bupati temanggung · 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten temanggung tahun 2011-2031...

BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025 dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, serta

sebagai pedoman pelaksanaan perubahan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2014, perlu disusun perubahan

atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Temanggung Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008

Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun

2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

semua unsur Perangkat Daerah. 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Perubahan RKPD adalah perubahan yang dilakukan atas perencanan yang

telah dituangkan dalam RKPD pada tahun pelaksanaan APBD. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk

mencapai tujuan.

8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

9. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk

memberikan arah dan pedoman perubahan perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta sebagai tindak lanjut dari

perencanaan SKPD yang sudah dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2014 berisi arah kebijakan pembangunan, program dan kegiatan pembangunan, dan indikator kinerja beserta kerangka pendanaannya yang disusun berdasarkan kajian dan evaluasi

pelaksanaan RKPD pada tahun pelaksanaan APBD Tahun 2014 dan tertuang dalam Lampiran Perubahan RKPD yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah

Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 13 Agustus 2014

BUPATI TEMANGUNG

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 13 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Telp. (0293) 492154 Fax. (0293) 491801

email : [email protected] web : www.bappeda-temanggung.org

T E M A N G G U N G

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Bagian Hukum Setda

Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tanggal : 06 Agustus 2014

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Mohon koreksi Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014.

Bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025 dan Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, serta sebagai pedoman

pelaksanaan perubahan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2014, perlu disusun

perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun

2014, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Temanggung Tahun 2014.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sediakan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon koreksi.

An. KEPALA BAPPEDA


Sekretaris

Drs. INDRA SETIAWAN

Pembina Tingkat I

NIP. 19640501 199203 1 009

mailto:[email protected]

http://www.bappeda-temanggung.org/

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Telp. (0293) 492154 Fax. (0293) 491801

email : [email protected] web : www.bappeda-temanggung.org

T E M A N G G U N G

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Temanggung

Lewat : 1. Bapak Wakil Bupati Temanggung

: 2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Mohon Tanda Tangan Peraturan Bupati Temanggung tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung

Tahun 2014.

Bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025 dan Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, serta sebagai pedoman

pelaksanaan perubahan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2014, perlu disusun

perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun

2014, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Temanggung Tahun 2014.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sediakan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dan telah dikoreksi oleh

Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tanda tangan.

KEPALA BAPPEDA


Ir. BAMBANG DEWANTORO

Pembina Utama Muda

NIP. 19581023 198503 1 005

mailto:[email protected]

http://www.bappeda-temanggung.org/

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 I - 1

Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 34 Tahun 2014


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan

bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi

pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran, perlu disusun Perubahan RKPD Tahun

2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah

dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah dalam tahun

berjalannya APBD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah rencana kerja, dan pendanaannya.

Perubahan RKPD Tahun 2014 dilakukan dengan mendasarkan

evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 yang menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan,

sasaran pembangunan, dan rencana kegiatan;

b. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

e. Dalam hal darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dalam

peraturan-perundangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan

kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud

dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2014.


Dari keseluruhan proses penyusunan Perubahan RKPD,

diharapkan rumusan Perubahan RKPD yang disusun dapat memenuhi

berbagai prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

a. Demokratis dan partisipatif. artinya dalam proses penyusunan RKPD

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan

seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah (stakeholder);

b. Teknokratis. artinya dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD

dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis

sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

c. Bottom-Up planning. artinya dalam proses penyusunan RKPD

memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di

masyarakat melalui mekanisme musrenbang mulai dari tingkat desa

sampai tingkat Kabupaten;

d. Top Down planning, artinya dalam proses penyusunan RKPD

senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan

pembangunan pemerintah diatasnya, baik pusat maupun propinsi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk

memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh

sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2014.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD adalah:

1. Menajamkan penjabaran visi dan misi Bupati dalam agenda-agenda

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, dan

melaksanakan pada periode satu tahun anggaran;

2. Menajamkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan

kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan pembangunan

daerah;

3. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya daerah;

4. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana

penganggaran;

5. Terwujudnya tolok ukur penilaian kinerja kebijakan dan program

pembangunan daerah yang terukur di tahun 2014;

6. Memberikan panduan atas program dan kegiatan yang mengalami

perubahan atau penambahan program dan kegiatan seiring dengan

berjalannya pelaksanaan APBD Tahun 2014;


Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Perubahan

RKPD Tahun 2014 diatas, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 285 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2012 pasal 3 ayat 2 pada lampiran I,

Perubahan RKPD dapat dilaksanakan apabila hasil evaluasi

pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;

4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok

sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah menjadi landasan Penyusunan Perubahan KUA dan

Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2014.

1.3. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam

penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua


atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

14) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;


tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Temanggung 2014 – 2018;


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014.


1.4. Hubungan Perubahan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara

dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen yang tidak

dapat dipisahkan dengan dokumen RKPD Tahun 2014;

2. Perubahan RKPD tahun 2014 digunakan sebagai pedoman

penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

(KUA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

2014.

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan

Perubahan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan

hukum penyusunan, hubungan Perubahan RKPD dengan

dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD

tahun 2014 sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RKPD PADA

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya,

pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan

atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi,

kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak

mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari semua hal yang

berhubungan dengan perubahan rencana pembangunan di

Tahun 2014.

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

II - 1

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014

2.1. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Kemudahan proses dan hasil evaluasi kinerja RKPD sangat

dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan, baik perencanaan di

tingkat daerah maupun di tingkat SKPD. Kondisi dokumen

perencanaan sebagai bahan evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung

Tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kondisi Dokumen Perencanaan Kabupaten Temanggung

No Jenis Dokumen Keterangan

1. RPJMD Kabupaten

Temanggung Tahun

2013-2018 (Perda Nomor

1 Tahun 2014)

Karena RPJMD Kabupaten

Temanggung baru ditetapkan

Tahun 2014 sehingga penyusunan

RKPD Tahun 2014 masih mengacu

pada Program Indikatif.

2. RKPD Perubahan

Kabupaten Temanggung

Tahun 2014 yang

disusun dengan

mendasarkan hasil

evaluasi RKPD sampai

dengan Triwulan II.

Kelemahan: hasil evaluasi RKPD

s/d Triwulan II belum optimal,

terdapat beberapa SKPD yang

belum mengisi dengan benar.

3. Renstra SKPD pada

masing-masing SKPD.

Beberapa SKPD tidak

mencantumkan target kinerja dan

anggaran secara jelas.

4. Renja SKPD pada masing-

masing SKPD.

Banyak indikator dan satuan target

antara renstra dengan renja SKPD

tidak sama.

5. Renja dengan DPA SKPD Dana antara Renja SKPD dengan

DPA terdapat perbedaan anggaran.

Evaluasi RKPD tahun 2014 merupakan evaluasi RKPD di

Kabupaten Temanggung sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 23

tahun 2013. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014 di

Kabupaten Temanggung dilakukan setelah melalui beberapa tahapan

sebagai berikut:


II - 2

a. Sosialisasi teknis pengisian formulir evaluasi hasil Renja SKPD

sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 dari Bappeda

Provinsi Jawa Tengah kepada seluruh Kepala SKPD pada Tanggal 11

Pebruari 2014, bertempat di Graha Bhumi Phala.

b. Surat kepada Kepala SKPD tentang permohonan Laporan Triwulan I

dan Triwulan II tanggal 20 Mei 2014.

Berkaitan dengan pengisian formulir evaluasi RKPD 2014 s/d

Triwulan ke-2 dapat dilaporkan bahwa:

a. Dari sebanyak 71 SKPD yang terdapat di Kabupaten Temanggung,

tercatat belum seluruhnya SKPD telah melakukan pengisian form

evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan II sesuai dengan Permendagri

Nomor 23 Tahun 2013.

b. Direncanakan pada Tahun 2014 pengisian akan dilakukan

menggunakan aplikasi web SIPD yang menyatu antara data

perencanaan dengan evaluasi RKPD, namun sampai saat ini belum

dilaksanakan.

2.2. Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

a. Keselarasan Program dan Kegiatan Antara Dokumen Perencanaan

dan Penganggaran

1) Keselarasan program RPJMD dengan RKPD hanya terdapat 111

program, sedangkan 24 program RPJMD tidak masuk dalam

RKPD, begitu juga sebanyak 84 program RKPD tidak muncul pada

program RPJMD.

Gambar 1. Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014 Dengan RPJMD Tahun 2013-2018

24 84 111

RPJMD RKPD

PROGRAM


II - 3

Belum selarasnya program yang tercantum di dalam dokumen

RKPD tahun 2014 dengan dokumen RPJMD tahun 2013-2018

dikarenakan adanya masa transisi sehubungan dengan peralihan

RPJMD tahun 2008-2013 dengan RPJMD tahun 2013-2018 dan

masih berpedoman pada program Indikatif Kabupaten

Temanggung Tahun 2014.

2) Keselarasan program dan kegiatan RKPD dengan APBD mencapai

192 program, sedangkan 2 Program dalam RKPD tidak muncul

pada Program APBD, begitu juga sebaliknya 9 program di APBD

tidak tertuang didalam RKPD.

Gambar 2. Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014

Dengan Program APBD Tahun 2014

Program yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2014 yang

berbeda dengan RKPD tahun 2014 antara lain dikarenakan :

Adanya penyesuaian dan penyelarasan nomenklatur program,

antara kain berupa pemecahan satu program di RKPD menjadi

beberapa program di APBD, misalnya program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak dan remaja merupakan

pengembangan dari program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak, dikarenakan outcome yang diharapkan

cukup berbeda.

Adanya tenggang waktu yang cukup lama antara penyusunan

RKPD tahun 2014 dan penetapan APBD tahun anggaran 2014

yang menyebabkan munculnya program baru di APBD tahun

anggaran 2014 dikarenakan perubahan dan perkembangan

kondisi terkini pada saat proses penyusunan dan pembahasan

2 9 192

RKPD APBD


II - 4

APBD tahun anggaran 2014 baik saat proses penyusunan KUA

maupun PPAS.

3) Ketidakselarasan masih terjadi antara RPJMD SKPD dengan Renja

SKPD, ditandai banyak kegiatan baru dalam Renja SKPD yang

diluar RPJMD. Kesesuaian kegiatan hanya 1148 yang sesuai

sedangkan sebanyak 178 kegiatan di RKPD tidak muncul di RKPD

dan sebaliknya 217 kegiatan muncul di APBD.

