buku ii lampiran ii rkpd

Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 38 Tahun 2020

Tanggal : 20 Juli 2020

RKPDRencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Pekalongan Tahun 2021

BUKU IILampiran II

Lampiran II RKPD Kota Pekalongan Tahun 2021 Halaman 1 dari 152

Lampiran II

Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor 38 Tahun 2020

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Pekalongan Tahun 2021

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

MAPING KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

TAHUN ANGGARAN 2021

SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /

SUB KEGIATAN BARU KEGIATAN LAMA

OUTPUT KEGIATAN LAMA SATKER LAMA PAGU (Rp)

No Indikator Keluaran Target Satuan

Dinas Pendidikan 68.564.366.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

66.741.898.000

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

66.491.898.000

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

33.903.628.000

Penambahan Ruang Kelas Baru Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/ MI

1 Jumlah ruang kelas SD/ MI yang dibangun 9 ruang Dinas Pendidikan 1.710.050.000

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)

1 Jumlah KM/ WC (Toilet) SD/ MI yang dibangun

5 unit Dinas Pendidikan 1.275.000.000

2 Jumlah Ruang Perpustakaan SD/ MI yang dibangun

2 ruang

3 Jumlah Ruang Guru SD/ MI yang dibangun 2 ruang

Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/ MI

1 Jumlah Musholla sekolah yang dibangun 2 unit Dinas Pendidikan 1.777.350.000

2 Jumlah Pagar Sekolah SD/ MI yang dibangun

3 pekerjaan

3 Jumlah KM/ WC SD/ MI yang dibangun 3 ruang

4 Jumlah Halaman SD/ MI yang dibangun 3 pekerjaan

5 Jumlah Meubelair SD/ MI yang dibeli 5 set

Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)

1 Jumlah kelas SD/ MI yang direhab 35 ruang Dinas Pendidikan 3.630.350.000

2 Jumlah KM/ WC SD/ MI yang direhab 20 unit

3 Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab 5 ruang

4 Jumlah Ruang Guru SD/ MI yang direhab 2 ruang

Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/ MI

1 Jumlah kelas SD/ MI yang direhab 10 ruang Dinas Pendidikan 895.500.000

2 Jumlah KM/ WC SD/ MI yang direhab 10 unit

3 Jumlah Musholla SD/ MI yang direhab 3 unit

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pemenuhan Kelengkapan Sarana SD/ MI

1 Jumlah Alat Kesenian yang diadakan 1 set Dinas Pendidikan 170.000.000

2 Jumlah Alat Drum band yang diadakan 1 set

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang Dikdas

1 Jumlah sekolah yang mengikuti pendidikan karakter

130 sekolah Dinas Pendidikan 46.500.000

2 Jumlah siswa yang mengikuti bintek penerapan pendidikan karakter

350 orang

Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/ Swasta)

1 Jumlah SD/ MI penyelenggara UAS yang terfasilitasi







2 Penyusunan Soal UAS SD/ MI 1 kegiatan

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD 1 Jumlah penyelenggara SD Inklusi 4 sekolah Dinas Pendidikan 46.000.000

Peningkatan Pembelajaran BTQ 1 Jumlah pendidik BTQ SD/ MI yang menerima honor

1037 orang Dinas Pendidikan 1.823.038.000

2 Jumlah pendidik BTQ SMP/ MTs yang menerima honor

93 org

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayanan oendidikan dasar

1 Jumlah SD/ MI yang tercakup penghitungan capaian SPM

149 SD/ MI Dinas Pendidikan 35.000.000

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

1 jumlah kegiatan pemantapan akreditasi 1 kegiatan Dinas Pendidikan 20.000.000

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan 1 Jumlah Kegiatan pengembangan kreasi dan Inovasi Pendidikan jenjang SD

1 kegiatan Dinas Pendidikan 43.500.000

Fasilitasi kegiatan kepramukaan 1 Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan pesta siaga tingkat kecamatan

7 lomba Dinas Pendidikan 66.000.000

2 Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan pesta siaga tingkat kota

7 lomba

3 Jumlah sekolah yg terfasilitasi kegiatan kepramukaan

150 sekolah

Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni

1 Jumlah Jenis Kompetisi Jenjang SD/ SMP Tk. Kecamatan yang difasilitasi


2 Jumlah Jenis Kompetisi Jenjang SD/ SMP Tk. Kota yang difasilitasi

5 kegiatan

Pengembangan Karir Pendidik dan

Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK SD

1 Jumlah PTK SD yand difasilitasi PAK 704 0rang Dinas Pendidikan 114.000.000

2 Jumlah kepsek ikut workhsop 72 orang

3 jumlah peserta PTK berprestasi tingkat propinsi

7 orang

4 Jumlah PTK yang difasilitasi diklat PPG dalam jabatan

7 0rang

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD

1 Jumlah SD Negeri yang mendapatkan BOS 71 sekolah Dinas Pendidikan 12.546.240.000

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1 Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan laporan BOS


2 Jumlah SD yang mengikuti sosialisasi BOS 102 sekolah

3 Jumlah SMP yang mengikuti sosialisasi BOS

28 sekolah

Peningkatan kesejahteraan PTK 1 jumlah PTK SD/ MI penerima bantuan 652 orang Dinas Pendidikan 7.062.600.000

2 jumlah SD/ MI swasta penerima bantuan jasa kinerja

78 SD/ MI

Fasilitasi Operasional Pendidikan SD 1 Jumlah SD Negeri penerima FOP 71 sekolah Dinas Pendidikan 2.480.000.000

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

24.060.770.000

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/ MTs

1 Jumlah laboratorium komputer yang dibangun

1 ruang Dinas Pendidikan 947.300.000

2 jumlah pagar sekolah yang dibangun 2 pekerjaan

Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/ MTs

1 Jumlah meja kursi siswa SMP Negeri dan Swasta yang diadakan

2 set Dinas Pendidikan 304.100.000

2 Jumlah komputer PC dan server yang diadakan

23 unit

Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)

1 jumlah ruang kelas yang direhabilitasi 22 unit Dinas Pendidikan 1.493.158.000

2 jumlah WC dan Kamar Mandi yang dibangun

2 unit






Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SMP/ MTs

1 Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi 14 ruang Dinas Pendidikan 1.230.000.000

2 Jumlah peninggian halaman sekolah 3 pekerjaan

3 Jumlah Kelengkapan prasarana pembelajaran dan pendukung yang diadakan

1 unit

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Penyelenggaraan UN dan US 1 Jumlah sekolah yang terfasilitasi kegiatan penilaian peserta didik

38 SMP/ MTs Dinas Pendidikan 27.000.000

Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/ Swasta)

1 Jumlah SMP yang terfasilitasi penyelenggaraan US


2 Jumlah kegiatan penyusunan kisi - kisi US yang terfasilitasi

1 kegiatan

3 Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang terfasilitasi

1 kegiatan

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 1 Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi


Peningkatan Pembelajaran BTQ Dinas Pendidikan 978.362.000

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama


1 Jumlah SMP/ MTs yang tercakup penghitungan capaian SPM

38 SMP/ MTs Dinas Pendidikan 35.000.000

2 Jumlah SMP yang difasilitasi EDS 17 SMP

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan 1 Jumlah Kegiatan pengembangan kreasi dan Inovasi Pendidikan jenjang SMP


Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK SMP

1 Jumlah Pendidik/ Guru bersertifakat profesi pendidik dan Memenuhi Kualifikasi Pendidikan

540 orang Dinas Pendidikan 58.000.000

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1 Jumlag SMP yang difasilitasi penyusunan laporan BOS


Peningkatan kesejahteraan PTK 1 jumlah PTK SMP/ MTs penerima bantuan 338 orang Dinas Pendidikan 5.626.450.000

2 jumlah SMP/ MTs swasta penerima bantuan jasa kinerja

21 SMP/ MTs

Fasilitasi penyusunan APBS 1 Jumlah Sekolah yang difasilitasi penyusunan APBS


Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP 1 Jumlah SMP Negeri penerima FOP 17 sekolah Dinas Pendidikan 2.900.000.000

Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik)

1 Jumlah sekolah yang terfasilitasi pendataan pendidikan

214 satuan pendidikan

Dinas Pendidikan 86.000.000

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP

1 Jumlah SMP Negeri penerima dana BOS 17 sekolah Dinas Pendidikan 9.832.400.000

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1 Jumlah aplikasi penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang dikembangkan

2 Aplikasi Dinas Pendidikan 226.000.000

Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar

1 Jenjang sekolah peserta PPDB Online SMP 28 Sekolah Dinas Pendidikan 65.000.000

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

7.941.500.000

Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD

Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD

1 Jumlah Ruang Kelas Baru TK/ PAUD Swasta yang dibangun

4 ruang Dinas Pendidikan 1.322.250.000

2 Jumlah Ruang Kelas Baru PAUD Negeri yang dibangun

3 ruang

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung Sekolah PAUD

1 Jumlah sarana pembelajaran pendukung di TK Negeri/ Swasta yang dibangun


Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD

Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD

1 Jumlah Ruang Belajar PAUD yang direhab 10 ruang Dinas Pendidikan 838.655.000






Peningkatan sarana prasarana SKB/ PAUD (DAK)

1 Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang direhab


Pengadaan Perlengkapan PAUD Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD

1 Jumlah sarana pendidikan di TK/ PAUD yang diadakan


Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD

1 jumlah lomba gebyar kreasi anak yang dilaksanakan

2 lomba Dinas Pendidikan 89.000.000

2 jumlah pusat kegiatan gugus paud yang mengikuti lomba

4 gugus

3 jumlah lomba porseni yang dilaksanakan 2 lomba

4 Jumlah lomba PAUD berprestasi 2 lomba

Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD

1 Jumlah satuan pendidikan yang di fasilitasi penerapan pendidikan karakter

50 lembaga Dinas Pendidikan 115.000.000

Pengembangan model PAUD Holistik Integratif

1 jumlah paud inklusi yang terfasilitasi 4 tk Dinas Pendidikan 63.000.000

2 jumlah guru yang mengikuti workshop guru pendamping khusus

20 guru

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

Penyeleggaraan Akreditasi PAUD 1 jumlah lembaga yang terfasilitasi pendampingan akreditasi



1 Jumlah TK/ RA yang difasilitasi penghitungan capaian SPM

110 TK/ RA Dinas Pendidikan 15.000.000

Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina

1 Jumlah TK Negeri yang di Fasilitasi operasional Pendidikanny


Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK PAUD dan PNF

1 Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD yang dilaksanakan

3 kali Dinas Pendidikan 125.000.000

2 Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD

150 orang

3 Jumlah Bimtek untuk PTK PAUD yang diadakan

1 bimtek

4 jumlah peserta bimtek untuk PTK PAUD 70 peserta

5 Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1

25 PTK

6 Jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan

3 cabang lomba

7 Jumlah cabang lomba PTK ditingkat provinsi yang diikuti

3 cabang lomba

8 Jumlah guru PAUD terfasilitasi PAK 39 guru

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/ RA swasta

1 jumlah lembaga yang telah terfasilitasi penyususnan lpjnya


Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1 jumlah lembaga yang melaksanakan pendataan anak usia dini


Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD

1 Jumlah organisasi mitra PAUD terfasilitasi 5 organisasi Dinas Pendidikan 21.500.000

Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini

1 jumlah peserta yang mngikuti diklat berjenjang tingkat lanjut

50 guru Dinas Pendidikan 64.000.000

Peningkatan kesejahteraan PTK 1 Jumlah PTK TK/ RA penerima bantuan 756 orang Dinas Pendidikan 4.336.950.000

Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD

1 jumlah lembaga yang terfasilitasi penyaluran bantuannya


Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)

1 jumlah tk negeri yang terpenuhi kebutuhan oprasionalnyA

4 TK negeri Dinas Pendidikan 265.200.000

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

586.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD

1 Jumlah Ruang Belajar PNF yang direhab 2 ruang Dinas Pendidikan 157.500.000






Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan

Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan

1 Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi penilaian peserta didik


Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C

1 Jumlah SKB yang difasilitasi biaya operasional


Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (Bantuan Provinsi)

1 Jumlah PTK Non Formal yang mengikuti Workshop


Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

Penguatan kelembagaan pendidikan non formal

1 Jumlah lembaga pendidikan non formal yang mengikuti pendampingan akreditasi


2 Jumlah lembaga yang mengikuti Workshop penguatan kelembagaan pnf

12 lembaga

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

97.000.000

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

48.000.000

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Penyusunan Kurikulum Muatan/ Budaya Lokal Dikdas

1 jumlah guru peserta sosialisasi kurikulum muatan budaya lokal


Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

49.000.000

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

1 jumlah lembaga yg terfasilitasi pengembangan kurikulumnya

25 60 Dinas Pendidikan 49.000.000

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

153.000.000

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

153.000.000

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Pembinaan dan pemetaan PTK SD 1 dokumen bezeeting PTK SD 1 dokumen Dinas Pendidikan 50.000.000

2 Sosialissai Disiplin PNS 71 orang

3 Penyelesaian Kasus kepegawaianya 1 orang

4 Pemberdayaan guru/ PTK yang difasilitasi 1 kelompok

Pembinaan dan pemetaan PTK PAUD dan PNF

1 Jumlah dokumen bezetting PTK PAUD yang disusun

1 dokumen Dinas Pendidikan 60.000.000

2 Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK PAUD

80 orang

3 Jumlah PTK PAUD yang terselesaikan kasus kepegawaiannya

1 orang

4 Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/ PTK PAUD dan PNF yang difasilitasi

4 organisasi

5 Jumlah calon Pengawas sekolah yang terseleksi

3 orang

Pembinaan dan pemetaan PTK SMP 1 Jumlah dokumen bezetting PTK SMP yang tersusun


2 Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK 30 orang

3 Jumlah PTK yang terselesaikan kasus kepegawaiannya

1 orang

4 Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/ PTK yang terfasilitasi

2 forum






URUSAN UMUM 1.822.468.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.822.468.000

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

26.500.000

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1 jumlah dokumen renstra perngkat daerah yang disusun


Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah

1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Pendidikan 3.750.000

Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat


1 Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

1 Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun

5 Dokumen Dinas Pendidikan 3.500.000

Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1 Jumlah dokumen sakip yang disusun (Penetapan dan Perubahan)


Administrasi Keuangan 100.000.000

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah

1 Jumlah kertas aset yang dihasilkan 93 laporan Dinas Pendidikan 95.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1 Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun


Administrasi Umum 1.683.718.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan Dinas Pendidikan 12.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor


Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Jasa bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan


Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman


Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

175 orang/ kali Dinas Pendidikan 150.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

7 unit Dinas Pendidikan 37.500.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala







Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12.250.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran (PPID), Hakteknas dan Karnaval batik


Dinas Kesehatan 50.452.666.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

48.218.639.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

47.283.648.000

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

14.521.390.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) 1 Jumlah rehabilitasi puskesmas 4 lokasi Dinas Kesehatan 8.805.850.000

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1 Jumlah pengadaan alkes 2 jenis Dinas Kesehatan 706.000.000

Pengadaan Obat, Vaksin Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan

2 paket Dinas Kesehatan 2.000.000.000

Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 1 Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan

2 paket Dinas Kesehatan 1.459.540.000

2 Jumlah pengadaan mobil distribusi dilengkapi pendingin

1 unit

Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan sarana kesehatan lainnya

1 Jumlah rehabilitasi puskesmas/ puskesmas pembantu

7 lokasi Dinas Kesehatan 1.100.000.000

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas

1 Jumlah alat kesehatan yang diservice dan kalibrasi di puskesmas

21 jenis Dinas Kesehatan 450.000.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

