compress 11177578 1464660115 0 · 2021. 4. 16. · daftar isi daftar isi ... 1. peningkatan...

RENCANA BISNIS &

ANGGARAN TA 2021TA 2021

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

Bandung

(pagu alokasi)

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................ i

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................ v

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1

B. Visi dan Misi ................................................................................................... 5

C. Budaya ............................................................................................................ 5

D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN

2020 DAN RBA TAHUN 2021

A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 9

B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 14

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 18

D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 359

E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 360

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 361

ii

BAB III P E N U TU P

A. Kesimpulan ................................................................................................ 364

B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 365

LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan........................................................... 13

Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ........................................................... 13

Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2020 serta Proyeksi

2021 .................................................................................................... 15

Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2020 serta Proyeksi Tahun

2021 .................................................................................................... 16

Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 18

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja Tahun 2021 ..... 18

Tabel 2.7 Pencapaian Kegiatan Pelayanan.......................................................... 19

Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 20

Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 25

Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana.................................................................119

Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan..119

Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan.........120

Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat.................................................... .123

Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2021 ................125

Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja ....................................................................132

Tabel 2.16 Prakiraan Maju Pendapatan .............................................................133

Tabel 2.17 Prakiraan Maju Belanja ...................................................................134

Tabel 2.18 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan........................................135

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Master Budget 2021

Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2020

Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2020

Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2020

Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2020

Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2021

Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2021

Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2020 dan Proyeksi 2021

Lampiran 10 : Rekap Realisasi Kegiatan BPJS 2020 dan Proyeksi 2021

Lampiran 11 : Indikator RSB 2020 dan 2021

Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB

Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2021

Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2021

Lampiran 15 : Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAKL) 2021

v

KATA PENGANTAR

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum

(BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor

275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr.

H. A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan

kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis

dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di

Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun 2021.

Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun anggaran 2021 yang merupakan

panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2021

yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) tahun 2020-2024.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun

2021 ini.

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak

tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana

Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu berperan

untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam

kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi sebagai berikut:

Visi

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”.

Misi

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.

viii

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Rencana

Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun 2021 ini disusun

melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada program dengan

memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang mungkin terjadi

pada tahun 2021.

Pendapatan Bruto tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 70.000.000.000,-

meningkat dibanding prognosis pendapatan tahun 2020 sebesar

Rp.69.554.212.000,- Pendapatan sebesar Rp. 70.000.000.000,- ini dialokasikan

untuk belanja barang sebesar Rp.69.984.494.000,- dan belanja modal sebesar

Rp.15.506.000,-

Sedangkan total belanja barang 2021 (RM dan BLU) sebesar

Rp.88.299.290.000,- yakni naik 18.15% dari pagu belanja barang tahun 2020

sebesar Rp.74.731.913.000,-. Rencana Belanja Modal tahun 2021 adalah sebesar

Rp.34.750.020.000,- naik sebesar 380.79% dari pagu tahun 2020 sebesar

Rp.7.227.695.000,-

Gaji PNS tahun 2021 disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp

18.535.956.000,- yakni naik sebesar 3.0% dari tahun 2020 sebesar Rp.

17.996.074.000,-

Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2021 adalah :

1. Pelayanan unggulan biologi molekuler

2. Peningkatan kualitas pelayanan MDR TB

3. Optimalisasi pelayanan berdasarkan divisi

4. Optimalisasi program promosi

ix

5. Pemanfaatan sarana prasarana terutama alat medik yang diadakan di 2020

untuk pengoptimalan layanan unggulan serta layanan paru RSPR

6. Peningkatan sarana prasarana RS sehingga meningkatkan kenyamanan pasien

7. Pembuatan modul-modul sistem informasi untuk meningkatkan kualitas

pelayanan.

8. Melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan untuk penguatan komkordik

9. Melaksanakan reakreditasi SNARS edisi 1

10. Peningkatan efisiensi melalui penerapan biaya terstandar serta evaluasi

penyerapan anggaran

11. Melanjutkan Program WBK untuk menjadi daerah zero korupsi

Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi

indikator kinerja rumah sakit tahun 2021 baik aspek pelayanan maupun aspek

keuangan dapat mencapai peningkatan.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2021 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935

oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari

kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini

mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam

kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakit

dan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H. A. Rotinsulu.

Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI

No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti.

Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita

tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada

tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan

perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP

Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu

melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada

masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni

2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai

KMK RI No. 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No.

756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan


keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A

Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah

sakit paru kelas A dengan 122\tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/

Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H. A.

Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul

dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada

tahun 2018 melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

Nomor: 4/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Paru

dr.H.A Rotinsulu sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A.

RS Paru dr. H. A. Rotinsulu mempunyai visi Menjadi rumah sakit paru dengan

pelayanan prima yang unggul dalam biomolekuler dan pelayanan invasif paru

pada tahun 2024 sesuai RSB 2020-2024 yang dijabarkan melalui berbagai

program selama 5 tahun kedepan. Dalam mencapai visi tersebut, rumah sakit

mempunyai misi dan rencana strategi bisnis 2020-2024 yang dituangkan melalui

program-program. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu melaksanakan

program-program berupa pemenuhan standar SDM, pemenuhan standar sarana

dan prasarana, penambahan modul IT, melaksanakan akreditasi, serta program

lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun 2020-2024.

Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H. A.

Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kerja agar selalu siap

dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah

pengembangan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sbb:


1) Meningkatnya kepuasan stakeholder

2) Meningkatnya keselamatan pasien sesuai standar

3) Meningkatnya pencapaian pelayanan paru yang unggul dalam pelayanan

biomolekuler dan invasif paru

4) Meningkatnya pelayanan paru yang terintegrasi dengan pendidikan dan

pelatihan

5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya untuk menunjang pelayanan

paru

6) Meningkatnya produktifitas rumah sakit

7) Meningkatnya efisiensi anggaran

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7

divisi paru yang terdiri dari:

Divisi Paru Asma dan PPOK

Divisi Paru Infeksi

Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas

Divisi Paru Onkologi

Divisi Faal Paru Klinik

Divisi Paru Kerja

Divisi Paru Imunologi

Saat ini walaupun jumlah dokter spesialis paru terbatas, pelayanan berdasarkan

Divisi tetap dapat dilaksanakan. Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK,

intervensi dan gawat nafas, divisi paru infeksi, divisi paru onkologi, serta

penambahan divisi paru kerja di tahun 2016. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan

pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal paru klinik, dan pada

tahun 2018 melaksanakan pengembangan divisi paru yang sudah ada. Selain itu,


program pengembangan pelayanan di tahun 2018 yaitu pelayanan MDR-TB baik

rawat inap maupun rawat jalan secara terintegrasi, melalui pembangunan gedung

MDR-TB, untuk membangun gedung MDR yang sesuai dengan standar. Serta

pelaksanaan pelayanan High Care Unit sesuai standar pelayanan rumah sakit paru

kelas A. Tahun 2018 sudah diperkuat pelayanan paru invasif dengan layanan

unggulan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu berupa pelayanan biologi molekuler.

Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2020-

2024 yaitu diantaranya pembuatan dan pengembangan modul clinical pathway,

storage data center, penerapan Rencana Anggaran Biaya berbasis IT (RABIT),

penyempurnaan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base;

penguatan kerjasama pendidikan dan Komite Koordinasi Pendidikan;

peningkatan kualifikasi staf tenaga yang mampu melatih; peningkatan kualitas

pegawai yang sesuai standar kompetensi pada tahun keempat renstra;

penyempurnaan sarana prasarana diantaranya untuk keselamatan pasien dan kerja

pegawai; promosi kepada masyarakat melalui media sosial, event-event khusus,

meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berdampak negatif

terhadap paru (terkait paru kerja), pemasangan billboard, promosi di tv swasta

nasional; peningkatan kinerja pegawai melalui reward dan punishment,

pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh pegawai khususnya pegawai

yang beresiko, pelaksanaan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), adapun

pengembangan pelayanan pemeriksaaan Biomolekuler EGFR-Plasma (Mutasi

T790M) dan Pengadaan pelayanan pemeriksaan biomolekuler LPA untuk deteksi

TB MDR Lini ke 2, serta mengembangkan pelayanan Diagnosa invasif paru pada

Kelainan Rongga Pleura dengan pleuroscopy berteknologi terbarukan.


B. VISI DAN MISI

Visi

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”.

Misi

9. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

10. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

11. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

12. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

13. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

14. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

15. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga.

16. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.

17. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

C. BUDAYA RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU

Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi

dengan tata nilai sebagai berikut :

1. Bersahabat.

Memberikan pelayanan yang ramah dengan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum,

Sopan dan Santun)

2. Akurat

Memberikan pelayanan pemeriksaaan dengan menjamin mutu dan presisi


3. Tepat

Memberikan pelayananan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP):

tepat prosedur, tepat identifikasi, tepat lokasi.

4. Update

Memberikan pelayanan dengan informasi terkini dan selalu melakukan

perbaikan-perbaikan

5. Cepat

Memberikan pelayanan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan

NILAI-NILAI

P PROFESIONALISME

R RAMAH

I INOVASI

M MELAYANI

A AMANAH

MOTTO:

“PARU SEHAT HARAPAN KAMI”

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU

a. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi

ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini

susunan Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut:

o Ketua Dewan Pengawas : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes

o Anggota Dewan Pengawas :

Drs. Elman Ritonga, M.A

Prof. Dr. dr. Ristaniah D. Soetikno, Sp.Rad(K), M.Kes


Drg. Widyawati, MKM

Riyadi, S.E

o DirekturUtama : dr. Edi Sampurno Sp.P.,MM

o Direktur Medik & Keperawatan : dr. Emil Ibrahim, MARS

o Direktur Keuangan : Lilis Risnawati SE. M.Ak

& Administrasi Umum

b. Uraian Tugas

o Dewan Pengawas

1) Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;

3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan

7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi,

dan peraturan perundang-undangan;

o Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik

secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


o Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan

kesehatan di bidang penyakit paru, keperawatan, penunjang medis, dan

penunjang nonmedis.

o Direktur SDM, Keuangan dan Administrasi Umum

Direktur SDM, Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelilaan

sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara, sistem informasi,

pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi

dengan kekhususan di bidang penyakit paru, dan urusan hukum,

organisasi, hubungan masyarakat, dan umum, serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan.


BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU

TAHUN 2020 DAN RBA TAHUN 2021

A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2020

Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung dipengaruhi oleh

kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi capaian kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

1) Pelayanan

SDM dokter Spesialis Paru belum sesuai dengan jumlah divisi paru

sejumlah 7, SDM spesialis paru yang tersedia sejumlah 6(enam),

1(satu) diantaranya sedang mengambil Cuti diluar tanggungan

Negara dan Spesialis Radiologi masih kurang dibandingkan

dengan analisis beban kerja (ABK) yang disusun oleh RS Paru

Dr.H.A Rotinsulu

Adanya sistem rujukan berjenjang dan zonasi rujukan untuk pasien

peserta JKN, sehingga menyebabkan pasien peserta JKN tidak

dapat mengakses layanan kesehatan rawat jalan langsung dari

Puskesmas ke RS Paru Dr.H.A Rotinsulu

Belum tersedia peralatan pemeriksaan Biomolekuler (Real Time

PCR ) guna pengembangan layanan unggulan biomolekuler

khususnya terkait dengan layanan pemeriksaan EGFR.

Pelayanan Vaksinasi Paru dan Respirasi belum tersedia di RS Paru

Dr.H.A Rotinsulu

2) Keuangan

Laporan keuangan masih terkendala dengan sistem persediaan

yang belum optimal, Persediaan yang tercatat dalam aplikasi


SIRS masih harus di input ulang ke dalam aplikasi Persediaan

SIMAK BMN, sehingga masih memungkinkan terjadinya salah

input dan perbedaan data pada dua aplikasi yang berbeda, selain

itu proses penginputan memerlukan waktu yang lama.

Usulan Perubahan Kebijakan Pembagian Besaran Remunerasi RS

yang belum dapat diproses oleh Kementerian Kesehatan.

Kebijakan remunerasi yang sampai saat ini digunakan yaitu KMK

392/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat

Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum

RS Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan

sehingga sudah tidak sesuai dengan penerimaan rumah sakit tahun

2019 dan tahun 2020.

Kebijakan anggaran dalam menghadapi pandemik covid 19

menyebabkan penyerapan anggaran terhambat. Salah satunya

adalah pembangunan gedung yang tidak dapat dilaksanakan.

3) SDM dan Organisasi

implementasi kompetensi sumber daya manusia sesuai bidangnya

masing-masing di RSPR belum sepenuhnya optimal

belum ada tenaga dokter spesialis penunjang paru ( dokter spesialis

jantung, dokter spesialis anak).

Belum optimalnya system reward dan punishment untuk

mendorong pencapaian kinerja yang unggul

Dengan adanya PMK terbaru tentang SOTK, perlu transisi dari

beberapa proses bisnis yang harus penyesuaian dengan SOTK

baru tersebut

Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi Regulasi baik

regulasi eksternal maupun regulasi internal

Masih kurangnya komunikasi efektif dalam organisasi baik bersifat

top to down, dowm to top, dan atau secara sejajar


4) Sarana dan Prasarana

Pencatatan persediaan masih belum optimal karena pencatatan dari

SIM RS harus diinput kembali ke SIMAK BMN

Pemeliharaan sarana dan prasarana RS belum dilakukan secara

berkelanjutan

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah

sakit dalam mencapai tujuan. Faktor–faktor eksternal yang

mempengaruhi capaian kinerja tahun 2020 tersebut yaitu :

1. Aspek Undang-Undang

Remunerasi telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan

namun masih belum dapat mengakomodir kebutuhan akan

penilaian kinerja yang tepat dan memerlukan revisi sesuai dengan

perkembangan Pendapatan Rumah sakit yang terjadi akhir-akhir

ini yang cenderung semakin meningkat.

2. Kebijakan Pemerintah

Untuk pasien peserta JKN harus melalui rujukan berjenjang sesuai

dengan Permenkes 1 Tahun 2012, meskipun pada tahun 2020

telah terbit Permenkes 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi RS yang

berdampak pada rujukan berjenjang, namun regulasi tersebut

masih memerlukan aturan turunannya agar dapat diimplementasi

di lapangan.

Kebijakan yang membatasi rekruitmen PNS diprioritaskan untuk

tenaga medis sehingga kebutuhan PNS khususnya non tenaga

medis sulit dipenuhi (misal kebutuhan bendahara)

3. Keadaan Persaingan

Adanya persaingan pengobatan untuk penyakit sejenis oleh

Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya.


4. Keadaan Perekonomian

Kebutuhan anggaran yang dapat dipenuhi dari anggaran RM

semakin tahun semakin menurun disesuaikan dengan kemampuan

keuangan Negara

Inflasi meningkat tidak sebanding dengan peningkatan daya beli

masyarakat, sehingga masyarakat tidak memprioritaskan belanja

kesehatan

Defisit BPJS Kesehatan terjadi setiap tahun dan diprediksi

berlanjut ke tahun yang akan datang

5. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi kedokteran dan kesehatan yang semakin

cepat harus diikuti oleh rumah sakit, di sisi lain rumah sakit

memiliki keterbatasan anggaran untuk memiliki alat-alat medis

yang canggih tersebut. Adapun peningkatan teknologi/ alat

kemungkinan tidak selalu meningkatkan nilai jual/ pendapatan RS

di era BPJS ini, karena rumah sakit dibayar dengan tariff paket

INA CBG’s.

Adapun semua hambatan tersebut di atas (poin 1 s/d 5) berimplikasi

pada belum optimalnya pelayanan kesehatan paru kepada

masyarakat. Melalui identifikasi hambatan tersebut maka

dilaksanakan penyusunan RBA 2020 pada tahun 2020 dengan

harapan dapat menjadi pendorong bagi perbaikan melalui program

dan kegiatan yang direncanakan.

c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2020

Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak

langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2020. Berikut

tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2


Tabel 2.1

Asumsi Makro Tahun Berjalan

Uraian Asumsi

Pertumbuhan Ekonomi 5,3 %

Tingkat Inflasi 3,1 %

Nilai Tukar Rupiah Rata-Rata Rp. 14.400/USD

Tingkat Suku Bunga SPN 3bln 5,4 %

Sumber: Rapat Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan

Target Pembangunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (T.A) 2020.

Asumsi makro tahun 2020 terkait peningkatan harga bahan dan alat

medis serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada kinerja RSPR, diantaranya mempengaruhi

perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran, selain itu perlu

diselenggarakannya efisiensi anggaran bagi tercukupinya pendapatan

untuk pelaksanaan biaya.

Adapun asumsi mikro tahun 2020 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Asumsi Mikro Tahun Berjalan

Uraian Asumsi

Nilai Klaim BPJS Rp60.314.457.280,-

Nilai Pendapatan Non BPJS Rp8.224.698.720,-

Pertumbuhan Pelayanan 30%

Asumsi Tarif yg Digunakan Tarif INA CBG’s th. 2019

Nilai klaim BPJS asumsi 2020 menjadi salah satu pendorong

pendapatan rumah sakit.


B. PROSES PENILAIAN KINERJA RS PARU DR. H. A. ROTINSULU

Penilaian kinerja satker BLU tahun 2020 dilakukan melalui penilaian Skor

Kinerja Rumah Sakit melalui penilaian terhadap indikator-indikator keuangan

dan pelayanan. Pada buku ini digunakan indikator kinerja pelayanan sesuai

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian

Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016 Direktur Utama Rumah Sakit

Umum/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pelayanan Kementerian Kesehatan RI; serta indikator kinerja keuangan

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018 Tahun 2018

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan

Kesehatan.

Skor kinerja RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung Semester 1 Tahun 2020 dan

prognosis Tahun 2020 serta proyeksi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-

tabel di bawah ini:


Tabel 2.3

Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2020 serta

Proyeksi 2021

No Indikator Bobot

Ideal

Capaian 2019 Semester I 2020 Prognosis 2020 Proyeksi 2021

Nilai

Perolehan

Bobot Nilai

Perolehan

Nilai

Perolehan

Bobot Nilai

Perolehan

Nilai

Perolehan

Bobot Nilai

Perolehan

Nilai

Perolehan

Bobot Nilai

Perolehan

a RASIO KEUANGAN

1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 255.37% 2.25 591.27% 0.50 317.61% 1.75 447.61% 0.50

2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 1671.96% 2.75 1213.57% 2.75 1655.41% 2.75 3738.64% 1.50

3 Periode Penagihan Piutang

(Collection Period) 2.00 58 1.25 36.94 1.75 86 0.50 96 0.25

4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

2.00 14.36% 1.25 5.06% 0.75 15.03% 1.75 24.47% 2.00

5 Imbalan Atas Aset Tetap (Return

on Fixed Asset) 2.00 2.39% 1.25 4.45% 1.75 3.53% 1.50 3.20% 1.10

6 Imbalan Ekuitas (Return on

Equity) 2.00 1.92% 0.85 4.37% 1.45 2.73% 1.05 2.90% 0.80

7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

2.00 35 1.75 59.19 0.75 45 1.75 52 1.00

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap

Biaya Operasional 2.50 65.37% 2.75 88.35% 2.75 92% 2.75 88.31% 2.50

JUMLAH 19.00 14.10 12.45

13.80

9.65

b

KEPATUHAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

9 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00

10 Laporan Keuangan Berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00

11 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00

12 Tarif Layanan 1.00 Ditetapkan

oleh Menteri 1.00

Ditetapkan

oleh Menteri 1.00

Ditetapkan

oleh Menteri 1.00

Ditetapkan

oleh Menteri 1.00

13 Sistem Akuntansi 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00

14 Persetujuan Rekening 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

15 SOP Pengelolaan Kas 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

16 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

17 SOP Pengelolaan Utang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

18 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

19 SOP Pengelolaan Barang

Inventaris 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

JUMLAH 11.00 11.00

11.00

11.00

11.00

JUMLAH ASPEK

KEUANGAN (a+b) 30.00 23.60

23.45

23.80

25.40


Tabel 2.4

Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2020 serta

Proyeksi Tahun 2021

No Indikator

Bobot

Ideal


Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

LAYANAN

a Pertumbuhan

Produktivitas

1

Pertumbuhan rata-

rata Kunjungan

Rawat Jalan

3.00 1.16 3.00 1.13 1.50 1.13 3.00 1.13 3.00

2

Pertumbuhan rata-

rata kunjungan

Rawat Darurat

2.50 1.31 2.50 1.14 0.00 1.14 2.50 1.14 2.50

3

Pertumbuhan Hari

Perawatan Rawat

Inap

2.50 1.21 2.50 1.14 0.50 1.14 2.50 1.14 2.50

4

Pertumbuhan

Pemeriksaan

Radiologi

2.50 1.19 2.50 1.11 1.00 1.11 2.50 1.11 2.50

5

Pertumbuhan

Pemeriksaan

Laboratorium

2.50 1.50 2.50 1.11 1.00 1.11 2.50 1.11 2.50

6 Pertumbuhan Operasi 2.50 1.03 2.00 2.43 0.00 2.43 2.50 2.43 2.50

7 Rata-rata Rehabilitasi

Medik 2.50 1.05 2.00 1.07 0.00 1.07 2.00 1.07 2.00

JUMLAH 18.00 17.00 4.00 17.50 17.50

b Efektivitas

Pelayanan

1

Kelengkapan Rekam

Medik 24 Jam

Selesai Pelayanan

2.00 87.52% 2.00 87.52% 2.00 87.52% 2.00 87.52% 2.00

2 Pengembalian

Rekam Medik 2.00 98.06% 2.00 98.07% 2.00 98.07% 2.00 98.07% 2.00

3 Angka Pembatalan

Operasi 2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.00

4 Angka Kegagalan

Hasil Radiologi 2.00 1.52% 1.50 1.52% 1.50 1.52% 1.50 1.52% 1.50

5 Penulisan Resep

Sesuai Formularium 2.00 85.56% 1.50 85.56% 2.00 85.56% 1.50 95.44% 2.00

6

Angka Pengulangan

Pemeriksaan

Laboratorium

2.00 2.68% 1.00 2.68% 1.00 2.68% 1.00 2.68% 1.00

7 Bed Occupancy Rate

(BOR) 2.00 71.06% 2.00 77.38% 1.00 77.38% 2.00 77.38% 2.00

JUMLAH 14.00 12.00 11.50 12.00 12.50

c Pertumbuhan

Pembelanjaran

1 Rata-Rata Jam

Pelatihan Karyawan 1.50 1.83 1.50 1.83 1.50 1.83 1.50 1.83 1.50

2 Program Reward and

Punishment 1.50

Ada,

dilaksanakan

sepenuhnya

1.50

Ada,

dilaksanakan

sepenuhnya

1.50

Ada,

dilaksanakan

sepenuhnya

1.50

Ada,

dilaksanakan

sepenuhnya

1.50

JUMLAH 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

JUMLAH LAYANAN

(a+b+c) 35.00 32.00 18.50 32.50 33.00


No Indikator

Bobot

Ideal


Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT

a Mutu Pelayanan

1 Emergency Response

Time Rate 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.64 2.00

2 Waktu Tunggu

Rawat jalan 2.00 52.54 1.50 52.54 1.50 52.54 1.50 52.54 1.50

3 Length Of Stay 2.00 4.17 1.50 4.17 1.50 4.17 1.50 4.14 1.50

4 Kecepatan pelayanan

Resep Obat Jadi 2.00 54.02 0.50 48.00 0.50 48.00 0.50 36.79 0.50

5 Waktu Tunggu

Operasi 2.00 0.58 2.00 0.58 2.00 0.58 2.00 1.17 2.00

6 Waktu Tunggu Hasil

Laboratorium 2.00 1.55 2.00 1.55 2.00 1.55 2.00 1.83 2.00

7 Waktu Tunggu Hasil

Radiologi 2.00 1.16 2.00 1.16 2.00 1.16 2.00 2.08 2.00

JUMLAH 14.00 11.50 11.50 11.50 11.50

b Mutu Klinik

1 Angka Kematian

Gawat Darurat 2.00 0.45 2.00 0.35 2.00 0.35 2.00 0.33 2.00

2 Angka Kematian ≥

48 Jam 2.00 4.40 2.00 3.69 2.00 3.69 2.00 3.60 2.00

3 Post Operative Death

rate 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00

4 Angka Infeksi

Nosokomial

Decubitus 1.00 0.04% 1.00 0.04% 1.00 0.04% 1.00 0.04% 1.00

Phlebitis 1.00 0.17% 1.00 0.17% 1.00 0.17% 1.00 0.17% 1.00

Infeksi Saluran

Kemih (ISK) 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00

Infeksi Luka Operasi

(ILO) 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00

5 Angka Kematian Ibu

di Rumah Sakit 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00

JUMLAH 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

c Kepedulian Kepada

Masyarakat

1

Pembinaan Kepada

Puskesmas dan

Sarana Kesehatan

Lainnya

1.00 Tidak ada

program 0.00

Tidak ada

program 0.00

Tidak ada

program 0.00

Tidak ada

program 0.00

2 Penyuluhan

Kesehatan 1.00

Ada

dilaksanakan

sepenuhnya

1.00

Ada

dilaksanakan

sepenuhnya

1.00

Ada

dilaksanakan

sepenuhnya

1.00

Ada

dilaksanakan

sepenuhnya

1.00

3 Rasio Tempat Tidur

kelas III 2.00 70.35% 2.00 80.20% 2.00 80.20% 2.00 80.25% 2.00

JUMLAH 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00

d Kepuasan

Pelanggan

1 Penanganan

Pengaduan/Komplain 1.00 100.00% 1.00 100% 1.00 100% 1.00 100% 1.00

2 Kepuasan Pelanggan 1.00 88.73% 0.91 91.67% 0.87 91.67% 0.91 91.67% 0.91

JUMLAH 2.00 1.91 1.87 1.91 1.91

e Kepedulian Kepada

Lingkungan

1

Kebersihan

Lingkungan

(Program Rumah

Sakit Berseri)

2.00 9.000 2.00 9.000 2.00 9.000 2.00 9.000 2.00

2 Proper Lingkungan 1.00 Biru 0.60 0.60 0.60 Biru 0.60 Biru 0.60


No Indikator

Bobot

Ideal


Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

JUMLAH 3.00 2.60 2.60 2.60 2.60

JUMLAH MUTU DAN

MANFAAT (a+b+c+d+e) 35.00 31.01 30.97 31.01 31.01

JUMLAH ASPEK

PELAYANAN 70.00 63.01 49,47 63.51 63.51

Adapun hasil rekapitulasi dari indikator kinerja baik aspek keuangan maupun

aspek pelayanan sebagai berikut ini :

Tabel 2.5

Rekapitulasi Indikator Kinerja

INDIKATOR SKOR

TERTINGGI

CAPAIAN

2019

SEMESTER

I 2020

PROGNOSIS

2020

PROYEKSI

2021

ASPEK

KEUANGAN 30 25.10 23,45 24.80 20,65

ASPEK

PELAYANAN 70 63.01 49,47 63.51 63.51

TOTAL 100 88.11 72,97 88.31 84.16

TINGKAT KESEHATAN BLU BAIK

(AA) BAIK (A) BAIK (AA) BAIK (AA)

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR. H.

A. ROTINSULU

Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2020 dan Target kinerja

tahun 2021 yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja Tahun 2021

Pelayanan

Realisasi Semester I

2020 Prognosis 2020 Proyeksi 2021

Vol Rp Rp Vol Rp

Rawat Jalan (kasus)

BPJS 9.099 4.893.695.738 9.787.391.477 19.563 9.996.000.000

Non BPJS 5.218 2.302.915.642 4.605.831.283 11.219 4.704.000.000

Jumlah 14.317 7.196.611.380 14.393.222.760 30.782 14.700.000.000

Rawat Inap (kasus)

BPJS 3.634 25.177.858.957 50.355.717.913 7.812 51.974.077.859

Non BPJS 531 1.895.107.663 3.790.215.327 1.142 3.912.027.366

Jumlah 4.165 27.072.966.620 54.145.933.240 8.954 55.886.105.224

Total 18.482 34.269.578.000 68.539.156.000 39.735 70.000.000.000


Proyeksi pendapatan BLU 2021 menggunakan pagu PNBP dalam Renstra

2020-2024 sebesar Rp.74.770.778.000,- yang sebagian besarnya merupakan

pendapatan jasa layanan seperti pada tabel di atas. Adapun pencapaian

kegiatan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Pencapaian Kegiatan Pelayanan

NO LAYANAN/

KEGIATAN UNIT SATUAN

CAPAIAN

SMT I 2020

PROGNOSIS

2020

PROYEKSI

2021

1 Gawat Darurat Kunjungan 4.277 8.554 11.136

2 Rawat Jalan Kunjungan 15.104 30.208 39.327

3 Rawat Inap Hari

Perawatan 16.469 32.937 42.880

4 Rawat Intensif Hari

Perawatan 761 1.522 1.981

5 Bedah Operasi 231 461 600

6 Tindakan Medik Non

Bedah Tindakan 4.810 9.619 12.523

7 Laboratorium Kegiatan 57.942 115.884 150.868

8 Radiologi Kegiatan 11.520 23.039 29.994

9 Rehabilitasi Medik Kegiatan 7.312 14.624 19.039

10 Farmasi Lembar

Resep 171.477 342.953 446.486

Rincian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2020 dan Target Kinerja Keuangan

Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :


1.Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2020 TA 2021

Target Realisasi

semester 1 Persen Prognosa Target

1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN

024.04.07

Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

2,094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

2.160.084.849

1.417.386.788 66%

2.834.773.576 2.852.942.253

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

2.160.084.849

1.417.386.788 66%

2.834.773.576 2.852.942.253

2. Pendapatan Hibah BLU - - - -

3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -

3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM

1.888.232.478

944.116.239 50%

1.888.232.478 2.878.663.847

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI

RAWAT JALAN

4.048.317.327

2.361.503.027 58%

4.723.006.054 5.731.606.101

2

UNIT INSTALASI RAWAT

DARURAT

024.04.07


Kesehatan

2,094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

875.192.434

574.276.605 66%

1.148.553.209 1.155.914.535


875.192.434

574.276.605 66%

1.148.553.209 1.155.914.535




B. Penerimaan RM

765.047.160

382.523.580 50%

765.047.160 1.166.336.045


RAWAT DARURAT

1.640.239.594

956.800.185 58%

1.913.600.369 2.322.250.581

3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP

024.04.07


Kesehatan

2,094



A. Pendapatan BLU

17.611.410.275

11.556.110.980 66%

23.112.221.960 23.260.353.193


17.611.410.275

11.556.110.980 66%

23.112.221.960 23.260.353.193





KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2020 TA 2021

Target Realisasi


B. Penerimaan RM

15.394.967.880

7.697.483.940 50%

15.394.967.880 23.470.064.193


RAWAT INAP

33.006.378.155

19.253.594.920 58%

38.507.189.840 46.730.417.386

4 UNIT INTENSIVE CARE UNIT

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2,094


Tugas Teknis Lainnya pada Program


A. Pendapatan BLU

698.078.108

458.059.177 66%

916.118.353 921.989.954


698.078.108

458.059.177 66%

916.118.353 921.989.954




B. Penerimaan RM

610.223.139

305.111.570 50%

610.223.139 930.302.444


CARE UNIT

1.308.301.247

763.170.746 58%

1.526.341.492 1.852.292.398

5

UNIT INSTALASI

LABORATORIUM

024.04.07


Kesehatan

2,094



A. Pendapatan BLU

8.041.331.734

5.276.495.209 66%

10.552.990.419 10.620.626.818


8.041.331.734

5.276.495.209 66%

10.552.990.419 10.620.626.818




B. Penerimaan RM

7.029.308.944

3.514.654.472 50%

7.029.308.944 10.716.380.406


RAWAT JALAN

15.070.640.678

8.791.149.681 58%

17.582.299.363 21.337.007.225

6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI

024.04.07


Kesehatan

2,094



A. Pendapatan BLU

4.912.956.963

3.223.743.869 66%

6.447.487.739 6.488.811.083


4.912.956.963

3.223.743.869 66%

6.447.487.739 6.488.811.083





KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2020 TA 2021

Target Realisasi


B. Penerimaan RM

4.294.648.381

2.147.324.191 50%

4.294.648.381 6.547.312.990


RADIOLOGI

9.207.605.344

5.371.068.060 58%

10.742.136.120 13.036.124.074

7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK


2,094




A. Pendapatan BLU

861.599.590

565.357.364 66%

1.130.714.727 1.137.961.723


861.599.590

565.357.364 66%

1.130.714.727 1.137.961.723




B. Penerimaan RM

753.165.011

376.582.506 50%

753.165.011 1.148.221.373


RAEHAB MEDIK

1.614.764.601

941.939.869 58%

1.883.879.738 2.286.183.096

8 UNIT INSTALASI BEDAH

024.04.07


Kesehatan

2,094



A. Pendapatan BLU

6.178.218.313

4.053.972.701 66%

8.107.945.402 8.159.910.979


6.178.218.313

4.053.972.701 66%

8.107.945.402 8.159.910.979




B. Penerimaan RM

5.400.673.256

2.700.336.628 50%

5.400.673.256 8.233.479.212


BEDAH

11.578.891.569

6.754.309.329 58%

13.508.618.658 16.393.390.191

9 UNIT INSTALASI FARMASI


2,094




A. Pendapatan BLU

10.798.010.063

7.085.349.822 66%

14.170.699.643 14.261.522.725


10.798.010.063

7.085.349.822 66%

14.170.699.643 14.261.522.725





KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2020 TA 2021

Target Realisasi


B. Penerimaan RM

9.439.052.040

4.719.526.020 50%

9.439.052.040 14.390.101.949


FARMASI

20.237.062.103

11.804.875.842 58%

23.609.751.683 28.651.624.674

10 UNIT INSTALASI REKAM MEDIK


2,094




A. Pendapatan BLU

89.317.671

58.824.985 66%

117.649.971 117.966.735


89.317.671

58.824.985 66%

117.649.971 117.966.735




B. Penerimaan RM

78.076.805

39.038.403 50%

78.076.805 119.030.299


REKAM MEDIK

167.394.476

97.863.388 58%

195.726.776 236.997.034

11

PENDAPATAN LAIN LAIN (Non

Pelayanan)

