dinas perhubungan komunikasi dan informatika …mojokertokota.go.id/picture/lkip/202253renja-p...

i

Jl. Raya By Pass KM. 50 Mojokerto Telp/Fax. 0321-323660

Website: dishubkominfo.mojokertokota.go.id

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MOJOKERTO

ii

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2016

Disahkan di : Mojokerto,

Pada tanggal :

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS’UD YUNUS

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas tersusunnya

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016.

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi dan

komunikasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala. Oleh

karena itu konsep pembangunan transportasi dan komunikasi perlu terus ditata dan

disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan

pembangunan di sektor transportasi dan komunikasi di seluruh nusantara.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2016 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pembangunan perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berpedoman pada

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019. Selanjutnya Renja SKPD ini menjadi landasan

atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran

2016.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam

penyusunan Renja ini, dan kami juga mengharapkan kritik serta saran yang membangun agar

dokumen Renja ini semakin sempurna.

Mojokerto, Juni 2016

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM. Pembina Tk.I

NIP. 19680206 199301 1 002

iv

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………………………………………. ii

KATA PENGANTAR …………………………………………………..…………………………………. iii

DAFTAR ISI ……………………………………………………….………………………………………… iv

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………. v

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………….................................. 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………….……………………………………. 1

1.2 Landasan Hukum ………………………………………………………………………… 2

1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………….. 3

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………………………….. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II …………………………………………………………………………………….

5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II dan

Capaian Renstra SKPD ………………………………………………………………….

5

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …………… 26

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………. 26

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

SKPD ……………………………………………………………………………………………….

27

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………………………………………. 27

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………………………….. 32

3.3 Program dan Kegiatan Pada Renja Perubahan Tahun 2016 ………… 33

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………………………………. 55

LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai

dengan Triwulan II Tahun 2016 Kota Mojokerto

………………………………………………………………………………………….

8

Tabel 3.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan

……………...............................................................................

29

Tabel 3.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan

Informatika ………………………………………………………………………

31

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja

SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota

Mojokerto ………..………………………………………………………….……

34

1

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dishubkominfo Tahun 2016 adalah perubahan

rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang

telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2014–2019. Rencana Kerja Perubahan

(RENJA-P) Dishubkominfo Tahun 2016 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Mojokerto Tahun 2016.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dishubkominfo Kota Mojokerto

dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan

berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat.

Disisi lain, dalam era globalisasi Dishubkominfo dituntut untuk siap dan sanggup

membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dishubkominfo Tahun 2016 sebagai dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan

program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Mojokerto Tahun Anggaran 2016. Selain itu dokumen Renja ini digunakan untuk me-

review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II dan perkiraan

capaian sampai dengan Triwulan IV. Diharapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan

terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lampiran 7 : Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/ /417.111/2016 Tanggal:

2

Peraturan perundang-undangan yang melandasi Penyusunan Rencana Kerja

Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

4. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah;

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;

1.2 LANDASAN HUKUM

3

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025;

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun

2006-2008;

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-

2025;

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perencanaan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009-

2014.

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016 adalah untuk menjadi pedoman

dan acuan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2016 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tahun 2016;

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-

P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016;

3. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya tentang program

dan kegiatan Tahun 2016;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

4

4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto baik tahunan maupun lima

tahunan;

5. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara

efektif dan efisien;

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 (Lampiran VI), dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja

pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Bab ini menguraikan tentang Program dan Kegiatan sebelumnya serta

Program dan kegiatan Perubahan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu

diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

5

Terdapat Lima Belas (15) Program dan Enam Puluh Dua (62) Kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto pada

Tahun Anggaran 2016. Sampai dengan Triwulan II (Bulan Juni 2016) seluruh program

sudah melaksanakan kegiatannya dengan rata-rata capaian realisasi kinerja 54,49% dan

realisasi keuangan 54,49%. Adapun program dan kegiatan tersebut secara rinci dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data/Informasi

Capaian realisasi fisik : 32,16%

Capaian realisasi keuangan : 32,16%

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Capaian relaisasi keuangan : 67,71%

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Capaian realisasi fisik : 100%


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

6

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



7. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ



8. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan



9. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu lintas



10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat



11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa



12. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi



13. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media



7

Beberapa kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk evaluasi terhadap

program/kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan target kinerja program/kegiatan

SKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II dengan mempertimbangkan

kemampuan SKPD sehingga target kinerja sampai dengan Triwulan IV bisa

tercapai;

2. Mengusulkan diklat teknis kepada para PNS Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kota Mojokerto;

3. Melakukan evaluasi terhadap alokasi pagu anggaran sebelumnya agar efisiensi

anggaran tercapai.