32.580.258.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak

1 Jumlah kegiatan AMP, kelas ibu hamil, kunjungan ibu hamil dan bufas risti dan pembahasan kasus resti ibu hamil

5 kali Dinas Kesehatan 127.000.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK)

1 Jumlah jasa pelayanan medis bagi ibu hamil, bufas, bulin

5 jenis Dinas Kesehatan 1.008.525.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Peningkatan kesehatan anak balita 1 Jumlah Lomba Balita Sehat yang dilaksanakan


2 Jumlah kegiatan Pembentukan Kelompok Bapak Pendukung Nenen ASI Eksklusif yang dilaksanakan

1 kali

3 Jumlah kegiatan Gerakan Peduli Sewu Dino Kehidupan yang dilaksanakan

1 kali

4 Jumlah kegiatan Orientasi dan Implementasi PMBA bagi petugas yang dilaksanakan

4 kali

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Peningkatan kesehatan masyarakat 1 Jumlah Sekolah SD/ MI Sederajat dilakukan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1

154 sekolah Dinas Kesehatan 50.000.000

2 Jumlah Pertemuan Pengasuh Pondok Pesantren yang difasilitasi

2 kali






Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia

1 Jumlah kegiatan pembinaan petugas dan kelompok lansia yang dilaksanakan


2 Jumlah kegiatan Pembinaan Puskesmas Santun Lansia yang dilaksanakan

2 kali

3 Jumlah buku Pemantauan Kesehatan Lansia yang diadakan

715 buku

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Fasilitasi penurunan stunting (DAK) 1 Jumlah pengadaan Tablet Tambah Darah 734500 tablet Dinas Kesehatan 322.734.000

2 Jumlah pengadaan kapsul vitamin A 51000 kapsul

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1 Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI

150 anak Dinas Kesehatan 541.040.000

2 Jumlah bumil KEK mendapat PMT 480 bumil

3 Jumlah balita gizi buruk mendapat PMT 20 anak

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga

1 Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Dinkes

60 orang Dinas Kesehatan 72.000.000

2 Jumlah pertemuan sosialisasi kebugaran calon jamaah haji

3 kali

3 Jumlah Pertemuan Pelaksanaan GP2SP Perusahaan yang dilaksanakan

1 kali

4 Jumlah pertemuan fasilitasi Pos UKK yang dilaksanakan

4 kali

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1 Jumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi


2 Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA 12 kali

3 Jumlah pertemuan penggerakan implementasi STBM yang dilaksanakan

4 kali

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)

1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ

12 bulan Dinas Kesehatan 850.225.000

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 1 Jumlah kegiatan penyemprotan foging focus diwilayah kota pekalongan


Fasilitasi Pengendalian penyakit menular dan tidaK menular (DAK)

1 Jumlah BMHP Pemeriksaan HIV dan Sifilis yang diadakan

1 pekerjaan Dinas Kesehatan 2.529.824.000

2 Jumlah Cartridge TCM yang diadakan 4750 unit

3 Jumlah Medical Transport Box yang diadakan

10 unit

4 Jumlah Sanitarian Kit yang diadakan 9 unit

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1 Jumlah lokasi pertemuan jejaring internal program TB yang dilaksanakan

8 lokasi Dinas Kesehatan 583.000.000

2 Jumlah pertemuan monitoring jejaring internal program HIV yang dilaksanakan

8 kali

3 Jumlah kegiatan sosialisasi HIV pada masyarakat yang dilaksanakan

2 kali

4 Jumlah kegiatan monev (diare, ISPA, Kusta, TB)

5 kali

Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

1 Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas penatalaksanaan penyakit tidak menular


2 Jumlah peserta sosialisasi dan deteksi dini IVA test

200 orang

3 Jumlah pertemuan refreshing kader posbindu

2 kali

4 Jumlah pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko KLL

2 kali






Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)

1 Jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI

12 bulan Dinas Kesehatan 20.984.000.000

2 Jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu

12 bulan

3 Jumlah bulan penyediaan biaya jasa

rujukan ke RS, biaya living cost bagi masyarakat tidak mampu

12 bulan

4 Jumlah pertemuan evaluasi JKN tk Kota dan koordinasi tim Jamkesda

4 kali

Penyelenggaraaan Kabupaten/ Kota Sehat

Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat

1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS


Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah

1 Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota

9 orang/ bulan

Dinas Kesehatan 301.239.000

Pelayanan BLUD 1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di PSPJ


Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK)

1 Jumlah pertemuan kesehatan kerja 2 kali Dinas Kesehatan 834.881.000

2 Jumlah pengukuran kebugaran (kesehatan olahraga) yang dilaksanakan

2 kali

3 Jumlah pertemuan penguatan SBH (Saka Bhakti Husada)

2 kali

4 Jumlah pertemuan dalam rangka pencegahan stunting

2 kali

5 Jumlah pertemuan penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

6 kali

6 Jumlah pertemuan sosialisasi penyakit menular dan tidak menular

6 kali

7 Jumlah pelaksanaan Posbindu 8 kali

8 Jumlah pelaksanaan surveilans dalam rangka pelacakan Covid-19 dan KLB Lainnya

50 kali

9 Jumlah pertemuan PIS-PK 1 kali

10 Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi 172 unit

Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan

1 Jumlah bulan penyediaan belanja operasional Puskesmas dan Labkesda


Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota

Akreditasi Puskesmas (DAK) 1 Jumlah puskesmas reakreditasi 6 Puskesmas Dinas Kesehatan 811.790.000

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Peningkatan imunisasi 1 Jumlah rapat PWS Imunisasi yang dilaksanakan


2 Jumlah sasaran kelas 1 SD/ MI sederajat dilaksanakan BIAS MR

213 kelas

3 Jumlah sasaran kelas 2 SD/ MI sederajat dilaksanakan BIAS Td

255 kelas

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

1 Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah sakit


Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

68.000.000

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Revitalisasi sistem kesehatan 1 Jumlah bulan pemeliharaan jaringan SIMKES


Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/ Kota

114.000.000






Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Pengembangan standar pelayanan kesehatan

1 Jumlah lokasi pembinaan sarana pelayanan kesehatan


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

48.000.000

Pembinaan Teknis, Pengawasan

Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota

48.000.000

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Peningkatan SDM kesehatan 1 Jumlah bimtek Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan


PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

351.891.000

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

85.839.000

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Peningkatan mutu pelayanan farmasi 1 Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan


Pengawasan obat dan makanan (DAK) 1 Jumlah Apotek dan Toko Obat yang dilakukan pengawasan perizinan


Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,

untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

175.552.000

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pengawasan obat dan makanan (DAK) 1 Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang dilakukan pengawasan


Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

90.500.000

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1 Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan penerbitan SLHS


2 Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah yang dilakukan pengawasan makanan minuman

340 lokasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

535.100.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

424.600.000






Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1 Jumlah Kegiatan Siaran Keliling 11 kali Dinas Kesehatan 135.000.000

2 Jumlah monev implementasi Perda KTR yang dilaksanakan

1 kali

3 Jumlah monev implementasi Germas yang dilaksanakan

2 kali

4 Jumlah Lomba Senam Germas yang dilaksanakan

1 kali

5 Jumlah Lomba Cipta Menu Isi Pringku 1 kali

Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

1 Jumlah Kegiatan Pembinaan SBH yang dilaksanakan


2 Jumlah Kegiatan LCC Kader Posyandu dan Pemilihan Kader Teladan Tk. Kota yang dilaksanakan

2 kali

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

1 Jumlah kegiatan pembinaan remaja (konselor sebaya) yang dilaksanakan


Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

110.500.000

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1 Jumlah Lomba PHBS Tingkat Kota yang dilaksanakan




2.234.027.000


67.300.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Kesehatan 2.750.000


1 Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun

1 dokumen Dinas Kesehatan 8.000.000





Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen profil bidang kesehatan yang disusun


Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

1 Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola

8 kegiatan Dinas Kesehatan 35.000.000


1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah


2 Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen











12 bulan Dinas Kesehatan 830.000













Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan



1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan










1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan







250 orang/ kali Dinas Kesehatan 130.000.000


1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

10 unit Dinas Kesehatan 63.555.000







1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala







12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Harteknas dan Pekan Batik

3 event Dinas Kesehatan 12.250.000

RSUD Bendan 87.128.356.000


86.044.156.000


85.975.435.000

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

12.639.535.000

Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Pembangunan sarana prasarana RSUD Bendan (DAK)

1 Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun

1 unit bangunan

RSUD Bendan 9.000.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Rehabilitasi sedang/ berat gedung RSUD

1 Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/ berat

1 unit RSUD Bendan 1.500.000.000

Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)

1 Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan 15 unit RSUD Bendan 2.139.535.000


73.225.900.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

1 jumlah laporan Audit Maternal Level 1, level 2 & Level 3 yang disusun

2 laporan RSUD Bendan 45.000.000






Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pelayanan BLUD 1 Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah sakit

12 bulan RSUD Bendan 73.000.000.000

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota

Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan

1 Jumlah akrediasi RSUD Bendan Kota Pekalongan yang dilaksanakan

1 sertifikat akreditasi

RSUD Bendan 180.900.000

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/ Kota

110.000.000

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD

1 Jumlah pelaksanaan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat

2 dokumen RSUD Bendan 110.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

68.721.000

Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota

35.250.000

Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan

Kegiatan Kredensialing Perawat dan Bidan

1 Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti kredensial/ rekredensial

20 orang RSUD Bendan 17.625.000

Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan Bidan

1 Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti diklat/ pelatihan/ seminar/ workshop/ IHT pengembangan kompetensi

20 orang RSUD Bendan 17.625.000

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota

33.471.000

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar


1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

13 orang/ bulan

RSUD Bendan 33.471.000



1.084.200.000


22.500.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen RSUD Bendan 2.500.000






Fasilitasi pengelolaan DAK 1 Jumlah kegiatan DAK yang dikelola 1 kegiatan RSUD Bendan 11.000.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1 Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)


Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

1 Jumlah dokumen SPIP yang disusun 5 dokumen RSUD Bendan 3.500.000









12 bulan RSUD Bendan 54.700.000


12 bulan RSUD Bendan 892.500.000




250 orang/ kali RSUD Bendan 112.500.000






Puskesmas Bendan 3.151.477.000


3.151.477.000


3.151.477.000


3.151.477.000

Operasional Pelayanan Puskesmas Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK)

1 Jumlah kunjungan pembinaan wilayah 54 kali Puskesmas Bendan 519.477.000

2 Jumlah pelaksanaan kelas ibu hamil 18 kali

3 Jumlah pembinaan Posyandu balita 248 kali

4 Jumlah pelaksanaan Posyandu remaja 8 kali

5 Jumlah pembinaan Posyandu lansia 80 kali

6 Jumlah pendampingan balita gizi buruk ke rumah singgah gizi

10 kali

7 Jumlah kunjungan kontak TB 30 kali


9 Jumlah tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK

2 orang

Pelayanan BLUD Puskesmas Bendan 1 Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Operasional dan Penunjang di UPT Puskesmas Bendan

12 bulan Puskesmas Bendan 2.632.000.000

Puskesmas Kramatsari 1.238.902.000


1.238.902.000


1.238.902.000


1.238.902.000


1 Jumlah kunjungan pembinaan wilayah 36 kali Puskesmas Kramatsari 452.902.000






20 kali




3 orang

Pelayanan BLUD Puskesmas Kramatsari

1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di Puskesmas

12 bulan Puskesmas Kramatsari 786.000.000

Puskesmas Tirto 1.552.895.000


1.552.895.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.552.895.000







1.552.895.000


1 Jumlah kunjungan pembinaan wilayah 116 kali Puskesmas Tirto 566.895.000


3 Jumlah pembinaan posyandu balita 440 kali

4 Jumlah pelaksanaan posyandu remaja 8 kali

5 Jumlah pelaksanaan posyandu lansia 110 kali


20 kali


8 Jumlah pelaksanaan posbindu 22 kali


2 orang

Pelayanan BLUD Puskesmas Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di UPT Puskesmas Tirto

12 bulan Puskesmas Tirto 986.000.000

Puskesmas Medono 1.122.573.000


1.122.573.000


1.122.573.000

Penyediaan Layanan Kesehatan

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1.122.573.000


1 jumlah kunjungan pembinaan wilayah 112 kali Puskesmas Medono 536.573.000

2 jumlah pembinaan kelas ibu hamil 48 kali

3 jumlah pembinaan posyandu balita 350 kali

4 jumlah posyandu remaja 8 kali

5 jumlah pembinaan posyandu lansia 60 kali

6 jumlah pendampingan balita gizi buruk ke rumah singgah gizi

20 kali

7 jumlah kunjungan kontak TB 40 kali

8 jumlah pelaksanaan posbindu 30 kali

9 jumlah tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK

2 orang

Pelayanan BLUD Puskesmas Medono 1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di UPT Puskesmas Medono

12 bulan Puskesmas Medono 586.000.000

Puskesmas Noyontaan 1.316.364.000


1.316.364.000


1.316.364.000


1.316.364.000


1 jumlah kunjungan pembinaan wilayah 56 kali Puskesmas Noyontaan 430.364.000

2 jumlah pelaksanaan kelas ibu hamil 18 kali


4 jumlah pembinaan posyandu remaja 8 kali






5 jumlah pembinaan posyandu lansia 40 kali




2 orang

Pelayanan BLUD Puskesmas Noyontaan

1 Jumlah Bulan Penyediaan Biaya

Operasional dan Penunjang di UPT Puskesmas Noyontaan

12 bulan Puskesmas Noyontaan 886.000.000

Puskesmas Tondano 1.259.774.000


1.259.774.000


1.259.774.000

Penyediaan Layanan Kesehatan

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1.259.774.000


1 jumlah kunjungan pembinaan wilayah 44 kali Puskesmas Tondano 423.774.000



4 jumlah pelaksanaan posyandu remaja 8 kali

5 jumlah pelaksanaan posyandu lansia 80 kali


40 kali




2 orang

Pelayanan BLUD Puskesmas Tondano 1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di Puskesmas

12 bulan Puskesmas Tondano 836.000.000

Puskesmas Klego 1.364.277.000


1.364.277.000


1.364.277.000


1.364.277.000

Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan BLUD Puskesmas Klego 1 jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di Puskesmas

12 bulan Puskesmas Klego 836.000.000


1 Jumlah kunjungan pembinaan wilayah 26 kali Puskesmas Klego 528.277.000






20 kali




2 orang






Puskesmas Sokorejo 1.630.465.000


1.630.465.000


1.630.465.000


1.630.465.000


1 Jumlah kunjungan pembinaan wilayah 24 kali Puskesmas Sokorejo 444.465.000






11 kali

7 jumlah kunjungan kontaK TB 25 kali



2 orang

Pelayanan BLUD Puskesmas Sokorejo 1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di UPT Puskesmas Sokorejo

12 bulan Puskesmas Sokorejo 1.186.000.000

Puskesmas Dukuh 1.441.449.000


1.441.449.000


1.441.449.000


1.441.449.000


1 Jumlah kunjungan pembinaan wilayah 42 kali Puskesmas Dukuh 505.449.000






44 kali




4 orang

Pelayanan BLUD Puskesmas Dukuh 1 Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Operasional dan Penunjang di Puskesmas Dukuh

