dinas kependudukan dan pencatatan sipil … filetata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi...

inas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung i

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

KLUNGKUNG

Jalan Flamboyan No.27

Semarapura

inas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ii

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Klungkung ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan . Penyusunan Rencana

Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2018 ini berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan

hasil pengendalian pelaksanaan Renja tahun berjalan. Penetapan Rencana Kerja Perubahan ini,

akan dirancang untuk dijadikan acuan dalam mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Perubahan, yang akan dilengkapi dengan Indikator Kinerja, sehingga setiap program dan

kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan

dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

inas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………… 1

1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………… 2

1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………………. 4

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………………. 4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu …………………………………. 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ………………………………………………… 9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …………….. 10

2.4 Review Terhadap Rancangan …………………………………………….. 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………… 14

BAB III : TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………………………………….. 15

3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis ……………………………………………… 16

3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………………………... 17

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

inas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan perencanaan perubahan yang dibuat

setiap oleh masing-masing SKPD karena adanya perubahan RKPD akibat adanya

perbedaaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama

tahun 2018. Renja ini mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil

pengendalian pelaksanaan Renja tahun berjalan. Rencana Kerja memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar

penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun mengacu pada dinamika yang terjadi pada

tahun berjalan sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD Perubahan dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

evaluasi Renja tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra

SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Klungkung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten

Klungkung demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Klungkung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Klungkung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor


: 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Klungkung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja dengan

4 Program dan dibagi dalam beberapa jenis Kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan

program tersebut serta berkenaan dengan perencanaan berbasis Kinerja, maka dalam

Renja ini digambarkan Input, output dan Outcome, sehingga bisa dilihat capaian kinerja

yang harus diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan Hukum pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerpanan

Standar Pelayanan Minimal ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan

Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan;.


9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung;

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan dimaksudkan dalam rangka

menyesuaikan dengan perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2018 yang

disebabkan oleh ditemukannya perbedaaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan

dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2018. Perbedaaan asumsi tersebut salah

satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus

digunakan untuk tahun berjalan. Tujuan pembuatan Renja Perubahan ini dijadikan

pedoman penyelenggaraan Program dan Kegiatan pada sisa tahun berjalan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 : Latar Belakang

1.2 : Landasan Hukum

1.3 : Maksud dan Tujuan

1.4 : Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian

Renstra SKPD

2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

2.3 : Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

2.4 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 : Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 : Tujuan dan Sasaran

3.3 : Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Capaian

Renstra.

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2017 yang mencakup 5 Program antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan suatu program yang

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memenuhi

kebutuhan rumah tangga untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan rincian sebagai

berikut :

a) Jumlah Anggaran : 192.960.000,-

b) Realisasi Anggaran : 47.165.282,-

c) Kinerja Anggaran : 24.44 %

d) Capaian Kinerja : 50%

b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan

rincian sebagai berikut :


b) Realisasi Anggaran : 986.500,-

c) Kinerja Anggaran : 40.97%

d) Capaian Kinerja : 50 %

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan rincian sebagai berikut :





d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan rincian sebagai berikut :






2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana merupakan program yang dilaksanakan

guna menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Adapun kegiatan yang

dilaksanakan dalam program ini meliputi :

a. Pengadaan Mebeleur dengan rincian sebagai berikut :





b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut :





c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan rincian

sebagai berikut :





d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan rincian

sebagai berikut :





e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut :





3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan program yang menunjang


pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

pelayanan adminsitrasi Kepegawaian SKPD. Adapun kegiatan yang dilaksanakan

dalam program ini meliputi :

a. Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD dengan rincian sebagai berikut :



c) Kinerja Anggaran : 35 %


4. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD merupakan program yang

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dalam Perencanaan Program, Kegiatan, Pelaporan Kinerja serta penatausahaan

Keuangan SKPD. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD dengan rincian sebagai

berikut :




d) Capaian Kinerja : 16.67 %

b. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD dengan rincian sebagai berikut

:





c. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan rincian sebagai berikut :




d) Capaian Kinerja : 83.3 %

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan merupakan program yang menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam


pelayanan administrasi kependudukan baik pendaftaran penduduk maupun pelayanan

pencatatan sipil. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu dengan rincian sebagai

berikut :





b. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK

dengan rincian sebagai berikut :





c. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dengan rincian

sebagai berikut :





d. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil dengan rincian

sebagai berikut :





Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Triwulan II

tersebut, menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terealisasi dengan

hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan. Tingkat

pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan


Triwulan II Tahun 2017 ini, hasilnya cukup bagus, tapi ke depan tentunya masih

banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari

capaian kinerja program dan kegiatan Triwulan II dan prakiraan tingkat capaian

kinerja Renstra s/d realisasi Triwulan II Tahun 2017 sebagaimana yang tertera pada

Tabel Berikut :

2 3 4 6 7 8 10 11

Urusan Wajib

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah bulan

terpenuhinya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 62.50% 62.5 62.50% 62.5

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah bulan

terbayarnya

rekening

telepon, air,

listrik dan surat

kabar

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Bulan

Tersedianya

Komponen

Instalasi Listrik

dan Penerangan

Bangunan

Kantor

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

100% 100% 50% 50 50% 50

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan

Tersedianya

Sesajen/Banten

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50

Tabel 2.1

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

Tingkat

Capaian

realisasi

target

renstra (%)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

OPD s/d Tahun berjalan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program/Kegiat

an

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra)

Tahun 2013-

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun lalu (2017)

Target

Renja OPD

Tahun 2017

Realisasi

Renja OPD

Triwulan I

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Kode

1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Kabupaten Klungkung


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah bulan

terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50

Pengadaan Meubeleir Jumlah

Tersedianya

Mebeleur

100% 100% 100% 100 100% 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan

Terpeliharanya

Gedung Kantor

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Bulan

Terpeliharanya

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Bulan

Terpeliharanya

Perlengkapan

Gedung Kantor

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terpenuhinya

Rehab Gedung

Kantor

100% 100% 10% 10 10% 10

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

100% 100% 50% 50 100% 50

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Jumlah bulan

terlayaninya

administrasi

Kepegawaian

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50

Program Peningkatan dan Pengembangan

Kinerja SKPD

Terpenuhinya

peningkatan

dan

pengembangan

Kinerja SKPD

100% 100% 50% 50 50% 50

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Tercapainya

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Anggaran

SKPD

100% 100% 16.67% 1667.00% 16.67% 16.67

Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan

SKPD

Tercapainya

laporan

penatausahaan

keuangan SKPD

100% 100% 50% 50 50% 50

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Tercapainya

laporan

pengendalian

dan evaluasi

kinerja SKPD

100% 100% 83.30% 83.3 83.30% 83.3

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Jumlah bulan

terpenuhinya

penataan

administrasi

kependudukan

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK

Secara Terpadu

Jumlah bulan

terlaksananya

pelayanan

administrasi

kependudukan

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi

(Inter-Phase Tahap Awal) NIK

Jumlah bulan

tertatanya

sistem koneksi

SIAK

12 bln 12 bln 6bln 50 6 bln 50

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan

Informasi Kependudukan

Jumlah Buku

Laporan

Informasi

Kependudukan

5 lap 5 Lap 3 Lap 60 3 Lap 60

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang

Kependudukan

Jumlah bulan

terlaksananya

pelayanan

dokumen

kependudukan

berupa KTP,KK

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan

dan Catatan Sipil

Jumlah Bulan

terlaksnanya

pelayanan akta

catatan sipil

12 bln 12 bln 6 bln 50 6 bln 50


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib

pemerintahan dan berpedoman kepada Undang-undang nomor 24 tahun 2014, tentang

Administrasi Kependudukan dan merujuk kepadan Permendagri nomor 69 tahun 2012

tentang, dan ditunjang dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2008 Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan SOP Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil. Semua ini bertujuan untuk mendukung pelasanaan Visi dan Misi Kepala

Daerah yang ketiga.

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan

dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi

permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka

peningkatan pelayanan.