8

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 Kota Mojokerto

Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kode Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra

Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program&

Kegiatan s/d 2015 (tahun

n-1)

Target Kinerja (2016)

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2016)

(tahun n)

Capaian Target Renstra s/d Triwulan II (2016) (tahun n)

Realisasi Kinerja Renja

Realisasi Tingkat Capaian

(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.06.1.07.01. 15

Program Pengembangan Data/Informasi

1.06.1.07.01. 15.05

Penyusunan Profil Daerah Jumlah dokumen profil Dishubkominfo

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 20%

1.06.1.07.01. 15.09

Penyusunan Laporan Capaian SPM

Jumlah dokumen laporan SPM Semesteran

10 Dokumen Laporan

2 Dokumen Laporan

2 Dokumen Laporan

1 Dokumen Laporan

50% 3 Dokumen 30%

1.06.1.07.01. 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.07.01. 21.19

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

Jumlah dokumen perencanaan tahunan 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50% 3 dokumen 30%

9



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.07.1.07.01. 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07.1.07.01. 01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah jam lembur pegawai sekretariat dalam setahun

540 Jam 108 Jam 108 Jam 54 Jam 50% 162 Jam 30%

1.07.1.07.01. 01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan pembayaran listrik dan telepon dalam setahun

60 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 50% 18 bulan 30%

1.07.1.07.01. 01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DInas/Operasional

Jumlah unit kendaraan yang dipelihara

75 Unit 15 Unit 15 Unit 7 Unit 50% 22 Unit 29%

1.07.1.07.01. 01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah PNS yang mendapatkan honor pengelola keuangan dan penilai angka kredit

3912 Orang/ bulan

360 Orang/ bulan

528 Orang/ bulan

264 Orang/ bulan

50% 624 Orang/ bulan

16%

10



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.07.1.07.01. 01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah cleaning service dan satpam yang diberi honor setiap bulan

972 Orang/ bulan

156 Orang/bulan

204 Orang/bulan

102 Orang/bulan

50% 258 Orang 27%

1.07.1.07.01. 01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kerja yang dipelihara

350 unit 70 unit 70 unit 35 unit 50% 105 unit 30%

1.07.1.07.01. 01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang dibeli setiap bulan

180 Jenis 36 Jenis 36 Jenis 18 Jenis 50% 54 Jenis 30%

1.07.1.07.01. 01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermotor

40 Jenis 8 jenis 8 Jenis 4 Jenis 50% 12 Jenis 30%

1.07.1.07.01. 01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor


1.07.1.07.01. 01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan


11



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.07.1.07.01. 01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan setiap bulan


1.07.1.07.01. 01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah surat kabar dan bacaan kantor yang dibutuhkan dalam setahun


1.07.1.07.01. 01.16

Penyediaan Bahan Logisik Kantor

Jumlah bahan pembersih yang dibutuhkan dalam setahun


1.07.1.07.01. 01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah nasi kotak dan snack kotak yang dibeli dlam setahun

12.000 Kotak 2.400 Kotak 2.400 Kotak 1.200 Kotak 50% 3.600 Kotak 30%

1.07.1.07.01. 01.18

Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas luar kota dalam setahun

1000 Kali 200 Kali 200 Kali 97 Kali 50% 297 Kali 30%

12



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.07.1.07.01. 01.19

Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam setahun

1.500 Kali 300 Kali 300 Kali 141 Kali 50% 441 Kali 29%

1.07.1.07.01. 01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07.1.07.01. 02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan


1.07.1.07.01. 02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung yang dibutuhkan


1.07.1.07.01. 02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah papan baca yang dipelihara


13



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.07.1.07.01. 02.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah meubel kantor yang dipelihara


1.07.1.07.01. 02.33

Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor

Jumlah satpam yang menerima honor setiap bulan

1.380 Orang/bulan

240 Orang/bulan

240 Orang/bulan

120 Orang/bulan

50% 360 Orang/bulan

30%

1.07.1.07.01. 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.07.1.07.01. 06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan kinerja


1.07.1.07.01. 06.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan


14



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.07.1.07.01. 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01. 15.02

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard an Prosedur Bidang Perhubungan

Jumlah dokumen kajian bidang LLAJ 10 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 Dokumen 30%

1.07.1.07.01. 15.04

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

3000 orang 600 orang 450 orang 300 orang 67% 900 orang 30%

1.07.1.07.01. 16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07.1.07.01. 16.01

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji kendaraan yang diperbaiki

45 jenis 9 jenis 9 jenis 0 jenis 0% 9 jenis 20%

15



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.07.1.07.01. 16.04

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Jumlah parasarana terminal yang diperbaiki


1.07.1.07.01. 16.05

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ

Jumlah fasilitas/ parasarana perhubungan yang diperbaiki


1.07.1.07.01. 01.17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07.1.07.01. 17.01

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

Jumlah sopir yang mengikuti penyuluhan


1.07.1.07.01. 17.02

Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Jumlah layanan angkutan gratis

42.660 layanan

4.500 layanan

5.040 layanan

2.880 layanan

57% 7.380 layanan 17%

16



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.07.1.07.01. 17.05

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Jumlah hari pengawasan, pengamanan, pengaturan lalu lintas dalam satu tahun

1105 hari 262 262 hari 131 hari 50% 393 hari 36%

1.07.1.07.01. 17.06

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Jumlah pegawai terminal yang mendapatkan extrapoding


1.07.1.07.01. 17.10

Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

Jumlah JUKIR yang mendapatkan honor setiap bulan


1.07.1.07.01. 17.11

Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan

Jumlah dokumen database bidang perhubungan

10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0% 2 dokumen 20%

1.07.1.07.01. 17.14

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah JUKIR yang mengikuti pembinaan


17



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.07.1.07.01. 17.15

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Jumlah sopir yang mengikuti seleksi lomba sopir teladan


1.07.1.07.01. 19

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

1.07.1.07.01. 19.01

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang


1.07.1.07.01. 19.02

Pengadaan marka Jalan Panjang marka jalan yang dicat

200.395 meter

10.000 meter 10.000

meter

10.000

meter

100% 10.000 meter 20%

1.07.1.07.01. 19.06

Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL)