12 bulan Puskesmas Dukuh 936.000.000

Puskesmas Krapyak Kidul

1.596.723.000


1.596.723.000


1.596.723.000







1.596.723.000


1 Jumlah kunjungan pembinaan wilayah 112 kali Puskesmas Krapyak Kidul

510.723.000




5 Jumlah pelaksanaan Posyandu lansia 90 kali


22 kali




2 orang

Pelayanan BLUD Puskesmas Krapyak Kidul

1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di UPT Puskesmas Krapyak Kidul

12 Bulan Puskesmas Krapyak Kidul

1.086.000.000

Puskesmas Kusuma Bangsa

2.586.805.000


2.586.805.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

2.586.805.000


2.586.805.000


1 Jumlah kunjungan pembinaan wilayah 72 kali Puskesmas Kusuma Bangsa

600.805.000






20 kali




2 orang

Pelayanan BLUD Puskesmas Kusumabangsa

1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di UPT Puskesmas Kusuma Bangsa

12 bulan Puskesmas Kusuma Bangsa

1.986.000.000

Puskesmas Jenggot 1.745.426.000


1.745.426.000


1.745.426.000


1.745.426.000







1 Jumlah kunjungan pembinaan wilayah 11 kali Puskesmas Jenggot 359.426.000






20 kali

7 Jumlah kunjungan kontak TB 20 kal



2 kali

Pelayanan BLUD Puskesmas Jenggot 1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di UPT Puskesmas Jenggot

12 Bulan Puskesmas Jenggot 1.386.000.000

Puskesmas Pekalongan Selatan

2.409.110.000


2.409.110.000


2.409.110.000


2.409.110.000


1 Jumlah kunjungan pembinaan wilayah 136 kali Puskesmas Pekalongan Selatan

623.110.000






20 kali


8 Jumlah pembinaan Posbindu 30 kali


4 orang

Pelayanan BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan

1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di UPT Puskesmas Pekalongan Selatan

12 bulan Puskesmas Pekalongan Selatan

1.786.000.000

Puskesmas Buaran 1.064.095.000


1.064.095.000


1.064.095.000


1.064.095.000

Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan BLUD Puskesmas Buaran 1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di Puskesmas

12 Bulan Puskesmas Buaran 586.000.000


1 Jumlah pembinaan kelas ibu hamil 32 kali Puskesmas Buaran 478.095.000

2 jumlah pelaksanaan posyandu balita 297 kali

3 jumlah pembinaan posyandu remaja 10 kali






4 jumlah pelaksanaan posyandu lansia 55 kali


22 kali



8 jumlah kunjungan pembinaan wilayah 88 kali

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

82.115.352.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

67.050.096.000

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

25.773.400.000

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

22.692.400.000

Pembangunan Tanggul Sungai Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)

1 Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun

1 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.500.000.000

Pembangunan Sarana Pengendali Banjir

1 Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun


10.000.000.000

Rehabilitasi Tanggul Sungai Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

1 Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan sarana pengendali banjir

12 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

503.400.000

Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

Pemeliharaan turap/ talud/ bronjong 1 Jumlah bulan pemeliharaan turap/ talud/ bronjong


6.099.000.000

2 Jumlah lokasi konstruksi reservoir yang diadaka

6 lokasi

Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

1 Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir


3.590.000.000

2 Jumlah Bulan Operasional Pompa Pengandali Banjir

12 bulan

3 Jumlah Stasiun Pompa Yang Terpelihara 32 Unit

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3.081.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi

1 Jumlah Bulan Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi


3.081.000.000

2 Jumlah lokasi rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi

2 lokasi

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

4.992.000.000

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota

4.992.000.000

Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan

Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer

1 Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer

12 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.992.000.000

2 Jumlah saluran air yang dibangun 10 lokasi

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

3.905.250.000






Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

3.905.250.000

Perencanaan, Pembangunan,

Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota

Pembangunan gedung kantor 1 Jumlah gedung/ pekerjaan konstruksi yang terbangun

4 unit Dinas Pertanian dan Pangan

350.000.000

Pembangunan gedung kantor 1 Jumlah gedung/ unit/ lokasi yang dibangun 1 unit Kec. Pekalongan Timur 3.000.000.000

Pembangunan gedung kantor 1 Jumlah gedung/ unit/ lokasi yang terbangun 2 gedung/ unit/ lokasi


502.500.000

Penyusunan Detail Enginnering 1 Jumlah dokumen DE yang disusun 1 dokumen Kecamatan Pekalongan Timur

52.750.000

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

77.000.000

Penyelenggaraan Penataan

Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota

77.000.000

Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (IMB)

1 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

21.000.000

Pendataan bangunan ber IMB 1 Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

56.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

32.006.046.000

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota

32.006.046.000

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 1 jumlah bulan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan


1.496.000.000

2 jumlah lokasi rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

0 lokasi

Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran pematus jalan

1 Jumlah bulan pemeliharaan saluran pematus jalan


3.350.000.000

2 Jumlah lokasi rehabilitasi saluran pematus jalan

12 lokasi

Rehabilitasi/ pemeliharaan trotoir 1 Jumlah Bulan Rehabilitasi/ pemeliharaan trotoir


596.000.000

2 Jumlah lokasi Rehabilitasi/ pemeliharaan trotoir

2 lokasi

Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) Jalan Yang Tersusun

1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

64.500.000

Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan 1 Jumlah Bulan Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan


497.000.000

2 Jumlah lokasi Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan

0 lokasi

Survey Kondisi Jalan/ Jembatan Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Jumlah Dokumen Hasil Survey Jalan dan Jembatan Yang Di Susun


64.500.000

Rekonstruksi Jalan Peningkatan jalan 1 Jumlah pengadaan konstruksi jalan 11 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.520.000.000

Peningkatan jalan (DAK) 1 Jumlah lokasi peningkatan jalan melalui bantuan dana DAK di kota pekalongan


11.613.046.000

Kegiatan Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi)

1 Jumlah lokasi peningkatan jalan melalui bantuan provinsi di kota pekalongan


8.805.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

54.000.000






Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

14.000.000

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1 Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan

2 kali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

14.000.000

Penyelenggaraan Sistem Informasi

Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

40.000.000

Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan

1 jumlah dokumen Analisa Standar Belanja Bangunan

2 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

40.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

242.400.000

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/ Kota

17.400.000

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

1 Jumlah sosialisasi Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

3 kali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

17.400.000

Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

225.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1 Jumlah dokumen RDTR kota Pekalongan yang disusun


225.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

5.300.000.000

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

5.300.000.000

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

5.300.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1 Jumlah lokasi pengadan tanah 5 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.000.000.000

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah


100.000.000

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

1 Jumlah dokumen proses legalisasi pengadaan tanah

36 sertifikat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

4.725.500.000

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

4.725.500.000

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

4.725.500.000

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Makam 1 Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Makam


74.500.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kota

1 Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kota


2.386.000.000

2 Jumlah taman kota yang dibangun 6 lokasi

Penataan Kawasan Kota 1 Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 4 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.265.000.000

2 jumlah lokasi yang dilakukan perbaikan 1 Lokasi








5.039.756.000


463.200.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.750.000


1 Jumlah dokumen Renstra yang disusun 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

8.000.000





2.750.000


Penyusunan Detail Enginnering 1 Jumlah dokumen DE tersusun 2 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

235.000.000



2 kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

201.700.000


1 Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah


9.700.000




3.300.000






2.200.000

Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah

1 Jumlah Kertas Kerja Aset Yang di Hasilkan 2 laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

38.300.000




2.400.000





2.320.000.000




95.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah


32 orang/ bulan


889.392.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos


50.000.000



1 Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


30.000.000




12 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.500.000



2.500.000





2.500.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman


110.000.000




75 orang/ kali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

121.500.000




50.000.000





90.000.000








1 Jumah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin berkala


640.014.000



1 Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor


50.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional

Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat

1 Jumlah Bulan Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat


67.000.000

2 Jumlah unit pengadaan alat-alat berat 0 unit


12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik

3 kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

12.250.000

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

29.357.431.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

18.803.099.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.030.999.000

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota

2.030.999.000

Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan

Pembangunan sarana air bersih (DAK) 1 Jumlah sambungan Rumah (SR) yang terbangun

382 SR Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.719.799.000

Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan

Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih

1 Jumlah Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih

3 Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

311.200.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

5.336.100.000

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota

5.336.100.000

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

1 Jumlah Saluran Drainase/ gorong-gorong yang dibangun

43 Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5.336.100.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

11.436.000.000

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/ Kota

11.436.000.000

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/ Kota

Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman

1 Panjang jalan dan jembatan lingkungan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya

7500 Meter Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

11.436.000.000

2 Jumlah jalan dan jembatan yang ditingkatkan

100 lokasi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

6.409.154.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.268.400.000






Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus

1.200.000.000

Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun

Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa

1 Jumlah unit Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa

1 unit Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

200.000.000

Fasilitasi pemugaran perumahan sewa 1 Jumlah bulan pelaksanaan Fasilitasi pemugaran perumahan sewa

12 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.000.000.000

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

68.400.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/ Rumah Susun Umum

Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/ badan usaha

1 Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/ badan usaha


68.400.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH

4.862.754.000

Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

4.862.754.000

Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

1 Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Dokumen RP3KP) yang disusun

1 dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

74.000.000

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)

1 Jumlah RTLH yang diberi bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas

292 Unit Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4.788.754.000

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

278.000.000

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

278.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial

1 Terlaksananya kegiatan legalisasi aset prasarana, sarana dan utilitas perumahan


278.000.000



4.145.178.000


2.542.800.000



1 Jumlah dokumen Renstra Perangkat daerah yang disusun


8.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.750.000

Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK)

Jumlah Pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix

5 lokasi 2.250.000.000





2.750.000

https://new-simral.pekalongankota.go.id/index.php?par=RnJtUmVuamFLZWdpYXRhbkluZGlrYXRvcjo6L3Zhci93d3cvaHRtbC9zaW1yYWwvbW9kdWwvc2lrZF8yMDE4L3JlbmphL2Zvcm0vZnJtX3JlbmphX2tlZ2lhdGFuX2luZGlrYXRvci5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idRenja=33752005121896010&idRenjaKgtn=33752008201979576&idIndikator=33752008201979578

https://new-simral.pekalongankota.go.id/index.php?par=RnJtUmVuamFLZWdpYXRhbkluZGlrYXRvcjo6L3Zhci93d3cvaHRtbC9zaW1yYWwvbW9kdWwvc2lrZF8yMDE4L3JlbmphL2Zvcm0vZnJtX3JlbmphX2tlZ2lhdGFuX2luZGlrYXRvci5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idRenja=33752005121896010&idRenjaKgtn=33752008201979576&idIndikator=33752008201979578







Penyusunan Detail Enginnering 1 Jumlah dokumen DE disusun : 3 dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

168.000.000



2 kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

100.000.000




3.300.000




8.000.000

2 Jumlah Dokumen SPIP (1 Dok RTP, 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen






2.200.000


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat


1.800.000



1 Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


758.200.000




65.000.000



2 orang/ bulan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

66.942.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor


120.000.000



24.500.000





7.500.000





5.000.000



2.000.000





2.500.000



85.806.000



1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

100 orang/ kali Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

87.500.000









46.000.000





120.000.000



1 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin berkala


100.180.000



1 Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor


15.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor

Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ aset daerah lainnya

1 Jumlah gedung/ aset daerah lainnya yang direhabilitasi secara rutin/ berkala


80.000.000


12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas, Pekan Batik Batik

3 kali Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

12.250.000

Satuan Polisi Pamong Praja

7.294.170.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

6.332.917.000

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

5.364.235.000

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1.405.885.000

Koordinasi Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

1 Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT

Pol PP, Jambore, dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan

4 Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

148.000.000

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru serta kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan


872.000.000

2 Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan 270 Hari

3 Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan

120 Hari

Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1 Jumlah kegiatan Bintek Perundang-undangan, dan Pelatihan fisik/ Kesamaptaan/ Beladiri yang dilaksanakan


48.000.000

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1 Jumlah kegiatan sarasehan tibum tranmas, PAM Insidental,, Operasi KST dan PAM Terpadu


337.885.000

Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

3.958.350.000






Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota

Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)

1 Jumlah kegiatan razia pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran

48 Razia Satuan Polisi Pamong Praja

117.350.000

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/ Walikota

Penegakan Perda dan Keputusan Walikota

1 Jumlah Operasi Pekat, Reklame dan PGOT yang dilaksanakan

192 kali Satuan Polisi Pamong Praja

3.841.000.000

2 Jumlah kegiatan intelejen yang dilaksanakan

72 kali

3 Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diksar

11 orang

4 Jumlah penindakan yustisial/ non yustisial yang dilaksanakan

48 kali

5 Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS yang dilaksanakan

4 kali

6 Jumlah papan pengunguman yang diadakan

4 buah

PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN

968.682.000

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

968.682.000

Pemadaman dan Pengendalian

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota



2 orang/ bulan

Satuan Polisi Pamong Praja

66.942.000

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1 Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang tertangani

25 kejadian Satuan Polisi Pamong Praja

901.740.000

2 Jumlah Kegiatan Insidental Damkar dan Inspeksi ke OPD/ Perusahaan yang dilaksanakan

56 kegiatan

URUSAN UMUM 961.253.000


961.253.000


40.300.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Satuan Polisi Pamong Praja

2.750.000



1 dokumen Satuan Polisi Pamong Praja

8.000.000





2.750.000




3.300.000


1 Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun

5 Dokumen Satuan Polisi Pamong Praja

23.500.000






2.200.000

Administrasi Umum 906.503.000


12 Bulan Satuan Polisi Pamong Praja

2.000.000





138.500.000









51.600.000



17.500.000





7.500.000





7.500.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan Rumah Tangga


10.000.000





2.500.000



97.000.000




60 orang/ kali Satuan Polisi Pamong Praja

65.000.000


1 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

8 unit Satuan Polisi Pamong Praja

72.000.000




2 Unit Satuan Polisi Pamong Praja

90.000.000




30 Unit Satuan Polisi Pamong Praja

325.403.000



1 JUmlah bulan pemeliharaan secara ruti/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


20.000.000


12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Harteknas dan Pekan Batik

3 Event Satuan Polisi Pamong Praja

12.250.000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.619.256.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.159.597.000

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.159.597.000

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota

72.500.000

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alama

1 Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)

3 jenis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

72.500.000

2 Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan

2 kali

3 Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi 1 kali

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

137.400.000

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota

Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penaggulangan bencana

1 jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar

yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana

200 orang Badan


62.400.000






Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam

1 jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun

1 dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah

25.000.000

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan

1 jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan

12 unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah

50.000.000

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

949.697.000

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota

Fasilitasi tanggap darurat 1 Jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi

12 bulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

855.097.000

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban

1 jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan

5 kejadian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

94.600.000

2 jumlah bulan ketersediaan logistik 12 bulan



459.659.000


27.000.000





8.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Badan


2.500.000





2.500.000




3.000.000



12 bulan Badan


11.000.000

2 Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen






2.000.000




1.800.000



1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik


30.900.000



12 bulan Badan


31.550.000






Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor


40.100.000



8.400.000





9.000.000





2.500.000



5.000.000





2.500.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman


29.700.000




35 orang/ kali Badan Penanggulangan Bencana Daerah

45.000.000




50.000.000



1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala


9.500.000





79.859.000



1 jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/

berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan Badan


60.000.000


24.850.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas dan Pekan Batik

3 kali Badan Penanggulangan Bencana Daerah

12.250.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan formal 1 Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal

40 orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

12.600.000

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

7.277.123.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

3.667.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

309.300.000

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

150.300.000






Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

Optimalisasi Pendampingan Program KUBE

1 Jumlah bulan Pendampingan program KUBE

12 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

150.300.000

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota

159.000.000

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota

Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1 Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS 12 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

34.000.000

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota

Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

1 jumlah bulan fasilitasi operasional TKSK 12 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

125.000.000

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.036.050.000

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1.966.050.000

Penyediaan Permakanan Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat

1 Jumlah Lansia yang mendapat bantuan sembako

600 orang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

377.200.000

2 Jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 3 okt yang mendapat bantuan sembako

122 orang

3 jumlah disabilitas yang mendapat bantuan sembako

225 orang

Penyediaan Alat Bantu Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1 Jumlah PMKS yang mendapat alat bantu 7 orang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

95.350.000

2 jumlah Wanita Rawan Sosial yang mendapat pelatihan

10 orang

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Fasilitas Kelayan 1 Jumlah Kelayan yang dilayani 83 orang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

60.000.000

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Komisi daerah lanjut usia 1 Jumlah fasilitasi kegiatan dalam peringatan Harlun

1 kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

40.000.000

Rehabilitasi pelayanan sosial dam kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)

1 Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM 12 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

995.000.000

Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)

1 Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)

1 kali Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

50.000.000

Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

1 Jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi

200 200 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

348.500.000

2 jumlah bulan pendampingan PKH 12 bulan






Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

70.000.000

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Fasilitasi Nikah Masal 1 Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah masal

10 pasang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

70.000.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

736.650.000

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

736.650.000

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

1 Jumlah bulan pelayanan SLRT 12 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

736.650.000

2 Jumlah dokumen database kemiskinan

yang disusun 1 dokumen

3 Jumlah bulan fasilitasi BPNT 12 bulan

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

500.000.000

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota

500.000.000

Penyediaan Makanan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1 Jumlah Fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam


500.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

85.000.000

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

85.000.000

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan

1 Jumlah Bulan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan


85.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.665.273.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

93.000.000

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

93.000.000

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga

1 Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun

13 dokumen Dinas Sosial,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

30.000.000

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Pendataan Keluarga Sejahtera 1 Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun

1 dokumen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

63.000.000

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

2.400.423.000

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

1.353.348.000






Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)

1 Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB


1.243.348.000

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang

Pelayanan KIE 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR

51 PIK Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

110.000.000

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota

1.047.075.000

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1 Jumlah PUS dari Keluarga Miskin yang mendapat pelayanan KB

400 orang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

272.075.000

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Penguatan program Keluarga Berencana/ KB (DAK)

1 Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan

61 unit Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

775.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

171.850.000

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

171.850.000

Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

1 Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan Kelompok Kegiatan


171.850.000



944.850.000


25.300.000



1 Jumlah dokumen Renstra yang disusun 1 dokumen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.750.000





2.750.000









8.500.000

2 . Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen




3.300.000






2.200.000




2.400.000





148.000.000




48.300.000



65.200.000


12 bulan Dinas Sosial,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

40.000.000





10.000.000





10.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga


5.000.000





2.500.000








85.000.000




242 orang kali Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

144.800.000




50.000.000





25.000.000



1 Jumlahkendaraandinas / operasionalyang terpelihara secara rutin/ berkala


250.000.000





18.900.000


12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas,Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik

3 kali Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

12.250.000

Dinas Lingkungan Hidup

14.026.703.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

12.846.099.000

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

100.000.000

Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/ Kota

100.000.000

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

Pengembangan data dan informasi lingkungan

1 Jumlah dokumen KLHS RDTR yang disusun

1 dokumen Dinas Lingkungan Hidup

100.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1.201.953.000

Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

903.824.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih

1 Jumlah bulan pelaksanaan operasi kebersihan sungai

12 bulan Dinas Lingkungan Hidup

520.336.000

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1 JUmlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang disosialisasi

100 usaha Dinas Lingkungan Hidup

51.116.000

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

1 Jumlah pengawasan terhadap kegiatan/ usaha pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan

70 titik Dinas Lingkungan Hidup

32.000.000






Pemantauan kualitas lingkungan 1 Jumlah buku pemantauan Kualitas Lingkungan

5 buah Dinas Lingkungan Hidup

25.300.000

2 Jumlah pemantauan kualitas udara emisi/ ambien

3 titik

Pengelolaan laboratorium lingkungan 1 Jumlah bulan diselenggarakannya operasional laboratorium lingkungan hidup


250.072.000

2 Jumlah bulan diselenggarakannya pengujian air

12 bulan

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1 Jumlah kampung iklim yang dibentuk 2 lokasi Dinas Lingkungan Hidup

25.000.000

Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

298.129.000

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat


1 JUmlah dokumen lingkungan yang disusun (IKLH dan IKPLHD)


93.000.000

Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengelolaan IPAL 1 Jumlah bulan operasional pengelolaan IPAL 12 bulan Dinas Lingkungan Hidup

205.129.000

2 Jumlah IPAL Komunal industri yang dipelihara

4 unit

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

430.790.000

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

430.790.000

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH 1 Jumlah bulan pemeliharaan pohon di sempadan jalan


119.800.000

Penataan RTH 1 Jumlah bulan pengelolaan RTH 12 bulan Dinas Lingkungan Hidup

89.270.000

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

1 Jumlah bulan pemeliharaan TAHURA 12 bulan Dinas Lingkungan Hidup

221.720.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

84.010.000

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

84.010.000

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

1 Jumlah pembinaan dan sosialisasi pelaku industri

2 kali Dinas Lingkungan Hidup

20.000.000

Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

1 Jumlah perusahaan yang di awasi 75 perusahaan


37.000.000


Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan

1 Jumlah kasus lingkungan yang tertangani 6 kasus Dinas Lingkungan Hidup

27.010.000






PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

69.000.000

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

69.000.000

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Adiwiyata Daerah 1 Jumlah sosialisasi program Adiwiyata 2 hari Dinas Lingkungan Hidup

39.000.000

2 Jumlah kegiatan pedampingan Adiwiyata tingkat Provinsi dan Nasional

1 event

3 Jumlah Pelaksanaan Adiwiyata Tingkat Kota

1 kali

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1 Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina

40 orang Dinas Lingkungan Hidup

30.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

10.960.346.000

Pengelolaan Sampah 10.960.346.000

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota


1 Jumlah dokumen kajian pengelolaan persampahan yang disusun


100.000.000

Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota


1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota di bagian kebersihan kota

128 orang/ bulan


3.121.536.000

Peningkatan Kebersihan Kota 1 Jumlah bulan pengelolaan kebersihan dan keindahan kota


2.777.000.000

Koordinasi dan pembinaan TPS 3R 1 Jumlah bulan operasional dan pembinaan pengelola TPS3R


797.860.000

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1 Jumlah bulan operasional bank sampah 12 bulan Dinas Lingkungan Hidup

74.000.000

2 Jumlah komposter yg diadakan 30 buah

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1 Jumlah dumptruck yang dibeli 1 unit Dinas Lingkungan Hidup

745.500.000

2 Jumlah Kendaraan Roda 3 yang dibeli 2 unit

3 Jumlah Gerobak Sampah yang dibeli 40 unit

4 Jumlah Kontainer yang dibeli 3 unit

Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan

1 Jumlah bahan habis pakai yg dibeli 14 Jenis Dinas Lingkungan Hidup

176.500.000

2 Jumlah pakaian kerja yang dibeli 3 Jenis

Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah

1 Jumlah TPS3R yang direvitaliassi 1 unit Dinas Lingkungan Hidup

450.000.000

Pembangunan sarana prasarana TPA 1 Jumlah bulan pembayaran tapping fee alat pengeloaan sampah


600.000.000

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1 Jumlah terpelihara dumptruck 13 Unit Dinas Lingkungan Hidup

2.117.950.000

2 Jumlah terpelihara arm roll 7 Unit

3 Jumlah terpelihara excavator 4 unit

4 Jumlah terpelihara mobil tinja dan mobil siram

2 unit

5 Jumlah terpelihara kijang, L300 dan Carry 3 unit






6 Jumlah terpelihara kontainer sampah 10 unit

7 Jumlah terpelihara urinoir 2 unit

8 Jumlah terpelihara kendaraan roda 3 3 unit

9 Terpeliharanya TPS 2 unit



1.180.604.000


32.800.000



1 jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang disusun


8.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Lingkungan Hidup

2.750.000





2.750.000




16.000.000

2 Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen


1 Jumlah dokuen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)


3.300.000






2.200.000




2.400.000





263.000.000




64.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan


42.000.000


1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota di bagian kebersihan kantor

7 orang/ bulan


234.297.000



24.500.000





17.500.000


1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan


7.000.000





5.700.000



8.000.000



1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/

majalah dan peraturan perundang-undangan


2.500.000








82.300.000




95 orang/ kali Dinas Lingkungan Hidup

100.000.000



36 unit Dinas Lingkungan Hidup

33.400.000





36.900.000





162.982.000





25.000.000


34.125.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan

300 stel Dinas Lingkungan Hidup

21.875.000



3 event Dinas Lingkungan Hidup

12.250.000

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.578.644.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

953.143.000

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

433.100.000

Pelayanan Pendaftaran Penduduk 433.100.000

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga 1 Jumlah kepemilikan KTP-el 229698 KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

212.000.000

2 Jumlah kepemilikan KK 99623 KK

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Audit dan surveilance ISO 1 Jumlah dokumen audit dan surveilance ISO 1 dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

31.500.000

Pelayanan administrasi kependudukan (DAK)

1 Jumlah bulan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

12 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

153.600.000

Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 1 Jumlah kepemilikan KIA 86446 KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

36.000.000

PROGRAM PENCATATAN SIPIL 275.700.000

Pelayanan Pencatatan Sipil 275.700.000

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

1 Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 313970 Akta kelahiran


213.000.000

2 Jumlah kepemilikan kutipan akta kematian 13172 Akta kematian

Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil


1 Jumlah bulan Pelayanan Pencatatan Sipil 12 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

62.700.000

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

244.343.000

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan

214.343.000

Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1 Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan


12.000.000

2 Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan

203 kali






Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

Sosialisasi/ Penyuluhan Administrasi Kependudukan

1 Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

300 orang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

81.400.000

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

1 Jumlah petugas pelayanan administrasi kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya


12.000.000


1 Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan


86.943.000

Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Pemeliharaan Data Kependudukan 1 Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)

132 buku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

22.000.000

2 Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)

6600 berkas

3 Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya

50 buku

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

30.000.000

Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain

Kelembagaan pengelola sistim informasi kependudukan

1 Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan


30.000.000



1.625.501.000


20.300.000



1 jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun

1 dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.750.000





2.750.000




3.300.000


1 Jumlah dokumen SPIP (1dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP)yang disusun


3.500.000






2.200.000




2.400.000





95.000.000




600.000




53.601.000



1 orang/ bulan


33.471.000






Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor


36.000.000



155.913.000


1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos


710.576.000





50.000.000




4.500.000





1.250.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pelayanan administrasi kependudukan (DAK)

1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga


20.160.000

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga


6.000.000





4.000.000



33.750.000


1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman


23.382.000




42 orang/ kali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

100.000.000



19 orang/ kali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

50.000.000



11 unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

121.550.000





25.000.000





43.598.000





20.000.000


12.250.000



3 kali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12.250.000

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

2.851.384.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

509.909.000

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

257.600.000

Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

257.600.000






Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK

1 Jumlah TP PKK Kelurahan yang dibina 8 TP PKK Kelurahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

242.600.000

2 Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Administrasi PKK

3 TP PKK Kelurahan

3 Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih

mendapat penghargaan Lomba Hatinya PKK

3 TP PKK Kelurahan

4 Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba produk unggulan one village one produk innovation

3 TP PKK Kelurahan

5 Jumlah Kelompok UP2K PKK yang terpilih mendapat penghargaan Lomba UP2K PKK

3 Kelompok

6 Jumlah peserta yang mengikuti penguatan pengelolaan sampah dan pelatihan pembuatan tas dan limbah plastik

112 Orang

Fasilitasi peningkatan ketrampilan kinerja dharma wanita

1 Jumlah fasilitasi peringatan HUT Dharma Wanita

1 Kali Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

15.000.000

2 Jumlah monev DWP 40 Orang/ Kali

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

82.650.000

Pencegahan Kekerasan terhadap

Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

82.650.000

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

1 Jumlah bulan penyelesaian kasus yang ditangani LP-PAR

12 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

82.650.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

74.159.000

Peningkatan Kualitas Keluarga

dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

74.159.000

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG

90 Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

74.159.000

2 Jumlah kelompok posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba posyandu

4 Kelompok

3 Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lomba GSIB

4 Kelompok

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

95.500.000

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota

65.500.000

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota

Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan menuju Kota Layak Anak


65.500.000

2 Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA Tingkat PAUD, SMP/ Sederajat, dan SMA/ Sederajat

9 Sekolah






Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

30.000.000

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Penguatan kelembagaan Forum Anak 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak

150 Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

30.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.669.415.000

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

1.109.000.000

Fasilitasi Kerja sama antar Desa 1.109.000.000

Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga

Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)

1 Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD

3 Kelurahan Dinas Pemberdayaan


1.109.000.000

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

65.500.000

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa

65.500.000

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman

1 Jumlah monev PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas

270 Orang/ Kali

Dinas Pemberdayaan


65.500.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

494.915.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota

494.915.000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

1 Jumlah monev pembangunan berbasis masyarakat

135 Orang/ Kali


100.915.000

2 Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator pemberdayaan

36 Orang/ Kali

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK


164.000.000

2 Jumlah monev LKK 54 Orang/ Kali

Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

1 Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi

pelaksana terbaik gotong royong masyarakat

3 Kelurahan Dinas Pemberdayaan


71.000.000






Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat

1 Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan

3 Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

56.000.000

2 Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan yang disusun

1 Dokumen

Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 1 Jumlah inovator TTG 3 Inovator Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

103.000.000

2 Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba stand pameran TTG

3 Kelurahan



672.060.000


25.300.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

2.750.000


1 jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun

1 Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

8.000.000




4 dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

2.750.000



12 bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

8.500.000




3.300.000






2.200.000




2.400.000



1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak

71.000.000









39.600.000



103.700.000



16.000.000





6.000.000





1.250.000



2.500.000



1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan Dinas Pemberdayaan


2.500.000



24.060.000




127 Orang/ Kali


150.000.000



6 Unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

17.500.000





120.000.000





65.000.000



1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


10.800.000


12.250.000







Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Harteknas, dan Pekan Batik

3 Kali Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

12.250.000

Dinas Perhubungan 23.555.512.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

8.975.950.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

8.975.950.000

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota

90.000.000

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota

Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan 1 Jumlah dokumen survey lalulintas yang disusun

1 dokumen Dinas Perhubungan 30.000.000

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi

Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota

Fasilitasi Forum LLAJ 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan forum LLAJ 4 kegiatan Dinas Perhubungan 29.000.000

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota

Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1 jumlah peserta penyuluhan ketertiban lalu lintas

130 orang Dinas Perhubungan 31.000.000

2 Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian Andalalin

4 Kegiatan

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

4.480.700.000

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

Pengadaan sarana dan prasarana perlintasan sebidang

1 Jumlah Pagar Besi pos perlintasan yang diadakan

2 unit Dinas Perhubungan 20.000.000

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1 Jumlah rambu yang terpasang 30 unit Dinas Perhubungan 100.000.000

Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi

1 Jumlah lampu PJU bermeterisasi yang direhabilitasi dan ditata


2.248.000.000

2 Jumlah lokasi penataan lampu PJU bermeterisasi

8 lokasi

Pengadaan marka jalan dan zebra cross

1 Jumlah panjang pengecatan marka jalan 7750 Meter Dinas Perhubungan 200.000.000

Pengadaan lampu flashing 1 Jumlah lampu flashing yang terpasang 4 unit Dinas Perhubungan 117.700.000

Pengadaan APILL 1 Jumlah APILL (manual) yang terpasang 1 unit Dinas Perhubungan 200.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Rehabilitasi/ pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas

1 Jumlah bulan perawatan rambu - rambu dan instalasi lalulintas

12 bulan Dinas Perhubungan 96.000.000

2 Jumlah fasilitasi penilaian WTN 1 kegiatan

Rehabilitasi/ pemeliharaan halte bus 1 Jumlah halte yg dipelihara 2 Halte Dinas Perhubungan 15.000.000

Rehab sedang/ berat rambu-rambu lalu lintas

1 Jumlah mesin control APILL yang diadakan 2 unit Dinas Perhubungan 75.000.000

2 Jumlah lampu flashing yang dipelihara 4 unit

Pemeliharaan rutin/ berkala penerangan jalan umum

1 Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/ berkala penerangan jalan umum


1.409.000.000

2 Jumlah lokasi yang dipasang penerangan jalan umum

7 lokasi

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

231.670.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota

Pembinaan dan fasilitasi juru parkir 1 Jumlah penagihan dan pembinaan juru parkir

180 kali Dinas Perhubungan 231.670.000

2 Jumlah juru parkir yang difasilitasi 400 orang

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1.506.200.000






Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor

1 Jumlah alat uji yg diadakan 2 unit Dinas Perhubungan 1.270.000.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1 Jumlah alat uji yang dipelihara dan dikalibrasi


2 Jumlah aplikasi SIM Pengujian kendaraan bermotor yang di Upgrade

2 aplikasi

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan kendaraan bermotor

1 Jumlah kunjungan pembinaan 20 usaha Dinas Perhubungan 15.000.000

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota

2.493.380.000

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

Fasilitasi perlintasan sebidang 1 Jumlah bulan operasional perlintasan sebidang


2 Jumlah perlintasan sebidang yang dipelihara

4 unit

Posko Lebaran/ Natal dan Tahun Baru 1 Jumlah kegiatan pengamanan posko lebaran Natal dan tahun baru

3 Kegiatan Dinas Perhubungan 232.000.000

Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)

1 Jumlah bulan fasilitasi operasional ATCS 12 bulan Dinas Perhubungan 375.380.000

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1 Jumlah kegiatan pengamanan rutin dan insidentil

55 kegiatan Dinas Perhubungan 1.036.000.000

2 Jumlah kegiatan pengawalan 28 kegiatan

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

128.000.000

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Operasi laik jalan 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi laik jalan

34 kali Dinas Perhubungan 79.000.000

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

1 Jumlah juru mudi / sopir yang dibina 30 orang Dinas Perhubungan 16.000.000

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan

1 Jumlah awak angkutan umum yg diseleksi 15 orang Dinas Perhubungan 24.000.000

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Monitoring dan pembinaan usaha angkutan orang / barang umum

1 Jumlah pengusaha angkutan umum yang dibina


Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

46.000.000

Pengendalian dan Pengawasan

Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota

Fasilitasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor

1 Jumlah awak angkutan tidak bermotor yg dibina


2 Jumlah armada becak yang difasilitasi pengecatan

100 unit

URUSAN UMUM 14.579.562.000


14.579.562.000


26.000.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Perhubungan 2.500.000






























12 bulan Dinas Perhubungan 13.254.700.000


Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor




4 Orang/ bulan

Dinas Perhubungan 133.884.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos







1 Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan




1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga










1 Jumlah fasilitasi koordinasi perjalanan dinas luar daerah

280 orang/ kali Dinas Perhubungan 87.500.000






1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala











87.250.000



1 Jumlah pakaian dinas yang diadakan 125 stel Dinas Perhubungan 75.000.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Hari jadi, pameran harteknas dan pekan batik

3 event Dinas Perhubungan 12.250.000






Dinas Komunikasi dan Informatika

6.988.125.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

5.436.415.000

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

3.320.415.000

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

3.320.415.000

Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik

1 Jumlah informasi yang diupdate pada website pekalongankota.go.id dalam setahun

400 kali Dinas Komunikasi dan Informatika

73.125.000

Penyelenggaraan LPP Batik TV 1 Jumlah jam siaran Batik TV dalam sehari 9 jam Dinas Komunikasi dan Informatika

1.313.219.000

Kerjasama Informasi dan Mass Media 1 Jumlah advertorial yang dimuat di media massa dalam setahun


760.500.000

2 Jumlah Liputan Press Conference yang diselenggarakan

4 kali

3 Jumlah liputan yang dilakukan 33 liputan

Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik

1 Jumlah jam siaran RKB dalam sehari 18 jam Dinas Komunikasi dan Informatika

455.600.000



1 orang/ bulan

Dinas Komunikasi dan Informatika

33.471.000

Pelayanan Informasi Publik Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1 Jumlah layanan internet keliling yang diselenggarakan


56.500.000

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

1 Jumlah Workshop/ Capacity Building KIP yang diselenggarakan


268.000.000

2 Jumlah pameran KIP (Pekan Informasi Daerah) yang diselenggarakan

1 kali

Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)

1 jumlah siaran keliling Mobil M-Pustika yang dilaksanakan


33.000.000

Manajemen Komunikasi Krisis Pengelolaan Call Center 112 1 Jumlah FGD yang diselenggarakan 4 kali Dinas Komunikasi dan Informatika

327.000.000

2 Jumlah aplikasi call center yang disewa 3 aplikasi

3 Jumlah sarpras call center 112 yang diadakan

1 unit

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.116.000.000

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah

Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1.232.000.000

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah

1 Jumlah sub domain yang dikembangkan 6 subdomain Dinas Komunikasi dan Informatika

30.000.000

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pengembangan jaringan SIMDA 1 Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net yang disewa

1280 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika

940.000.000

Pengadaan sarana pengelolaan jaringan

1 Jumlah bulan diselenggarakannya monitoring jaringan Batik.Net se Kota Pekalongan

12 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika

262.000.000

2 Jumlah unit kerja yang dilakukan pemeliharaan jaringan Batik.Net

31 unit kerja






Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

884.000.000

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment

1 Jumlah dokumen tatakelola SPBE yang disusun

1 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika

108.000.000

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pengembangan e-government pemerintah daerah

1 Jumlah aplikasi / SIM yang terpelihara 55 aplikas/ sim Dinas Komunikasi dan Informatika

405.000.000

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK

1 Jumlah FGD/ Sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan TIK


17.000.000

Fasilitasi dewan TIK 1 Jumlah sosialisasi literasi TIK yang diselenggarakan


25.000.000

Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Monitoring dan kendali Smart City (Command Center)

1 Jumlah Aplikasi Smartcity yang disewa 1 aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika

184.000.000

2 Jumlah layanan SMS LBA yang disewa 1 paket

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi

1 Jumlah penyelenggaraan capacity building tehnik penanganan jaringan dan server


16.000.000

Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas

1 Jumlah lomba yang diselenggarakan 3 lomba Dinas Komunikasi dan Informatika

42.000.000

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

1 Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme SDM masyarakat dan aparatur


87.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

115.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

115.000.000

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

115.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

1 Jumlah dokumen statistik yang dicetak 5 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika

44.000.000

Pengembangan database indikator TIK 1 Jumlah dokumen database indikator TIK yang disusun


21.000.000

Membangun Metadata Statistik Sektoral

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)

1 Jumlah dokumen data SDTD yang disusun 2 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika

50.000.000

2 Jumlah aplikasi satu data yang dikembangkan

1 aplikasi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

87.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

87.000.000

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

55.000.000

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Pengembangan sistem keamanan informasi

1 Jumlah sosialisais keamanan informasi yang diselenggarakan


55.000.000

2 Jumlah PC/ laptop yang diadakan 2 unit

3 Jumlah Memory PC/ laptop yang diadakan 2 unit

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota

32.000.000






Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi

1 Jumlah laporan penyelenggaraan persandian yang disusun


32.000.000

2 Jumlah Lisensi sertifikat elektronik 1 lisensi



1.349.710.000


36.800.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika

2.750.000




8.000.000





2.750.000




3.300.000




20.000.000


5 dokumen






2.200.000




2.400.000



1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telpon


405.000.000




50.000.000



97.900.000



62.500.000





41.600.000





5.000.000






13.940.000



116.000.000




150 org/ kali Dinas Komunikasi dan Informatika

104.000.000



26 unit Dinas Komunikasi dan Informatika

42.500.000





39.000.000



1 Jumlah kendaraan Dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala


196.620.000










122.000.000


12.250.000



3 event Dinas Komunikasi dan Informatika

12.250.000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.627.946.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

894.271.000

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

10.000.000

Penetapan Pemberian Fasilitas/

Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

10.000.000

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Kajian kebijakan penanaman modal 1 Jumlah peraturan penanaman modal tersusun

1 Peraturan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10.000.000

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

330.871.000

Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

330.871.000

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

1 Jumlah laporan izin (sesuai SOP) 1 laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

224.000.000


1 Jumlah bulan penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah

1 bulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

33.471.000

Audit standar ISO 9000 1 Jumlah Audit ISO 2 Kali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

30.000.000

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Penyebarluasan penanaman modal dan perizinan

1 Jumlah Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

5 kali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

36.400.000

Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan

1 Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan

1 laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

25.000.000

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

25.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pebgawasan pelaksana penanaman modal

1 Jumlah pemantauan penanaman modal 20 perush Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

25.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

528.400.000






Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

528.400.000

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

1 Jumlah bulan pengelolaan SPIPISE 12 bulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

35.800.000

Pengelolaan Website OSS 1 Jumlah bulan pengelolaan website 12 bulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

23.600.000

Aplikasi SIMPADU 1 Jumlah bulan aplikasi SIMPADU terupdate 12 bulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

469.000.000



1.733.675.000


30.300.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.750.000


1 Jumlah dokumen renstra tersusun 1 dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8.000.000




4 dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.750.000




3.300.000


1 Jumlah bulan ketersediaan laporan kinerja 12 bulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13.500.000






2.200.000




5.800.000




12 bulan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

539.500.000




48.600.000



54.000.000


12 bulan Dinas Penanaman


63.000.000








1 Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan


50.000.000




10.000.000





2.500.000



2.500.000





2.500.000



48.084.000




40 orang/ kali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

116.440.000


1 jumlah peralatan dan perlengkapan diadakan

5 unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

40.000.000



1 Jumlah gedung terpelihara 2 gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

105.508.000



1 jumlah kendaraan dinas/ op terpelihara 16 unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

81.000.000



1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


20.000.000


Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

1 jumlah gedung terehabilitasi 1 gedung Dinas Penanaman


499.493.000


12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik

3 kali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12.250.000

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1.872.083.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

497.500.000

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

497.500.000

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

382.400.000

Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan

1 Tersedianya UCS Kota Pekalongan (Sinkronisasi)

5 perpustakaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

33.000.000

2 Tersedianya Pojok Online di perpustakaan RW & ePustaka

1 lokasi

Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan

1 Bertambahnya konten digital perpustakaan / epustaka iPekalongan kota

1000 konten Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

87.600.000






Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah

1 Layanan diluar jam kantor (Sabtu & Minggu) 48 kali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

29.500.000

2 Pembinaan Perpustakaan Sekolah / Kelurahan

1 Kegiatan

Pengembangan minat dan budaya baca

1 Layanan perpustakaan keliling, BOP perpusmas

2 Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

115.800.000

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

1 Jumlah kegiatan pendampingan Perpustakaan binaan (Droping Koleksi, Promosi, Administrasi), Pendampingan pelaporan perpustakaan sekolah

4 kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

56.000.000

Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1 Penambahan koleksi perpustakaan umum daerah (ebook pada iPekalongankota)

300 buku Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

60.500.000

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

115.100.000

Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi

Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

1 Lomba Bercerita (SD/ MI) 1 Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

33.100.000

Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

1 Penyelenggaraan Pameran Buku 1 Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

82.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

480.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 318.000.000

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota

205.000.000

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah

1 Jumlah arsip dinamis yang dipelihara/ disusutkan

3000 berkas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

205.000.000

Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota

35.600.000

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah

1 Jumlah arsip statis yang diakuisisi 500 berkas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

35.600.000

2 Jumlah arsip statis yang dipreservasi 10000 berkas

3 Jumlah sarana akses arsip statis yang disusun

4 inventaris/ daftar

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota

77.400.000

Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/ Kota

Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta

1 Jumlah Sosialisasi Kearsipan yang diselenggarakan

3 kali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

50.400.000

2 Jumlah regulasi kearsipan yang di terbitkan 1 regulasi

3 Jumlah Inhouse Training yang diselenggarakan

1 kali

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

1 Jumlah OPD yang dilakukan Audit Kearsipan

30 OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

27.000.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

162.000.000

Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

99.000.000

Penilaian dan Penetapan Pemusnahan

Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun


1 Jumlah arsip yang dinilai dan ditetapkan untuk dimusnahkan


75.000.000

Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun


1 Jumlah pelaksanaan pemusnahan arsip 1 kali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

24.000.000






Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota

63.000.000

penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Penduplikasian dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika

1 Jumlah arsip hasil alih media yang diautentifikasi


63.000.000



894.583.000


19.500.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.500.000


1 Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun

1 dokumen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

8.000.000





2.500.000




3.000.000


1 Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen rencana tindak pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP yang disusun


3.500.000






2.000.000



12 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1.800.000





320.000.000




50.000.000



87.100.000



17.500.000





7.500.000





5.000.000



2.000.000





2.500.000



30.833.000




20 orang/ kali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

50.000.000



1 unit Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

100.000.000





66.600.000








1 jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala


80.000.000





40.000.000


12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam hari jadi, pameran Harteknas dan pekan batik

3 event Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

12.250.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

5.086.683.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.856.250.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

2.567.250.000

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

27.000.000

Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap

1 Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan KP

1 kali Dinas Kelautan dan Perikanan

27.000.000

2 Jumlah Laporan Statistik 1 buku

Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

32.250.000

Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

1 Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan.