024.04.07


Kesehatan

2,094



A. Pendapatan BLU

773.800.000

507.528.500 66%

1.015.057.000 1.022.000.000


-

-

-

2. Pendapatan Hibah BLU -

-

- -

3. Pendapatan Kerjasama BLU

85.118.000

214.960.500

429.921.000 112.420.000

4. Pendapatan BLU Lainnya

688.682.000

292.568.000

585.136.000 909.580.000

B. Penerimaan RM

1.302.286.906

651.143.453 50%

1.302.286.906 1.985.373.241

TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN

2.076.086.906

1.158.671.953 56%

2.317.343.906 3.007.373.241


REKAP

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2020 TA 2021

Target

Realisasi



2,094




A. Pendapatan BLU

53.000.000.000

34.777.106.000 66%

69.554.212.000

70.000.000.000


52.226.200.000

34.269.578.000 66%

68.539.156.000

68.978.437.539

2. Pendapatan Hibah BLU

-

-

-

-

3. Pendapatan Kerjasama BLU

327.598.000

214.960.500 66%

429.921.000

432.676.386

4. Pendapatan BLU Lainnya

446.202.000

292.568.000 66%

585.136.000

588.886.075

B. Penerimaan RM

46.955.682.000

23.477.841.000 50%

46.955.682.000

71.585.266.000

TOTAL PENDAPATAN

99.955.682.000

58.254.947.000 116%

116.509.894.000

141.585.266.000


2. Rincian Belanja Per Unit Kerja :

Tabel 2.9 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja

KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja

PAGU TA 2021 PAGU TA 2022

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

60.975.047.000

4.248.079.254 7%

BLU

54.438.884 BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

4.186.458.596 7%

BLU

54.438.884 BLU

2094,508 6388,CAB

Alat Kesehatan 1 PT 1 PT

100

39.543.000

904.209 2%

BLU 1 PT

79.900 BLU

525112 525112

Belanja Barang 1 PT 1 PT

100

39.543.000

904.209 2%

BLU 1 PT

79.900 BLU

2094,509 6388,CCB

Layanan Operasional

UPT BLU 1 PT 1 PT

100

30.718.377.000

3.581.379.112 12%

BLU 1 PT

28.691.189 BLU

525111

Belanja Gaji dan

Tunjangan 1 PT 1 PT

100

27.639.584.000

3.457.418.508 13%

BLU 1 PT BLU

525112


100

-

BLU 1 PT

252.055 BLU

525119

525119

Belanja Penyediaan

Barang dan Jasa BLU

Lainnya 1 PT 1 PT

100

2.203.093.000

63.734.577 3%

BLU 1 PT

14.743.781

BLU


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

525115 525115

Belanja Perjalanan 1 PT 1 PT

100

55.000.000

3.013.699 5%

BLU 1 PT

2.621.085 BLU

525152

Belanja Barang BLU -

Penanganan Panemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

24.000.000 0%

BLU 1 PT

BLU

525114 525114

Belanja Pemeliharaan 1 PT 1 PT

100

300.000.000

16.438.356 5%

BLU 1 PT

11.074.268 BLU

525156

Belanja Perjalanan

BLU - Penanganan

Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT

100

491.700.000

40.500.000 8%

BLU 1 PT

BLU

525154

Belanja Jasa BLU -

Penanganan pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

5.000.000

273.973 5%

BLU 1 PT

BLU

2094,509

Makanan dan

Minuman Pasien 62853 62853

100

1.885.590.000

- 0%

BLU HAPER

- BLU

525121

Belanja Barang

Persediaan Barang

Konsumsi 62853 62853

100

1.885.590.000

- 0%

BLU HAPER

BLU

2094,509

Daya Tahan Tubuh

Pegawai 110400 110400

100

1.488.050.000

31.513.478 2%

BLU OH 0 BLU

525121

Belanja Barang

Persediaan Barang

Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

31.513.478 2%

BLU OH

BLU

2094,509 6388,CCB

Barang Persediaan

BLU 1 PT 1 PT

100

946.729.000

55.248.318

0

BLU 1 PT 3.717.808 BLU

525121 525121 Belana Barang 1 PT 1 PT 7% 1 PT BLU


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

Persediaan Barang

Konsumsi BLU

100 254.913.000 17.340.592 BLU 3.717.808

525153

Belanja Barang

Persediaan BLU -

Penanganan Panemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

601.816.000

32.976.219 5%

BLU

1 PT

BLU

525123

Belanja Barang

Persediaan

Pemeliharaan BLU 1 PT 1 PT

100

90.000.000

4.931.507 5%

BLU 1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB

Obat-obatan 1 PT 1 PT

100

9.187.101.000

- 0%

BLU 1 PT

- BLU

525121

525121

Belanja Barang

Persediaan Barang

Konsumsi BLU 1 PT 1 PT

100

9.187.101.000 0%

BLU 1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layana

n

1

Layanan 100

-

- BLU 1

Layanan

103.561.644

BLU

525111 Belanja Gaji dan

Tunjangan

1

Layana

n 1 Layanan

100

BLU 1

Layanan

103.561.644

BLU

2094,512 6388,CAB

Bahan Medis Habis

Pakai. 1 PT 1 PT

100

8.120.056.000

444.934.575 5%

BLU 1 PT

13.379.986 BLU

525121

Belanja Barang

Persediaan Barang


100

7.620.056.000

417.537.315 5%

BLU 1 PT

13.379.986

BLU

525153 Belanja Barang 1 PT 1 PT 5% 1 PT BLU


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

Persediaan BLU -

Penanganan Pandemi

Covid 19

100 500.000.000 27.397.260 BLU

2094,512 6388,CAB

Bahan Radiologi 1 PT 1 PT

100

1.194.012.000

- 0%

BLU 1 PT

- BLU

525121

Belanja Barang

Persediaan Barang


100

1.194.012.000

- 0%

BLU 1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB

Bahan Reagensia dan

Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT

100

3.094.399.000

- 0%

BLU 1 PT

- BLU

525121

Belanja Barang

Persediaan Barang


100

3.094.399.000

- 0%

BLU 1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB

Oksigen dan Gas

Medis Lainnya 1 PT 1 PT

100

661.370.000

72.478.904 11%

BLU 1 PT

8.570.000 BLU

525121

Belanja Barang

Persediaan Barang


100

661.370.000

72.478.904 11%

BLU 1 PT

8.570.000

BLU

2094,951

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

6.269.973 5%

BLU 1 PT

- BLU

525112

Beban Barang 1 PT 1 PT

100

114.427.000

6.269.973 5%

BLU 1 PT BLU

TOTAL BELANJA

BARANG BLU

- -

57.449.654.000

4.192.728.569

0

BLU

158.000.527 BLU

53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 1 PT BLU


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

100 3.639.820.000 61.620.658 0 BLU -

2094,506

Gedung Layanan 1 PT 1 PT

100

1.228.160.000

-

-

BLU 1 PT

- BLU

537113

Belanja Modal Gedung

dan Bangunan BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000 0%

BLU 1 PT BLU

537123


dan Bangunan BLU -

Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

54.360.658

0

BLU 1 PT

- BLU

537112 537112

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000

54.360.658 11%

BLU 1 PT BLU

2094,951

Layanan Sarana dan


100

1.915.619.000

7.260.000

0

BLU 1 PT

- BLU

537112

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

7.260.000 1%

BLU 1 PT

BLU

537122

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

BLU - Penanganan


100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA

MODAL BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

61.620.658

0

BLU 1 PT

- BLU

TOTAL BELANJA

BLU

61.089.474.000

4.254.349.227 7%

BLU

158.000.527 BLU


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

B. BELANJA

RUPIAH MURNI

91.696.113.000

7.308.011.532 8% RM

1.657.150.984 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

1.563.351.701 4% RM

136.036.942 RM

2094,509

Operasional dan

Pemeliharaan RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

1.290.066.045 0% RM

3 PT

- RM

521111

Belanja Keperluan

Perkantoran 1 PT 1 PT 100

71.900.000 0% RM

1 PT RM

521119

Belanja Barang

Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100

3.013.656.000

1.164.365.537 39% RM

1 PT RM

522191

Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100

1.172.951.000

- 0% RM

1 PT RM

523111

Belanja Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

19.094.108 1% RM

1 PT RM

523112

Belanja Barang

Persediaan

Pemeliharaan Gedung

dan Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

346.400 0%

RM

1 PT

RM

523121



100

2.739.290.000

106.260.000 4% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811

521811

Belanja Barang

Persediaan Barang

Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0%

RM

1 PT

RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

521841

Belanja Barang

Persediaan -

Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

10.681.206.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,512

Bahan Medis Habis

Pakai. 1 PT 1 PT

100

7.106.534.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841

Belanja Barang

Persediaan -

Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

7.106.534.000

- 0%

RM

1 PT

RM

2094,512

Bahan Reagensia dan


367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841

Belanja Barang

Persediaan -

Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

367.880.000 0%

RM

1 PT

RM

4813,EAC Makanan dan

Minuman Pasien

1

Layana

n 0 0 0 0

RM 1

Layanan

-

RM

521811

Belanja Barang

Persediaan Barang

Konsumsi

1

Layana

n

RM 1

Layanan

-

RM

4813,EAC Daya Tahan Tubuh

Pegawai

1

Layana

n 0 0 0 0

RM 1

Layanan

4.237.534

RM

521811 Belanja Barang 1 RM 1 RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

Persediaan Barang

Konsumsi

Layana

n

Layanan 4.237.534

4813,EAE

Layanan Prasarana

Internal 1 PT 1 PT 100 0 0 RM

1 PT

893 RM

521111

Belanja Keperluan

Perkantoran 1 PT 1 PT

100 RM

1 PT

893 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

273.285.656 3% RM

12 BLN

131.798.515 RM

521115 521115

Honor Operasional

Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111

Belanja Langganan

Listrik 12 BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

51.761.175 5% RM

12 BLN

3.242.740 RM

522112 522112

Belanja Langganan

Telepon 12 BLN 12 BLN

100

84.900.000

6.811.059 8% RM

12 BLN

255.863 RM

522113 522113

Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN

100

253.064.000

12.624.029 5% RM

12 BLN

765.671 RM

521119

Belanja Barang

Operasional Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

6.540.934 RM

522121

Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN

100

20.280.000

1.111.233 5% RM

12 BLN RM

521111

Belanja Keperluan

Perkantoran 12 BLN 12 BLN

100

99.452.000

5.449.425 5% RM

12 BLN RM

521811

521811

Belanja Barang

Persediaan Barang

Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

85.276.614 4%

RM

1 PT

2.911.115

RM

522191 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 2% RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

100 4.611.541.000 71.121.957 118.082.192

524111

Belanja Perjalanan

Biasa 1 PT 1 PT

100

485.088.000

26.580.164 5% RM

1 PT RM

524113

Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

300.000 1% RM

1 PT RM

524115

Belanja Perjalanan

Dinas - Penanganan


100

285.000.000

12.250.000 4%

RM

1 PT

RM

TOTAL BELANJA

BARANG – RM

44.155.922.000

1.563.351.701 RM

136.036.942 RM

51 51

BELANJA

PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

2.855.711.682 16% RM

12 BLN

50.783.441 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

2.855.711.682 16% RM

12 BLN

50.783.441 RM

511111 511111

Belanja Gaji Pokok

PNS 12 BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

1.972.458.036 17% RM

12 BLN

34.471.712 RM

511119 511119

Belanja Pembulatan

Gaji PNS 12 BLN 12 BLN

100

296.000

49.423 17% RM

12 BLN

551 RM

511121 511121

Belanja Tunj.

Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN

100

915.796.000

152.910.071 17% RM

12 BLN

2.639.299 RM

511122 511122

Belanja Tunj. Anak

PNS 12 BLN 12 BLN

100

276.780.000

46.213.840 17% RM

12 BLN

836.753 RM

511123 511123

Belanja Tunj.

Struktural PNS 12 BLN 12 BLN

100

224.464.000

37.478.659 17% RM

12 BLN

636.285 RM

511124 511124 Belanja Tunj. 12 BLN 12 BLN 17% RM 12 BLN RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

Fungsional PNS 100 1.312.346.000 219.121.857 3.225.608

511125 511125

Belanja Tunj. PPh.

PNS 12 BLN 12 BLN

100

49.982.000

8.345.473 17% RM

12 BLN

97.110 RM

511126 511126

Belanja Tunj. Beras

PNS 12 BLN 12 BLN

100

654.838.000

109.338.024 17% RM

12 BLN

1.934.660 RM

511129 511129

Belanja Uang Makan

PNS 12 BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

268.842.000 11% RM

12 BLN

6.308.882 RM

511151 511151

Belanja Tunj. Umum

PNS 12 BLN 12 BLN

100

245.280.000

40.954.298 17% RM

12 BLN

568.252 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN

100

24.685.000

- 0% RM

12 BLN

64.329 RM

TOTAL BELANJA

PEGAWAI – RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

2.855.711.682 16% RM

12 BLN

50.783.441 RM

53

BELANJA MODAL 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

2.888.948.149 10% RM

1 PT

1.470.330.600 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

50.423.300

#DIV/

0! RM

1 PT

- RM

533115

533115

Belanja Modal

Perencanaan dan

Pengawasan Gedung

dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000

29.031.200 71%

RM

1 PT

RM

533111 533111



100

71.307.000

21.392.100 30% RM

1 PT RM

533113

Belanja Modal Upah

Tenaga Kerja dan 1 PT 1 PT

100

- ! RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

Honor Pengelola

Teknis Gedung dan

Bangunan

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

2.804.138.849 11% RM

1 PT

1.470.330.600 RM

532111 532111

Belanja Modal


100

2.190.000.000

240.000.000 11% RM

1 PT 1.470.330.600 RM

532119

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin -

Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000

2.564.138.849 11%

RM

1 PT

RM

2094,511

Ambulance/Mobil

Jenazah 1 PT 1 PT 100

1.608.740.000

- 0% RM

1 PT 0 RM

532119

Belanja Modal


Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100

2.235.448.000

34.386.000 2% RM

1 PT 0 RM

532111 532111

Belanja Modal


100

1.107.598.000

34.386.000 3% RM

1 PT RM

532119

Belanja Modal


Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM

TOTAL BELANJA 1 PT 1 PT 10% RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IK

K/Output/Akun

Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT DARURAT

MODAL – RM 100 29.544.117.000 2.888.948.149 1.470.330.600

TOTAL BELANJA

RM

91.696.113.000

7.308.011.532 8% RM

-

1.657.150.984 RM

TOTAL BELANJA

BLU + RM

152.785.587.000

11.562.360.759 8% RM

-

1.815.151.511 RM

TOTAL BELANJA

RAWAT DARURAT

152.785.587.000

11.562.360.759 8% RM

-

1.815.151.511 RM


KODE KODE

BARU

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak

un Belanja/Detail Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT JALAN


Kesehatan

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

60.975.047.000

3.603.207.849 6% BLU

158.392.739

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

3.370.226.409 6% BLU

158.392.739

BLU

2094,508

6388,CA

B Alat Kesehatan 1 PT 1 PT

100

39.543.000

11.048.719 28% BLU

1 PT

79.900

BLU

525112 525112


100

39.543.000

11.048.719 28% BLU

1 PT

79.900

BLU

2094,509

6388,CC

B Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT

100

30.718.377.000

2.902.613.094 9% BLU

1 PT

18.649.273

BLU

525111

Belanja Gaji dan Tunjangan 1 PT 1 PT

100

27.639.584.000

2.838.971.427 10% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

163.836

BLU

525119 525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa

BLU Lainnya 1 PT 1 PT

100

2.203.093.000

47.997.832 2% BLU

1 PT

9.583.458

BLU

525115 525115


100

55.000.000

1.958.904 4% BLU

1 PT

1.703.705

BLU

525152

Belanja Barang BLU - Penanganan

Panemi Covid 19 1 PT 1 PT

100

24.000.000 0% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

10.684.932 4% BLU

1 PT

7.198.275

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156

Belanja Perjalanan BLU -

Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT

100

491.700.000

3.000.000 1% BLU

1 PT

BLU

525154

Belanja Jasa BLU - Penanganan

pandemi Covid 19 1 PT 1 PT

100

5.000.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509

Makanan dan Minuman Pasien 62853 62853

100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121

Belanja Barang Persediaan Barang


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

BLU

2094,509

Daya Tahan Tubuh Pegawai 110400 110400

100

1.488.050.000

22.494.372 2% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

22.494.372 2% BLU

OH

BLU

2094,509

6388,CC

B Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT

100

946.729.000

26.518.586

0 BLU

1 PT 2.416.575

BLU

525121 525121

Belana Barang Persediaan Barang


100

254.913.000

1.878.564 1% BLU

1 PT

2.416.575

BLU

525153

Belanja Barang Persediaan BLU -

Penanganan Panemi Covid 19 1 PT 1 PT

100

601.816.000

21.434.542 4% BLU

1 PT

BLU

525123

Belanja Barang Persediaan


100

90.000.000

3.205.479 4% BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,CA

B Obat-obatan 1 PT 1 PT

100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EA

C Layanan Umum

1

Layan

an

1

Layanan 100

-

- BLU

1

Layan

an

67.315.068

BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 1 Layanan BLU 1


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layana

n

100 Layana

n

67.315.068 BLU

2094,512

6388,CA

B Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT

100

8.120.056.000

360.440.351 4% BLU

1 PT

8.696.991

BLU

525121



100

7.620.056.000

271.399.255 4% BLU

1 PT

8.696.991

BLU

525153



100

500.000.000

89.041.096 18% BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,CA

B Bahan Radiologi 1 PT 1 PT

100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,CA

B

Bahan Reagensia dan Kimia

Laboratorium 1 PT 1 PT

100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,CA

B Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT

100

661.370.000

47.111.288 7% BLU

1 PT

128.550.000

BLU

525121



100

661.370.000

47.111.288 7% BLU

1 PT

128.550.000

BLU

2094,951

Layanan Sarana dan Prasarana

Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

4.075.482 4% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

4.075.482 4% BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA BARANG

BLU

- -

57.449.654.000

3.374.301.892

1 BLU

225.707.808

BLU

53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT BLU 1 PT


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3.639.820.000 232.981.440 0 - BLU

2094,506


100

1.228.160.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537113

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000 0% BLU

1 PT

BLU

537123


Bangunan BLU - Penanganan


100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508

6388,CA


100

496.041.000

195.000.000

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000

195.000.000 39% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

37.981.440

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

37.981.440 3% BLU

1 PT

BLU

537122


BLU - Penanganan Pandemi Covid

19 1 PT 1 PT

100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

232.981.440

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

3.607.283.332 6% BLU

225.707.808

BLU

B. BELANJA RUPIAH MURNI

91.696.113.000

5.234.384.808 6% RM

1.591.763.849 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

1.023.550.599 2% RM

88.424.013 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,509

Operasional dan Pemeliharaan RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

553.655.972 4% RM

3 PT

- RM

521111

Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100

71.900.000

2.560.822 4% RM

1 PT RM

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100

3.013.656.000

397.354.187 13% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

56.083.710 4% RM

1 PT RM

523112


Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

93.500 0% RM

1 PT RM

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

97.563.753 4% RM

1 PT RM

2094,512

4813,CA


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841

Belanja Barang Persediaan -


100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512

Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT

100

7.106.534.000

253.109.430 4% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

253.109.430 4% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

4813,EA

C Makanan dan Minuman Pasien

1

Layan

an

1

Layanan 100

-

-

RM

1

Layan

an

-

RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

-

RM

4813,EA

C Daya Tahan Tubuh Pegawai

1

Layan

an

1

Layanan 100

-

-

RM

1

Layan

an

2.754.397

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

2.754.397

RM

4813,EA

E Layanan Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100

-

- RM

1 PT

581 RM

521111

Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT

100 RM

1 PT

581 RM

2094,994

4813,EA

A Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

216.785.197 2% RM

12

BLN

85.669.035 RM

521115 521115

Honor Operasional Satuan Kerja

12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12

BLN

- RM

522111 522111

Belanja Langganan Listrik

12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

5.169.037 0% RM

12

BLN

2.107.781 RM

522112 522112

Belanja Langganan Telepon

12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

4.928.336 6% RM

12

BLN

166.311 RM

522113 522113

Belanja Langganan Air

12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

22.905.259 9% RM

12

BLN

497.686 RM

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

4.251.607 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

522121

Belanja Pos dan Giro

12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

1.133.589 6% RM

12

BLN RM

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

3.542.126 4% RM

12

BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

91.422.326 4% RM

1 PT

1.892.225 RM

522191 522191

Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT

100

4.611.541.000

68.684.524 1% RM

1 PT

76.753.425 RM

524111

Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT

100

485.088.000 0% RM

1 PT RM

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

2.550.000 7% RM

1 PT RM

524115

Belanja Perjalanan Dinas -


100

285.000.000

16.450.000 6% RM

1 PT RM

TOTAL BELANJA BARANG –

RM

44.155.922.000

1.023.550.599 RM

88.424.013 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

2.267.480.931 13% RM

12

BLN

33.009.237 RM

2094,994

4813,EA


12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

2.267.480.931 13% RM

12

BLN

33.009.237 RM

511111 511111

Belanja Gaji Pokok PNS

12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

1.521.637.743 13% RM

12

BLN

22.406.613 RM

511119 511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

12

BLN 12 BLN

100

296.000

38.127 13% RM

12

BLN

358 RM

511121 511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

117.961.311 13% RM

12

BLN

1.715.544 RM

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 13% RM 12 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276.780.000 35.651.315 BLN 543.890

511123 511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

28.912.626 13% RM

12

BLN

413.585 RM

511124 511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

169.039.889 13% RM

12

BLN

2.096.645 RM

511125 511125

Belanja Tunj. PPh. PNS

12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

6.438.052 13% RM

12

BLN

63.121 RM

511126 511126

Belanja Tunj. Beras PNS

12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

84.347.987 13% RM

12

BLN

1.257.529 RM

511129 511129

Belanja Uang Makan PNS

12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

271.860.000 11% RM

12

BLN

4.100.773 RM

511151 511151

Belanja Tunj. Umum PNS

12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

31.593.882 13% RM

12

BLN

369.364 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000

- 0% RM

12

BLN

41.814 RM

TOTAL BELANJA PEGAWAI –

RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

2.267.480.931 13% RM

12

BLN

33.009.237 RM

53


100

29.544.117.000

1.943.353.278 7% RM

1 PT

1.470.330.600 RM

2094,506

4813,CA

B Gedung Layanan 1 PT 1 PT

100

112.162.000

41.044.330

1 RM

1 PT

- RM

533115 533115

Belanja Modal Perencanaan dan

Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000

1.455.110 4% RM

1 PT RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000

39.589.220 56% RM

1 PT RM

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

dan Honor Pengelola Teknis Gedung 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

dan Bangunan

2094,508

4813,CA


100

25.587.767.000

1.822.690.252 7% RM

1 PT

1.470.330.600 RM

532111 532111


100

2.190.000.000

156.000.000 7% RM

1 PT 1.470.330.600 RM

532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


100

23.397.767.000

1.666.690.252 7% RM

1 PT RM

2094,511

Ambulance/Mobil Jenazah 1 PT 1 PT 100

1.608.740.000

- 0% RM

1 PT 0 RM

532119

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951

4813,EA

E


Internal 1 PT 1 PT 100

2.235.448.000

79.618.696 4% RM

1 PT 0 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

39.448.696 4% RM

1 PT RM

532119



100

1.127.850.000

40.170.000 4% RM

1 PT RM

TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

1.943.353.278 7% RM

1 PT

1.470.330.600 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

5.234.384.808 6% RM

-

1.591.763.849 RM

TOTAL BELANJA BLU + RM

152.785.587.00

0

8.841.668.140 6%

RM

-

1.817.471.657

RM

RAWAT JALAN

152.785.587.00

0

8.841.668.140 6%

RM

-

1.817.471.657

RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

IPI


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

4.966.824.595 8% BLU

45.428.036

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

4.513.587.436 8% BLU

45.428.036

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

39.543.000

968.500 2% BLU

1 PT

79.900

BLU

525112 525112


100

39.543.000

968.500 2% BLU

1 PT

79.900

BLU

2094,50

9 6388,CCB

Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT

100

30.718.377.000

3.491.269.206 11% BLU

1 PT

24.387.511

BLU

525111


100

27.639.584.000

3.392.266.964 12% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

214.247

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

71.035.119 3% BLU

1 PT

12.532.214

BLU

525115 525115


100

55.000.000

2.561.644 5% BLU

1 PT

2.227.922

BLU

525152



100

24.000.000 0% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

13.972.603 5% BLU

1 PT

9.413.128

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156

Belanja Perjalanan BLU - Penanganan


100

491.700.000

11.200.000 2% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

232.877 5% BLU

1 PT

BLU

2094,50

9


100

1.885.590.000

449.074.219 24% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000

449.074.219 24% BLU

HAPER

BLU

2094,50

9


100

1.488.050.000

27.932.888 2% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

27.932.888 2% BLU

OH

BLU

2094,50

9 6388,CCB

Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT

100

946.729.000

34.678.151

0 BLU

1 PT 3.160.137

BLU

525121 525121



100

254.913.000

2.456.584 1% BLU

1 PT

3.160.137

BLU

525153



100

601.816.000

28.029.786 5% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

4.191.781 5% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

- BLU 1

Layanan

88.027.397

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layana

n

100 Layanan 88.027.397 BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

8.120.056.000

448.057.403 6% BLU

1 PT

11.372.988

BLU

525121



100

7.620.056.000

354.906.718 5% BLU

1 PT

11.372.988

BLU

525153



100

500.000.000

93.150.685 19% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB

Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT

100

661.370.000

61.607.068 9% BLU

1 PT

6.427.500

BLU

525121



100

661.370.000

61.607.068 9% BLU

1 PT

6.427.500

BLU

2094,95

1


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

5.329.477 5% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

5.329.477 5% BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA BARANG BLU

- -

57.449.654.000

4.518.916.913

1 BLU

133.455.433

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3.639.820.000 453.237.159 0 - BLU

2094,50

6


100

1.228.160.000

215.066.940

- BLU

1 PT

-

BLU

537113

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000 0% BLU

1 PT

BLU

537123


BLU - Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT

100

627.752.000

215.066.940 34% BLU

1 PT

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

496.041.000

23.103.279

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000

23.103.279 5% BLU

1 PT

BLU

2094,95

1


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

215.066.940

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

215.066.940 15% BLU

1 PT

BLU

537122



100

495.000.000 0% BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

453.237.159

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

4.972.154.072 8% BLU

133.455.433

BLU


91.696.113.000

7.807.059.604 9% RM

2.100.840.930 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

2.255.628.667 5% RM

587.028.901 RM

2094,50

9


8.770.290.000

1.209.439.513 5% RM

3 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111


71.900.000

3.348.767 5% RM

1 PT RM

521119


3.013.656.000

52.050.896 2% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

24.002.000 2% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000

413.050 0% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

1.129.624.800 41% RM

1 PT RM

2094,51

2 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,51

2


100

7.106.534.000

330.989.255 5% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

330.989.255 5% RM

1 PT RM

2094,51

2



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC

Makanan dan Minuman Pasien

1

Layan 1 Layanan 100

-

-

#DI

V/0! RM

1

Layanan

471.397.500 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

an


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

#DI

V/0!

RM 1

Layanan

471.397.500

RM

4813,EAC

Daya Tahan Tubuh Pegawai

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

#DI

V/0!

RM 1

Layanan

3.601.904

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

#DI

V/0!

RM 1

Layanan

3.601.904

RM

4813,EAE

Layanan Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100

-

-

#DI

V/0! RM

1 PT

759 RM

521111


100

#DI

V/0! RM

1 PT

759 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

715.199.899 7% RM

12 BLN

112.028.738 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

31.545.285 3% RM

12 BLN

2.756.329 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

1.206.994 1% RM

12 BLN

217.484 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

2.168.017 1% RM

12 BLN

650.821 RM

521119


100

- RM

1 PT

5.559.794 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

1.403.638 7% RM

12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

4.839.000 5% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

285.179.768 12% RM

1 PT

2.474.448 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

372.320.484 8% RM

1 PT

100.369.863 RM

524111


100

485.088.000

1.560.000 0% RM

1 PT RM

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

1.676.712 5% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

13.300.000 5% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

2.255.628.667 RM

587.028.901 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

3.075.772.932 17% RM

12 BLN

43.165.925 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

3.075.772.932 17% RM

12 BLN

43.165.925 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

2.077.442.962 18% RM

12 BLN

29.300.955 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

52.054 18% RM

12 BLN

468 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

161.048.775 18% RM

12 BLN

2.243.404 RM

511122 511122

Belanja Tunj. Anak PNS

12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

48.673.591 18% RM

12 BLN

711.240 RM

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 12 BLN 18% RM 12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 224.464.000 39.473.477 540.842

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

230.784.712 18% RM

12 BLN

2.741.767 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

8.789.665 18% RM

12 BLN

82.543 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

115.157.587 18% RM

12 BLN

1.644.461 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

351.216.000 14% RM

12 BLN

5.362.550 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

43.134.108 18% RM

12 BLN

483.014 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000

- 0% RM

12 BLN

54.679 RM


RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

3.075.772.932 17% RM

12 BLN

43.165.925 RM

53


100

29.544.117.000

2.475.658.005 8% RM

1 PT

1.470.646.104 RM

2094,50

6 4813,CAB


100

112.162.000

5.223.984

0 RM

1 PT

- RM

533115 533115



100

40.855.000

1.902.836 5% RM

1 PT RM

533111 533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000

3.321.148 5% RM

1 PT RM

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

dan Honor Pengelola Teknis Gedung


100

-

RM

1 PT

RM

2094,50 4813,CAB Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 9% RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

8 100 25.587.767.000 2.383.518.022 1.470.330.600

532111 532111


100

2.190.000.000

204.000.000 9% RM

1 PT 1.470.330.600 RM

532119



100

23.397.767.000

2.179.518.022 9% RM

1 PT RM

2094,51

1


1.608.740.000

- 0% RM

1 PT 0 RM



100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,95

1 4813,EAE



2.235.448.000

86.916.000 4% RM

1 PT 315.504 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

34.386.000 3% RM

1 PT 315.504 RM

532119



100

1.127.850.000

52.530.000 5% RM

1 PT RM


100

29.544.117.000

2.475.658.005 8% RM

1 PT

1.470.646.104 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

7.807.059.604 9% RM

-

2.100.840.930 RM


152.785.587.00

0

12.779.213.67

6 8%

RM

-

2.234.296.363

RM

IPI

152.785.587.00

0

12.779.213.67

6 8%

RM

-

2.234.296.363

RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT INAP


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

14.142.280.599 23% BLU

735.185.044

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

13.186.663.623 23% BLU

735.185.044

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

22.835.672 58% BLU

1 PT

239.700

BLU

525112 525112


100

39.543.000

22.835.672 58% BLU

1 PT

239.700

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

9.256.422.188 30% BLU

1 PT

272.566.296

BLU

525111


100

27.639.584.000

9.124.187.797 33% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

2.394.521

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

57.034.392 3% BLU

1 PT

140.065.918

BLU

525115 525115


100

55.000.000

5.500.000 10% BLU

1 PT

24.900.307

BLU

525152



100

24.000.000 0% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

15.000.000 5% BLU

1 PT

105.205.551

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156



100

491.700.000

54.700.000 11% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

1.344.031.025 71% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000

1.344.031.025 71% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100

1.488.050.000

148.321.534 10% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

148.321.534 10% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100

946.729.000

82.476.162

0 BLU

1 PT 35.319.178

BLU

525121 525121



100

254.913.000

68.639.842 27% BLU

1 PT

35.319.178

BLU

525153



100

601.816.000

12.036.320 2% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

1.800.000 2% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

- BLU

1

Layana

n

983.835.616

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layana

n

100 Layana

n

983.835.616 BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

1.988.302.247 24% BLU

1 PT

127.109.870

BLU

525121



100

7.620.056.000

1.983.302.247 26% BLU

1 PT

127.109.870

BLU

525153



100

500.000.000

5.000.000 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

344.274.795 52% BLU

1 PT

299.950.000

BLU

525121



100

661.370.000

344.274.795 52% BLU

1 PT

299.950.000

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

29.782.370 26% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

29.782.370 26% BLU

1 PT

BLU


- -

57.449.654.000

13.216.445.993

3 BLU

1.719.020.660

BLU

53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 72% BLU 1 PT


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3.639.820.000 955.616.976 - BLU

2094,506


100

1.228.160.000

514.794.055 42% BLU

1 PT

-

BLU

537113


BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000

156.270.575 26% BLU

1 PT

BLU

537123



100

627.752.000

358.523.480 57% BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

129.106.562

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000

129.106.562 26% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

311.716.359

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

53.029.943 4% BLU

1 PT

BLU

537122



100

495.000.000

258.686.416 52% BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

955.616.976

1 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

14.172.062.969 23% BLU

1.719.020.660

BLU


91.696.113.000

23.004.148.153 25% RM

21.978.972.233 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

4.520.488.746 10% RM

12.708.291.351 RM

2094,509


8.770.290.000

1.086.506.077 26% RM

3 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111


71.900.000

18.713.699 26% RM

1 PT RM

521119


3.013.656.000

212.931.546 7% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

201.557.032 13% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000

10.113.760 5% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

643.190.040 23% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

1.421.306.800 20% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

1.421.306.800 20% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layan 1 Layanan 100

-

- RM

1

Layana

1.319.913.000 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

an n


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

1.319.913.000

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

40.256.575

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

40.256.575

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

8.485 RM

521111


100 RM

1 PT

8.485 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

2.012.675.870 20% RM

12

BLN

11.348.113.290 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

420.717.099 39% RM

12 BLN

30.806.027 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

6.399.616 8% RM

12 BLN

2.430.699 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

22.073.336 9% RM

12 BLN

7.273.877 RM

521119


100

- RM

1 PT

62.138.875 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

7.449.986 37% RM

12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

2.772.000 3% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

1.060.610.886 44% RM

1 PT

27.655.593 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

403.090.067 9% RM

1 PT

11.217.808.219 RM

524111


100

485.088.000

15.362.880 3% RM

1 PT RM

524113


100

36.000.000

100.000 0% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

74.100.000 26% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

4.520.488.746 RM

12.708.291.351 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

2.571.547.941 14% RM

12

BLN

4.824.426.904 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

2.571.547.941 14% RM

12

BLN

4.824.426.904 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

1.732.179.850 15% RM

12 BLN

3.274.812.671 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

43.402 15% RM

12 BLN

52.315 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

134.283.082 15% RM

12 BLN

250.733.370 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

40.584.226 15% RM

12 BLN

79.491.575 RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 224.464.000 32.913.135 60.447.068

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

192.429.171 15% RM

12 BLN

306.432.781 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

7.328.856 15% RM

12 BLN

9.225.411 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

96.018.835 15% RM

12 BLN

183.792.726 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

299.802.000 12% RM

12 BLN

599.343.808 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

35.965.383 15% RM

12 BLN

53.983.945 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000

- 0% RM

12 BLN

6.111.233 RM


RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

2.571.547.941 14% RM

12

BLN

4.824.426.904 RM

53


100

29.544.117.000

15.912.111.466 54% RM

1 PT

4.446.253.978 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

-

- RM

1 PT

- RM

533115 533115



100

40.855.000 0% RM

1 PT RM

533111 533111


100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 25.587.767.000 13.319.659.534 4.410.991.800

532111 532111


100

2.190.000.000

1.140.000.000 52% RM

1 PT 4.410.991.800 RM

532119



100

23.397.767.000

12.179.659.534 52% RM

1 PT RM

2094,511


1.608.740.000

1.528.303.000 95% RM

1 PT 0 RM



100

1.608.740.000

1.528.303.000 95% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE



2.235.448.000

1.064.148.932 48% RM

1 PT 35.262.178 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

288.278.932 26% RM

1 PT 35.262.178 RM

532119



100

1.127.850.000

775.870.000 69% RM

1 PT RM


100

29.544.117.000

15.912.111.466 54% RM

1 PT

4.446.253.978 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

23.004.148.153 25% RM

-

21.978.972.233 RM


152.785.587.00

0

37.176.211.122 24%

RM

-

23.697.992.893

RM

RAWAT INAP

152.785.587.00

0

37.176.211.122 24%

RM

-

23.697.992.893

RM


KODE KODE

BARU


Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BEDAH


Kesehatan


Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

60.975.047.000

569.851.163 1% BLU

317.623.851

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

524.323.343 1% BLU

317.623.851

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

39.950

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

39.950

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

345.286.846 1% BLU

1 PT

172.147.134

BLU

525111


100

27.639.584.000

314.416.481 1% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

1.512.329

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

18.336.119 1% BLU

1 PT

88.462.685

BLU

525115 525115


100

55.000.000

4.520.548 8% BLU

1 PT

15.726.510

BLU

525152



100

24.000.000 0% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

4.931.507 2% BLU

1 PT

66.445.611

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156



100

491.700.000

3.000.000 1% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

82.192 2% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100

1.488.050.000

10.594.136 1% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

10.594.136 1% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100

946.729.000

2.346.482

0 BLU

1 PT 22.306.849

BLU

525121 525121



100

254.913.000

867.030 0% BLU

1 PT

22.306.849

BLU

525153



100

601.816.000 0% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

1.479.452 2% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an

1

Layanan 100

-

-

BLU

1

Layana

n

621.369.863

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layana

n

100 Layana

n

621.369.863 BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

133.480.373 2% BLU

1 PT

80.279.918

BLU

525121



100

7.620.056.000

125.261.195 2% BLU

1 PT

80.279.918

BLU

525153



100

500.000.000

8.219.178 2% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

32.615.507 5% BLU

1 PT

42.850.000

BLU

525121



100

661.370.000

32.615.507 5% BLU

1 PT

42.850.000

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


- -

57.449.654.000

524.323.343

0 BLU

938.993.714

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3.639.820.000 45.527.819 0 - BLU

2094,506


100

1.228.160.000

9.869.721

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113


BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000

9.869.721 2% BLU

1 PT

BLU

537123



100

627.752.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

8.154.099

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000

8.154.099 2% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

27.504.000

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

27.504.000 2% BLU

1 PT

BLU

537122



100

495.000.000 0% BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

45.527.819

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

569.851.163 1% BLU

938.993.714

BLU


91.696.113.000

1.684.774.253 2% RM

1.858.314.686 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

411.946.747 1% RM

816.221.655 RM

2094,509


8.770.290.000

97.736.768 2% RM

3 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111


71.900.000

1.181.918 2% RM

1 PT RM

521119


3.013.656.000

25.640.637 1% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

25.884.789 2% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000 0% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

45.029.425 2% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

116.819.737 2% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

116.819.737 2% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layan

1

Layanan 100

-

- RM

1

Layana

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

an n


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layan

an

1

Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

25.425.205

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

25.425.205

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

5.359 RM

521111


100 RM

1 PT

5.359 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

197.390.242 2% RM

12 BLN

790.791.090 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

20.145.081 2% RM

12 BLN

19.456.438 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

2.344.543 3% RM

12 BLN

1.535.178 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

16.406.613 6% RM

12 BLN

4.594.027 RM

521119


100

- RM

1 PT

39.245.605 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

453.438 2% RM

12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

1.634.827 2% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

38.365.310 2% RM

1 PT

17.466.690 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

98.624.598 2% RM

1 PT

708.493.151 RM

524111


100

485.088.000

7.974.049 2% RM

1 PT RM

524113


100

36.000.000

591.781 2% RM

1 PT RM

524115

Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan


100

285.000.000

10.850.000 4% RM

1 PT RM

TOTAL BELANJA BARANG – RM

44.155.922.000

411.946.747 RM

816.221.655 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

320.166.640 2% RM

12 BLN

304.700.647 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

320.166.640 2% RM

12 BLN

304.700.647 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

145.426.844 1% RM

12 BLN

206.830.274 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

3.644 1% RM

12 BLN

3.304 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

11.273.867 1% RM

12 BLN

15.835.792 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

3.407.288 1% RM

12 BLN

5.020.521 RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 224.464.000 2.763.254 3.817.710

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

16.155.578 1% RM

12 BLN

19.353.649 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

615.301 1% RM

12 BLN

582.658 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

8.061.355 1% RM

12 BLN

11.607.962 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

129.440.000 5% RM

12 BLN

37.853.293 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

3.019.509 1% RM

12 BLN

3.409.512 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

385.973 RM

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

320.166.640 2% RM

12

BLN

304.700.647 RM

53


100

29.544.117.000

952.660.866 3% RM

1 PT

737.392.385 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

1.843.759 RM

1 PT

- RM

533115 533115



100

40.855.000

671.589 2% RM

1 PT RM

533111 533111


100

71.307.000

1.172.170 2% RM

1 PT RM

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan

Honor Pengelola Teknis Gedung dan

Bangunan 1 PT 1 PT

100

-

RM

1 PT

RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 25.587.767.000 841.241.655 735.165.300

532111 532111


100

2.190.000.000

72.000.000 3% RM

1 PT 735.165.300 RM

532119



100

23.397.767.000

769.241.655 3% RM

1 PT RM

2094,511


1.608.740.000

- 0% RM

1 PT 0 RM



100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE



2.235.448.000

109.575.452 5% RM

1 PT 2.227.085 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

91.035.452 8% RM

1 PT 2.227.085 RM

532119



100

1.127.850.000

18.540.000 2% RM

1 PT RM


100

29.544.117.000

952.660.866 3% RM

1 PT

737.392.385 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

1.684.774.253 2% RM

-

1.858.314.686 RM


152.785.587.000

2.254.625.415 1% RM

-

2.797.308.401 RM

BEDAH

152.785.587.000

2.254.625.415 1% RM

-

2.797.308.401 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

REHABILITASI MEDIK


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

368.115.877 1% BLU

225.037.665

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

340.531.570 1% BLU

225.037.665

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

39.950

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

39.950

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

200.842.942 1% BLU

1 PT

113.756.537

BLU

525111


100

27.639.584.000

178.414.605 1% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

10.683.680 0% BLU

1 PT

58.975.123

BLU

525115 525115


100

55.000.000

3.013.699 5% BLU

1 PT

10.484.340

BLU

525152



100

24.000.000 0% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

3.287.671 1% BLU

1 PT

44.297.074

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156



100

491.700.000

5.388.493 1% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

54.795 1% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100

1.488.050.000

6.302.696 0% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

6.302.696 0% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100

946.729.000

8.159.565

0 BLU

1 PT 14.871.233

BLU

525121 525121



100

254.913.000

578.020 0% BLU

1 PT

14.871.233

BLU

525153



100

601.816.000

6.595.244 1% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

986.301 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU 1

Layanan

414.246.575

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layana

n

100 Layanan 414.246.575 BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

88.986.915 1% BLU

1 PT

53.519.945

BLU

525121



100

7.620.056.000

83.507.463 1% BLU

1 PT

53.519.945

BLU

525153



100

500.000.000

5.479.452 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

36.239.452 5% BLU

1 PT

42.850.000

BLU

525121



100

661.370.000

36.239.452 5% BLU

1 PT

42.850.000

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

1.253.995 1% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

1.253.995 1% BLU

1 PT

BLU


- -

57.449.654.000

341.785.564

0 BLU

639.284.240

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3.639.820.000 27.584.307 0 - BLU