Jumlah APILL yang dipasang


18



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.07.1.07.01. 19.07

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

Jumlah cermin tikungan yang dipasang


1.07.1.07.01. 19.09

Pengadaan dan Pemasangan paku Jalan

Jumlah paku jalan yang dipasang

2.603 unit 1.428 unit 230 unit 0 unit 0% 230 unit 20%

1.20.1.07.01. 23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.20.1.07.01. 23.03

Penyusunan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Jumlah PNS peserta evaluasi masterplan TIK


1.20.1.07.01. 24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

19



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.20.1.07.01. 24.02

Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online

Jumlah hari pelayanan pengaduan online

1.200 hari 0 hari 240 hari 120 hari 50% 240 hari 20%

1.25.1.07.01. 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25.1.07.01. 15.02

Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah lokasi hotspot dan lokasi titik jaringan di wilayah kota Mojokerto

60 titik 61 titik 61 titik 61 titik 50% 61 titik 20%

1.25.1.07.01. 15.03

Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Jumlah KIM yang dibina

19 Kelompok 18 Kelompok 19

Kelompok

10 Kelompok

50% 19 Kelompok 20%

20



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.25.1.07.01. 15.05

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah aplikasi online yang dibangun

5 aplikasi 0 aplikasi 1 aplikasi 0 aplikasi 0% 1 aplikasi 20%

1.25.1.07.01. 15.07

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Jumlah dokumen cellplane yang disusun

1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 100%

1.25.1.07.01. 15.09

Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Jumlah hari pelayanan PPID Dishubkominfo

1200 hari 0 hari 240 hari 120 hari 50% 240 hari 20%

1.25.1.07.01. 15.10

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter

Jumlah hari pelayanan telecenter


1.25.1.07.01. 15.11

Penyelenggaraan LPSE Jumlah hari pelayanan LPSE


21



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.25.1.07.01. 15.12

Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation

Jumlah subdomain yang dipelihara

15 sub domain

10 sub domain

15 sub

domain

15 sub

domain

50% 15 subdomain 20%

1.25.1.07.01. 15.13

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK

Jumlah titik jaringan yang dipelihara

34 titik 34 titik 34 titik 34 titik 50% 34 titik 20%

1.25.1.07.01. 17

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1.25.1.07.01. 17.01

Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi TIK


1.25.1.07.01. 18

Program Kerjasama Informasi dan Mass Media

22



Kegiatan (Output)


Tahun 2019 (Akhir

Renstra)

Realisasi Target



n-1)



(tahun n)




(%)

Realisasi Target


Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)

1.25.1.07.01. 18.04

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik

Jumlah media informasi yang dibiayai pemerintah kota mojokerto

2 media 2 media 2 media 2 media 50% 2 media 20%

1.25.1.07.01. 18.05

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang

Jumlah kegiatan diseminasi informasi pembangunan melalui media luar ruang

988 kali 988 kali 19 kali 10 kali 56% 19 kali 20%

1.25.1.07.01. 18.06

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile

Jumlah masyarakat yang mengikuti dialog dengan walikota dalam rangka diseminasi informasi pembangunan


23

Berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika maka terdapat isu-isu penting yang berasal dari internal

maupun eksternal dinas, diantaranya :

1. Keselamatan lalu lintas;

2. Peningkatan pelayanan jaringan;

3. Pelayanan di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

4. Pelayanan Telecenter dan PPID;

Dalam pelaksanaan MUSRENBANG Kota terdapat usulan program dan kegiatan

dari masyarakat diantaranya :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Usulan program internet gratis di tempat umum untuk masyarakat Kota Mojokerto,

diusulkan oleh perwakilan masyarakat di bidang pendidikan;

2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

24

1. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Perhubungan

Tulang punggung penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada

transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai

pengumpan (feeder).

Mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta

penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam

rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan

nasional.

Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika sebagai

berikut:

1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan

sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi, media, dan informatika);

2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien

dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim

persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima.

3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu ,menjadi tenaga ahli dan

tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang komunikasi dan informatika.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

NASIONAL

25

2. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Perhubungan

1. Meningkatkan keselamatan transportasi darat;

2. Pemulihan kondisi armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal;

3. Pembangunan perkotaan terutama di kota-kota besar diprioritaskan pada

penegmebangan angkutan missal (Bus Rapid Transit) berbasis jalan raya, menurunkan

penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kehandalan angkutan umum;

4. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP;

5. Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkuatan sdp,

rehabilitasi & pemeliharaan saranan dan prsaranana transportasi SDP,

pengembangan saranan SDP; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas

penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan perbatasan.


1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika,

melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan ninformatika seperti sektor

pos, sektor telekomunikasi, sector penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi

publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong

terjadinya sharing / pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana

komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.

2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui penguatan

infrastruktur , layanan, dan kandunghan informasi, serta menjangkjau seluruh

pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabiklitas masyarakat melalui

pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan

komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggagli, mengolah, dan

menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa informatif

(information villages).

3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi telematika

yang dapat menciptakan partisipasi, transparanmsi dan akuntabilitas kepada

masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan kepemerintahan (e-government)

yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-

26

government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh

layanan publik.

4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik, melalui

penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oileh pemerintah

yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh

masyarakat. Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh

elemen masyarakat.

5. Program prioritas penelitian dan pengembangan SDM Kominfo, melalui penelitian

dan pengembangan aspek aspek regulasi, teknologi dan pasar.

3. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Berikut ini SPM bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika

mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 tahun 2011 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota, dan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22

/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan

Informatika di Kabupaten/Kota yang dijadikan indikator pelayanan dinas.

Perhubungan

Tabel 3.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Indikator Nilai

1. Angkutan

Jalan

Jaringan

Pelayanan

Angkutan

Jalan

1. Tersedianya angkutan umum

yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan untuk

jaringan jalan Kabupaten/Kota

75% 2014

2. Tersedianya angkutan umum

yang melayani jaringan trayek

yang menghubungkan daerah

tertinggal dan terpencil dengan

wilayah yang telah berkembang

pada wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan Kabupaten/Kota.

60% 2014

27


Jaringan

Prasarana

Angkutan

Jalan

3. Tersedianya halte pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah

dilayani angkutan umum dalam

trayek.

100% 2014

4. Tersedianya terminal angkutan

penumpang pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah

dilayani angkutan umum dalam

trayek.

40% 2014

Fasilitas

Perlengka

pan Jala

5. Tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan (rambu,

marka, dan guardrill) dan

penerangan jalan umum (PJU)

pada jalan Kabupaten/Kota.

60% 2014

Pelayanan

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

6. Tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor bagi

Kabupaten/Kota yang memiliki

populasi kendaraan wajib uji

minimal 4000 (empat ribu)

kendaraan wajib uji.

60% 2014

Sumber

Daya

Manusia

(SDM

7. Tersedianya Sumber Daya

Manusia (SDM) di bidang

terminal pada Kabupaten/Kota

yang telah memiliki terminal.

50% 2014


Manusia (SDM) di bidang

pengujian kendaraan bermotor

pada Kabupaten/Kota yang telah

melakukan pengujian berkala

kendaraan bermotor.

100% 2014

28



Manusia (SDM) di bidang MRLL,

Evaluasi Andalalin, Pengelolaan

Parkir pada Kabupaten/Kota.

40% 2014


Manusia (SDM) yang memiliki

kompetensi sebagai pengawas

kelaikan kendaraan pada setiap

perusahaan angkutan umum

100% 2014

Keselamat

an

11. Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek di

dalam Kabupaten/Kota.

100% 2014


Tabel 3.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika


1. Pelaksanaan

Diseminasi Informasi

Nasional

Pelaksanaan Diseminasi dan

Pendistribusian Informasi

Nasional melalui:

a. Media massa seperti

majalah, radio, dan televisi;

12x/tahun 2014

b. Media baru seperti website

(media online);

Setiap hari 2014

c. Media tradisionil seperti

pertunjukan rakyat;

12x/tahun 2014

d. Media interpersonal

seperti sarasehan,

ceramah/ diskusi dan

lokakarya;

12x/tahun

setiap

kecamatan

2014

29


e. Media luar ruang seperti

media buletin, leaflet,

booklet, brosur, spanduk,

dan balihotelevisi;

12x/tahun

2014

2. Pengembangan dan

Pemberdayaan

Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM)

Cakupan pengembangan dan

pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat di

Tingkat Kecamatan

50% 2014

Tujuan pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Mojokerto tercantum dalam Renstra SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam

penyusunan Renja SKPD, yaitu :

1. Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika yang memadai;

2. Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika.

Sasaran Pembangunan bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan, kenyamanan dan keselamatan lalu

lintas dan angkutan jalan (LLAJ);

2. Meningkatnya kualitas pelayanan diseminasi dan penyebarluasan

informasi pembangunan kepada masyarakat;

Target Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

dapat dilihat seperti tabel dibawah ini: :

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

30

Tabel 3.3 Target Kinerja Perubahan Tahun 2016

No Tujuan Sasaran IKU Target

1. Menyediakan infrastruktur,

sarana dan prasarana di

bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika

yang memadai

Meningkatnya

aksesbilitas

perhubungan

Rata-Rata V/C Ratio 0,58

2 Meningkatnya

aksesbilitas layanan

informasi terkini

Rata-rata kecepatan untuk

mengakses informasi

terkini di setiap website

SKPD

5 Mbps

3 Prosentase Luas area

bebas Blank Spot

68%

4 Prosentase diseminasi dan

pendistribusian informasi

nasional kepada

masyarakat sesuai SPM

100%

5 Meningkatkan kualitas

pelayanan di bidang

perhubungan, komunikasi

dan informatika

Meningkatnya

kualitas pelayanan,

kenyamanan dan

kesela-matan lalu

lintas dan angkutan

jalan (LLAJ)

Prosentase penurunan

angka kecelakaan lalu

lintas

20%

6

Prosentase anak sekolah

yang menggunakan

angkutan umum

10%

7 Prosentase responden

yang puas dengan layanan

angkutan umum

65%

31

No Tujuan Sasaran IKU Target

8 Prosentase kendaraan

angkutan orang dan

barang yang laik jalan

(Lulus Uji KIR)

100%

9 Meningkatnya

kualitas pelayanan

diseminasi informasi

kepada masyarakat

Persentase KIM Kota

Mojokerto yang aktif

70%

10 Persentase responden

yang puas dengan

pelayanan informasi

pembangunan pemerintah

kota yang terkini

85%

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Mojokerto tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, yaitu “KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE

CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS DAN BERMORAL”

2. Pencapaian MDGs (Millenium Development Goals), yaitu sasaran Pembangunan

Milenium dimana sector perhubungan sebagai pendukung tidak langsung

tercapainya 8 sasaran pembangunan millennium 2016;

3. Pencapaian SPM, yaitu Standar Pelayanan Minimal baik di bidang Perhubungan dan

Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Permenhub Nomor: PM. 81 Tahun

2011, dan Permenkominfo Nomor: 22 /PER/M.KOMINFO/12/2010 seperti yang telah

diuraikan diatas;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA

PERUBAHAN TAHUN 2016

32

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Rencana program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016 secara

keseluruhan ada 15 (Lima Belas) Program dengan total kegiatan 62 (Enam Puluh Dua)

Kegiatan. Pagu Indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program

sebelumnya sebesar Rp. 11.684.614.200,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh

Empat Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) dan berubah menjadi Rp.

