dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi … · tercapai 85,30% hal ini dikarenakan adanya...

RENCANA KERJADINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN 2018

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANJalan Airlangga Nomor 56 Telp.0370-621862 Fax 0370-622658 Kota Pos: 1016

http://disnakkeswan.ntbprov.go.id email: [email protected]









Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan

program kerja pembangunan bidang/sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan pada

tahun berjalan yaitu 2017. Rencana Kerja ini memuat gambaran tentang evaluasi

pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun

rencana 2018.

Sangat disadari Rancangan Rencana Kerja ini masih memerlukan

penyempurnaan, sehingga saran dan kritik untuk perbaikan sangat diperlukan.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program

dan kegiatan Pembangunan Peternakan secara komprehensif pada tahun 2018 di

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Februari 2017

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProvinsi Nusa Tenggara Barat,

Drh. H. Aminurrahman, M.SiPembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620917 199003 1 007

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...........................................................................................

DAFTAR ISI ........................................................................................................

DAFTAR TABEL .................................................................................................

I

ii

iii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.

2.

3.

Latar Belakang ...........................................................................

Maksud dan Tujuan ....................................................................

Sasaran ......................................................................................

1

2

3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ................ 4

1.

2.

3.

Realisasi Pendapatan ...............................................................

Realisasi Belanja ……….............................................................

Capaian Kinerja SKPD ...............................................................

4

5

8

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......................... 8

1.

2.

3.

4.

5.

Visi dan Misi ……………………………………………………….

Tujuan ........................................................................................

Sasaran ......................................................................................

Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Yang Mengambarkan

Pencapaian Renstra ………………………………………………..

Rencana Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD dan

APBN Tahun 2018 ……………………………..............................

11

12

12

13

15

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 35

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018 iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Estimasi Pendapatan dan Realisasi APBD TA.2016 …………….. 4

Tabel 2.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD dan APBN TA.2016 …….. 5

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi APBD Berdasarkan Satuan Kerja . …….. 5

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi APBD Berdasarkan Program dan

Kegiatan ………………………………………………………. . …….. 6

Tabel 2.5 Capaian Kinerja SKPD Pendukung Tahun 2014-2018 ….. . …….. 8

Tabel 3.1 Indikator Capaian Kinerja Program Unggulan Bidang Peternakan

(SKPD Pendukung) Tahun 2014-2018 ……………………………... 15

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan APBD SKPD Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 ……………………………….. 17

Tabel 3.3 Perbandingan Program dan Kegiatan APBD 2017 dengan 2018

SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 … 32

Tabel 3.4 Rencana Program dan Kegiatan APBN SKPD Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 ……………………………….. 35

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB TA. 2018 1

RENCANA KERJA (RENJA)SKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


BAB IPENDAHULUAN

1. Latar BelakangSektor pertanian sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi serta

untuk menekankan kembali arti pentingnya sektor pertanian dalam rangka

ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan

daya saing ekonomi nasional. Untuk menindaklanjuti program tersebut, Kementerian

Pertanian telah meluncurkan Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2015 -

2019 yang menetapkan lima komoditas pangan strategis, yakni padi, jagung,

kedelai, tebu, dan daging sapi. Dari komoditas tersebut, yang perlu mendapat

perhatian terbesar adalah komoditas (daging) sapi mengingat sampai saat ini impor

daging dan sapi bakalan jumlahnya masih sangat besar.

Dalam rangka mempercepat pencapaian peningkatan produksi daging di

dalam negeri guna memenuhi permintaan konsumsi masyarakat Indonesia,

mengurangi ketergantungan impor terhadap daging dan ternak bakalan serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha budidaya ternak ruminansia.

Kementerian Pertanian meluncurkan program Upaya Khusus Percepatan

Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab). Upsus SIWAB mencakup dua

program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan

Intensifikasi Kawin Alam (Inka).

Program tersebut dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor

48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan

Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang ditandatangani Menteri Pertanian pada

tanggal 3 Oktober 2016.

Upaya ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengejar

swasembada sapi yang ditargetkan Presiden Joko Widodo tercapai pada 2026

mendatang serta mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan

asal hewan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat,


Dalam mendukung program Nasional tersebut diatas, maka

berpedoman pada RPJMD tahun Tahun 2013 – 2018, salah satu program

prioritas daerah adalah meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan

ketahanan pangan merupakan peran penting sektor Pertaniaan secara umum,

dan khususnya sector peternakan dalam penyediaan pangan asal ternak yaitu

meningkatkan produksi daging dan telur bagi masyarakat NTB.

Program Unggulan daerah di sektor Peternakan adalah melalui program

NTB BSS yang berorientasi pada peningkatan produksi hasil peternakan dan

peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang diharapkan

dapat mengembangkan minat masyarakat dalam penydiaan pangan hewani dan

peningkatan nilai tambah produk peternakan sehingga akan berkontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis pedesaan.

Untuk memantapkan pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB terutama dalam

mensukseskan Pembangunan Peternakan secara komprehensif tahun 2018

perlu disusun Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan program

dan kegiatan anggaran secara komprehensif termasuk dukungan

pengembangan SDM dan kelembagaan yang terkait dalam mendukung

Pembangunan Peternakan secara komprehensif pada tahun 2018.

2. Maksud dan TujuanAdapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan

Peternakan secara komprehensif tahun 2018 adalah memberikan panduan

untuk mempermudah unsur - unsur terkait dalam pelaksanaan program dan

kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung dalam mendukung

pencapaian Pembangunan Peternakan menuju industrialisasi.

2.1. Tujuan penyusunan ini untuk memberikan panduan dalam :

a. Memantapkan perencanaan pembangunan peternakan yang terpadu,

integrated dan berorientasi pada peningkatan produksi dan

produktifitas ternak melalui penetapaan program dan kegiatan sesuai

skala prioritas;


b. Mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan secara

kontinyu sebagai bagian dasar dalam penetapan kebijakan

pembangunan peternakan di Provinsi NTB;

c. Mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang timbul selama

dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan fiskal,

kemampuan sumberdaya dan kesiapan kelembagaan teknis di

lapangan;

d. Menyiapkan dan memberikan ragam pilihan solusi terhadap

permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan menuju

industrialiasasi dari sektor hilir hingga pengembangan sektor hulu

secara terintegrasi;

e. Sebagai pedoman pengembangan potensi peternakan secara utuh baik

melalui pendekatan kawasan secara berkelanjutan sebagai basis

budidaya ternak yang bernilai agribisnis dan agroindustri maupun pola

intensifikasi melalui kandang - kandang kolektif.

2.2. SasaranSasaran Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah para pemangku kebijakan

pembangunan peternakan, anggota kelompok pelaku usaha perbibitan,

asosiasi pengusaha ternak, akademisi dan lembaga - lembaga terkait

yang mempunyai konsep dan pemahaman yang sama dalam rangka

pengembangan ternak sapi potong serta lembaga swadaya masyarakat

(LSM) yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan peternakan.


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Tahun 2016 Pagu Anggaran yang dikelola pada Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB baik yang berasal dari Dana APBD maupun APBN

adalah berjumlah Rp. 62.052.814.800,- yang berasal dari Anggaran APBD sebesar

Rp. 38.993.432.800, dan Anggaran APBN Rp. 23.059.382.000 (Dekonsentrasi Rp.

9.694.807.000,-, dan Tugas Pembantuan Rp. 13.364.575.000,-). Sedangkan Target

PAD tahun 2016 adalah Rp. 1.004.500.000.

1. REALISASI PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016

adalah sebesar Rp. 688.428.375 atau mencapai 68,53% dari estimasi pendapatan

yang ditetapkan sebesar Rp. 1.004.500.000. Rincian estimasi pendapatan dan

realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.Estimasi Pendapatan dan Realisasinya APBD TA.2016

Uraian2016

Target Realisasi .%

Pendapatan Asli Daerah

1. Uji Laboratorium Keswan

2. Poskeswan Swadaya dan RSH

3. Penerimaan Holding Ground Lembar

4. Penjualan Semen Beku IB

5. Penjualan Bibit HMT

6. Penjualan Sapi

7. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

40.000.000

23.000.000

722.500.000

75.000.000

19.000.000

125.000.000

-

32.330.660

18.266.500

19.155.000

76.523.650

58.896.880

367.340.000

115.915,685

80,83

79,42

2,65

102,03

309,38

293,87

100

Jumlah 1.004.500.000 688.428.375 68.53

Berdasarkan table 2.1 Realisasi Pendapatan TA 2016 tidak tercapai

dikarenakan PAD yang berasal dari pemanfaatan holding ground Lembar tidak

tercapai dari target Rp. 722.500.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 19.155.000

(2,65%), dikarenakan pengeluaran ternak potong dan bibit tidak hanya melalui


pelabuhan Lembar P.Lombok tetapi juga melalui pelabuhan yang ada di Pulau

Sumbawa.

2. REALISASI BELANJA

Tahun 2016 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapat alokasi

anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan). Rincian alokasi dan realisasi Anggaran APBD dan APBN sebagai terurai

pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2.Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD dan APBN TA.2016

No Uraian Anggaran (Rp)

Realisasi SisaAnggaran

Keuangan%

Fisik Keuangan(Rp)

(Rp) (%)

A APBD1 Belanja Tidak Langsung 14.026.252.800 13.323.328.034 94,99 94,99 702.924.766

2 Belanja Langsung 24.967.180.000 22.390.748.521 89,68 99,96 2.576.431.479

Jumlah APBD 38.993.432.800 35.714.076.555 91,59 97,47 3.279.356.245

B APBN1 Dekonsentrasi 10.104.907.000 10.104.907.000 91,89 96,31 819.749.174

2 Tugas Pembantuan 13.364.575.000 10.735.438.712 80,33 91,40 2.629.136.288

Jumlah APBN 23.469.482.000 20.020.596.538 85,30 93,51 3.448.885.462

Total : APBD + APBN 62.462.914.800 55.734.673.093 89,23 95,98 6.728.241.707

Jumlah Anggaran APBD Tahun 2016 dirinci berdasarkan Satuan Kerjaberdasarkan tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.3.Anggaran dan Realisasi APBD berdasarkan Satuan Kerja

No Satuan KerjaJumlah

Anggaran

Realisasi Sisa AnggaranKeuangan

(Rp) %Fisik%

Keuangan (Rp)

1 Belanja Langsung 24.967.180.000 22.390.748.521 89,68 99,96 2.576.431.479Dinas Induk 21.814.860.000 19.399.806.786 88,93 99,91 2.415.053.214

BIB 1.183.310.000 1.091.512.117 92,24 100 91.797.883

BLVRSH 838.000.000 790.302.799 94,31 100 47.697.201

BPTHMT 1.131.010.000 1.109.126.819 98,07 99,92 21.883.181

2 Belanja Tidak Langsung 14.026.252.800 13.323.328.034 94,99 94,99 702.924.766

Total APBD 38.993.432.800 35.714.076.555 91,59 97,47 3.279.356.245


Berdasarkan table 2.2. realisasi anggaran yang bersumber dari dana APBD

adalah sebesar 91,59%, hal ini dikarenakan masih adanya kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan yaitu perjalanan dinas keluar negeri dengan nilai pagu Rp.