2094,506


100

1.228.160.000

6.579.814

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113


BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000

6.579.814 1% BLU

1 PT

BLU

537123



100

627.752.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

5.436.066

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000

5.436.066 1% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

15.568.427

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

15.568.427 1% BLU

1 PT

BLU

537122



100

495.000.000 0% BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

27.584.307

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

369.369.871 1% BLU

639.284.240

BLU


91.696.113.000

1.074.063.727 1% RM

1.483.931.558 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

213.756.571 0% RM

544.147.770 RM

2094,509


8.770.290.000

57.070.208 1% RM

3 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111


71.900.000

787.945 1% RM

1 PT RM

521119


3.013.656.000

6.838.065 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

17.256.526 1% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000

2.168.055 1% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

30.019.616 1% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

77.879.825 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

77.879.825 1% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layan 1 Layanan 100

-

- RM

1

Layanan

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

an


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

16.950.137

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

16.950.137

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

3.573 RM

521111


100 RM

1 PT

3.573 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

78.806.539 1% RM

12 BLN

527.194.060 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

12.072.887 1% RM

12 BLN

12.970.959 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

1.362.212 2% RM

12 BLN

1.023.452 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

6.329.278 3% RM

12 BLN

3.062.685 RM

521119


100

- RM

1 PT

26.163.737 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

264.274 1% RM

12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

1.089.885 1% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

26.184.033 1% RM

1 PT

11.644.460 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

21.012.937 0% RM

1 PT

472.328.767 RM

524111


100

485.088.000

5.316.033 1% RM

1 PT RM

524113


100

36.000.000

375.000 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

4.800.000 2% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

213.756.571 RM

544.147.770 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

250.257.479 1% RM

12 BLN

203.133.764 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

250.257.479 1% RM

12 BLN

203.133.764 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

129.460.581 1% RM

12 BLN

137.886.849 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

3.244 1% RM

12 BLN

2.203 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

10.036.121 1% RM

12 BLN

10.557.195 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

3.033.205 1% RM

12 BLN

3.347.014 RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 224.464.000 2.459.879 2.545.140

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

14.381.874 1% RM

12 BLN

12.902.433 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

547.748 1% RM

12 BLN

388.438 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

7.176.307 1% RM

12 BLN

7.738.641 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

80.200.000 3% RM

12 BLN

25.235.529 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

2.688.000 1% RM

12 BLN

2.273.008 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000

270.521 1% RM

12 BLN

257.315 RM


RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

250.257.479 1% RM

12 BLN

203.133.764 RM

53


100

29.544.117.000

610.049.677 2% RM

1 PT

736.650.023 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

447.726 RM

1 PT

- RM

533115 533115



100

40.855.000

447.726 1% RM

1 PT RM

533111 533111


100

71.307.000

- 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 25.587.767.000 560.827.770 735.165.300

532111 532111


100

2.190.000.000

48.000.000 2% RM

1 PT 735.165.300 RM

532119



100

23.397.767.000

512.827.770 2% RM

1 PT RM

2094,511


1.608.740.000

- 0% RM

1 PT 0 RM



100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE



2.235.448.000

48.774.181 2% RM

1 PT 1.484.723 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

36.414.181 3% RM

1 PT 1.484.723 RM

532119



100

1.127.850.000

12.360.000 1% RM

1 PT RM


100

29.544.117.000

610.049.677 2% RM

1 PT

736.650.023 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

1.074.063.727 1% RM

-

1.483.931.558 RM


152.785.587.000

1.443.433.598 1% RM

-

2.123.215.798 RM

REHABILITASI MEDIK

152.785.587.000

1.443.433.598 1% RM

-

2.123.215.798 RM


KODE KODE

BARU


Program/Kegiatan/IKK/Output/A

kun Belanja/Detail Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

LABORATORIUM


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

4.666.303.080 8% BLU

3.527.569.105

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

4.580.759.643 8% BLU

3.527.569.105

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

119.850

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

119.850

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

1.018.914.787 3% BLU

1 PT

301.297.775

BLU

525111


100

27.639.584.000

793.569.174 3% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

185.600.407 8% BLU

1 PT

BLU

525115 525115


100

55.000.000

3.315.068 6% BLU

1 PT

57.663.868

BLU

525152



100

24.000.000

1.446.575 6% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

18.082.192 6% BLU

1 PT

243.633.907

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156



100

491.700.000

16.600.000 3% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

301.370 6% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 35.811.258 2% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

35.811.258 2% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 57.063.118

0 BLU

1 PT 81.791.781

BLU

525121 525121



100

254.913.000

15.364.619 6% BLU

1 PT

81.791.781

BLU

525153



100

601.816.000

36.273.841 6% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

5.424.658 6% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU 1

Layanan

2.278.356.164

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layana

n

100 Layanan 2.278.356.164 BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

489.428.033 6% BLU

1 PT

294.359.699

BLU

525121



100

7.620.056.000

459.291.047 6% BLU

1 PT

294.359.699

BLU

525153



100

500.000.000

30.136.986 6% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

2.939.679.050 95% BLU

1 PT

2.850.000.000

BLU

525121



100

3.094.399.000

2.939.679.050 95% BLU

1 PT

2.850.000.000

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

39.863.397 6% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000

39.863.397 6% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

6.896.970 6% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

6.896.970 6% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

4.587.656.613

1 BLU

5.805.925.269

BLU

53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 13% BLU 1 PT


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3.639.820.000 85.543.437 - BLU

2094,506


100

1.228.160.000

36.188.975 6% BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

36.188.975 6% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

29.898.362 6% BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000

29.898.362 6% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

19.456.100 1% BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

19.456.100 1% BLU

1 PT

BLU

537122



19 1 PT 1 PT

100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

85.543.437

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

4.673.200.050 8% BLU

5.805.925.269

BLU


91.696.113.000

6.127.911.534 7% RM

21.884.151.934 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

3.173.250.068 7% RM

2.992.812.734 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,509

Operasional dan Pemeliharaan

RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

1.181.476.178 6% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000

4.333.699 6% RM

1 PT RM

521119

Belanja Barang Operasional

Lainnya 1 PT 1 PT 100

3.013.656.000

276.011.285 9% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000

734.978.500 63% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

94.910.893 6% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000

11.924.301 6% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

59.317.500 2% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

428.339.036 6% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

428.339.036 6% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

349.486.000 95% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000

349.486.000 95% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

93.225.753

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

93.225.753

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

19.649 RM

521111


100 RM

1 PT

19.649 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

1.213.948.854 12% RM

12 BLN

2.899.567.332 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

16.979.931 2% RM

12 BLN

71.340.274 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

8.578.559 10% RM

12 BLN

5.628.986 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

15.820.663 6% RM

12 BLN

16.844.767 RM

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

143.900.553 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

1.500.041 7% RM

12 BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

3.612.500 4% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

83.660.682 4% RM

1 PT

64.044.532 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

1.058.946.479 23% RM

1 PT

2.597.808.219 RM

524111


100

485.088.000

2.250.000 0% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

750.000 2% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

21.850.000 8% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

3.173.250.068 RM

2.992.812.734 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

1.275.183.274 7% RM

12 BLN

1.117.235.704 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

1.275.183.274 7% RM

12 BLN

1.117.235.704 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

712.033.195 6% RM

12 BLN

758.377.671 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

17.841 6% RM

12 BLN

12.115 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

55.198.663 6% RM

12 BLN

58.064.570 RM

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 6% RM 12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276.780.000 16.682.630 18.408.575

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

13.529.337 6% RM

12 BLN

13.998.268 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

79.100.307 6% RM

12 BLN

70.963.381 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

3.012.614 6% RM

12 BLN

2.136.411 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

39.469.688 6% RM

12 BLN

42.562.526 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

339.415.000 14% RM

12 BLN

138.795.408 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

14.784.000 6% RM

12 BLN

12.501.545 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000

1.940.000 8% RM

12 BLN

1.415.233 RM


RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

1.275.183.274 7% RM

12 BLN

1.117.235.704 RM

53


100

29.544.117.000

1.679.478.192 6% RM

1 PT

17.774.103.496 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

2.462.493 RM

1 PT

15.560.441.618 RM

533115 533115



100

40.855.000

2.462.493 6% RM

1 PT 2.358.340.068 RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000

- 0% RM

1 PT 12.683.392.050 RM

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

dan Honor Pengelola Teknis 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT 518.709.500 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Gedung dan Bangunan

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

1.542.276.367 6% RM

1 PT

2.205.495.900 RM

532111 532111


100

2.190.000.000

132.000.000 6% RM

1 PT 2.205.495.900 RM

532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000

1.410.276.367 6% RM

1 PT RM

2094,511 Ambulance/Mobil Jenazah 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0 0% RM 1 PT 0 RM



100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 134.739.332 6% RM

1 PT 8.165.978 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

66.759.332 6% RM

1 PT 8.165.978 RM



100

1.127.850.000

67.980.000 6% RM

1 PT RM

TOTAL BELANJA MODAL –

RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

1.679.478.192 6% RM

1 PT

17.774.103.496 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

6.127.911.534 7% RM

-

21.884.151.934 RM


152.785.587.00

0

10.801.111.583 7%

RM

-

27.690.077.203

RM

LABORATORIUM

152.785.587.00

0

10.801.111.583 7%

RM

-

27.690.077.203

RM


KODE KODE

BARU


Program/Kegiatan/IKK/Output/

Akun Belanja/Detail Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RADIOLOGI


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

1.987.066.762 3% BLU

1.012.157.485

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

1.905.983.532 3% BLU

997.426.785

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

79.900

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

79.900

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

487.186.899 2% BLU

1 PT

286.771.145

BLU

525111


100

27.639.584.000

434.187.402 2% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

2.772.603

BLU

525119 525119

Belanja Penyediaan Barang dan

Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT

100

2.203.093.000

29.333.744 1% BLU

1 PT

162.181.589

BLU

525115 525115


100

55.000.000

1.657.534 3% BLU

1 PT

BLU

525152



100

24.000.000

3.616.438 15% BLU

1 PT

BLU

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 1 PT 1 PT 3% BLU 1 PT


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 300.000.000 9.041.096 121.816.953 BLU

525156



100

491.700.000

9.200.000 2% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

150.685 3% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 17.332.413 1% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

17.332.413 1% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 22.438.804

0 BLU

1 PT 40.895.890

BLU

525121 525121



100

254.913.000

1.589.554 1% BLU

1 PT

40.895.890

BLU

525153



100

601.816.000

18.136.921 3% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

2.712.329 3% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layanan 1 Layanan 100

-

- BLU

1

Layanan

1.139.178.082 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 1 Layanan BLU 1 Layanan


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layanan 100 1.139.178.082 BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

244.714.016 3% BLU

1 PT

147.179.849

BLU

525121



100

7.620.056.000

229.645.523 3% BLU

1 PT

147.179.849

BLU

525153



100

500.000.000

15.068.493 3% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

1.134.311.400 95% BLU

1 PT

522.500.000

BLU

525121



100

1.194.012.000

1.134.311.400 95% BLU

1 PT

522.500.000

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

3.448.485 3% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

3.448.485 3% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

1.909.432.016

1 BLU

2.136.604.867

BLU

53


100

3.639.820.000

81.083.230

0 BLU

1 PT

14.730.700

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,506


100

1.228.160.000

37.013.041

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

18.094.488 3% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000

18.918.553 3%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

14.949.181

0 BLU

1 PT

14.730.700

BLU

537112 537112

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000

14.949.181 3% BLU

1 PT

14.730.700

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

29.121.008

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

14.203.200 1% BLU

1 PT

BLU

537122


Mesin BLU - Penanganan


100

495.000.000

14.917.808 3%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

81.083.230

0 BLU

1 PT

14.730.700

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

1.990.515.247 3% BLU

2.151.335.567

BLU


91.696.113.000

1.841.234.816 2% RM

3.529.437.808 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

487.166.437 1% RM

1.496.406.367 RM

2094,509 Operasional dan Pemeliharaan 1 PT 1 PT 100 3% RM 3 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RS 8.770.290.000 124.321.878 -

521111


71.900.000

2.166.849 3% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

40.737.282 1% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

47.455.447 3% RM

1 PT RM

523112


Pemeliharaan Gedung dan

Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

12.312.300 6%

RM

1 PT

RM

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

21.650.000 1% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

214.169.518 3% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

214.169.518 3% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

4813,EAC


1


-

- RM

1

Layanan

- RM

521811


Konsumsi

1

Layanan 1 Layanan

100 RM

1 Layanan RM

4813,EAC


1


-

- RM

1

Layanan

46.612.877 RM

521811


Konsumsi

1

Layanan 1 Layanan

100 RM

1 Layanan

46.612.877 RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

9.825 RM

521111


100 RM

1 PT

9.825 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

148.675.041 2% RM

12 BLN

1.449.783.666 RM

521115 521115

Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111

Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

11.888.784 1% RM

12 BLN

35.670.137 RM

522112 522112

Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN

100

84.900.000

3.746.083 4% RM

12 BLN

2.814.493 RM

522113 522113


100

253.064.000

14.062.811 6% RM

12 BLN

8.422.384 RM

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

71.950.277 RM

522121


100

20.280.000

145.351 1% RM

12 BLN RM

521111

Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN

100

99.452.000

2.997.184 3% RM

12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

48.361.002 2% RM

1 PT

32.022.266 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

48.569.704 1% RM

1 PT

1.298.904.110 RM

524111


100

485.088.000

4.879.465 1% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

5.424.658 15% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

8.600.000 3% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

487.166.437 RM

1.496.406.367 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

514.329.283 3% RM

12 BLN

558.617.852 RM

2094,994 4813,EAA


100

17.996.074.000

514.329.283 3% RM

12 BLN

558.617.852 RM

511111 511111

Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

255.230.996 2% RM

12 BLN

379.188.836 RM

511119 511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN

100

296.000

6.395 2% RM

12 BLN

6.058 RM

511121 511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN

100

915.796.000

19.786.170 2% RM

12 BLN

29.032.285 RM

511122 511122

Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN

100

276.780.000

5.979.952 2% RM

12 BLN

9.204.288 RM

511123 511123

Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN

100

224.464.000

4.849.642 2% RM

12 BLN

6.999.134 RM

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 2% RM 12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 1.312.346.000 28.353.805 35.481.690

511125 511125

Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN

100

49.982.000

1.079.883 2% RM

12 BLN

1.068.205 RM

511126 511126

Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN

100

654.838.000

14.148.059 2% RM

12 BLN

21.281.263 RM

511129 511129

Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

179.395.000 7% RM

12 BLN

69.397.704 RM

511151 511151

Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN

100

245.280.000

5.299.381 2% RM

12 BLN

6.250.773 RM

512211 512211


100

24.685.000

200.000 1% RM

12 BLN

707.616 RM

TOTAL BELANJA PEGAWAI

– RM 12 BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

514.329.283 3% RM

12 BLN

558.617.852 RM

53


100

29.544.117.000

839.739.096 3% RM

1 PT

1.474.413.589 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

1.231.247 RM

1 PT

- RM

533115

533115


Pengawasan Gedung dan

Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000

1.231.247 3%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000

- 0% RM

1 PT RM

533113


dan Honor Pengelola Teknis


100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

771.138.184 3% RM

1 PT

1.470.330.600 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000

66.000.000 3% RM

1 PT 1.470.330.600 RM

532119


Mesin - Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000

705.138.184 3%

RM

1 PT

RM


532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 67.369.666 3% RM

1 PT 4.082.989 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

33.379.666 3% RM

1 PT 4.082.989 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000

33.990.000 3%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

839.739.096 3% RM

1 PT

1.474.413.589 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

1.841.234.816 2% RM

-

3.529.437.808 RM


152.785.587.000

3.831.750.062 3% RM

-

5.680.773.375 RM

RADIOLOGI

152.785.587.000

3.831.750.062 3% RM

-

5.680.773.375 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

FARMASI


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

965.852.232 1% BLU

11.503.391.868

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

840.680.131 1% BLU

11.503.391.868

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

760.961.429 2% BLU

1 PT

599.612.395

BLU

525111


100

27.639.584.000

643.349.620 2% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

5.797.260

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

10.852.905 0% BLU

1 PT

339.106.959

BLU

525115 525115


100

55.000.000

3.465.753 6% BLU

1 PT

BLU

525152



100

24.000.000

7.561.644 32% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

75.616.438 25% BLU

1 PT

254.708.175

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156



100

491.700.000

19.800.000 4% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

315.068 6% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 32.801.204 2% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

32.801.204 2% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 46.917.498

0 BLU

1 PT 85.509.589

BLU

525121 525121



100

254.913.000

3.323.613 1% BLU

1 PT

85.509.589

BLU

525153



100

601.816.000

37.922.652 6% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

5.671.233 6% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

10.510.530.200

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

10.510.530.200

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU 1

Layanan

2.381.917.808

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layana

n

100 Layanan 2.381.917.808 BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

- 0% BLU

1 PT

307.739.685

BLU

525121



100

7.620.056.000 0% BLU

1 PT

307.739.685

BLU

525153



100

500.000.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

3.983.100 3% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

3.983.100 3% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

844.663.231

0 BLU

13.885.309.677

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3.639.820.000 125.172.101 0 - BLU

2094,506


100

1.228.160.000

74.492.000

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

74.492.000 12% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

50.680.101

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

19.488.320 1% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000

31.191.781 6%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

125.172.101

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

969.835.332 2% BLU

13.885.309.677

BLU


91.696.113.000

18.788.265.787 20% RM

9.055.405.981 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

18.168.568.758 41% RM

7.878.849.677 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,509


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

358.296.627 6% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000

4.530.685 6% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

39.694.277 1% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

299.009.350 19% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

12.466.315 6%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

2.596.000 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

17.149.286.000 95% RM

1 PT

4.750.000.000 RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000

7.002.140.300 95% RM

1 PT

4.750.000.000 RM

521841



100

10.681.206.000

10.147.145.700 95% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

447.808.992 6% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

447.808.992 6% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841 Belanja Barang Persediaan - 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Penanganan Pandemi Covid 19 100 367.880.000

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

97.463.288

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

97.463.288

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

20.542 RM

521111


100 RM

1 PT

20.542 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

213.177.140 2% RM

12 BLN

3.031.365.847 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

6.379.866 1% RM

12 BLN

74.583.014 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

1.419.203 2% RM

12 BLN

5.884.849 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

1.776.071 1% RM

12 BLN

17.610.438 RM

521119 Belanja Barang Operasional 1 PT 1 PT RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Lainnya 100 - 150.441.488

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

291.995 1% RM

12 BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

1.756.700 2% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

22.437.326 1% RM

1 PT

66.955.647 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

70.214.413 2% RM

1 PT

2.715.890.411 RM

524111


100

485.088.000

91.701.567 19% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

250.000 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

16.950.000 6% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

18.168.568.758 RM

7.878.849.677 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

417.262.029 2% RM

12 BLN

1.168.019.145 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

417.262.029 2% RM

12 BLN

1.168.019.145 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

266.533.930 2% RM

12 BLN

792.849.384 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

6.678 2% RM

12 BLN

12.666 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

20.662.403 2% RM

12 BLN

60.703.868 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

6.244.775 2% RM

12 BLN

19.245.329 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

5.064.409 2% RM

12 BLN

14.634.553 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

29.609.456 2% RM

12 BLN

74.188.989 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

1.127.706 2% RM

12 BLN

2.233.521 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

14.774.608 2% RM

12 BLN

44.497.186 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

54.509.000 2% RM

12 BLN

145.104.290 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

5.534.065 2% RM

12 BLN

13.069.797 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000

13.195.000 53% RM

12 BLN

1.479.562 RM


– RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

417.262.029 2% RM

12 BLN

1.168.019.145 RM

53


100

29.544.117.000

202.435.000 1% RM

1 PT

8.537.159 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000

- 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000

- 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM


532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 202.435.000 9% RM

1 PT 8.537.159 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

131.365.000 12% RM

1 PT 8.537.159 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000

71.070.000 6%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

202.435.000 1% RM

1 PT

8.537.159 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

18.788.265.787 20% RM

-

9.055.405.981 RM


152.785.587.000

19.758.101.119 13% RM

-

22.940.715.658 RM

FARMASI 13% RM RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

152.785.587.000 19.758.101.119 - 22.940.715.658


KODE KODE

BARU


Program/Kegiatan/IKK/Output/Aku

n Belanja/Detail Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

CSSD


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

231.520.256 0% BLU

104.144.145

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

196.036.002 0% BLU

104.144.145

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

99.541.033 0% BLU

1 PT

52.850.762

BLU

525111


100

27.639.584.000

91.704.608 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

756.164

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

1.615.877 0% BLU

1 PT

44.231.342

BLU

525115 525115


100

55.000.000

452.055 1% BLU

1 PT

7.863.255

BLU

525152



100

24.000.000

197.260 1% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

2.465.753 1% BLU

1 PT

BLU

525156 Belanja Perjalanan BLU - Penanganan 1 PT 1 PT 1% BLU 1 PT


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Pandemi Covid 19 100 491.700.000 2.900.000 BLU

525154



100

5.000.000

205.479 4% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 23.635.109 2% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

23.635.109 2% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 6.119.674

0 BLU

1 PT 11.153.425

BLU

525121 525121



100

254.913.000

433.515 0% BLU

1 PT

11.153.425

BLU

525153



100

601.816.000

4.946.433 1% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

739.726 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU 1

Layanan

15.534.247

BLU

525111

Belanja Gaji dan Tunjangan

1

Layana 1 Layanan

100 BLU

1

Layanan

15.534.247

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

n

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

66.740.186 1% BLU

1 PT

40.139.959

BLU

525121



100

7.620.056.000

62.630.597 1% BLU

1 PT

40.139.959

BLU

525153



100

500.000.000

4.109.589 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


- -

57.449.654.000

196.036.002

0 BLU

119.678.392

BLU

53


100

3.639.820.000

35.484.255

0 BLU

1 PT

-

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,506


100

1.228.160.000

19.739.441

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113


BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000

19.739.441 3% BLU

1 PT

BLU

537123



100

627.752.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

15.744.814

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

11.676.321 1% BLU

1 PT

BLU



100

495.000.000

4.068.493 1% BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

35.484.255

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

231.520.256 0% BLU

119.678.392

BLU


91.696.113.000

211.759.508 0% RM

549.497.721 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

125.389.925 0% RM

396.033.855 RM

2094,509


8.770.290.000

16.845.104 1% RM

3 PT

- RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 1% RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

71.900.000 590.959

521119


3.013.656.000

1.025.710 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

12.942.395 1% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000

1.626.041 1% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

660.000 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

58.409.868 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

58.409.868 1% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

-

RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

635.630

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

635.630

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

2.679 RM

521111


100 RM

1 PT

2.679 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

50.134.952 1% RM

12 BLN

395.395.545 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

573.551 0% RM

12 BLN

9.728.219 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

204.332 0% RM

12 BLN

767.589 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

1.072.289 0% RM

12 BLN

2.297.014 RM

521119


100

- RM

1 PT

19.622.803 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

39.641 0% RM

12 BLN RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 12 BLN 1% RM 12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 99.452.000 817.414

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

8.388.669 0% RM

1 PT

8.733.345 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

15.266.262 0% RM

1 PT

354.246.575 RM

524111


100

485.088.000

19.935.123 4% RM

1 PT RM

524113


100

36.000.000

887.671 2% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

2.950.000 1% RM

1 PT RM


44.155.922.000

125.389.925 RM

396.033.855 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

77.266.038 0% RM

12 BLN

152.350.323 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

77.266.038 0% RM

12 BLN

152.350.323 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

52.341.043 0% RM

12 BLN

103.415.137 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

1.311 0% RM

12 BLN

1.652 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

4.057.614 0% RM

12 BLN

7.917.896 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

1.226.328 0% RM

12 BLN

2.510.260 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

994.532 0% RM

12 BLN

1.908.855 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

5.814.606 0% RM

12 BLN

9.676.825 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

221.455 0% RM

12 BLN

291.329 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

2.901.388 0% RM

12 BLN

5.803.981 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

8.621.000 0% RM

12 BLN

18.926.647 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

1.086.761 0% RM

12 BLN

1.704.756 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

192.986 RM


12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

77.266.038 0% RM

12 BLN

152.350.323 RM

53


100

29.544.117.000

9.103.545 0% RM

1 PT

1.113.542 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115 533115



100

40.855.000

- 0% RM

1 PT RM

533111 533111


100

71.307.000

- 0% RM

1 PT RM

533113



Bangunan 1 PT 1 PT

100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

532111 532111


100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



100

23.397.767.000 0% RM

1 PT RM


532119



100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 9.103.545 0% RM

1 PT 1.113.542 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

9.103.545 1% RM

1 PT 1.113.542 RM

532119



100

1.127.850.000 0% RM

1 PT RM


100

29.544.117.000

9.103.545 0% RM

1 PT

1.113.542 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

211.759.508 0% RM

-

549.497.721 RM


152.785.587.000

443.279.765 0% RM

-

669.176.112 RM

CSSD

152.785.587.000

443.279.765 0% RM

-

669.176.112 RM


KODE KODE

BARU


Program/Kegiatan/IKK/Outpu

t/Akun Belanja/Detail Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

IPSRS


Kesehatan


Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

A. BELANJA BLU

60.975.047.000

350.931.799 0% BLU

412.100.852

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

265.309.777 0% BLU

412.100.852

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB

Layanan Operasional UPT

BLU 1 PT 1 PT

100

30.718.377.000

178.961.483 1% BLU

1 PT

258.220.701

BLU

525111


100

27.639.584.000

141.191.057 1% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

2.268.493

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

22.958.783 1% BLU

1 PT

132.694.027

BLU

525115 525115


100

55.000.000

1.356.164 2% BLU

1 PT

23.589.764

BLU

525152



100

24.000.000

591.781 2% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

7.397.260 2% BLU

1 PT

99.668.416

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156



100

491.700.000

4.850.000 1% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

616.438 12% BLU

1 PT

BLU

2094,509

Makanan dan Minuman

Pasien 62853 62853

100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121


Barang Konsumsi 62853 62853

100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 67.989.273 5% BLU

OH 0

BLU

525121



100

1.488.050.000

67.989.273 5% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 18.359.021

0 BLU

1 PT 33.460.274

BLU

525121 525121

Belana Barang Persediaan

Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT

100

254.913.000

1.300.544 1% BLU

1 PT

33.460.274

BLU

525153

Belanja Barang Persediaan BLU

- Penanganan Panemi Covid 19 1 PT 1 PT

100

601.816.000

14.839.299 2% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

2.219.178 2% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1


-

-

BLU

1

Layana

n

46.602.740

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layanan 100 Layana

n

46.602.740 BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

- 0% BLU

1 PT

120.419.877

BLU

525121



100

7.620.056.000 0% BLU

1 PT

120.419.877

BLU

525153



100

500.000.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB

Oksigen dan Gas Medis

Lainnya 1 PT 1 PT

100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951

Layanan Sarana dan


100

114.427.000

2.821.488 2% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

2.821.488 2% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

268.131.265

0 BLU

458.703.592

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3.639.820.000 85.622.022 0 - BLU

2094,506


100

1.228.160.000

14.804.581

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

14.804.581 2% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

23.583.000

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000

23.583.000 5% BLU

1 PT

BLU

2094,951

Layanan Sarana dan


100

1.915.619.000

47.234.441

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

35.028.962 2% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000

12.205.479 2%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

85.622.022

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

353.753.287 1% BLU

458.703.592

BLU

B. BELANJA RUPIAH

MURNI

91.696.113.000

572.782.158 1% RM

1.648.493.162 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

415.721.718 1% RM

1.188.101.564 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,509


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

171.633.345 2% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000

1.772.877 2% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

58.464.147 2% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung


100

1.574.658.000

38.827.184 2% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

5.025.000 3%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

67.544.137 2% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Barang Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

175.229.605 2% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

175.229.605 2% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


4813,EAC Makanan dan Minuman

Pasien

1


-

-

RM

1

Layana

n

-

RM

521811 Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi

1

Layanan 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1


-

-

RM

1

Layana

n

1.906.890

RM


Barang Konsumsi

1

Layanan 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

1.906.890

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

8.038 RM

521111


100 RM

1 PT

8.038 RM

2094,994 4813,EAA


100

9.859.338.000

68.858.768 1% RM

12

BLN

1.186.186.636 RM

521115 521115


100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


100

1.076.000.000

701.006 0% RM

12 BLN

29.184.658 RM

522112 522112


100

84.900.000

585.150 1% RM

12 BLN

2.302.767 RM

522113 522113


100

253.064.000

1.236.355 0% RM

12 BLN

6.891.041 RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Lainnya 100 - 58.868.408

522121


100

20.280.000

580.712 3% RM

12 BLN RM

521111

Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN

100

99.452.000

2.452.241 2% RM

12 BLN RM

521811 521811



100

2.389.293.000

12.147.949 1% RM

1 PT

26.200.036 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

31.856.609 1% RM

1 PT

1.062.739.726 RM

524111


100

485.088.000

11.961.074 2% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

887.671 2% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

6.450.000 2% RM

1 PT RM


– RM

44.155.922.000

415.721.718 RM

1.188.101.564 RM

51 51


100

17.996.074.000

150.838.040 1% RM

12

BLN

457.050.970 RM

2094,994 4813,EAA


100

17.996.074.000

150.838.040 1% RM

12

BLN

457.050.970 RM

511111 511111


100

11.813.278.000

98.721.687 1% RM

12 BLN

310.245.411 RM

511119 511119


100

296.000

2.474 1% RM

12 BLN

4.956 RM

511121 511121


100

915.796.000

7.653.162 1% RM

12 BLN

23.753.688 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511122 511122


100

276.780.000

2.313.006 1% RM

12 BLN

7.530.781 RM

511123 511123


100

224.464.000

1.875.810 1% RM

12 BLN

5.726.564 RM

511124 511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

10.967.067 1% RM

12 BLN

29.030.474 RM

511125 511125


100

49.982.000

417.692 1% RM

12 BLN

873.986 RM

511126 511126


100

654.838.000

5.472.377 1% RM

12 BLN

17.411.942 RM

511129 511129


100

2.478.329.000

17.855.000 1% RM

12 BLN

56.779.940 RM

511151 511151


100

245.280.000

2.049.766 1% RM

12 BLN

5.114.268 RM

512211 512211


100

24.685.000

3.510.000 14% RM

12 BLN

578.959 RM

TOTAL BELANJA

PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

150.838.040 1% RM

12

BLN

457.050.970 RM

53


100

29.544.117.000

6.222.400 0% RM

1 PT

3.340.627 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000

- 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000

- 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

533113

Belanja Modal Upah Tenaga

Kerja dan Honor Pengelola

Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM


532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 6.222.400 0% RM

1 PT 3.340.627 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

6.222.400 1% RM

1 PT 3.340.627 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

6.222.400 0% RM

1 PT

3.340.627 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

572.782.158 1% RM

-

1.648.493.162 RM

TOTAL BELANJA BLU +

RM

152.785.587.000

926.535.445 1% RM

-

2.107.196.753 RM

IPSRS 1% RM RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

152.785.587.000 926.535.445 - 2.107.196.753


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

GIZI


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

871.842.248 1% BLU

486.006.011 BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

775.337.103 1% BLU

486.006.011 BLU

2094,508

6388,CA


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,509

6388,CC


100

30.718.377.000

319.295.089 1% BLU

1 PT

246.636.888 BLU

525111


100

27.639.584.000

245.457.706 1% BLU

1 PT BLU

525112


100

- BLU

1 PT

3.528.767 BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

39.673.548 2% BLU

1 PT

206.412.932 BLU

525115 525115


100

55.000.000

2.109.589 4% BLU

1 PT

36.695.189 BLU

525152



100

24.000.000

920.548 4% BLU

1 PT BLU

525114 525114


100

300.000.000

11.506.849 4% BLU

1 PT BLU

525156 Belanja Perjalanan BLU - 1 PT 1 PT 4% BLU 1 PT BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 18.859.726

525154



100

5.000.000

767.123 15% BLU

1 PT BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

- BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPE

R BLU

2094,509


100 1.488.050.000 116.029.334 8% BLU

OH 0 BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

116.029.334 8% BLU

OH BLU

2094,509

6388,CC


100 946.729.000 28.558.477

0 BLU

1 PT 52.049.315 BLU

525121 525121



100

254.913.000

2.023.069 1% BLU

1 PT

52.049.315 BLU

525153



100

601.816.000

23.083.353 4% BLU

1 PT BLU

525123



100

90.000.000

3.452.055 4% BLU

1 PT BLU

2094,512

6388,CA


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT BLU

6388,EA

C Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layan

an

72.493.151

BLU

525111


1

Layana 1 Layanan

100 BLU

1

Layana

72.493.151 BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

n n

2094,512

6388,CA


100

8.120.056.000

311.454.203 4% BLU

1 PT

187.319.808 BLU

525121



100

7.620.056.000

292.276.121 4% BLU

1 PT

187.319.808 BLU

525153



100

500.000.000

19.178.082 4% BLU

1 PT BLU

2094,512

6388,CA


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,512

6388,CA

B



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,512

6388,CA


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

5.775.000 5% BLU

1 PT

- BLU

525112


100

114.427.000

5.775.000 5% BLU

1 PT BLU


BLU

- -

57.449.654.000

781.112.103

0 BLU

558.499.162 BLU

53


100

3.639.820.000

96.505.145

0 BLU

1 PT

- BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,506


100

1.228.160.000

23.029.348

0 BLU

1 PT

- BLU

537113



100

600.408.000

23.029.348 4% BLU

1 PT BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508

6388,CA


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

- BLU

537112 537112


100

496.041.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

73.475.797

0 BLU

1 PT

- BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

54.489.496 4% BLU

1 PT BLU

537122



19 1 PT 1 PT

100

495.000.000

18.986.301 4%

BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

96.505.145

0 BLU

1 PT

- BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

877.617.248 1% BLU

558.499.162 BLU


91.696.113.000

1.206.150.030 1% RM

2.564.322.696 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

903.615.935 2% RM

1.848.157.989 RM

2094,509 Operasional dan Pemeliharaan RS 1 PT 1 PT 100 4% RM 3 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

8.770.290.000 284.271.536 -

521111


71.900.000

2.757.808 4% RM

1 PT RM

521119


3.013.656.000

82.290.268 3% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

194.398.160 12% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000

675.000 0% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

4.150.300 0% RM

1 PT RM

2094,512

4813,CA


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

272.579.386 4% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

272.579.386 4% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EA Makanan dan Minuman Pasien 1 1 Layanan 100 RM 1 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

C Layan

an

- - Layan

an

-


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EA


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layan

an

2.966.274

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

2.966.274

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

12.504 RM

521111


100 RM

1 PT

12.504 RM

2094,994

4813,EA


12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

346.765.013 4% RM

12

BLN

1.845.179.211 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12

BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

2.336.688 0% RM

12

BLN

45.398.356 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

1.002.662 1% RM

12

BLN

3.582.082 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

2.718.810 1% RM

12

BLN

10.719.397 RM

521119


100

- RM

1 PT

91.573.079 RM

522121 Belanja Pos dan Giro 12 12 BLN 5% RM 12 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 20.280.000 971.493 BLN

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

3.814.597 4% RM

12

BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

25.007.120 1% RM

1 PT

40.755.611 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

277.176.705 6% RM

1 PT

1.653.150.685 RM

524111


100

485.088.000

18.606.115 4% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

1.380.822 4% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

13.750.000 5% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

903.615.935 RM

1.848.157.989 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

260.050.884 1% RM

12

BLN

710.968.175 RM

2094,994

4813,EA


12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

260.050.884 1% RM

12

BLN

710.968.175 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

168.371.067 1% RM

12

BLN

482.603.973 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

4.219 1% RM

12

BLN

7.710 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

13.052.563 1% RM

12

BLN

36.950.181 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

3.944.861 1% RM

12

BLN

11.714.548 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511123 511123

0

12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

3.199.217 1% RM

12

BLN

8.907.989 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

18.704.469 1% RM

12

BLN

45.158.515 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

712.378 1% RM

12

BLN

1.359.534 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

9.333.207 1% RM

12

BLN

27.085.244 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

39.233.000 2% RM

12

BLN

88.324.351 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

3.495.901 1% RM

12

BLN

7.955.529 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12

BLN

900.603 RM


RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

260.050.884 1% RM

12

BLN

710.968.175 RM

53


100

29.544.117.000

42.483.211 0% RM

1 PT

5.196.532 RM

2094,506

4813,CA


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan


100

40.855.000

- 0% RM

1 PT RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000

- 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,508

4813,CA


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM



100

23.397.767.000 0% RM

1 PT RM




100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 42.483.211 2% RM

1 PT 5.196.532 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

42.483.211 4% RM

1 PT 5.196.532 RM

532119



100

1.127.850.000 0% RM

1 PT RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

42.483.211 0% RM

1 PT

5.196.532 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

1.206.150.030 1% RM

-

2.564.322.696 RM


152.785.587.00

0

2.083.767.278 1%

RM

-

3.122.821.858

RM

GIZI

152.785.587.00

0

2.083.767.278 1%

RM

-

3.122.821.858

RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pro

gnosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

ADMINISTRASI PASIEN


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

1.306.501.416 2% BLU

381.682.449

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

998.380.485 2% BLU

381.682.449

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

485.625.597 2% BLU

1 PT

372.985.458

BLU

525111


100

27.639.584.000

366.320.391 1% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

3.276.712

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

31.128.494 1% BLU

1 PT

191.669.151

BLU

525115 525115


100

55.000.000

1.958.904 4% BLU

1 PT

34.074.104

BLU

525152



100

24.000.000

854.795 4% BLU

1 PT

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pro

gnosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 300.000.000 10.684.932 143.965.490 BLU

525156



100

491.700.000

74.500.000 15% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

178.082 4% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPE

R

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 90.954.483 6% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

90.954.483 6% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 132.592.930

0 BLU

1 PT 0

BLU

525121 525121



100

254.913.000

9.392.821 4% BLU

1 PT

BLU

525153



100

601.816.000

107.172.712 18% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

16.027.397 18% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an

1

Layanan 100

-

-

BLU

1

Layan

an

1.346.301.370

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pro

gnosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525111


1

Layana

n 1 Layanan

100

BLU

1

Layana

n

1.346.301.370

BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

289.207.474 4% BLU

1 PT

8.696.991

BLU

525121



100

7.620.056.000

271.399.255 4% BLU

1 PT

8.696.991

BLU

525153



100

500.000.000

17.808.219 4% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

4.075.482 4% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

4.075.482 4% BLU

1 PT

BLU


- -

57.449.654.000

1.002.455.967

0 BLU

1.727.983.818

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pro

gnosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

53


100

3.639.820.000

308.120.932

0 BLU

1 PT

-

BLU

2094,506


100

1.228.160.000

21.384.395

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113


BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000

21.384.395 4% BLU

1 PT

BLU

537123



100

627.752.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

286.736.537

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

269.106.400 19% BLU

1 PT

BLU



100

495.000.000

17.630.137 4% BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

308.120.932

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

1.310.576.898 2% BLU

1.727.983.818

BLU


91.696.113.000

1.014.517.131 1% RM

2.433.479.307 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

946.403.976 2% RM

1.768.469.222 RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pro

gnosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

8.770.290.000 215.976.859 -

521111


71.900.000

2.560.822 4% RM

1 PT RM

521119


3.013.656.000

52.722.396 2% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

56.083.710 4% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000

7.046.178 4% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

97.563.753 4% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

506.218.860 7% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

506.218.860 7% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC Makanan dan Minuman Pasien 1 1 100 RM 1 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pro

gnosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layan

an

Layanan - - Layan

an

-


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layan

an

1

Layanan 100

-

-

RM

1

Layan

an

55.087.945

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

55.087.945

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

581 RM

521111


100 RM

1 PT

581 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

224.208.257 2% RM

12

BLN

1.713.380.696 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12

BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

637.278 0% RM

12

BLN

42.155.616 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

1.781.695 2% RM

12

BLN

3.326.219 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

685.334 0% RM

12

BLN

9.953.726 RM

521119


100

- RM

1 PT

85.032.145 RM

522121 Belanja Pos dan Giro 12 12 BLN 4% RM 12 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pro

gnosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 20.280.000 765.822 BLN

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

3.542.126 4% RM

12

BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

11.263.048 0% RM

1 PT

37.844.496 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

186.255.847 4% RM

1 PT

1.535.068.493 RM

524111


100

485.088.000

17.277.107 4% RM

1 PT RM

524113


100

36.000.000

500.000 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

1.500.000 1% RM

1 PT RM


44.155.922.000

946.403.976 RM

1.768.469.222 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

28.664.459 0% RM

12

BLN

660.184.734 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

28.664.459 0% RM

12

BLN

660.184.734 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

19.655.775 0% RM

12

BLN

448.132.260 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

493 0% RM

12

BLN

7.159 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

1.523.767 0% RM

12

BLN

34.310.882 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

460.526 0% RM

12

BLN

10.877.795 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pro

gnosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511123 511123

0

12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

373.479 0% RM

12

BLN

8.271.704 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

2.183.575 0% RM

12

BLN

41.932.907 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

83.164 0% RM

12

BLN

1.262.425 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

1.089.566 0% RM

12

BLN

25.150.584 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

2.886.000 0% RM

12

BLN

82.015.468 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

408.114 0% RM

12

BLN

7.387.277 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12

BLN

836.274 RM


12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

28.664.459 0% RM

12

BLN

660.184.734 RM

53


100

29.544.117.000

39.448.696 0% RM

1 PT

4.825.351 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

-

- RM

1 PT

- RM



100

40.855.000 0% RM

1 PT RM

533111 533111


100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113



Bangunan 1 PT 1 PT

100

-

RM

1 PT

RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pro

gnosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM



100

23.397.767.000 0% RM

1 PT RM




100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 39.448.696 2% RM

1 PT 4.825.351 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

39.448.696 4% RM

1 PT 4.825.351 RM

532119



100

1.127.850.000 0% RM

1 PT RM


100

29.544.117.000

39.448.696 0% RM

1 PT

4.825.351 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

1.014.517.131 1% RM

-

2.433.479.307 RM


152.785.587.000

2.325.094.029 2% RM

-

4.161.463.125 RM

ADMINISTRASI PASIEN

152.785.587.000

2.325.094.029 2% RM

-

4.161.463.125 RM


KODE KODE

BARU




PAGU TA 2021 PAGU TA 2022 Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Progn

osa % SD

Vol.