12.092.614.200,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Belas

Ribu Dua Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kota Mojokerto. Secara rinci uraian

rencana program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran/pagu indikatif sebagai berikut :

33

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Mojokerto

Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kode Program/Kegiata

n

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

RENCANA TAHUN 2015 Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg.

SKPD Penangggu

ng Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.06.1.07. 01.15

Program Pengembangan Data/ Informasi

20.000.000 20.000.000 0

1.06.1.07.01. 15.05

Penyusunan Profil Daerah

Jumlah dokumen profil Dishubkominfo

Jumlah dokumen profil Dishubkominfo

Dokumen profil

Dokumen profil

Dishubkominfo

Dishubkominfo

1 dokume

n

1 dokume

n

10.000.000 10.000.000 0 APBD APBD 1 dokume

n

10.000.000

a 1

1.06.1.07.01. 15.09

Penyusunan Laporan Capaian SPM



Dokumen SPM

Dokumen SPM

Dishubkominfo

Dishubkominfo

4 dokume

n

4 dokume

n

10.000.000 10.000.000 0 APBD APBD 4 dokume

n

10.000.000

a 1

34


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.06.1.07.01.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5.000.000 5.000.000 0

1.06.1.07. 01.21.19

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

Jumlah dokumen perencanaan tahunan

Jumlah dokumen perencanaan tahunan

Dokumen

perencanaan

Dokumen

perencanaan

Dishubkominfo

Dishubkominfo

4 dokume

n

4 dokume

n

5.000.000 5.000.000 0 APBD APBD 1 dokume

n

10.000.0000

a 1

1.07.1.07. 01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.959.914.000

2.135.212.500

+ 175.298.500

35


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



PNS PNS Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

108 Jam 108 Jam 44.928.000 44.928.000 0 APBD APBD 108 Jam 50.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran listrik dan telepon dalam setahun

Jumlah pembayaran listrik dan telepon dalam setahun

Listrik Gedung Kantor

Listrik Gedung Kantor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

12 Kali 12 Kali 422.770.000

449.200.000

+ 26.430.000 APBD APBD 12 Kali 460.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DInas/ Operasio



Kendaraan

dinas/operasiona

l

Kendaraan

dinas/operasio

nal

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

24 Unit 24 Unit 161.280.000

171.280.000

+ 10.000.000 APBD APBD 27 Unit 180.000.000

a 1

36

nal


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Pengelola keuangan dan tim penilai angka kredit

Pengelola keuangan dan tim penilai angka kredit

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

29

Orang

29

Orang

164.160.000

164.160.000

0 APBD APBD 29

Orang

110.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Cleaning service

Cleaning

service

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

14

Orang

14

Orang

265.110.000

273.778.500

(8.668.500) APBD APBD 14

Orang

274.575.000

a 1

37


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



Peralatan kerja kantor

Peralatan kerja kantor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

5 Jenis 5 Jenis 92.000.000 92.000.000 0 APBD APBD 5 Jenis 211.185.000

a 1

1.07.1.07.01. 01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor



ATK Kantor

ATK Kantor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo


a 1

1.07.1.07.01. 01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermoto

Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermoto

Barang Cetak Uji Kir dan Penggandaan

Barang Cetak Uji Kir dan Penggandaan

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

8 Jenis 8 Jenis 195.275.000

282.900.000

+ 25.000.000 APBD APBD 8 Jenis 195.000.000

a 1

38

r r


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Alat listrik

Alat listrik

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

19 jenis 19 jenis 35.000.000 35.000.000 0 APBD APBD 19 jenis 35.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli

Peralatan dan

perlengkapan

kantor

Peralatan dan

perlengkapan kantor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

23 unit 23 unit 211.900.000

282.900.000

+ 71.000.000 APBD APBD 23 unit 240.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan setiap bulan

Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan setiap

Peraltan pembers

ih kantor

Peraltan pember

sih kantor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo


a 1

39

bulan


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



majalah, buku, surat

kabar, iklan,

penggandaan

majalah, buku, surat

kabar, iklan,

penggandaan

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo


a 1

1.07.1.07. 01.01.16

Penyediaan Bahan Logisik Kantor



Bahan pembers

ih kantor

Bahan pember

sih kantor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo


a 1

40


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman



Makan dan

minum rapat / tamu

Makan dan

minum rapat / tamu

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

2.352 Kotak

2.352 Kotak

49.980.000 44.965.000 0 APBD APBD 2.352 Kotak

50.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.01.18

Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke luar



Perjalanan dinas luar kota

Perjalanan dinas

luar kota

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

150 Kali 150 Kali 142.211.000

172.211.000

+ 30.000.000 APBD APBD 150 Kali 175.000.000

a 1

41

daerah


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.01.19

Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke dalam daerah



Perjalanan dinas dalam kota

Perjalanan dinas dalam kota

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

260 Kali 260 Kali 20.800.000 25.000.000 + 4.200.000 APBD APBD 260 Kali 35.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.492.077.200

2.052.622.400

+ 533.040.000

1.07.1.07.

