buku ke-1 dari 3
TRANSCRIPT
DOKUMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
LABORATORIUM BALAI LITBANG IRIGASI
SNI 17025:2008
Buku ke-1 dari 3
OUTPUT KEGIATAN
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM
BALAI LITBANG IRIGASI
DSM/PL.05.04/05.1.1/IRIGASI/2018
DO
KU
ME
N P
EN
ER
AP
AN
SIS
TE
M M
AN
AJE
ME
N M
UT
U
LA
BO
RA
TO
RIU
M B
AL
AI L
ITB
AN
G IR
IGA
SI
SN
I 17025:2
008
IR
DESEMBER, 2018Ta
hu
n A
ng
gara
n 2
018 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
B A D A N P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N
J a l a n I r . H . J u a n d a 1 9 3 , B a n d u n g 4 0 1 3 5 , T e l p . ( 0 2 2 ) 2 5 0 1 0 8 3 , 2 5 0 4 0 5 3 , 2 5 0 1 5 5 4 , 2 5 0 0 5 0 7
F a k s . ( 0 2 2 ) 2 5 0 0 1 6 3 , P O B o x 8 4 1 , E - m a i l : p u s a i r @ p u . g o . i d , H t t p : / / w w w . p u s a i r - p u . g o . i d
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
DOKUMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
LABORATORIUM BALAI LITBANG IRIGASI
SNI 17025:2008
Buku ke-1 dari 3
OUTPUT KEGIATAN
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM BALAI LITBANG IRIGASI
DESEMBER, 2018
DSM/PL.05.04/05.1.1/IRIGASI/2018
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air 1
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pasal
231, maka pada Tahun Anggaran 2018, Balai Litbang Irigasi melaksanakan
kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium Litbang Balai Irigasi.
Atas hal tersebut, Pusat Litbang Sumber Daya Air pada tahun anggaran 2018
melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium melalui Balai Litbang
Irigasi pada Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi, sehingga dapat menunjang
kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Litbang SDA dan
menjamin tersedianya infrastruktur PU yang handal serta memberikan layanan
pengujian kepada stakeholder.
Sebagai pertanggungjawaban dan wujud kinerja organisasi atas pencapaian
output tersebut, maka telah disusun buku Dokumen Penerapan Sistem
Manajemen Mutu Laboratorium Balai Litbang Irigasi Sesuai SNI 17025:2008 yang
merupakan bagian dari output Kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium Balai
Litbang Irigasi.
Dokumen output ini disusun oleh Mukhammad Uzaer, ST dan tim pelaksana
kegiatan di bawah koordinasi Hanhan Ahmad Sofiyuddin, S.TP, M.Agr selaku
Kepala Seksi Penyelenggara Teknis dengan bimbingan Rahmat Suria Lubis, ST.,
MT selaku Kepala Balai Litbang Irigasi.
Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada semua pihak yang telah
ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan
kegiatan dan penyusunan laporan output ini. Semoga dokumen output ini dapat
memberikan gambaran dan manfaat atas pelaksanaan kinerja Pusat Litbang SDA
bagi semua pihak yang berkepentingan.
Bekasi, Desember 2018
Kepala Puslitbang Sumber Daya Air,
Prof (R). Dr. Ir. Eko Winar Irianto, MT.
NIP. 196605021994021001
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air 2
RINGKASAN HASIL KEGIATAN
Kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium Balai Litbang Irigasi menghasilkan salah
satu output yaitu, Dokumen Penerapan Sistem manajemen Mutu Laboratorium
Balai Litbang Irigasi Sesuai SNI 17025:2008. Dalam dokumen ini terdapat hasil
dari pelaksanaan penyelenggraan laboratorium, antara lain Audit internal, Kaji
Ulang Dokumen, Uji Banding/Uji Profisiensi antar Laboratorium Sejenis dan Kaji
Ulang Manajemen.