Satuan Target SD

REKAM MEDIK


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

1.430.085.447 2% BLU

463.091.952

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

917.530.397 2% BLU

463.091.952

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

435.443.091 1% BLU

1 PT

401.676.647

BLU

525111


100

27.639.584.000

372.423.219 1% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

3.528.767

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

37.347.954 2% BLU

1 PT

206.412.932

BLU

525115 525115


100

55.000.000

2.109.589 4% BLU

1 PT

36.695.189

BLU

525152



100

24.000.000

920.548 4% BLU

1 PT

BLU



KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Progn

osa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 300.000.000 4.350.000 155.039.759 BLU

525156



100

491.700.000

18.100.000 4% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

191.781 4% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPE

R

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 107.446.942 7% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

107.446.942 7% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 63.186.162

0 BLU

1 PT 52.049.315

BLU

525121 525121



100

254.913.000

10.115.345 4% BLU

1 PT

52.049.315

BLU

525153



100

601.816.000

46.166.707 8% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

6.904.110 8% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layana

n

1.449.863.014

BLU


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Progn

osa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525111


1

Layana

n 1 Layanan

100

BLU

1

Layana

n

1.449.863.014

BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

311.454.203 4% BLU

1 PT

9.365.990

BLU

525121



100

7.620.056.000

292.276.121 4% BLU

1 PT

9.365.990

BLU

525153



100

500.000.000

19.178.082 4% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

4.521.045 4% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

4.521.045 4% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

922.051.442

0 BLU

1.912.954.966

BLU


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Progn

osa % SD

Vol.

Satuan Target SD

53


100

3.639.820.000

512.555.049

0 BLU

1 PT

-

BLU

2094,506


100

1.228.160.000

23.029.348

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

23.029.348 4% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

489.525.701

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

470.539.400

33

% BLU

1 PT

BLU

537122



19 1 PT 1 PT

100

495.000.000

18.986.301 4%

BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

512.555.049

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

1.434.606.492 2% BLU

1.912.954.966

BLU


91.696.113.000

904.425.671 1% RM

2.620.670.022 RM

52 BELANJA BARANG 2% RM RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Progn

osa % SD

Vol.

Satuan Target SD

44.155.922.000 669.038.946 1.904.505.316

2094,509


8.770.290.000

97.744.289 4% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000

2.757.808 4% RM

1 PT RM

521119


3.013.656.000

61.284.211 2% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

30.294.770 2% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000

960.000 0% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

2.447.500 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

272.579.386 4% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

272.579.386 4% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM



KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Progn

osa % SD

Vol.

Satuan Target SD


4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

59.325.479

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

59.325.479

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

625 RM

521111


100 RM

1 PT

625 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

298.715.270 3% RM

12

BLN

1.845.179.211 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

18.162.437 2% RM

12 BLN

45.398.356 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

4.638.508 5% RM

12 BLN

3.582.082 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

4.196.839 2% RM

12 BLN

10.719.397 RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Progn

osa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 - 91.573.079

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

896.445 4% RM

12 BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

12.782.000

13

% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

12.249.957 1% RM

1 PT

40.755.611 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

217.157.970 5% RM

1 PT

1.653.150.685 RM

524111


100

485.088.000

18.606.115 4% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

1.125.000 3% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

8.900.000 3% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

669.038.946 RM

1.904.505.316 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

192.903.514 1% RM

12

BLN

710.968.175 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

192.903.514 1% RM

12

BLN

710.968.175 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

126.466.848 1% RM

12 BLN

482.603.973 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

3.169 1% RM

12 BLN

7.710 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

9.804.039 1% RM

12 BLN

36.950.181 RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Progn

osa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

2.963.064 1% RM

12 BLN

11.714.548 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

2.402.996 1% RM

12 BLN

8.907.989 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

14.049.298 1% RM

12 BLN

45.158.515 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

535.081 1% RM

12 BLN

1.359.534 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

7.010.357 1% RM

12 BLN

27.085.244 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

26.096.000 1% RM

12 BLN

88.324.351 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

2.625.841 1% RM

12 BLN

7.955.529 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000

946.822 4% RM

12 BLN

900.603 RM


RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

192.903.514 1% RM

12

BLN

710.968.175 RM

53


100

29.544.117.000

42.483.211 0% RM

1 PT

5.196.532 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM



100

40.855.000 0% RM

1 PT RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Progn

osa % SD

Vol.

Satuan Target SD

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM



100

23.397.767.000 0% RM

1 PT RM




100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 42.483.211 2% RM

1 PT 5.196.532 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

42.483.211 4% RM

1 PT 5.196.532 RM



100

1.127.850.000 0% RM

1 PT RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

42.483.211 0% RM

1 PT

5.196.532 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

904.425.671 1% RM

-

2.620.670.022 RM


152.785.587.000

2.339.032.162 2% RM

-

4.533.624.988 RM

REKAM MEDIK

152.785.587.000

2.339.032.162 2% RM

-

4.533.624.988 RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

REKAM MEDIK


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

1.430.085.447 2%

BLU

463.091.952

BL

U

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

917.530.397 2%

BLU

463.091.952

BL

U

2094,508

6388,CAB


100

39.543.000

- 0%

BLU

1 PT

-

BL

U

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509

6388,CCB


100

30.718.377.000

435.443.091 1%

BLU

1 PT

401.676.647

BL

U

525111


100

27.639.584.000

372.423.219 1% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

3.528.767

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

37.347.954 2% BLU

1 PT

206.412.932

BLU

525115 525115


100

55.000.000

2.109.589 4% BLU

1 PT

36.695.189

BLU

525152 Belanja Barang BLU - Penanganan 1 PT 1 PT 4% BLU 1 PT


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Panemi Covid 19 100 24.000.000 920.548 BLU

525114 525114


100

300.000.000

4.350.000 1% BLU

1 PT

155.039.759

BLU

525156



100

491.700.000

18.100.000 4% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

191.781 4% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPE

R

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 107.446.942 7% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

107.446.942 7% BLU

OH

BLU

2094,509

6388,CCB


100 946.729.000 63.186.162

0

BLU

1 PT 52.049.315

BL

U

525121 525121



100

254.913.000

10.115.345 4% BLU

1 PT

52.049.315

BLU

525153



100

601.816.000

46.166.707 8% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

6.904.110 8% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layana

n 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layana

n

1.449.863.014

BL

U

525111


1

Layana

n 1 Layanan

100

BLU

1

Layana

n

1.449.863.014

BLU

2094,512

6388,CAB


100

8.120.056.000

311.454.203 4%

BLU

1 PT

9.365.990

BL

U

525121



100

7.620.056.000

292.276.121 4% BLU

1 PT

9.365.990

BLU

525153



100

500.000.000

19.178.082 4% BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0%

BLU

1 PT

-

BL

U

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,CAB Bahan Reagensia dan Kimia


100

3.094.399.000

- 0%

BLU

1 PT

-

BL

U

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,CAB


100

661.370.000

- 0%

BLU

1 PT

-

BL

U

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

4.521.045 4%

BLU

1 PT

-

BL

U

525112


100

114.427.000

4.521.045 4% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

922.051.442

0

BLU

1.912.954.966

BL

U

53


100

3.639.820.000

512.555.049

0

BLU

1 PT

-

BL

U

2094,506


100

1.228.160.000

23.029.348

0

BLU

1 PT

-

BL

U

537113



100

600.408.000

23.029.348 4% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508

6388,CAB


100

496.041.000

-

-

BLU

1 PT

-

BL

U

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

489.525.701

0

BLU

1 PT

-

BL

U


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

470.539.400

33

% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000

18.986.301 4%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

512.555.049

0

BLU

1 PT

-

BL

U

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

1.434.606.492 2%

BLU

1.912.954.966

BL

U


91.696.113.000

904.425.671 1% RM

2.620.670.022 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

669.038.946 2% RM

1.904.505.316 RM

2094,509


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

97.744.289 4% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000

2.757.808 4% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

61.284.211 2% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

30.294.770 2% RM

1 PT RM

523112


Pemeliharaan Gedung dan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

960.000 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Banguan

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

2.447.500 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

272.579.386 4% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

272.579.386 4% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layana

n 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layana

n 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

59.325.479

RM

521811


Konsumsi

1

Layana 1 Layanan

100 RM

1

Layana

59.325.479 RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

n n

4813,EAE


-

- RM

1 PT

625 RM

521111


100 RM

1 PT

625 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

298.715.270 3% RM

12

BLN

1.845.179.211 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12

BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

18.162.437 2% RM

12

BLN

45.398.356 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

4.638.508 5% RM

12

BLN

3.582.082 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

4.196.839 2% RM

12

BLN

10.719.397 RM

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

91.573.079 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

896.445 4% RM

12

BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

12.782.000

13

% RM

12

BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

12.249.957 1% RM

1 PT

40.755.611 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

217.157.970 5% RM

1 PT

1.653.150.685 RM

524111


100

485.088.000

18.606.115 4% RM

1 PT RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1 PT 1 PT 3% RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Kota 100 36.000.000 1.125.000

524115



100

285.000.000

8.900.000 3% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

669.038.946 RM

1.904.505.316 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

192.903.514 1% RM

12

BLN

710.968.175 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

192.903.514 1% RM

12

BLN

710.968.175 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

126.466.848 1% RM

12

BLN

482.603.973 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

3.169 1% RM

12

BLN

7.710 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

9.804.039 1% RM

12

BLN

36.950.181 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

2.963.064 1% RM

12

BLN

11.714.548 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

2.402.996 1% RM

12

BLN

8.907.989 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

14.049.298 1% RM

12

BLN

45.158.515 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

535.081 1% RM

12

BLN

1.359.534 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

7.010.357 1% RM

12

BLN

27.085.244 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

26.096.000 1% RM

12

BLN

88.324.351 RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

2.625.841 1% RM

12

BLN

7.955.529 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000

946.822 4% RM

12

BLN

900.603 RM


– RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

192.903.514 1% RM

12

BLN

710.968.175 RM

53


100

29.544.117.000

42.483.211 0% RM

1 PT

5.196.532 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM



KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 42.483.211 2% RM

1 PT 5.196.532 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

42.483.211 4% RM

1 PT 5.196.532 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

42.483.211 0% RM

1 PT

5.196.532 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

904.425.671 1% RM

-

2.620.670.022 RM


152.785.587.000

2.339.032.162 2% RM

-

4.533.624.988 RM

REKAM MEDIK

152.785.587.000

2.339.032.162 2% RM

-

4.533.624.988 RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/

Output/Akun



Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

DIREKSI DAN DEWAS

Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan



Lainnya

A. BELANJA BLU

60.975.047.000

1.612.060.478 3% BLU

274.733.901 BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

1.594.053.771 3% BLU

274.733.901 BLU

2094,508

6388,C

AB Alat Kesehatan 1 PT 1 PT

100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,509

6388,C

CB

Layanan Operasional

UPT BLU 1 PT 1 PT

100

30.718.377.000

1.397.595.716 5% BLU

1 PT

172.147.134 BLU

525111

Belanja Gaji dan

Tunjangan 1 PT 1 PT

100

27.639.584.000

904.335.378 3% BLU

1 PT BLU

525112


100

- BLU

1 PT

1.512.329 BLU

525119

525119

Belanja Penyediaan

Barang dan Jasa BLU

Lainnya 1 PT 1 PT

100

2.203.093.000

478.865.269

22

%

BLU

1 PT

88.462.685

BLU

525115 525115


100

55.000.000

904.110 2% BLU

1 PT

15.726.510 BLU

525152


Penanganan Panemi Covid

19 1 PT 1 PT

100

24.000.000

394.521 2%

BLU

1 PT

BLU


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU


Output/Akun



Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525114 525114


100

300.000.000

4.931.507 2% BLU

1 PT

66.445.611 BLU

525156


Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

491.700.000

8.082.740 2%

BLU

1 PT

BLU

525154

Belanja Jasa BLU -

Penanganan pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

5.000.000

82.192 2%

BLU

1 PT

BLU

2094,509

Makanan dan Minuman

Pasien 62853 62853

100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

- BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER BLU

2094,509

Daya Tahan Tubuh

Pegawai 110400 110400

100 1.488.050.000 47.270.217 3% BLU

OH 0 BLU

525121



100

1.488.050.000

47.270.217 3% BLU

OH BLU

2094,509

6388,C

CB Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT

100 946.729.000 15.707.466

0 BLU

1 PT 22.306.849 BLU

525121 525121



100

254.913.000

4.335.148 2% BLU

1 PT

22.306.849 BLU

525153


BLU - Penanganan Panemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

601.816.000

9.892.866 2%

BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

1.479.452 2% BLU

1 PT BLU

2094,512

6388,C

AB Obat-obatan 1 PT 1 PT

100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121 525121 Belanja Barang Persediaan 1 PT 1 PT 0% BLU 1 PT BLU


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU


Output/Akun



Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Barang Konsumsi BLU 100 9.187.101.000

6388,E

AC Layanan Umum

1

Layana

n 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layana

n

621.369.863

BLU

525111 Belanja Gaji dan

Tunjangan

1

Layana

n 1 Layanan

100

BLU 1

Layanan

621.369.863

BLU

2094,512

6388,C

AB

Bahan Medis Habis

Pakai. 1 PT 1 PT

100

8.120.056.000

133.480.373 2% BLU

1 PT

80.279.918 BLU

525121



100

7.620.056.000

125.261.195 2% BLU

1 PT

80.279.918 BLU

525153


BLU - Penanganan


100

500.000.000

8.219.178 2%

BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,C

AB Bahan Radiologi 1 PT 1 PT

100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,512

6388,C

AB

Bahan Reagensia dan


100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,512

6388,C

AB


Lainnya 1 PT 1 PT

100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,951

Layanan Sarana dan


100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU


Output/Akun



Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT BLU

TOTAL BELANJA

BARANG BLU

- -

57.449.654.000

1.594.053.771

0 BLU

896.103.764 BLU

53


100

3.639.820.000

18.006.707

0 BLU

1 PT

- BLU

2094,506


100

1.228.160.000

9.869.721

0 BLU

1 PT

- BLU

537113


dan Bangunan BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000

9.869.721 2% BLU

1 PT BLU

537123


dan Bangunan BLU -

Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508

6388,C


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

- BLU

537112 537112

Belanja Modal Peralatan

dan Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,951

Layanan Sarana dan


100

1.915.619.000

8.136.986

- BLU

1 PT

- BLU

537112


dan Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000 0% BLU

1 PT BLU

537122


dan Mesin BLU -

Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

495.000.000

8.136.986 2%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA 1 PT 1 PT BLU 1 PT BLU


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU


Output/Akun



Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

MODAL BLU 100 3.639.820.000 18.006.707 0 -

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

1.612.060.478 3% BLU

896.103.764 BLU

B. BELANJA RUPIAH

MURNI

91.696.113.000

385.030.146 0% RM

1.061.559.699 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

227.887.254 1% RM

754.631.968 RM

2094,509

Operasional dan


8.770.290.000

32.055.626 2% RM

3 PT

- RM

521111

Belanja Keperluan

Perkantoran 1 PT 1 PT 100

71.900.000

1.181.918 2% RM

1 PT RM

521119

Belanja Barang

Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100

3.013.656.000

2.866.420 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111



100

1.574.658.000

25.884.789 2% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

1.710.000 1%

RM

1 PT

RM

523121



100

2.739.290.000

412.500 0% RM

1 PT RM

2094,512

4813,C

AB Obat-obatan 1 PT 1 PT

100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811



100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841 Belanja Barang Persediaan 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU


Output/Akun



Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

- Penanganan Pandemi

Covid 19

100 10.681.206.000

2094,512

Bahan Medis Habis

Pakai. 1 PT 1 PT

100

7.106.534.000

116.819.737 2% RM

1 PT

- RM

521841



Covid 19 1 PT 1 PT

100

7.106.534.000

116.819.737 2%

RM

1 PT

RM

2094,512

Bahan Reagensia dan


100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



Covid 19 1 PT 1 PT

100

367.880.000 0%

RM

1 PT

RM

4813,E

AC Makanan dan Minuman

Pasien

1

Layana

n 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

-

RM


Barang Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,E

AC Daya Tahan Tubuh

Pegawai

1

Layana

n 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

25.425.205

RM


Barang Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

25.425.205

RM

4813,E

AE

Layanan Prasarana


-

- RM

1 PT

5.359 RM

521111

Belanja Keperluan

Perkantoran 1 PT 1 PT

100 RM

1 PT

5.359 RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU


Output/Akun



Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,994

4813,E

AA Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

79.011.890 1% RM

12 BLN

729.201.404 RM

521115 521115

Honor Operasional Satuan

Kerja 12 BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


100

1.076.000.000

10.975.352 1% RM

12 BLN

972.822 RM

522112 522112

Belanja Langganan

Telepon 12 BLN 12 BLN

100

84.900.000

2.043.318 2% RM

12 BLN

76.759 RM

522113 522113


100

253.064.000

6.608.174 3% RM

12 BLN

229.701 RM

521119

Belanja Barang

Operasional Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

1.962.280 RM

522121


100

20.280.000

79.282 0% RM

12 BLN RM

521111

Belanja Keperluan

Perkantoran 12 BLN 12 BLN

100

99.452.000

1.512.000 2% RM

12 BLN RM

521811 521811



100

2.389.293.000

10.218.948 0% RM

1 PT

17.466.690 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

24.903.305 1% RM

1 PT

708.493.151 RM

524111


100

485.088.000

22.079.730 5% RM

1 PT RM

524113

Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

591.781 2% RM

1 PT RM

524115


Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

285.000.000 0%

RM

1 PT

RM

TOTAL BELANJA RM RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU


Output/Akun



Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BARANG – RM 44.155.922.000 227.887.254 754.631.968

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

157.142.893 1% RM

12 BLN

304.700.647 RM

2094,994

4813,E

AA Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

157.142.893 1% RM

12 BLN

304.700.647 RM

511111 511111


100

11.813.278.000

110.566.068 1% RM

12 BLN

206.830.274 RM

511119 511119

Belanja Pembulatan Gaji

PNS 12 BLN 12 BLN

100

296.000

2.770 1% RM

12 BLN

3.304 RM

511121 511121

Belanja Tunj. Suami/Istri

PNS 12 BLN 12 BLN

100

915.796.000

8.571.369 1% RM

12 BLN

15.835.792 RM

511122 511122


100

276.780.000

2.590.515 1% RM

12 BLN

5.020.521 RM

511123 511123

Belanja Tunj. Struktural

PNS 12 BLN 12 BLN

100

224.464.000

2.100.865 1% RM

12 BLN

3.817.710 RM

511124 511124

Belanja Tunj. Fungsional

PNS 12 BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

12.282.868 1% RM

12 BLN

19.353.649 RM

511125 511125


100

49.982.000

467.805 1% RM

12 BLN

582.658 RM

511126 511126


100

654.838.000

6.128.939 1% RM

12 BLN

11.607.962 RM

511129 511129


100

2.478.329.000

12.136.000 0% RM

12 BLN

37.853.293 RM

511151 511151


100

245.280.000

2.295.692 1% RM

12 BLN

3.409.512 RM

512211 512211


100

24.685.000 0% RM

12 BLN

385.973 RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU


Output/Akun



Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA

PEGAWAI – RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

157.142.893 1% RM

12 BLN

304.700.647 RM

53


100

29.544.117.000

- 0% RM

1 PT

2.227.085 RM

2094,506

4813,C

AB Gedung Layanan 1 PT 1 PT

100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115

Belanja Modal

Perencanaan dan


Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111



100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113

Belanja Modal Upah

Tenaga Kerja dan Honor

Pengelola Teknis Gedung


100

-

RM

1 PT

RM

2094,508

4813,C


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119


dan Mesin - Penanganan


100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,511

Ambulance/Mobil

Jenazah 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0 0% RM

1 PT 0 RM

532119


dan Mesin - Penanganan 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU

Uraian

Unit/Program/IKU


Output/Akun



Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Pandemi Covid 19

2094,951

4813,E

AE

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 0 0% RM

1 PT 2.227.085 RM

532111 532111


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000 0% RM

1 PT 2.227.085 RM

532119


dan Mesin - Penanganan


100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM

TOTAL BELANJA

MODAL – RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

- 0% RM

1 PT

2.227.085 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

385.030.146 0% RM

-

1.061.559.699 RM

TOTAL BELANJA BLU

+ RM

152.785.587.000

1.997.090.624 1% RM

-

1.957.663.464 RM

DIREKSI DAN DEWAS

152.785.587.000

1.997.090.624 1% RM

-

1.957.663.464 RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

ORGANISASI DAN UMUM


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

1.667.350.592 3% BLU

778.412.721

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

1.584.130.389 3% BLU

778.412.721

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

943.149.853 3% BLU

1 PT

487.750.214

BLU

525111


100

27.639.584.000

660.139.110 2% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

4.284.932

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

156.625.812 7% BLU

1 PT

250.644.274

BLU

525115 525115


100

55.000.000

2.561.644 5% BLU

1 PT

44.558.444

BLU

525152



100

24.000.000

1.117.808 5% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

13.972.603 5% BLU

1 PT

188.262.564

BLU

525156 Belanja Perjalanan BLU - 1 PT 1 PT 22 BLU 1 PT


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 108.500.000 % BLU

525154



100

5.000.000

232.877 5% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 217.593.442

15

% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

217.593.442

15

% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 45.192.705

0 BLU

1 PT 63.202.740

BLU

525121 525121



100

254.913.000

12.282.919 5% BLU

1 PT

63.202.740

BLU

525153



100

601.816.000

28.029.786 5% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

4.880.000 5% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layana

n

1.760.547.945

BLU

525111


1

Layana 1 Layanan

100 BLU

1

Layana

1.760.547.945

BLU


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

n n

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

378.194.389 5% BLU

1 PT

227.459.767

BLU

525121



100

7.620.056.000

354.906.718 5% BLU

1 PT

227.459.767

BLU

525153



100

500.000.000

23.287.671 5% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

7.740.000 7% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

7.740.000 7% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

1.591.870.389

0 BLU

2.538.960.666

BLU

53


100

3.639.820.000

83.220.203

0 BLU

1 PT

-

BLU


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,506


100

1.228.160.000

27.964.208

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

27.964.208 5% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

55.255.995

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

32.201.200 2% BLU

1 PT

BLU

537122



19 1 PT 1 PT

100

495.000.000

23.054.795 5%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

83.220.203

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

1.675.090.592 3% BLU

2.538.960.666

BLU


91.696.113.000

2.289.170.952 2% RM

3.007.752.482 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

1.964.042.610 4% RM

2.138.123.909 RM



KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RS 8.770.290.000 517.340.058 -

521111


71.900.000

3.348.767 5% RM

1 PT RM

521119


3.013.656.000

245.690.317 8% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

29.425.000 2% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000

101.544.560

51

% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

137.331.414 5% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

330.989.255 5% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

330.989.255 5% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC Makanan dan Minuman Pasien 1 1 Layanan 100 RM 1 RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layan

an

- - Layana

n

-


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

72.038.082

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

72.038.082

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

15.184 RM

521111


100 RM

1 PT

15.184 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

1.115.713.297

11

% RM

12

BLN

2.066.070.643 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000

27.500.000 5% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

147.347.546

14

% RM

12 BLN

2.756.329 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

9.429.798

11

% RM

12 BLN

217.484 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

56.646.176

22

% RM

12 BLN

650.821 RM

521119


100

- RM

1 PT

5.559.794 RM

522121 Belanja Pos dan Giro 12 12 BLN 2% RM 12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 20.280.000 376.623

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

8.818.300 9% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

371.886.521

16

% RM

1 PT

49.488.956 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

442.984.386

10

% RM

1 PT

2.007.397.260 RM

524111


100

485.088.000

38.223.947 8% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

2.250.000 6% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

10.250.000 4% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

1.964.042.610 RM

2.138.123.909 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

270.135.842 2% RM

12

BLN

863.318.499 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

270.135.842 2% RM

12

BLN

863.318.499 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

178.876.600 2% RM

12 BLN

586.019.110 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

4.482 2% RM

12 BLN

9.362 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

13.866.979 2% RM

12 BLN

44.868.077 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

4.191.001 2% RM

12 BLN

14.224.808 RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

3.398.833 2% RM

12 BLN

10.816.844 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

19.871.537 2% RM

12 BLN

54.835.340 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

756.827 2% RM

12 BLN

1.650.863 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

9.915.554 2% RM

12 BLN

32.889.225 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

32.995.000 1% RM

12 BLN

107.250.997 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

3.714.029 2% RM

12 BLN

9.660.285 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000

2.545.000

10

% RM

12 BLN

1.093.589 RM


RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

270.135.842 2% RM

12

BLN

863.318.499 RM

53


100

29.544.117.000

54.992.500 0% RM

1 PT

6.310.074 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM



100

40.855.000 0% RM

1 PT RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM



100

23.397.767.000 0% RM

1 PT RM




100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 54.992.500 2% RM

1 PT 6.310.074 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

54.992.500 5% RM

1 PT 6.310.074 RM

532119



100

1.127.850.000 0% RM

1 PT RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

54.992.500 0% RM

1 PT

6.310.074 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

2.289.170.952 2% RM

-

3.007.752.482 RM


152.785.587.00

0

3.964.261.544 3%

RM

-

5.546.713.148

RM

ORGANISASI DAN UMUM

152.785.587.00

0

3.964.261.544 3%

RM

-

5.546.713.148

RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

KEUANGAN DAN BMN


Kesehatan



Lainnya

A. BELANJA BLU

60.975.047.000

1.521.577.027 2% BLU

961.568.655

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

1.431.265.895 2% BLU

961.568.655

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


BLU 1 PT 1 PT

100

30.718.377.000

764.270.098 2% BLU

1 PT

602.514.970

BLU

525111


100

27.639.584.000

655.034.061 2% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

5.293.151

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

65.242.886 3% BLU

1 PT

309.619.397

BLU

525115 525115


100

55.000.000

3.164.384 6% BLU

1 PT

55.042.784

BLU

525152



100

24.000.000

1.380.822 6% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

17.260.274 6% BLU

1 PT

232.559.638

BLU


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156



100

491.700.000

21.900.000 4% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

287.671 6% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPE

R

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 144.838.363 10% BLU

OH 0

BLU

525121



100

1.488.050.000

144.838.363 10% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 54.976.130

0 BLU

1 PT 78.073.973

BLU

525121 525121



100

254.913.000

15.173.018 6% BLU

1 PT

78.073.973

BLU

525153



100

601.816.000

34.625.030 6% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

5.178.082 6% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layana

n

2.174.794.521

BLU



KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layana

n

100 Layana

n

2.174.794.521 BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

467.181.304 6% BLU

1 PT

280.979.712

BLU

525121



100

7.620.056.000

438.414.181 6% BLU

1 PT

280.979.712

BLU

525153



100

500.000.000

28.767.123 6% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


Lainnya 1 PT 1 PT

100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951

Layanan Sarana dan


100

114.427.000

14.365.000 13% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

14.365.000 13% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

1.445.630.895

0 BLU

3.136.363.175

BLU



KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3.639.820.000 90.311.132 0 - BLU

2094,506


100

1.228.160.000

34.544.022

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

34.544.022 6% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951

Layanan Sarana dan


100

1.915.619.000

55.767.110

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

27.287.658 2% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000

28.479.452 6%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

90.311.132

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

1.535.942.027 3% BLU

3.136.363.175

BLU

B. BELANJA RUPIAH

MURNI

91.696.113.000

1.832.291.145 2% RM

1.517.206.380 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

1.538.360.882 3% RM

442.959.320 RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,509


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

134.678.764 6% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000

4.136.712 6% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

30.579.290 1% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111



100

1.574.658.000

90.596.762 6% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

1.578.500 1%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

7.787.500 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811



100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

408.869.079 6% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

408.869.079 6% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM



KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

-

RM


Barang Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

88.988.219

RM


Barang Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

88.988.219

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

18.756 RM

521111


100 RM

1 PT

18.756 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

994.813.038 10% RM

12

BLN

353.952.345 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000

241.200.000 46% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

79.602.228 7% RM

12 BLN

68.097.534 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

6.212.467 7% RM

12 BLN

5.373.123 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

8.223.792 3% RM

12 BLN

16.079.096 RM



KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Lainnya 100 - 137.359.619

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

1.214.363 6% RM

12 BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

3.518.000 4% RM

12 BLN RM

521811 521811



100

2.389.293.000

21.082.493 1% RM

1 PT

3.056.671 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

519.678.426 11% RM

1 PT

123.986.301 RM

524111


100

485.088.000

102.681.270 21% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

2.750.000 8% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

8.650.000 3% RM

1 PT RM


– RM

44.155.922.000

1.538.360.882 RM

442.959.320 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

293.930.263 2% RM

12

BLN

1.066.452.263 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

293.930.263 2% RM

12

BLN

1.066.452.263 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

198.338.496 2% RM

12 BLN

723.905.959 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

4.970 2% RM

12 BLN

11.564 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

15.375.715 2% RM

12 BLN

55.425.271 RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

4.646.985 2% RM

12 BLN

17.571.822 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

3.768.628 2% RM

12 BLN

13.361.984 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

22.033.574 2% RM

12 BLN

67.737.773 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

839.171 2% RM

12 BLN

2.039.301 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

10.994.373 2% RM

12 BLN

40.627.866 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

32.390.000 1% RM

12 BLN

132.486.526 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

4.118.117 2% RM

12 BLN

11.933.293 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000

1.420.233 6% RM

12 BLN

1.350.904 RM

TOTAL BELANJA

PEGAWAI – RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

293.930.263 2% RM

12

BLN

1.066.452.263 RM

53


100

29.544.117.000

- 0% RM

1 PT

7.794.797 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM


532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 0 0% RM

1 PT 7.794.797 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000 0% RM

1 PT 7.794.797 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

- 0% RM

1 PT

7.794.797 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

1.832.291.145 2% RM

-

1.517.206.380 RM


152.785.587.000

3.368.233.172 2% RM

-

4.653.569.556 RM

KEUANGAN DAN BMN 2% RM RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

152.785.587.000 3.368.233.172 - 4.653.569.556


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

PERENCANAAN DAN EVALUASI


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

268.353.719 0% BLU

228.944.918

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

233.887.596 0% BLU

228.944.918

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

98.866.228 0% BLU

1 PT

143.455.945

BLU

525111


100

27.639.584.000

86.248.578 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

1.260.274

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

357.375 0% BLU

1 PT

73.718.904

BLU

525115 525115


100

55.000.000

753.425 1% BLU

1 PT

13.105.425

BLU

525152



100

24.000.000

328.767 1% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

4.109.589 1% BLU

1 PT

55.371.342

BLU



KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


525154



100

5.000.000

68.493 1% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 10.731.046 1% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

10.731.046 1% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 13.056.678

0 BLU

1 PT 18.589.041

BLU

525121 525121



100

254.913.000

3.612.623 1% BLU

1 PT

18.589.041

BLU

525153



100

601.816.000

8.244.055 1% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

1.200.000 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU 1

Layanan

517.808.219

BLU

525111


1

Layana 1 Layanan

100 BLU

1

Layanan

517.808.219

BLU


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

n

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

111.233.644 1% BLU

1 PT

66.899.932

BLU

525121



100

7.620.056.000

104.384.329 1% BLU

1 PT

66.899.932

BLU

525153



100

500.000.000

6.849.315 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


- -

57.449.654.000

233.887.596

0 BLU

746.753.137

BLU

53


100

3.639.820.000

34.466.123

0 BLU

1 PT

-

BLU


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,506


100

1.228.160.000

8.224.767

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113


BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000

8.224.767 1% BLU

1 PT

BLU

537123



100

627.752.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

26.241.356

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

19.460.534 1% BLU

1 PT

BLU



100

495.000.000

6.780.822 1% BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

34.466.123

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

268.353.719 0% BLU

746.753.137

BLU


91.696.113.000

214.087.801 0% RM

694.736.477 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

200.012.432 0% RM

680.184.712 RM

2094,509


8.770.290.000

29.110.054 1% RM

3 PT

- RM



KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

71.900.000 984.932

521119


3.013.656.000

1.344.397 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

21.570.658 1% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000

2.710.068 1% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

2.500.000 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

97.349.781 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

97.349.781 1% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

-

RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

21.187.671

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

21.187.671

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

4.466 RM

521111


100 RM

1 PT

4.466 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

73.552.597 1% RM

12 BLN

658.992.575 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

23.458.883 2% RM

12 BLN

16.213.699 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

474.923 1% RM

12 BLN

1.279.315 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

803.175 0% RM

12 BLN

3.828.356 RM

521119


100

- RM

1 PT

32.704.671 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

97.671 0% RM

12 BLN RM



KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 99.452.000 1.362.356

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

618.079 0% RM

1 PT

14.555.575 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

37.492.469 1% RM

1 PT

590.410.959 RM

524111


100

485.088.000

6.645.041 1% RM

1 PT RM

524113


100

36.000.000

250.000 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

2.350.000 1% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

200.012.432 RM

680.184.712 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

14.075.369 0% RM

12 BLN

12.695.860 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

14.075.369 0% RM

12 BLN

12.695.860 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

7.879.836 0% RM

12 BLN

8.617.928 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

197 0% RM

12 BLN

138 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

610.865 0% RM

12 BLN

659.825 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

184.621 0% RM

12 BLN

209.188 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

149.725 0% RM

12 BLN

159.071 RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

875.377 0% RM

12 BLN

806.402 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

33.340 0% RM

12 BLN

24.277 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

436.798 0% RM

12 BLN

483.665 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

3.741.000 0% RM

12 BLN

1.577.221 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

163.610 0% RM

12 BLN

142.063 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

16.082 RM


RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

14.075.369 0% RM

12 BLN

12.695.860 RM

53


100

29.544.117.000

- 0% RM

1 PT

1.855.904 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115 533115



100

40.855.000 0% RM

1 PT RM

533111 533111


100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

532111 532111


100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



100

23.397.767.000 0% RM

1 PT RM


532119



100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 0 0% RM

1 PT 1.855.904 RM

532111 532111


100

1.107.598.000 0% RM

1 PT 1.855.904 RM

532119



100

1.127.850.000 0% RM

1 PT RM


100

29.544.117.000

- 0% RM

1 PT

1.855.904 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

214.087.801 0% RM

-

694.736.477 RM


152.785.587.000

482.441.520 0% RM

-

1.441.489.614 RM

PERENCANAAN DAN EVALUASI

152.785.587.000

482.441.520 0% RM

-

1.441.489.614 RM


KODE KODE

BARU Uraian Unit/Program/IKU




Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

SIRS


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

365.570.419 1% BLU

228.944.918

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

354.146.654 1% BLU

228.944.918

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,50

9 6388,CCB


100

30.718.377.000

187.549.679 1% BLU

1 PT

143.455.945

BLU

525111


100

27.639.584.000

157.264.935 1% BLU

1 PT BLU

525112


100

- BLU

1 PT

1.260.274 BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

15.824.469 1% BLU

1 PT

73.718.904 BLU

525115 525115


100

55.000.000

753.425 1% BLU

1 PT

13.105.425 BLU

525152



100

24.000.000

328.767 1% BLU

1 PT BLU

525114 525114


100

300.000.000

4.109.589 1% BLU

1 PT

55.371.342 BLU

525156 Belanja Perjalanan BLU - 1 PT 1 PT 2% BLU 1 PT BLU


KODE KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 9.200.000

525154



100

5.000.000

68.493 1% BLU

1 PT BLU

2094,50

9


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

- BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER BLU

2094,50

9


100 1.488.050.000 42.273.777 3% BLU

OH 0 BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

42.273.777 3% BLU

OH BLU

2094,50

9 6388,CCB


100 946.729.000 13.089.555

0 BLU

1 PT 18.589.041

BLU

525121 525121



100

254.913.000

3.612.623 1% BLU

1 PT

18.589.041 BLU

525153



100

601.816.000

8.244.055 1% BLU

1 PT BLU

525123



100

90.000.000

1.232.877 1% BLU

1 PT BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layana

n

517.808.219

BLU

525111


1

Layana 1 Layanan

100 BLU

1

Layana

517.808.219 BLU


KODE KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

n n

2094,51

2 6388,CAB


100

8.120.056.000

111.233.644 1% BLU

1 PT

66.899.932

BLU

525121



100

7.620.056.000

104.384.329 1% BLU

1 PT

66.899.932 BLU

525153



100

500.000.000

6.849.315 1% BLU

1 PT BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,51

2 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,95

1


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT BLU


BLU

- -

57.449.654.000

354.146.654

0 BLU

746.753.137

BLU

53


100

3.639.820.000

11.423.765

0 BLU

1 PT

-

BLU


KODE KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,50

6


100

1.228.160.000

8.224.767

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

8.224.767 1% BLU

1 PT BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,95

1


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

3.198.998

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

3.198.998 0% BLU

1 PT BLU

537122



19 1 PT 1 PT

100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

11.423.765

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

365.570.419 1% BLU

746.753.137

BLU


91.696.113.000

285.605.838 0% RM

694.736.477 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

204.325.665 0% RM

680.184.712 RM



KODE KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

9 8.770.290.000 59.249.923 -

521111


71.900.000

984.932 1% RM

1 PT RM

521119


3.013.656.000

14.395.639 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

21.570.658 1% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000 0% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