Gambar 3. Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan APBD Tahun

2014 Dengan Kegiatan RKPD Tahun 2014

Kegiatan yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2014 yang

berbeda dengan RKPD tahun 2014 antara lain dikarenakan :

Adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi, misalnya

sehubungan dengan pelaksanaan ujian nasional SD, SLTP, dan

SLTA, pemberlakuan kurikulum 2013.

Adanya penyesuaian dan penyelarasan nomenklatur kegiatan,

berupa penggabungan beberapa kegiatan di RKPD menjadi satu

kegiatan di APBD dan pemecahan satu kegiatan di RKPD

menjadi beberapa kegiatan di APBD, misalnya kegiatan

Pengembangan sentra tembakau varietas kemloko, kegiatan

SLPHT tembakau, dan kegiatan Penyediaan dan pemurnian

benih tembakau digabung menjadi satu kegiatan yaitu

Pengembangan sentra tembakau varietas kemloko, dikarenakan

output yang hampir sama.

Adanya tenggang waktu yang cukup lama antara penyusunan

RKPD tahun 2014 dan penetapan APBD tahun anggaran 2014

yang menyebabkan munculnya kegiatan baru di APBD tahun

178 217 1148

RKPD APBD


II - 5

anggaran 2014 dikarenakan perubahan dan perkembangan

kondisi terkini pada saat proses penyusunan dan pembahasan

APBD tahun anggaran 2014 baik saat proses penyusunan KUA

maupun PPAS.

Selain hal tersebut diatas terdapat kendala teknis dalam

penyusunan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam APBD

tahun anggaran 2014 yang berbeda dengan RKPD tahun 2014

dikarenakan belum terlaksananya sinkronisasi Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Informasi

Penganggaran yang digunakan saat menyusun APBD.

2.3. Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan

Kegiatan RKPD Tahun 2014

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II

belum bisa dihitung secara penuh baru sekitar ..... % SKPD yang telah

menyetorkan datanya. Laporan hanya kami tampilkan pada SKPD yang

telah merekap datanya. Perincian masing-masing urusan diuraikan

sebagai berikut:

1) Kesehatan

Pembangunan urusan kesehatan diwujudkan melalui 18 program

dan 61 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No

Program dan Kegiatan

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2014 yang

dievaluasi (%)

SKPD

K Rp

1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

36,14 35,79 Dinkes

1.1 Peningkatan Pelayanan Ibu dan

Balita

36,14 35,79

2 Program Peningkatan Kesehatan

Lansia

5,75 4,70 Dinkes

2.1 Peningkatan Pelayanan

kesehatan Lansia

5,75 4,70

3 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak dan Remaja

13,43 12,85 Dinkes


II - 6

3.1 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak dan Remaja

13,43 12,85

4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

76,93 76,27 Dinkes

4.1 Pendampingan Rujukan Masyarakat Miskin non-

Jamkesmas

76,93 76,27

5 Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

62,50 62,41 Dinkes

5.1 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat dan Pengembangan Sistem Rujukan

29,85

5.2 Kemitraan Jaminan Kesehatan 125,00 94,96

6 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

43,72 46,53 Dinkes

6.1 Pengendalian penyakit menular 39,24 78,48

6.2 Pengendalian vektor 49,64 24,73

6.3 Pencegahan penyakit yang dapat

dicegah dengan imunisasi

36,35 36,18

6.4 Penanggulangan KLB dan bencana

45,95 45,84

6.5 Pengendalian penyakit tidak menular

47,41 47,41

7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3,22 3,09 Dinkes

7.1 Intervensi dan Penanganan Anak Gizi Buruk

2,42 1,98

7.2 Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY),

Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.

4,02 4,20

8 Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program

Obat dan Perbekalan Kesehatan)

20,51 20,36 Dinkes

8.1 Intervensi dan Penanganan Anak

Gizi Buruk

0,51 0,51

8.2 Peningkatan Pemerataan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

40,50 40,21

9 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

47,68 47,22 Dinkes

9.1 Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

48,82 48,48

9.2 Penyuluhan keamanan Pangan

dalam rangka SPP-IRT

58,56 57,73

9.3 Pengawasan mutu obat, kosmetik

dan alat kecantikan

36,35 36,18

9.4 Peningkatan pengawasan pangan

jajan anak sekolah

73,40 72,60

9.5 Peningkatan kualitas tenaga

pengawas keamanan pangan

0,00 0,00

10 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

42,29 41,65 Dinkes

10.1 Pembangunan dan Pemutakhiran 99,39 97,36


II - 7

Data Dasar Standar Pelayanan

Kesehatan

10.2 Akreditasi Puskesmas 0,00 0,00

10.3 Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

18,37 17,78

10.4 Pelatihan dan Akreditasi Tenaga Kesehatan

58,30 58,04

10.5 Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan

35,40 35,06

11 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

0,54 0,25 Dinkes

11.1 Pendampingan DAK 0,68 0,68

11.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan PKD

0,00 0,00

11.3 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Pustu dan PKD

0,00 0,00

11.4 Pelayanan kesehatan dasar dan kefarmasian

0,56 0,56

11.5 Pendampingan APBD I 1,47 0,00 Renja tidak

ada

12 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

39,75 35,04 Dinkes

12.1 Penyehatan Lingkungan

Pemukiman

23,06 4,23

12.2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

63,18 63,18

12.3 Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan

24,73 25,50

12.4 Higiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum

48,06 47,26

13 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

26,39 0,73 Dinkes

13.1 Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah

91,70 91,46

13.2 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

39,96 23,87

13.3 Kapitasi BPJS 0,00 0,00 Renja belum terealis

asi

13.4 Penyediaan klinik kesehatan paru

(DBHCHT)

0,29 0,73

13.5 Pelayanan Jampersal 0,00 0,00 Renja

belum terealis

asi

14 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

26,39 0,73 Dinkes

14.1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

27,73 48,42

14.2 Pengembangan Desa Siaga 80,05 78,53


II - 8

Realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan II pada

urusan kesehatan tertinggi terdapat pada Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin mencapai 76,93 %, dengan realisasi

anggaran sebesar mencapai 76,27 %. Sedangkan Realisasi kinerja

paling rendah adalah Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu

dan jaringannya dengan capaian kinerja 0,54 % dengan realisasi

anggaran mencapai 0,25 %.

2) Keluarga Berencana

Urusan keluarga Berencana terdiri dari 6 Program yaitu : Program

Keluarga Berencana, Program pelayanan kontrasepsi, Program

pembinaan keluarga berencana, Program pengembangan pelayanan

pusat informasi dan konseling KRR, Program peningkatan

penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS, Program

pengembangan model operasional BKB, Posyandu, PADU, dan

program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Rata-rata capaian kinerja urusan keluarga berencana adalah 50,11

% dengan realisasi anggaran sebesar 17,4 %. Capaian kinerja

tertinggi adalah Program keluarga berencana sebesar 96,57 %

dengan realisasi anggaran sebesar 13,68%. Sedangkan capaian

kinerja terendah adalah Program peningkatan penanggulangan

narkoba, PMS termasuk HIV AIDS sebesar 0 % karena kegiatan

dimaksud adalah kegiatan penyuluhan terhadap korban HIV AIDS

yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV bekerjasama

dengan Badan Narkotika Kabupaten. Begitu juga program penyiapan

tenaga pendamping kelompok bina keluarga akan dilaksanakan pada

Triwulan III Tahun 2014. Secara keseluruhan capaian kinerja urusan

keluarga berencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


II - 9

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Urusan Keluarga Berencana

No Program/Kegiatan

Persentase Realisasi

Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

yang dievaluasi 2014

(%)

Kinerja Rp

1. Program Keluarga Berencana 96,57 13,68

2. Program pelayanan kontrasepsi 37,27 39,69

3. Program pembinaan keluarga berencana

191,7 36,39

4. Program pengembangan pelayanan pusat informasi dan konseling KRR

0 0

5. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS

0 0

6. Program pengembangan model operasional BKB, Posyandu, PADU

25,22 32,04

7. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga

0 0

3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

teridiri dari 3 Program, sampai dengan Triwulan II capaian kinerja

rata rata sebesar 14,31% sedangkan realisasi anggaran sebesar

16,58%. Capaian kinerja terendah adalah Program keserasian

kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan sebesar 2,08

% dengan realisasi anggaran sebesar 17,19% sedangkan capaian

kinerja tertinggi adalah Program penguatan kelembagaan

pengarasutamaan gender dan anak dengan capaian sebesar 33,23 %

dan realisasi anggaran sebesar 29,54%.

Capaian kinerja secara keseluruhan sebagiamana tabel

berikut:


II - 10

Tabel 10 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan II

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No Program/Kegiatan


Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD


(%)

Kinerja Rp

1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

33,23 29,54

2. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

2,08 17,19

3. Program Peningkatan peran serta

anak dan kesetaraan jender dalam pembangunan

7,62 3,02

4) Perencanaan Pembangunan

Pembangunan urusan kesehatan diwujudkan melalui 5 program dan

68 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

No


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja 2014

yang

dievaluasi (%)

SKPD

Kinerj

a

Rp

1 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

35,28 24,85 Bappeda

1.1 Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan Pemerintah Daerah

50,00

88,32

1.2 Evaluasi dan Penyusunan

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD

-

-

1.3 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

50,00

39,38

1.4 Fasilitasi FEDEP

50,00

16,27

1.5 FEDEP (Bantuan Gub)

50,00

30,15

1.6 Fasilitasi Pengembangan

Ekonomi Lokal Partisipatif

50,00

21,97

1.7 Pendidikan Untuk Semua (PUS)

50,00

2,88


II - 11

1.8 Fasilitasi PUS

50,00

0,01

1.9 Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (Sibermas)

50,00

97,00

1.10 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

budaya dan pemerintahan

50,00

41,51


pemantauan penanggulangan kemiskinan pedesaan

50,00

17,06

1.12 Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian MDGs

15,00

13,87

1.13 Fasilitasi Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan (UKP4)

50,00

20,42

1.14 Fasilitasi Pencatatan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

50,00

56,23


pembangunan bidang prasarana wilayah

50,00

48,63

1.16 Operasionalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten

Temanggung

50,00

48,46

1.17 Water Resources and Irrigation

Sector Managemen Program (WISMP)

60,00

80,12

1.18 Pendampingan peningkatan sumber daya air dalam rangka program WISMP

50,00

24,03

1.19 Koordinasi Perencanaan dan Monev PWK Bidang Prasarana

Wilayah

50,00

51,49

1.20 Fasilitasi PPSP

50,00

6,55

1.21 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS)