300.000.000, Pembangunan/rehab Kandang Ternak Unggas di Kabuaten Lombok

Barat Rp. 75.000.000 dan Stimulus Kandang di Kabuapten Bima Rp. 35.000.000,

serta bersumber dari efisensi pengadaan barang/jasa.

Sedangkan realisai anggaran yang bersumber dari dana APBN hanya

tercapai 85,30% hal ini dikarenakan adanya efisensi pengadaan barang/jasa, tidak

terlaksananya pembangunan kandang di kawasan SPR Lombok Timur, Sumbawa

dan Dompu dan Pembangunan/Peralatan Hewan Qurban.Pekerjaan tersebut tidak

terlaksana disebabkan perencanaan tidak sesuai sehingga waktu pelaksanaan terder

tidak cukup untuk dikerjakan.

Adapun Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan yang bertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2016 terdiri dari 11 program dan

49 kegiatan table 2.3 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4.Anggaran dan Realisasi APBD berdasarkan Program dan Kegiatan

SISA KET(Rp) KEUANGAN % FISIK % ANGGARAN

14,026,252,800 13,323,328,034 94.99 95 702,924,76614,026,252,800 13,323,328,034 94.99 95 702,924,766

24,967,180,000 22,390,748,521 89.68 100 2,576,431,479

1,266,807,000 1,158,568,221 91.46 100 108,238,7791 20,500,000 18,386,000 89.69 100 2,114,0002 280,500,000 203,053,621 72.39 100 77,446,3793 23,600,000 17,384,000 73.66 100 6,216,0004 279,845,000 263,728,150 94.24 100 16,116,8505 312,452,000 311,862,200 99.81 100 589,8006 19,720,000 19,650,000 99.65 100 70,0007 10,000,000 9,926,750 99.27 100 73,2508 22,600,000 19,790,000 87.57 100 2,810,0009 74,930,000 74,387,500 99.28 100 542,500

10 222,660,000 220,400,000 98.98 100 2,260,000

3,725,464,000 3,078,652,107 82.64 100 646,811,8931 3,100,000,000 2,539,969,305 81.93 100 560,030,6952 129,330,000 127,630,000 98.69 100 1,700,0003 121,100,000 115,186,500 95.12 100 5,913,5004 46,300,000 45,790,000 98.90 100 510,0005 263,371,000 192,757,492 73.19 100 70,613,5086 1,100,000 1,100,000 100.00 100 -7 64,263,000 56,218,810 87.48 100 8,044,190

91,800,000 85,327,850 92.95 100 6,472,1501 10,800,000 5,100,000 47.22 100 5,700,0002 15,000,000 14,852,350 99.02 100 147,6503 66,000,000 65,375,500 99.05 100 624,500

1,909,029,000 1,873,843,750 98.16 100 35,185,2501 544,395,000 533,400,050 97.98 100 10,994,9502 278,410,000 277,212,700 99.57 100 1,197,3003 290,780,000 280,501,000 96.47 100 10,279,0004 795,444,000 782,730,000 98.40 100 12,714,000

230,690,000 213,015,850 92.34 100 17,674,1501 230,690,000 213,015,850 92.34 100 17,674,150

458,758,000 338,983,900 73.89 100 119,774,1001 262,850,000 215,728,900 82.07 100 47,121,1002 98,275,000 66,274,000 67.44 100 32,001,0003 97,633,000 56,981,000 58.36 100 40,652,000

608,275,000 601,209,004 98.84 100 7,065,996217,575,000 212,383,632 97.61 100 5,191,368390,700,000 388,825,372 99.52 100 1,874,628

Belanja Pegawai

REALISASI

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakitmenular ternakPelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat

Peningkatan pengelolaan RPHPengawasan dan pengendalian pemotongan betinaproduktif

Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit ternak

Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah

Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan)Pengawasan lalulintas produk pangan asal hewan

Penyusunan data statistik peternakan

Program Peningkatan Kapasitas PengelolaanKeuangan Daerah

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPDPenyusunan Rencana Kerja SKPDPenyebaran Informasi Pembangunan Daerah

Peningkatan SDM aparaturPengendalian dan pengawasan kepegawaian

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparaturPembinaan mental dan fisik aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pengadaan peralatan gedung kantorPengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alatelektronik

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturPembangunan gedung kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undanganPenyediaan makanan dan minumanPenyediaan jasa keamanan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantorPenyediaan alat tulis kantorPenyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorPenyediaan jasa administrasi keuangan

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa surat menyurat

URAIAN PAGU


SISA KET(Rp) KEUANGAN % FISIK % ANGGARAN

A 14,026,252,800 13,323,328,034 94.99 95 702,924,76614,026,252,800 13,323,328,034 94.99 95 702,924,766

B 24,967,180,000 22,390,748,521 89.68 100 2,576,431,479

I 1,266,807,000 1,158,568,221 91.46 100 108,238,7791 20,500,000 18,386,000 89.69 100 2,114,0002 280,500,000 203,053,621 72.39 100 77,446,3793 23,600,000 17,384,000 73.66 100 6,216,0004 279,845,000 263,728,150 94.24 100 16,116,8505 312,452,000 311,862,200 99.81 100 589,8006 19,720,000 19,650,000 99.65 100 70,0007 10,000,000 9,926,750 99.27 100 73,2508 22,600,000 19,790,000 87.57 100 2,810,0009 74,930,000 74,387,500 99.28 100 542,500

10 222,660,000 220,400,000 98.98 100 2,260,000

II 3,725,464,000 3,078,652,107 82.64 100 646,811,8931 3,100,000,000 2,539,969,305 81.93 100 560,030,6952 129,330,000 127,630,000 98.69 100 1,700,0003 121,100,000 115,186,500 95.12 100 5,913,5004 46,300,000 45,790,000 98.90 100 510,0005 263,371,000 192,757,492 73.19 100 70,613,5086 1,100,000 1,100,000 100.00 100 -7 64,263,000 56,218,810 87.48 100 8,044,190

III 91,800,000 85,327,850 92.95 100 6,472,1501 10,800,000 5,100,000 47.22 100 5,700,0002 15,000,000 14,852,350 99.02 100 147,6503 66,000,000 65,375,500 99.05 100 624,500

IV 1,909,029,000 1,873,843,750 98.16 100 35,185,2501 544,395,000 533,400,050 97.98 100 10,994,9502 278,410,000 277,212,700 99.57 100 1,197,3003 290,780,000 280,501,000 96.47 100 10,279,0004 795,444,000 782,730,000 98.40 100 12,714,000

V 230,690,000 213,015,850 92.34 100 17,674,1501 230,690,000 213,015,850 92.34 100 17,674,150

VI 458,758,000 338,983,900 73.89 100 119,774,1001 262,850,000 215,728,900 82.07 100 47,121,1002 98,275,000 66,274,000 67.44 100 32,001,0003 97,633,000 56,981,000 58.36 100 40,652,000

VII 608,275,000 601,209,004 98.84 100 7,065,9961 217,575,000 212,383,632 97.61 100 5,191,3682 390,700,000 388,825,372 99.52 100 1,874,628

VIII 14,918,458,000 13,377,328,570 89.67 99 1,541,129,4301 924,018,000 889,702,400 96.29 100 34,315,6002 8,345,097,000 7,363,967,350 88.24 96 981,129,6503 4,653,813,000 4,134,315,750 88.84 98 519,497,2504 50,525,000 50,464,100 99.88 100 60,9005 56,000,000 55,390,100 98.91 100 609,9006 201,615,000 198,099,150 98.26 100 3,515,8507 137,590,000 135,839,720 98.73 100 1,750,2808 52,200,000 51,950,000 99.52 100 250,0009 497,600,000 497,600,000 100.00 100 -

IX 602,535,000 547,451,910 90.86 100 55,083,0901 113,505,000 113,210,200 99.74 100 294,8002 489,030,000 434,241,710 88.80 100 54,788,290

X 312,600,000 312,090,600 99.84 100 509,4001 174,600,000 174,395,000 99.88 100 205,0002 138,000,000 137,695,600 99.78 100 304,400

XI 842,764,000 804,276,759 95.43 100 38,487,2411 574,985,000 540,987,459 94.09 100 33,997,5412 8,200,000 4,639,500 56.58 100 3,560,5003 137,100,000 136,685,800 99.70 100 414,2004 26,700,000 26,700,000 100.00 100 -5 43,677,000 43,500,000 99.59 100 177,0006 52,102,000 51,764,000 99.35 100 338,000

JUMLAH BTL DAN BL 38,993,432,800 35,714,076,555 91.59 97 3,279,356,245

PAGU

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa surat menyurat

URAIAN

Penyediaan jasa kebersihan kantorPenyediaan alat tulis kantorPenyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorPenyediaan jasa administrasi keuangan

Pengadaan peralatan gedung kantorPengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alatelektronik

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturPembangunan gedung kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undanganPenyediaan makanan dan minumanPenyediaan jasa keamanan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparaturPembinaan mental dan fisik aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Penyusunan data statistik peternakan

Program Peningkatan Kapasitas PengelolaanKeuangan Daerah

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPDPenyusunan Rencana Kerja SKPDPenyebaran Informasi Pembangunan Daerah