22.298.695 1% RM

1 PT RM

2094,51

2 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,51

2


100

7.106.534.000

97.349.781 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

97.349.781 1% RM

1 PT RM

2094,51

2



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC Makanan dan Minuman Pasien 1 1 Layanan 100 RM 1 RM


KODE KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layan

an

- - Layana

n

-


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

21.187.671

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

21.187.671

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

4.466 RM

521111


100 RM

1 PT

4.466 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

47.725.961 0% RM

12

BLN

658.992.575 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

1.911.835 0% RM

12 BLN

16.213.699 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

1.819.100 2% RM

12 BLN

1.279.315 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

2.417.995 1% RM

12 BLN

3.828.356 RM

521119


100

- RM

1 PT

32.704.671 RM

522121 Belanja Pos dan Giro 12 12 BLN 0% RM 12 BLN RM


KODE KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 20.280.000 69.673

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

1.362.356 1% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

4.890.527 0% RM

1 PT

14.555.575 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

29.754.475 1% RM

1 PT

590.410.959 RM

524111


100

485.088.000

2.250.000 0% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

250.000 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

3.000.000 1% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

204.325.665 RM

680.184.712 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

66.107.597 0% RM

12

BLN

12.695.860 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

66.107.597 0% RM

12

BLN

12.695.860 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

44.481.739 0% RM

12 BLN

8.617.928 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

1.115 0% RM

12 BLN

138 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

3.448.340 0% RM

12 BLN

659.825 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

1.042.188 0% RM

12 BLN

209.188 RM


KODE KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

845.197 0% RM

12 BLN

159.071 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

4.941.510 0% RM

12 BLN

806.402 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

188.202 0% RM

12 BLN

24.277 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

2.465.728 0% RM

12 BLN

483.665 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

7.770.000 0% RM

12 BLN

1.577.221 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

923.578 0% RM

12 BLN

142.063 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

16.082 RM


RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

66.107.597 0% RM

12

BLN

12.695.860 RM

53


100

29.544.117.000

15.172.575 0% RM

1 PT

1.855.904 RM

2094,50

6 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM



100

40.855.000 0% RM

1 PT RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM


KODE KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,50

8 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM



100

23.397.767.000 0% RM

1 PT RM

2094,51

1

Ambulance/Mobil Jenazah 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0 0% RM

1 PT 0 RM

532119



100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,95

1 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 15.172.575 1% RM

1 PT 1.855.904 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

15.172.575 1% RM

1 PT 1.855.904 RM



100

1.127.850.000 0% RM

1 PT RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

15.172.575 0% RM

1 PT

1.855.904 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

285.605.838 0% RM

-

694.736.477 RM


152.785.587.00

0

651.176.257 0%

RM

-

1.441.489.614

RM

SIRS

152.785.587.00

0

651.176.257 0%

RM

-

1.441.489.614

RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

SPI


Kesehatan



Lainnya

A. BELANJA BLU

60.975.047.000

195.442.275 0% BLU

91.577.967

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

184.368.154 0% BLU

91.577.967

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

118.882.136 0% BLU

1 PT

57.382.378

BLU

525111


100

27.639.584.000

107.548.690 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

504.110

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

6.535.090 0% BLU

1 PT

29.487.562

BLU

525115 525115


100

55.000.000

301.370 1% BLU

1 PT

5.242.170

BLU

525152



100

24.000.000

131.507 1% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

1.643.836 1% BLU

1 PT

22.148.537

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156



100

491.700.000

2.694.247 1% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

27.397 1% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPE

R

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 15.756.739 1% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

15.756.739 1% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 5.235.822

0 BLU

1 PT 7.435.616

BLU

525121 525121



100

254.913.000

1.445.049 1% BLU

1 PT

7.435.616

BLU

525153



100

601.816.000

3.297.622 1% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

493.151 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layana

n

207.123.288

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layana

n

100 Layana

n

207.123.288 BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

44.493.458 1% BLU

1 PT

26.759.973

BLU

525121



100

7.620.056.000

41.753.732 1% BLU

1 PT

26.759.973

BLU

525153



100

500.000.000

2.739.726 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

184.368.154

0 BLU

298.701.255

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3.639.820.000 11.074.121 0 - BLU

2094,506


100

1.228.160.000

3.289.907

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

3.289.907 1% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

7.784.214

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

7.784.214 1% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

11.074.121

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

195.442.275 0% BLU

298.701.255

BLU


91.696.113.000

201.677.192 0% RM

277.894.591 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

103.274.158 0% RM

272.073.885 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,509


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

24.715.850 1% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000

393.973 1% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

683.807 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

8.628.263 1% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000 0%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

15.009.808 1% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

38.939.912 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

38.939.912 1% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

8.475.068

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

8.475.068

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

1.786 RM

521111


100 RM

1 PT

1.786 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

39.618.395 0% RM

12

BLN

263.597.030 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12

BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

4.036.097 0% RM

12

BLN

6.485.479 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

681.106 1% RM

12

BLN

511.726 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

1.892.451 1% RM

12

BLN

1.531.342 RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Lainnya 100 - 13.081.868

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

26.427 0% RM

12

BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

544.942 1% RM

12

BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

4.202.779 0% RM

1 PT

5.822.230 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

8.055.744 0% RM

1 PT

236.164.384 RM

524111


100

485.088.000

16.978.848 4% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

250.000 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

2.950.000 1% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

103.274.158 RM

272.073.885 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

92.334.004 1% RM

12

BLN

5.078.344 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

92.334.004 1% RM

12

BLN

5.078.344 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

63.472.585 1% RM

12

BLN

3.447.171 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

1.590 1% RM

12

BLN

55 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

4.920.560 1% RM

12

BLN

263.930 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

1.487.135 1% RM

12

BLN

83.675 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

1.206.042 1% RM

12

BLN

63.628 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

7.051.218 1% RM

12

BLN

322.561 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

268.553 1% RM

12

BLN

9.711 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

3.518.436 1% RM

12

BLN

193.466 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

9.090.000 0% RM

12

BLN

630.888 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

1.317.886 1% RM

12

BLN

56.825 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12

BLN

6.433 RM


– RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

92.334.004 1% RM

12

BLN

5.078.344 RM

53


100

29.544.117.000

6.069.030 0% RM

1 PT

742.362 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM


532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 6.069.030 0% RM

1 PT 742.362 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

6.069.030 1% RM

1 PT 742.362 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

6.069.030 0% RM

1 PT

742.362 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

201.677.192 0% RM

-

277.894.591 RM


152.785.587.000

397.119.467 0% RM

-

576.595.845 RM

SPI 0% RM RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

152.785.587.000 397.119.467 - 576.595.845


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

UPM


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

261.052.680 0% BLU

137.366.951

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

244.441.499 0% BLU

137.366.951

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,50

9 6388,CCB


100

30.718.377.000

146.212.471 0% BLU

1 PT

86.073.567

BLU

525111


100

27.639.584.000

129.076.922 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

756.164

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

8.079.385 0% BLU

1 PT

44.231.342

BLU

525115 525115


100

55.000.000

452.055 1% BLU

1 PT

7.863.255

BLU

525152



100

24.000.000

197.260 1% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

2.465.753 1% BLU

1 PT

33.222.805

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


525154



100

5.000.000

41.096 1% BLU

1 PT

BLU

2094,50

9


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,50

9


100 1.488.050.000 23.635.109 2% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

23.635.109 2% BLU

OH

BLU

2094,50

9 6388,CCB


100 946.729.000 7.853.733

0 BLU

1 PT 11.153.425

BLU

525121 525121



100

254.913.000

2.167.574 1% BLU

1 PT

11.153.425

BLU

525153



100

601.816.000

4.946.433 1% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

739.726 1% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU 1

Layanan

310.684.932

BLU

525111


1

Layana 1 Layanan

100 BLU

1

Layanan

310.684.932

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

n

2094,51

2 6388,CAB


100

8.120.056.000

66.740.186 1% BLU

1 PT

40.139.959

BLU

525121



100

7.620.056.000

62.630.597 1% BLU

1 PT

40.139.959

BLU

525153



100

500.000.000

4.109.589 1% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,95

1


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


- -

57.449.654.000

244.441.499

0 BLU

448.051.882

BLU

53


100

3.639.820.000

16.611.181

0 BLU

1 PT

-

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,50

6


100

1.228.160.000

4.934.860

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113


BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000

4.934.860 1% BLU

1 PT

BLU

537123



100

627.752.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,95

1


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

11.676.321

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

11.676.321 1% BLU

1 PT

BLU



100

495.000.000 0% BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

16.611.181

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

261.052.680 0% BLU

448.051.882

BLU


91.696.113.000

144.443.421 0% RM

416.841.886 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

97.528.020 0% RM

408.110.827 RM

2094,50

9


8.770.290.000

15.026.563 1% RM

3 PT

- RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

71.900.000 590.959

521119


3.013.656.000

1.025.710 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

12.942.395 1% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000 0% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

467.500 0% RM

1 PT RM

2094,51

2 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,51

2


100

7.106.534.000

58.409.868 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

58.409.868 1% RM

1 PT RM

2094,51

2



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

-

RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

12.712.603

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

12.712.603

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

2.679 RM

521111


100 RM

1 PT

2.679 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

24.091.589 0% RM

12 BLN

395.395.545 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

1.274.557 0% RM

12 BLN

9.728.219 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

1.021.659 1% RM

12 BLN

767.589 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

1.636.319 1% RM

12 BLN

2.297.014 RM

521119


100

- RM

1 PT

19.622.803 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

39.641 0% RM

12 BLN RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 99.452.000 817.414

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

4.212.592 0% RM

1 PT

8.733.345 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

10.414.408 0% RM

1 PT

354.246.575 RM

524111


100

485.088.000

2.925.000 1% RM

1 PT RM

524113


100

36.000.000

250.000 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

1.500.000 1% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

97.528.020 RM

408.110.827 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

37.811.856 0% RM

12 BLN

7.617.516 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

37.811.856 0% RM

12 BLN

7.617.516 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

25.530.288 0% RM

12 BLN

5.170.757 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

640 0% RM

12 BLN

83 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

1.979.174 0% RM

12 BLN

395.895 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

598.164 0% RM

12 BLN

125.513 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

485.101 0% RM

12 BLN

95.443 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

2.836.179 0% RM

12 BLN

483.841 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

108.019 0% RM

12 BLN

14.566 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

1.415.204 0% RM

12 BLN

290.199 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

4.329.000 0% RM

12 BLN

946.332 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

530.087 0% RM

12 BLN

85.238 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

9.649 RM


RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

37.811.856 0% RM

12 BLN

7.617.516 RM

53


100

29.544.117.000

9.103.545 0% RM

1 PT

1.113.542 RM

2094,50

6 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115 533115



100

40.855.000 0% RM

1 PT RM

533111 533111


100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

#DI

V/0

!

RM

1 PT

RM

2094,50

8 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

532111 532111


100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



100

23.397.767.000 0% RM

1 PT RM

2094,51

1


1 PT 0 RM



100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,95

1 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 9.103.545 0% RM

1 PT 1.113.542 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

9.103.545 1% RM

1 PT 1.113.542 RM



100

1.127.850.000 0% RM

1 PT RM


100

29.544.117.000

9.103.545 0% RM

1 PT

1.113.542 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

144.443.421 0% RM

-

416.841.886 RM


152.785.587.000

405.496.101 0% RM

-

864.893.768 RM

UPM

152.785.587.000

405.496.101 0% RM

-

864.893.768 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

K3RS


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

166.910.568 0% BLU

91.577.967 BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

163.620.661 0% BLU

91.577.967 BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

96.663.979 0% BLU

1 PT

57.382.378 BLU

525111


100

27.639.584.000

86.356.506 0% BLU

1 PT BLU

525112


100

- BLU

1 PT

504.110 BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

5.509.117 0% BLU

1 PT

29.487.562 BLU

525115 525115


100

55.000.000

301.370 1% BLU

1 PT

5.242.170 BLU

525152



100

24.000.000

131.507 1% BLU

1 PT BLU

525114 525114


100

300.000.000

1.643.836 1% BLU

1 PT

22.148.537 BLU

525156 Belanja Perjalanan BLU - Penanganan 1 PT 1 PT 1% BLU 1 PT BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Pandemi Covid 19 100 491.700.000 2.694.247

525154



100

5.000.000

27.397 1% BLU

1 PT BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

- BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPE

R BLU

2094,509


100 1.488.050.000 17.227.402 1% BLU

OH 0 BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

17.227.402 1% BLU

OH BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 5.235.822

0 BLU

1 PT 7.435.616 BLU

525121 525121



100

254.913.000

1.445.049 1% BLU

1 PT

7.435.616 BLU

525153



100

601.816.000

3.297.622 1% BLU

1 PT BLU

525123



100

90.000.000

493.151 1% BLU

1 PT BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1


-

-

BLU

1

Layan

an

207.123.288

BLU

525111


1

Layanan 1 Layanan

100 BLU

1

Layana

207.123.288 BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

n

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

44.493.458 1% BLU

1 PT

26.759.973 BLU

525121



100

7.620.056.000

41.753.732 1% BLU

1 PT

26.759.973 BLU

525153



100

500.000.000

2.739.726 1% BLU

1 PT BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

- BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT BLU


- -

57.449.654.000

163.620.661

0 BLU

298.701.255 BLU

53


100

3.639.820.000

3.289.907

0 BLU

1 PT

- BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,506


100

1.228.160.000

3.289.907

0 BLU

1 PT

- BLU

537113


BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000

3.289.907 1% BLU

1 PT BLU

537123



100

627.752.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

- BLU

537112 537112


100

496.041.000 0% BLU

1 PT BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

-

- BLU

1 PT

- BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000 0% BLU

1 PT BLU



100

495.000.000 0% BLU

1 PT BLU


100

3.639.820.000

3.289.907

0 BLU

1 PT

- BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

166.910.568 0% BLU

298.701.255 BLU


91.696.113.000

187.841.130 0% RM

277.894.591 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

86.062.305 0% RM

272.073.885 RM

2094,509


8.770.290.000

9.940.438 1% RM

3 PT

- RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

71.900.000 393.973

521119


3.013.656.000

824.702 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

8.628.263 1% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000 0% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

93.500 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

38.939.912 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

38.939.912 1% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1


-

-

RM

1

Layan

an

-

RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


Konsumsi

1

Layanan 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1


-

-

RM

1

Layan

an

8.475.068

RM


Konsumsi

1

Layanan 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

8.475.068

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

1.786 RM

521111


100 RM

1 PT

1.786 RM

2094,994 4813,EAA


100

9.859.338.000

37.181.955 0% RM

12

BLN

263.597.030 RM

521115 521115


100

518.720.000 0% RM

12

BLN

- RM

522111 522111


100

1.076.000.000

1.274.557 0% RM

12

BLN

6.485.479 RM

522112 522112


100

84.900.000

764.693 1% RM

12

BLN

511.726 RM

522113 522113


100

253.064.000

1.636.319 1% RM

12

BLN

1.531.342 RM

521119


100

- RM

1 PT

13.081.868 RM

522121


100

20.280.000

28.571 0% RM

12

BLN RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 19 RM 12 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 99.452.000 18.577.350 % BLN

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

4.100.934 0% RM

1 PT

5.822.230 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

7.944.254 0% RM

1 PT

236.164.384 RM

524111


100

485.088.000

2.658.016 1% RM

1 PT RM

524113


100

36.000.000

197.260 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000 0% RM

1 PT RM


44.155.922.000

86.062.305 RM

272.073.885 RM

51 51


100

17.996.074.000

97.686.825 1% RM

12

BLN

5.078.344 RM

2094,994 4813,EAA


100

17.996.074.000

97.686.825 1% RM

12

BLN

5.078.344 RM

511111 511111


100

11.813.278.000

67.121.717 1% RM

12

BLN

3.447.171 RM

511119 511119


100

296.000

1.682 1% RM

12

BLN

55 RM

511121 511121


100

915.796.000

5.203.450 1% RM

12

BLN

263.930 RM

511122 511122


100

276.780.000

1.572.633 1% RM

12

BLN

83.675 RM

511123 511123


100

224.464.000

1.275.379 1% RM

12

BLN

63.628 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511124 511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

7.456.602 1% RM

12

BLN

322.561 RM

511125 511125


100

49.982.000

283.992 1% RM

12

BLN

9.711 RM

511126 511126


100

654.838.000

3.720.716 1% RM

12

BLN

193.466 RM

511129 511129


100

2.478.329.000

9.657.000 0% RM

12

BLN

630.888 RM

511151 511151


100

245.280.000

1.393.653 1% RM

12

BLN

56.825 RM

512211 512211


100

24.685.000 0% RM

12

BLN

6.433 RM

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

97.686.825 1% RM

12

BLN

5.078.344 RM

53


100

29.544.117.000

4.092.000 0% RM

1 PT

742.362 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115 533115



100

40.855.000 0% RM

1 PT RM

533111 533111


100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113



Bangunan 1 PT 1 PT

100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Pr

ognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

532111 532111


100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



100

23.397.767.000 0% RM

1 PT RM


532119



100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 4.092.000 0% RM

1 PT 742.362 RM

532111 532111


100

1.107.598.000

4.092.000 0% RM

1 PT 742.362 RM

532119



100

1.127.850.000 0% RM

1 PT RM


100

29.544.117.000

4.092.000 0% RM

1 PT

742.362 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

187.841.130 0% RM

-

277.894.591 RM


152.785.587.00

0

354.751.698 0%

RM

-

576.595.845

RM

K3RS

152.785.587.00

0

354.751.698 0%

RM

-

576.595.845

RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

PKMRS


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

726.154.897 1% BLU

137.366.951

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

716.060.431 1% BLU

137.366.951

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

615.006.446 2% BLU

1 PT

86.073.567

BLU

525111


100

27.639.584.000

132.917.536 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

756.164

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

474.891.376

22

% BLU

1 PT

44.231.342

BLU

525115 525115


100

55.000.000

452.055 1% BLU

1 PT

7.863.255

BLU

525152



100

24.000.000

197.260 1% BLU

1 PT

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525114 525114


100

300.000.000

2.465.753 1% BLU

1 PT

33.222.805

BLU

525156



100

491.700.000

4.041.370 1% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

41.096 1% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPE

R

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 26.460.066 2% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

26.460.066 2% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 7.853.733

0 BLU

1 PT 11.153.425

BLU

525121 525121



100

254.913.000

2.167.574 1% BLU

1 PT

11.153.425

BLU

525153



100

601.816.000

4.946.433 1% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

739.726 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan 1 Layanan 100

-

- BLU

1

Layana

310.684.932 BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

an n

525111


1

Layana

n 1 Layanan

100

BLU

1

Layana

n

310.684.932

BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

66.740.186 1% BLU

1 PT

40.139.959

BLU

525121



100

7.620.056.000

62.630.597 1% BLU

1 PT

40.139.959

BLU

525153



100

500.000.000

4.109.589 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


- -

57.449.654.000

716.060.431

0 BLU

448.051.882

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

53


100

3.639.820.000

10.094.466

0 BLU

1 PT

-

BLU

2094,506


100

1.228.160.000

10.094.466

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113


BLU 1 PT 1 PT

100

600.408.000

4.934.860 1% BLU

1 PT

BLU

537123



100

627.752.000

5.159.605 1% BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112


BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000 0% BLU

1 PT

BLU

537122



100

495.000.000 0% BLU

1 PT

BLU


100

3.639.820.000

10.094.466

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

726.154.897 1% BLU

448.051.882

BLU


91.696.113.000

150.943.809 0% RM

416.841.886 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

112.490.318 0% RM

408.110.827 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,509


8.770.290.000

24.186.839 1% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000

590.959 1% RM

1 PT RM

521119


3.013.656.000

5.541.986 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

12.942.395 1% RM

1 PT RM

523112



100

197.835.000

2.409.000 1% RM

1 PT RM

523121


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

2.702.500 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

58.409.868 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

58.409.868 1% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

12.712.603

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

12.712.603

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

2.679 RM

521111


100 RM

1 PT

2.679 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

29.893.610 0% RM

12

BLN

395.395.545 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

1.274.557 0% RM

12 BLN

9.728.219 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

1.122.946 1% RM

12 BLN

767.589 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

2.098.926 1% RM

12 BLN

2.297.014 RM

521119


100

- RM

1 PT

19.622.803 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

43.837 0% RM

12 BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

817.414 1% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

3.825.541 0% RM

1 PT

8.733.345 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

11.473.365 0% RM

1 PT

354.246.575 RM

524111


100

485.088.000

3.987.025 1% RM

1 PT RM

524113


100

36.000.000

3.000.000 8% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

2.250.000 1% RM

1 PT RM


44.155.922.000

112.490.318 RM

408.110.827 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

38.453.492 0% RM

12

BLN

7.617.516 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

38.453.492 0% RM

12

BLN

7.617.516 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

24.496.076 0% RM

12 BLN

5.170.757 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

614 0% RM

12 BLN

83 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

1.898.999 0% RM

12 BLN

395.895 RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276.780.000 573.932 125.513

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

465.450 0% RM

12 BLN

95.443 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

2.721.288 0% RM

12 BLN

483.841 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

103.643 0% RM

12 BLN

14.566 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

1.357.876 0% RM

12 BLN

290.199 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

6.327.000 0% RM

12 BLN

946.332 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

508.614 0% RM

12 BLN

85.238 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

9.649 RM


12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

38.453.492 0% RM

12

BLN

7.617.516 RM

53


100

29.544.117.000

- 0% RM

1 PT

1.113.542 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115 533115



100

40.855.000 0% RM

1 PT RM

533111 533111


100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan

Honor Pengelola Teknis Gedung dan 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Bangunan

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM



100

23.397.767.000 0% RM

1 PT RM




100

1.608.740.000 0% RM

1 PT RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 0 0% RM

1 PT 1.113.542 RM

532111 532111


100

1.107.598.000 0% RM

1 PT 1.113.542 RM



100

1.127.850.000 0% RM

1 PT RM


100

29.544.117.000

- 0% RM

1 PT

1.113.542 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

150.943.809 0% RM

-

416.841.886 RM


152.785.587.000

877.098.706 1% RM

-

864.893.768 RM

PKMRS

152.785.587.000

877.098.706 1% RM

-

864.893.768 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

SDM DAN DIKLAT


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

502.086.886 1% BLU

457.889.836

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

472.367.352 1% BLU

457.889.836

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

188.294.898 1% BLU

1 PT

286.911.890

BLU

525111


100

27.639.584.000

121.501.839 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

2.520.548

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

47.572.511 2% BLU

1 PT

147.437.808

BLU

525115 525115


100

55.000.000

1.506.849 3% BLU

1 PT

26.210.849

BLU

525152



100

24.000.000

657.534 3% BLU

1 PT

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525114 525114


100

300.000.000

8.219.178 3% BLU

1 PT

110.742.685

BLU

525156



100

491.700.000

8.700.000 2% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

136.986 3% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 7.731.715 1% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

7.731.715 1% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 53.873.452

0 BLU

1 PT 37.178.082

BLU

525121 525121



100

254.913.000

34.919.589

14

% BLU

1 PT

37.178.082

BLU

525153



100

601.816.000

16.488.110 3% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

2.465.753 3% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan 1 Layanan 100

-

- BLU

1

Layanan

1.035.616.438 BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

an

525111


1

Layana

n 1 Layanan

100

BLU 1

Layanan

1.035.616.438

BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

222.467.288 3% BLU

1 PT

133.799.863

BLU

525121



100

7.620.056.000

208.768.658 3% BLU

1 PT

133.799.863

BLU

525153



100

500.000.000

13.698.630 3% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

1.446.800 1% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

1.446.800 1% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

473.814.152

0 BLU

1.493.506.274

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

53


100

3.639.820.000

29.719.534

0 BLU

1 PT

-

BLU

2094,506


100

1.228.160.000

16.449.534

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

16.449.534 3% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

13.270.000

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

13.270.000 1% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

29.719.534

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

503.533.686 1% BLU

1.493.506.274

BLU


91.696.113.000

516.973.081 1% RM

1.871.915.644 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

391.071.434 1% RM

1.360.369.425 RM

2094,509


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

60.923.546 3% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000

1.969.863 3% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

6.268.831 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

43.141.315 3% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

5.420.137 3%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

4.123.400 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

194.699.562 3% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

194.699.562 3% RM

1 PT RM

2094,512 Bahan Reagensia dan Kimia 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Laboratorium 100 367.880.000 - -

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

42.375.342

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

42.375.342

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

8.932 RM

521111


100 RM

1 PT

8.932 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

135.448.326 1% RM

12 BLN

1.317.985.151 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

72.411.171 7% RM

12 BLN

32.427.397 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

1.686.551 2% RM

12 BLN

2.558.630 RM

522113 522113 Belanja Langganan Air 12 12 BLN 3% RM 12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 253.064.000 8.745.121 7.656.712

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

65.409.342 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

66.989 0% RM

12 BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

1.063.000 1% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

13.637.046 1% RM

1 PT

29.111.151 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

28.963.449 1% RM

1 PT

1.180.821.918 RM

524111


100

485.088.000 0% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

1.375.000 4% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

7.500.000 3% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

391.071.434 RM

1.360.369.425 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

119.381.348 1% RM

12 BLN

507.834.411 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

119.381.348 1% RM

12 BLN

507.834.411 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

79.179.345 1% RM

12 BLN

344.717.123 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

1.984 1% RM

12 BLN

5.507 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

6.138.188 1% RM

12 BLN

26.392.986 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

1.855.138 1% RM

12 BLN

8.367.534 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

1.504.486 1% RM

12 BLN

6.362.849 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

8.796.093 1% RM

12 BLN

32.256.082 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

335.008 1% RM

12 BLN

971.096 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

4.389.099 1% RM

12 BLN

19.346.603 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

15.538.000 1% RM

12 BLN

63.088.822 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

1.644.007 1% RM

12 BLN

5.682.521 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

643.288 RM


– RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

119.381.348 1% RM

12 BLN

507.834.411 RM

53


100

29.544.117.000

6.520.300 0% RM

1 PT

3.711.808 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM


532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 6.520.300 0% RM

1 PT 3.711.808 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

6.520.300 1% RM

1 PT 3.711.808 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

6.520.300 0% RM

1 PT

3.711.808 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

516.973.081 1% RM

-

1.871.915.644 RM

TOTAL BELANJA BLU + RM 1% RM RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

152.785.587.000 1.020.506.768 - 3.365.421.918

SDM DAN DIKLAT

152.785.587.000

1.020.506.768 1% RM

-

3.365.421.918 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

KOMITE MEDIK


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

336.344.966 1% BLU

91.577.967

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

333.055.059 1% BLU

91.577.967

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

101.710.154 0% BLU

1 PT

57.382.378

BLU

525111


100

27.639.584.000

95.193.027 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

504.110

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

1.413.018 0% BLU

1 PT

29.487.562

BLU

525115 525115


100

55.000.000

301.370 1% BLU

1 PT

5.242.170

BLU

525152



100

24.000.000

131.507 1% BLU

1 PT

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 300.000.000 1.643.836 22.148.537 BLU

525156



100

491.700.000

3.000.000 1% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

27.397 1% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 15.756.739 1% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

15.756.739 1% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 4.079.782

0 BLU

1 PT 7.435.616

BLU

525121 525121



100

254.913.000

289.010 0% BLU

1 PT

7.435.616

BLU

525153



100

601.816.000

3.297.622 1% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

493.151 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU 1

Layanan

207.123.288

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Layana

n

100 Layanan 207.123.288 BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

211.508.384 3% BLU

1 PT

26.759.973

BLU

525121



100

7.620.056.000

208.768.658 3% BLU

1 PT

26.759.973

BLU

525153



100

500.000.000

2.739.726 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

333.055.059

0 BLU

298.701.255

BLU

53


100

3.639.820.000

3.289.907

0 BLU

1 PT

-

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,506


100

1.228.160.000

3.289.907

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

3.289.907 1% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000 0% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

3.289.907

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

336.344.966 1% BLU

298.701.255

BLU


91.696.113.000

118.022.139 0% RM

374.383.129 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

72.543.158 0% RM

272.073.885 RM

2094,509


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

10.883.570 1% RM

3 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111


71.900.000

393.973 1% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

683.807 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

8.628.263 1% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

1.084.027 1%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

93.500 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

38.939.912 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

38.939.912 1% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layan 1 Layanan 100

-

- RM

1

Layanan

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

an


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

8.475.068

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

8.475.068

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

1.786 RM

521111


100 RM

1 PT

1.786 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

22.719.676 0% RM

12 BLN

263.597.030 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

4.460.949 0% RM

12 BLN

6.485.479 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

681.106 1% RM

12 BLN

511.726 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

1.892.451 1% RM

12 BLN

1.531.342 RM

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

13.081.868 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

26.427 0% RM

12 BLN RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 99.452.000 544.942

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

4.202.779 0% RM

1 PT

5.822.230 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

8.055.744 0% RM

1 PT

236.164.384 RM

524111


100

485.088.000

2.658.016 1% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

197.260 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000 0% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

72.543.158 RM

272.073.885 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

39.409.951 0% RM

12 BLN

101.566.882 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

39.409.951 0% RM

12 BLN

101.566.882 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

26.805.241 0% RM

12 BLN

68.943.425 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

672 0% RM

12 BLN

1.101 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

2.078.012 0% RM

12 BLN

5.278.597 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

628.035 0% RM

12 BLN

1.673.507 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

509.326 0% RM

12 BLN

1.272.570 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

2.977.815 0% RM

12 BLN

6.451.216 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

113.413 0% RM

12 BLN

194.219 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

1.485.878 0% RM

12 BLN

3.869.321 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

4.255.000 0% RM

12 BLN

12.617.764 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

556.559 0% RM

12 BLN

1.136.504 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

128.658 RM


– RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

39.409.951 0% RM

12 BLN

101.566.882 RM

53


100

29.544.117.000

6.069.030 0% RM

1 PT

742.362 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM


532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 6.069.030 0% RM

1 PT 742.362 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

6.069.030 1% RM

1 PT 742.362 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

6.069.030 0% RM

1 PT

742.362 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

118.022.139 0% RM

-

374.383.129 RM


152.785.587.000

454.367.105 0% RM

-

673.084.384 RM

KOMITE MEDIK

152.785.587.000

454.367.105 0% RM

-

673.084.384 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

KOMITE KEPERAWATAN


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

169.936.926 0% BLU

45.788.984

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

168.291.972 0% BLU

45.788.984

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

118.347.175 0% BLU

1 PT

28.691.189

BLU

525111


100

27.639.584.000

106.038.612 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

252.055

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

9.909.385 0% BLU

1 PT

14.743.781

BLU

525115 525115


100

55.000.000

150.685 0% BLU

1 PT

2.621.085

BLU

525152



100

24.000.000

65.753 0% BLU

1 PT

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 300.000.000 821.918 11.074.268 BLU

525156



100

491.700.000

1.347.123 0% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

13.699 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 23.635.109 2% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

23.635.109 2% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 4.062.960

0 BLU

1 PT 3.717.808

BLU

525121 525121



100

254.913.000

2.167.574 1% BLU

1 PT

3.717.808

BLU

525153



100

601.816.000

1.648.811 0% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

246.575 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layana

n 1 Layanan 100

-

-

BLU 1

Layanan

103.561.644

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525111


1

Layana

n 1 Layanan

100

BLU 1

Layanan

103.561.644

BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

22.246.729 0% BLU

1 PT

13.379.986

BLU

525121



100

7.620.056.000

20.876.866 0% BLU

1 PT

13.379.986

BLU

525153



100

500.000.000

1.369.863 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

168.291.972

0 BLU

149.350.627

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

53


100

3.639.820.000

1.644.953

0 BLU

1 PT

-

BLU

2094,506


100

1.228.160.000

1.644.953

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

1.644.953 0% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000 0% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

1.644.953

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

169.936.926 0% BLU

149.350.627

BLU


91.696.113.000

87.395.517 0% RM

187.191.564 RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

44.155.922.000 40.096.645 136.036.942

2094,509


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

5.488.535 0% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000

196.986 0% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

341.903 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

4.314.132 0% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

542.014 0%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

93.500 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

19.469.956 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

19.469.956 0% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layana

n 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,EAC


1

Layana

n 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

4.237.534

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

4.237.534

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

893 RM

521111


100 RM

1 PT

893 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

15.138.154 0% RM

12 BLN

131.798.515 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

1.274.557 0% RM

12 BLN

3.242.740 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

340.553 0% RM

12 BLN

255.863 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

1.636.319 1% RM

12 BLN

765.671 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

6.540.934 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

13.214 0% RM

12 BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

272.471 0% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

3.171.359 0% RM

1 PT

2.911.115 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

4.967.811 0% RM

1 PT

118.082.192 RM

524111


100

485.088.000

1.711.871 0% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

250.000 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

1.500.000 1% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

40.096.645 RM

136.036.942 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

47.298.872 0% RM

12 BLN

50.783.441 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

47.298.872 0% RM

12 BLN

50.783.441 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

33.582.177 0% RM

12 BLN

34.471.712 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

841 0% RM

12 BLN

551 RM

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 12 BLN 0% RM 12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 915.796.000 2.603.378 2.639.299

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

786.816 0% RM

12 BLN

836.753 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

638.095 0% RM

12 BLN

636.285 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

3.730.670 0% RM

12 BLN

3.225.608 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

142.086 0% RM

12 BLN

97.110 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

1.861.540 0% RM

12 BLN

1.934.660 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

3.256.000 0% RM

12 BLN

6.308.882 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

697.269 0% RM

12 BLN

568.252 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

64.329 RM


– RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

47.298.872 0% RM

12 BLN

50.783.441 RM

53


100

29.544.117.000

- 0% RM

1 PT

371.181 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Bangunan 100 71.307.000

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM


532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 0 0% RM

1 PT 371.181 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000 0% RM

1 PT 371.181 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

- 0% RM

1 PT

371.181 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

87.395.517 0% RM

-

187.191.564 RM


152.785.587.000

257.332.443 0% RM

-

336.542.192 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

KOMITE KEPERAWATAN

152.785.587.000

257.332.443 0% RM

-

336.542.192 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

ULP


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

226.309.419 0% BLU

137.366.951

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

221.374.559 0% BLU

137.366.951

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,50

9 6388,CCB


100

30.718.377.000

123.145.531 0% BLU

1 PT

86.073.567

BLU

525111


100

27.639.584.000

106.038.612 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

756.164

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

9.909.385 0% BLU

1 PT

44.231.342

BLU

525115 525115


100

55.000.000

452.055 1% BLU

1 PT

7.863.255

BLU

525152



100

24.000.000

197.260 1% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

2.465.753 1% BLU

1 PT

33.222.805

BLU

525156 Belanja Perjalanan BLU - 1 PT 1 PT 1% BLU 1 PT


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 4.041.370 BLU

525154



100

5.000.000

41.096 1% BLU

1 PT

BLU

2094,50

9


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,50

9


100 1.488.050.000 23.635.109 2% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

23.635.109 2% BLU

OH

BLU

2094,50

9 6388,CCB


100 946.729.000 7.853.733

0 BLU

1 PT 11.153.425

BLU

525121 525121



100

254.913.000

2.167.574 1% BLU

1 PT

11.153.425

BLU

525153



100

601.816.000

4.946.433 1% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

739.726 1% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU 1

Layanan

310.684.932

BLU

525111


1

Layana 1 Layanan

100 BLU

1

Layanan

310.684.932

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

n

2094,51

2 6388,CAB


100

8.120.056.000

66.740.186 1% BLU

1 PT

40.139.959

BLU

525121



100

7.620.056.000

62.630.597 1% BLU

1 PT

40.139.959

BLU

525153



100

500.000.000

4.109.589 1% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,95

1


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

221.374.559

0 BLU

448.051.882

BLU

53


100

3.639.820.000

4.934.860

0 BLU

1 PT

-

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,50

6


100

1.228.160.000

4.934.860

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

4.934.860 1% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,95

1


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000 0% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