15,00

16,51

1.22 Pengkajian dan Evaluasi

Pembangunan

50,00

42,82

1.23 Koordinasi Data, Pengendalian,

Evaluasi, Litbang, dan Kerjasama

50,00

28,96

1.24 Analisa makro Ekonomi

Kabupaten Temanggung

-

-

1.25 Penyusunan FS Gedung

Penelitian Tembakau

26,00

2,84

1.26 Penyusunan perencanaan

pembangunan ekonomi masyarakat

15,00

3,04

1.27 Penyusunan Master Plan

Agropolitan

6,00

1,80

1.28 Penyusunan FS Pengembangan

Pasar Hewan

10,00

4,34

1.29 Penyusunan dan analisis data


II - 12

anak usia sekolah yang tidak

sekolah

30,00 38,92

1.30 Analisis Indeks Pembangunan Gender

16,00

4,83

1.31 Penyusunan Master Plan Pendidikan

26,00

8,87

1.32 Penyusunan Profil Anak 26,00

29,68

1.33 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Pangan dan

Gizi

50,00

34,09

1.34 Penyusunan FS dan Amdal Jalan

Lingkar Parakan

26,00

4,23

1.35 Penyusunan FS dan Amdal Jalan

Lingkar Temanggung

26,00

1,74

1.36 Penyusunan FS dan Amdal Terminal Temanggung

26,00

1,69

1.37 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan

Kebakaran

26,00

8,25

1.38 Penyusunan Master Plan Jalan

Pedesaan

6,00

23,09

1.39 Penyusunan Master Plan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

30,00

4,62

1.40 Fasilitasi krenova 26,00

29,24

2 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

21,67 26,64 Bappeda

2.1 Penyusunan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (Profil Daerah)

25,00

41,54

2.2 Fasilitasi Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(Profil Daerah)

50,00

46,76

2.3 Penyusunan Statistik Daerah 21,00

28,84

2.4 Visualisasi data pembangunan 50,00

48,38

2.5 Penyusunan Statistik Sosial 10,00

29,35

2.6 Pencetakan Peta dan Atlas Kabupaten

2,00 0,71

2.7 Pengadaan Peta Digital Kabupaten Temanggung

- -

2.8 Penyusunan Statistik Ekonomi 26,00

30,85

2.9 Penyusunan Master Plan Integrasi Data Tingkat Kabupaten

11,00

13,31

2.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

50,00

77,13

2.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

50,00

5,50

2.12 Jasa Pelayanan perkantoran

50,00

27,45


II - 13

Realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan II pada

urusan Perencanaan adalah Program Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan capaian sebesar 35,28% dan realisasi anggaran

sebesar 24,85% dan Program pengembangan data/informasi

/statistik daerah dengan capaian kinerja sebesar 21,67% dengan

realisasi anggaran sebesar 26,64%.

5) Pertanian

Rata-rata realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan II

pada urusan Pertanian baru dapat disajikan pada Program

peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

dengan capaian kinerja sebesar 80% dan realisasi anggaran sebesar

72,14%, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

dengan capaian kinerja sebesar 62,50% dan realisasi anggaran

sebesar 77,46%, Program peningkatan penerapan teknologi

peternakan capaian kinerja sebesar 75% dengan realisasi anggaran

sebesar 26,99%, Program peningkatan penerapan tehnologi

pertanian/perkebunan dengan kegiatan pengadaan sarana

pengujian keadaan tanah capaian kinerja maupun realisasi

anggaran masih 0 disebabkan pengadaan alat tersebut masih dalam

proses, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

lapangan dengan capaian kinerja sebesar 44,44% dengan realisasi

anggaran sebesar 20,96%, dan Program pemberdayaan petani

dengan capaian kinerja sebesar 65,22% dan realisasi anggaran

sebesar 13,55%.

Secara keseluruhan capaian kinerja urusan pertanian dapat

dilihat pada tabel berikut:


Urusan Pertanian

No Program/Kegiatan


Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD


(%)

Kinerja Rp

1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

80 72,14


II - 14

2. Program peningkatan penerapan

tehnologi pertanian/perkebunan

3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

4. Program rehabilitasi hutan dan lahan

- -

5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

62,50 77,46

6. Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

75 26,99

7. Program peningkatan penerapan tehnologi pertanian/perkebunan

0 0

8. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

44,44 20,96

9. Program pemberdayaan petani 65,22 13,35 Sumber : Bappeda, Tahun 2014

6) Perikanan

Rata-rata realisasi kinerja program sampai dengan triwulan II

pada urusan perikanan mencapai 75%, dan realisasi anggaran

mencapai 46,19% yang terdiri dari Program pengembangan budidaya

perikanan dan Program optimalisasi pengelolaan hasil perikanan

sebagaimana tabel berikut:


Urusan Perikanan

No Program/Kegiatan


Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD


(%)

Kinerja Rp

1. Program pengembangan budidaya perikanan

75 61,29

2. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan

75 31,09

7) Ketenagakerjaan

Pembangunan urusan Ketenagakerjaan diwujudkan melalui 6 program dan 42 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:


II - 15

Tabel 11 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

No


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja 2014

yang dievaluasi (%)

SKPD

K Rp

A BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Belanja Sosial 0,00 0,00 Nakertrans

1.1 Belanja Sosial 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

- 0,63 Nakertran

s

2.1 Penyusunan data base tenaga

kerja daerah

- - Di

Renstra

ada, Renja

2014

belum

terealisasi

, SKPD

masih

kesulitan

mengisi

kinerja

2.2 Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja

-

1,26

SKPD

masih

kesulitan

mengisi

kinerja

3 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

- 1,46 Nakertran

s

3.1 Pameran bursa tenaga kerja (Job Market Fair)

-

1,56

SKPD

masih

kesulitan

mengisi

kinerja

3.2 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

-

11,93

sda

3.3 Padat Karya Infrastruktur - 2,92 sda

4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- 28,35 Nakertrans

4.1 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian permasalahan

- 44,57


II - 16

Hubungan Industrial

4.2 Survey Kebutuhan Hidup Layak - -

4.3 Pembinaan Peningkatan

Kesejahteraan Pekerja (revisi judul kegiatan) sebelumnya Pembinaan dan Pengawasan

Tenaga Kerja

- 54,82

4.4 Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

- 23,45

4.5 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan

dan kesehatan kerja

- 41,60

4.6 Pengujian Peralatan di

Perusahaan

- -

4.7 Pengawasan dan Perlindungan

Norma Kerja

- -

4.8 Pemeriksaan Perusahaan - -

4.9 Fasilitasi pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja

Swasta

- 64,62

4.10 Pembinaan dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja ke

Luar Negeri

- 16,00

4.11 Pembinaan Lembaga

Ketenagakerjaan

- 66,80

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada

urusan Ketenagakerjaan tidak dapat dihitung, karena dari SKPD

tidak mencantumkan jumlah kinerjanya, realisasi anggaran terbesar

terdapat pada Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran sebesar

mencapai 97,56 %. Sedangkan Realisasi realisasi anggaran terkecil

terdapat pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja hanya mencapai 0,63 %.

8) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

diwujudkan melalui 11 program dan 34 kegiatan dengan tingkat

capaian kinerja sebagai berikut:


II - 17

Tabel 12

Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri

No


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja 2014

yang dievaluasi (%)

SKPD

K Rp

1 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

86,25 32,79 Satpol

PP

1.1 Penertiban Pedagang Kaki Lima

100,00

31,49

1.2 Penertiban galian golongan C 100,00

65,75

1.3 Penertiban Pelajar 100,00

17,98

1.4 Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

45,00

15,92

2 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

31,67 15,91 Satpol PP

2.1 Peningkatan kerjasama dengan

aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

-

-

2.2 Pengamanan dan Pengawalan 60,00

34,96

2.3 Koordinasi Keamanan Daerah 35,00

12,78

3 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

14,29 76,44 Satpol PP

3.1 Pengembangan Korps Musik Praja

Sangkakala Kabupaten Temanggung

14,29 76,44

4 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan

Keamanan

30,00 67,04 Satpol PP

4.1 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga

Ketertiban dan Keamanan/Pembinaan Linmas

11,67

38,28

4.2 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga

Ketertiban dan Keamanan/Pengadaan Pakaian Linmas Desa/Kelurahan

64,33

95,80

5 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

142,86

63,79 Satpol PP

5.1 Penegakan Perda Yustisi 85,71 51,39

5.2 Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Pilpres dan Pileg

200,00 76,19


II - 18

6 Program Peningkatan Keamanan 50,00 57,27 Satpol

PP

6.1 Pengamanan Pemilihan Umum Legislatif

100,00

103,43

6.2 Pengamanan Pemilihan Umum Presiden

-

11,12

7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

43,72 46,53 Satpol PP

7.1 Pembinaan dan Pengembangan Satpol PP

100,00

12.397,87

SKPD dalam

memasukkan

anggaran satuan

masih

keliru

7.2 Pendidikan dan pelatihan Satpol

PP

-

-

8 Program Pembinaan Pedagang 76,92 39,48 Satpol

PP

8.1 Pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCT)

76,92

39,48


urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tertinggi terdapat

pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat) mencapai 142,86 %, dengan realisasi anggaran sebesar

mencapai 63,79 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah

adalah Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan capaian

kinerja 0,00 % dengan realisasi anggaran mencapai 1,46 %.