Pembangunan

Jumlah gedung

Jumlah gedung

Gedung /bangun

Gedung /bangun

Dishubk Dishubk 2 unit 2 unit 329.680.000

329.680.000

0 APBD APBD 2 unit 325.000.000

a 1

42

01.02.03

Gedung Kantor

kantor yang dibangun

kantor yang dibangun

an kantor

an kantor

ominfo ominfo


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah

kendara

an dinas

kantor

Jumlah

kendara

an dinas

kantor

Kendaraan

dinas/operasiona

l

Kendaraan

dinas/operasio

nal

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

2 unit 2 unit 325.000.000

792.625.000

+ 467.625.000

APBD APBD 2 unit 200.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



Perlengkapan

kantor

Perlengkapan kantor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

18 unit 18 unit 199.400.000

199.400.000

0 APBD APBD 18 unit 200.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.02.09

Pengadaan Peralatan

Jumlah peralatan kantor yang

Jumlah peralatan kantor yang

Peralatan kantor

Peralatan kantor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

112 Unit 112 Unit 684.997.200

683.872.200

- 1.125.000 APBD APBD 112 Unit

300.000.000

a 1

43

Gedung Kantor

dibutuhkan

dibutuhkan


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan

Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan

Gedung kantor

Gedung kantor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

112 unit 112 unit 185.000.000

245.000.000

+ 60.000.000 APBD APBD 112 unit 185.000.000

a 1

1.07.1.07.01. 02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



Papan Baca

Papan Baca

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

42 Unit 42 Unit 70.400.000 70.400.000 0 APBD APBD 42 Unit 75.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.02.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelai

Jumlah meubel kantor yang dipelihar

Jumlah meubel kantor yang dipelihar

Meubelair antor

Meubelair

antor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo


a 1

44

r

a

a


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.02.33

Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor



Satpam Kantor

Satpam Kantor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

20 Orang

20 Orang

492.050.000

492.590.000

+ 540.000 APBD APBD 20 Orang

525.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan berat gedung kantor yang dilaksanakan

Jumlah pemeliharaan berat gedung kantor yang dilaksanakan

Gedung kantor

Gedung kantor

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

2 jenis 2 jenis 195.550.000

201.550.000

+ 6.000.000 APBD APBD 2 jenis 210.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.03

Program Peningkatan

0 60.000.000 + 60.000.000

45

Disiplin Aparatur


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.03.05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu

- Jumlah PNS yang menerima seragam

- PNS Dishubkominfo

- Dishubk

ominfo

- 100 orang

- 60.000.000 + 60.000.000 APBD APBD 100 orang

65.000.000

a 1

1.07.1.07.01. 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.500.000 7.500.000 0

46


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07.01. 06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Laporan Kinerja

Laporan Kinerja

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

3 dokume

n

3 dokume

n

5.000.000 5.000.000 0 APBD APBD 3 dokume

n

10.000.000

a 1

1.07.1.07.01. 06.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



Laporan Keuangan

Laporan Keuangan

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

1 dokume

n

1 dokume

n

2.500.000 2.500.000 0 APBD APBD 1 dokume

n

2.500.000

a 1

1.07.1.07. 01.15

Program Pembangunan

305.400.000

305.400.000

0

47

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.15.02

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard dan Prosedur Bidang Perhubungan

Jumlah dokumen kajian bidang LLAJ

Jumlah dokumen kajian bidang LLAJ

Kajian bidang

perhubungan

Kajian bidang perhubungan

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

2 dokume

n

2 dokume

n

111.400.000

111.400.000

0 APBD APBD 2 dokume

n

115.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.15.04

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijaka

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijaka

Masyarakat

Masyarakat

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

600 orang

600 orang

194.000.000

194.000.000

0 APBD APBD 600 orang

200.000.000

a 1

48

n di bidang perhubungan

n di bidang perhubungan


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pra sarana dan Fasi litas LLAJ

1.007.127.800

1.272.127.800

+ 265.000.000

1.07.1.07. 01.16.01

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kenda raan Ber-motor



alat uji KIR

lat uji KIR

Dishubk

ominfo

Dishubk

ominfo

9 jenis 9 jenis 129.147.800

144.147.800

+ 15.000.000 APBD APBD 9 jenis 150.000.000

a 1

1.07. Rehabilit Jumlah Jumlah Balai Uji Balai Uji Dishubk Dishubk 2 jenis 2 jenis 90.180.000 90.180.000 0 APBD APBD 2 jenis 95.000. a 1

49

1.07. 01.16.02

asi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kenda raan Ber-motor

prasarana uji kendaraan yang diperbaiki

prasarana uji kendaraan yang diperbaiki

KIR KIR ominfo ominfo 000


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.16.04

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan



Terminal Kertajay

a

Terminal

Kertajaya

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

5 jenis 5 jenis 592.600.000

792.600.000

+ 200.000.000

APBD APBD 5 jenis 800.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.16.05

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ



Fasilitas LLAJ

Fasilitas LLAJ

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

4 jenis 4 jenis 195.200.000

245.200.000

+ 50.000.000 APBD APBD 4 jenis 250.000.000

a 1

50

1.07.1.07. 01.17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2.353.190.400

1.576.972.850

+ 336.406.700


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.17.01

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang



Sopir angkot

Sopir angkot

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

50 orang 50 orang 43.800.000 43.800.000 0 APBD APBD 50 orang

50.000.000

a 1

1.07.1.07.

