checklist penilaian lapang prima 3 dan 2

8/19/2019 Checklist Penilaian Lapang PRIMA 3 Dan 2

1/24

CONTOH :

CHECKLIST PENILAIAN SISTEM SERTIFIKASI INDONESIA

Nama Unit usaha Alamat :

Pemilik :PerusahaanPerorangan

Pengajuan Sertifikasi*) PRIMA 3

PRIMA 2 PRIMA 1N : *) tan!ai "ilihan #ang !iajukan $

%enis "ro!uk akhir Nomor &ele"on :

Stan!ar a'uan :

Peraturan Menteri Pertanian Nomer (2Permentan&+1,-1-2-1-&anggal .tgl/lth)

Resiko :

&inggiRen!ah

Penilaian !alam rangka:

0a" asesmen

Pra asesmen

ull asesmen

SurailanNama ins"ektor

Nomor ins"ektor

Nama Pen!am"ing Ins"ektor

SISTEM SERTIFIKASI PRIMA 3

No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai&i!ak

Sesuai eterangan


2/24

CONTOH :

A PENGGUNAAN BENIH DAN VARIETAS TANAMAN

1. Perlakuan Benih 1. Catatan penggunaan bahankimia untuk perlakuan benihsesuai rekomendasi

Wajib

. Pelaku usaha !petani"

mampu menjelaskanperlakuan benih #angdipergunakan

Wajib

B PUPUK

1. $enis 1. Bukti bah%a label&kemasanpupuk #ang digunakanmen'antumkan penda(taran&perijinan

Wajib

. Pupuk #ang digunakansesuai rekomendasi

Wajib

). *OP Pemupukan sesuai

dengan petugas setempat

Wajib

+. Pupuk organik #angdigunakan aman dan tidakmen#ebabkankerusakan&kematiantanaman

Wajib

,. Pelaku usaha !Petani" bisamenjelaskan pupuk #angdigunakan telah matang

Wajib

C PERLINDUNGAN TANAMAN

1. Prinsip Perlindungan

Tanaman

1. Pelaku usaha !petani"

memiliki serti-kat atau suratketerangan pelatihan PHT

Wajib


3/24

CONTOH :

No Permentan (2 &ahun 2-1- Parameter Penilaian Status Sesuai &i!akSesuai

eterangan

. Pelaku usaha !petani"

melakukan dan mampumenjelaskan penerapan PHT#ang dilaksanakan sesuai*OP

Wajib

). Ada suerisi&pemantauanberkala dari petugasPOPT&PP/

Wajib

+. Pelaku usaha !petani"memiliki sarana&prasaranamemadai untuk mendukungkegiatan pengendalian OPT

Wajib

,. Tersedia data pengamatan

pengendalian OPT

Wajib

0. Tersedia 'atatanpengendalian OPT sesuaidengan PHT

Wajib

. Petani melakukan danmampu menjelaskanpenerapan pestisida #angbaik dan benar

Wajib

2. Terdapat *OP penerapanPHT dilapangan

Wajib

3. Tidak terdapat dampaknegatie penggunaanpestisida terhadap tanaman4hasil&produk4 manusia4he%an dan lingkungandisekitar

Wajib

. Pestisida 1. Pestisida #ang digunakansesuai dengan rekomendasi5ementerian Pertanian

Wajib


4/24

CONTOH :


Sesuai eterangan

. Pestisida dipergunakan

sesuai dengan dengan *OP

Wajib

). Terdapat surat keterangan#ang mendukungpenggunaan pestisida

Wajib

+. Tersimpan bukti bah%alabel&kemasan pestisida#ang digunakanmen'antumkanpenda(taran&peri6inan

Wajib

,. Tersedia pealatan P)5 #angmemadai

Wajib

0. Tersedia air bersih dantempat pen'u'ian khusus

Wajib

. Tersedia pasir dalam %adahtertentu

Wajib

2. Tersedia peralatanpemadam kebakaran

Wajib

3. Pada lokasi kebun&lahanusaha terdapatpetunjuk&tata 'arapenanggulangnan

ke'elakaan akibatkera'unan pestisida #angmudah diba'a dan dipahami

Wajib

17.Petani memiliki panduanpen'egahan danpenanggulangan 5) akibatpestisida

Wajib


5/24

CONTOH :

11.Tanda8tanda peringatanpotensi baha#a pestisidadiletakkan pada tempat#ang mudah dilihat

Wajib


6/24

CONTOH :


Sesuai eterangan

). Penanganan Wadah

Pestisida

1. Terdapat 'atatan&in(ormasi

kegiatan pen#emprotanpestisida dan tindakanapabila terdapat kelebihan'airan

Wajib

. Terdapat bukti bah%akelebihan bahan aplikasipestisida tidak dibuangse'ara sembarangansehingga men'emarilingkungan