4.934.860

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

226.309.419 0% BLU

448.051.882

BLU


91.696.113.000

420.281.387 0% RM

561.574.693 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

291.459.666 1% RM

408.110.827 RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

9 RS 8.770.290.000 18.978.604 -

521111


71.900.000

590.959 1% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

3.725.710 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

12.942.395 1% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

1.626.041 1%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

93.500 0% RM

1 PT RM

2094,51

2 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,51

2


100

7.106.534.000

58.409.868 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

58.409.868 1% RM

1 PT RM

2094,51

2



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

12.712.603

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

12.712.603

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

2.679 RM

521111


100 RM

1 PT

2.679 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

214.071.193 2% RM

12 BLN

395.395.545 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000

187.920.000

36

% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

2.549.114 0% RM

12 BLN

9.728.219 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

1.021.659 1% RM

12 BLN

767.589 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

1.892.451 1% RM

12 BLN

2.297.014 RM

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

19.622.803 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

39.641 0% RM

12 BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

400.000 0% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

4.723.395 0% RM

1 PT

8.733.345 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

10.779.043 0% RM

1 PT

354.246.575 RM

524111


100

485.088.000

300.000 0% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

295.890 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

4.150.000 1% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

291.459.666 RM

408.110.827 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

119.718.176 1% RM

12 BLN

152.350.323 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

119.718.176 1% RM

12 BLN

152.350.323 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

82.001.946 1% RM

12 BLN

103.415.137 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

2.055 1% RM

12 BLN

1.652 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

6.357.004 1% RM

12 BLN

7.917.896 RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276.780.000 1.921.270 2.510.260

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

1.558.118 1% RM

12 BLN

1.908.855 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

9.109.658 1% RM

12 BLN

9.676.825 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

346.950 1% RM

12 BLN

291.329 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

4.545.562 1% RM

12 BLN

5.803.981 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

12.173.000 0% RM

12 BLN

18.926.647 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

1.702.613 1% RM

12 BLN

1.704.756 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

192.986 RM


– RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

119.718.176 1% RM

12 BLN

152.350.323 RM

53


100

29.544.117.000

9.103.545 0% RM

1 PT

1.113.542 RM

2094,50

6 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,50

8 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,51

1


1 PT 0 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,95

1 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 9.103.545 0% RM

1 PT 1.113.542 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

9.103.545 1% RM

1 PT 1.113.542 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

9.103.545 0% RM

1 PT

1.113.542 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

420.281.387 0% RM

-

561.574.693 RM


152.785.587.000

646.590.806 0% RM

-

1.009.626.575 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

ULP

152.785.587.000

646.590.806 0% RM

-

1.009.626.575 RM


KODE KODE

BARU




PAGU TA 2021

PAGU TA 2022 Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

KOMITE ETIK


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

111.052.847 0% BLU

45.788.984

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

109.407.893 0% BLU

45.788.984

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,50

9 6388,CCB


100

30.718.377.000

70.932.724 0% BLU

1 PT

28.691.189

BLU

525111


100

27.639.584.000

61.975.831 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

252.055

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

6.557.715 0% BLU

1 PT

14.743.781

BLU

525115 525115


100

55.000.000

150.685 0% BLU

1 PT

2.621.085

BLU

525152



100

24.000.000

65.753 0% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

821.918 0% BLU

1 PT

11.074.268

BLU


KODE KODE

BARU




PAGU TA 2021


Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156



100

491.700.000

1.347.123 0% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

13.699 0% BLU

1 PT

BLU

2094,50

9


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPE

R

BLU

2094,50

9


100 1.488.050.000 13.610.530 1% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

13.610.530 1% BLU

OH

BLU

2094,50

9 6388,CCB


100 946.729.000 2.617.911

0 BLU

1 PT 3.717.808

BLU

525121 525121



100

254.913.000

722.525 0% BLU

1 PT

3.717.808

BLU

525153



100

601.816.000

1.648.811 0% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

246.575 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layan

an

103.561.644

BLU


KODE KODE

BARU




PAGU TA 2021


Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525111


1

Layana

n 1 Layanan

100

BLU

1

Layana

n

103.561.644

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

8.120.056.000

22.246.729 0% BLU

1 PT

13.379.986

BLU

525121



100

7.620.056.000

20.876.866 0% BLU

1 PT

13.379.986

BLU

525153



100

500.000.000

1.369.863 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,95

1


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

109.407.893

0 BLU

149.350.627

BLU


KODE KODE

BARU




PAGU TA 2021


Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

53


100

3.639.820.000

1.644.953

0 BLU

1 PT

-

BLU

2094,50

6


100

1.228.160.000

1.644.953

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

1.644.953 0% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,95

1


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000 0% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

1.644.953

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

111.052.847 0% BLU

149.350.627

BLU

B. BELANJA RUPIAH MURNI 0% RM RM


KODE KODE

BARU




PAGU TA 2021


Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

91.696.113.000 98.710.130 187.191.564

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

41.346.705 0% RM

136.036.942 RM

2094,50

9


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

5.645.706 0% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000

196.986 0% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

499.075 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

4.314.132 0% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

542.014 0%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

93.500 0% RM

1 PT RM

2094,51

2 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,51

2


100

7.106.534.000

19.469.956 0% RM

1 PT

- RM



KODE KODE

BARU




PAGU TA 2021


Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Penanganan Pandemi Covid 19 100 7.106.534.000 19.469.956

2094,51

2



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layan

an

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layan

an

4.237.534

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

4.237.534

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

893 RM

521111


100 RM

1 PT

893 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

16.231.043 0% RM

12

BLN

131.798.515 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12

BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

1.274.557 0% RM

12

BLN

3.242.740 RM


KODE KODE

BARU




PAGU TA 2021


Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

586.121 1% RM

12

BLN

255.863 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

1.636.319 1% RM

12

BLN

765.671 RM

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

6.540.934 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

22.521 0% RM

12

BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

272.471 0% RM

12

BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

3.580.318 0% RM

1 PT

2.911.115 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

6.377.306 0% RM

1 PT

118.082.192 RM

524111


100

485.088.000

932.800 0% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

98.630 0% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

1.450.000 1% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

41.346.705 RM

136.036.942 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

54.328.909 0% RM

12

BLN

50.783.441 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

54.328.909 0% RM

12

BLN

50.783.441 RM


KODE KODE

BARU




PAGU TA 2021


Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

35.726.323 0% RM

12

BLN

34.471.712 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

895 0% RM

12

BLN

551 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

2.769.597 0% RM

12

BLN

2.639.299 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

837.052 0% RM

12

BLN

836.753 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

678.836 0% RM

12

BLN

636.285 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

3.968.864 0% RM

12

BLN

3.225.608 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

151.158 0% RM

12

BLN

97.110 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

1.980.395 0% RM

12

BLN

1.934.660 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

7.474.000 0% RM

12

BLN

6.308.882 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

741.788 0% RM

12

BLN

568.252 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12

BLN

64.329 RM


– RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

54.328.909 0% RM

12

BLN

50.783.441 RM

53


100

29.544.117.000

3.034.515 0% RM

1 PT

371.181 RM


KODE KODE

BARU




PAGU TA 2021


Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,50

6 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,50

8 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,51

1


1 PT 0 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,95

1 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 3.034.515 0% RM

1 PT 371.181 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

3.034.515 0% RM

1 PT 371.181 RM


KODE KODE

BARU




PAGU TA 2021


Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

3.034.515 0% RM

1 PT

371.181 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

98.710.130 0% RM

-

187.191.564 RM


152.785.587.000

209.762.976 0% RM

-

336.542.192 RM

KOMITE ETIK

152.785.587.000

209.762.976 0% RM

-

336.542.192 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

KESLING


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

371.757.522 1% BLU

366.311.868

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

353.610.826 1% BLU

366.311.868

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


100

30.718.377.000

142.088.317 0% BLU

1 PT

229.529.512

BLU

525111


100

27.639.584.000

105.651.020 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

2.016.438

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

28.020.859 1% BLU

1 PT

117.950.247

BLU

525115 525115


100

55.000.000

1.205.479 2% BLU

1 PT

20.968.679

BLU

525152



100

24.000.000

526.027 2% BLU

1 PT

BLU



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 300.000.000 6.575.342 88.594.148 BLU

525156



100

491.700.000 0% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

109.589 2% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 12.605.391 1% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

12.605.391 1% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 20.943.288

0 BLU

1 PT 29.742.466

BLU

525121 525121



100

254.913.000

5.780.197 2% BLU

1 PT

29.742.466

BLU

525153



100

601.816.000

13.190.488 2% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

1.972.603 2% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layana

n

828.493.151

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525111


1

Layana

n 1 Layanan

100

BLU

1

Layana

n

828.493.151

BLU

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

177.973.830 2% BLU

1 PT

107.039.890

BLU

525121



100

7.620.056.000

167.014.926 2% BLU

1 PT

107.039.890

BLU

525153



100

500.000.000

10.958.904 2% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

3.336.632 3% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000

3.336.632 3% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

356.947.458

0 BLU

1.194.805.019

BLU


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

53


100

3.639.820.000

18.146.695

0 BLU

1 PT

-

BLU

2094,506


100

1.228.160.000

13.159.627

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

13.159.627 2% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

4.987.068

0 BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

4.987.068 0% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

18.146.695

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

375.094.154 1% BLU

1.194.805.019

BLU


91.696.113.000

562.060.994 1% RM

1.497.532.515 RM



KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

44.155.922.000 373.721.085 1.088.295.540

2094,509


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

71.906.591 0% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000 0% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

10.922.935 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

34.513.052 2% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

2.327.600 1%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

24.143.004 1% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

155.759.649 2% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

155.759.649 2% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

33.900.274

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

33.900.274

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

7.145 RM

521111


100 RM

1 PT

7.145 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

146.054.845 1% RM

12 BLN

1.054.388.121 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

31.085.029 3% RM

12 BLN

25.941.918 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

2.724.424 3% RM

12 BLN

2.046.904 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

13.813.782 5% RM

12 BLN

6.125.370 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

52.327.474 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

105.710 1% RM

12 BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

2.179.770 2% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

21.754.250 1% RM

1 PT

23.288.921 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

65.091.880 1% RM

1 PT

944.657.534 RM

524111


100

485.088.000

300.000 0% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

500.000 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

8.500.000 3% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

373.721.085 RM

1.088.295.540 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

164.063.789 1% RM

12 BLN

406.267.529 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

164.063.789 1% RM

12 BLN

406.267.529 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

105.011.262 1% RM

12 BLN

275.773.699 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

2.631 1% RM

12 BLN

4.405 RM

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 12 BLN 1% RM 12 BLN RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 915.796.000 8.140.746 21.114.389

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

2.460.368 1% RM

12 BLN

6.694.027 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

1.995.318 1% RM

12 BLN

5.090.279 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

11.665.781 1% RM

12 BLN

25.804.866 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

444.303 1% RM

12 BLN

776.877 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

5.821.023 1% RM

12 BLN

15.477.282 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

26.342.000 1% RM

12 BLN

50.471.058 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

2.180.357 1% RM

12 BLN

4.546.016 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

514.630 RM


– RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

164.063.789 1% RM

12

BLN

406.267.529 RM

53


100

29.544.117.000

24.276.121 0% RM

1 PT

2.969.447 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Bangunan 100 71.307.000

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM


532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 24.276.121 1% RM

1 PT 2.969.447 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

24.276.121 2% RM

1 PT 2.969.447 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

24.276.121 0% RM

1 PT

2.969.447 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

562.060.994 1% RM

-

1.497.532.515 RM


152.785.587.000

937.155.148 1% RM

-

2.692.337.534 RM


KODE KODE

BARU





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

KESLING

152.785.587.000

937.155.148 1% RM

-

2.692.337.534 RM


KODE

KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

PPI


Kesehatan



A. BELANJA BLU

60.975.047.000

190.983.476 0% BLU

91.577.967

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

187.693.570 0% BLU

91.577.967

BLU

2094,508

6388,CA


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509

6388,CC


100

30.718.377.000

134.812.942 0% BLU

1 PT

57.382.378

BLU

525111


100

27.639.584.000

127.013.743 0% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

504.110

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

5.695.090 0% BLU

1 PT

29.487.562

BLU

525115 525115


100

55.000.000

301.370 1% BLU

1 PT

5.242.170

BLU

525152



100

24.000.000

131.507 1% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

1.643.836 1% BLU

1 PT

22.148.537

BLU



KODE

KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 BLU

525154



100

5.000.000

27.397 1% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPER

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 3.151.348 0% BLU

OH 0

BLU

525121


Konsumsi 110400 110400

100

1.488.050.000

3.151.348 0% BLU

OH

BLU

2094,509

6388,CC


100 946.729.000 5.235.822

0 BLU

1 PT 7.435.616

BLU

525121 525121



100

254.913.000

1.445.049 1% BLU

1 PT

7.435.616

BLU

525153



100

601.816.000

3.297.622 1% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

493.151 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,CA


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EA

C Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU 1

Layanan

207.123.288

BLU

525111


1

Layana 1 Layanan

100 BLU

1

Layanan

207.123.288

BLU


KODE

KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

n

2094,512

6388,CA


100

8.120.056.000

44.493.458 1% BLU

1 PT

26.759.973

BLU

525121



100

7.620.056.000

41.753.732 1% BLU

1 PT

26.759.973

BLU

525153



100

500.000.000

2.739.726 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,CA


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,CA

B



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512

6388,CA


100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

187.693.570

0 BLU

298.701.255

BLU

53


100

3.639.820.000

3.289.907

0 BLU

1 PT

-

BLU


KODE

KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,506


100

1.228.160.000

3.289.907

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

3.289.907 1% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508

6388,CA


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951


Internal 1 PT 1 PT

100

1.915.619.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000 0% BLU

1 PT

BLU

537122


Mesin BLU - Penanganan Pandemi

Covid 19 1 PT 1 PT

100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

3.289.907

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

190.983.476 0% BLU

298.701.255

BLU


91.696.113.000

147.049.617 0% RM

374.383.129 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

69.562.991 0% RM

272.073.885 RM



KODE

KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

RS 8.770.290.000 9.444.070 -


71.900.000 0% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

683.807 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

1.574.658.000

8.628.263 1% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000 0%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

132.000 0% RM

1 PT RM

2094,512

4813,CA


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

38.939.912 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

38.939.912 1% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM


KODE

KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

4813,EA

C Makanan dan Minuman Pasien

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

-

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

RM

4813,EA


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM 1

Layanan

8.475.068

RM


Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM 1

Layanan

8.475.068

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

1.786 RM

521111


100 RM

1 PT

1.786 RM

2094,994

4813,EA


12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

21.179.009 0% RM

12 BLN

263.597.030 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

2.549.114 0% RM

12 BLN

6.485.479 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

681.106 1% RM

12 BLN

511.726 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

1.636.319 1% RM

12 BLN

1.531.342 RM

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

13.081.868 RM


KODE

KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

26.427 0% RM

12 BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

544.942 1% RM

12 BLN RM

521811 521811


Konsumsi 1 PT 1 PT

100

2.389.293.000

3.691.975 0% RM

1 PT

5.822.230 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

7.691.109 0% RM

1 PT

236.164.384 RM

524111


100

485.088.000

2.658.016 1% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

250.000 1% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

1.450.000 1% RM

1 PT RM


RM

44.155.922.000

69.562.991 RM

272.073.885 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

71.417.596 0% RM

12 BLN

101.566.882 RM

2094,994

4813,EA


12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

71.417.596 0% RM

12 BLN

101.566.882 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

48.417.703 0% RM

12 BLN

68.943.425 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

1.213 0% RM

12 BLN

1.101 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

3.753.466 0% RM

12 BLN

5.278.597 RM



KODE

KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276.780.000 1.134.406 1.673.507

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

919.984 0% RM

12 BLN

1.272.570 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

5.378.759 0% RM

12 BLN

6.451.216 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

204.855 0% RM

12 BLN

194.219 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

2.683.908 0% RM

12 BLN

3.869.321 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

7.918.000 0% RM

12 BLN

12.617.764 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

1.005.300 0% RM

12 BLN

1.136.504 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

128.658 RM


– RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

71.417.596 0% RM

12 BLN

101.566.882 RM

53


100

29.544.117.000

6.069.030 0% RM

1 PT

742.362 RM

2094,506

4813,CA


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM


KODE

KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508

4813,CA


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM


532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE


Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 6.069.030 0% RM

1 PT 742.362 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

6.069.030 1% RM

1 PT 742.362 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

6.069.030 0% RM

1 PT

742.362 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

147.049.617 0% RM

-

374.383.129 RM


152.785.587.000

338.033.094 0% RM

-

673.084.384 RM

PPI 0% RM RM


KODE

KODE





Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

152.785.587.000 338.033.094 - 673.084.384


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BIDANG PENUNJANG


Kesehatan



Lainnya

A. BELANJA BLU

60.975.047.000

391.024.018 1% BLU

137.366.951

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

386.089.158 1% BLU

137.366.951

BLU

2094,508 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,509 6388,CCB


BLU 1 PT 1 PT

100

30.718.377.000

305.621.785 1% BLU

1 PT

86.073.567

BLU

525111


100

27.639.584.000

278.755.816 1% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

756.164

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

23.709.804 1% BLU

1 PT

44.231.342

BLU

525115 525115


100

55.000.000

452.055 1% BLU

1 PT

7.863.255

BLU

525152



100

24.000.000

197.260 1% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

2.465.753 1% BLU

1 PT

33.222.805

BLU



KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 BLU

525154



100

5.000.000

41.096 1% BLU

1 PT

BLU

2094,509


100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,509


100 1.488.050.000 5.873.454 0% BLU

OH 0

BLU

525121



100

1.488.050.000

5.873.454 0% BLU

OH

BLU

2094,509 6388,CCB


100 946.729.000 7.853.733

0 BLU

1 PT 11.153.425

BLU

525121 525121



100

254.913.000

2.167.574 1% BLU

1 PT

11.153.425

BLU

525153



100

601.816.000

4.946.433 1% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

739.726 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layana

n

310.684.932

BLU

525111


1

Layana

n 1 Layanan

100

BLU

1

Layana

n

310.684.932

BLU


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,512 6388,CAB


100

8.120.056.000

66.740.186 1% BLU

1 PT

40.139.959

BLU

525121



100

7.620.056.000

62.630.597 1% BLU

1 PT

40.139.959

BLU

525153



100

500.000.000

4.109.589 1% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,512 6388,CAB


Lainnya 1 PT 1 PT

100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951

Layanan Sarana dan


100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

386.089.158

0 BLU

448.051.882

BLU

53


100

3.639.820.000

4.934.860

0 BLU

1 PT

-

BLU

2094,506


100

1.228.160.000

4.934.860

0 BLU

1 PT

-

BLU


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

537113



100

600.408.000

4.934.860 1% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,508 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,951

Layanan Sarana dan


100

1.915.619.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000 0% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

4.934.860

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

391.024.018 1% BLU

448.051.882

BLU

B. BELANJA RUPIAH

MURNI

91.696.113.000

253.765.914 0% RM

561.574.693 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

111.584.861 0% RM

408.110.827 RM

2094,509


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

14.394.358 0% RM

3 PT

- RM

521111


71.900.000 0% RM

1 PT RM


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521119



3.013.656.000

1.182.881 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111



100

1.574.658.000

12.942.395 1% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

82.082 0%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

187.000 0% RM

1 PT RM

2094,512 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811



100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,512


100

7.106.534.000

58.409.868 1% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

58.409.868 1% RM

1 PT RM

2094,512



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

-

RM

521811 Belanja Barang Persediaan 1 1 Layanan RM 1 RM


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Barang Konsumsi Layana

n

100 Layana

n

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

12.712.603

RM


Barang Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

12.712.603

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

2.679 RM

521111


100 RM

1 PT

2.679 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

38.780.634 0% RM

12

BLN

395.395.545 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

12.847.052 1% RM

12 BLN

9.728.219 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

1.267.227 1% RM

12 BLN

767.589 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

1.160.519 0% RM

12 BLN

2.297.014 RM

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

19.622.803 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

48.948 0% RM

12 BLN RM

521111


12

BLN 12 BLN

100

99.452.000

817.414 1% RM

12 BLN RM

521811 521811 Belanja Barang Persediaan 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Barang Konsumsi 100 2.389.293.000 3.778.278 8.733.345

522191 522191


100

4.611.541.000

11.161.196 0% RM

1 PT

354.246.575 RM

524111


100

485.088.000

900.000 0% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

2.500.000 7% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

4.300.000 2% RM

1 PT RM


– RM

44.155.922.000

111.584.861 RM

408.110.827 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

133.077.508 1% RM

12

BLN

152.350.323 RM

2094,994 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

133.077.508 1% RM

12

BLN

152.350.323 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

90.743.365 1% RM

12 BLN

103.415.137 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

2.274 1% RM

12 BLN

1.652 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

7.034.661 1% RM

12 BLN

7.917.896 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

2.126.078 1% RM

12 BLN

2.510.260 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

1.724.214 1% RM

12 BLN

1.908.855 RM

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

10.080.749 1% RM

12 BLN

9.676.825 RM


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

383.935 1% RM

12 BLN

291.329 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

5.030.120 1% RM

12 BLN

5.803.981 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

14.068.000 1% RM

12 BLN

18.926.647 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

1.884.111 1% RM

12 BLN

1.704.756 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

192.986 RM

TOTAL BELANJA

PEGAWAI – RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

133.077.508 1% RM

12

BLN

152.350.323 RM

53


100

29.544.117.000

9.103.545 0% RM

1 PT

1.113.542 RM

2094,506 4813,CAB


100

112.162.000

-

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,508 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM


532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,951 4813,EAE

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 9.103.545 0% RM

1 PT 1.113.542 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

9.103.545 1% RM

1 PT 1.113.542 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

9.103.545 0% RM

1 PT

1.113.542 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

253.765.914 0% RM

-

561.574.693 RM


152.785.587.000

644.789.932 0% RM

-

1.009.626.575 RM

BIDANG PENUNJANG

152.785.587.000

644.789.932 0% RM

-

1.009.626.575 RM


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BIDANG MEDIK DAN

KEPERAWATAN


Kesehatan



Lainnya

A. BELANJA BLU

60.975.047.000

543.826.979 1% BLU

320.522.885

BLU

52

BELANJA BARANG

57.335.227.000

532.312.306 1% BLU

320.522.885

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

39.543.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112 525112


100

39.543.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,50

9 6388,CCB


BLU 1 PT 1 PT

100

30.718.377.000

348.149.148 1% BLU

1 PT

200.838.323

BLU

525111


100

27.639.584.000

305.476.152 1% BLU

1 PT

BLU

525112


100

- BLU

1 PT

1.764.384

BLU

525119 525119



100

2.203.093.000

35.308.612 2% BLU

1 PT

103.206.466

BLU

525115 525115


100

55.000.000

1.054.795 2% BLU

1 PT

18.347.595

BLU

525152



100

24.000.000

460.274 2% BLU

1 PT

BLU

525114 525114


100

300.000.000

5.753.425 2% BLU

1 PT

77.519.879

BLU


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525156



100

491.700.000 0% BLU

1 PT

BLU

525154



100

5.000.000

95.890 2% BLU

1 PT

BLU

2094,50

9

Makanan dan Minuman

Pasien 62853 62853

100

1.885.590.000

- 0% BLU

HAPE

R

-

BLU

525121



100

1.885.590.000 0% BLU

HAPER

BLU

2094,50

9


100 1.488.050.000 10.110.680 1% BLU

OH 0

BLU

525121



100

1.488.050.000

10.110.680 1% BLU

OH

BLU

2094,50

9 6388,CCB


100 946.729.000 18.325.377

0 BLU

1 PT 26.024.658

BLU

525121 525121



100

254.913.000

5.057.673 2% BLU

1 PT

26.024.658

BLU

525153



100

601.816.000

11.541.677 2% BLU

1 PT

BLU

525123



100

90.000.000

1.726.027 2% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

9.187.101.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121 525121



100

9.187.101.000 0% BLU

1 PT

BLU

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

BLU

1

Layana

n

724.931.507

BLU

525111


1

Layana 1 Layanan

100 BLU

1

Layana

724.931.507

BLU


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

n n

2094,51

2 6388,CAB


100

8.120.056.000

155.727.101 2% BLU

1 PT

93.659.904

BLU

525121



100

7.620.056.000

146.138.060 2% BLU

1 PT

93.659.904

BLU

525153



100

500.000.000

9.589.041 2% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


100

1.194.012.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

1.194.012.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB



100

3.094.399.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

3.094.399.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,51

2 6388,CAB


Lainnya 1 PT 1 PT

100

661.370.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525121



100

661.370.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,95

1

Layanan Sarana dan


100

114.427.000

- 0% BLU

1 PT

-

BLU

525112


100

114.427.000 0% BLU

1 PT

BLU


BLU

- -

57.449.654.000

532.312.306

0 BLU

1.045.454.392

BLU

53


100

3.639.820.000

11.514.674

0 BLU

1 PT

-

BLU


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,50

6


100

1.228.160.000

11.514.674

0 BLU

1 PT

-

BLU

537113



100

600.408.000

11.514.674 2% BLU

1 PT

BLU

537123




100

627.752.000 0%

BLU

1 PT

BLU

2094,50

8 6388,CAB


100

496.041.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112 537112


Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000 0% BLU

1 PT

BLU

2094,95

1

Layanan Sarana dan


100

1.915.619.000

-

- BLU

1 PT

-

BLU

537112


Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000 0% BLU

1 PT

BLU

537122




100

495.000.000 0%

BLU

1 PT

BLU

TOTAL BELANJA MODAL

BLU 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

11.514.674

0 BLU

1 PT

-

BLU

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

543.826.979 1% BLU

1.045.454.392

BLU

B. BELANJA RUPIAH

MURNI

91.696.113.000

470.843.047 1% RM

1.310.340.951 RM

52

BELANJA BARANG

44.155.922.000

241.032.775 1% RM

952.258.597 RM

2094,50

9


RS 1 PT 1 PT 100

8.770.290.000

34.118.379 2% RM

3 PT

- RM


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


71.900.000

1.378.904 2% RM

1 PT RM

521119



3.013.656.000

2.408.554 0% RM

1 PT RM

522191


1.172.951.000 0% RM

1 PT RM

523111



100

1.574.658.000

30.198.921 2% RM

1 PT RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000 0%

RM

1 PT

RM

523121


dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

132.000 0% RM

1 PT RM

2094,51

2 4813,CAB


100

18.051.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521811 521811



100

7.370.674.000 0% RM

1 PT RM

521841



100

10.681.206.000 0% RM

1 PT RM

2094,51

2


100

7.106.534.000

136.289.693 2% RM

1 PT

- RM

521841



100

7.106.534.000

136.289.693 2% RM

1 PT RM

2094,51

2



100

367.880.000

- 0% RM

1 PT

- RM

521841



100

367.880.000 0% RM

1 PT RM

4813,EAC

Makanan dan Minuman

Pasien

1

Layan 1 Layanan 100

-

- RM

1

Layana

- RM


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

an n


Barang Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

RM

4813,EAC


1

Layan

an 1 Layanan 100

-

-

RM

1

Layana

n

29.662.740

RM


Barang Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

RM

1

Layana

n

29.662.740

RM

4813,EAE


-

- RM

1 PT

6.252 RM

521111


100 RM

1 PT

6.252 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

9.859.338.000

70.624.703 1% RM

12

BLN

922.589.605 RM

521115 521115


12

BLN 12 BLN

100

518.720.000 0% RM

12 BLN

- RM

522111 522111


12

BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

23.667.125 2% RM

12 BLN

22.699.178 RM

522112 522112


12

BLN 12 BLN

100

84.900.000

2.191.529 3% RM

12 BLN

1.791.041 RM

522113 522113


12

BLN 12 BLN

100

253.064.000

1.699.636 1% RM

12 BLN

5.359.699 RM

521119


Lainnya 1 PT 1 PT

100

- RM

1 PT

45.786.540 RM

522121


12

BLN 12 BLN

100

20.280.000

85.421 0% RM

12 BLN RM



KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 99.452.000 1.907.299

521811 521811



100

2.389.293.000

5.194.617 0% RM

1 PT

20.377.805 RM

522191 522191


100

4.611.541.000

20.719.985 0% RM

1 PT

826.575.342 RM

524111


100

485.088.000

5.159.092 1% RM

1 PT RM

524113


Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

2.300.000 6% RM

1 PT RM

524115



100

285.000.000

7.700.000 3% RM

1 PT RM


– RM

44.155.922.000

241.032.775 RM

952.258.597 RM

51 51

BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

229.472.266 1% RM

12

BLN

355.484.088 RM

2094,99

4 4813,EAA

Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

229.472.266 1% RM

12

BLN

355.484.088 RM

511111 511111


12

BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

157.752.946 1% RM

12 BLN

241.301.986 RM

511119 511119


12

BLN 12 BLN

100

296.000

3.953 1% RM

12 BLN

3.855 RM

511121 511121


12

BLN 12 BLN

100

915.796.000

12.229.418 1% RM

12 BLN

18.475.090 RM

511122 511122


12

BLN 12 BLN

100

276.780.000

3.696.083 1% RM

12 BLN

5.857.274 RM

511123 511123


12

BLN 12 BLN

100

224.464.000

2.997.462 1% RM

12 BLN

4.453.995 RM


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511124 511124


12

BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

17.524.894 1% RM

12 BLN

22.579.258 RM

511125 511125


12

BLN 12 BLN

100

49.982.000

667.453 1% RM

12 BLN

679.767 RM

511126 511126


12

BLN 12 BLN

100

654.838.000

8.744.620 1% RM

12 BLN

13.542.622 RM

511129 511129


12

BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

22.580.000 1% RM

12 BLN

44.162.175 RM

511151 511151


12

BLN 12 BLN

100

245.280.000

3.275.437 1% RM

12 BLN

3.977.764 RM

512211 512211

Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

24.685.000 0% RM

12 BLN

450.301 RM

TOTAL BELANJA

PEGAWAI – RM

12

BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

229.472.266 1% RM

12

BLN

355.484.088 RM

53


100

29.544.117.000

338.006 0% RM

1 PT

2.598.266 RM

2094,50

6 4813,CAB


100

112.162.000

- RM

1 PT

- RM

533115

533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000 0%

RM

1 PT

RM

533111 533111


Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000 0% RM

1 PT RM

533113




100

-

RM

1 PT

RM

2094,50

8 4813,CAB


100

25.587.767.000

- 0% RM

1 PT

- RM


KODE

KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000 0% RM

1 PT RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,51

1


1 PT 0 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000 0%

RM

1 PT

RM

2094,95

1 4813,EAE

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 338.006 0% RM

1 PT 2.598.266 RM

532111 532111


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

338.006 0% RM

1 PT 2.598.266 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000 0%

RM

1 PT

RM


RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

338.006 0% RM

1 PT

2.598.266 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

470.843.047 1% RM

-

1.310.340.951 RM

TOTAL BELANJA BLU +

RM

152.785.587.000

1.014.670.027 1% RM

-

2.355.795.342 RM

BIDANG MEDIK DAN

KEPERAWATAN

152.785.587.000

1.014.670.027 1% RM

-

2.355.795.342 RM


REKAP

KODE KODE

BARU


Program/Kegiatan/IKK/Outp

ut/Akun Belanja/Detail

Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BELANJA KESELURUHAN


Kesehatan



Lainnya

A. BELANJA BLU

60.975.047.000

49.336.258.271 80%

BLU

24.050.937.426 BLU

52 BELANJA BARANG

57.335.227.000

45.871.985.792 80%

BLU

24.036.206.726 BLU

2094,508 6388,CAB Alat Kesehatan 1 PT 1 PT

100

39.543.000

35.757.100 90%

BLU 1 PT

759.050 BLU

525112 525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT

100

39.543.000

35.757.100 90%

BLU 1 PT

759.050 BLU

2094,509 6388,CCB Layanan Operasional UPT

BLU 1 PT 1 PT

100

30.718.377.000

29.465.042.076 96%

BLU 1 PT

6.048.059.803 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 PT 1 PT

100

27.639.584.000

26.620.445.327 96%

BLU 1 PT

- BLU

525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT

100

-

-

BLU 1 PT

51.923.288 BLU

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan


100

2.203.093.000

2.007.360.585 91%

BLU 1 PT

3.096.193.973 BLU

525115 525115 Belanja Perjalanan 1 PT 1 PT

100

55.000.000

52.212.329 95%

BLU 1 PT

518.974.816 BLU


KODE KODE

BARU




Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525152 Belanja Barang BLU -


100

24.000.000

22.750.685 95%

BLU 1 PT

- BLU

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 1 PT 1 PT

100

300.000.000

286.473.288 95%

BLU 1 PT

2.380.967.726 BLU

525156 Belanja Perjalanan BLU -


100

491.700.000

471.046.438 96%

BLU 1 PT

- BLU

525154 Belanja Jasa BLU - Penanganan


100

5.000.000

4.753.425 95%

BLU 1 PT

- BLU

2094,509 Makanan dan Minuman

Pasien 62853 62853

100

1.885.590.000

1.793.105.244 95%

BLU HAPE

R

- BLU



100

1.885.590.000

1.793.105.244 95%

BLU

HAPE

R

- BLU

2094,509 Daya Tahan Tubuh Pegawai 110400 110400

100

1.488.050.000

1.401.055.353 94%

BLU OH

- BLU



100

1.488.050.000

1.401.055.353 94%

BLU OH

- BLU

2094,509 6388,CCB Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT

100

946.729.000

877.710.649 93%

BLU 1 PT

814.200.000 BLU

525121 525121 Belana Barang Persediaan


100

254.913.000

236.262.055 93%

BLU 1 PT

814.200.000 BLU

525153 Belanja Barang Persediaan BLU


100

601.816.000

556.143.936 92%

BLU 1 PT

- BLU



100

90.000.000

85.304.658 95%

BLU 1 PT

- BLU

2094,512 6388,CAB Obat-obatan 1 PT 1 PT

100

9.187.101.000

- 0%

BLU 1 PT

10.510.530.200 BLU

525121 525121 Belanja Barang Persediaan 1 PT 1 PT 0% BLU 1 PT BLU


KODE KODE

BARU




Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Barang Konsumsi BLU 100 9.187.101.000 - 10.510.530.200

6388,EAC

Layanan Umum

1

Layana

n

1

Layanan 100

-

-

BLU

1

Layan

an

21.468.328.767 BLU

525111


1

Layana

n 1 Layanan

100

-

BLU

1

Layana

n

21.468.328.767 BLU

2094,512 6388,CAB Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT

100

8.120.056.000

7.591.134.510 93%

BLU 1 PT

2.760.960.173 BLU



100

7.620.056.000

7.119.011.222 93%

BLU 1 PT

2.760.960.173 BLU

525153


- Penanganan Pandemi Covid

19 1 PT 1 PT

100

500.000.000

472.123.288

94%

BLU 1 PT

- BLU

2094,512 6388,CAB Bahan Radiologi 1 PT 1 PT

100

1.194.012.000

1.134.311.400 95%

BLU 1 PT

522.500.000 BLU



100

1.194.012.000

1.134.311.400 95%

BLU 1 PT

522.500.000 BLU

2094,512 6388,CAB Bahan Reagensia dan Kimia


100

3.094.399.000

2.939.679.050 95%

BLU 1 PT

2.850.000.000 BLU



100

3.094.399.000

2.939.679.050 95%

BLU 1 PT

2.850.000.000 BLU

2094,512 6388,CAB Oksigen dan Gas Medis

Lainnya 1 PT 1 PT

100

661.370.000

634.190.411 96%

BLU 1 PT

529.197.500 BLU



100

661.370.000

634.190.411 96%

BLU 1 PT

529.197.500 BLU

2094,951 Layanan Sarana dan 1 PT 1 PT 92% BLU 1 PT BLU


KODE KODE

BARU




Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Prasarana Internal 100 114.427.000 105.121.298 -

525112 Beban Barang 1 PT 1 PT

100

114.427.000

105.121.298 92%

BLU 1 PT

- BLU


BLU - -

57.449.654.000

45.977.107.090 80%

BLU 1 PT

45.504.535.493 BLU

53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT

100

3.639.820.000

3.464.272.478 95%

BLU 1 PT

14.730.700 BLU

2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT

100

1.228.160.000

1.167.291.560 95%

BLU 1 PT

- BLU

537113 Belanja Modal Gedung dan


100

600.408.000

569.622.981 95%

BLU 1 PT

- BLU

537123




100

627.752.000

597.668.579

95%

BLU 1 PT

- BLU


100

496.041.000

483.591.205 97%

BLU 1 PT

14.730.700 BLU

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 1 PT 1 PT

100

496.041.000

483.591.205 97%

BLU 1 PT

14.730.700 BLU

2094,951 Layanan Sarana dan


100

1.915.619.000

1.813.389.713 95%

BLU 1 PT

- BLU

537112 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin BLU 1 PT 1 PT

100

1.420.619.000

1.370.264.941 96%

BLU 1 PT

- BLU

537122




100

495.000.000

443.124.772

90%

BLU 1 PT

- BLU

TOTAL BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 95% BLU 1 PT BLU


KODE KODE

BARU




Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLU 100 3.639.820.000 3.464.272.478 14.730.700

TOTAL BELANJA BLU

61.089.474.000

49.441.379.568 81%

BLU 1 PT

45.519.266.193 BLU

B. BELANJA RUPIAH

MURNI

91.696.113.000

85.145.681.973 93%

RM

90.247.985.220 RM

52 BELANJA BARANG

44.155.922.000

41.044.281.759 93%

RM

45.443.308.273 RM

2094,509 Operasional dan


8.770.290.000

7.823.127.874 91%

RM 1 PT

- RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100

71.900.000

65.399.452 91%

RM 1 PT

- RM

521119 Belanja Barang Operasional


3.013.656.000

2.801.080.214 93%

RM 1 PT

- RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100

1.172.951.000

734.978.500 63%

RM 1 PT

- RM

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung


100

1.574.658.000

1.509.612.119 96%

RM 1 PT

- RM

523112



Banguan 1 PT 1 PT

100

197.835.000

186.745.944

94%

RM 1 PT

- RM

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2.739.290.000

2.525.311.646 92%

RM 1 PT

- RM

2094,512 4813,CAB Obat-obatan 1 PT 1 PT

100

18.051.880.000

17.149.286.000 95%

RM 1 PT

4.750.000.000 RM

521811 521811 Belanja Barang Persediaan


100

7.370.674.000

7.002.140.300 95%

RM 1 PT

4.750.000.000 RM


KODE KODE

BARU




Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521841 Belanja Barang Persediaan -


100

10.681.206.000

10.147.145.700 95%

RM 1 PT

- RM

2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT

100

7.106.534.000

6.541.905.271 92%

RM 1 PT

- RM



100

7.106.534.000

6.541.905.271 92%

RM 1 PT

- RM

2094,512 Bahan Reagensia dan Kimia


100

367.880.000

349.486.000 95%

RM 1 PT

- RM



100

367.880.000

349.486.000 95%

RM 1 PT

- RM

4813,EAC Makanan dan Minuman

Pasien

1

Layana

n

1

Layanan 100

-

-

RM

1

Layan

an

1.791.310.500 RM


Barang Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

-

RM

1

Layana

n

1.791.310.500 RM

4813,EAC


1

Layana

n

1

Layanan 100

-

-

RM

1

Layan

an

878.440.849 RM


Barang Konsumsi

1

Layana

n 1 Layanan

100

-

RM

1

Layana

n

878.440.849 RM

4813,EAE Layanan Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100

-

-

RM 1 PT

184.302 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT

100

-

RM 1 PT

184.302 RM

2094,994 4813,EAA Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 93% RM 12 RM


KODE KODE

BARU




Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 9.859.338.000 9.180.476.613 BLN 38.023.372.622

521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN

100

518.720.000

456.620.000 88%

RM

12

BLN

- RM

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN

100

1.076.000.000

1.022.344.386 95%

RM

12

BLN

681.461.753 RM

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN

100

84.900.000

79.759.236 94%

RM

12

BLN

53.769.612 RM

522113 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN

100

253.064.000

240.151.944 95%

RM

12

BLN

160.905.810 RM

521119 Belanja Barang Operasional

Lainnya 1 PT 1 PT

100

-

-

#DIV

/0! RM 1 PT

1.374.577.332 RM

522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN

100

20.280.000

19.419.045 96%

RM

12

BLN

- RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN

100

99.452.000

96.434.466 97%

RM

12

BLN

- RM

521811 521811 Belanja Barang Persediaan


100

2.389.293.000

2.299.327.121 96%

RM 1 PT

617.301.950 RM

522191 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT

100

4.611.541.000

4.196.806.911 91%

RM 1 PT

35.135.356.164 RM

524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT

100

485.088.000

455.058.366 94%

RM 1 PT

- RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Kota 1 PT 1 PT

100

36.000.000

34.355.137 95%

RM 1 PT

- RM

524115 Belanja Perjalanan Dinas -


100

285.000.000

280.200.000 98%

RM 1 PT

- RM


– RM

44.155.922.000

41.044.281.759 93%

RM

45.443.308.273 RM


KODE KODE

BARU




Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

16.303.281.681 91%

RM

12

BLN

15.158.857.167 RM

2094,994 4813,EAA Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

16.303.281.681 91%

RM

12

BLN

15.158.857.167 RM

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN

100

11.813.278.000

10.657.944.271 90%

RM

12

BLN

10.289.806.130 RM

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN

100

296.000

267.051 90%

RM

12

BLN

164.379 RM

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN

100

915.796.000

826.231.528 90%

RM

12

BLN

787.830.641 RM

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN

100

276.780.000

249.711.030 90%

RM

12

BLN

249.770.897 RM

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN

100

224.464.000

202.511.513 90%

RM

12

BLN

189.931.052 RM

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN

100

1.312.346.000

1.183.999.101 90%

RM

12

BLN

962.844.053 RM

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN

100

49.982.000

45.093.781 90%

RM

12

BLN

28.987.212 RM

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN

100

654.838.000

590.795.113 90%

RM

12

BLN

577.496.092 RM

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN

100

2.478.329.000

2.301.409.000 93%

RM

12

BLN

1.883.201.334 RM

511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN

100

245.280.000

221.291.717 90%

RM

12

BLN

169.623.238 RM

512211 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN

100

24.685.000

24.027.575 97%

RM

12

BLN

19.202.137 RM


KODE KODE

BARU




Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA

PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN

100

17.996.074.000

16.303.281.681 91%

RM 12

BLN

15.158.857.167 RM

53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

27.798.118.534 94%

RM 1 PT

29.645.819.780 RM

2094,506 4813,CAB Gedung Layanan 1 PT 1 PT

100

112.162.000

102.676.838 92%

RM 1 PT

15.560.441.618 RM

533115 533115



Bangunan 1 PT 1 PT

100

40.855.000

37.202.200

91%

RM 1 PT

2.358.340.068 RM

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 1 PT 1 PT

100

71.307.000

65.474.638 92%

RM 1 PT

12.683.392.050 RM

533113




100

-

-

RM 1 PT

518.709.500 RM


100

25.587.767.000

24.045.490.633 94%

RM 1 PT

13.968.140.700 RM


Mesin 1 PT 1 PT

100

2.190.000.000

2.058.000.000 94%

RM 1 PT

13.968.140.700 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

23.397.767.000

21.987.490.633

94%

RM 1 PT

- RM

2094,511 Ambulance/Mobil Jenazah 1 PT 1 PT 100

1.608.740.000

1.528.303.000 95%

RM 1 PT

- RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.608.740.000

1.528.303.000

95%

RM 1 PT

- RM


KODE KODE

BARU




Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094,951 4813,EAE Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100

2.235.448.000

2.121.648.063 95%

RM 1 PT

117.237.463 RM


Mesin 1 PT 1 PT

100

1.107.598.000

1.049.138.063 95%

RM 1 PT

117.237.463 RM

532119



Covid 19 1 PT 1 PT

100

1.127.850.000

1.072.510.000

95%

RM 1 PT

- RM

TOTAL BELANJA MODAL

– RM 1 PT 1 PT

100

29.544.117.000

27.798.118.534 94%

RM 1 PT

29.645.819.780 RM

TOTAL BELANJA RM

91.696.113.000

85.145.681.973 93%

RM

-

90.247.985.220 RM

TOTAL BELANJA BLU +

RM

152.785.587.00

0

134.587.061.54

2

88%

RM

135.767.251.41

3 RM

TOTAL BELANJA

KESELURUHAN

152.785.587.00

0

134.587.061.54

2

88%

RM

135.767.251.41

3 RM


1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja

a. Belanja/Penggunaan Dana

Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana

PAGU

SUMBER DANA (SD***) TA 2020 TA 2021

RM

RM 91.696.113.000 71.585.266.000

PNBP

BLU

A. TA BERJALAN 53.000.000.000 70.000.000.000

B.