Dalam rangka mencapai target persentase kepemilikan dokumen kependudukan

dilaksanakan kegiatan pelayanan keliling penerbitan administrasi kependudukan,

pemeliharaan jaringan online dan hardware, peningkatan SDM, Pembangunan Aplikasi

Pelayanan, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, penataan dokumen

Kependudukan, pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan dan

intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disamping itu

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mendukung program GEMA SANTI

Bupati Klungkung membuat kegiatan pelayanan guna meningkatkan cakupan

kepemilikan akta kelahiran yaitu BELA NANDA ( Begitu Lahir Anak Mendapatkan

Akta Kelahiran), kegiatan ini bekerjasama dengan rumah sakit umum dan puskesmas

dimana jika ada pasien yang melahirkan di tempat tersebut akan langsung

mendapatkan Akta Kelahiran setelah mendapat laporan dari rumah sakit atau


puskesmas. Target kepemilikan KTP-el akan dicapai dengan kegiatan intensifikasi

Pelayanan, sedangkan tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan akan

dicapai dengan kegiatan pelayanan surat pindah, KK, Pengelolaan Informasi

kependudukan dan pemeliharaan jaringan online dan hardware. Hasil analisis

menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan Tahun 2017 hasilnya cukup

bagus walaupun masih ada yang beberapa yang belum maksimal karena faktor teknis

dan kesadaran masyarakat yang kurang untuk tertib administrasi kependudukan.

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagai berikut :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, menyangkut dengan :

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan

dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD.

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

No Uraian Capaian %

2 Kepemilikan KTP-el 161,181 org 149,840 org 92.96

5Cakupan Kepemilikan Akta

Kelahiran 0- 18 Tahun62,372 akta 52,283 akta 83.82

8Tersedianya informasi dan data

kependudukan100 % 50 % 50.00

9Terpenuhinya ruang pelayanan

yang nyaman dan modern100 % 70 % 70.00

% 70.00

7 Kepemilikan KK 56,371 KK 53,198 KK 94.37

6Ketersediaan Data base Pencatatan

Sipil dan Kependudukan yang 100 % 70

150,899 org 93.62

3 Pindah Datang Penduduk 100 % 50 % 50.00

14,434 pasangan 53.28

1Penduduk WajibE-KTP yang

melakukan perekaman161,181 org

4Pasangan Suami Istri yang sudah

memiliki Akta Perkawinan27,090 pasangan

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas

Target 2017 Realisasi


dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan

program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang

bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta

target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil

evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Klungkung, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan

selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Masih rendahnya masyarakat wajib KTP yang melakukan perekaman dan Cakupan

Kepemilikan KTP-el.

Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat

pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung

dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas

Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk

sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang

tercetak.

Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil

Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan


memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah

melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el.

KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka

KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan

Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih banyak atau ada

penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang harus

segera diselesaikan.

Cakupan kepemilikan KTP-el Kabupaten Klungkung sampai bulan Desember

2015 adalah sebesar 75 %. Hal ini disebabkan antara lain :

a. Persediaan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Ditjen Dukcapil masih

terbatas sehingga belum sepenuhnya penduduk yang sudah melakukan

perekaman belum bisa dicetak;

b. Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai;

c. Dari segi kuantitas SDM masih kurang;

d. Kurangnya kesadaran penduduk serta banyak penduduk yang kerja diluar

negeri (TKI).

2. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan

Sipil Khususnya Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, dikarenakan oleh

berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk umur 0-18

tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau

anak umur antara 0-18 tahun dimana cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya, posisi

s/d Desember 2015, sebagai berikut :

a. Jumlah anak usia 0 – 18 tahun 64.372 Org.


b. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0-18 Tahun : 52.283 Org

Begitupun dengan Akta Perkawinan, masih banyak penduduk yang tidak

mau mencatatkan peristiwa perkawinan yang mereka laksanakan hal ini terlihat dari

cakupan kepemilikan akta perkawinan sampai dengan Desember 2015 sebagai

berikut

a. Jumlah pasangan berstatus kawin : 27.090 org

b. Jumlah kepemilikan akta perkawinan : 14.434 Akta

Selain itu rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akta Kematian,

dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya manfaat dari

dokumen tersebut dan juga dikarenakan beberapa institusi masih menerima

dokumen pengganti Akta Kematian yang diterbitkan dari Kelurahan/Desa sebagai

persyaratan administrasi. Padahal dengan tidak diurusnya Akta Kematian seorang

Penduduk yang meninggal atau tidak dilaporkan, maka akan berakibat data

penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya database

kependudukan menjadi tidak akurat.

3. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid.

Data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam

penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan

negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kabupaten

Klungkung sampai saat ini dikarenakan antara lain masih tingginya jumlah data

penduduk ganda dan anomali.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan


tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu

indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal

RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu

indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang

bersangkutan.

Dari análisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Klungkung dengan Rancangan Awal RKPD, tidak ada penambahan program dan

kegiatan. Secara rinci dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

CapaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

CapaianPagu Indikatif

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kab.Kl

ungkun

g

Jumlah bulan

terpenuhinya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% Rp302,958,000.00 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kab.Klu

ngkung

Persentase rata-

rata capaian

output kegiatan

100% Rp355,398,000.00

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan

terbayarnya

rekening telepon,

air, listrik dan

surat kabar

12 bln Rp192,960,000.00 Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah bulan

terbayarnya

rekening telepon,

air, listrik dan surat

kabar

12 bln Rp213,660,000.00

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Terpasangnya

instalasi listrik dan

menyalanya

lampu untuk

aktivitas kantor

100% Rp2,408,000.00 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah bulan

tersedianya

komponen instalasi

listrik dan

penerangan kantor

12 bln Rp7,988,000.00

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

100% Rp73,490,000.00 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Peralatan Gedung

Kantor Baru

Tersedia Tepat

Waktu

12 bln Rp99,650,000.00

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Jumlah Bulan

Tersedianya

Sesajen/Banten

12 bln Rp34,100,000.00 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Jumlah Bulan

Tersedianya

Sesajen/Banten

12 bln Rp34,100,000.00

2 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Jumlah bulan

terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

12 bln Rp587,454,291.00 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Kebutuhan Sarana

dan Prasarana

Apaartur

Terpenuhi Tepat

Waktu

12 bln Rp599,892,091.00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Bulan

Terpeliharanya

Gedung Kantor

100% Rp93,510,691.00 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah bulan

Gedung Kantor

Dalam Kondisi Baik

12

Dokumen

Rp183,927,691.00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Bulan

Terpeliharanya

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l

12 bln Rp160,328,000.00 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah bulan

kendaraan dinas

dalam keadaan

baik

12 bln Rp82,256,000.00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Bulan

Terpeliharanya

Perlengkapan

Gedung Kantor

12 bln Rp26,250,000.00 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah bulan

terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor

12 bln Rp70,750,000.00

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Terpenuhinya

rehab gedung

kantor

100% Rp265,000,000.00 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Terpenuhinya

rehab gedung

kantor

100% Rp229,000,000.00

Pengadaan

Meubeleir

Terpenuhinya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Kantor

100% Rp42,365,600.00 Pengadaan

Meubeleir

Mebeleir kantor

tersedia tepat

waktu

12 bln Rp33,958,400.00

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kabupaten Klungkung

No


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian

dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas

yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan

dalam rancangan Renja Perubahan SKPD.

3 Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Terpenuhinya

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

SKPD

100% Rp182,681,927.00 Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatnya

Disiplin Aparatur

90% Rp185,400,338.00

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

Tercapaianya

laporan Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

SKPD

100% Rp182,681,927.00 Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

SKPD

Capaian disiplin

aparatur

90% Rp185,400,338.00

4 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Kinerja SKPD

Terpenuhinya

Peningkatan dan

Pengembangan

Kinerja SKPD

Rp153,284,900.00 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Kinerja SKPD

Persentase

Serapan Anggaran

SKPD

100% Rp149,586,900.00

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

anggaran SKPD

Tercapainya

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

100% Rp5,171,500.00 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

anggaran SKPD

Dokumen

Perencanaan dan

pengganggaran

Tersedia Tepat

Waktu

7 dok Rp5,671,500.00

Penatausahaan dan

Pengelolaan

Keuangan SKPD

Tercapainya

laporan

penatausahaan

keuangan SKPD

100% Rp137,092,900.00 Penatausahaan dan

Pengelolaan

Keuangan SKPD

Laporan Keuangan

Terkirim Tepat

Waktu

12 dok Rp133,718,900.00

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

SKPD

Tercapainya

laporan

pengendalian dan

evaluasi kinerja

SKPD

100% Rp11,020,500.00 Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

SKPD

Laporan Kinerja

Tepat Waktu

21 dok Rp10,196,500.00

5 Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Jumlah bulan

terpenuhinya

penataan

administrasi

kependudukan

100% Rp1,826,007,500.00 Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Prosentase