Audit Internal telah dilakukan di Balai Litbang Irigasi secara terintegrasi
bersamaan dengan audit internal SMM Puslitbang SDA. Audit Internal
dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 Oktober 2018. Tujuan Audit untuk menilai
kesesuaian implementasi sistem manajemen mutu dengan acuan yang telah ada
dan mengidentifikasi rencana tindakan perbaikan, sesuai persyaratan klausul 9.2
ISO 9001:2015; klausul 6.8 ISO 17020:2012 dan klausul 8.8 ISO 17025:2017,
menentukan tingkat kinerja pengelolaan sistem manajemen, membuktikan
tanggungjawab dan komitmen manajemen terhadap penerapan sistem
manajemen. Berdasarkan hasil audit tersebut, terdapat 11 buah ketidaksesuaian
dan 6 observasi yang perlu dilakukan tindakan perbaikan dan tindakan
pencegahan oleh laboratorium Balai Litbang Irigasi.
Kaji Ulang Dokumen dilakukan berdasarkan memo dinas nomor 22/MD/La/2017
tentang Konsep Nomenklatur dan Persiapan Integrasi ISO 17025, Laboratorium
Balai Litbang Irigasi akan diintegrasikan dalam satu Sistem Manajemen Mutu
Terpadu (SIMPADU) Puslitbang SDA. Oleh karena itu, kaji ulang dokumen
difokuskan untuk mempersiapkan dokumen SIMPADU Puslitbang SDA berupa
penyesuaian Prosedur Operasional dan Instruksi Kerja sesuai dengan nota dinas
dari Kabid SDK No. 402/ND/La.3/2018 tentang Penyampaian Dokumen
Kelengkapan Integrasi SMM di Lingkungan Puslitbang SDA, TA 2018. Dokumen
yang telah disiapkan yaitu:
• 31 IK sebagai perubahan dari Prosedur Operasional;
• 35 IK sebagai perubahan dari IK pengujian lingkup beton, mekanika tanah, dan
hidrolika;
• 4 IK sebagai perubahan dari Prosedur Operasional.
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air 3
Hingga saat ini masih disiapkan beberapa IK tambahan untuk mengakomodir
pemenuhan standar ISO/IEC 17025: 2017 berupa IK pengelolaan peralatan.
Dokumen-dokumen ini difinalisasi dan digunakan dalam keseharian pengujian
laboratorium setelah dilakukan rapat Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang
Manajemen pada tanggal 21 Desember 2018.
Uji Profisiensi/Uji Banding antar Laboratorium sejenis dilakukan untuk melakukan
pengendalian mutu hasil pengujian, Balai Litbang Irigasi telah melaksanakan
penyertaan sebagai peserta Uji Banding antar laboratorium sejenis dengan
provider yang kompeten antara lain
• Bidang Aspal Provider dari Puslitbang Jalan dan Jembatan;
• Bidang Beton, Tanah dan Baja Provider dari Puslitbang Permukiman;
• Bidang Air Provider dari Pulitbang SDA.
Uji banding internal juga dilakukan dengan bekerjasama dengan laboratorium
sebanding baik dari instansi pemerintah (Pusjatan dan Puskim) maupun institusi
pendidikan (UI dan Trisakti).
Kaji Ulang Manajemen dilakukan bersamaan dengan Kaji Ulang Dokumen pada
Tanggal 21 Desember 2018.