9) Perdagangan

Urusan perdagangan terdiri dari 5 Program. Rata-rata capaian

kinerja program sampai dengan triwulan II sebesar 41,09%. Capaian

tertinggi pada program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

sebesar 90% dengan realisasi anggaran sebesar 96,29 % dan

terendah adalah Program pegelolaan pasar sebesar 10,57% dan

realisasi anggaran sebesar 12,57%. Hal ini disebabkan beberapa

kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2014. Capaian

kinerja program secara keseluruhan sebagimana tertuang pada table

berikut ini :


II - 19

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d TW II Urusan Perdagangan

No Program/Kegiatan


Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD


(%)

K Rp

1. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

90 96,29

2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

35 37,78

3. Program peningkatan dan pengembangan eksport

40,34 45,04

4. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

12,34 13,79

5. Program pengelolaan pasar 10,57 12,57

10) Perindustrian

Hanya ada satu program pada urusan perindustrian yaitu program

pengembangan industr1 kecil dan menengah dengan 5 kegiatan.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan II sebesar 39,76 %

11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Terdiri dari 3 Program dengan rata-rata capaian program

keseluruhan sebesar 54,77 %. Capaian terendah adalah program

peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebesar 13,14 % yang

terdiri dari 3 kegiatan, baru 1 kegiatan yang bisa dilaksanakan

sedangkan 2 kegiatan masih dalam proses penyelesaian. Capaian

program tertinggi adalah penciptaan iklim usaha kecil menengah

yang kondusif dengan capaian sebesar 79,88%. Capaian program

keseluruhan dapat dilihat pada table berikut:


II - 20

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d TW II Urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No Program/Kegiatan


Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD


(%)

K Rp

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

70,54 71,34

2. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

10,98 13,14

3. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

75,89 79,88

12) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian diwujudkan melalui 6 program dan 31 kegiatan dengan

tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 13

Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

No


Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja 2014 yang

dievaluasi (%)

SKPD

K Rp

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

50,38 35,51 Setwan

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 50,00

13,79

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

50,00

43,66

1.3 Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

100,00

174,79


II - 21

1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100,00

22,28

1.5 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

50,00

6,53

1.6 Penyediaan alat tulis kantor

50,00

36,20

1.7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

50,00

19,92

1.8 Penyediaan komponen

listrik/penerangan bangunan kantor

50,00

35,62

1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga

- -

1.10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

50,00

43,84

1.1

1

Penyediaan makanan dan

minuman

50,00

25,58

1.1

2

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

50,00

64,42

1.1

3

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

5,33

10,48

1.1

4

Jasa pelayanan perkantoran

50,00

-

2 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

6,67 1,84 Setwan

2.1 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

-

10,98

2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor

- -

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

50,00

37,44

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50,00

0,91

2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

50,00

6,23

2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

50,00

20,54

2.7 Pembangunan kantor DPRD Di Renstra

ada,

namun di Renja

tidak ada

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1,46 Setwan

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

- - Di

Renstra ada,

Renja 2014 belum

terealisasi


II - 22

4 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

30,61 24,16 Setwan

4.1 Terfasilitasinya penyusunan Perda

13,33

27,98

4.2 Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD

26,40

18,57

4.3 Terselenggaranya kegiatan Reses DRPD

50,00

40,79

4.4 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD

100,00

38,03

4.5 Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah

50,00

49,90

4.6 Tersedianya staf ahli fraksi DPRD 35,71

35,71

4.7 Terlaksananya pelantikan Anggota DPRD

- 6,41

4.8 Tersusunnya memori DPRD - -

4.9 Tersusunnya profil DPRD - -

5 Program pengembangan

komunikasi, informasi dan media massa

- 11,93 Setwan

5.1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

-

11,93

6 Program perencanaan pembangunan

daerah

- - Setwan

6.1 Penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaporan SKPD

- - Di

Renstra ada,

namun

Renja tidak

ada


urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

tertinggi terdapat pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

mencapai 50,38 %, dengan realisasi anggaran sebesar mencapai

35,51 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah adalah Program

Peningkatan Disiplin Aparatur dengan capaian kinerja 0,00 %

dengan realisasi anggaran mencapai 1,46 %.


II - 23

13) Ketahanan Pangan

Pembangunan urusan Ketahanan Pangan diwujudkan

melalui 7 program dan 28 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja

sebagai berikut:

Tabel 14

Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

No


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2014 yang

dievaluasi (%)

SKPD

K Rp

1 Program Penanganan Rawan pangan 100 29,63 KKP

1.1 Rapat Koordinasi Kelembagaan

100,00

62,96

1.2 pengisian Gudang cadangan pangan sebagai Antisipasi

Kerawanan pangan

- -

1.3 Pendampingan Desa Mandiri

Pangan

200,00

25,94

2 Program pengembangan Distribusi

pangan

16,67 40,38 KKP

2.1 Penggunaan cadangan Beras

pemerintah dan Fasilitasi Akses Pangan

-

91,51

2.2 Pemberdayaan lumbung pangan Desa

66,67

51,68

2.3 Pendampingan LDPM - 18,33

2.4 Kajian Distribusi pangan -

-

3 Program Pengembangan Konsumsi

dan Keamanan Pangan

- 8,31 KKP

3.1 Pengembangan pengolahan

pangan Lokal

-

12,90

3.2 Peningkatan Mutu dan

Keamanan Pangan

-

-

3.3 Fasilitasi Percepatan

Penganekaragaman konsumsi Pangan

-

8,50

3.4 Optimalisasi pemanfaatan lahan Pekarangan

- 11,84

4 Program Peningkatan Kesejahteraan

petani

200,0

0

27,20 KKP

4.1 Fasilitasi kredit Ketahanan

Pangan

200,00

27,20


II - 24


urusan Ketahanan Pangan tertinggi terdapat pada Program

Peningkatan Kesejahteraan Petani mencapai 200,00 %, dengan

realisasi anggaran sebesar mencapai 27,20 %. Sedangkan Realisasi

kinerja paling rendah adalah Program Program Pengembangan

Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan capaian kinerja 0,00 %

dengan realisasi anggaran mencapai 8,31 %.

14) Penamanan Modal

Pembangunan urusan Penanaman Modal diwujudkan melalui 7

program dan 38 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai

berikut:

Tabel 17 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja 2014

yang dievaluasi (%)

SKPD

K Rp

1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1,67 1,32 KP3M

1.1 Pengembangan potensi unggulan daerah

Th 2016-

2018

1.2 Penyelenggaraan Pameran

Investasi

-

-

Renja

2014 belum

terealisa

si

1.3 Monev dan Pelaporan Th

2015-2018

1.4 Penyelenggaraan Temu Usaha - -

Renja 2014

belum terealisa

si

1.5 Penyusunan Profil Investasi 5,00

3,97

Renja sudah

terealisasi

sampai

Triwulan II


II - 25

2 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

- - KP3M

2.1 Review Perda tentang Perizinan

- - Renja 2014

sampai dengan

Triwulan II belum teralisasi

3 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

50,00 33,49 KP3M

3.1 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

Th 2016

3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Th 2016-

2018

3.3 Monev dan Pembinaan

Kecamatan

Th

2016-2018

3.4 Peningkatan pelayanan perizinan

satu pintu (One Stop Service)

50,00

33,49

Renja

sudah terealisa

si sampai

Triwulan

II

3.5 Penyederhanaan Prosedur

Perizinan dan Peningkatan Pelayanan

Th 2017

4 Program Pengkajian dan Penelitian Bid. Kominfo

- - KP3M

4.1 Pengendalian dan Pengawasan Telekomunikasi

- - hanya ada di

Th 2013


urusan Penanaman Modal tertinggi pada Program Peningkatan

Pelayanan Perijinan satu pintu sebesar 50%, dengan realisasi

anggaran sebesar mencapai 33,49 %. Sedangkan Realisasi kinerja

paling rendah adalah Program Program Peningkatan Iklim Investasi

dan realisasi Investasi dengan capaian kinerja 1,67 % dengan

realisasi anggaran mencapai 1,32 %.

15) Transmigrasi

Pembangunan urusan Transmigrasi diwujudkan melalui 1 program

dan 1 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:


II - 26

Tabel 18 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja 2014

yang dievaluasi (%)

SKPD

K Rp

1 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

- 19,86 Nakertran

s

1.1 Pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

- 19,86


urusan Transmigrasi tidak dapat dihitung, karena dari SKPD tidak

mencantumkan jumlah kinerjanya, realisasi anggaran urusan

transmigrasi karena hanya satu Program yaitu Program

Pengembangan Wilayah Transmigrasi sebesar mencapai sebesar

19,86 %.

16) Penanggulangan Bencana

Pembangunan urusan Penanggulangan Bencana Modal diwujudkan

melalui 7 program dan 38 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja

sebagai berikut:

Tabel 19 Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana

No


Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja 2014 yang

dievaluasi (%)

SKPD

K Rp

1 Program Penataan Peraturan Perndang-undangan

50,00 97,71 BPBD

1.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang bencana

50,00

97,71


II - 27

2 Program Pencegahan dan

kesiapsiagaan

10,00 13,97 BPBD

2.1

Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana

- - Di Renstra

ada, namum

di Renja tidak ada

2.2

Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana

10,44 Di Renstra

ada, baru

terealisa

si pada Triwulan

II Tahun 2014

2.3

Diklat dan simulasi Penanganan

Bencana

Di Renstra ada, di

Renja 2014 hanya

tercantum target

kinerja 12

bulan,

namum rupiah

tidak dicantumkan

2.4

Rintisan desa Tangguh bencana

Di Renstra

dan Renja ada,

namun belum

terealisasi

2.5

Penyusunan Database Rawan

Bencana

Di

Renstra ada, di

Renja 2014 hanya

tercantum target

kinerja 12

bulan,

namum


II - 28

rupiah

tidak dicantumkan

2.6 Kesiapsiagaan bencana/mitigasi bencana

50,00 59,41

3 Program Tanggap Darurat dan Logistik

50,00 30,51 BPBD

3.1 Penanganan Bencana Alam 50,00

28,06

3.2 Kegiatan Peningkatan Penanganan Bencana

50,00

32,96

3.3 Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan Darurat Pemulihan Fasilitas fasum/fasos pada masa

tanggap darurat

Di Renstra

dan

Renja tidak

ada

3.4 Pendampingan Relokasi Rumah warga akibat bencana

sda

4 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

50,00 23,40 BPBD

4.1 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana

50,00

43,55

4.2 Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana

50,00

2,45

Realisasi kinerja program sampai dengan triwulan II pada

urusan Penanggulangan Bencana tertinggi terdapat pada Program

Penataan Peraturan Perundang-undangan mencapai 50 %, dengan

realisasi anggaran sebesar mencapai 97,71 %. Sedangkan Realisasi

kinerja paling rendah adalah Program Program Pencegahan dan

kesiapsiagaan dengan capaian kinerja 10,00 % dengan realisasi

anggaran mencapai 19,97 %.

17) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian diwujudkan melalui 3 program dan 27 kegiatan

dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 20

Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


II - 29

No


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2014

yang dievaluasi (%)

SKPD

K Rp

1 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

25,63 10,15 Inspekto

rat

1.1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

61,48

22,61

1.2 Pengelolaan LP2P dan LHKPN 66,67

28,17

Baru

terealisa

si di

Triwulan

I

1.3 Pengendalian Manajemen

pelaksanaan Kebijakan KDH

-

-

Renja

2014

ada

namun

belum

terealisa

si

1.4 Pelaksanaan LARWASDA/ penyelesaian tindak lanjut

Di

Renstra

ada,

namun

di Renja

tidak

ada

1.5 Pengadaan Simwasda - Renja

ada

namun

rupiahn

ya tidak

dicantu

mkan

dan

belum

terealisa

si

2 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


rat


II - 30

2.1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

50

24,70

Baru

terealisa

si pada

Triwulan

I

2.2 Pendampingan Review Laporan Keuangan

100

76,30

sda

2.3 Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

50

9,32

2.4 Penilaian Angka Kredit dan

Sertifikasi JFA

0

9,99

SKPD

tidak mencan

tumkan kinerja

2.5 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

- 0,12

sda

2.6 Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

100

11,54

3 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


rat

3.1 Penyediaan jasa surat menyurat

50,00

17,02

3.2 Penyediaan jasa Peralatan dan

perlengkapan kantor

- Renja

2014 belum

terealisa

si

3.3 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perijinan kendaraan dinas / operasional

50,00

23,44

3.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

50,00

15,12

3.5 Penyediaan alat tulis kantor 50,00

34,86

3.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

50,00

26,34

3.7 Penyediaan komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan kantor

50,00

3,33

3.8 Penyediaan peralatan rumah tangga

- Renja 2014

belum terealisa

si

3.9 Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan

50,00

29,40

3.10

Penyediaan makanan dan minuman

50,00

28,16

3.11

Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

50,00

18,48

3.12

Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- 7,36

Renja mulai

terealisa

si di


II - 31

Triwulan

II, kinerja tidak

dicantumkan

3.13

Jasa pelayanan perkantoran - 49,52

sda

3.14

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD

-

Di

Renstra

ada,

namun

di Renja

tidak

ada

3.15

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- -

Renja

2014

belum

terealisa

si

3.1

6

Pengadaan pakaian khusus hari -

hari tertentu

-

-

sda


urusan Penanggulangan Bencana tertinggi terdapat pada Program

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan mencapai 50,00 %, dengan realisasi anggaran sebesar

mencapai 21,99 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah

adalah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan dengan capaian kinerja 26,63 % dengan

realisasi anggaran mencapai 10,15 %.

2.4. Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten

Temanggung Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai

berikut:

a. Kurangnya koordinasi antar dan di dalam SKPD;

b. Keterbatasan SDM yang melaksanakan program dan kegiatan, baik

kuantitatif maupun kualitatif;

c. Kepatuhan dan ketepatan atas perencanaan, pelaksanaan dan

pelaporan kegiatan;

d. Masih adanya program dan kegiatan di luar RKPD yang muncul di

dalam APBD Tahun Anggaran 2014;


II - 32

2.5. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari evaluasi RKPD

tahun 2014 sebagai berikut:

a. Masih ditemui inkonsistensi antara dokumen perencanaan yaitu

antara antara renja SKPD dengan APBD, dan RKPD dengan APBD

(murni).

b. Pencapaian kinerja kegiatan masih mengalami beberapa hambatan,

baik dari segi teknis maupun administrasi sehingga perlu dipercepat

pada triwulan ke-IV agar tidak menimbulkan SiLPA dalam jumlah

yang besar.

2.6. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan dari evaluasi RKPD

tahun 2014 sebagai berikut:

a. Dalam rangka meningkatkan keselarasan program dan kegiatan

antar dokumen perencanaan maka penyusunan dokumen

perencanaan tahunan (Renja SKPD dan RKPD) dan penganggaran

(APBD) pada tahun mendatang, maka SKPD maupun TAPD dalam

perencanaan maupun penganggaran program dan kegiatan perlu

memperhatikan RPJMD, Renstra SKPD.

b. Perlu dilaksanakan monitoring secara intensif dalam proses

penyusunan Renja SKPD dan RKPD agar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan dokumen

perencanaan terkait.

c. Perlu dilakukan pengendalian secara intensif dalam penyusunan

KUA-PPAS sehingga program dan kegiatan selaras dengan RKPD.

d. Perlu adanya penyampaian hasil evaluasi sesuai Permendagri 23

Tahun 2013 dari semua SKPD, di depan bapak Bupati dan Sekda,

setiap tiga bulan sekali.

e. Perlu pemahaman dan komitmen dari seluruh Pemangku

Kepentingan agar ada konsistensi antara dokumen perencanaan

dengan penganggaran, sehingga target sasaran dan program di

RPJMD dan RKPD dapat dicapai.


II - 33


III-1

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014

3.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018. Namun dengan belum

tersusunnya RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 pada

saat pelaksanaan proses penyusunan APBD Kabupaten Temanggung

Tahun Anggaran 2014, maka penyusunan APBD Kabupaten

Temanggung Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Rencana Kerja SKPD

Tahun 2014 yang mana perencanaannya disesuaikan dengan Program

Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2014.

Seiring dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2013-2018, maka dipandang perlu untuk melakukan

penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas program pembangunan

daerah yang dilaksanakan mulai pada tahun anggaran 2014, terutama

melalui mekanisme penyusunan Perubahan APBD Kabupaten

Temanggung Tahun Anggaran 2014.

Penyesuaian atas kebijakan dan prioritas pembangunan daerah

tersebut diarahkan dalam rangka mewujudkan Visi Daerah

“Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan

Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera

Dengan Pemerintahan Yang Bersih” dan pelaksanaan Misi Daerah,

yaitu:

a. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan

Lingkungan;

b. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan

Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;

c. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan

Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;

d. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa

Meninggalkan Kearifan Lokal;


III-2

e. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan

Masyarakat;

f. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih,

Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebijakan dan prioritas

program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD

terutama dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam

Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2014.

Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan satu kesatuan

perencanaan yang tidak terpisahkan dari mekanisme sistem

perencanaan pembangunan daerah. Perubahan RKPD Tahun 2014

merupakan dasar utama dari penyusunan perubahan KUA, perubahan

PPAS, dan perubahan APBD Tahun 2014.

3.2. Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014

sampai dengan akhir Triwulan II, terdapat beberapa hal yang perlu

mendapatkan perhatian, antara lain:

1) Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan

umum anggaran, yang meliputi:

a. adanya penyesuaian/perubahan target pendapatan daerah,

karena adanya perubahan ketetapan pendapatan yang berasal

dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun

perubahan pada pendapatan asli daerah.

b. adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis

belanja.

2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2013 yang

harus digunakan dalam tahun berjalan.

3) Realisasi Pendapatan Triwulan II Tahun Anggaran 2014 tingkat

pencapaiannya masih relatif rendah, seperti Pajak Parkir, Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB-P2), dan Retribusi Menara

Telekomunikasi.

4) Tingkat Penyerapan anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2014

pada beberapa SKPD masih rendah. Berdasarkan evaluasi yang


III-3

telah dilaksanakan, masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

a. Terdapat SKPD yang baru melaksanakan proses lelang

pengadaan barang/jasa sehingga belum ada realisasi belanjanya.

b. Terdapat SKPD yang dalam melaksanakan kegiatan melalui

pengadaan barang/jasa dengan pembayaran per termin,

sehingga belum semua pembayaran dilakukan sampai dengan

Triwulan II.

c. Terdapat kegiatan yang belum selesai sehingga belum dilakukan

pembayaran karena direncanakan pembayaran dilaksanakan

pada Triwulan III dan IV.

Dengan memperhatikan evaluasi sebagaimana tersebut di atas,

maka terdapat beberapa perubahan kondisi keuangan daerah baik pada

sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah

untuk mendukung penyesuaian yang dilakukan terutama atas upaya

untuk mendukung pencapaian target kinerja program dan kegiatan

sehingga dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

Kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam

Perubahan RKPD Tahun 2014 ini adalah kebijakan yang disebabkan

oleh:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan,

prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan

daerah;

Penyesuaian atas kerangka pendanaan di Tahun 2014

dilakukan untuk komponen pendapatan daerah dan belanja daerah.

Penyesuaian pada pendapatan daerah dilakukan dengan melihat

realisasi alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk komponen Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan

Gubernur kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi

Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2013, jumlah bantuan keuangan

yang diterima Kabupaten Temanggung sebesar

Rp.18.095.328.000,00. Adapun rincian bantuan keuangan tersebut

adalah:

Bantuan sarana prasarana sebesar Rp.7.365.000.000,00.


III-4

Bantuan ini antara lain digunakan untuk pem-

bangunan/rehabilitasi jalan, penataan lingkungan, sarana air

bersih, senderan jalan, serta peralatan penunjang medis

poliklinik penyakit RSUD.

Bantuan Pendidikan sebesar Rp.9.876.050.000,00

Bantuan keuangan lainnya untuk kegiatan FEDEP, TMMD,

Agropolitan, Primatani, dan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

sebesar Rp.854.278.000,00.

Jumlah DAK yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun

Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.56.702.810.000,00, jumlah ini

meningkat sebesar Rp.9.586.668.000,00 dari yang telah ditetapkan

pada APBD Penetapan sebesar Rp.47.116.142.000,00. Adapun

rincian kegiatan DAK adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel.

III.1 berikut:

Tabel. III.1

Alokasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Temanggung Tahun 2014

NO Bidang DAK Alokasi DAK

1 Pendidikan 23.462.210.000

2 Kesehatan 6.710.850.000

3 Infrastruktur Jalan 6.068.710.000

4 Infrastruktur Irigasi 3.335.190.000

5 Infrastruktur Air Minum 1.383.770.000

6 Infrastruktur Sanitasi 2.055.190.000

7 Kelautan dan Perikanan 2.411.010.000

8 Pertanian 5.304.230.000

9 Lingkungan Hidup 1.420.980.000

10 Keluarga Berencana 1.156.370.000

11 Kehutanan 1.012.640.000

12 Perdagangan 1.881.980.000

13 Keselamatan Transportasi Darat 499.680.000

Jumlah (Rp) 56.702.810.000

Sumber : DPPKAD Kab. Temanggung

Sedangkan penyesuaian atas belanja daerah, dilakukan dalam

rangka menyesuaikan dengan pendapatan daerah terutama untuk

memenuhi kekurangan kebutuhan rutin pemerintahan dan


III-5

pemenuhan anggaran untuk kegiatan yang pada saat penetapan

APBD belum dapat terpenuhi secara keseluruhan sesuai kebutuhan

yang direncanakan.

Pada tahun 2014, Kabupaten Temanggung juga mendapatkan

Dana Insentif Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,00. Sesuai dengan

petunjuk penggunaannya, DID ini hanya dapat digunakan untuk

menambah belanja daerah pada Urusan Pendidikan.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

Penyesuaian atas rencana pendapatan dan belanja daerah

juga dilakukan dengan mempertimbangkan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2013 dimana SiLPA tersebut sebagian

besar sudah dimanfaatkan dalam beberapa kegiatan pada saat

mendahului Perubahan APBD.