Wajib

). Terdapat bukti bah%akelebihan bahan aplikasipestisida digunakan untukpengendalian ditempat lainatau die'erkan

Wajib

,. Peralatan +. Tersedia peralatan #angdigunakan untuk menakardan men'ampur pestisida

Wajib

,. Tersedia panduan&pedomanpenakaran danpen'ampuran sertapenggunaan peralatanaplikasi pestisida

Wajib

0. Pelaku usaha !Petani" dapatmenjelaskan danmempraktekkan 'aramenakar dan men'ampurpestisida

Wajib

. Pelaku usaha !Petani" dapatmenjelaskan danmempraktekkan 'aramenggunakan peralatan dan

Wajib


7/24

CONTOH :

aplikasi pestisida


8/24

CONTOH :


Sesuai eterangan

9 PANEN

1. Tersedia aturan&pers#aratankebersihan&kesehatanpekerja dan bahan&alatkebersihan seperti sabun4saniti6er dll

Wajib

. Tersedia pedoman&petunjukpenanganan pas'a panensesuai *OP untukmenghindari kontaminasi

Wajib

). Pelaku usaha mampumenjelaskan prosespemanenan untuk

menghindari kontaminasi

Wajib

PENANGANAN PANENDAN PASCA PANEN

1. Pembersihan HasilPanen

1. Tersedia pedoman&petunjukpembersihan hasil panensesuai *OP untukmenghindari kontaminasi

Wajib

. Tersedia 'atatanpelaksanaan pembersihanproduk

Wajib

). Tersedia bahan&alat

kebersihan

Wajib

+. Pelaku usaha mampumenjelaskan danmempraktekkan 'arapembersihan hasil panen#ang baik

Wajib


9/24

CONTOH :


Sesuai eterangan

. Pengepakan atau

pengemasan

,. Tersedia pedoman&petunjuk

kegiatan pengemasansesuai *OP

Wajib

0. Tersedia 'atatanpelaksanaan 5egiatanpengemasan

Wajib

. 5emasan memiliki ukuran#ang tepat dan memilikientilasi #ang baik terbuatdari bahan #ang tidakmen#ebabkan kerusakan-sik serta tidakmen#ebabkan kontaminasiproduk

Wajib

2. Tersedia (asilitaspengemasan #ang kuat4bersih dan tidakmenimbulkan pen'emaran

Wajib

3. Pelaku usaha mampumenjelaskan&mempraktekkan 'ara pengemasan #angdilakukan

Wajib

17. Tersedia (asilitastempat&bangsal pengemsan

#ang bersih dan tidakmenimbulkan pen'emaran

Wajib

). Pen#impanan 11. Tersedia ruang&bangunanpen#impanan #ang bersihdengan struktur bangunan#ang kokoh

Wajib

1. Tersedia 'atatanpelaksanaan 5egiatanpen#impanan

Wajib


10/24

CONTOH :

1). Produk #ang disimpandalam keadaan baik dantidak terkontaminasi

Wajib


11/24

CONTOH :


Sesuai eterangan

+. Penggunaan Bahan

5imia

1+. Bahan kimia #ang

digunakan sebagaimana#ang dianjurkan dalam *OP

Wajib

1,. Bahan kimia #angdigunakan sesuai denganrekomendasi 5ementerianPertanian

Wajib

10. Terdapat suratketerangan #angmendukung penggunaanbahan kimia

Wajib

1. Tersimpan bukti bah%alabel&kemasan bahan kimia#ang digunakanmen'antumkanpenda(taran&perijinan

Wajib

12. Tersediapedoman&petunjukpenggunaan bahan kimiasesuai *OP

Wajib

13. Tersedia 'atatanpenggunaan bahan kimiapas'apanen

Wajib

7. Pelaku usaha !petani"

dapatmenjelaskan&mempraktekkan tentang penggunaanbahan kimia dalam prosespas'a panen sebagaimana#ang direkomendasikandalam *OP

Wajib


12/24

CONTOH :

1. Pelaku usaha !petani"memiliki serti-kat&suratketerangan mampu dantrampil mengaplikasikanbahan kimia

Wajib


13/24

CONTOH :


Sesuai eterangan

. Tersedia re(erensi&buku

pedoman penggunaanbahan kimia sesuai *OP

Wajib

). Pelaku usaha !petani"mampu menjelaskan 'aramengaplikasikan bahankimia

Wajib

F TENAGA KERJA

1. 5uali-kasi pekerja . Terdapat serti-kasi atausurat keterangan #angmembuktikan pekerja telah

mendapatkanpelatihan&pemahamansistem jaminan mutu dankeamanan pangan

Wajib

). Pekerja mampumenjelaskan&menjelaskanaturan&standar sistem mutuproduk #ang berlaku seperti*N;4 HACCP4 ;*O4 BestPra'ti'es !