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air 4
DOKUMEN PENDUKUNG
Audit Internal
Audit Internal telah dilakukan secara terintegrasi bersamaan dengan audit
internal SMM Puslitbang SDA. Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 4 s.d
5 Oktober 2018. Berdasarkan hasil audit tersebut, terdapat 11 buah
ketidaksesuaian dan 6 observasi untuk Kegiatan Layanan Penyelenggaraan
Laboratorium Balai Litbang Irigasi. Analisis akar masalah dan tindakan
korektif serta perbaikan tersaji pada Tabel 1
Tabel 1 Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan
No. Uraian
Ketidaksesuaian
Akar
Penyebab
Tindakan
Korektif
Tindakan
Perbaikan
1. Belum ada
dokumen
persyaratan kondisi
lingkungan di
fasilitas yang
berpengaruh
terhadap unjuk
kerja kegiatan
laboratorium,
misalnya alat
timbangan
Kurangnya
pemahaman
personil
terhadap
standar
dokumen untuk
pengelolaan
peralatan,
khususnya
terkait
persyaratan
kondisi
lingkungan
Pembuatan IK
alat yang
salah satu
bagiannya
memuat
mengenai
syarat kondisi
lingkungan
Diskusi untuk
meningkatkan
pemahaman
mengenai
standar
dokumen
untuk
pengelolaan
peralatan
2. Belum ditemukan
program
pemeliharaan
peralatan
laboratorium, misal
alat uji regang
dilakukan
pemeliharaan
berupa
pengecekan dan
penggantian oli,
tetapi belum ada
programnya
(manambah kartu
alat)
Kurangnya
pemahaman
personil
terhadap
standar
dokumen untuk
pengelolaan
peralatan,
khususnya
terkait
pemeliharaan
Pembuatan IK
alat yang
salah satu
bagiannya
memuat
mengenai
prosedur
pemeliharaan
Diskusi untuk
meningkatkan
pemahaman
mengenai
standar
dokumen
untuk
pengelolaan
peralatan
3. Penanganan
benda uji
ditemukan
beberapa
ketidaksesuaian,
antara lain:
IK pengananan
benda uji
sudah tersusun
namun belum
membahas
mengenai
penomoran
Perbaikan IK
penanganan
benda uji
Diskusi
sosialisasi IK
penanganan
benda uji
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air 5
• Sistem
identifikasi
benda uji
berjalan dengan
tidak konsisten,
misal ditemukan
beberapa no
benda uji
berbeda antara
yang tertulis di
kaji ulang
dengan di
laporan atau di
benda uji
tersebut.
• Pada saat
observasi,
ditemukan
teknisi
menemukan
penyimpangan
pada benda uji
(sampel beton
tidak rata) tetapi
tidak ditemukan
catatan
penyimpangann
ya.
• Belum
ditemukan IK
yang secara
komprehensif
menjelaskan
penanganan
benda uji:
penerimaan,
transportasi,
penyimpanan,
retensi,
penyerahan.
benda uji
4. Ditemukan
beberapa
ketidaksesuaian
terkait LHU, antara
lain, ditemukan
tidak adanya:
• nama dan
alamat
laboratorium
• lokasi
pelaksanaan
Kurang telitinya
personil dalam
penyusunan
laporan
Perbaikan
tata cara
penyusunan
laporan
Diskusi
sosialisasi IK
pelaporan
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air 6
kegiatan
laboratorium.
• identifikasi unik
bahwa seluruh
halaman
merupakan
bagian dari
laporan lengkap
dan identifikasi
yang jelas
tentang akhir
laporan.
• tanggal
penerbitan
laporan.
5. a. LHU memuat info tentang tanggal terima sampel, tanggal dilaksanakan dan selesai pengujian, tapi tidak dilengkapi dengan tanggal penyelesaian verifikasi oleh Penyelia/Deputi Manajer Teknik.
b. LHU No. 011/V/2018 sudah diserahkan kepada Pelanggan, tapi hal 20 dari 49 ditemukan data hasil pengujian tidak ada pengesahan data/bukti data sudah diverifikasi oleh Penyelia/ Manajer Teknik.
Kurang
cermatnya
personil pada
saat
penyusunan
LHU
Perbaikan
LHU Diskusi
sosialisasi
prosedur
penyusunan
LHU
6. Pengujian B.J di
Lab. Tanah sesuai
informasi teknisi
harus dilaksanakan
pada suhu 200 C,
namun
pelaksanaannya
dilakukan pada
suhu ruangan,
hasil akhir
menggunakan
faktor konversi.