Pada SKPD terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2013 berakhir,

karena ada beberapa kendala, antara lain tidak tersedianya barang

yang dibutuhkan oleh pengguna barang dan adanya kegiatan-

kegiatan yang mengalami putus kontrak karena pada akhir tahun

anggaran tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat

Perintah Kerja (SPK) serta terbatasnya waktu pelaksanaan

mengingat anggaran tersebut ditetapkan pada perubahan APBD

Tahun Anggaran 2013.

Adapun kegiatan-kegiatan tersebut bersumber dari Bantuan

Keuangan Provinsi Tahun 2013 antara lain adalah:

Pengadaan Alat Alat Laboratorium IPA SMP;

Pembangunan RKB SMA/SMK;

Pengadaan komputer SMA/SMK;

Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK;

Pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK;

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA; dan

Pengadaan Alat Kesehatan RSUD.

c. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penambahan kegiatan

baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta

perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.


III-6

Selama kurun waktu pasca ditetapkannya APBD, terdapat

beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan alokasi anggaran, baik

yang bersifat tambahan maupun kegiatan baru. Kegiatan ini timbul

akibat adanya kebijakan pemerintah maupun kebijakan daerah.

Kegiatan-kegiatan dimaksud diarahkan untuk peningkatan

pelayanan kepada masyarakat, kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan, dan penanganan bencana alam. Adapun kegiatan

tersebut antara lain:

Kegiatan pelayanan di RSUD;

Fasilitasi Pembangunan Rusunawa di Kertosari Temanggung dan

Parakan;

Fasilitasi peningkatan kapasitas pusat komunikasi kreatif

daerah;

Penerimaan CPNS;

Penanganan bencana alam berupa pengaman tebing, pengaman

jalan, dan tanah longsor; dan

Kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan posting anggaran

tanpa merubah pagu anggaran yang tersedia.

3.3. Kerangka Pendanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

telah ditetapkan pada 29 November 2013 dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Penetapan

APBD Tahun 2014 telah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD ditetapkan

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang

bersangkutan dilaksanakan.

Namun demikian, pada saat APBD tersebut ditetapkan, masih

terdapat beberapa kegiatan yang belum teranggarkan maupun kurang

dalam penganggarannya pada tahun anggaran berjalan disebabkan

oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah, seiring dengan

kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun

kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan di daerah. Perubahan prioritas pembangunan daerah yang

tercantum dalam Perubahan RKPD diikuti dengan perubahan kerangka


III-7

pendanaan, baik berupa perubahan di komponen pendapatan daerah

maupun perubahan di komponen belanja daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa

Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Perubahan asumsi

dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah,

maupun pembiayaan daerah. Perubahan-perubahan tersebut adalah:

a. Adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan

daerah;

b. Adanya perubahan alokasi belanja. Untuk hal ini dapat disebabkan

karena:

Adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat kebijakan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Adanya kegiatan yang kurang anggaran;

Adanya alokasi belanja yang tidak atau kurang sesuai dengan

rencana operasional dalam pencapaian kinerja kegiatan sehingga

menyebabkan harus dilakukan pergeseran atau perubahan

anggaran antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan

rincian belanja;

Adanya kegiatan baru untuk menindaklanjuti perkembangan

kebutuhan masyarakat dan guna optimalisasi capaian target

kinerja;

c. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

yang dapat digunakan dalam tahun berjalan.

3.3.1. Sisi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran

2014 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.094.286.243.950,00

dan sampai dengan saat ini telah terealisasai sebesar Rp

546.697.108.079,00 atau 49,87%. Capaian pendapatan daerah ini

berasal dari PAD sebesar Rp 39.155.774.845,00, Dana Perimbangan

sebesar Rp 435.469.274.736,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah mencapai Rp 71.072.058.498,00.

Capaian realisasi pendapatan daerah Triwulan II Tahun

Anggaran 2014 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel III.2.

Tabel. III.2.


III-8

Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II Tahun Angaran 2014

2

3

1 PENDAPATAN DAERAH 1.094.286.243.950 545.697.108.079 49,87

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 98.995.824.950 39.155.774.845 39,55

1.1.1 Pajak Daerah 23.867.000.000 8.066.333.498 33,80

1.1.2 Retribusi Daerah 24.845.904.950 12.929.874.577 52,04

1.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan9.640.000.000 11.194.415.653 116,12

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40.642.920.000 6.965.151.117 17,14

1.2 DANA PERIMBANGAN 777.341.769.000 435.469.274.736 56,02

1.2.1 Dana Bagi Hasil 48.568.127.000 5.012.342.736 10,32

1.2.2 Dana Alokasi Umum 681.657.500.000 413.446.089.000 60,65

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 47.116.142.000 17.010.843.000 36,10

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 217.948.650.000 71.072.058.498 32,61

1.3.1 Pendapatan Hibah 616.150.000 535.679.200 86,94

1.3.2 Dana Darurat - - -

1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya41.338.000.000 15.357.249.504 37,15

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 136.253.400.000 52.905.950.000 38,83

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan

Pemerintah daerah Lainnya39.741.100.000 2.273.179.794 5,72

No U R A I A N ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

(%)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Memperhatikan capaian target pendapatan daerah tersebut,

secara rata-rata target pendapatan daerah baru dapat dicapai sebesar

49,87%. Ada beberapa sumber pendapatan masih di bawah target yang

diharapkan. Untuk Pendapatan Asli Daerah, pencapaian pajak daerah

masih sebesar 33,80%, hal ini dikarenakan belum tercapainya target

dari PBB dan BPHTB.

Untuk Dana Perimbangan, capaian yang masih rendah adalah

Dana Bagi Hasil yang baru mencapai 10,32%, Dana Alokasi Umum

sebesar 60,65%, dan DAK baru sebesar 30%. Sedangkan untuk Lain-

lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pos Bantuan Keuangan dari

Pemerintah Provinsi baru mencapai 5,72%.

Kondisi tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka

pemenuhan target melalui intensifikasi dan koordinasi pendapatan

daerah guna mendukung dan menjamin ketersediaan dana

pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014.

Capaian realisasi target pendapatan selama Triwulan II Tahun

2014 diatas menyebabkan adanya perubahan proyeksi atas target


III-9

pendapatan daerah. Perubahan proyeksi tersebut berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp13.932.158.432,00,00, Dana

Perimbangan bertambah sebesar Rp32.693.921.00000, dan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp60.230.348.000,00.

Secara lengkap rancangan perubahan pendapatan daerah pada

Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana pada Tabel III.3.

Tabel III.3. Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2014


Guna mencapai target perubahan pendapatan daerah tersebut,

diperlukan kebijakan yang perlu dilakukan. Adapun kebijakan tersebut

adalah:

a. Meningkatkan upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

1 PENDAPATAN DAERAH 1.094.286.243.950 1.201.142.671.382 106.856.427.432

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 98.995.824.950 112.927.983.382 13.932.158.432

1.1.1 Pajak Daerah 23.867.000.000 26.179.500.000 2.312.500.000

1.1.2 Retribusi Daerah 24.845.904.950 19.111.565.000 (5.734.339.950)

1.1.3 Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

9.640.000.000 11.246.670.110 1.606.670.110

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

40.642.920.000 56.390.248.272 15.747.328.272

1.2 DANA PERIMBANGAN 777.341.769.000 810.035.690.000 32.693.921.000

1.2.1 Dana Bagi Hasil 48.568.127.000 44.568.127.000 (4.000.000.000)

1.2.2 Dana Alokasi Umum 681.657.500.000 708.764.753.000 27.107.253.000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 47.116.142.000 56.702.810.000 9.586.668.000

1.3LAIN-LAIN PENDAPATAN

YANG SAH 217.948.650.000 278.178.998.000 60.230.348.000

1.3.1 Pendapatan Hibah 616.150.000 616.150.000 -

1.3.2 Dana Darurat - - -

1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah

41.338.000.000 41.338.000.000 -

1.3.4 Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

136.253.400.000 218.129.520.000 -

1.3.5 Bantuan Keuangan dari

Provinsi dan Pemerintah

39.741.100.000 18.095.328.000 (21.645.772.000)

No U R A I A N APBD TA 2014 RAPBD-P TA 2014


III-10

c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD pemungut

pendapatan.

d. Melakukan validasi data piutang pajak dan retribusi daerah.

e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah

Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan

Pemerintah Pusat.

3.3.2. Sisi Belanja Daerah

Dari rencana belanja pada Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp.1.181.308.662.300,00, sampai dengan Triwulan II terealisasi

sebesar Rp344.200.230.030,00 atau 29,14% dengan perincian jenis

belanja sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp296.735.405.341,00

atau 39,57% dari rencana belanja sebesar Rp749.849.923.296,00.

b. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp47.464.824.689,00 atau

11,00% dari rencana belanja sebesar Rp431.458.739.004,00.

Relatif tingginya realisasi belanja tidak langsung terutama untuk

pembayaran gaji pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan untuk belanja langsung baru mencapai 11,00%. Masih

rendahnya realisasi belanja langsung sebagian besar pada kegiatan-

kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Kegiatan-kegiatan dimaksud

sampai dengan Triwulan II sebagian besar dalam proses persiapan

dan/atau pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan data pada Unit Layanan Pengadaan, rencana

pengadaan adalah sebanyak 211 paket pekerjaan. Sampai posisi bulan

Juni 2014 progres pelaksanaannya adalah 21 paket pekerjaan telah

selesai proses pelelangan, 148 dalam proses di ULP, dan sebanyak 40

paket pekerjaan masih berproses di SKPD pengampu kegiatan. Hal

tersebut menggambarkan bahwa proses lelang telah berjalan dengan

tepat waktu.