33 KUB Dinas Kelautan dan Perikanan

32.250.000

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

2.508.000.000

Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 1 Jumlah Bulan Upah karyawan / karyawati TPI

12 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan

2.508.000.000

2 Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI

12 Bulan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

507.000.000

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

322.000.000

Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan

1 Jumlah benih ikan yang diadakan 20000 ekor Dinas Kelautan dan Perikanan

281.000.000

2 Jumlah Rehabilitasi kolam/ tambak 1 Pekerjaan

3 Jumlah Pakan Ikan yang diadakan 1000 kg

4 Jumlah Bibit Rumput Laut yang diadakan 10000 kg

Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan

1 Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklasar yang dilaksanakan

4 kategori Dinas Kelautan dan Perikanan

41.000.000

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 185.000.000

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan

1 Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/ Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB) yang diselenggarakan

3 kali Dinas Kelautan dan Perikanan

23.000.000

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

Pengembangan bibit ikan unggul 1 Jumlah Pengadaan Pakan Ikan Induk 450 Kg Dinas Kelautan dan Perikanan

162.000.000

2 Jumlah Pengadaan Pakan Benih 200 Kg






PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

782.000.000

Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

782.000.000

Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Pengelolaan technopark perikanan 1 Jumlah terpeliharanya kawasan technopark 1 kawasan Dinas Kelautan dan Perikanan

782.000.000



1.230.433.000


30.000.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan

2.750.000



1 dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan

8.000.000





2.750.000




3.000.000




13.500.000


12 Bulan






2.000.000




1.800.000





195.000.000


Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan


57.000.000



109.200.000



21.500.000





7.500.000





7.500.000



4.250.000





2.500.000



53.359.000









100 Orang/ kali Dinas Kelautan dan Perikanan

100.000.000



5 Unit Dinas Kelautan dan Perikanan

37.500.000



1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala


50.000.000





97.574.000





22.500.000



1 jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/ berat

1 unit Dinas Kelautan dan Perikanan

403.000.000


Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat

1 Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/ berkala dan beroperasi


16.000.000


12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam hari jadi, pameran hakteknas dan pekan batik

3 Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan

12.250.000

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

15.280.311.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

4.930.490.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1.107.800.000

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota

1.107.800.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ kota

Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera

1 Jumlah anggota Paskibra Kota Pekalongan yang dibina

71 orang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

416.000.000

Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

Upacara peringatan Haornas dan Hari sumpah pemuda

1 jumlah upacara yang dilaksanakan 2 upacara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

65.000.000

2 jumlah peserta yang dikirim mengikuti upacara

30 orang

Pembibitan dan pembinaan generasi muda

1 jumlah generasi pemuda yang dibina 300 orang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

97.800.000

Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km

1 jumlah kejuaraan lomba gerak jalan 28 km 3 regu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

65.000.000

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

1 jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

150 orang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

350.000.000






2 Jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi

2 kegiatan

Pemilihan Pemuda Pelopor


14.000.000

Kemah bakti pemuda 1 jumlah pemuda yang ikut kemah bakti pemuda


100.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

3.822.690.000

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

2.430.565.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olah raga

1 jumlah sapras olahraga yang terpelihara secara rutin/ berkala

3 lokasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

368.165.000

Rehabilitasi sedang/ berat sarana prasarana olah raga

1 jumlah sarana prasarana olahraga yang direhabilitasi sedang/ berat

5 lokasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

1.500.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 jumlah cabang olahraga yang difasilitasi sarpras olahraga

6 cabor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

562.400.000

2 jumlah lokasi yang diadakan sarpras olahraga

6 lokasi

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

385.000.000

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/ Kota

Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota

1 jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina 21 cabor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

385.000.000

2 jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan

16 cabor

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

625.125.000

Seleksi Atlet Daerah Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

1 Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina 21 cabor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

215.800.000

2 jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tk. Provinsi

300 orang

Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

Pusat pelatihan olah raga daerah 1 jumlah atlit yang dibina di PPLOD 200 orang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

120.000.000

2 jumlah cabang olahraga yang dibina di PPLOD

10 cabor






Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/ Kota

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1 jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang dibina


89.325.000

Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/ Provinsi

1 jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada kompetisi tingkat karesidenan/ provinsi


200.000.000

2 jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/ provinsi

13 kontingen

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

382.000.000

Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

1 jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan


100.000.000

2 jumlah jenis lomba yang dikompetisikan 10 cabor

Pengembangan olahraga rekreasi 1 jumlah cabang olahraga yang dikembangkan


97.000.000

Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

Kompetisi olahraga masyarakat 1 jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat


185.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

3.419.574.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

2.064.584.000

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1.366.584.000

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Fasilitasi komunitas seni dan budaya 1 Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi kegiatannya

15 Komunitas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

920.084.000

2 jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi kegiatannya

4 kegiatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

1 Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya yang disusun

12 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

15.000.000

Fasilitasi kerjasama pusaka budaya 1 Jumlah penyelenggaraan kegiatan kerjasama pusaka budaya yang difasilitasi

1 kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

31.500.000

Dukungan festival/ parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)

1 Jumlah Kegiatan Dukungan festival/ parade seni budaya daerah(festival Pekalongan Tempo dulu) yang di selenggarakan


400.000.000

Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

698.000.000

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1 Jumlah Penyelengaraan Event Adat Budaya Daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan

4 event Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

427.500.000






Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1 Jumlah event/ kegiatan yang diselenggarakan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata

5 event Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

84.000.000

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1 Jumlah Kegiatan pengelolaan kekayaan budaya yang difasilitasi


56.500.000

Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

1 Jumlah lomba yang diselenggarakan dalam rangka pemberaian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

2 lomba Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

30.000.000

Pekan seni 1 Jumlah cabang seni yang diperlombakan 6 cabang seni


100.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

73.990.000

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

73.990.000

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1 Jumlah sanggar seni rakyat yang difasilitasi kegiatannya

1 sanggar seni


26.150.000

Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

Bengkel seni 1 Jumlah cabang seni yang dibintekkan 3 cabang seni


47.840.000

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

20.000.000

Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota

20.000.000

Register Cagar Budaya Inventarisasi Benda Cagar Budaya 1 Jumlah dokumen dalam kegiatan

Inventarisasi Benda Cagar Budaya yang disusun

1 dokumen Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

20.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

1.261.000.000

Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota

1.261.000.000

Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu

Pengelolaan museum (DAK) 1 Jumlah Bulan Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Batik


500.000.000

2 Jumlah Event Kesenian dan Kebudayaan yang disiapkan skala nasional

2 event

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum

Pengelolaan museum (DAK) 1 Jumlah Kegiatan yang Diselenggarakan dalam Pengelolaan Batik


200.000.000

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Pengelolaan museum batik 1 Jumlah bulan pengelolaan dan pemeliharaan museum batik

12 bulan Dinas Pariwisata,


561.000.000






URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

6.021.337.000

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

4.359.183.000

Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota

3.019.041.000

Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota

Pengembangan daya tarik wisata (DAK)

1 Jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan 0 Pekerjaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

3.004.041.000

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Jumlah lokasi usaha pariwisata yang dimonitoring / dibina

60 Lokasi / usaha pariwisata


15.000.000

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota

1.340.142.000

Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota

Pengembangan obyek wisata 1 Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata

2 Lokasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

795.800.000

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Obyek Wisata

1 Jumlah lokasi Obyek Wisata yang dipelihara secara rutin/ berkala

2 Lokasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

354.400.000


1 Jumlah Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Berdasarkan SK Walikota

2 orang/ bulan


66.942.000

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

1 Jumlah kegiatan pemilihan Duta wsata Tk. Kota dan Provinsi yang diselenggarakan

2 Kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

123.000.000

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1.625.504.000

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota

1.625.504.000

Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1 Jumlah bulan promosi pariwisata kota pekalongan


53.500.000

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran

Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota

Pelayanan kepariwisataan (DAK) 1 Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 8 kegiatan Dinas Pariwisata,


785.004.000

Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata

1 Jumlah kegiatan yang mendapat Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata

6 Kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

101.000.000

2 Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan

25 persen

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri

Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center

1 terlaksananya kegiatan Roadshow promosi pariwisata ke luar daerah


146.000.000

2 Fasiitasi operasional TIC 12 bulan






Pengembangan dan penguatan informasi dan database

1 Jumlah dokumen/ database statistik pariwisata

1 dokumen Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

45.000.000

Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

1 Jumlah pameran nasional dan regional yang dilaksanakan

6 Pameran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

495.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

36.650.000

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

36.650.000

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Peningkatan koordinasi dengan komunitas dan pelaku usaha pariwisata

1 Jumlah Kegiatan Road Show promosi pariwisata ke luar daerah


36.650.000



908.910.000


30.300.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Pariwisata,


2.750.000


1 Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Dearah yang Disusun


8.000.000





2.750.000


1 Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah


13.500.000


5 dokumen



2 dokumen Dinas Pariwisata,


3.300.000






2.200.000




2.400.000








1 Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


268.000.000


Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


80.450.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor


99.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah Bulan Penyediaan Alat TUlis Kantor dan Benda POS


17.500.000



1 Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan


10.000.000


1 Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan


10.000.000



1 Jumlah Bulan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan Dinas Pariwisata,


7.500.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


10.000.000



1 Jumlah Bulan Penyediaan Surat kabar/ majalah dan Peraturan Perundang-undangan


2.500.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman


40.000.000



1 Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

155 orang/ kali Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

125.000.000


1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan

6 unit Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

18.970.000



1 Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Secara Rutin/ Berkala

1 unit Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

78.000.000



1 Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara Secara Rutin/ Berkala

19 unit Dinas Pariwisata,


74.840.000








1 Jumlah Bulan Pemeliharaan Secara Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor


20.000.000


12.250.000



3 kali Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

12.250.000

Dinas Pertanian dan Pangan

1.779.631.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

274.450.000

PROGRAM PENINGKATAN

DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

222.450.000

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

69.400.000

Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan

1 Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan yang disusun

1 dokumen Dinas Pertanian dan Pangan

20.000.000

2 Jumlah bulan pemantauan ketersediaan bahan pangan

12 bulan

Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Pengembangan Pangan Lokal 1 Pelaksanaan lomba LCM B2SA Tingkat Kota Pekalongan

1 kali Dinas Pertanian dan Pangan

32.600.000

2 Pelaksanaan pelatihan olahan pangan 1 kali

3 Pelaksanaan sosialisasi B2SA 1 kali

Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan

1 Jumlah bulan penyediaan info pasar produk peternakan

12 bulan Dinas Pertanian dan Pangan

6.800.000

2 Jumlah peserta sosialisasi usaha peternakan bagi pedagang hasil ternak

40 orang

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

1 Jumlah bulan pemantauan harga pangan pokok strategis


10.000.000

2 Jumlah kegiatan ekspose analisa harga pangan pokok yang dilaksanakan

1 kali

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota

103.050.000


Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota

Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 1 Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan

Tingkat Kota Pekalongan yang dilaksanakan


87.300.000

Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1 Jumlah kegiatan penyusunan pola konsumsi pangan Kota Pekalongan

1 kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan

15.750.000

2 Jumlah pelaksanaan survey sampel data konsumsi pangan rumah tangga tingakt kota

1 kegiatan

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

50.000.000

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

1 Jumlah bulan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk pangan


50.000.000






PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

25.000.000

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

25.000.000

Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

1 Jumlah Rakor SKPG yang dilaksanakan 2 kali Dinas Pertanian dan Pangan

25.000.000

2 Jumlah dokumen analisis SKPG Kota Pekalongan yang disusun

1 dokumen

3 Jumlah kegiatan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang dilaksanakan

1 kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

27.000.000

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota

27.000.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1 Jumlah kegiatan sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan


27.000.000

2 Jumlah sidak keamanan pangan 1 kali

3 Jumlah sosialisasi permentan 1 kali

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

950.810.000

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

213.600.000

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

20.000.000

Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida

1 Jumlah dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok ditiap kelompok tani yang disusun


20.000.000

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota

160.400.000

Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman

Pengembangan agribisnis peternakan 1 Jumlah pembangunan fasilitas taman ternak 2 unit Dinas Pertanian dan Pangan

21.000.000

2 Jumlah bulan pemeliharaan taman ternak 12 Bulan

Penanganan pasca panen dan pengelolahan hasil pertanian

1 Jumlah pelatihan pascapanen 1 kali Dinas Pertanian dan Pangan

25.000.000

Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB)

1 Jumlah bulan pelayanan dan operasional inseminasi buatan


14.400.000

Pengembangan kebun bibit 1 Jumlah bulan pengelolaan lahan tanaman pangan & hortikultura


100.000.000

Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

18.200.000

Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil

Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

1 Jumlah pemeliharaan kebun rumput dinas 12 bulan Dinas Pertanian dan Pangan

18.200.000

2 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pakan dan kaji terap

40 orang






Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

15.000.000

Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

1 Jumlah bulan pengendalian pemotongan ternak betina produktif


15.000.000

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

450.000.000

Pembangunan Prasarana Pertanian 450.000.000

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan

1 Jumlah pembangunan dan pengadaan peralatan RPH dan puskeswan


400.000.000

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

1 Jumlah bulan operasional laboratorium kultur jaringan


50.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

187.210.000

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

70.500.000

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

1 Jumlah pengobatan hewan massal dan vaksinasi

2 kali kegiatan


56.000.000

2 Jumlah sosialisasi zoonosis 2 kali kegiatan

Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh ternak

1 Jumlah bulan pengawasan keamanan pangan asal hewan


14.500.000

2 Jumlah peserta sosialisasi kesmavet 60 orang

3 Jumlah hari pengawasan kesehatan & pemotongan hewan qurban

7 hari

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota

33.910.000

Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Fasilitasi operasional puskewan 1 Jumlah bulan operasional puskeswan 12 bulan Dinas Pertanian dan Pangan

33.910.000

2 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkaoan puskeswan

2 unit

Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum

82.800.000

Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

Fasilitasi operasional RPH 1 Jumlah bulan operasional RPH Kertoharjo, RPH Panjang dan RPH Kuripan


82.800.000

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

25.000.000

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota

25.000.000

Pengendalian Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman

1 Jumlah peserta pelatihan pembuatan

pestisida hayati dan pengendalian OPT di lapangan


25.000.000






PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

75.000.000

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 75.000.000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Peningkatan kemampuan lembaga petani

1 Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas

6 kelompok tani


50.000.000

2 Jumlah peserta mengikuti partisipasi PENAS (Pekan Nasional KTNA)

5 orang

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Penilaian angka kredit tenaga fungsional pertanian

1 Jumlah Tenaga Fungsional yg terfasilitasi penilaian angka kredit

7 orang Dinas Pertanian dan Pangan

0

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan

1 Jumlah bulan pendampingan penyuluhan pertanian


25.000.000

2 Jumlah dokumen programa penyuluhan pertanian

1 dokumen



554.371.000


29.300.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Pertanian dan Pangan

2.500.000




8.000.000





2.500.000




3.300.000


1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah


13.000.000






2.200.000




2.000.000



1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikiasi, sumber daya air dan listrik


120.000.000




47.700.000



1 orang/ bulan


33.471.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan


58.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyedian alat tulis kantor dan benda pos


12.500.000





10.000.000





1.250.000



2.500.000










2.500.000



40.000.000



1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

350 orang/ kali Dinas Pertanian dan Pangan

100.000.000




24.000.000





8.500.000





38.200.000





10.000.000


12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan karnaval batik


12.250.000

Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

25.320.201.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1.534.710.000

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI

115.200.000

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

115.200.000

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

1 Jumlah KSP/ USP yang mendapatkan pembinaan, pengawasan Pejabat Koperasi

100 koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

69.000.000

Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi

1 Jumlah Koperasi yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi

100 koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

46.200.000

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

491.010.000

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

491.010.000

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM (DAK)

1 jumlah koperasi dan umkm yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas

189 koperasi dan umkm


491.010.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

143.000.000






Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

143.000.000

Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

Penguatan kelembagaan sentra UMKM 1 JUmlah UMKM yang akan mendapat fasilitas penguatan kelembagaan sentra/ kelompok UMKM

30 UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

143.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 785.500.000

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

785.500.000

Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Penyelenggaraan pekan batik 1 Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik


707.000.000

Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM

1 Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha


54.500.000

Pengembangan wirausaha inovatif 1 Jumlah UMKM yang mendapatkan Pembinaan Pengembangan Kewirausahaan Inovatif