Peningkatan SDM aparaturPengendalian dan pengawasan kepegawaian

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan pengelolaan RPHPengawasan dan pengendalian pemotongan betinaproduktif

Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit ternak

Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah

Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan)Pengawasan lalulintas produk pangan asal hewan

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitanternakPenguatan Kelembagaan Kelompok tani TernakPeningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakitmenular ternakPelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Peningkatan pelayanan Rumah Sakit HewanPembibitan hijauan makanan ternak SeradingPembibitan ternak sapi bali Serading

Pembuatan mani bekuPembibitan & perawatan ternak sapi Brangus diInstalasi Amor-AmorPeningkatan pelayanan laboratorium kesehatanhewan type B

Pengembangan instalasi pembibitan sapi Amor-Amor

Program Peningkatan Penerapan TeknologiPeternakanPelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi

peternakan tepat gunaPengembangan Pakan Hijauan Ternak dan LimbahPertanian

Program peningkatan pemasaran hasil produksipeternakanEksposisi hasil peternakan

Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasilpeternakan

Pengembangan instalasi perbibitan hijauanmakanan ternak Pandai-Bima

Belanja Pegawai

REALISASI

Peningkatan peran dan fungsi Balai LaboratoriumVeteriner dan RSHPeningkatan peran dan fungsi Balai PembibitanTernak dan HMT SeradingPengembangan instalasi perbibitan ternak pekatDompu

Program Peningkatan Kapasitas UPTDPeningkatan peran dan fungsi Balai InseminasiBuatan (BIB)


3. CAPAIAN KINERJA SKPDSecara umum capaian kinerja organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pembangunan sub sektor

peternakan adalah sebagai mana pada table 2.5.

Tabel 2.5

Capain Kinerja SKPD Pendukung Tahun 2014-2016

No. Indikator Kinerja Satuan 2014 20152016

Target Capaian

1 Populasi Ekor 1.013.793 1.055.013 1.100.757 1.092.719

2 Induk ProduktifEkor 456.207 474.756 495.341 491.724

% 45 45 45 45

3 Kelahiran PedetEkor 364.965 379.805 396.273 393.379

% 80 80 80 80

4 Kematian PedetEkor 36.497 37.900 39.627 39.338

% 10 10 10 10

5Pemotongan BetinaProduktif

Ekor 1.192 446 Meminimalisirpemotongan betina

produktif sampaimendekati 0%

mengacu pada PerdaNo. 1 Tahun 2015

133

% 0,26 9.08 0,40

6 Pengeluaran Bibit Ekor 9.885 7.049 10.000 3.668Pengeluaran TernakPotong

Ekor 20.555 13.520 43.550 11.342

7Kelompok TaniTernak

Klompok 3.217 3.371 3.433 3.433

Ekor 96.510 101.130 128.738 128.738

Orang 80.425 84.275 85.825 85.825

8Penyerapan TenagaKerja

Orang 337.931 263.753 275.189 275.189

9KesejahteraanMasyarakat (NTP)

% 108,70 114,85 100 117,98

Berdasarkan table 2.5, Pertumbuhan populasi sapi di NTB dalam kurun waktu

2009 – 2016 mengalami peningkatan walaupun tidak cukup signifikan. Indikator

perubahan tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah induk betina produktif dan

variabel variabel ikutannya, indikator yang lebih dominan dalam upaya peningkatan

populasi ini adalah jumlah ketersediaan sapi potong dan sapi bibit dalam daerah

untuk memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan nasional. Sebagai salah satu

daerah sentra produksi sapi potong dan sapi bibit Provinsi NTB memiliki peran yang

lebih besar dalam mensupply kebutuhan bibit dan sapi potong bagi lebih dari 12


provinsi lainnya di Indonesia. Transaksi perdagangan ternak dalam setahun rata-rata

mencapai 374 Milyar dan sekaligus turut meningkatkan PDRB sektor pertanian di

NTB.

Target peningkatan populasi ternak sapi disesuaikan dengan potensi dan

daya dukung sumberdaya serta diarahkan dalam rangka memenuhi peningkatan

pemotongan dalam daerah terutama dalam mendukung industri peternakan (olahan),

disamping hal tersebut, peningkatan pertumbuhan populasi juga dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan ternak bibit dan potong dari daerah lain sesuai dengan

kerjasama yang telah dibangun antar provinsi sehingga rencana pertumbuhan

populasi ternak kedepan diharapkan akan terdapat keseimbangan antara

pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan permintaan luar daerah.

Peningkatan populasi ternak khususnya ternak sapi diharapkan berdampak

pada penyerapan tenaga kerja pada sub sektor peternakan. Tahun 2016 serapan

tenaga kerja khususnya pada sektor peternakan mencapai 275.189 orang,

meningkat 4,15% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 263.753 orang.

Konsumsi daging secara keseluruhan tahun 2016 mencapai 8,00 Kg/Kap/Thn

dari target 11,49 Kg/Kap/Thn, tidak mencapai target 3,49 Kg/Kap/Thn, akan tetapi

meningkat 0,35 Kg/Kap/Thn dibandingkan dengan konsumsi daging tahun 2015 yang

mencapai 7,65 Kg.Kap/Thn.

Konsumsi telur secara keseluruhan tahun 2016 mencapai 6,70 Kg/Kap/Thn

dari target 6,13 Kg/Kap/Thn, melebihi target 0,57 Kg/Kap/Thn. Jika dibandingkan

dengan konsumsi telur tahun 2015 konsumsi telur tahun 2016 meningkat sebesar

0,56 Kg/Kap/Thn.

Berdasarkan table 2.5, Indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat

terukur melalui perubahan Indeks Nilai Tukar Peternak. Trend peningkatan Indeks

Nilai Tukar Petani di NTB adalah 114,85 pada tahun 2015 menjadi 117,98 pada

tahun 2016. Perubahan Indeks Nilai Tukar Petani seperti tersebut dimaknai sebagai

peningkatan indeks yang diterima masyarakat peternak lebih besar dari indeks yang

dikeluarkan dalam membiayai usaha produksi yang dilakukan.

Dengan mengacu pada Indeks Harga Dasar 100%. Peningkatan NTP yang

melebihi IHD dapat diartikan sebagai pertambahan nilai dari usaha yang dilakukan

peternak dengan menggunakan komponen biaya produksi sebesar 100 persen.

Kelebihan 17,98 persen dari rata-rata NTP di Tahun 2016 merupakan pertambahan


yang dapat disimpan sebagai kegiatan lainnya dalam mencukupi kebutuhan rumah

tangga peternak.akan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2016

Dengan mengacu pada Indeks Harga Dasar 100%. Peningkatan NTP yang

melebihi IHD dapat diartikan sebagai pertambahan nilai dari usaha yang dilakukan

peternak dengan menggunakan komponen biaya produksi sebesar 100 persen.

Kelebihan 17,98 persen dari rata-rata NTP di Tahun 2016 merupakan pertambahan

yang dapat disimpan sebagai kegiatan lainnya dalam mencukupi kebutuhan rumah

tangga peternak


BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi NTB tahun 2018 diprioritaskan dalam mendukung pencapaian

Pembangunan Peternakan menuju industrialisasi dari sektor hilir hingga sektor hulu

yang telah dituangkan dalam Renstra.

1. Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTBa. Visi

Terwujudnya NTB Sebagai Sentra Produksi Peternakan Menuju

Industrialisasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

b. Misi- Meningkatkan pelaksanaan disiplin administrasi aparatur, penertiban

pengelolaan keuangan dan asset, serta penyusunan dokumen

perencanaan yang berorientasi pada hasil dan nilai tambah.

- Mengembangkan usaha perbibitan dan penggemukan secara

terintegrasi melalui optimalisasi padang pengembalaan dan kandang

kolektif, penguatan kelembagaan kelompok tani ternak serta program

pendampingan yang berkesinambungan;

- Meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian penyakit hewan

menular strategis (PHMS) secara dini;

- Meningkatkan pengendalian pemotongan betina produktif dan

pengawasan kualitas produk pangan asal hewan yang Aman Sehat

Utuh dan Halal (ASUH);

- Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pelaku usaha pengolahan

hasil-hasil peternakan dan produk olahannya.

- Meningkatkan produksi semen beku sebagai dasar penerapan

teknologi inseminasi buatan.

- Meningkatkan status kesehatan hewan dan pemeriksaan uji cemaran

mikroba pada poduk pangan asal hewan;

- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pengelolaan

hasil samping pertanian sebagai pakan olahan.


2. Tujuana. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas administratif

maupun kompetensi teknis;

b. Meningkatkan efektifitas penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan

asset yang akuntabel;

c. Meningkatkan efektifitas penyusunan dokumen - dokumen perencanaan

yang representatif;

d. Meningkatkan kualitas ternak bibit dan ternak potong melalui perbaikan

manajemen budidaya ternak;

e. Meningkatkan kapasitas kelompok usaha perbibitan dan penggemukan

dan anggota kelompok pelaku usaha;

f. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perbibitan dan penggemukan

sesuai basis pengembangan budidaya ternak;

g. Menurunkan intensitas kasus kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis

(PHMS) secara terpadu;

h. Meningkatkan intensitas surveillance dan vaksinasi terhadap penyakit-

penyakit endemik maupun sporadic secara kontinyu;

i. Meningkatkan kualitas produk pangan asal hewan yang ASUH melalui

pengawasan yang intensif;

j. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana penyedia dan penjual daging

seperti RPH, distributor dan Pasar Daging;

k. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pengolahan hasil melalui pelatihan,

bantuan sarana prasarana dan demonstrasi;

l. Meningkatkan promosi dan eksploitasi terhadap produk-produk olahan;

m. Meningkatkan kualitas semen beku yang berasal dari ternak sapi bali

secara kontinyu;

n. Meningkatkan kapasitas petugas inseminator dan pemeriksa kebuntingan

secara berkelanjutan;

o. Meningkatkan status kesehatan hewan melalui pemeriksaan medik;

p. Meningkatkan pemanfaatan pakan olahan dari limbah pertanian secara

maksimal.