Perlu dokumen
Kurangnya
pemahaman
personil
terhadap
prosedur
pengujian BJ
Diskusi
sosialisasi
prosedur
pengujian BJ
Pelatihan
internal
berkala
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air 7
penunjang, bahwa
faktor konversi
valid untuk
digunakan pada
pengujian B.J.
7.
Lab. Tanah
memiliki beberapa
timbangan yang
digunakan utk
pengujian, tapi lab.
belum mempunyai
program kalibrasi
antara.
Kurangnya
pemahaman
personil
terhadap
standar
pengelolaan
peralatan
Kalibrasi
antara
timbangan
- Pembuatan IK alat yang salah satu bagiannya memuat mengenai kalibrasi antara
- Diskusi sosialisasi IK
8. Terdapat benda uji
yang tidak memiliki
identitas di
Laboratorium
Beton, nomor order
283, terdiri dari 3
sampel, nomor 1
dan 2 memiliki
identitas, nomor 3
tdk memiliki
identitas.
IK pengananan
benda uji
belum
membahas
mengenai
penomoran
benda uji
- Perbaikan penomoran sampel
- Perbaikan IK penanganan benda uji
Diskusi
sosialisasi IK
penanganan
benda uji
9. IK terkait peralatan
belum secara
komprehensif
mencakup:
penanganan,
transportasi,
penyimpanan,
penggunaan,
pemeliharaan
peralatan, kalibrasi,
termasuk kalibrasi
antara
Proses
pembaruan
dokumen SMM
terintegrasi
Puslitbang SDA
(termasuk IK
alat) sedang
dilaksanakan
Penyusunan
IK alat
Pemantauan
proses
pembaruan
dokumen
SMM
terintegrasi
Puslitbang
SDA
10. Ada beberapa
dokumen kaji ulang
permintaan
inspeksi yang tidak
menyertakan no
order
Dokumen kaji
ulang yang
telah diberi
nomor
disimpan di
petugas PTSP
Pengarsipan
copy
dokumen
inspeksi
Pemeriksaan
arsip
dokumen
inspeksi
secara
menyeluruh
11. IK metode uji
sudah diperbaharui
sesuai format
SIMPULSDA tetapi
referensi masih
mengacu ke ISO
17025:2008
Kurang
cermatnya
personil dalam
penyusunan IK
Perbaikan
referensi
Pemeriksaan
mendetail
dalam
penyusunan
IK
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air 8
Tim Audit Internal dilakukan oleh 5 personel dari Puslitbang SDA, yaitu
Verawati sebagai Lead Auditor, Anjelita sebagai Auditor, Armaita Sutriati
sebagai Auditor, Hany Agustiani sebagai Auditor dan Nur Rofik sebagai
Auditor. Standar acuan SNI ISO 9001:2015; SNI ISO/IEC 17020:2012; SNI
ISO/IEC 17025:2017. Berikut ini adalah dokumentasi saat pembukaan
pelaksanaan Audit Internal :
Gambar 1. Pembukaan Pelaksanaan Audit Internal
Tim audit mengunjungi laboratorium beton, laboratorium Mekanika Tanah,
laboratorium Aspal dan laboratorium Hidrolika. Bertujuan untuk melihat
langsung kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing laboratorium, dan
mengevaluasi ketidaksesuaian.