24.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

22.359.663.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

20.921.771.000

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

20.799.771.000

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pembangunan pasar 1 Jumlah pasar yang dibangun 2 unit Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

15.000.000.000

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1 Jumlah petugas kebersihan pasar, petugas retribusi dan petngelola pasar yang ditingkatkan kapasitasnya

157 orang Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

95.000.000

2 Jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajamen Database dan Pengelolaan Pedagang Pasar

1 unit

Peningkatan sarana dan prasarana pasar

1 Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun

6 unit pasar Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

799.991.000


1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota di pasar

64 orang/ bulan


1.851.456.000

Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota

1 Jumlah bangunan pasar yang dilakukan pemeliharaan

11 unit Dinas

Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

801.180.000






Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar

1 Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar

84 org/ bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.252.144.000

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

122.000.000

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

1 Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaaan penataan kawasan PK5

120 PK5 Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

62.000.000

Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar

1 Jumlah petugas retribusi pasar yang ditingkatkan kapasitasnya

120 orang Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

60.000.000

PROGRAM STABILISASI HARGA

BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

525.500.000

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota

525.500.000

Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota

Penyelenggaraan pasar murah 1 Jumlah Pasar Murah Terlaksana 28 lokasi Bagian Perekonomian Dan SDA

390.000.000

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

1 Jumlah kepokmas yang akan dipantau

harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko modern

94 obyek Dinas


135.500.000

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

129.600.000

Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

129.600.000

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota

Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

1 Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk ekspor


129.600.000

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

364.792.000

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

364.792.000

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Tera/ tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

1 Jumlah UTTP yang di tera ulang 6700 UTTP Dinas


272.150.000


1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota di UPTD Metrologi

2 orang/ bulan


66.942.000

Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal

Sosialisasi konsumen cerdas 1 Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri

50 Orang Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

25.700.000






PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

418.000.000

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

418.000.000

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota

Fasilitasi Dekranasda 1 Jumlah UMKM yang terfasilitasi 180 UMKM Bagian Perekonomian Dan SDA

148.000.000

Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi

1 Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah


220.000.000

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan

1 Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui E-Marketplace


50.000.000



1.425.828.000


30.300.000




1 dokumen Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

8.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.750.000





2.750.000



12 bulan Dinas


13.500.000


5 dokumen


1 Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)


3.300.000




1 Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun


2.200.000



12 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.400.000










500.000.000




73.200.000


1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota di sekretariat

3 orang/ bulan


100.413.000



17.500.000





50.000.000




10.000.000



1 Jumlah bulan penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 bulan Dinas


2.500.000



2.500.000





2.500.000



64.950.000




55 orang/ kali Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

135.000.000



5 unit Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

30.000.000




2 unit Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

30.000.000




36 unit Dinas


340.115.000










20.000.000


12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam PJumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas dan Pekan Batik

3 kali Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

12.250.000

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.502.602.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1.385.053.000

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.067.333.000

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

773.643.000

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)

1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan.

64 orang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

351.783.000

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)

1 Jumlah kejuruan alat-alat pelatihan/ perbengkelan yang dirawat

10 kejuruan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

68.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)

1 Jumlah kejuruan dan kantor BLK yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan

8 kejuruan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

350.000.000

Penilaian angka kredit tenaga fungsional ketenagakerjaan

1 Jumlah instruktur yang dinilai 14 instruktur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

3.860.000

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

196.690.000

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/ putus

sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau

1 Jumlah masyarakat pengangguran/ putus sekolah yang mengikuti pelatihan.


196.690.000

Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

75.000.000

Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi

1 Jumlah tenant yang mendapat bantuan sarana usaha

6 tenant Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

75.000.000

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

22.000.000

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan

1 Jumlah alumni siswa pelatihan yang termonitor

300 alumni siswa


22.000.000

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

131.065.000

Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota

50.000.000

Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja

Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 1 Jumlah Perusahaan yang mengadakan MOU dg BLK melalui kios 3 in 1.

12 Perusahaan


50.000.000

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 72.000.000

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

1 Jumlah siswa kelas III SMK yang mengikuti

kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja


72.000.000






Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota

9.065.000

Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia

1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI.

50 Orang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9.065.000

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 186.655.000

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

41.735.000

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

1 Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama

20 perusahaan


21.335.000

Penyelenggaraan Pendataan dan

Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan

1 Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah

35 perusahaan


20.400.000

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota

144.920.000

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/

Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

1 Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan

1 kali Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9.770.000

Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

1 Jumlah kasus PHI di perusahaan 28 kasus Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

33.865.000

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non afiliasi

Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha

1 Jumlah pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh/ Pengusaha/ Manajemen Perusahaan,dan Organisasi Pengusaha yg didata untuk mengikuti pembinaan

55 pengurus Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

24.785.000

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota

Pemberdayaan Dewan Pengupahan 1 Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menghasilkan 1 (satu) usulan rekomendasi UMK

6 Rapat Anggota Dewan Pengupahan


41.500.000

Pemberdayaan LKS TRIPATRIT 1 Jumlah sidang/ rapat LKS Tripartit 6 sidang/ rapat Tripartit


35.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

181.722.000

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

135.642.000

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota

135.642.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi

1 Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal.

15 ikm Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

20.000.000

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)

1 Jml IKM ekonomi kreatif hijab di Kota Pekl yg mengikuti pelatihan desain pengembangan produk.


72.792.000

Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

1 Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI dan fasilitasi HKI


4.200.000

Pengembangan Proses Produksi Bersih

1 Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih."


17.850.000






Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik

1 Jumlah IKM konveksi Batik yang mengikuti pelatihan pengembangan produk.


20.800.000

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

46.080.000

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

46.080.000

Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota

Updating data IKMB (industri kecil menengah besar) kota Pekalongan

1 Jumlah industri yang diupdate guna meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengembangan usaha


36.080.000

Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil Tembakau (cukai)

1 Jumlah industri/ produksi barang kena cukai yang didata mesin/ peralatan produksi

1 industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

10.000.000



935.827.000


29.270.000



1 Jumlah dokumen Renstra Dinperinaker yang disusun

1 dokumen Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

8.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.500.000





2.500.000



12 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

13.270.000

2 Jumlah dokumen data sektoral yang dihasilkan

1 dokumen


5 dokumen




3.000.000






2.000.000


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan pernyediaan jasa surat menyurat


2.400.000





253.000.000




61.000.000



1 orang/ bulan


33.471.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor


179.538.000



21.200.000





14.000.000










3.750.000



5.000.000






3.700.000



40.000.000





125.000.000


1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diakan

24 unit Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

45.000.000





49.692.000





35.556.000




20.000.000


12.250.000




12.250.000

Bagian Pemerintahan 969.890.000

SEKRETARIAT DAERAH 806.500.000

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

806.500.000

Administrasi Tata Pemerintahan 774.500.000

Penataan Administrasi Pemerintahan Evaluasi penyusunan dokumen capaian standar pelayanan minimal (spm)

1 Laporan Evaluasi Capaian SPM yang disusun

1 dokumen Bagian Pemerintahan 8.000.000

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 Jumlah Pembinaan Administrasi Kelurahan 27 kelurahan Bagian Pemerintahan 28.000.000

Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)

1 Jumlah kegiatan sepeda K3 yang dilaksanakan

22 kegiatan Bagian Pemerintahan 136.000.000

Pemasangan Patok Batas Wilayah 1 Jumlah Patok Tapal Batas Wilayah yang dipasang

100 buah Bagian Pemerintahan 81.000.000

Koordinasi bidang pemerintahan 1 Jumlah Rakor dan Sosialisasi Bidang Pemerintahan Kecamatan Kelurahan


2 Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan dana kelurahan yang dilaksanakan

6 kali

Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan

1 Jumlah dokumen monografi kelurahan yang disusun


Koordinasi pengadaan tanah 1 Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum


Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi

1 Jumlah Unsur Rupabumi yang diperbaharui di Kota Pekalongan

4 unsur Bagian Pemerintahan 18.000.000

Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)

1 Jumlah kegiatan Lomba K3 yang diselenggarakan


Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Koordinasi penyusunan laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1 Jumlah dokumen buku LKPJ Walikota Pekalongan yang disusun

1 dokumen Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

90.000.000






Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1 Jumlah buku LPPD Kota Pekalongan yang disusun

70 eksemplar Bagian Pemerintahan 94.500.000

Fasilitasi Kerjasama Daerah 32.000.000

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi kerjasama daerah 1 Jumlah Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Pihak lain

81 kerjasama Bagian Pemerintahan 32.000.000



163.390.000


4.500.000










Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan Bagian Pemerintahan 1.800.000












1 jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang undangan


Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan makan minum 11 bulan Bagian Pemerintahan 7.490.000




150 org/ kali Bagian Pemerintahan 73.300.000



1 Jumlah bulan Pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


Bagian Hukum 1.309.265.000

SEKRETARIAT DAERAH 1.086.465.000


1.086.465.000

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah

1.086.465.000

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-

undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

1 Jumlah kajian Peraturan Perundang-undangan daerah

4 produk hukum

Bagian Hukum 8.000.000

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1 Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun

9 Raperda Bagian Hukum 100.000.000

Fasilitasi Bantuan Hukum Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum

1 Jumlah pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalonganyang dilaksanakan

3 perkara Bagian Hukum 484.000.000

Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang tertangani

12 kali Bagian Hukum 30.000.000

2 Jumlah Perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan

7 kali






Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

1 Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/ Pembinaan/ Penyuluhan Kadarkum


Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

1 Jumlah laporan RANHAM/ Kota Peduli HAM di Kota Pekalongan yang tersusun

2 laporan/ dokumen

Bagian Hukum 10.000.000

Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

1 Jumlah buku seri perundang-undangan RI dan buku perundang-undangan yang dibeli

11 buku Bagian Hukum 65.000.000

2 Jumlah bulan terpeliharanya Website JDIH KotaPekalongan

12 bulan

Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)

1 Jumlah Pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai




222.800.000


4.500.000



2 dokumen Bagian Hukum 4.500.000





1 dokumen Bagian Hukum 3.000.000



12 bulan Bagian Hukum 2.000.000












1 Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan makanan minuman Pegawai




1 Jumlah fasilitasi perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD

113 orang/ kali Bagian Hukum 150.000.000



1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkalaperalatan dan perlengkapan gedung kantor


Bagian Organisasi 617.372.000


PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 492.300.000

Penataan Organisasi 492.300.000

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

1 Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

2 dokumen Bagian Organisasi 69.300.000

Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah

1 jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang tersusun


Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

1 Jumlah OPD yang menyusun SOP 3 OPD Bagian Organisasi 95.000.000

2 Jumlah OPD yang terfasilitasi Penyusunan SP

1 OPD






Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik

1 Jumlah OPD yang mengusulkan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

2 OPD Bagian Organisasi 12.000.000

Survey Kepuasan Masyarakat 1 Nilai Persepsi Kinerja Unit Pelayanan 84 indeks Bagian Organisasi 65.000.000

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi

1 Jumlah dokumen roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun


Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

1 Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi

2 OPD Bagian Organisasi 11.000.000

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi

1 Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan

1 Jumlah dokumen LKjIP Kota Pekalongan yang disusun


Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulanan OPD yang diinput dengan tepat waktu

4 laporan Bagian Organisasi 28.000.000

2 Jumlah OPD yang mengirimkan laporan capaian kinerja

31 OPD

Pengembangan Budaya Kerja 1 Jumlah OPD/ unit kerja yang telah diinternalisasi nilai-nilai budaya kerja

31 OPD/ unit kerja

Bagian Organisasi 8.600.000



125.072.000


4.500.000











12 bulan Bagian Organisasi 1.800.000



















100 orang/ kali Bagian Organisasi 72.000.000



1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala eralatan danperlengkapan gedung kantor


Bagian Perekonomian Dan SDA

443.200.000

SEKRETARIAT DAERAH

284.900.000






PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

284.900.000

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

284.900.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Optimalisasi kinerja perusahaan daerah 1 jumlah BUMD Kota Pekalongan yang difasilitasi

4 BUMD Bagian Perekonomian Dan SDA

76.000.000

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau

1 Jumlah OPD termonitor dalam pengelolaan DBH CHT

4 OPD Bagian Perekonomian Dan SDA

16.000.000

Koordinasi pengawasan barang bersubsidi

1 Jumlah Objek Termonitor Penyedia Barang Bersubsidi

10 objek Bagian Perekonomian Dan SDA

5.000.000

Koordinasi pengendalian inflasi daerah 1 Prosentase tingkat laju inflasi terkendali 4 +/ -% Bagian Perekonomian Dan SDA

46.900.000

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif

1 Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir

1 sektor Bagian Perekonomian Dan SDA

76.000.000

Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro

1 Jumlah Calon LKM terfasilitasi 37 LKM Bagian Perekonomian Dan SDA

17.000.000

Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi

1 Jumlah UKM yang menerima KUR 4000 UMKM Bagian Perekonomian Dan SDA

10.000.000

Aktivasi dan publikasi Branding kota 1 Jumlah event kegiatan Aktivasi dan Publikasi Branding yang terselenggara

2 event Bagian Perekonomian Dan SDA

38.000.000



158.300.000


4.500.000



2 dokumen Bagian Perekonomian Dan SDA

4.500.000





1 dokumen Bagian Perekonomian Dan SDA

3.000.000



12 bulan Bagian Perekonomian Dan SDA

1.800.000




18.000.000



10.000.000



1 Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan


5.000.000





2.500.000



8.500.000




45 Orang/ kali Bagian Perekonomian Dan SDA

100.000.000





5.000.000






Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Dan Administrasi Pembangunan

728.200.000


PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

581.500.000

Administrasi Pembangunan 121.000.000

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan pembangunan

1 Jumlah pekerjaan tender fisik yang dilaksanakan 100 %

100 pekerjaan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Dan Administrasi

54.000.000

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

1 Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan

4 kali Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Dan Administrasi Pembangunan

67.000.000

Pengadaan Barang dan Jasa 460.500.000

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 1 Jumlah pengadaan barang/ jasa (tender/ seleksi) yang difasilitasi Bagian PBJ

100 pekerjaan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Dan Administrasi Pembangunan

136.500.000

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan (tender/ seleksi) melalui sistem LPSE

100 pekerjaan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Dan Administrasi Pembangunan

324.000.000



146.700.000


4.500.000



2 dokumen Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Dan Administrasi Pembangunan

4.500.000





1 dokumen Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Dan Administrasi Pembangunan

3.000.000



12 bulan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Dan Administrasi Pembangunan

1.200.000




17.000.000



8.000.000





7.500.000








1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang undangan


2.500.000



8.000.000




25 orang/ kali Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Dan Administrasi Pembangunan

65.000.000





30.000.000

Bagian Kesejahteraan Rakyat

13.830.249.000



13.652.090.000

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

13.652.090.000

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh

1 Jumlah pelaksanaan kegiatan festifal Anak Sholeh tingkat Kota Pekalongan

1 kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat

49.000.000

Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji

1 Jumlah kegiatan fasilitasi bagi calon jama'ah Haji Kota Pekalongan (pemberangkatan & pemulangan).


429.000.000

Penugasan TKHD 1 Jumlah fasilitasi BPIH bagi petugas TKHD dan TPHD Kota Pekalongan.

3 orang Bagian Kesejahteraan Rakyat

253.000.000

Fasilitasi PHBI 1 Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar Islam.