3. Sasarana. Tersedianya aparatur yang disiplin administratif dan teknis.


b. Tersedianya laporan pengelolaan keuangan dan asset yang akuntabel;

c. Tersusunnya dokumen - dokumen perencanaan yang adaptif dan sesuai

dengan tuntutan pembangunan;

d. Tersedianya ternak bibit dan potong yang berkualitas baik;

e. Terlatihnya pelaku usaha perbibitan dan penggemukan secara

berkelanjutan;

f. Tersedianya saran prasarana perbibitan ternak yang memadai;

g. Terkendalinya kasus kejadian penyakit hewan menular strategis dalam

mengantisipasi dampak ekonomis bagi daerah;

h. Terlaksananya surveillance dan vaksinasi terhadap penyakit hewan

menular strategis secara terkoordinir;

i. Terlaksananya pengawasan pemotongan tenak betina produktif dan

lalulintas produk pangan asal hewan yang ASUH;

j. Terbinanya sarana prasarana penyedia dan penjual daging yang ASUH

secara berkelanjutan;

k. Terlatihnya pelaku usaha pengolahan hasil secara kontinyu;

l. Terbantunya fasilitas pelaku usaha pengolahan hasil secara bertahap;

m. Tersedianya produksi semen beku yang berkualitas secara kontinyu;

n. Terdistribusinya semen beku kepada kelompok - kelompok perbibitan

ternak;

o. Terlaksanaya pemeriksaan uji cemaran mikroba dan residu antibiotik

pada produk pangan asal hewan.

4. Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Yang MengambarkanPencapaain Resntra

Bertitik tolak dari analisis perkembangan pembangunan peternakan

selama 5 tahun terakhir serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka

indikator utama untuk mengukur capaian kinerja sub sektor peternakan

sebagai sentra produksi peternakan menuju Industri peternakan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan populasi,

produksi ternak, daging dan telur, konsumsi pangan asal ternak, daya serap

tenaga kerja, pemasaran hasil peternakan dan kontribusi peternakan terhadap

PDRB Provinsi NTB.


Pengembangan ternak sapi dalam kerangka sentra produksi

peternakan menuju pengembangan industri peternakan ditandai dengan

peningkatan populasi ternak sapi melalui upaya sebagai berikut :

a. Memperbanyak induk melalui distribusi calon induk, mengurangi

pengeluaran ternak bibit dan pengendalian pemotongan betina produktif

b. Memenuhi kebutuhan pakan ternak melalui peningkatan produksi pakan

hijauan dan pakan olahan limbah pertanian.

c. Mengembangkan sistem LAR/SO dan Kandang Kolektif melalui

peningkatan sarana prasarana pendukung secara bertahap.

d. Merawat kesehatan sapi (vaksinasi, biosecurity dan early warning sistem)

e. Membasmi penyakit (penanganan secara terpadu)

f. Mengatur tataniaga ternak sapi (pengawasan lalulintas pengeluaran

ternak, retribusi ijin pengeluaran)

g. Menyediakan saran prasarana pendukung (peningkatan fasilitas

pendukung perbibitan ternak dari hulu sampai hilir)

Berikut secara terinci dijelaskan indikator capaian kinerja pembangunan

peternakan periode 2013 - 2018 khususnya dalam mensukseskan daerah NTB

sebagai Sentra Produksi Peternakan menuju Industrialisasi dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang terinci pada table 3.1.

Target peningkatan populasi ternak sapi pada 5 (lima) tahun ke depan

disesuaikan dengan potensi dan daya dukung sumber daya serta diarahkan dalam

rangka memenuhi peningkatan pemotongan dalam daerah terutama dalam

mendukung industri peternakan (olahan), disamping hal tersebut, peningkatan

pertumbuhan populasi juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ternak bibit

dan potong dari daerah lain sesuai dengan kerjasama yang telah dibangun antar

provinsi sehingga rencana pertumbuhan populasi ternak kedepan diharapkan akan

terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan permintaan

luar daerah.


Tabel 3.1Indikator Capaian Kinerja Program Unggulan Bidang Peternakan (SKPD

Pendukung) Tahun 2013 – 2018

No. Uraian SatuanData Indikator Capaian Kinerja

2013 2014 2015 2017 2018 2018

1. PeningkatanPopulasi Sapi

Ekor 1.002.731 1,092,977 1,169,485 1,239,654 1,301,637 1,366,719

% 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00

2. Peningkatan Indukdewasa

Ekor 451,229 491,840 526,268 557,844 585,737 615,023

% 45 45 45 45 45 45

3. Kelahiran Pedet Ekor 360,983 393,472 421,015 446,276 468,589 492,019

% 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

4. Penurunankematian pedet

Ekor 36,098 39,347 42,101 44,627 46,858 49,2091

% 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5. Pemotongan dalamDaerah

Ekor 50,000 52,500 57,225 62,375 67,989 74,108

6. Produksi SapiPotong

Ekor 129,352 140,187 150,864 159,915 167,911 176,307

7. Potensi EksporSapi Potong

Ekor 64,676 70,497 75,432 79,958 83,956 88,153

8. Produksi Sapi Bibit Ekor 243,664 265,593 284,185 301,236 316,298 332,113

9. Kebutuhan bibit Ekor 182,748 199,195 213,139 225,927 237,223 249,232

10. Potensi EksporSapi Bibit

Ekor 58,286 66,211 75,463 86,160 98,545 112,905

11. Serapan TenagaKerja

Orang 189,844 216,373 247,044 282,556 323,731 371,538

5. Rencana Program dan Kegiatan Sumber dana APBD dan APBN TahunAnggaran 2018

Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yang bersumber dari dana APBD

sebesar Rp. 38.814.437.200 terdiri dari Dinas Induk Rp. 28.857.063.600, Balai

Inseminasi Buatan Rp. 2.827.242.000, Balai RSH dan Laboratorium Veteriner

Rp. 2.087.805.000, Balai Pembibitan Ternak dan HMT Serading Rp.

2.740.281.600 dan Balai Pengembangan Pengolahan Pakan Ternak

Ruminansia Rp. 2.302.045.000, sedangkan yang bersumber dari APBN


sebesar Rp. 98.028.540.000 yang terdiri dari dana Dekonsentrasi Rp.

12.425.540.000 dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.85.604.000.000 .

Rincian diuraikan program dan kegiatan tersebut diatas sebagaimana

pada tabel 3.2 (APBD) dan 3.3 (APBN) berikut ini :

Nama SKPD : [2.01.0301] Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Urusan Pilihan 28,857,063,600

2.01 Pertanian 28,857,063,600

2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,092,283,600

2.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan pelayanan suratmenyurat

Provinsi 5000 surat 11,000,000

2.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air danlistrik

Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dantelepon

Provinsi 1 tahun 175,000,000

2.01.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor


2.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pengelolaan administrasi gajipegawai dan keuangan dinas

Provinsi 1 Tahun 167,195,000

2.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan, peralatan dan petugaskebersihan kantor

Provinsi 30 jenis 257,288,600

2.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Provinsi 1 Tahun 25,000,000

2.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakandan pengandaan


2.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Tersedianya alat listrik bagi kebutuhankantor


2.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan perlatan danperlengkapan kantor

Provinsi 5 Unit 30,000,000

2.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur Provinsi 1 Tahun 15,000,000

2.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum aparatur dantamu

Provinsi 750 orang 75,000,000

2.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pertemuan/rapat dankonsultasi ke luar daerah


Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2018

Keterangan

Tabel 3.2RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

TAHUN 2018

KodeUrusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


KeteranganKodeUrusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

2.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya petugas keamanan kantor Provinsi 8 Orang 115,300,000

2.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

6,203,000,000

2.01.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana gedungkantor yang memadai

Provinsi 1 Unit 5,000,000,000

2.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan kendaraanoperasional aparatur/ pegawai


2.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Provinsi 5 Unit 50,000,000

2.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yangmemadai


2.01.02.011 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alatelektronik

Tersedianya peralatan komputer danelektronik


2.01.02.013 Pengadaan AC/alat pendingin Terlaksananya pengadaan AC Provinsi 2 Unit 20,000,000

2.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kebutuhan pemeliharaangedung kantor


2.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Tersedianya kebutuhan dan operasionalpemeliharaan kendaraan dinas


2.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutinperalatan dan perlengkapan kantor


2.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

197,550,000

2.01.05.004 Pembinaan mental dan fisik aparatur Terbinanya mental fisik aparatur terutamanilai-nilai keagamaan

Provinsi 133 Orang 15,800,000

2.01.05.005 Peningkatan SDM aparatur Terlaksananya peningkatan SDM aparaturbidang peternakan

Provinsi 15 orang 93,250,000

2.01.05.006 Pembinaan, pengendalian dan pengawasankepegawaian

Terlaksananya pembinaan, pengendalian danpengawasan kepegawaian


2.01.05.007 Bintek pengelolaan barang daerah Terlaksanaya peningkatan SDm pengelolahaset


2.01.06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

1,464,230,000

2.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Terlaksannya penyusunan Lakip, LaporanTahunan dan DPA

Provinsi 3 Dokumen 225,000,000



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Program/Kegiatan

2.01.06.005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya rencana kerja tahunan dinas Provinsi 3 dokumen 250,000,000

2.01.06.008 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpantaunya kegiatan pembangunanpeternakan dan keswan

Provinsi 10 Kab/Kota 750,000,000

2.01.06.009 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya bahan penyebarluasaninformasi pembangunan bidan peternakan


2.01.07 Program Peningkatan Kapasitas PengelolaanKeuangan Daerah

85,000,000

2.01.07.001 Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset Provinsi 1 Tahun 85,000,000

2.01.16 Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan)

975,000,000

2.01.16.033 Pengawasan lalulintas produk pangan asal hewan Terlaksananya pengawasan lalulintasproduk pangan asal hewan

Provinsi 10 Kab/kota 350,000,000

2.01.16.034 Peningkatan pengelolaan RPH Tersedianya hasil pemotongan ternak yangASUH

Provinsi 49 RPH/TPH 250,000,000

2.01.16.035 Pengawasan dan pengendalian pemotongan betinaproduktif

Terkendalinya pemotongan betina produktif Provinsi 5000 ekor 225,000,000

2.01.16.040 Pengawasan hewan qurban Terpantaunya ternak dan daging hewanqurban


2.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakitternak

1,250,000,000

2.01.21.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakitmenular ternak

Terlaksananya pengendalian, pencegahan,dan pemberantasan PHMS

Provinsi 5 Jenis penyakit 500,000,000

2.01.21.011 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Tersedianya bahan dan peralatanpengendalian penyakit ternak