III-11

Tabel III.4. Realisasi Belanja Daerah Triwulan II

Tahun Anggaran 2014

NO U R A I A N ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

(%)

2 BELANJA 1.181.308.662.300 344.200.230.030 29,14

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

749.849.923.296 296.735.405.341 39,57

Belanja Pegawai 633.951.084.296 262.576.961.800 41,42

Belanja Bunga 2.000.000.000 213.039.028 10,65

Belanja Hibah 49.199.340.000 15.637.309.000 31,78

Belanja Bantuan Sosial 18.090.380.000 4.355.334.368 14,08

Belanja Bagi Hasil 4.504.000.000 1.343.914.470 29,84

Belanja Bantuan Keuangan

41.605.119.000 12.553.686.675 30,17

Belanja Tidak Terduga 500.000.000 55.160.000 11,03

2.2 BELANJA LANGSUNG 431.458.739.004 47.464.824.689 11,00

Belanja Pegawai 38.422.912.955 5.029.269.827 13,09

Belanja Barang dan Jasa 150.123.650.804 28.716.688.227 19,13

Belanja Modal 242.912.175.245 13.718.866.635 5,65


Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 didasarkan pada RPJMD tahun 2013-2018 tahun

pertama adalah:

Mempercepat dan menyelesaikan pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2014

guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah

ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2014 tidak ada

program/kegiatan yang tidak terlaksana.

Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan

ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang

bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang

sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan sisa

waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Mengalokasikan anggaran untuk perencanaan kegiatan yang

kegiatannya akan dilaksanakan di Tahun 2015.

Melaksanakan kegiatan yang bersumber dari sisa alokasi DAK,

DBHCHT, Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dan

tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi.


III-12

Melaksanakan belanja daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-

prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabel serta mempertimbangan

sisa waktu yang ada sampai berakhirnya tahun anggaran.

Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014

secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel. III.5.

Tabel. III.5

Rancangan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

No. URAIAN APBD TA 2014 RAPBD-P TA 2014BERTAMBAH/

(BERKURANG)

2 BELANJA 1,181,308,662,300 1,310,049,499,246 128,740,836,946

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 749,849,923,296 826,354,932,737 76,505,009,441

2.2 BELANJA LANGSUNG 431,458,739,004 483,694,566,509 52,235,827,505

Sumber : DPPKAD KAbupaten Temanggung Tahun 2014

Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014

tersebut diatas merupakan rekapitulasi dari perubahan rencana

program dan kegiatan SKPD untuk Tahun 2014.

3.3.3. Sisi Pembiayaan Daerah

Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2014, realisasi

penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar

Rp.155.525.737.914,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.102.999.147.464,00

dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.12.526.590.450,00.

Besarnya SiLPA tersebut berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan telah terealisasi

sebesar Rp.6.699.855.844,00 yang digunakan untuk pembayaran

kepada pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp.2.199.855.844,00 dan

penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp.4.500.000.000,00. Secara

lengkap, realisasi pembiayaan adalah sebagaimana Tabel III.6.


III-13

Tabel III.6. Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan II

Tahun Anggaran 2014

NoU R A I A N ANGGARAN REALISASI

CAPAIAN

(%)

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 95.533.418.350 115.525.737.914 120,93

3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran

Daerah Tahun Sebelumnya

15.033.418.350 102.999.147.464 685,13

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

0 0 0

3.1.4 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

Daerah

76.500.000.000 12.526.590.450 16,37463

3.1.6 Penerimaan Perhitungan Pihak

Ketiga

4000000000 - 0

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.500.000.000 6.699.855.844 78,82

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - 0 0

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

4.500.000.000 4.500.000.000 100,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang 0 0 0

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0

3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Phk Ke-3 4.000.000.000 2.199.855.844 55,00


Penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar

Rp.183.499.147.464,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya

sebesar Rp.102.999.147.464,00, penerimaan pinjaman daerah dan

obligasi sebesar Rp.76.500.000.000,00 dan penerimaan perhitungan

pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp.4.000.000.000,00.

Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada perubahan APBD

ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu:

Mengalokasikan anggaran untuk pembentukan dana cadangan

guna pembayaran pokok hutang pembangunan Pasar Legi Parakan.

Hal ini dalam rangka memperingan beban daerah pada tahun-tahun

mendatang. Dana Cadangan direncanakan dibentuk sejumlah

Rp.50.000.000.000,00 yang akan dialokasikan pada 2 tahun

anggaran, yaitu tahun 2014 sebesar Rp.40.000.000.000,00 dan

Tahun 2015 sebesar Rp.10.000.000.000,00

Tambahan penyertaan modal, yaitu untuk memenuhi penyertaan

modal pada BUMD sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan.


III-14

Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar

Rp.54.090.812.285,00 yaitu untuk pembentukan dana cadangan

sebesar Rp.40.000.000.000,00 dan penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah sebesar Rp.5.081.000.000,00, serta pengeluaran

perhitungan pihak ketiga sebesar Rp.4.590.812.385,00. Dengan

demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp.129.408.335.079,00.

Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran

sebesar Rp.129.408.335.079, 00.

Pembiayaan daerah pada rencana Perubahan RKPD Tahun

Anggaran 2014 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel. III.7.

Tabel III.7.

Rancangan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014

No. URAIAN APBD TA 2014 RAPBD-P TA 2014 BERTAMBAH/

(BERKURANG)

3 PEMBIAYAAN NETO 87.022.418.350 133.827.335.079 46.804.916.729

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH

95.522.418.350 183.499.147.464 87.976.729.114

3.1.1 SILPA 15.022.418.350 102.999.147.464 87.976.729.114

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman dan

Obligasi Daerah

76.500.000.000 76.500.000.000 -

Penerimaan Perhitungan Pihak

Ketiga

4.000.000.000 4.000.000.000

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DAERAH

8.500.000.000 49.671.812.385 41.171.812.385

3.1.1 Pembentukan dana Cadangan - 40.000.000.000 40.000.000.000

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

4.500.000.000 5.081.000.000 581.000.000

3.2.7 Pengeluaran Perhitungan

Pihak Ketiga

4.000.000.000 4.590.812.385 590.812.385

SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN

- - -


3.4. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan

Perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan tahun

2014, memberikan gambaran tentang apa, dimana, siapa, dan dengan

berapa besar alokasi dana guna mendukung program/kegiatan yang

akan dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun 2014.

Perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2014

untukkomponen belanja daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:


III-15

Tabel III.8. Rekapitulasi Rencana Perubahan Belanja Langsung SKPD

Tahun Anggaran 2014

No. SKPD (UNIT KERJA)

BELANJA LANGSUNG

PENETAPAN PERUBAHAN BERTAMBAH

(BERKURANG)

1 2 3 4 5(4-3)

1 Dinas Pendidikan 53,080,059,250 61,232,735,927 8,152,676,677

2 Dinas Kesehatan 37,509,095,450 39,539,776,634 2,030,681,184

3 Rumah Sakit Umum Daerah 33,784,939,000 54,524,011,000 20,739,072,000

4 Dinas Pekerjaan Umum 78,267,780,250 94,719,558,853 16,451,778,603

5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,878,854,000 9,794,505,000 915,651,000

6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3,029,981,000 3,294,840,910 264,859,910

7 Badan Lingkungan Hidup 3,534,503,100 3,304,149,466 (230,353,634)

8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,553,869,500 2,616,049,504 62,180,004

9 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 3,594,323,165 3,727,149,720 132,826,555

10 Dinas Sosial 3,933,625,300 4,067,483,300 133,858,000

11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3,749,767,600 4,264,435,000 514,667,400

12 Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal 228,303,900 1,079,278,350 850,974,450

13 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 1,350,682,000 1,481,879,000 131,197,000

14 Satuan Polisi Pamong Praja 2,843,684,000 2,967,529,000 123,845,000

15 Kantor Kesatuan Bangsa 476,712,250 594,373,750 117,661,500

16 Bagian Kesra 6,492,571,000 6,642,571,000 150,000,000

17 Bagian Humas 734,499,610 839,824,610 105,325,000

18 Bagian Santel dan PDE 604,635,000 524,635,000 (80,000,000)

19 Bagian Ortala 940,276,000 940,276,000 -

20 Bagian Pembangunan 441,998,000 441,998,000 -

21 Bagian Pemerintahan Umum 2,334,010,000 4,478,510,000 2,144,500,000

22 Bagian Pemerintahan Desa 892,569,750 922,571,450 30,001,700

23 Bagian Hukum 606,192,500 653,621,500 47,429,000

24 Bagian Umum 33,775,707,000 28,441,663,000 (5,334,044,000)

25 Bagian Perekonomian 1,180,861,000 1,203,761,000 22,900,000

26 Sekretariat DPRD 12,411,905,950 11,943,900,950 (468,005,000)

27 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6,215,130,295 7,898,607,910 1,683,477,615

28 Inspektorat 1,161,243,600 1,171,471,500 10,227,900

29 Badan Kepegawaian Daerah 2,752,584,000 3,384,199,400 631,615,400

30 Kecamatan Temanggung 593,753,800 505,645,900 (88,107,900)

31 Kecamatan Tembarak 317,154,500 284,520,000 (32,634,500)

32 Kecamatan Pringsurat 327,261,400 266,372,900 (60,888,500)

33 Kecamatan Kaloran 317,776,700 251,801,400 (65,975,300)

34 Kecamatan Parakan 477,832,000 532,613,800 54,781,800

35 Kecamatan Bulu 292,531,950 448,573,950 156,042,000

36 Kecamatan Kedu 328,962,500 280,698,000 (48,264,500)

37 Kecamatan Kandangan 394,888,874 323,314,800 (71,574,074)

38 Kecamatan Candiroto 264,805,310 216,622,150 (48,183,160)

39 Kecamatan Ngadirejo 324,487,000 265,504,500 (58,982,500)

40 Kecamatan Jumo 253,484,000 321,285,000 67,801,000


III-16


BELANJA LANGSUNG


(BERKURANG)

1 2 3 4 5(4-3)