terpenuhinya

administrasi

kependudukan

100% Rp1,818,259,289.00

Pembangunan dan

Pengoperasian SIAK

Secara Terpadu

Jumlah bulan

terlaksananya

pelayanan

administrasi

kependudukan

100% Rp384,662,000.00 Pembangunan dan

Pengoperasian

SIAK Secara

Terpadu

Terpenuhinya

Kepemilikan KTP

dan KK/Dokumen

Kependudukan

100% Rp394,951,789.00

Pembentukan dan

Penataan Sistem

Koneksi (Inter-Phase

Tahap Awal) NIK

Jumlah bulan

tertatanya sistem

koneksi SIAK

100% Rp476,878,500.00 Pembentukan dan

Penataan Sistem

Koneksi (Inter-

Phase Tahap Awal)

NIK

Tertatanya sistem

koneksi secara

bertahap

100% Rp462,470,500.00

Peningkatan

Pelayanan Publik

Dalam Bidang

Kependudukan

Jumlah bulan

terlaksananya

pelayanan

dokumen

kependudukan

berupa KTP,KK

100% Rp615,712,000.00 Peningkatan

Pelayanan Publik

Dalam Bidang

Kependudukan

Terlayaninya

Administrasi

Kependudukan

berupa KTP dan

KK/Biodata,KK,KT

P

100% Rp628,457,000.00

Peningkatan

Kapasitas Aparat

Kependudukan dan

Catatan Sipil

Jumlah Bulan

terlaksnanya

pelayanan akta

catatan sipil

100% Rp348,755,000.00 Peningkatan

Kapasitas Aparat

Kependudukan

dan Catatan Sipil

terlaksananya

pelayanan akta

catatan sipil

100% Rp332,380,000.00


BAB , III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah

penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk

Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5

juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 .

Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan

dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan

sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang

harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada

dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan

yang baik.

Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang

disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan

Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”.

Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya

ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data

dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil

pembangunan”.

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang

ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang

memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan


dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program

pembangunan, antara lain melalui :

a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;

b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi

seluruh penduduk;

c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi

kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan

d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab

bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah

Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus

menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke

dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2 Tujuan dan sasaran

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD,

yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan

dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86

Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan

permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

Misi Organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu


sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin

diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi

organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi

selama kurun waktu rencana stategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas,

maka dalam kedudukannya sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menetapkan Tujuan jangka

menengah yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk

untuk setiap peristiwa kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh

penduduk;

2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,

lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan

kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

4. Ikut serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan

terpadu;

5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam

penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara

spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka


waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau

keluaran dari suatu kegiatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah

Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan

kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan

kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan

menurut Rancangan Perubahan RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan

Kebijakan Nasional.

Berdasarkan hak tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melihat

perubahan kondisi yang terjadi pada tahun berjalan maka dari 4 program dan 15

kegiatan yang sudah berjalan dilakukan perubahan menyesuaikan dengan rancangan

RKPD Kabupaten Klungkung dan diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan

Tahun 2017. Rincian Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2017 tersebut

sebagai berikut :


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar

2 06 01 01 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

2 06 01 01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase rata-

rata capaian

output kegiatan

12 bln 302,958,000.00 12 bln Rp355,398,000.00

2 06 01 01 01 02 Kegiatan Penyediaan

Komunikasi, Sumnber

Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan

terbayarnya

rekening telepon,

air, listrik dan

surat kabar

12 bln 192,960,000.00 12 bln Rp213,660,000.00


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah bulan

tersedianya

komponen

instalasi listrik

dan penerangan

kantor

100% 2,408,000.00 100% Rp7,988,000.00


Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Peralatan

Gedung Kantor

Baru Tersedia

Tepat Waktu

100% 73,490,000.00 12 bln Rp99,650,000.00


Bahan Logistik Kantor

Jumlah Bulan

Tersedianya

Sesajen/Banten

12 bln 34,100,000.00 12 bln Rp34,100,000.00

2 06 01 01 03 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kebutuhan

Sarana dan

Prasarana

Apaartur

Terpenuhi Tepat

Waktu

12 bln 587,454,291.00 12 bln Rp599,892,091.00

2 06 01 01 03 22 Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah bulan

Gedung Kantor

Dalam Kondisi

Baik

12 bln 93,510,691.00 12 bln Rp183,927,691.00

2 06 01 01 03 24 Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Jumlah bulan