Provinsi 5 Jenis penyakit 750,000,000

2.01.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 16,350,000,000

2.01.22.001 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitanternak

Terlaksananya pengembangan sarana danprasarana produksi peternakan

Bima, Lombok Barat,Lombok Tengah,Lombok Timur,Lombok Utara,Sumbawa, Mataram,Dompu, Provinsi

10 kelompok 850,000,000



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Program/Kegiatan

2.01.22.034 Pengembangan Pakan Lokal Terlaksananya pengembangan pakan lokal Bima, Dompu,Sumbawa, LombokBarat, LombokTengah, LombokTimur, LombokUtara, SumbawaBarat, Provinsi

300 Ha 750,000,000

2.01.22.035 Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak Tersedianya sarana dan prasarana perbibitanternak

Bima, Dompu,Lombok Barat,Lombok Tengah,Lombok Timur,Lombok Utara,Sumbawa, SumbawaBarat, Bima,Mataram, Provinsi

100 kelompok 11,750,000,000

2.01.22.038 Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak Terbentuknya kelompok pengembanganpeternakan dan pelaku usaha peternakan

Bima, Dompu,Lombok Barat,Lombok Tengah,Lombok Timur,Lombok Utara,Sumbawa, SumbawaBarat, Bima,Mataram, Provinsi

30 kelompok 3,000,000,000

2.01.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksipeternakan

1,325,000,000

2.01.23.016 Eksposisi hasil peternakan Meningkatnya usaha dan investasi dibidangpeternakan

Provinsi 4 Kegiatan 325,000,000

2.01.23.017 Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasilpeternakan

Berkembangnya agro industri pedesaan dariusaha pengolahan hasil peternakan berbasiskelmopok

P. Lombok danP.Sumbawa

10 kelompok 1,000,000,000

Nama SKPD : [2.01.0302] Balai Inseminasi Buatan



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Urusan Pilihan 2,827,242,0002.01 Pertanian 2,827,242,0002.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 324,642,000

2.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan pelayanan Lombok Barat 1000 surat 2,500,0002.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan jasa listrik,

air dan teleponLombok Barat 1 tahun 50,000,000

2.01.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

Lombok Barat 1 tahun 15,000,000

2.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pengelolaanadministrasi gaji pegawai dan

Lombok Barat 1 Tahun 30,270,000

2.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan, peralatan danpetugas kebersihan kantor

Lombok Barat 20 jenis 78,772,000

2.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Alat TulisKantor


2.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan pengandaan



Tersedianya alat listrik bagikebutuhan kantor


2.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan perlatandan perlengkapan kantor

Lombok Barat 3 Unit 10,000,000


Tersedianya Bahan BacaanAparatur


2.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minumaparatur dan tamu

Lombok Barat 250 orang 7,500,000

2.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pertemuan/rapatdan konsultasi ke luar daerah


2.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya petugas keamanankantor

Lombok Barat 6 Orang 96,100,000

2.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,109,100,000

2.01.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasaranagedung kantor yang memadai


2.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaankendaraan operasional aparatur/



Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018Keterangan



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Program/Kegiatan


2.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedungkantor


2.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedungkantor yang memadai



Tersedianya peralatan komputerdan elektronik


2.01.02.013 Pengadaan AC/alat pendingin Terlaksananya pengadaan AC Lombok Barat 2 Unit 20,000,000

2.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kebutuhanpemeliharaan gedung kantor


2.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kebutuhan danoperasional pemeliharaan


2.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan PerlengkapanKantor

Tersedianya kebutuhanpemeliharaan rutin peralatan dan


2.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 62,500,000

2.01.05.004 Pembinaan mental dan fisik aparatur Terbinanya mental fisik aparaturterutama nilai-nilai keagamaan


2.01.05.005 Peningkatan SDM aparatur Terlaksananya peningkatan SDMaparatur bidang peternakan


2.01.05.006 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian Terlaksananya pembinaan,pengendalian dan pengawasan


2.01.05.007 Bintek pengelolaan barang daerah Terlaksanaya peningkatan SDmpengelolah aset


2.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

55,000,000

2.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Terlaksannya penyusunan LaporanTahunan dan DPA

Lombok Barat 2 Dokumen 45,000,000

2.01.06.009 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya bahanpenyebarluasan informasi


2.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan KeuanganDaerah

35,000,000

2.01.07.001 Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Teridentifikasinya danterverifikasinya aset


2.01.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 900,000,000



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Program/Kegiatan


2.01.22.010 Pembuatan mani beku Terlaksananya pembuatanstraw/mani beku Inseminasi

Lombok Barat 7500 Straw 425,000,000

2.01.22.012 Pembibitan & perawatan ternak sapi Brangus di InstalasiAmor-Amor

Terpeliharanya ternak sapi brangusamor-amor

Lombok Barat 30 Ekor 125,000,000

2.01.22.025 Pengujian dan Pengawasan Mutu Semen Beku Terlaksananya Pengawasan mutumani beku/semen beku sampai


2.01.22.034 Pengembangan Pakan Lokal Terlaksananya pengembanganpakan lokal

Lombok Utara 2 Ha 100,000,000

2.01.25 Program Peningkatan Kapasitas UPTD 341,000,000

2.01.25.001 Peningkatan Peran dan Fungsi Balai Inseminasi Buatan(BIB)

Terlaksananya penguatankelembagaan UPTD sebagai unit


2.01.25.004 Pengembangan instalasi perbibitan sapi amor-amor Terlaksannya pengembanganperbibitan sapi di instalasi

Lombok Utara 1 Tahun 15,000,000

Nama SKPD : [2.01.0303] Balai Rumah Sakit Hewan Laboraturium Veteriner



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


2.01 Pertanian 2,087,805,000

2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264,305,000

2.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan pelayanansurat menyurat

Lombok Barat 1000 surat 2,500,000

2.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan jasa listrik, airdan telepon


2.01.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor


2.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pengelolaanadministrasi gaji pegawai dan keuangan


2.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan, peralatan danpetugas kebersihan kantor


2.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Alat TulisKantor


2.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan pengandaan








Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur Lombok Barat 1 Tahun 3,000,000

2.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum aparaturdan tamu




2.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya petugas keamanan kantor Lombok Barat 6 Orang 57,700,000


2.01.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasaranagedung kantor yang memadai


Urusan/Bidan Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan


KeteranganKode



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



KeteranganKode



2.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedungkantor


2.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantoryang memadai


2.01.02.011 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Tersedianya peralatan komputer danelektronik





2.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kebutuhan danoperasional pemeliharaan kendaraan


2.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan PerlengkapanKantor

Tersedianya kebutuhan pemeliharaanrutin peralatan dan perlengkapan


2.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 62,500,000

2.01.05.004 Pembinaan mental dan fisik aparatur Terbinanya mental fisik aparaturterutama nilai-nilai keagamaan


2.01.05.005 Peningkatan SDM aparatur Terlaksananya peningkatan SDMaparatur bidang peternakan


2.01.05.006 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian Terlaksananya pembinaan,pengendalian dan pengawasan


2.01.05.007 Bintek pengelolaan barang daerah Terlaksanaya peningkatan SDmpengelolah aset


2.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

55,000,000

2.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Terlaksannya penyusunan LaporanTahunan dan DPA


2.01.06.009 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya bahan penyebarluasaninformasi pembangunan bidan


2.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan KeuanganDaerah

35,000,000

2.01.07.001 Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Teridentifikasinya dan terverifikasinyaaset




Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



KeteranganKode


2.01.22.016 Peningkatan pelayanan laboratorium Kesehatan HewanType B

Terlaksananya pelayanan laboratoriumveteriner

Lombok Barat 1000 Sampel 300,000,000

2.01.22.017 Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Hewan Terlaksananya pelayanan Rumah SakitHewan



2.01.25.002 Peningkatan Peran dan Fungsi Balai Laboratorium Veterinerdan RSH

Terlaksananya pengembangan danpenguatan kelembagaan UPTD


Nama SKPD : [2.01.0304] Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


2.01 Pertanian 2,740,281,600



Sumbawa 1000 surat 2,500,000



Sumbawa 1 tahun 50,000,000

2.01.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sumbawa 1 tahun 15,000,000


Sumbawa 1 Tahun 36,524,500


Sumbawa 20 jenis 59,807,100

2.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Sumbawa 1 Tahun 2,500,000

2.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan danpengandaan



Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor Sumbawa 1 Tahun 1,500,000


Sumbawa 3 Unit 10,000,000


Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur Sumbawa 1 Tahun 3,000,000

2.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum aparatur dan tamu Sumbawa 250 orang 7,500,000

2.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pertemuan/rapat dan konsultasike luar daerah


2.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya petugas keamanan kantor Sumbawa 6 Orang 57,700,000


2.01.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantoryang memadai




KeteranganKode



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



KeteranganKode



2.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Sumbawa 2 Unit 10,000,000




Tersedianya peralatan komputer dan elektronik Sumbawa 2 Unit 22,500,000

2.01.02.013 Pengadaan AC/alat pendingin Terlaksananya pengadaan AC Sumbawa 2 Unit 20,000,000

2.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedungkantor







Sumbawa 1 tahun 25,000,000


62,500,000

2.01.05.004 Pembinaan mental dan fisik aparatur Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai-nilai keagamaan

Sumbawa 69 Orang 6,250,000

2.01.05.005 Peningkatan SDM aparatur Terlaksananya peningkatan SDM aparatur bidangpeternakan

Sumbawa 2 orang 12,500,000


Terlaksananya pembinaan, pengendalian danpengawasan kepegawaian


2.01.05.007 Bintek pengelolaan barang daerah Terlaksanaya peningkatan SDm pengelolah aset Sumbawa 2 Orang 25,000,000


55,000,000


Terlaksannya penyusunan Laporan Tahunan danDPA

Sumbawa 2 Dokumen 45,000,000

2.01.06.009 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya bahan penyebarluasan informasipembangunan bidan peternakan dan keswan



35,000,000

2.01.07.001 Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset Sumbawa 1 Tahun 35,000,000