41 Kecamatan Wonoboyo 276,811,950 311,494,850 34,682,900

42 Kecamatan Kranggan 261,206,950 311,433,950 50,227,000

43 Kecamatan Bejen 408,483,000 443,292,000 34,809,000

44 Kecamatan Kledung 310,527,000 365,583,500 55,056,500

45 Kecamatan Bansari 367,059,000 419,736,900 52,677,900

46 Kecamatan Tlogomulyo 430,621,500 395,850,000 (34,771,500)

47 Kecamatan Selopampang 276,753,500 220,797,000 (55,956,500)

48 Kecamatan Gemawang 348,165,800 379,713,200 31,547,400

49 Kecamatan Tretep 319,153,000 345,530,500 26,377,500

50 Kelurahan Temanggung I 159,170,000 75,010,000 (84,160,000)

51 Kelurahan Temanggung 177,280,000 96,630,000 (80,650,000)

52 Kelurahan Butuh 173,300,000 85,210,000 (88,090,000)

53 Kelurahan Jampiroso 155,403,000 69,760,000 (85,643,000)

54 Kelurahan Jampirejo 155,704,600 73,210,000 (82,494,600)

55 Kelurahan Kertosari 146,318,000 65,668,000 (80,650,000)

56 Kelurahan Banyuurip 156,430,200 75,681,400 (80,748,800)

57 Kelurahan Kowangan 148,755,000 68,105,000 (80,650,000)

58 Kelurahan Jurang 161,237,400 70,090,000 (91,147,400)

59 Kelurahan Tlogorejo 213,055,200 126,978,000 (86,077,200)

60 Kelurahan Kebonsari 215,094,650 111,247,000 (103,847,650)

61 Kelurahan Manding 187,949,900 102,299,900 (85,650,000)

62 Kelurahan Mungseng 176,145,600 90,549,600 (85,596,000)

63 Kelurahan Purworejo 201,167,000 92,156,000 (109,011,000)

64 Kelurahan Giyanti 173,589,392 81,330,492 (92,258,900)

65 Kelurahan Madureso 168,722,000 85,122,000 (83,600,000)

66 Kelurahan Sidorejo 144,572,650 61,843,500 (82,729,150)

67 Kelurahan Walitelon Selatan 183,790,500 98,828,600 (84,961,900)

68 Kelurahan Walitelon Utara 187,058,400 101,325,000 (85,733,400)

69 Kelurahan Kranggan 257,300,000 161,650,000 (95,650,000)

70 Kelurahan Parakan Wetan 183,570,000 97,920,000 (85,650,000)

71 Kelurahan Parakan Kauman 188,686,000 102,916,000 (85,770,000)

72 Kelurahan Manggong 191,159,500 105,353,500 (85,806,000)

73 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,102,607,400 1,625,849,900 (1,476,757,500)

74 Kantor Ketahanan Pangan 387,823,000 483,684,400 95,861,400

75 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3,013,919,100 2,232,147,100 (781,772,000)

76 Kantor Arsip dan Perpustakaan 1,007,243,692 1,102,362,692 95,119,000

77 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 11,658,912,000 17,930,884,348 6,271,972,348

78 Dinas Peternakan dan Perikanan 7,932,801,000 7,796,211,239 (136,589,761)

79 Badan Pelaksana Penyuluhan 1,411,401,100 1,668,949,100 257,548,000

80 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 93,081,533,900 85,169,842,700 (7,911,691,200)

TOTAL BELANJA LANGSUNG 439,953,783,391 483,694,566,509 43,740,783,118

Sumber : Bappeda Tahun 2014


III-17

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana perubahan

belanja langsung daerah adalah bertambah sebesar Rp.

43.740.783.118,-.

Tabel III.9.

Rekapitulasi Rencana Perubahan Belanja Tidak Langsung SKPD Tahun Anggaran 2014


BELANJA TIDAK LANGSUNG


(BERKURANG)

1 2 3 4 5(4-3)

1 Dinas Pendidikan 437,114,693,401 511,686,068,212 74,571,374,811

2 Dinas Kesehatan 40,502,658,053 40,167,121,000 (335,537,053)

3 Rumah Sakit Umum Daerah 19,061,848,422 20,218,939,756 1,157,091,334

4 Dinas Pekerjaan Umum 22,818,913,052 33,559,056,400 10,740,143,348

5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,251,502,545 2,164,621,556 (86,880,989)

6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3,011,786,403 3,144,753,983 132,967,580

7 Badan Lingkungan Hidup 1,647,680,834 1,760,917,405 113,236,571

8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,357,049,424 2,268,515,554 (88,533,870)

9 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 6,701,277,803 5,900,305,757 (800,972,046)

10 Dinas Sosial 7,271,817,292 7,015,746,077 (256,071,215)

11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,063,157,651 3,479,877,383 (583,280,268)

12 Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal 997,676,567 977,036,330 (20,640,237)

13 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 7,281,226,726 7,245,181,887 (36,044,839)

14 Satuan Polisi Pamong Praja 3,644,596,549 2,571,460,812 (1,073,135,737)

15 Kantor Kesatuan Bangsa 981,976,892 935,338,447 (46,638,445)

16 Bagian Kesra 6,300,950,000 9,233,450,000 2,932,500,000

17 Bagian Humas - - -

18 Bagian Santel dan PDE - - -

19 Bagian Ortala - - -

20 Bagian Pembangunan - - -

21 Bagian Pemerintahan Umum 40,000,000 1,227,500,000 1,187,500,000

22 Bagian Pemerintahan Desa 34,822,512,000 35,825,512,000 1,003,000,000

23 Bagian Hukum - - -

24 Bagian Umum 9,903,931,440 10,100,585,282 196,653,842

25 Bagian Perekonomian 225,000,000 - (225,000,000)

26 Sekretariat DPRD 11,723,842,260 12,976,833,555 1,252,991,295

27 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 20,310,470,368 19,168,342,926 (1,142,127,442)

28 Inspektorat 1,997,295,035 1,852,052,483 (145,242,552)

29 Badan Kepegawaian Daerah 2,453,378,333 2,378,904,117 (74,474,216)

30 Kecamatan Temanggung 2,391,396,321 2,347,538,079 (43,858,242)

31 Kecamatan Tembarak 1,950,561,346 1,687,498,000 (263,063,346)

32 Kecamatan Pringsurat 2,190,860,810 2,194,752,567 3,891,757

33 Kecamatan Kaloran 2,155,586,699 2,198,259,221 42,672,522

34 Kecamatan Parakan 1,557,290,065 1,686,945,651 129,655,586

35 Kecamatan Bulu 1,555,307,373 1,451,896,881 (103,410,492)

36 Kecamatan Kedu 2,187,701,918 2,241,195,801 53,493,883

37 Kecamatan Kandangan 2,292,004,316 2,295,288,644 3,284,328

38 Kecamatan Candiroto 1,812,543,203 1,926,333,310 113,790,107


III-18


BELANJA TIDAK LANGSUNG


(BERKURANG)

1 2 3 4 5(4-3)

39 Kecamatan Ngadirejo 2,660,668,654 2,638,453,662 (22,214,992)

40 Kecamatan Jumo 1,331,832,012 1,297,644,380 (34,187,632)

41 Kecamatan Wonoboyo 1,433,981,680 1,432,157,399 (1,824,281)

42 Kecamatan Kranggan 2,074,616,441 2,007,335,848 (67,280,593)

43 Kecamatan Bejen 1,776,533,412 1,747,534,274 (28,999,138)

44 Kecamatan Kledung 1,552,718,437 1,537,714,012 (15,004,425)

45 Kecamatan Bansari 1,396,668,926 1,379,509,726 (17,159,200)

46 Kecamatan Tlogomulyo 1,946,288,336 1,961,057,036 14,768,700

47 Kecamatan Selopampang 1,804,523,053 1,845,346,448 40,823,395

48 Kecamatan Gemawang 1,852,552,394 1,849,405,823 (3,146,571)

49 Kecamatan Tretep 1,605,031,885 1,510,209,184 (94,822,701)

50 Kelurahan Temanggung I 328,388,043 483,765,849 155,377,806

51 Kelurahan Temanggung 307,276,456 382,663,324 75,386,868

52 Kelurahan Butuh 359,771,536 432,984,039 73,212,503

53 Kelurahan Jampiroso 288,591,584 399,694,751 111,103,167

54 Kelurahan Jampirejo 364,755,322 440,109,650 75,354,328

55 Kelurahan Kertosari 332,158,571 449,473,470 117,314,899

56 Kelurahan Banyuurip 350,981,323 433,973,797 82,992,474

57 Kelurahan Kowangan 362,801,799 514,745,323 151,943,524

58 Kelurahan Jurang 261,408,041 340,470,766 79,062,725

59 Kelurahan Tlogorejo 373,676,898 427,736,931 54,060,033

60 Kelurahan Kebonsari 307,031,239 382,687,004 75,655,765

61 Kelurahan Manding 291,725,154 359,349,147 67,623,993

62 Kelurahan Mungseng 298,285,938 377,917,098 79,631,160

63 Kelurahan Purworejo 372,245,042 447,063,160 74,818,118

64 Kelurahan Giyanti 264,790,178 411,635,495 146,845,317

65 Kelurahan Madureso 317,255,229 389,351,439 72,096,210

66 Kelurahan Sidorejo 334,596,727 415,723,720 81,126,993

67 Kelurahan Walitelon Selatan 206,682,025 372,310,313 165,628,288

68 Kelurahan Walitelon Utara 285,044,039 395,196,400 110,152,361

69 Kelurahan Kranggan 279,287,077 411,813,562 132,526,485

70 Kelurahan Parakan Wetan 340,943,631 477,822,491 136,878,860

71 Kelurahan Parakan Kauman 381,402,932 419,650,285 38,247,353

72 Kelurahan Manggong 280,776,157 413,075,533 132,299,376

73 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,065,248,043 1,038,675,432 (26,572,611)

74 Kantor Ketahanan Pangan 717,901,637 645,320,691 (72,580,946)

75 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10,727,379,915 11,959,579,726 1,232,199,811

76 Kantor Arsip dan Perpustakaan 1,505,195,905 1,412,342,334 (92,853,571)

77 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 9,354,480,237 11,792,980,997 2,438,500,760

78 Dinas Peternakan dan Perikanan 3,479,509,601 3,274,701,934 (204,807,667)

79 Badan Pelaksana Penyuluhan 7,403,560,870 6,936,758,444 (466,802,426)

80 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 6,817,472,105 6,621,162,764 (196,309,341)

TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 733,374,531,585 826,354,932,737 92,980,401,152

Sumber : Bappeda tahun 2014


III-19

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana perubahan

belanja tidak langsung daerah adalah bertambah sebesar

Rp.92.980.401.153,-.

Adapun perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2014

pada masing-masing SKPD dirumuskan dan disusun dalam matrik

sebagaimana tersebut dalam lampiran.


IV -1

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 merupakan

dokumen yang disusun guna menyempurnakan dan menjadi pedoman dalam

pelaksanaan pembangunan di Tahun 2014. Selanjutnya Perubahan RKPD

Tahun 2014 ini menjadi dasar serta acuan bagi penyusunan Perubahan

Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) tahun 2014, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun 2014.

Selanjutnya kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung diharap secara serius

dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan prinsip kebersamaan

dalam rangka bersama membangun Temanggung, sehingga tujuan dan

sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam target kinerja program

dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Temanggung dapat tercapai.

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO

bupati temanggung · 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten temanggung tahun 2011-2031...

Documents