Gambar 2. Auditor Mengunjungi Laboratorium pada Pelaksanaan Audit
Internal
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air 9
Kaji Ulang Dokumen
Berdasarkan memo dinas nomor 22/MD/La/2017 tentang Konsep
Nomenklatur dan Persiapan Integrasi ISO 17025, Laboratorium Balai Litbang
Irigasi akan diintegrasikan dalam satu Sistem Manajemen Mutu Terpadu
(SIMPADU) Puslitbang SDA. Oleh karena itu, kaji ulang dokumen difokuskan
untuk mempersiapkan dokumen SIMPADU Puslitbang SDA berupa
penyesuaian Prosedur Operasional dan Instruksi Kerja sesuai dengan nota
dinas dari Kabid SDK No. 402/ND/La.3/2018 tentang Penyampaian
Dokumen Kelengkapan Integrasi SMM di Lingkungan Puslitbang SDA, TA
2018. Dokumen yang telah disiapkan yaitu:
1) 31 IK sebagai perubahan dari Prosedur Operasional;
2) 35 IK sebagai perubahan dari IK pengujian lingkup beton, mekanika tanah,
dan hidrolika;
3) 4 IK sebagai perubahan dari Prosedur Operasional;
Uji Profisiensi/Uji Banding antar Laboratorium Sejenis
Uji profisiensi/ uji banding dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
evaluasi kinerja penyelenggaraan laboratorium dan mempertahankan
akreditas laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017. Untuk
melakukan pengendalian mutu hasil pengujian, Balai Litbang Irigasi telah
melaksanakan penyertaan sebagai peserta Uji Banding antar laboratorium
sejenis dengan provider yang kompeten antara lain:
1) Bidang Aspal Provider dari Puslitbang Jalan dan Jembatan;
2) Bidang Beton, Tanah dan Baja Provider dari Puslitbang Permukiman;
3) Bidang Air Provider dari Pulitbang SDA.
Gambar 1 Mix Beton untuk Uji Banding/Uji profisiensi
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air 10
Uji banding internal juga dilakukan dengan bekerjasama dengan
laboratorium sebanding baik dari instansi pemerintah maupun institusi
pendidikan. Berikut uraian nama-nama instansi dan institusi yang
bekerjasama dengan laboratorium Balai Litbang Irigasi :
1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman;
2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan;
3) Universitas Indonesia;
4) Universitas Trisakti.
Berikut hasil uji banding Kuat Lentur Beton yang dilaksanakan serentak pada
tanggal 30 dan 31 Juli 2018
Tabel 1 Hasil Uji Banding Antar Laboratorium Sejenis
Sample dikirimkan serentak pada masing-masing instansi.
Gambar 2 Pengiriman sample ke PUSKIM
Tanggal uji
Nilai satuan
30-Jul-18 22.40 Kg/cm2 22.40
31-Jul-18 24.50 Kg/cm2 24.50
30-Jul-18 2.11 N/mm2 21.10
31-Jul-18 2.18 N/mm2 21.80
30-Jul-18 1.68 Mpa 16.80
31-Jul-18 1.85 Mpa 18.50
30-Jul-18 2.90 N/mm2 29.00
31-Jul-18 2.34 N/mm2 23.40
30-Jul-18 14.27 Kg/cm2 14.27
31-Jul-18 22.40 Kg/cm2 22.405 Balai Litbang Irigasi
2 Universitas Indonesia
3 Puslitbang Jalan dan Jembatan
4 Puslitbang Pemukiman
No Kode lab.Hasil uji Konversi satuan
(Kg/cm2)
1 Trisakti
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air 11
Gambar 2 Pengiriman sample ke PUSJATAN
Kaji Ulang Manajemen
Kaji Ulang Manajemen dilakukan bersamaan dengan dengan Kaji Ulang
Dokumen pada tanggal 21 Desember 2018.
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air vi
DOKUMEN PENDUKUNG
Lampiran 1 : Audit Internal
Lampiran 2 : Kaji Ulang Dokumen
Lampiran 3 : Uji Banding/Uji Profisiensi
Lampiran 4 : Kaji Ulang Manajemen
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air vii
LAMPIRAN 1
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air viii
LAMPIRAN 2
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air ix
LAMPIRAN 3
Dokumen Penerapan SNI 17025:2008
Pusat Litbang Sumber Daya Air x
LAMPIRAN 4