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



KeteranganKode


2.01.22.026 Pembibitan Hijauan Makanan Ternak Serading Terlaksananya pengembangan hijauan pakanternak

Sumbawa 20 Ha 175,000,000

2.01.22.027 Pembibitan Ternak Sapi Bali Serading Terlaksananya pengembangan ternak bibit Sumbawa 100 Ekor 500,000,000

2.01.22.034 Pengembangan Pakan Lokal Terlaksananya pengembangan pakan lokal Sumbawa,Bima danDompu

6 Ha 200,000,000


2.01.25.003 Peningkatan Peran dan Fungsi Balai Pembibitan Ternakdan HMT Serading

Terlaksananya pengembangan dan penguatankelembagaan perbibitan Serading


2.01.25.005 Pengembangan instalasi ternak pekat-dompu Terlaksananya pengembangan dan penguatankelembagaan perbibitan Instalasi Dompu

Dompu 1 Tahun 125,000,000

2.01.25.006 Pengembangan instalasi perbibitan hijauan makananternak pandai-bima

Terlaksananya pengembangan HPT di instalasiPandai

Bima 30 Ha 143,000,000

Nama SKPD : [2.01.0305] Balai Pengembangan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


2.01 Pertanian 2,302,045,000



Lombok Barat 1000 surat 2,500,000




2.01.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor






2.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Lombok Barat 1 Tahun 2,500,000

2.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakandan pengandaan








Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur Lombok Barat 1 Tahun 3,000,000

2.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum aparatur dantamu




2.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya petugas keamanan kantor Lombok Barat 8 Orang 57,700,000

2.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

1,144,750,000

2.01.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana gedungkantor yang memadai



Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan




Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)






2.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Lombok Barat 2 Unit 10,000,000
















62,500,000

2.01.05.004 Pembinaan mental dan fisik aparatur Terbinanya mental fisik aparatur terutamanilai-nilai keagamaan


2.01.05.005 Peningkatan SDM aparatur Terlaksananya peningkatan SDM aparaturbidang peternakan



Terlaksananya pembinaan, pengendaliandan pengawasan kepegawaian


2.01.05.007 Bintek pengelolaan barang daerah Terlaksanaya peningkatan SDm pengelolahaset



55,000,000


Terlaksannya penyusunan Lakip, LaporanTahunan dan DPA


2.01.06.009 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya bahan penyebarluasaninformasi pembangunan bidan peternakan



35,000,000

2.01.07.001 Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Teridentifikasinya dan terverifikasinya aset Lombok Barat 1 Tahun 35,000,000



Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)





2.01.22.034 Pengembangan Pakan Lokal Terlaksananya pengembangan pakan lokal Lombok Barat 4 Ha 200,000,000

2.01.24 Program peningkatan penerapan teknologipeternakan

525,000,000

2.01.24.025 Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan LimbahPertanian

Terlaksananya pengembangan Pakan Ternakdan Limbah Pertanian

Lombok Barat 10 Ha 300,000,000

2.01.24.026 Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan LimbahPertanian

Terlatihnya peternak tentang teknologipakan


DINAS BIB RSH SERADING TOTAL DINAS BIB RSH SERADING BP3TR TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 2.01.03.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 925,713,500 259,442,000 157,005,000 193,131,600 1,535,292,100 1,092,283,600 324,642,000 264,305,000 273,531,600 279,795,000 2,234,557,200

2.01.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan surat menyurat 11,000,000 1,700,000 2,500,000 3,000,000 18,200,000 11,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 21,000,000

2.01.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

Terlaksananya pelayanan jasaAir,Telp,Listrik

172,000,000 50,100,000 49,800,000 30,000,000 301,900,000 175,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 375,000,000

2.01.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor

- - 14,000,000 3,100,000 17,100,000 50,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 110,000,000

2.01.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya administrasi pengelolaankeuangan

167,195,000 30,270,000 27,595,000 36,524,500 261,584,500 167,195,000 30,270,000 27,595,000 36,524,500 27,595,000 289,179,500

2.01.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan jasa kebersihankantor

257,288,600 78,772,000 59,510,000 59,807,100 455,377,700 257,288,600 78,772,000 59,510,000 59,807,100 75,000,000 530,377,700

2.01.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan aktivitas kantor 17,227,400 - - 17,227,400 25,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 35,000,000

2.01.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan danPengandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakandan pengandaan

- - - - 15,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 25,000,000

2.01.03.01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat penerangan kantor 5,402,500 - - 5,402,500 6,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 12,500,000

2.01.03.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Terlaksananya pengadaan danperlengkapan kantor

30,000,000 - - 30,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 70,000,000

2.01.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Tersedianya kebutuhan bacaan aparatur 15,000,000 2,500,000 3,600,000 3,000,000 24,100,000 15,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 27,000,000

2.01.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanminum aparatur dantamu

59,800,000 - - 59,800,000 75,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 105,000,000

2.01.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat/Koordinasi/konsultasiteknis di Pusat/Luar daerah

75,500,000 - - 75,500,000 150,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 250,000,000

2.01.03.01.24 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya petugas keamanan kantordan UPTD

115,300,000 96,100,000 57,700,000 269,100,000 115,300,000 96,100,000 57,700,000 57,700,000 57,700,000 384,500,000

- -2 2.01.03.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

508,990,000 67,255,000 396,750,000 191,300,000 1,164,295,000 6,203,000,000 1,109,100,000 1,120,000,000 1,144,750,000 1,144,750,000 10,721,600,000

2.01.03.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana gedungkantor yang memadai

215,250,000 - 350,250,000 100,100,000 665,600,000 5,000,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 8,000,000,000

2.01.03.01.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya transportasi petugas kelapangan

- - 800,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 1,800,000,000

2.01.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor - 5,100,000 5,100,000 50,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 90,000,000

2.01.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 29,000,000 - 29,000,000 35,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 55,000,000

2.01.03.02.11 Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer danalat-alat elektronik


42,000,000 12,855,000 9,000,000 10,100,000 73,955,000 50,000,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 140,000,000

2.01.03.02.13 Pengadaan AC/Alat Pendingin Terlaksannya pengadaan AC - - - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,0002.01.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya fasilitas gedung kantor 10,250,000 10,250,000 5,100,000 25,100,000 50,700,000 10,250,000 10,250,000 5,100,000 25,100,000 25,100,000 75,800,000

2.01.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terpelihara kedaraan dinas dengan baik 162,750,000 16,350,000 32,400,000 37,150,000 248,650,000 162,750,000 16,350,000 32,400,000 37,150,000 37,150,000 285,800,000

2.01.03.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya kebutuhan pemeliharanperalatan kantor

49,740,000 22,700,000 18,850,000 91,290,000 75,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 175,000,000

- -3 2.01.03.05 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

197,550,000 - - - 197,550,000 197,550,000 175,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 447,550,000

2.01.03.05.04 Pembinaan mental dan fisik aparatur Terbinanya mental fisik aparatur 15,800,000 - 15,800,000 15,800,000 25,000,000 40,800,0002.01.03.05.05 Peningkatan SDM aparatur Terlaksananya peningkatan SDM aparatur 118,250,000 - 118,250,000 118,250,000 50,000,000 168,250,000

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2017-2018

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)Ket.

Tabel 3.3

DPA TAHUN 2017 RENCANA DPA 2018

2.01.03.05.06 Pengendalian dan pengawasankepegawaian

Terlaksananya pembinaan, pengendaliandan pengawasan kepegawaain

63,500,000 - 63,500,000 63,500,000 75,000,000 138,500,000

2.01.03.05.07 Bimtek Pengelolaan arang Daerah Terlaksananya peningkatan SDMPengelolah Aset

- - - - - - 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000

- -4 2.01.03.06 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

1,236,284,000 39,500,000 46,325,000 97,675,000 1,419,784,000 1,464,230,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 1,684,230,000

2.01.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan LAKIP danLap.Tahunan

130,750,000 35,900,000 44,075,000 91,675,000 302,400,000 225,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 405,000,000

2.01.03.06.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya rencana kerja tahunan SKPD 222,585,000 - 222,585,000 250,000,000 - 250,000,000

2.01.03.06.09 Penyebaran Informasi PembangunanDaerah

Terlaksananya penyebarluasan informasi 239,230,000 3,600,000 2,250,000 6,000,000 251,080,000 239,230,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 279,230,000

2.01.03.06.10 Penyusunan Data Statistik Peternakan Terlaksananya penyusunan data base danstatistik peternakan

643,719,000 - 643,719,000 750,000,000 - 750,000,000

- -5 2.01.03.07 Program Peningkatan KapasitasPengelolaan Keuangan Daerah

Manajemen Aset (Dokumen) 78,539,000 37,295,000 37,420,000 44,925,000 198,179,000 85,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 225,000,000

2.01.03.07.01 Peningkatan Manajemen Asset/BarangMilik Daerah

Teridentifikasi dan terverifikasinya aset 78,539,000 37,295,000 37,420,000 44,925,000 198,179,000 85,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 225,000,000

- -6 2.01.03.16 Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan)

Tingkat Pengendalian PemotonganBetina Produktif (%)

603,358,000 - - - 603,358,000 975,000,000 - - - - 975,000,000

2.01.03.16.33 Pengawasan lalulintas produk pangan asalhewan

Terlaksananya pengawasan lalu lintasproduk pangan asal hewan

219,750,000 219,750,000 350,000,000 350,000,000

2.01.03.16.34 Peningkatan pengelolaan RPH Tersedianya hasil pemotongan ASUH 210,175,000 210,175,000 250,000,000 250,000,000

2.01.03.16.35 Pengawasan dan pengendalian pemotonganbetina produktif

Terkendalinya pemotongan ternak betinaproduktif

173,433,000 173,433,000 225,000,000 225,000,000

2.01.03.16.40 Pengawasan Hewan Qurban Terpantaunya ternak dan daging hewanqurban

- - - - - 150,000,000 - - - 150,000,000

- -7 2.01.03.21 Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit ternak

Tingkat Kesehatan Ternak (%) 608,844,800 - - - 608,844,800 1,250,000,000 - - - - 1,250,000,000

2.01.03.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahanpenyakit menular ternak