Kegiatan Peningka

Jumlah armada

Jumlah armada

Masyarakat

Masyarakat

Kota

Mojoker

Kota

Mojoker

18 unit 18 unit 244.000.000

350.272.000

+ 106.272.000

APBD APBD 18 unit 360.000.000

a 1

51

01. 17.02

tan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

angkutan malam gratis (AMARIS)

angkutan malam gratis (AMARIS)

to to


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07.01.17.05

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Jumlah lokasi pengamanan dan penertiban lalu lintas

Jumlah lokasi pengamanan dan penertiban lalu lintas

Lalu lintas kota

mojokerto

Lalu lintas kota

mojokerto

Kota

Mojkert

o

Kota

Mojkert

o

10 lokasi 10 lokasi 234.000.000

264.000.000

+ 30.000.000 APBD APBD 10 lokasi

275.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.17

Kegiatan Penciptaan

Jumlah pegawai terminal

Jumlah pegawai terminal

Kenyamanan

Lingkun

Kenyamanan

Lingkun

Kota

Mojoker

Kota

Mojoker

22 orang 22 orang 162.357.000

162.357.000


200.000.000

a 1

52

.06 Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

yang mendapatkan extrapoding

yang mendapatkan extrapoding

gan terminal

gan terminal

to to


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.17.10

Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah




Jukir dan Tim Intensifi

kasi

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

144 orang

144

orang

1.480.359.400

1.680.494.100

+ 200.134.700

APBD APBD 144

orang

1.700.000.000

b 1

1.07.1.07. 01.17.11

Pengumpulan dan Analisis Database Pelayana

Jumlah dokumen database bidang

Jumlah dokumen database bidang

Database LLAJ

Database LLAJ

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

2 dokume

n

2 dokume

n

109.300.000

109.300.000

0 APBD APBD 2 dokume

n

112.000.000

a 1

53

n Angkutan

perhubungan

perhubungan

1.07.1.07. 01.17.14

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan



Jukir dan

pelajar

Jukir dan

pelajar

Kota

Mojoker

o

Kota

Mojoker

o

144 orang

144

orang

60.574.000 60.574.000 0 APBD APBD 144

orang

65.000.000

a 1


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07.01. 01.17.15

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkuta



Sopir angkot

Sopir angkot

Kota

Mojoker

o

Kota

Mojoker

o


25.000.000

a 1

54

n Umum Teladan

1.07.1.07.01. 01.19

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

1.194.130.000

1.500.130.000

+ 306.000.000


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07.01. 01.19.01

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah

rambu-

rambu

lalu

lintas

yang

dipasang

Jumlah

rambu-

rambu

lalu

lintas

yang

dipasan

g

Rambu lalu

lintas

Rambu lalu

lintas

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

40 unit 40 unit 481.000.000

481.000.000

0 APBN APBD

APBN APBD

40 unit 500.000.000

a 1

1.07.1.07.01.

Pengadaan marka Jalan

Panjang marka jalan

Panjang marka jalan

Marka jalan

Marka jalan

Kota

Mojoker

Kota

Mojoker

10.000

meter

10.000

meter

214.450.000

314.450.000

+ 100.000.000

APBN APBD

APBN APBD

10.000

meter

325.000.000

a 1

55

01.19.02

yang dicat

yang dicat

to to

1.07.1.07. 01.19.06

Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL)



APILL APILL Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

4 unit 4 unit 390.200.000

590.200.000

+ 200.000.000

APBN APBD

APBN APBD

4 unit 600.000.000

a 1


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.07.1.07. 01.19.07

Pengadaan & Pemasangan Cermin Tikungan



Cermin tikungan

Cermin tikunga

n

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

10 unit 10 unit 48.240.000 48.240.000 0 APBD APBD 10 unit 60.000.000

a 1

1.07.1.07. 01.19.09

Pengadaan dan Pemasangan paku

Jumlah paku jalan yang

Jumlah paku jalan yang

Paku jalan

Paku jalan

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

230 unit 230 unit 60.240.000 66.240.000 + 6.000.000 APBN APBN APBD

230 unit 65.000.000

1 1

56

Jalan

dipasang dipasang

1.20.1.07.01. 23

Program Optimalisasi Peman faatan Teknolo gi Infor masi

44.080.000 44.080.000 0


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.20.1.07.01. 23.03

Penyusunan Tata Kelola Teknolo gi Infor masi Dan Komunikasi



PNS PNS Dishubkominf

Dishubkominfo


50.000.000

a 1

57

1.20.1.07.01. 24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

100.000.000

100.000.000

0


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.20.1.07.01. 24.02

Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan

Jumlah

hari

pelayana

n

pengadu

an

online

Jumlah

hari

pelayan

an

pengadu

an

online

Masyarakat

Masyarakat

Kota Mojoker

to

Kota Mojoker

to

240 hari 240 hari 100.000.000

100.000.000

0 APBD APBD 240 hari 100.000.000

a 1

58

Masyarakat Melalui Media Online

1.25.1.07.01. 01.15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2.020.867.000