PENGGUNAAN

SALDO AWAL

BLU 8.089.474.000

C. SALDO KAS 32.651.884.343

PLN

HLN

PDN

HDN

b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program & Kegiatan Tahun 2021

Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan

Menurut Program dan Kegiatan

Kode

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode

Akun TA 2021

024.04.WA Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan

JKN

4813 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksaan

Teknis Ditjen Yankes

424111 1.Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah sakit 68.978.437.539

2.Pendapatan Hibah BLU 0

3.Pendapatan Kerjasama BLU 432.676.386

4. Pendapatan BLU Lainnya 588.886.075

TOTAL PENDAPATAN 70.000.000.000


2. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan

Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan

Kode

Uraian

Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/Outp

ut/Sumber Dana

Alokasi Target/Volume

Satuan

Unit

Penanggung

Jawab Belanja

Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial

Pengeluaran

Pembiayaan

024.04.DG Program PPelayanan Kesehatan JKN

6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit

Pelaksaan Teknis Ditjen Yankes

Indikator Kinerja Kegiatan:

001 Presentase monitoring dan evaluasi yang

terintegrasi berjalan efektif

002 Presentase satker yang mendapatkan alokasi

anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

003 Presentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja

baik

6388.CAB.002 Alat Kesehatan

- 799.000

15.506.000 - - Umum

1. RM

2. PNBP

3.. BLU

799.000

15.506.000

6388.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP

- 20.354.411.000

- - - 1 PT Umum

1. RM

2. PNBP

3.. BLU 20.354.411.000

6388.CCB.001 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU

- 11.829.284.000

- - - 1 PT Medik

1. RM

2. PNBP

3.. BLU 11.829.284.000


Kode

Uraian


ut/Sumber Dana


Satuan

Unit

Penanggung

Jawab Belanja


Pengeluaran

Pembiayaan

6388.EAC.001 Layanan Pembayaran Remunerasi

- 37.800.000.000

- - - 1 PT Medik

1. RM

2. PNBP

3.. BLU 37.800.000.000

4813.CAB.001 Gedung Layanan

- -

16.544.476.000

1. RM

2. PNBP

3.. BLU

16.544.476.000

4813.CAB.002 Alat Kesehatan

- -

14.703.306.000

1. RM

14.703.306.000

2. PNBP

3.. BLU

4813.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP

- 5.000.000.000

-

1. RM 5.000.000.000

2. PNBP

3.. BLU

4813.EAA.001 Layanan Gaji dan Tunjangan

18.535.956.000 -

-

1. RM

18.535.956.000

2. PNBP

3.. BLU

4813.EAA.002 Layanan Operasional dan Perkantoran

- 9.859.338.000

-

1. RM 9.859.338.000

2. PNBP


Kode

Uraian


ut/Sumber Dana


Satuan

Unit

Penanggung

Jawab Belanja


Pengeluaran

Pembiayaan

3.. BLU

4813.EAC.010 Layanan Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi UPT Vertikal Ditjen Yankes

- 3.432.290.000

-

1. RM 3.432.290.000

2. PNBP

3.. BLU

4813.EAD.002 Gedung Perkantoran UPT Vertikal Ditjen

Yankes

- -

400.000.000

1. RM

400.000.000

2. PNBP

3.. BLU

4813.EAE.005 Perangkat Pengolah Data dan Informasi

RS/Balai UPT

- 326.000

199.036.000

1. RM

326.000

199.036.000

2. PNBP

3.. BLU

4813.EAE.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT

Vertikal

- 21.092.000

92.125.000

1. RM

21.092.000

92.125.000

3. PNBP

4. BLU

4813.EAE.007 Peralatan Non Medik

- 1.750.000

2.795.571.000

1. RM

1.750.000

2.795.571.000

3. PNBP

4. BLU

JUMLAH

18.535.956.000 88.299.290.000

34.750.020.000 - -


3. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.13

Pendapatan dan Belanja Agregat

PENDAPATAN DAN BELANJA AGREGAT

No. Uraian

Realisasi s.d Semester I

TA 2020

Prognosa Januari s.d

Desember 2020 TA 2021

I PENDAPATAN BLU 49.731.045.861 88.000.000.000

70.000.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 45.677.965.623 80.828.000.000

64.295.000.000

3. Pendapatan Hasil Kerjasama /KSO

BLU 164.112.451 290.400.000

231.000.000

4. Pendapatan BLU Lainnya 3.888.967.786 6.881.600.000

5.474.000.000

II BELANJA OPERASIONAL 32.616.028.531 110.033.518.000

106.835.246.000

A. BELANJA BARANG BLU 16.371.455.972 52.853.681.680

69.984.494.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 13.078.110.488 25.428.417.280 37.800.000.000

2. Belanja Barang BLU 15.821.630 947.296.400 92.799.000

3. Belanja Barang Persediaan 2.578.733.884 24.451.122.440 21.711.411.000

4. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 698.789.970 2.026.845.560 5.381.480.000

5. Belanja Pemeliharaan

4.042.108.000

6. Belanja Perjalanan

956.696.000

B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/ 16.244.572.559 57.179.836.320

36.850.752.000

1. Belanja Pegawai 7.520.254.324 16.556.388.080

18.535.956.000

Belanja Gaji dan Tunjangan 7.520.254.324 16.556.388.080 18.535.956.000

2. Belanja Barang 8.724.318.235 40.623.448.240

18.314.796.000

Belanja Barang Persediaan 3.189.995.462 25.682.340.040 9.494.847.000

Belanja Keperluan perkantoran 79.411.192 176.301.440 23.168.000

Belanja Pengadaan Bahan

Makanan 359.921.214

Belanja Untuk menambah Daya

Tahan Tubuh 441.879.700

Belanja Honor Operasional Satuan

Kerja 227.738.332 477.222.400 542.880.000


Lainnya 1.111.066.382 2.772.563.520 2.387.441.000

Belanja Langganan Listrik 407.086.878 989.920.000 1.183.600.000

Belanja Langganan Telepon 25.029.580 78.108.000 93.390.000

Belanja Langganan Air 50.577.500 232.818.880 279.470.000

Belanja Jasa Lainnya 1.867.837.885 5.321.732.640 4.310.000.000


No. Uraian Realisasi s.d Semester I

TA 2020

Prognosa Januari s.d

Desember 2020 TA 2021

Belanja Biaya Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan 211.477.783 1.448.685.360

Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin 349.363.759 2.520.146.800

Belanja Perjalanan Biasa 356.546.143 446.280.960

Belanja Transportasi Dalam Kota 22.650.000 295.320.000

Belanja Bahan Kerja Sarana dan

Prasarana 23.736.425 182.008.200

III BELANJA MODAL 233.435.530 30.529.222.040

34.750.020.000

A. BELANJA MODAL BLU 196.053.130 3.348.634.400

15.506.000

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 173.893.130 1.762.369.480 15.506.000

2. Belanja Modal Peralatan Medis 456.357.720

3. Belanja Modal Fisik Lainnya BLU

4. Belanja Modal Gedung dan

Bangunan BLU

5. Belanja Modal Penambahan Nilai

Gedung dan Bangunan 22.160.000 1.129.907.200

B. BELANJA MODAL

RM/PHLN/PHDN 37.382.400 27.180.587.640

34.734.514.000

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.056.612.160 17.790.038.000

2. Belanja Modal Peralatan Medis 23.540.745.640

3. Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 103.189.040 13.350.939.000

4. Belanja Modal Jaringan

5. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan

Bangunan 546.010.000

6. Belanja Modal Perencanaan dan

Pengawasan Gedung dan Bangunan 37.382.400 2.647.527.000

7. Belanja Modal Penambahan Nilai

Gedung dan Bangunan -

8. Belanja Modal Kendaraan Dinas 1.480.040.800

9. Belanja Modal Lainnya ( Master plan ) 400.000.000

IV Surflus/(Defisit )......... (I-II) 17.115.017.330 (22.033.518.000)

(36.835.246.000)

V Penggunaan Saldo Kas BLU

VI Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan

RM/PHLN/PHDN... (IV+V) 17.115.017.330 (22.033.518.000)

(36.835.246.000)

VII Penerimaan

RM/PHLN/PHDN..........(II. B + III.B) 16.281.954.959 84.360.423.960

71.585.266.000

VIII Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan

dari RM/PHLN/PHDN....(VI+VII) 33.396.972.289 62.326.905.960

34.750.020.000

IX TOTAL ANGGARAN

PENDAPATAN ( I + VII) 66.013.000.820 172.360.423.960

141.585.266.000

X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II +

III) 32.849.464.061 140.562.740.040

141.585.266.000


4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

Tabel 2.14

Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2021

NO URAIAN JUMLAH

1 RAWAT JALAN 39.327

Biaya Langsung

Biaya Pegawai 722.491.807

Biaya Bahan 396.205.184

Biaya Jasa Layanan 582.654.683

Biaya Pemeliharaan 116.530.936

Biaya Langganan Daya dan Jasa 69.918.561

Biaya Lain-Lain 442.817.559

Jumlah Biaya Langsung 2.330.618.733

0

Biaya Tidak Langsung 0

Biaya Pegawai 1.552.477.458

Biaya Administrasi Perkantoran 169.802.222


Biaya Promosi/Marketing 97.029.841


Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.425.746.027

Jumlah Biaya Rawat Jalan 4.756.364.760

2 RAWAT DARURAT 11.136

Biaya Langsung








0






NO URAIAN JUMLAH



Jumlah Biaya Tidak Langsung 894.196.575

Jumlah Biaya Rawat Darurat 1.902.545.904

3 RAWAT INAP 42.880

Biaya Langsung


Biaya Bahan 6.151.119.625

Biaya Jasa Layanan 1.934.942.032

Biaya Pemeliharaan 1.547.953.626


Biaya Lain-Lain 1.354.459.423


0



Biaya Administrasi Perkantoran 1.021.785.179





Jumlah Biaya Rawat Inap 39.002.191.032

4 RAWAT INTENSIF 1.981

Biaya Langsung







Jumlah Biaya Langsung 865.658.386

0







NO URAIAN JUMLAH



Jumlah Biaya Rawat Intensif 1.545.818.547

5 LABORATORIUM 173.494

Biaya Langsung








0








Jumlah Biaya Laboratorium 17.836.367.850

6 RADIOLOGI 27.377

Biaya Langsung








0








NO URAIAN JUMLAH


Jumlah Biaya Radiologi 10.820.729.829

7 REHAB MEDIK 15.361

Biaya Langsung








0








Jumlah Biaya Rehab Medik 1.902.545.904

8 BEDAH 473

Biaya Langsung








0









NO URAIAN JUMLAH

Jumlah Biaya Bedah 13.674.548.685

9 FARMASI 353.303

Biaya Langsung



Biaya Jasa Layanan 3.613.790.817





0








Jumlah Biaya Farmasi 23.900.732.919

10 REKAM MEDIK -

Biaya Langsung







Jumlah Biaya Langsung 133.178.213

0








Jumlah Biaya Rekam Medik 237.818.238


NO URAIAN JUMLAH

11 Unit Kerja MANAJEMEN -

Biaya Langsung








0








Jumlah Biaya Manajemen 3.329.455.332

TOTAL BIAYA

141.585.266.000


D. INFORMASI LAINNYA

1) RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu telah terakreditasi Paripurna melalui penilaian

oleh KARS untuk Akreditasi Versi 2012, yang diterbitkan pada bulan

Februari 2016, serta telah resurvey pada Februari 2017 dan 2018 serta

Januari 2019 dan 2020.

2) Pada tahun 2017 telah terbit KMK baru nomor 392/KMK.05/2017 tentang

Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan

Pegawai BLU RSPR Bandung pada Kementerian Kesehatan tanggal 12 Mei

2017. Selanjutnya akan dievaluasi ulang setiap tahun sesuai dengan

peningkatan pendapatan rumah sakit.

3) Telah dibangun Gedung Rawat Inap MDR dan disertai dengan pembelian

alat-alat medis yang menunjang pelayanan MDR serta telah terpenuhinya

obat MDR pemerintah.

4) Pada tahun 2020 dimulai pemeriksaan EGFR untuk menunjang pelayanan

unggulan biomolekuler di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu.

5) Tahun 2020 terus dikembangkan pelayanan pasien rawat inap MDR TB

dengan gedung baru.


E. AMBANG BATAS BELANJA RS PARU Dr. H. A. ROTINSULU

BANDUNG

Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan

sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas

belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend

naik/turunnya realisasi Prognosis tahun anggaran berjalan dan target anggaran

BLU tahun yang akan datang.

Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A.

Rotinsulu memperhatikan naik/turun realisasi anggaran BLU tahun

sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran

BLU tahun yang akan datang, sehingga pada tahun 2021 ditetapkan ambang

batas sebesar 15%.

Tabel 2.15

Ambang Batas Belanja

Tahun Target Pendapatan

Operasional Ambang

Batas Realisasi

Pendapatan

2016 36.867.882.000 10% 42.943.810.775

2017 59.149.966.000 10% 46.952.622.835

2018 50.456.497.000 10% 49.754.509.335

2019 52.474.341.000 15% 73.792.452.917

2020 53.000.000.000 15% 69.554.212.000

(prognosa renstra)

2021 70.000.000.000 15% 74.770.778.000

(proyeksi renstra)


F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

1. Prakiraan Maju Pendapatan

Tabel 2.16

Prakiraan Maju Pendapatan

Kode

Akun

Program/Kegiatan/ TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024

Sumber/Pendapatan Target Target Target Target Target

024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

4388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes

424111 Pendapatan Jenis Pelayanan Rumah sakit

A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan Jasa Layanan

BLU 68,539,156,000

68.978.437.539 79,205,562,000 85,145,979,000 91,531,927,000

- Pasien BPJS 60,314,457,280

60.701.025.034 69,700,894,560

74,928,461,520 80,548,095,760

- Pasien Umum dan Non

BPJS 8,224,698,720

8.277.412.505 9,504,667,440

10,217,517,480 10,983,831,240

2. Pendapatan Hibah BLU -

- - - -

3. Pendapatan Kerjasama

BLU 429,921,000

432.676.386 496,827,000 534,089,000 574,146,000

4. Pendapatan BLU

Lainnya 585,136,000

588.886.075 676,198,000 726,912,000 781,431,000

TOTAL PENDAPATAN 69,554,212,000

70.000.000.000 80,378,587,000 86,406,981,000 92,887,504,000


Prakiraan Maju Belanja

Tabel 2.17

Prakiraan Maju Belanja

Kode Program/Kegiatan/ Sumber

pendapatan/ Kode Akun

TA

2020

TA

2021

TA

2022

TA

2023

TA

2024

024.04.DG Program Pelayanan

Kesehatan dan JKN

116,509,894,000 141,585,266,000 121,868,627,233 125,407,618,792 129,548,104,047

6388

Dukungan Pelayanan

Kesehatan Unit Pelaksanaan

Teknis Ditjen Yankes

116,509,894,000 141,585,266,000 121,868,627,233 125,407,618,792 129,548,104,047

Volume Ouput/Keluaran:

CAB.001 Gedung Layanan

[satuan : meter2]

404.80 409.95 440.69 473.74 509.26

CAB.002 Alat Kesehatan

[satuan: paket] 3 2 2 2 2

EAC.001


BLU

[satuan : layanan]

1 1 1 1 1

CAB.003 Obat-obatan dan BMHP

[satuan : paket] 2 2 2 2 2

CCB.001

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal

[satuan : layanan]

1 1 1 1 1

EAA.001.002 Layanan Perkantoran

[satuan : layanan] 1 1 1 1 1


Tabel 2.18

Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan

Pagu Belanja Target Pendapatan

TA 2020 116,509,894,000 69,554,212,000

TA 2021 141,585,266,000 70,000,000,000

TA 2022 121,868,627,233 80,378,587,000

TA 2023 125,407,618,792 86,406,981,000

TA 2024 129,548,104,047 92,887,504,000


BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak

tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit

Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-

BLU.

RBA tahun 2021 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek

antara lain:

1. Program strategis yang digariskan oleh rumah sakit sudah sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra 2020-2024

2. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat

bottom-up dari setiap unit kerja dimulai dari penyusunan program dan

kegiatan setiap unit di RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu, realisasi dan trend

pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta kebutuhan pengembangan

pelayanan

3. Kebijakan dan Arahan dari Kementerian Kesehatan RI

4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

1) Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 30% dari Prognosis tahun

2020

2) Proyeksi Pendapatan operasional BLU sebesar Rp.70.000.000.000,-

turun sebesar 5,14% dari capaian tahun 2020 sebesar Rp.

73.792.452.917,-

3) Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2021

sebesar Rp.141.585.266.000,- terdiri dari:

a. Penerimaan BLU Rp. 70.000.000.000,-

b. Penerimaan APBN Rp. 71.585.266.000,-


5. Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp.34.750.020.000,- bersumber dari

Rupiah Murni sebesar Rp. 34.734.514.000,- dan Badan Layanan Umum

Rp.15.506.000,-. Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah :

Gedung Rp. 16.544.476.000,-

Alat Kesehatan Rp. 14.718.812.000,-

Review Master Plan Rumah Sakit Rp. 400.000.000,-

Layanan Sarana dan Prasarana Rp. 3.086.732.000.-

6. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yaitu belum optimalnya

anggaran yang didapat dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan

sesuai rencana pengembangan.

7. Saran agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini dapat dipenuhi

anggaran dari Rupiah Murni sesuai rencana pengembangan.

B. PENJELASAN LAINNYA

Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka

melaksanakan kegiatan BLU antara lain :

1. Terdapatnya kekurangan dana untuk pengembangan RS Paru Dr. H. A.

Rotinsulu. Merujuk pada penyusunan program dan kegiatan di seluruh unit

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yang sesuai dengan arahan program RS,

maka beberapa kegiatan belum dapat diakomodir anggarannya,

diantaranya sebagai berikut :

a. Pembangunan gedung diklat karena gedung yang ada sudah tidak

mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak permintaan

pelatihan baik dari internal maupun eksternal.

b. Pengembangan pelayanan radioterapi termasuk di dalamnya gedung

radioterapi, bunker dan penunjang lainnya.

c. Rumah Singgah

2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

a. Belum terdapatnya akses masuk yang layak/representative dan belum

adanya alat transportasi umum ke rumah sakit dari jalan utama

b. Belum terpenuhinya PNS tenaga medis spesialis sesuai kebutuhan


c. Belum terpenuhinya PNS non tenaga kesehatan

d. Belum terpenuhinya kebutuhan alat medis dan gedung radioterapi

e. Sulitnya pemenuhan tenaga dokter spesialis melalui jalur pengadaan

CPNS

f. Sulitnya pemenuhan tenaga non kesehatan melalui jalur pengadaan

CPNS


LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Terwujudnya kualitas Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru

1. Prosentase pencapaian standar kompetensi SDM

72,5%

2. Prosentase pencapaian standar sarana prasarana rumah sakit paru

65%

2. Terwujudnya IT yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan

3. Jumlah penambahan modul IT yang menunjang pelayanan

7 Modul

3. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien

4. Akreditasi Rumah Sakit KARS Nasional

1 Verifikasi

4.

Terwujudnya peningkatan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru

5. Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru

3 Kegiatan

6. Pengembangan Pelayanan Invasif Paru

495 Kegiatan

5.

Terwujudnya integrasi fungsi pelayanan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam kesehatan paru

7. Terakreditasi rumah sakit Pendidikan Afiliasi

1 Sertifikat

6. Terwujudnya promosi yang efektif

8. Penambahan Perjanjian Kerjasama yang menunjang pada Peningkatan Pendapatan

2 Kegiatan

7. Terwujudnya upaya tindakan preventif

9. Prosentase pelayanan vaksinasi paru dan respirasi

5%

8. Terwujudnya deteksi dini infeksi dan kanker paru

10. Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru

60%

11. Prosentase pelaksanaan deteksi

60%


No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

dini kanker paru

9. Terwujudnya terapi segera 12. Respontime pelayanan kegawatdaruratan paru

5 Menit

10. Terwujudnya Peningkatan Rehabilitasi Paru

13. Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru

15%

11. Terwujudnya kepuasan stakeholder

14. Tingkat Kesehatan RS BLU

87%

15. Pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Rumah Sakit

100%

16. Prosentase Capaian Klaim BPJS

90%

17. Prosentase kepuasan pelanggan eksternal

85%

12. Terwujudnya efisiensi anggaran 18. Rasio POBO 65%

13. Terwujudnya pertumbuhan pendapatan Rumah Sakit

19. Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Rumah Sakit

7.5%

Kegiatan Anggaran

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Rp 141.585.266.000

Bandung, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS NIP. 196108201988121001

dr. Edi Sampurno, Sp.P., M.M., FISR NIP. 196109211987121001


LAMPIRAN 2 :

MASTER BUDGET 2021

kode uraian jumlah RM jumlah BLU sdana

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12.582.175.000 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 201.000

RM

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 963.344.000

RM

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 305.415.000

RM

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 232.244.000

RM

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.177.347.000

RM

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 35.445.000 RM

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 706.151.000 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 2.302.742.000 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 207.412.000 RM

512211 Belanja Uang Lembur 23.480.000 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 23.168.000 RM

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 542.880.000 RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.387.441.000 RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 9.494.847.000 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 1.183.600.000 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 93.390.000

RM

522113 Belanja Langganan Air 279.470.000

RM

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro

RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 4.310.000.000

RM

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

RM

523112

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan RM

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin RM

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota RM

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.790.038.000 RM

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.350.939.000 RM

533113



Bangunan 546.010.000

RM

533115

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan

Gedung dan Bangunan 2.647.527.000 RM

536111 Belanja Modal Lainnya 400.000.000


kode uraian jumlah RM jumlah BLU sdana

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 37.800.000.000 BLU

525112 Belanja Barang 92.799.000 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 4.042.108.000 BLU

525115 Belanja Perjalanan 956.696.000 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU

Lainnya 5.381.480.000 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

- BLU 21.711.411.000 BLU

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.506.000 BLU

TOTAL 71.585.266.000 70.000.000.000 141.585.266.000


LAMPIRAN 3 :

LAPORAN KEUANGAN 2021

Jumlah %

4 6 7ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran - - -

Kas pada Badan Layanan Umum 4.501.407.494 4.301.407.494 (200.000.000) (4,44)

Investasi Jangka Pendek 57.000.000.000 57.200.000.000 200.000.000 0,35

Pendapatan yang Masih Harus Diterima - - -

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan U 5.095.440.500 6.092.367.540 996.927.040 19,57 Penyisihan piutang tak tertagih (1.663.537.214) (1.764.768.209) (101.230.995) 6,09 Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan U 3.431.903.286 4.327.599.331 895.696.045 26,10

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU-Bruto 790.400.530 800.900.236 10.499.706 1,33 Penyisihan piutang tak tertagih (180.887.434) (185.427.673) (4.540.239) 2,51 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU-Neto 609.513.096 615.472.563 5.959.467 0,98 Persediaan 32.684.528.780 37.323.494.815 4.638.966.035 14,19

Persediaan yang Belum Diregister - - - JUMLAH ASET LANCAR 98.227.352.656 103.767.974.203 5.540.621.547 5,64

ASET TETAPHarga Perolehan 643.193.127.357 677.543.147.357 34.350.020.000 5,34

Akumulasi Penyusutan (95.538.111.216) (108.313.380.157) (12.775.268.941) 13,37 JUMLAH ASET TETAP 547.655.016.141 569.229.767.200 21.574.751.059 3,94

ASET LAINNYAAset lain-lain 965.101.432 1.365.101.432 400.000.000 41,45 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-Lain (678.585.910) (784.357.144) (105.771.234) 15,59

JUMLAH ASET LAINNYA 286.515.522 580.744.288 294.228.766 102,69

JUMLAH ASET 646.168.884.319 673.578.485.691 27.409.601.372 4,24

KEWAJIBAN JANGKA PENDEKUtang kepada Pihak Ketiga 1.850.900.700 1.900.500.700 49.600.000 2,68

Pendapatan diterima dimuka 30.000.000 2.650.000 (27.350.000) (91,17) Uang Muka dari KPPN -

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.880.900.700 1.903.150.700 22.250.000 1,18

JUMLAH KEWAJIBAN 1.880.900.700 1.903.150.700 22.250.000 1,18

EKUITAS

Ekuitas 644.287.983.619 671.675.334.991 27.387.351.372 4,25

JUMLAH EKUITAS 644.287.983.619 671.675.334.991 27.387.351.372 4,25 JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS 646.168.884.319 673.578.485.691 27.409.601.372 4,24

1

Proyeksi 2021

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021

(dinyatakan dalam rupiah)

KENAIKAN (PENURUNAN)URAIAN Prognosa 2020


LAMPIRAN 4 :

1 4

I KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL

- Pendapatan Alokasi APBN 84.360.423.960 71.585.266.000

- Pendapatan PNBP 53.000.000.000 82.115.460.900

- Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat - -

- Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Lain - -

- Pendapatan Hibah BLU - -

- Pendapatan Hasil Kerjasama BLU - -

- Pendapatan BLU Lainnya -

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 137.360.423.960 153.700.726.900

II BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai 43.835.706.060 58.236.456.700

Beban Persediaan 30.127.299.327 36.344.596.780

Beban Barang dan Jasa 13.022.808.840 14.294.228.000

Beban Pemeliharaan 4.150.840.360 4.042.108.000

Beban Perjalanan Dinas 741.600.960 956.696.000

Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - -

Beban Bantuan Sosial - -

Beban Penyusutan dan Amortisasi 9.647.896.910 12.775.268.941

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 102.703.433 105.771.234

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 101.628.855.890 126.755.125.655

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL 35.731.568.070 26.945.601.245

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar - -

Beban Pelepasan Aset Non Lancar - -

JUMLAH Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lanca - -

Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Operasional Lainnya

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya 987.650.900 987.650.900

Beban Kegiatan Operasional Lainnya 545.900.773 545.900.773

JUMLAH Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lanca 441.750.127 441.750.127

36.173.318.197 27.387.351.372

1

SURPLUS/(DEFISIT) LO

Proyeksi 2021


LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021(dinyatakan dalam rupiah)

No URAIAN Prognosis 2020


LAMPIRAN 5 :

4

EKUITAS AWAL 608.114.665.422 644.287.983.619

-

SURPLUS/ (DEFISIT) LO 36.173.318.197 27.387.351.372

-

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI -

EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI -

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN -

AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR -

Penyesuaian Nilai Aset -

Koreksi Nilai Persediaan -

Koreksi Atas Reklasifikasi -

Selisih Revaluasi Aset Tetap -

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi -

Koreksi Lain-lain -

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS -

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS -

EKUITAS AKHIR 644.287.983.619 671.675.334.991

URAIAN Prognosis 2020

1

Proyeksi 2021

BADAN LAYANAN UMUM -RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2021



LAMPIRAN 6 :

2 3 4

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI D1

ARUS MASUK KAS

Pendapatan dari Alokasi APBN 84.360.423.960 71.585.266.000

Pendapatan PNBP 83.560.920.900 70.000.000.000

Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat - -

Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Entitas Lain - -

Pendapatan dari Hasil Kerja Sama - -

Pendapatan Usaha Lainnya - -

Pendapatan PNBP Umum - -

JUMLAH ARUS MASUK KAS 167.921.344.860 141.585.266.000

ARUS KELUAR KAS

Pembayaran Pegawai 41.984.805.360 56.335.956.000

Pembayaran Barang 7.701.076.200 7.861.720.000

Pembayaran Jasa 4.214.574.640 4.682.860.000

Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan 50.133.462.480 31.206.258.000

Pembayaran Pemeliharaan 4.150.840.360 4.042.108.000

Pembayaran Perjalanan Dinas 741.600.960 956.696.000

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU 1.107.158.000 1.749.648.000

Penyetoran PNBP ke Kas Negara 155.430.900 -

JUMLAH ARUS KELUAR KAS 110.188.948.900 106.835.246.000

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 57.732.395.960 34.750.020.000

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI D2

ARUS MASUK KAS

Penjualan atas Peralatan dan Mesin 778.988.441

Penjualan atas Gedung dan Bangunan 477.886.790

Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan -

Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya -

Penerimaan Kembali Investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Inv -

JULAH ARUS MASUK KAS -

ARUS KELUAR KAS 1.256.875.231 -

Perolehan atas Tanah

Perolehan atas Peralatan dan Mesin 27.816.085.000 17.805.544.000

Perolehan atas Gedung dan Bangunan 1.233.096.240 16.544.476.000

Penambahan Investasi Jangka Pendek - 200.000.000

Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya - 400.000.000

JUMLAH ARUS KELUAR KAS 59.529.222.040 34.950.020.000

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (58.272.346.809) (34.950.020.000)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS :

ARUS KAS MASUK

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 13.200.000 -

Jumlah Arus Kas Masuk -

ARUS KAS KELUAR

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 12.000.000 -

Jumlah Arus Kas Keluar -

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS -

KENAIKAN/PENURUNAN KAS (539.950.849) (200.000.000)

Penyesuaian atas Selisih Kurs

Saldo Awal Kas 5.041.358.343 4.501.407.494

Koreksi Saldo Kas

SALDO AKHIR KAS D3 4.501.407.494 4.301.407.494

PERKIRAAN CAT. 31-Des-20 31-Des-21

1


LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021



LAMPIRAN 7 :

RASIO-RASIO KEUANGAN 2021

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU

RASIO-RASIO KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021

NO BOBOT SKOR

1 Rasio Kas (Cash Ratio )

Kas dan Setara Kas 4.301.407.494

Liabilitas Lancar 1.900.500.700

2 Rasio Lancar (Current Ratio )

Aset Lancar 98.227.352.656

Liabilitas Lancar 1.900.500.700

3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

Piutang Usaha x 360 2.481.576.399.360

Pendapatan usaha 0

4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

Pendapatan Operasional 0

Aset Tetap 460.916.387.042

5 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)

Surplus atau Defisit Sebelum Pos

Keuntungan atau Kerugian 40.162.620.313

Aset Tetap460.916.387.042

6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity)

40.162.620.313

644.287.983.619

7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

Total Persediaan x 365 13.623.075.607.475

Pendapatan BLU 153.700.726.900

8

Pendapatan PNBP 0

Biaya Operasional 113.979.856.714

TOTAL 19 13,80

0,00% 2,75 2,75

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya

Operasional

Rumus = X 100 % x 100% =

1,05Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun

Berjalan

IT == 89 2,25 1,75

2,25 1,50

ROE=

Surplus atau Defisit Sebelum Pos

Keuntungan atau Kerugian

x 100% x 100% = 6,23% 2,25

RFA= X 100% X 100% = 8,71%

2,25 0,50

FAT= X 100% X 100% = 0,00% 2,25 1,75

CP= x1 hari X x 1 hari = #DIV/0!