Tersedianya data penyakit PHMS 224,925,000 224,925,000 500,000,000 500,000,000

2.01.03.21.11 Pelayanan kesehatan hewan danpengawasan obat

Terkendalinya kasus penyakit PHMS 383,919,800 383,919,800 750,000,000 750,000,000

- -8 2.01.03.22 Program peningkatan produksi hasilpeternakan

Pertumbuhan Populasi Ternak (%) 17,239,367,000 410,861,500 346,145,800 549,600,000 18,545,974,300 16,350,000,000 900,000,000 425,000,000 875,000,000 200,000,000 18,750,000,000

2.01.03.22.01 Pembangunan sarana dan prasaranapembibitan ternak

Terlaksananya pengembangan sarana danprasarana produksi peternakan

766,772,000 766,772,000 850,000,000 850,000,000

2.01.03.22.10 Pembuatan mani beku Terlaksananya pembuatan straw/manibeku untuk IB

- 354,861,500 - 354,861,500 - 425,000,000 - - 425,000,000

2.01.03.22.12 Pembibitan & perawatan ternak sapiBrangus di Instalasi Amor-Amor

Terpeliharanya ternak sapi brangus - 56,000,000 - 56,000,000 - 125,000,000 - - 125,000,000

2.01.03.22.16 Peningkatan pelayanan laboratoriumkesehatan hewan type B

Terlaksananya pelayanan Lab. Veteriner - - 226,305,800 - 226,305,800 - - 300,000,000 - - 300,000,000

2.01.03.22.17 Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Hewan Terlaksananya pelayanan RSH - - 119,840,000 - 119,840,000 - - 125,000,000 - - 125,000,000

2.01.03.22.25 Pengujian dan Pengawasan Mutu SemenBeku

Terlaksananya pengawasan mutu manibeku/semen beku sampai lokasi

- - - - - - 250,000,000 - - - 250,000,000

2.01.03.22.26 Pembibitan hijauan makanan ternakSerading

Terlaksananya pengembangan HPT - - - 66,400,000 66,400,000 - - - 175,000,000 - 175,000,000

2.01.03.22.27 Pembibitan ternak sapi bali Serading Terlaksananya pengembangan ternak bibit - - - 483,200,000 483,200,000 - - - 500,000,000 - 500,000,000

2.01.03.22.34 Pngembangan Pakan Lokal Terlaksananya pegembangan pakan lokal - - - - - 750,000,000 100,000,000 - 200,000,000 200,000,000 1,250,000,000

2.01.03.22.35 Penguatan Kelembagaan Kelompok taniTernak

Terasedianya sarana prasarana perbibitanyang memadai

13,045,150,000 - 13,045,150,000 11,750,000,000 - 11,750,000,000

2.01.03.22.38 Peningkatan Produksi dan ProduktifitasTernak

Terbentuknya kelompok pengembaganpeternakan dan pelaku usaha peternakan

3,427,445,000 - 3,427,445,000 3,000,000,000 - 3,000,000,000

- -8 2.01.03.23 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan

844,555,000 - - - 844,555,000 1,325,000,000 - - - - 1,325,000,000

2.01.03.23.16 Eksposisi hasil peternakan Terpromosikan produk olahanhasilpeternakan

236,255,000 - 236,255,000 325,000,000 - 325,000,000

2.01.03.23.17 Pembinaan dan pengolahan pemasaranhasil peternakan

Terbinanya pelaku usaha pengolahanproduk peternakan

608,300,000 - 608,300,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000

- -9 2.01.03.24 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Peternakan

317,100,000 - - - 317,100,000 - - - - 525,000,000 525,000,000

2.01.03.24.05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasianteknologi peternakan tepat guna

Terlatihnya peternak tentang teknologipakan

179,100,000 - 179,100,000 - - 300,000,000 300,000,000

2.01.03.24.25 Pengembangan Pakan Hijauan Ternak danLimbah Pertanian

Terlaksananya kegiatan pengolahan pakanhasilsamping pertanian

138,000,000 - 138,000,000 - - 225,000,000 225,000,000

- -10 2.01.03.25 Program Peningkatan Kapasitas UPTD - 334,200,000 126,000,000 105,000,000 565,200,000 - 341,000,000 126,000,000 294,500,000 - 761,500,0002.01.03.25.01 Peningkatan peran dan fungsi Balai

Inseminasi Buatan (BIB)Terlaksananya penguatan kelembagaanUPTD IB

- 326,000,000 - 326,000,000 - 326,000,000 - - 326,000,000

2.01.03.25.02 Peningkatan peran dan fungsi BalaiLaboratorium Veteriner dan RSH

Terlaksananya penguatan kelembagaanUPTD RSH

- - 126,000,000 - 126,000,000 - - 126,000,000 - - 126,000,000

2.01.03.25.03 Peningkatan peran dan fungsi BalaiPembibitan Ternak dan HMT Serading

Terlaksananya pengembangan danpenguatan kelembagaan perbibitan

- - 26,500,000 26,500,000 - - 26,500,000 - 26,500,000

2.01.03.25.04 Pengembangan instalasi pembibitan sapiAmor-Amor

Terlaksananya pengembangan perbibitansapi amor-amor

- 8,200,000 - 8,200,000 - 15,000,000 - - 15,000,000

2.01.03.25.05 Pengembangan instalasi perbibitan ternakpekat Dompu

Terlaksananya pengembangan perbibitanternak di intalasi

- - 35,500,000 35,500,000 - - 125,000,000 - 125,000,000

2.01.03.25.06 Pengembangan instalasi perbibitan hijauanmakanan ternak Pandai-Bima

Terlaksananya pengembangan HPT diintalasi

- - 43,000,000 43,000,000 - - 143,000,000 - 143,000,000

22,560,301,300 1,148,553,500 1,109,645,800 1,181,631,600 26,000,132,200 28,942,063,600 2,939,742,000 2,050,305,000 2,702,781,600 2,264,545,000 38,899,437,200

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drh.H.AMINURRAHMAN,M.SiNIP : 19620917 199003 1 007

JUMLAH

Mataram, 30Januari 2017Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Unit Kerja : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.NTBUnit Organisasi : Ditjen Peternakan dan Kesehatan HewanKementerian : PertanianPendaanan : Dekonsentrasi

Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Total (Rp)1 2 3 4 6 7 8 6

018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 12,425,540,0001783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak 2,090,000,000

1 Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan 10 Kab/Kota 1 Laporan 100,000,000 100,000,0002 Pelayanan Pengujian Pakan Daerah Provinsi 1 Paket 400,000,000 400,000,0003 Koordinasi Teknis Pakan 10 Kab/Kota 30 Orang 50,000,000 1,500,000,0004 Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pakan Provinsi 5 Orang 6,000,000 30,000,0005 Pengawasan Peredaran Imbuhan Pakan/Pelengkapan Pakan Provinsi 1 Sampel 55,000,000 55,000,0006 Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Provinsi 50 Sampel 100,000 5,000,000

1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 2,350,000,0001 Operasinal Lab. B Provinsi 1 Laporan 50,000,000 50,000,0002 Operasional Puskeswan 10 Kab/Kota 88 Laporan 25,000,000 2,200,000,0003 Kewaspadaan Penyakit Eksotik Lintas Perbatasan 10 Kab/Kota 1 Laporan 50,000,000 50,000,0004 Sistim Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS) 10 Kab/Kota 1 Laporan 50,000,000 50,000,000

1785 Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak 2,870,540,0001 Pembinaan Penguatan Sapi/ Kerbau Betina Bunting 10 Kab/Kota 1 Laporan 50,000,000 50,000,0002 Pengawalan, pembinaan dan Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah 10 Kab/Kota 1 Laporan 50,000,000 50,000,0003 Penguatan UPTD Lobar, Sumbawa,

Dompu, Bima4 Laporan 400,000,000 1,600,000,000

5 Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak 10 Kab/Kota 1 Laporan 50,000,000 50,000,0006 Pewilayahan Sumber Bibit Ternak 10 Kab/Kota 1 Laporan 50,000,000 50,000,0007 Pengawasan Bibit Ternak 10 Kab/Kota 1 Laporan 50,000,000 50,000,0008 Penguatan Sarana dan Prasarana di Kawasan Peternakan 10 Kab/Kota 1 Laporan 50,000,000 50,000,0009 Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan 10 Kab/Kota 1 Laporan 50,000,000 50,000,000

10 Supply demand ternak potong 10 Kab/Kota 1 Laporan 50,000,000 50,000,00011 Pengadaan N2 cair 10 Kab/Kota 24,000 Liter 5,000 120,000,00012 Distribusi semen beku dan operasional IB 10 Kab/Kota 150,108 Dosis/

Akseptor5,000 750,540,000

1786 Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 2,245,000,0001 Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Unit Usaha Produk Hewan 10 Kabupaten/Kota 1 Laporan 100,000,000 100,000,0002 Peningkatan kompetensi juru sembelih halal 10 Kabupaten/Kota 1 Laporan 150,000,000 150,000,0003 KIE Zoonosis 10 Kabupaten/Kota 1 Laporan 200,000,000 200,000,000

LokasiProgram/Kegiatan/Sub KegiatanKode

Rencana Tahun 2018

Tabel 3.4RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN SATKER DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Keterangan


LokasiProgram/Kegiatan/Sub KegiatanKode

Rencana Tahun 2018Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Keterangan

4 Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Zoonosis 10 Kabupaten/Kota 1 Laporan 15,000,000 15,000,0005 Pengawasan Produk Hewan 10 Kabupaten/Kota 1 Laporan 150,000,000 150,000,0006 Unit Respon Cepat Pengawas KesmaveT Provinsi 1 Unit 240,000,000 240,000,0007 Penguatan Manajemen Laboratorium Kesmavet Provinsi 1 Unit 100,000,000 100,000,0008 Monitoring dan Surveilance Residu dan Cemaran Mikroba 10 Kabupaten/Kota 300 Sampel 500,000 150,000,0009 Fasilitasi Unit Usaha Dalam Proses Sertifikasi ASUH 10 Kabupaten/Kota 10 Unit 20,000,000 200,000,000