14/24

CONTOH :


Sesuai eterangan

. Pekerja mampu menjelaskantata 'ara&prosedurpembuangan sampah dan

limbah

Wajib

H PENGAWASAN, PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK

1. Terdapat 'atatan kegiatanusaha dalam buku ataupun'etakan& print #ang ditulis jelas dan dapat dikon-masikebenarann#a

Wajib

. *istem pen'atatantersimpan dalam tempat#ang rapi dan aman

Wajib

). Terdapat 'atatan #angmengin(ormasikan 'atatan8'atatan antara lain: stokpestisida dan penggunaanpestisida> penggunaanbahan kimia dalam kegiatanpas'a panen>

Wajib

; EVALUASI INTERNAL

1. Pelaku usaha !petani" dapatmenunjukkan 'atatan

perbaikan hasil ealuasisesuai dengan jenismasalah4 tindakan #angdiambil dan %aktuperbaikan #ang diambil

Wajib

Auditor 5epala Auditor


15/24

CONTOH :

! ??????????? " ! ??????????"

SISTEM SERTIFIKASI PRIMA 2


eterangan

A PUPUK

1. Pen#impanan

1. Tersedia tempatpen#impanan pupuk #angterpisah4 bersih4 kering4aman dan tera%at

Wajib

. /okasi&ruang pen#impananpupuk tidak berpotensimen'emari sumber air danlingkungan

Wajib

). Tidak terdapat tanda8tandabah%a pupuk men'emarisumber air dan lingkungan

Wajib

.5ompetensi 1. Pelaku usaha !petani"memiliki 'atatan aplikasipemupukan #ang digunakansesuai prinsip , Tepat!9osis4 jenis4 %aktu4 jumlahdan 'ara"

Wajib

. Pelaku uasaha !petani"mampu menjelaskantentang 'ara pemupukan4

(ungsi dan jenis berbagaima'am pupuk !N4P454 @Adan pupuk organik dll"

Wajib

). Bukti serti-kat atauketerangan telah mengikutipelatihan budida#a&*/

Wajib


16/24

CONTOH :


eterangan

B PERLINDUNGAN TANAMAN

1. Pen#impananPestisida

1. Tersedia tempatpen#impanan pestisida #angterpisah4 bersih4 kering4tertutup4 aman adapenerangan dan tera%at

Wajib

. Apabila dalam saturuangnan maka pestisidaharus disekat dari materilainn#a dengan memberketerangan&tanda #ang jelas

Wajib

). Terdapat tanda peringatantanda berbaha#a pada

tempat pen#impanan ataudilarang masuk bagi #angtidak berkepentingan

Wajib

+. Pestisida #ang digunakantetap berada dalamkemasan asli

Wajib

,. Pelaku usaha mampumenunjukkan bukti pestisida#ang digunakan bukanberasal dari kemasan lain!repa'king"

Wajib

0. Tersedia %adah&tempat #angberbeda antara pestisida'air dengan bubuk padatempat pen#impanan

. Apabila dalam satu tempat4maka pestisida 'air danbubuk harus disekat

2. Antara pestisida 'air danbubuk diletakkan terpisah


17/24

CONTOH :


eterangan

2+ Peralatan

1+ &erse!ia 'atatan "enggunaan!an "era4atan "eralatan

"estisi!a #ang !igunakan

Wajib

2+ Pelaku usaha ."etani) !a"atmenjelaskan !anmem"eraktekkan 'ara"era4atan "eralatan a"likasi"estisi!a

Wajib

C PENGAIRAN

1. Tersedia sumber air&saranapengairan #ang memadai

Wajib

. Terdapat jadual&'atatanperlakuan pengairan

Wajib

). Tidak ada keluhan darimas#arakat tentangpenggunaan air untukpengairan tanaman #angberasal dari sumber airminum atau kebutuhanrumah tangga mas#arakatsekitarn#a

Wajib

+. Terdapat organisasipenggunaan air

Wajib

,. Pelaku usaha !petani"

mampu menjelaskanprosedur penggunan airapabila menggunakansumber dari pengairanumum

Wajib


18/24

CONTOH :


Sesuaieterangan

D PANEN

1. Tersedia 'atatan panen

sesuai *OP

Wajib

. Tersedia pedoman&petunjukpenanganan panen sesuai*OP untuk menghindarikontaminan

Wajib

). Pelaku usaha !petani"mampu menjelaskan danmemperaktekkan prosespemanenan untukmenghindari kontamianasi