2.094.507.000

+ 73.640.000


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.25.1.07. 01.15.02

Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah lokasi hotspot dan lokasi titik jari-ngan di wilayah kota Mojoker

Jumlah lokasi hotspot dan lokasi titik jari-ngan di wilayah kota Mojoker

Jaringan Internet

dan Intranet Seluruh

SKPD

Jaringan Internet

dan Intranet Seluruh

SKPD

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

61 titik 61 titik 921.973.650

590.025.000

0 APBD APBD 61 titik 1.050.000.000

b 1

59

to

to

1.25.1.07. 01.15.03

Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi



KIM Kota

Mojokerto

KIM Kota

Mojokerto

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

18

Kelomp

ok

18

Kelomp

ok

112.000.000

137.000.000

+ 25.000.000 APBD APBD 18

Kelomp

ok

120.000.000

a 1

1.25.1.07. 01.15.05

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi



Aplikasi Online

Aplikasi online

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

1

aplikasi

1

aplikasi

38.560.000 38.560.000 0 APBD APBD 1

aplikasi

0 b 1


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.25.1.07. 15.07

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komu-nikasi dan Informasi



Cell plane

menara

Cell plane

menara

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

1

dokume

n

1

dokume

n

58.000.000 58.000.000 0 APBD APBD - - a 1

60

1.25.1.07. 01.15.09

Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Terlaksananya sosialisasi PPID dan Konsultansi keluar daerah

Terlaksananya sosialisasi PPID dan Konsultansi keluar daerah

PPID di seluruh

SKPD

PPID di seluruh

SKPD

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

240 hari 240 hari 113.880.000

113.880.000

0 APBD APBD 240 hari 150.000.000

b 1


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.25.1.07. 01.15.10

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan



Telecenter

Telecenter

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

240 hari 240 hari 142.000.000

142.000.000

0 APBD APBD 240 hari 150.000.000

a 1

61

Telecenter

1.25.1.07.01. 15.11

Penyelenggaraan LPSE

Jumlah hari pelayanan LPSE

Jumlah hari pelayanan LPSE

Tim LPSE

Tim LPSE

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

240 hari 240 hari 159.444.500

208.084.500

+ 48.460.000 APBD APBD 240 hari 210.000.000

b 1

1.25.1.07.01. 15.12

Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation



SKPD SKPD Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

15 sub

domain

15 sub

domain

107.740.000

107.740.000

0 APBD APBD 15 sub

domain

110.000.000

a 1


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.25.1.07.01. 15.13

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK



Jaringan SKPD

Jaringan SKPD

Kota Mojoker

to

Kota Mojoker

to

34 titik 34 titik 367.268.850

367.268.850

0 APBD APBD 34 titik 370.000.000

a 1

62

1.25.1.07.01. 17

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

278.473.000

278.473.000

0

1.25.1.07.01. 17.01

Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi



Masyarakat dan

PNS

Masyarakat

dan PNS

Dishubkominfo

Dishubkominfo

695

orang

695

orang

278.473.000

278.473.000

0 APBD APBD 695

orang

280.000.000

a 1


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.25.1.07. 01.18

Program Kerjasama Informasi dan Mass Media

1.493.028.000

1.493.028.000

0

63

1.25.1.07. 01.18.04

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik



Radio gema dan

tabloid palapa untuk

masyarakat

Radio gema dan

tabloid palapa untuk

masyarakat

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

2 jenis 2 jenis 604.478.000

604.478.000

0 APBD APBD 2 jenis 610.000.000

a 1


n



Jenis Keg.

SKPD Penangggu




Pagu Indikatif

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

a/b/c 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19

1.25.1.07. 01.18.05

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media

Jumlah

kegiatan

disemina

si infor-

masi

pemban

Jumlah

kegiatan

disemin

asi infor-

masi

pemban

Masyarakat

Masyarakat

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

19 kali 19 kali 589.400.000

589.400.000

0 APBD APBD 19 kali 600.000.000

a 1

64

Luar Ruang

gunan

melalui

media

luar

ruang

gunan

melalui

media

luar

ruang

1.25.1.07. 01.18.06

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile

Jumlah masyarakat yang mengikuti dialog dengan walikota dalam rangka diseminasi infor-masi pembangunan

Jumlah masyarakat yang mengikuti dialog dengan walikota dalam rangka diseminasi infor-masi pembangunan

Masyarakat

Masyarakat

Kota

Mojoker

to

Kota

Mojoker

to

900 orang

900 orang

299.150.000

299.150.000


310.000.000

a 1

BAB IV

PENUTUP

65

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto didalamnya memuat perubahan Kebijakan,

Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun setiap tahun dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Tahun 2014-2019.

Dokumen ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dishubkominfo pada tahun 2016.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2016 lebih mengedepankan perencanaan

pembangunan berbasis pada masyarakat (Community Base Development), dimana lebih banyak melibatkan para pelaku (stake holders) dalam menciptakan

good governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect)

sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Selain itu dukungan anggaran sangat diperlukan demi tercapainya semua

perencanaan yang telah disusun.

Diharapkan dokumen Renja Perubahan Dishubkominfo ini mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan

penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga kinerja Dishubkominfo semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Mojokerto, Juni 2016

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kota Mojokerto

66

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM. Pembina Tk. I

NIP. 19680206 199301 1 002

dinas perhubungan komunikasi dan informatika …mojokertokota.go.id/picture/lkip/202253renja-p...

Documents