2,25 1,75

CR = X 100 % X 100% = 5168,50% 2,75 2,75

LAMPIRAN 6

INDIKATOR HASIL PERHITUNGAN

CR = X 100 % X x 100% = 226,33%


LAMPIRAN 8 :

PROGNOSA KEGIATAN BPJS TAHUN 2020 DAN PROYEKSI 2021

Rawat Jalan

No

Kode Deskripsi Prognosi

s 2019 Proyeks

i 2020 Proyeks

i 2021

1 C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH

468 503 541

2 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN

4.124 4.433 5

3 J-3-15-0 PROSEDUR BRONKOSKOPI 16 17 18

4 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU

668 718 772

5 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN

36 39 42

6 L-3-12-0 PROSEDUR KECIL PADA KULIT

4 4 4

7 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL

220 237 255

8 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN

380 409 440

9 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 12 13 14

10 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 16 17 18

11 Q-5-27-0 SISTEM SARAF PUSAT AKUT 4 4 4

12 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN

16 17 18

13 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 8 9 10

14 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 4 4 4

15 Q-5-36-0 GANGGUAN METABOLIK AKUT

4 4 4

16 Q-5-37-0 CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK

4 4 4

17 Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 124 133 143

18 Q-5-39-0 CEDERA PADA JARINGAN LUNAK KOMPLEK

4 4 4

19 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN

28 30 32

20 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN

388 417 448

21 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN

32 34 36

22 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN

9.876 10.617 11


23 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN

264 284 306

Rawat Inap

No Kode Deskripsi Prognosis

2019 Proyeksi

2020 Proyeksi

2021

1 J-4-15-

I PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN) 772 830 892

2 J-4-17-

I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN) 576 619 665

3 J-4-21-

I

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) 528 568 611

4 C-4-13-

I KEMOTERAPI (RINGAN) 468 503 541

5 Z-4-12-

II7

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG) 444 477 512

6 Z-4-12-

I

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) 408 439 472

7 J-4-20-

I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN) 380 409 440

8 C-4-13-

II KEMOTERAPI (SEDANG) 320 344 370

9 J-4-15-

II PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG) 212 228 245

10 J-4-21-

III

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) 180 194 209

11 J-4-15-

III PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT) 176 189 203

12 J-4-16-

I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN) 168 181 195

13 J-4-21-

II

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) 164 176 189

14 J-4-17-

II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG) 148 159 171

15 J-4-20-

II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG) 116 125 135

16 J-4-17-

III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT) 84 90 96

17 J-4-18-

I ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN) 84 90 96



2019 Proyeksi

2020 Proyeksi

2021

18 B-4-13-

II GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG) 64 69 74

19 Z-4-12-

III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT) 56 60 64

20 J-4-19-

I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN) 52 56 60

21 J-4-20-

III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT) 52 56 60

22 D-4-14-

I

GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) 48 52 56

23 J-1-20-

III

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT) 44 47 50

24 J-1-30-

III

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT) 44 47 50

25 J-4-16-

II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG) 40 43 46

26 A-4-13-

I INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN) 32 34 36

27 J-1-30-

I

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN) 28 30 32

28 D-1-20-

I

PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) 24 26 28

29 J-4-14-

I TUMOR PARU (RINGAN) 24 26 28

30 K-4-17-

I

NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN) 24 26 28

31 J-1-02-

II

VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG) 20 22 24

32 B-4-13-

III GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT) 16 17 18

33 J-1-02-

III

VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT) 16 17 18

34 J-1-20-

II

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG) 16 17 18

35 J-4-16-

III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT) 16 17 18



2019 Proyeksi

2020 Proyeksi

2021

36 J-4-18-

II ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG) 16 17 18

37 J-4-19-

II PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG) 16 17 18

38 A-4-15-

III INFEKSI HIV (BERAT) 12 13 14

39 J-1-20-

I

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN) 12 13 14

40 J-4-14-

II TUMOR PARU (SEDANG) 12 13 14

41 K-4-18-

I

GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN) 12 13 14

42 A-4-15-

I INFEKSI HIV (RINGAN) 8 9 10

43 A-4-15-

II INFEKSI HIV (SEDANG) 8 9 10

44 B-4-13-

I GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN) 8 9 10

45 C-4-14-

II TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG) 8 9 10

46 I-4-24-

II

GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) 8 9 10

47 J-1-30-

II

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG) 8 9 10

48 J-4-14-

III TUMOR PARU (BERAT) 8 9 10

49 K-4-18-

II

GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG) 8 9 10

50 A-4-14-

I

PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN) 4 4 4

51 A-4-14-

III

PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT) 4 4 4

52 C-4-14-

I TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN) 4 4 4

53 D-1-20-

III

PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT) 4 4 4

54 D-4-11-

II GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG) 4 4 4

55 D-4-13-

I

GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN) 4 4 4



2019 Proyeksi

2020 Proyeksi

2021

56 D-4-14-

II

GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) 4 4 4

57 E-4-11-

II HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (SEDANG) 4 4 4

58 E-4-11-

III HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (BERAT) 4 4 4

59 E-4-13-

II GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (SEDANG) 4 4 4

60 I-1-06-

II PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG) 4 4 4

61 I-4-12-

III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT) 4 4 4

62 I-4-14-I CARDIAC ARREST, TIDAK DIKETAHUI (RINGAN) 4 4 4

63 I-4-16-I ATHEROSKLEROSIS (RINGAN) 4 4 4

64 J-4-18-

III ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT) 4 4 4

65 J-4-19-

III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT) 4 4 4

66 K-4-17-

III

NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT) 4 4 4

67 L-4-12-

I PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN) 4 4 4

68 L-4-12-

II PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG) 4 4 4

69 L-4-14-

II

GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG) 4 4 4

70 N-4-10-

I

TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN) 4 4 4

71 U-4-11-

I DYSEQUILIBRIUM (RINGAN) 4 4 4

72 W-4-12-II

GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG) 4 4 4


LAMPIRAN 9 :

REKAP REALISASI KEGIATAN BPJS 2019 DAN PROYEKSI 2020

Layanan Prognosis 2019 Proyeksi 2020 Proyeksi 2021

Rawat Inap severity Level I 3936 4231 4548

Rawat Inap severity Level II 1844 1982 2130

Rawat Inap severity Level III 964 1036 1113

Rawat Jalan 16928 18198 19563

TOTAL 23672 25447 27355


LAMPIRAN 10 :

INDIKATOR RSB 2021

Perspektif Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Bobot Satuan

Target

2021

Prognosa

2021

Pengembangan

Sumber Daya

dan Organisasi

Terwujudnya kualitas Sumber

Daya untuk menunjang

pelayanan paru

1.Prosentase pencapaian standar

kompetensi SDM

6% Prosentase 72.5 72.5

2.Prosentase pencapaian standar

sarana prasarana rumah sakit paru

6% Prosentase 65 65

Terwujudnya IT yang

terintegrasi dengan seluruh

pelayanan

3.Jumlah penambahan modul IT yang

menunjang pelayanan

6%

Jumlah

modul IT

7 7

Bisnis Internal

Terwujudnya mutu pelayanan

dan keselamatan pasien

4.Akreditasi Rumah Sakit KARS

Nasional dan Internasional

7%

Verifikasi/

Sertifikat

1 1

Terwujudnya peningkatan

pelayanan paru yang unggul

dalam biomolekuler dan invasif

5.Jumlah Pelayanan Biomolekuler

Paru

10%

Jumlah

Jenis

Layanan

3 3



Target

2021

Prognosa

2021

paru Biomolek

uler

6.Pengembangan Pelayanan Invasif

Paru

10%

Jumlah

kasus

Invasif

paru

495 495

Terwujudnya integrasi fungsi

pelayanan pendidikan dan

penelitian yang berkualitas

dalam kesehatan paru

7.Terakreditasi rumah sakit

Pendidikan Afiliasi

7%

Verifikasi/

Sertifikat

1 1

Terwujudnya promosi yang

efektif

8.Penambahan Perjanjian Kerjasama

yang menunjang pada Peningkatan

Pendapatan

3%

Jumlah

PKS

2 2



Target

2021

Prognosa

2021

Terwujudnya upaya tindakan

preventif

9.Prosentase pelayanan vaksinasi

paru dan respirasi

3% Prosentase 5 5

Terwujudnya deteksi dini infeksi

dan kanker paru

10.Prosentase pelaksanaan deteksi

dini infeksi paru

4% Prosentase 60 60

11.Prosentase pelaksanaan deteksi

dini kanker paru

4% Prosentase 60 60

Terwujudnya terapi segera

12. Respontime pelayanan

kegawatdaruratan paru

5% menit 5 5

Terwujudnya Peningkatan

Rehabilitasi Paru

13.Prosentase peningkatan pelayanan

rehabilitasi parus

3% Prosentase 15 15

Stakeholder

Terwujudnya kepuasan

stakeholder

14.Tingkat Kesehatan RS BLU 6% Prosentase 87 87

15.Pencapaian Indeks Kinerja

Terpilih Rumah Sakit

6% Prosentase 100 100



Target

2021

Prognosa

2021

16.Prosentase Capaian Klaim BPJS 3% Prosentase 90 90

17.Prosentase kepuasan pelanggan

eksternal

3% Prosentase 85 85

Finansial

Terwujudnya efisiensi anggaran 18.Rasio POBO 4% Prosentase 65 65

Terwujudnya pertumbuhan

pendapatan Rumah Sakit

19.Prosentase Pertumbuhan

Pendapatan Rumah Sakit

4% Prosentase 7.5 7.5

*dilihat dari berbagai perspektif (untuk kebutuhan Balance Scorecard) 100%


LAMPIRAN 11 :

Kamus Indikator RSB

Prosentase pencapaian standar kompetensi SDM

Perspektif : Perspektif Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi

Sasaran Strategis : Terwujudnya kualitas Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru

IKU : Prosentase pencapaian standar kompetensi SDM

Definisi : - Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru adalah Kekuatan yang dimiliki rumah sakit

berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan

paru

- Kompetensi SDM adalah keahlian yang harus dimiliki setiap pegawai sesuai dengan

kebutuhan tupoksi / jabatan berdasarkan standar SDM yang disusun.

- Keahlian yaitu terdiri dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

- SDM yang kompeten adalah sdm yang memiliki keahlian sesuai dengan standar

- Standar SDM meliputi :

a. Wajib memenuhi pendidikan formal sesuai syarat jabatan

b. Wajib memenuhi pelatihan sebanyak 20 jpl per tahun bagi setiap pegawai

c. Wajib memenuhi 4 pelatihan dasar pertahun yang masih berlaku

d. Memenuhi pelatihan sesuai syarat jabatan

Formula : Jumlah kompetensi SDM yang sudah terpenuhi X100%

Jumlah kompetensi SDM yang sesuai standar

Bobot IKU (%) : 6


Person in Charge

: Direktur Keuangan dan

Administrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen SDM

- Syarat Jabatan

Periode Laporan : Semester

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

70 72,5 75 77,5 80

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar


Sasaran Strategis : Terwujudnya kualitas Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru

IKU : Prosentase pencapaian standar sarana prasarana rumah sakit paru

Definisi : - Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru adalah Kekuatan yang dimiliki rumah sakit berupa sumber

daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan paru

- Sarana dan prasarana sesuai standar adalah jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia

di Rumah Sakit Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 56 tahun 2014, sistem perencanaan sarana dan

prasarana kemenkes pada aplikasi ASPAK, serta peraturan lainnya yang berlaku, yang tertuang pada

standar sarana dan prasarana rumah sakit paru..

- Standar sarana prasarana meliputi:

1. Jumlah dan Jenis alat kesehatan

2. Jumlah dan Jenis alat non kesehatan

3. Jumlah dan Jenis Ruangan/Gedung


Formula : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar X 100%

Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya tersedia sesuai standar

Bobot IKU (%) : 6

Person in Charge

: Direktur Keuangan & Administrasi

Umum

Sumber Data : - Dokumen Asset

- Dokumen standar SPA Internal


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

60 65 70 75 80

Jumlah penambahan modul IT yang Menunjang Pelayanan


Sasaran Strategis : Terwujudnya IT yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan

IKU : Jumlah penambahan modul IT yang menunjang pelayanan

Definisi : Modul SIM RS yang menunjang pelayanan adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS yang mampu menyajikan data

informasi realtime, tepat, dan akurat kepada setiap user yang membutuhkan

Formula : Jumlah modul IT baru yang menunjang pelayanan

Bobot IKU (%) : 6


: Direktur Keuangan dan Adminitrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen pengembangan SIMRS

- Aplikasi SMRS


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7

Akreditasi Rumah Sakit KARS Nasional dan Internasional

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien

IKU : Akreditasi Rumah Sakit KARS Nasional dan Internasional

Definisi : Mutu Pelayanan dan Keselamatan pasien adalah Kualitas pelayanan kesehatan yang

mengutamakan keselamatan pasien sebagai fokus pelayanan yang mengacu pada standar

Kementerian Kesehatan dan Akreditasi RS

Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah

dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memnuhi standar akreditasi

Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi

(nasional dan internasional) oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan

keselamatan pasien


Formula : Sertifikat Akreditasi

Bobot IKU (%) : 7

Person in Charge : Direktur Utama

Sumber Data : Surat Penetapan Akreditasi

Periode Laporan : 3 Tahun

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

- 1 - - 1

Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru


Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru

IKU : Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru

Definisi : Pelayanan paru yang unggul adalah pelayanan paru yang menjadi unggulan rumah sakit paru Dr. H. A. Rotinsulu dilihat

dari ketersediaan SDM dan Sarana prasarana dibandingkan rumah sakit lain

Biologi molekuler adalah pemeriksaan laboratorium yang menganalisis tentang interaksi molekul dalam praparat atau

plasma terutama tentang interaksi berbagai sistem dalam sel, termasuk interaksi DNA, RNA, dan sintesis protein

Pelayanan biomolekuler paru adalah pelayanan rutin, penelitian dan pengembangan yang berbasis biomolekuler baik

secara kualitatif dan atau kuantitatif pada kasus paru.

Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru adalah Jumlah jenis layanan pemeriksaan biomolekuler setiap tahun


Formula : Jumlah jenis layanan pemeriksaan biomolekuler setiap tahun

Bobot IKU (%) : 10

Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan

Sumber Data : SK Penetapan Pelayanan Biomolekuler dari Direktur Utama

Periode Laporan : Semesteran

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 4 5 6

Pengembangan Pelayanan invasif paru


Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru

IKU : .Pengembangan Pelayanan invasif paru

Definisi : Pelayanan paru yang unggul adalah pelayanan paru yang menjadi unggulan rumah sakit paru Dr. H. A. Rotinsulu dilihat dari

ketersediaan SDM dan Sarana prasarana dibandingkan rumah sakit lain

Pelayanan invasif paru adalah pelayanan yang bertujuan untuk melakukan upaya diagnostik dan tindakan terapetik paru dengan

cara memasukkan alat khusus ke dalam saluran nafas pasien (Broncoscopy dan Cyrosurgery)

Formula : Jumlah Kasus Invasif Paru yang ditangani dalam tahun tertentu

Bobot IKU (%) : 10



Sumber Data : Dokumen pelayanan Instalasi Bedah


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

461 495 532 572 615

Terakreditasi rumah sakit pendidikan Afiliasi


Sasaran Strategis : Terwujudnya integrasi fungsi pelayanan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam kesehatan paru

IKU : Terakreditasi rumah sakit pendidikan afiliasi

Definisi : Terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit Paru terakreditasi menjadi rumah sakit pendidikan afiliasi dibuktikan

dengan sertifikat dari Kementerian Kesehatan

Formula : Jumlah Sertifikat Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Bobot IKU (%) : 7


Sumber Data : - Surat penetapan Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan dari Kemenkes


Periode Laporan : 3 Tahun

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

1 - - 1 -

Penambahan Perjanjian Kerjasama yang menunjang pada Peningkatan Pendapatan

Perspektif : Prespektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya promosi yang efektif

IKU :

Penambahan Perjanjian Kerjasama yang menunjang pada Peningkatan

Pendapatan

Definisi : - Promosi yang efektif adalah upaya untuk memperkenalkan pelayanan rumah sakit baik yang bersifat operasional

pelayanan atau pun non operasional kepada pihak ketiga dan masyarakat dalam rangka memperluas pasar layanan

rumah sakit

- Perjanjian kerjasama yang menunjang pada peningkatkan pendapatan adalah perjanjian antara rumah sakit dengan

pihak ketiga yang menimbulkan manfaat berupa pendapatan baik langsung atau tidak langsung bagi rumah sakit

Formula

:

Penambahan Jumlah PKS dengan pihak ketiga yang menunjang pada

Pendapatan setiap tahun

Bobot IKU (%) : 3

Person in Charge :

Direktur Keuangan dan

Administrasi Umum

Sumber Data : Dokumen Perjanjian Kerjasama



Target : 2020 2021 2022 2023 2024

2 2 2 2 2

Prosentase pelayanan vaksinasi paru dan respirasi


Sasaran Strategis : Terwujudnya upaya tindakan preventif

IKU : Prosentase pelayanan vaksinasi paru dan respirasi

Definisi : - Upaya Tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah tubuh agar tidak terserang penyakit paru dan respirasi

- Pelayanan vaksinasi paru dan respirasi adalah pelayanan pemberian vaksin untuk mencegah berbagai jenis penyakit

yang terkait paru dan saluran pernapasan lainnya

- Prosentase vaksinasi paru dan respirasi adalah rasio antara pasien paru dan respirasi di rawat jalan yang diberikan

vaksin dibandingkan dengan jumlah seluruh pasien rawat jalan

Formula : Jumlah pasien yang diberikan vaksin di rawat jalan x 100%

Jumlah pasien poliklinik rawat jalan

Bobot IKU (%) : 3

Person in Charge

: Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber Data

: - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan



Target : 2020 2021 2022 2023 2024

5 5 5 5 5

Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru


Sasaran Strategis : Terwujudnya deteksi dini infeksi dan kanker paru

IKU : Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru

Definisi : Deteksi Dini Infeksi Paru adalah Usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik pada

paru pasien secara dini akibat infeksi bakteri, virus, dan jamur melalui pemeriksaan penunjang

Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru adalah rasio antara jumlah pasien yang terdiagnosa infeksi terhadap

jumlah pasien baru yang dilakukan pemeriksaan penunjang

Formula : Jumlah pasien yang terdiagnosa infeksi x 100%

Jumlah pasien baru yang dilakukan pemeriksaan penunjang

Bobot IKU (%) : 4

Person in Charge : Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber Data


- Dokumen pelayanan Laboratorium

- Dokumen pelayanan Radiologi



Target : 2020 2021 2022 2023 2024

50 60 70 80 90

Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru


Sasaran Strategis : Terwujudnya deteksi dini infeksi dan kanker paru

IKU : Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru

Definisi : Deteksi Dini Kanker Paru adalah Usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik pada

paru pasien secara dini akibat pertumbuhan sel kanker melalui pemeriksaan Rontgen Paru dan CT scan Thorax

Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru adalah rasio antara jumlah pasien yang terduga kanker paru

terhadap jumlah pasien baru yang melakukan pemeriksaan Rontgen dan CT Scan

Formula : Jumlah pasien yang terduga kanker paru x 100%

Jumlah pasien baru yang melakukan pemeriksaan Rontgen dan CT Scan

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data : - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan

- Dokumen pelayanan Laboratorium

- Dokumen pelayanan Radiologi



Target : 2020 2021 2022 2023 2024

50 60 70 80 90

Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru ≤ 5 menit


Sasaran Strategis : Terwujudnya terapi segera

IKU : Prosentase Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru ≤ 5 menit

Definisi : - Terapi segera adalah upaya penanganan segera terhadap pasien melalui pemberian terapi dan atau tindakan pada

kesempatan pertama pasien paru tiba di rumah sakit, dalam rangka mendukung salah satu Program Prioritas

Nasional Tahun 2020-2024 dalam Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan yakni Jumlah Rumah Sakit

yang mampu melaksanakan waktu tanggap kegawatdaruratan (emergency respon time) IGD RS ≤ 5 menit

- Kegawatdaruratan paru adalah suatu keadaan pertukaran gas dalam paru terganggu, yang bila tidak segera diatasi

akan menyebabkan suatu keadaan yang disebut gagal nafas akut yang ditandai dengan menurunnya kadar oksigen

arteri atau naiknya kadar karbondioksida atau kombinasi keduanya, misalnya batuk darah, asma akut, dan PPOK

Eksaserbasi Akut.

- Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru adalah rata-rata waktu tunggu sampai dengan mendapatkan

pelayanan Kegawatdaruratan paru (dalam menit) di Instalasi gawat darurat

Formula : rata-rata waktu tunggu sampai dengan mendapatkan pelayanan Kegawatdaruratan paru (dalam

menit) di Instalasi gawat darurat

Bobot IKU (%) : 5



Sumber Data : - Dokumen pelayanan UGD


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit

Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru


Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Rehabilitasi Paru

IKU : Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru

Definisi : Pelayanan Rehabilitasi Paru adalah pelayanan setelah diagnosa dan terapi paru dalam rangka upaya mengembalikan

atau meningkatkan efektifitas fungsi fisik paru melalui latihan dan kegiatan rehabilitasi paru lainnya

Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru adalah rasio antara selisih peningkatan pasien paru yang

melakukan rehabilitasi paru tahun berjalan dan tahun sebelumnya terhadap jumlah pasien paru yang melakukan

rehabilitasi paru tahun sebelumnya

Formula : Jumlah pasien paru yang melakukan latihan rehabilitasi paru tahun berjalan - Jumlah pasien paru yang

melakukan latihan rehabilitasi paru tahun sebelumnya x 100%

Jumlah pasien paru yang melakukan latihan rehabilitasi paru tahun sebelumnya

Bobot IKU (%) : 3



Sumber Data


- Dokumen pelayanan pasien rawat inap


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

10 15 20 25 30

Tingkat Kesehatan RS BLU

Perspektif : Perspektif Stakeholder

Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder

IKU : Tingkat kesehatan RS BLU

Definisi : Tingkat Kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen 24/PB/2018

Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur, dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat kesehatan

rumah sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR.

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari

aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Kementerian Kesehatan dan Keuangan

Formula

:

Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit sesuai Perdirjen

No. 24/PB/2018

Bobot IKU (%) : 6

Person in Charge :

Direktur Keuangan & Administrasi

Umum dan Direktur Medik

Keperawatan


Sumber Data : - Laporan Kinerja BLU


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

86 87 88 89 90

Pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Rumah Sakit



IKU : Pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Rumah Sakit

Definisi : Indeks Kinerja Terpilih RS adalah Indeks Kinerja Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yang harus dicapai dan

telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan perhitungannya Berdasarkan surat Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor: S-6835/PB.5/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penghitungan Realisasi Capaian Kinerja Pemimpin BLU Bidang Layanan Kesehatan

Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (dalam hal ini diwakili Indeks Kinerja Terpilih)

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai

dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal

Perbendaharaan

Formula

:

Hasil perhitungan IKT sesuai surat Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor: S-6835/PB.5/2017


Bobot IKU (%) : 6

Person in Charge : Direktur Utama

Sumber Data : - Dokumen Mutu Pelayanan


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

100 100 100 100 100


Prosentase Capaian Klaim BPJS



IKU : Prosentase Capaian Klaim BPJS

Definisi : Klaim BPJS adalah Berkas tagihan pelayanan pasien BPJS yang diajukan penagihannya kepada BPJS setiap bulan

hingga terbit berita acara Verifikasi Klaim

Prosentase Capaian Klaim BPJS adalah besarnya prosentase jumlah berkas klaim yang sudah diajukan terhadap total

jumlah berkas dalam periode yang sama


dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan

Formula

:

Jumlah berkas tagihan BPJS yang dikirim ke BPJS x 100

Jumlah berkas tagihan BPJSyang seharusnya dikirim pada periode yang sama

Bobot IKU (%) : 3

Person in Charge : Direktur Keuangan & Administrasi Umum dan Direktur Medik Keperawatan

Sumber Data :

- Arsip Rekam Medis

- Arsip Administrasi Pasien

Periode Laporan : Bulanan

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

90 90 90 90 90


Prosentase kepuasan Pelanggan eksternal



IKU : Prosentase kepuasan Pelanggan eksternal

Definisi : Kepuasana pelanggan eksternal adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh rumah sakit. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau

melampaui harapan pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan survei kepuasan pelanggan berdasarkan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Prosentase Kepuasan Pelanggan adalah rasio hasil penilaian IKM terhadap skala maksimal nilai IKM


dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Pelanggan eksternal berupa pasien rawat inap

yang telah dirawat 2 x24 jam dan pasien rawat jalan yang telah berkunjung lebih dari 1 kali, tidak termasuk pasien

dengan gangguan jiwa, tidak sadar dan pasien anak yang belum mengerti survei

Formula

:

Hasil Penilaian IKM x 100 %

Skala Maksimal nilai IKM

Bobot IKU (%) : 3

Person in Charge :

Direktur Keuangan & Administrasi

Umum dan Direktur Medik

Keperawatan


Sumber Data : Survei IKM


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

85 85 85 85 85

Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Belanja Operasional (POBO)

Perspektif : Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis : Terwujudnya Efesiensi Anggaran

IKU : Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Belanja Operasional

Definisi : Pendapatan Operasional adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang diterima rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan

barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku

Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja modal, penyusutan, dan

amortisasi

Formula : Pendapatan operasional pada periode tertentu x 100 %

Belanja Operasional pada periode yang sama

Bobot IKU (%) : 4

Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : - Laporan Keuangan



Target : 2020 2021 2022 2023 2024

65% 65% 65% 65% 65%

Prosentase Pertumbuhan Pendapatan RS

Perspektif : Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit

IKU : Prosentase Pertumbuhan Pendapatan RS

Definisi : Pendapatan rumah sakit adalah : Semua penerimaan yang diterima rumah sakit yang berasal diperoleh atas imbalan

barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku baik yang sudah berbentuk kas ataupun masih dalam bentuk piutang

Formula : Pendapatan tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya x 100 %

Pendapatan tahun sebelumnya

Bobot IKU (%) : 4

Person in Charge

: Direktur Keuangan &

Administrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen Laporan Keuangan


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%


LAMPIRAN 12 :

Program Strategis RSPR 2020 – 2024

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN

2020 2021 2022 2023 2024

1 Terwujudnya kualitas Sumber Daya

untuk menunjang pelayanan paru

Pemenuhan

standar SDM

70%

Pemenuhan

standar SDM

72,5%

Pemenuhan

standar SDM

75%

Pemenuhan

standar SDM

77,5%

Pemenuhan

standar SDM

80%

Pemenuhan

standar Sarana

Prasarana 60%

Pemenuhan

standar Sarana

Prasarana 65%

Pemenuhan

standar Sarana

Prasarana 70%

Pemenuhan

standar Sarana

Prasarana 75%

Pemenuhan

standar Sarana

Prasarana 80%

2 Terwujudnya IT yang terintegrasi

dengan seluruh pelayanan

Minimal

Penambahan 7

Modul IT yang

terintegrasi

dengan seluruh

pelayanan

Minimal

Penambahan 7

Modul IT yang

terintegrasi

dengan seluruh

pelayanan

Minimal

Penambahan 7

Modul IT yang

terintegrasi

dengan seluruh

pelayanan

Minimal

Penambahan 7

Modul IT yang

terintegrasi

dengan seluruh

pelayanan

Minimal

Penambahan 7

Modul IT yang

terintegrasi

dengan seluruh

pelayanan

3 Terwujudnya mutu pelayanan dan

keselamatan pasien

Melaksanakan

resurvey

akreditasi

Nasional KARS

versi SNARS 1.1

Melaksanakan

survey akreditasi

Internasional

KARS

Melaksanakan

survey akreditasi

Nasional KARS

versi SNARS 1.1

Melaksanakan

resurvey

akreditasi

Nasional dan

Internasional

KARS versi

SNARS 1.1

Melaksanakan

survey akreditasi

Internasional

KARS



2020 2021 2022 2023 2024

4 Terwujudnya peningkatan pelayanan

paru yang unggul dalam biologi

molekuler dan invasif paru

Pengadaan

pelayanan

pemeriksaaan

Biomolekuler

EGFR-FPPE

Pengembangan

pelayanan

pemeriksaaan

Biomolekuler

EGFR-Plasma

(Mutasi T790M)

dan Pengadaan

pelayanan

pemeriksaan

biomolekuler

LPA untuk

deteksi TB MDR

Lini ke 2

Pengadaan

Pelayanan

pemeriksaan

Biomolekuler

PD1 sebagai

imunoterapi pada

kanker paru

Pengembangan

Pelayanan

pemeriksaan

Biomolekuler

PDL1 sebagai

imunoterapi pada

kanker paru

Pengembangan

pelayanan

pemeriksaaan

Biomolekuler

ALK (merupakan

kelanjutan

pemeriksaaan

biomolekuler

EGFR) pada sel

kanker paru

untuk target

terapi

Mengembangkan

pelayanan

Diagnostik

Invasif paru

dengan EBUS,

mampu

melakukan biopsi

yang tidak dapat

dilakukan dengan

broncosopi biasa

dan mendeteksi

adanya potensi

kanker di paru

bagian bawah

Mengembangkan

pelayanan

Diagnosa invasif

paru pada

Kelainan Rongga

Pleura dengan

pleuroscopy

berteknologi

terbarukan

Penambahan

pelayanan

Diagnostik dan

Terapetik Invasif

Paru yang baru

dengan Argon

Plasma Couter

(terapi mematikan

sel kanker paru

dengan cara

dibakar oleh

couter)

Pengembangan

Teknik

Diagnostik

invasif paru

dengan Alat

Broncoscopy

dengan Jarum

Core Biopsi yang

berteknologi

terbarukan

Penambahan

pelayanan invasif

paru untuk terapi

kanker paru

dengan

pemasangan sten

pada jalan nafas,

dan

pengangkatan

benda asing

dengan ukuran

besar dari rongga

dada dengan

menggunakan



2020 2021 2022 2023 2024

teknologi ridgid

broncoscopy

5 Terwujudnya integrasi fungsi

pelayanan pendidikan dan penelitian

yang berkualitas

Melaksanakan

survey akreditasi

Rumah Sakit

Pendidikan

afiliasi

Mempertahankan

akreditasi rumah

sakit pendiddikan

afiliasi sesuai

standar yang

ditetapkan

Mempertahankan

akreditasi rumah

sakit pendiddikan

afiliasi sesuai

standar yang

ditetapkan

Melaksanakan

survey akreditasi

Rumah Sakit

Pendidikan

afiliasi

Mempertahankan

akreditasi rumah

sakit pendiddikan

afiliasi sesuai

standar yang

ditetapkan

6

Terwujudnya promosi yang efektif

Melakukan

kunjungan

terjadwal ke

instansi yang

potensial minimal

5 instansi baru

Melakukan

kunjungan

terjadwal ke

instansi yang

potensial minimal

5 instansi baru

Melakukan

kunjungan

terjadwal ke

instansi yang

potensial minimal

5 instansi baru

Melakukan

kunjungan

terjadwal ke

instansi yang

potensial minimal

5 instansi baru

Melakukan

kunjungan

terjadwal ke

instansi yang

potensial

minimal 5

instansi baru



2020 2021 2022 2023 2024

7

Terwujudnya upaya tindakan preventif

Melaksanakan

pelayanan

vaksinasi

influenza dengan

pencapaian

minimal 5% dari

total kunjungan

pasien rawat jalan

Melaksanakan

pelayanan

vaksinasi

influenza dengan

pencapaian

minimal 5% dari

total kunjungan

pasien rawat jalan

Melaksanakan

pelayanan

vaksinasi

influenza dengan

pencapaian

minimal 5% dari

total kunjungan

pasien rawat jalan

Melaksanakan

pelayanan

vaksinasi

influenza dengan

pencapaian

minimal 5% dari

total kunjungan

pasien rawat jalan

Melaksanakan

pelayanan

vaksinasi

influenza dengan

pencapaian

minimal 5% dari

total kunjungan

pasien rawat

jalan

8

Terwujudnya deteksi dini infeksi dan

kanker paru

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini infeksi paru

dengan

pencapaian

minimal 50% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

penunjang

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini infeksi paru

dengan

pencapaian

minimal 60% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

penunjang

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini infeksi paru

dengan

pencapaian

minimal 70% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

penunjang

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini infeksi paru

dengan

pencapaian

minimal 80% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

penunjang

Melaksanakan

pelayanan

deteksi dini

infeksi paru

dengan

pencapaian

minimal 90%

dari total pasien

baru yang

dilakukan

pemeriksaan

penunjang

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini Kanker paru

dengan

pencapaian

minimal 50% dari

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini Kanker paru

dengan

pencapaian

minimal 60% dari

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini Kanker paru

dengan

pencapaian

minimal 70% dari

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini Kanker paru

dengan

pencapaian

minimal 80% dari

Melaksanakan

pelayanan

deteksi dini

Kanker paru

dengan

pencapaian



2020 2021 2022 2023 2024

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

Rontgen Thorax

dan CT Scan

Thorax

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

Rontgen Thorax

dan CT Scan

Thorax

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

Rontgen Thorax

dan CT Scan

Thorax

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

Rontgen Thorax

dan CT Scan

Thorax

minimal 90%

dari total pasien

baru yang

dilakukan

pemeriksaan

Rontgen Thorax

dan CT Scan

Thorax

9

Terwujudnya terapi segera

Melaksanakan

pelayanan terapi

segera pada kasus

kegawatdaruratan

paru kurang dari 5

menit

Melaksanakan

pelayanan terapi

segera pada kasus

kegawatdaruratan

paru kurang dari 5

menit

Melaksanakan

pelayanan terapi

segera pada kasus

kegawatdaruratan

paru kurang dari 5

menit

Melaksanakan

pelayanan terapi

segera pada kasus

kegawatdaruratan

paru kurang dari

5 menit

Melaksanakan

pelayanan terapi

segera pada

kasus

kegawatdaruratan

paru kurang dari

5 menit

10

Terwujudnya Rehabilitasi Paru efektif

Meningkatkan

sarana prasarana

rehabilitasi paru

sesuai standar dan

meningkatkan

jenis pelayanan

rehabilitasi pasien

paru sesuai

kebutuhan pasien

dengan capaian

peningkatan

pelayanan 10%

Meningkatkan

sarana prasarana

rehabilitasi paru

sesuai standar dan

meningkatkan

jenis pelayanan

rehabilitasi pasien

paru sesuai

kebutuhan pasien

dengan capaian

peningkatan

pelayanan 15%

Meningkatkan

sarana prasarana

rehabilitasi paru

sesuai standar dan

meningkatkan

jenis pelayanan

rehabilitasi pasien

paru sesuai

kebutuhan pasien

dengan capaian

peningkatan

pelayanan 20%

Meningkatkan

sarana prasarana

rehabilitasi paru

sesuai standar dan

meningkatkan

jenis pelayanan

rehabilitasi pasien

paru sesuai

kebutuhan pasien

dengan capaian

peningkatan

pelayanan 25%

Meningkatkan

sarana prasarana

rehabilitasi paru

sesuai standar

dan

meningkatkan

jenis pelayanan

rehabilitasi

pasien paru

sesuai kebutuhan

pasien dengan

capaian



2020 2021 2022 2023 2024

peningkatan

pelayanan 30%

11 Terwujudnya kepuasan stakeholder Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indikator Tingkat

Kesehatan RS

sebesar 86%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indikator Tingkat

Kesehatan RS

sebesar 87%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indikator Tingkat

Kesehatan RS

sebesar 88%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indikator Tingkat

Kesehatan RS

sebesar 89%

Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan untuk

mencapai

Indikator Tingkat

Kesehatan RS

sebesar 90%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indeks Kinerja

Terpilih (IKT) RS

sebesar 100%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indeks Kinerja

Terpilih (IKT) RS

sebesar 100%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indeks Kinerja

Terpilih (IKT) RS

sebesar 100%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indeks Kinerja

Terpilih (IKT) RS

sebesar 100%

Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan untuk

mencapai Indeks

Kinerja Terpilih

(IKT) RS sebesar

100%



2020 2021 2022 2023 2024

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Prosentase Klaim

BPJS sebesar

minimal 90%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Prosentase Klaim

BPJS sebesar

minimal 90%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Prosentase Klaim

BPJS sebesar

minimal 90%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Prosentase Klaim

BPJS sebesar

minimal 90%

Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan untuk

mencapai

Prosentase Klaim

BPJS sebesar

minimal 90%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Kepuasan

pelanggan

berdasarkan IKM

sebesar minimal

85%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Kepuasan

pelanggan

berdasarkan IKM

sebesar minimal

85%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Kepuasan

pelanggan

berdasarkan IKM

sebesar minimal

85%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Kepuasan

pelanggan

berdasarkan IKM

sebesar minimal

85%

Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan untuk

mencapai

Kepuasan

pelanggan

berdasarkan IKM

sebesar minimal

85%

12

Terwujudnya efisiensi anggaran

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut untuk

mencapai Rasio

POBO minimal

65%, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian

Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut untuk

mencapai Rasio

POBO minimal

65%, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian

Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut untuk

mencapai Rasio

POBO minimal

65%, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian

Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut untuk

mencapai Rasio

POBO minimal

65%, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian

Intern

Monitoring dan

Evaluasi

Efisiensi Biaya

serta tindak

lanjut untuk

mencapai Rasio

POBO minimal

65%,

Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian



2020 2021 2022 2023 2024

Intern

13

Terwujudnya pertumbuhan

pendapatan Rumah Sakit

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan

Accrual untuk

mencapai rasio

pertumbuhan

pendapatan

accrual minimal

7,5% serta tindak

lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan

Accrual untuk

mencapai rasio

pertumbuhan

pendapatan

accrual minimal

7,5% serta tindak

lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan

Accrual untuk

mencapai rasio

pertumbuhan

pendapatan

accrual minimal

7,5% serta tindak

lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan

Accrual untuk

mencapai rasio

pertumbuhan

pendapatan

accrual minimal

7,5% serta tindak

lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan

Accrual untuk

mencapai rasio

pertumbuhan

pendapatan

accrual minimal

7,5% serta tindak

lanjut


LAMPIRAN 13 :

Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2021

PROGRAM STRATEGIS 2021 RENCANA KEGIATAN 2021

1. Pemenuhan standar SDM 72,5%

2. Pemenuhan standar Sarana Prasarana 65%

3. Minimal Penambahan 7 Modul IT yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan

4. Melaksanakan survei akreditasi Nasional KARS

5. Pengembangan pelayanan pemeriksaaan Biomolekuler EGFR-Plasma (Mutasi T790M) dan

Pengadaan pelayanan pemeriksaan biomolekuler LPA untuk deteksi TB MDR Lini ke 2

6. Mengembangkan pelayanan Diagnosa invasif paru pada Kelainan Rongga Pleura dengan

pleuroscopy berteknologi terbarukan

7. Mempertahankan akreditasi rumah sakit pendidikan afiliasi sesuai standar yang ditetapkan

8. Melakukan pendidikan dokter PPDS dan Fellowship Dokter Paru

9. Melakukan kunjungan terjadwal ke instansi yang potensial minimal 5 instansi baru

10. Melakukan Kerjasama Sister Hospital dengan rumah sakit kelas B dan BBKPM/BKPM

dalam hal pelayanan Kuratif dan Rehabitatif

1. Melakukan Pelayanan Homecare.

2. Membuat Pelayanan High Care Unit

(HCU).

3. Mengoptimalkan Pelayanan Medical

Check Up (MCU).

4. Menambah Ruang Isolasi.

5. Membuat Layanan Antar Jemput

Pasien.

6. Membuat Layanan Antar Obat.

7. Menerapkan System Panic Code Blue.

8. Melakukan optimalisasi Klaim BPJS

secara Real Time (dalam satu hari).

9. Membuat Bridging Akses Masuk



11. Melaksanakan pelayanan vaksinasi influenza dengan pencapaian minimal 5% dari total

kunjungan pasien rawat jalan

12. Melaksanakan pelayanan deteksi dini infeksi paru dengan pencapaian minimal 60% dari

total pasien baru yang dilakukan pemeriksaan penunjang

13. Melaksanakan pelayanan deteksi dini Kanker paru dengan pencapaian minimal 60% dari

total pasien baru yang dilakukan pemeriksaan Rontgen Thorax dan CT Scan Thorax

14. Melaksanakan pelayanan terapi segera pada kasus kegawatdaruratan paru kurang dari 5

menit

15. Meningkatkan sarana prasarana rehabilitasi paru sesuai standar dan meningkatkan jenis

pelayanan rehabilitasi pasien paru sesuai kebutuhan pasien dengan capaian peningkatan

pelayanan 15%

16. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan untuk mencapai Indikator Tingkat Kesehatan RS sebesar

87%

17. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan untuk mencapai Indeks Kinerja Terpilih (IKT) RS

dengan ATM.

10. Melakukan Pelayanan Jemput Pasien

(bandara).

11. Membuat Sister Hospital dan

Benchmark.

12. Mengadakan dan Mengembangkan

Pelatihan SDM Paru yang

Terakreditasi.

13. Melakukan Peningkatan Utilitas tanah

dan Gedung.

14. Menyediakan Perawat Pendamping

untuk pasien pulang.

15. Screening penyakit paru untuk luar

negeri.



sebesar 100%

18. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan untuk mencapai Prosentase Klaim BPJS sebesar minimal

90%

19. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan untuk mencapai Kepuasan pelanggan berdasarkan IKM

sebesar minimal 85%

20. Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut untuk mencapai Rasio POBO

minimal 65%, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

21. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Accrual untuk mencapai rasio pertumbuhan

pendapatan accrual minimal 7,5% serta tindak lanjut

16. Vaksinasi influensa (preventif).

compress 11177578 1464660115 0 · 2021. 4. 16. · daftar isi daftar isi ... 1. peningkatan...

Documents