Wajib

E PENANGANAN PANEN DAN PASCA PANEN

1. Perlakuan A%al 1. Tersedian#a (asilitaspen#impanan produk dilapangan #ang ternaungi

Wajib

. Produk disimpan di tempatteduh dan produk dalamkeadaan baik

Wajib

). Tersedia 'atatanpelaksanaan penangananhasil panen a%al

Wajib

+. Pelaku usaha !petani" usahamampu menjelaskan danmempraktekkan 'ara

penanganan a%al hasilpanen

Wajib

. *ortasi danpengkelasan

1. Terdapat pedoman&petunjukpelaksanaan kegiatansortasi dan pengkelasansesuai *OP

Wajib

. Tersedia 'atatanpelaksanaan kegiatan

Wajib


19/24

CONTOH :

sortasi dan pengkelasan dan(asilitasi sortasi4 gradingdan pengkelasan


20/24

CONTOH :

No

Permentan 0 Tahun717

Parameter Penilaian *tatus *esuai Tidak*esuai

5eterangan

). Pelaku usaha !petani" dapatmenjelaskan&memperaktekkan tentang proses sortasidan pengkelasan #angdilakukan

Wajib

). Pemeraman 1. Terdapat 'atatan prosespemeraman di lokasidistribusi terakhir

Wajib

. Terdapat pedoman&petunjukpelaksana kegiatanpemeraman sesuai *OP

Wajib

). Tersedia alat&bahan #angmendukung pelaksanaan

kegiatan pemeraman

Wajib

F ALAT DAN MESIN PERTANIAN

1. 5ondisi peralatan dan mesinpertanian terlihat bersih dandapat dioperasikan

Wajib

. Tersedia prosedur&petunjukopeasional penggunaanalsintan

Wajib

). Tersedia 'atatan pera%atanperalatan dan mesinpertanian se'ara teratur

Wajib

+. Pelaku usaha !petani" dapatmenjelaskan&memperaktekkan tentang pera%atanalsintan sesuai #angdirekomendasikan

Wajib


21/24

CONTOH :

No



5eterangan

G TENAGA KERJA

1. 5uali-kasi pekerja 1. Terdapat serti-kasi atausurat keteranngan #angmembuktikan pekerja telahmendapatkan pelatihan

Wajib

. Pekerja mampumenjelaskan&mendemonstrasikan bidang dan tanggung ja%ab #ang ada padan#a

Wajib

). Tersedia 'atatan bidang dantanggung ja%ab pekerjaan#ang dilakukan pekerja

Wajib

. 5eselamatan dan5eamanan Pekerja

1. Terdapat serti-kasi atausurat keterangan #ang

membuktikan pekerja telahmendapatkan pelatihanpenggunaan alat dan ataumesin

. Pekerja mampu menjelaskan&mendemonstrasikanpenggunaan alat san ataumesin

). Pekerja memilikipengalaman penggunaanalsintan

+. Adan#a panduan&prosedurpenanganan ke'elakaan!5)"

,. Terdapat tandaperingatan&gambar potensikeselakaan dan tindakanpenanganan padake'elakaan


22/24

CONTOH :

0. Adan#a perlengkatan P)5dalam kondisi siap pakaiseperti antisepti'4perban dll

No



5eterangan

. Pada lokasi tertentu !ra%anbaha#a" terdapat tandaperingatan baha#a

Wajib

2. Terdapat serti-kasi atausurat keterangan #angmembuktikan pekerja telahmemahami baha#a psetisida

Wajib

3. Tersedia panduan&prosedurpenanganan ke'elakaankerja akibat pemakaianpestisida

Wajib

17.Pekerja mampu

menjelaskan&mendemonstrasikan tindakan P)5 padake'elakaan akibat baha#apestisida

Wajib

11.Pekerja dapatmendemonstrasikan 'arapenggunaan perlengkapanpelindung

Wajib

1.Tersedia panduanpenggunaan perlengkapanpelindung kerja

Wajib

1).Tersediaperalatan&perlengkapanpelindung untukkeselamatan kerja

Wajib

H FASILITAS KEBERSIHAN DAN KESEHATAN PEKERJA1. Tersedia (asilitas air minum4

tempat makan dan tempatistirahat bagi pekerja

Wajib


23/24

CONTOH :

. Tidak ditemukan adan#akeluhan pekerja terhadapketersediaan air minum4tempat makan dan tempatistirahat

Wajib


24/24

CONTOH :

No

Permen!n "2 T!#$n2%&%


5eterangan

I PENGAWASAN, PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK

1. Terdapat 'atatan #angmengin(ormasikan 'atatan'atatan lain seperti a".penggunaan benih b"kegiatan pemupukan '" stokpestisida d" penggunaanpestisida e" kegiatanpengairan (" kegiatan pas'apanen g" penggunaanbahan kimia dalam kegiatanpas'a panen h" pelatihanpekerja i" perlakuan untuk

media tanah&media tanam

Wajib

Auditor 5epala Auditor

! ??????????? " ! ??????????"

checklist penilaian lapang prima 3 dan 2

Documents