10 Koordinasi Teknis Pengawas Kesmavet 10 Kabupaten/Kota 1 Laporan 95,000,000 95,000,00011 Penerapan Penjaminan Produk Hewan ASUH di RPH 10 Kabupaten/Kota 1 Laporan 70,000,000 70,000,00012 Harmonisasi Sanitary dan Standardisasi Produk Hewan 10 Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 450,000,000 450,000,00013 Penataan Pemotongan Hewan Kurban 10 Kabupaten/Kota 1 Laporan 50,000,000 50,000,00014 KIE kesejahteraan hewan 10 Kabupaten/Kota 1 Laporan 125,000,000 125,000,00015 Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Ternak Non Ternak 10 Kabupaten/Kota 1 Laporan 150,000,000 150,000,000

1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan 920,000,0001 Pengumpulan Data Statistik Peternakan Provinsi 1 Laporan 210,000,000 210,000,0002 Pengembangan Data Base Peternakan dan Keswan (Road Map Kawasan) Provinsi 3 Laporan 35,000,000 105,000,0003 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Keswan Provinsi 1 Laporan 110,000,000 110,000,0004 Penyusunan Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi 1 Laporan 50,000,000 50,000,0005 Pelaporan SAK dan SIMAK BMN Provinsi 1 Laporan 135,000,000 135,000,0006 Koordinasi Kesekretariatan Provinsi 1 Laporan 50,000,000 50,000,0007 Penyusunan Program/Anggaran Provinsi 1 Laporan 100,000,000 100,000,0008 Apresiasi Perencanaan dan Sosialisasi e-Proposal Kabupaten/Kota Provinsi 2 Laporan 80,000,000 160,000,000

5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 1,950,000,0001 Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Pasar 10 Kab/Kota 3 Laporan 100,000,000 300,000,0002 Pembinaan dan Koordinasi Pengolahan Hasil Peternakan 10 Kab/Kota 2 Laporan 100,000,000 200,000,0003 Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan 10 Kab/Kota 1 Laporan 100,000,000 100,000,0004 Pengembangan Informasi Pasar 10 Kab/Kota 1 Laporan 200,000,000 200,000,0005 Pembinaan dan Koordinasi Akses Pembiayaan dan Asuransi Ternak 10 Kab/Kota 1 Laporan 200,000,000 200,000,0006 Penguatan Kelembagaan Peternak 10 Kab/Kota 3 Laporan 100,000,000 300,000,0007 Kemitraan Usaha Peternakan dan Penguatan Kelembagaan 10 Kab/Kota 1 Laporan 100,000,000 100,000,0008 Koordinasi/Pembinaan Investasi dan Pengembangan Usaha Peternak 10 Kab/Kota 1 Laporan 200,000,000 200,000,0009 Pengembangan Usaha Peternakan Berorientasi Agribisnis 10 Kab/Kota 1 Laporan 100,000,000 100,000,000

10 Pembinaan Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan Petugas Berprestasi 10 Kab/Kota 1 Laporan 100,000,000 100,000,00011 Penataan Tataniaga Ternak dan Hasil Ternak 10 Kab/Kota 1 Laporan 100,000,000 100,000,00012 Hari Susu Nusantara Provinsi 1 Laporan 50,000,000 50,000,000

Unit Kerja : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.NTBUnit Organisasi : Ditjen Peternakan dan Kesehatan HewanKementerian : PertanianPendaanan : Tugas Pembantuan


018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 85,604,000,0001783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak 35,050,000,000

1 Pengembangan UPP Ruminansia Lotim, Loteng 2 Kelompok 300,000,000 600,000,0002 Revitalisasi UPP, LP atau PPSK Lotim 1 Kelompok 200,000,000 200,000,0003 Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan (UPB) Lotim, Loteng, KLU, Sumbawa, Bima 5 Kelompok 400,000,000 2,000,000,000

4 Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia Loteng, Lotim 2 Kelompok 250,000,000 500,000,0005 Penguatan Pakan Induk Sapi Potong Loteng, KLU, Kota Bima 3 Kelompok 350,000,000 1,050,000,0006 Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas Lobar, Loteng, Lotim, KLU, Sumbawa,

KSB, Dompu, Bima900,000 Stek 6,000 5,400,000,000

7 Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia Lotim 1 Kelompok 300,000,000 300,000,0008 Pengembangan Padang Penggembalaan Dompu dan Bima 350 Ha 60,000,000 21,000,000,0009 Pemeliharaan Padang Penggembalaan Dompu dan Bima 200 Ha 20,000,000 4,000,000,000

1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 13,163,000,0001 Peralatan Lab.B Provinsi 1 Unit 350,000,000 350,000,0002 Kendaraan R2 Puskeswan Provinsi 4 Unit 25,000,000 100,000,0003 Penguatan Lab. B Provinsi 1 Unit 500,000,000 500,000,0004 Penguatan Puskeswan Provinsi 1 Unit 500,000,000 500,000,0005 Peralatan Puskeswan Provinsi 1 Unit 300,000,000 300,000,0006 Pengendalian dan Penanggulangann Bakterial Lainnya Sumbawa, KSB, Dompu, Bima dan Kota

Bima190000 Dosis 50,000 9,500,000,000

7 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter Mataram, Lobar, Loteng, Lotim, KLU,Sumbawa, KSB, Dompu, Bima dan KotaBima

4500 Dosis 50,000 225,000,000

8 Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax Lobar, Loteng, Lotim, KLU, Sumbawa,KSB, Dompu, Bima dan Kota Bima

162500 Dosis 8,000 1,300,000,000

9 Biosekuriti Perunggasan Mataram, Lobar, Loteng, Lotim, KLU,Sumbawa, KSB, Dompu, Bima dan KotaBima

900 Liter 120,000 108,000,000

Tabel 3.4RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN SATKER DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018

Kode Program/Kegiatan/Sub KegiatanRencana Tahun 2018

KeteranganLokasi

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif


Kode Program/Kegiatan/Sub KegiatanRencana Tahun 2018

KeteranganLokasi

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

10 Pengendalian dan Penanggulangan AI Mataram, Lobar, Loteng, Lotim danKLU

25000 Dosis 1,000 25,000,000

11 Pengendalian dan Penanggulangan Rabies Mataram, Lobar, Loteng, Lotim, KLU,Sumbawa, KSB, Dompu, Bima dan KotaBima

5000 Dosis 51,000 255,000,000

1785 Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak 21,741,000,0001 Pengembangan Populasi Sapi Potong Lobar, Loteng, Lotim, KLU Sumbawa,

KSB, Dompu dan Bima8 Kelompok 295,000,000 2,360,000,000

2 Penguatan Pembibitan Sapi Asli/Lokal di Pulau Terpilih Loteng dan Lotim 4 Paket 400,000,000 1,600,000,0003 Penguatan Pembibitan dan Produksi Sapi Potong di Kabupaten/Kota Terpilih Lobar, Loteng, Lotim, KLU Sumbawa,

KSB, Dompu dan Bima8 Paket 295,000,000 2,360,000,000

4 Penambahan Indukan/Bibit Lotim dan Loteng 60 Ekor 20,000,000 1,200,000,0005 Penerapan Teknologi Peternakan dan Peningkatan Mutu Ternak Mataram, Lobar, Loteng, Lotim, KLU

Sumbawa, KSB, Dompu, Bima dan KotaBima

2 Laporan 50,000,000 100,000,000

6 Penguatan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan Sapi Potong Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompudan Bima

6 Paket 1,500,000,000 9,000,000,000

7 Penguatan Perbibitan dan Produksi Kerbau di Kabupaten/Kota Terpilih Sumbawa dan Dompu 2 Paket 295,000,000 590,000,0008 Pegnautan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan Kerbau Sumbawa dan Dompu 2 Paket 1,500,000,000 3,000,000,0009 Penguatan Perbibitan dan Produksi Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Kab.Lobar 1 Paket 31,000,000 31,000,000

10 Penguatan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan Unggas Kab.Lobar 1 Paket 1,500,000,000 1,500,000,0001786 Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 12,500,000,000

1 Fasiltiasi Alat Angkut Daging KSB dan Loteng 2 Unit 500,000,000 1,000,000,0002 Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia Loteng 1 Unit 3,000,000,000 3,000,000,0003 Fasilitasi Bangunan RPH Ruminansia Kota Bima 1 Unit 5,000,000,000 5,000,000,0004 Penataan Pemotongan Hewan Qurban Mataram 1 Unit 750,000,000 750,000,0005 Penguatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet Provinsi 1 Unit 1,000,000,000 1,000,000,0006 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet Provinsi 1 Unit 1,000,000,000 1,000,000,0007 Fasiltiasi Ambulatoir (Kendaraan) Pengawas Kesmavet Provinsi 1 Unit 750,000,000 750,000,000

5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 3,150,000,0001 Fasilitasi Pengolahan Pangan Ternak Ruminansia Kota Bima 1 Unit 300,000,000 300,000,0002 Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair Lotim, Sumbawa, Dompu 3 Unit 250,000,000 750,000,0003 Fasilitasi Pengolahan Unggas dan Aneka Ternak Kab. Bima 1 Unit 300,000,000 300,000,0004 Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak Lotim dan Lobar 2 Unit 550,000,000 1,100,000,0005 Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan Kab.Lotim 1 Unit 400,000,000 400,000,0006 Fasilitasi Sarana Tata Niaga Ternak dan Hasil Ternak Mataram 1 Unit 150,000,000 150,000,0007 Fasiltiasi Peningkatan Mutu Produk Olahan Mataram 1 Unit 150,000,000 150,000,000


BAB IVPENUTUP

Keberhasilan Pembangunan Peternakan secara komprehensif akan sangat

tergantung pada sejauh mana komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

terhadap lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga akademisi, swasta, dan

masyarakat di Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam membangun

suatu komitmen harus dimulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebagai

basis pengembangan peternakan yang diikuti dengan penetapan kebijakan,

perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi, implementasi serta monitoring dan

evaluasi program secara konsisten dan penuh tanggung jawab karena

bagaimanapun pengembangan peternakan sapi sudah menjadi ikon Pembangunan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dalam hal penyediaan lapangan

kerja, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan peternak serta perbaikan mutu

lingkungan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun sebagai acuan

pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat dan

dampak yang besar bagi masyarakat NTB.

dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi … · tercapai 85,30% hal ini dikarenakan adanya...

Documents