kendaraan dinas

dalam keadaan

baik

12 bln 160,328,000.00 12 bln Rp82,256,000.00

2 06 01 01 03 26 Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah bulan

terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor

12 bln 26,250,000.00 12 bln Rp70,750,000.00

2 06 01 01 03 42 Kegiatan Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Terpenuhinya

rehab gedung

kantor

100% 265,000,000.00 100% Rp229,000,000.00

2 06 01 01 03 10 Kegiatan Pengadaan

Meubeleir

Mebeleir kantor

tersedia tepat

waktu

100% 42,365,600.00 12 bln Rp33,958,400.00

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Perubahan Tahun 2017

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

Rencana Tahun 20187Indikator Kinerja

Program/Kegiata

n

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Catatan

PentingRencana Perubahan Tahun 2017Kode



Disiplin Aparatur

Meningkatnya

Disiplin

Aparatur

100% 182,681,927.00 90% Rp185,400,338.00

2 06 01 01 03 09 Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

Capaian disiplin

aparatur

100% 182,681,927.00 90% Rp185,400,338.00


dan Pengembangan

Kinerja SKPD

Persentase

Serapan

Anggaran SKPD

100% 153,284,900.00 100% Rp149,586,900.00

2 06 01 01 08 01 Kegiatan Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

anggaran SKPD

Dokumen

Perencanaan dan

pengganggaran

Tersedia Tepat

100% 5,171,500.00 7 dok Rp5,671,500.00

2 06 01 01 08 02 Kegiatan

Penatausahaan dan

Pengelolaan

Keuangan SKPD

Laporan

Keuangan

Terkirim Tepat

Waktu

100% 137,092,900.00 12 dok Rp133,718,900.00

2 06 01 01 08 03 Kegiatan

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Laporan Kinerja

Tepat Waktu

100% 11,020,500.00 21 dok Rp10,196,500.00

2 06 01 01 15 Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Prosentase

terpenuhinya

administrasi

kependudukan

12 bln 100% Rp1,818,259,289.00

2 06 01 01 15 01 Pembangunan dan

Pengoperasian SIAK

Secara Terpadu

Terpenuhinya

Kepemilikan KTP

dan

KK/Dokumen

Kependudukan

12 bln 384,662,000.00 100% Rp394,951,789.00

2 06 01 01 15 04 Pembentukan dan

Penataan Sistem

Koneksi (Inter-Phase

Tahap Awal) NIK

Tertatanya sistem

koneksi secara

bertahap

12 bln 476,878,500.00 100% Rp462,470,500.00

2 06 01 01 15 07 Peningkatan

Pelayanan Publik

Dalam Bidang

Kependudukan

Terlayaninya

Administrasi

Kependudukan

berupa KTP dan

KK/Biodata,KK,

KTP

12 bln 615,712,000.00 100% Rp628,457,000.00

2 06 01 01 15 10 Peningkatan

Kapasitas Aparat

Kependudukan dan

Catatan Sipil

terlaksananya

pelayanan akta

catatan sipil

12 bln 348,755,000.00 100% Rp332,380,000.00


BAB .IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2016 ini merupakan pelaksanaan dari Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten

Klungkung Tahun 2017 yang disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan

daerah rencana program dan kegiatan RKPD. Dengan disusunnya Renja Perubahan

Tahun 2018 ini dengan baik, maka mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari

pelaksanaan Renja ini ke depan juga akan baik.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1)

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini

merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala

konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam

mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Perubahan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2017 ini, disampaikan kaidah-kaidah

pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017;

2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan

pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan

dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2017;


3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( LAKIP ) Tahun

2017 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

Tahun 2017.

dinas kependudukan dan pencatatan sipil … filetata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi...

Documents