PERSIAPAN AUDIT MANAGEMENT MUTU

Item Audit Manajemen Level PIC &

Deadline

Profil Perusahaan, yang meliputi

Lokasi

Sejarah Singkat

Bidang-bidang Usaha

Visi, Misi,Strategi dan Prinsip Usaha Perusahaan

Pengelolaan dan Pengawasan Perusahaan.

Struktur Organisasi Perusahaan

Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Ruang Lingkup Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Corporate

Pernyataan – pernyataan, yang meliputi :

Pernyataan Hak Milik.

Kebijakan Mutu.

Sasaran Mutu

Corporate

Tanggung Jawab dan Wewenang

Uraian Tanggung Jawab dan Wewenang

Sumber Daya.

Management Representative

Management Review

Corporate

& Department

Bagan Sistem Mutu, meliputi :

Pedoman Mutu

Prosedur. Prosedur yang harus ada adalah prosedur :

- Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

- Audit Mutu Internal

- Pengendalian Dokumen

- Pengendalian Catatan Mutu

- Pengendalian Produk/ Services Tidak Sesuai

Instruksi Kerja

Form, Standar, Gambar dan Spesifikasi

Sistem kontrol, sistem improvement, lokasi dan facility

kerja, identifikasi, historical record yang mengacu kepada

kualitas.

Corporate

Hubungan Prosedur Dengan Standar mutu internasional, misalnya

ISO 9001 : 2000

Corporate

Proses Bisnis Perusahaan

Struktur Organisasi

Matrik Dokumen Manajemen Mutu yang mengacu ke standar

mutu internasional, misalnya ISO 9001 : 2000

Proses Bisnis Perusahaan

Corporate