327.000.000

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

1 Jumlah pengurus Takmir Masjid, Musholla

dan Lebe Jenasah (non-PNS) yang dapat difasilitasi bantuan transport


3.839.000.000

Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/ umum tingkat kota/ bakorlin

1 Jumlah pelaksanaan kegiatan STQ MTQ tingkat Kota Pekalongan, untuk pelajar dan umum.


196.400.000

Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan

1 Jumlah guru TPQ/ MADIN Kota Pekalongan yang dapat difasilitasi bantuan transport, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.


6.912.000.000

Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat

1 Jumlah lembaga Panti Asuhan/ Yayasan/ Ponpes yang dapat difasilitasi bantuan sosial berupa beras.

26 lembaga Bagian Kesejahteraan Rakyat

521.000.000

Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla

1 Jumlah orang pengurus Takmir Masjid/ Musholla se-Kota Pekalongan yang mendapat fasilitasi jaminan asuransi jiwa.


172.000.000

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1 Jumlah penyelenggaraan kegiatan senam aerobik jumat pagi di lapangan setda dan minggu pagi di lapangan tirto bersama masyarakat.


88.690.000






Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

1 Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan: Fasilitasi BP4 Kota Pekalongan, Pengajian akbar peringatan Hari Jadi, Peringatan Hari Santri, Pelatihan Memandikan Jenazah, Houl Habib.


865.000.000



178.159.000


4.500.000


1 Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan).

2 dokumen Bagian Kesejahteraan Rakyat

4.500.000





1 dokumen Bagian Kesejahteraan Rakyat

3.000.000



12 bulan Bagian Kesejahteraan Rakyat

1.800.000




22.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor & benda pos


15.859.000





5.000.000



1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang - undangan


2.500.000



7.000.000



1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi & koordinasi luar daerah

310 orang/ kali Bagian Kesejahteraan Rakyat

112.500.000



Bagian Kesejahteraan Rakyat

0



1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor.


4.000.000

Bagian Umum 14.795.418.000


PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 71.000.000

Pelaksanaan Administrasi Umum 71.000.000

Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1 general check up yang terlaksana 12 kali Bagian Umum 30.000.000

Fasilitasi Staf Ahli 1 Jumlah rekomendasi kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang diusulkan

2 kebijakan Bagian Umum 41.000.000

URUSAN UMUM 14.724.418.000


14.724.418.000


68.000.000




1 dokumen Bagian Umum 18.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Bagian Umum 8.750.000














1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan Bagian Umum 25.000.000












12 bulan Bagian Umum 1.500.000.000






8 orang/ bulan

Bagian Umum 267.768.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor










1 Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor, Rumah dinas dan rumah jabatan


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga











1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

2000 orang/ kali Bagian Umum 1.600.000.000


1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

226 unit Bagian Umum 369.815.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

1 Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/ berkala


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

1 Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara rutin/ berkala




1 Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala




1 Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala

1 unit Bagian Umum 1.260.000.000



1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor




1 Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/ Berat

1 unit Bagian Umum 1.750.000.000






Rehabilitasi Sedang/ Berat Mobil Jabatan

Rehabilitasi sedang/ berat mobil jabatan

1 Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/ berat



Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional

1 Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/ berat



79.250.000



1 Jumlah pakaian dinas yang diadakan 32 Stel Bagian Umum 62.000.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah kegiatan promosi kegiatan unggulan dan inovatif yang diikuti

2 Pameran Bagian Umum 17.250.000

Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

1.720.210.000


PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 1.372.910.000

Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.372.910.000

Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Keprotokolan 1 Jumlah kegiatan kedinasan yang terfasilitasi secara protokoler

1080 orang/ kali/ bulan

Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

285.510.000

2 Jumlah plakat yang tercetak 100 buah

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Fasilitasi komunikasi pimpinan 1 Jumlah naskah sambutan yang tersusun 660 naskah Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

1.037.400.000

2 Jumlah analisis media yang tersusun 395 naskah

Pendokumentasian Tugas Pimpinan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1 Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1 kali Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

50.000.000



347.300.000


4.500.000



2 dokumen Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

4.500.000





1 dokumen Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

3.000.000


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat

12 Bulan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

1.800.000



12 bulan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

21.000.000



17.000.000





160.000.000





60.000.000



15.000.000




62 orang/ kali Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

55.000.000





10.000.000






Sekretariat DPRD 31.159.574.000

SEKRETARIAT DPRD 24.689.700.000

PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

4.390.000.000

Layanan Administrasi DPRD 3.750.000.000

Fasilitasi Rapat DPRD Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1 Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan

129 kali Sekretariat DPRD 3.500.000.000

2 Jumlah fasilitasi rapat dan koordinasi luar daerah alat kelengkapan dewan

225 orang/ kali

Rapat-rapat paripurna 1 Jumlah rapat rapat paripurna yang diselenggarakan

31 kali Sekretariat DPRD 250.000.000

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

640.000.000

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1 Jumlah pelaksanaan perawatan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

35 orang/ kali Sekretariat DPRD 640.000.000

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

20.299.700.000

Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

5.500.000.000

Pembahasan Rancangan Perda Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1 Jumlah Perda yang ditetapkan 6 Perda Sekretariat DPRD 5.500.000.000

2 Jumlah rapat-rapat peraturan daerah yang dilaksanakan

12 kali

Peningkatan Kapasitas DPRD 4.005.000.000

Bimbingan Teknis DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1 Jumlah fasilitas pendalaman tugas Pimpinan dan Angota DPRD


Publikasi dan Dokumentasi Dewan Publikasi kinerja Lembaga Legislatif 1 Jumlah publikasi / informasi kegiatan DPRD melalui media cetak


Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1 Jumlah produk hukum yang disosialisasikan 6 Perda Sekretariat DPRD 50.000.000

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

1 Jumlah rapat dengan pendapat/ dialog

dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / toko agama yang dilaksanakan


Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

1.929.000.000

Kunjungan Kerja dalam Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1 Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD

805 org/ kali Sekretariat DPRD 600.000.000

Pelaksanaan Reses Reses anggota DPRD 1 Jumlah fasilitasi kegiatan reses di daerah wilayah pemilihan DPRD


Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 8.865.700.000

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif

1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar leislatif

373 orang/ kali Sekretariat DPRD 4.865.700.000

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

1 Jumlah fasilitas kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah

385 orang/ kali Sekretariat DPRD 4.000.000.000



6.469.874.000


19.500.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Sekretariat DPRD 2.500.000








1 dokumen Sekretariat DPRD 8.000.000







12 bulan Sekretariat DPRD 3.500.000





































Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah

1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota di bagian rumah tangga

3 orang/ bulan

Sekretariat DPRD 100.413.000

Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

11 bulan Sekretariat DPRD 1.291.000.000




1584 org/ kali Sekretariat DPRD 1.275.000.000


1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantoryang diadakan

20 unit Sekretariat DPRD 200.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

1 Jumlah rumah jabatan yang terpelihara secara rutin/ berkala

1 lokasi Sekretariat DPRD 200.000.000



1 Jumah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala

1 lokasi Sekretariat DPRD 435.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

1 Jumlah mobil yang terpelihara secara rutin/ berkala







1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota (driver)

1 orang/ bulan

Sekretariat DPRD 33.471.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/ dinas

1 Jumlah perlengkapan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/ berkala







Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas

Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas

1 Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan







412.250.000



1 Jumlah pakaian dinas yang diadakan 140 stel Sekretariat DPRD 400.000.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik


Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

3.642.501.000

PERENCANAAN 1.300.000.000

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

634.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

534.000.000

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/ Kota

Perencanaan Pembangunan Daerah 1 jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan yang disusun

3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

310.000.000

Penyusunan RPJMD 1 Jumlah dokumen RPJMD yang disusun 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

200.000.000

Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1 Jumlah dokumen kebutuhan data PD yang disusun


24.000.000

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

100.000.000

Evaluasi Capaian Program/ Kegiatan Perangkat Daerah

Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD

1 Jumlah dokumen laporan Evaluasi RKPD yang disusun


70.000.000

Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

1 Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun


30.000.000

PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

231.500.000

Fasilitasi dan Monev Penyusunan

Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan

74.500.000






Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan

Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan

1 Jumlah Dokumen LP2KD 1 Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

64.500.000

2 Jumlah Dokumen SPKD 1 Dokumen

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya

1 Jumlah dokumen koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun


10.000.000

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia

133.500.000

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia


1 Jumlah dokumen koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun


10.000.000

Pendampingan koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs

1 Jumlah dokumen monev SDG's Kota Pekalongan yang disusun


10.000.000

Pendampingan penanggulangan masalah gizi

1 Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya

mendukung penanggulangan masalah gizi yang disusun



10.000.000

Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak

1 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif anak Kota Pekalongan


14.000.000

Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

1 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan


89.500.000

2 Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)

1 dokumen

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

23.500.000

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Fasilitasi kelompok bangun perkotaan 1 Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan


13.500.000


1 Jumlah dokumen koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan yang disusun


10.000.000

PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

68.000.000






Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian

68.000.000

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian

Pendampingan pengembangan ekonomi lokal

1 Jumlah dokumen pendampingan pengembangan ekonomi lokal

1 dok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

4.000.000

Fasilitasi Pengembangan Teknopark 1 Jumlah rakor, sosialisasi dan workshop pengembangan teknopark

5 kali Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

29.000.000

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun

1 dok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

35.000.000

PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

366.500.000

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

167.500.000

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

1 Jumlah dokumen rekomendasi/ laporan AMPL Kota Pekalongan


95.500.000

2 Jumlah dokumen RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) yang disusun

1 dokumen

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sarana dan prasarana yang disusun



72.000.000

2 Jumlah dokumen Evaluasi Masterpan Smartcity

1 dokumen

Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan

199.000.000

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

1 Jumlah dokumen/ laporan BKPRD Kota Pekalongan


92.000.000

Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

1 Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang disusun

1 Laporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

107.000.000

2 Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan yang disusun

1 dokumen






PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.355.500.000

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1.355.500.000

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

25.000.000

Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan

1 jumlah jurnal litbang yang disusun dan dipublikasikan

1 jurnal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

25.000.000

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1.330.500.000

Penelitian, Pengembangan, dan

Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Riset unggulan daerah 1 Jumlah riset unggulan yang difasilitasi 5 riset Badan Perencanaan


160.500.000

Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) 1 Jumlah FGD/ Raker/ Rakor/ Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang dilaksanakan


67.500.000

Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan

Penelitian Pengembangan Kota Pekalongan

1 Pusat pelayanan yg dapat memberikan

pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan

1 pusat layanan

Badan Perencanaan


197.000.000

2 Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan

1 aplikasi

3 Jumlah FGD/ Workshop/ Rakor kelitbangan 3 kali

4 jumlah riset/ kajian/ penelitian yang dilaksanakan

1 riset/ kajian/ penelitian

Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)

1 Jumlah buku dokumentasi inovasi yang disusun

1 Buku Dinas Komunikasi dan Informatika

35.500.000

Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan

1 Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang disusun

3 riset/ kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

195.000.000

2 Jumlah workshop/ FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan

4 kali

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Daerah

1 Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi

1 event Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

675.000.000

2 Jumlah pemenang krenova yang terseleksi 5 pemenang

3 Jumlah kegiatan pameran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan yang diselenggarakan

1 kali



987.001.000







328.800.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.750.000




8.000.000





2.750.000


Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (Bantuan Provinsi)

1 Jumlah dokumen SPPD yang disusun 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

285.000.000


1 Jumlah dokumen sakip yang disusun (penetapan dan perubahan)

2 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

3.300.000



12 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

27.000.000


5 dokumen




1 Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun


2.200.000



12 bulan Badan Perencanaan


1.500.000





73.680.000





46.800.000








46.200.000



1 orang/ bulan

Badan Perencanaan


33.471.000



35.000.000






15.000.000





1.250.000



2.500.000





2.850.000



54.000.000




115 orang/ kali Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

225.000.000



3 unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

25.000.000




18 unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

59.000.000










22.500.000


12.250.000




12.250.000

Badan Keuangan Daerah

7.633.921.000

KEUANGAN 5.907.771.000

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.619.300.000

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

998.600.000

Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan KUA-PPAS APBD 1 Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD dan KUA PPAS APBD yang disusun


70.000.000

Penyusunan dan Review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD

Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD

1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun

2 dokumen Badan Keuangan Daerah

664.600.000

2 Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun

4 dokumen

Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1 Jumlah Asistensi RKA PD/ Unit Kerja yang dilaksanakan

67 PD/ Unit Kerja


62.000.000

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan


80.000.000

2 Bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan

4 dokumen

Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Jumlah publikasi/ sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan

2 kali Badan Keuangan Daerah

96.000.000

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran

1 Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/ perwal di Kota Pekalongan

12 bulan Badan Keuangan Daerah

26.000.000

2 Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan

16 kali

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

246.700.000

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah


37.000.000

Pendampingan transaksi non tunai 1 Jumlah Pelaksanaan Desk/ Rekon/ Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai


25.000.000

Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Fasilitasi pelaporan DAK 1 Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun

30 laporan Badan Keuangan Daerah

23.000.000






Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP

Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS

1 Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan

3100 data SPT Tahunan


20.000.000

Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji 1 Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan


51.000.000

Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD

1 Jumlah Dokumen SPM PD/ Unit Kerja yang diteliti dan di cetak menjadi SP2D

67 OPD Badan Keuangan Daerah

43.700.000

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas

Fasilitasi MP TP-TGR 1 Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun 12 laporan Badan Keuangan Daerah

10.000.000

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1 Jumlah dokumen/ pedoman pengelolaan keuangan daerah yang disusun


25.000.000

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1 Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah


12.000.000

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

319.000.000

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA

Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi

1 Jumlah Laporan LO dan LRA OPD yang disusun


8.000.000

2 Jumlah Laporan Rekap SKRD/ SKPD Pengelola Pendapatan

7 laporan

3 Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi 1 buku

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah

1 Jumlah Buku/ Perwal/ pedoman Kebijakan Tehnis Pengelolaan Keuangan daerah yang disusun

1 buku Badan Keuangan Daerah

20.000.000

Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1 Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD yang dilaksanakan

67 Unit Kerja Badan Keuangan Daerah

185.000.000

2 Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun

6 Laporan

3 Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun

2 Dokumen

4 Jumlah publikasi Laporan Keuangan 1 Kali

5 Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan

16 Unit Kerja

Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pendampingan pengelolaan keuangan daerah

1 Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah


106.000.000

2 Jumlah BLUD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah

16 BLUD

3 Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan Dana Bergulir

4 Unit Kerja

Kegiatan Penunjang Urusan 55.000.000

Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

1 Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial selama satu tahun


55.000.000

2 Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun

1 dokumen

3 Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun

1 raperwal

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2.638.000.000






Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.638.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang

Penyusunan standar satuan harga 1 Jumlah buku standar harga yang disusun 2 buku Badan Keuangan Daerah

55.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah

1 Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah

2 buku Badan Keuangan Daerah

30.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/ Perawatan Barang Milik Daerah

Rehabilitasi sedang/ berat mobil aset daerah

1 Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/ berat

3 unit Badan Keuangan Daerah

30.000.000

Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ aset daerah lainnya

1 Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat


150.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung / aset daerah lainnya

1 Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala


113.000.000

Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah

Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah

1 Jumlah Pengajuan Sertifikat 800 bidang Badan Keuangan Daerah

1.615.000.000

2 Jumlah Papan Nama Aset 55 buah

3 Jumlah Patok batas tanah 600 patok

Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah

Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah

1 Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan penghapusan BMD

3 jenis Badan Keuangan Daerah

65.000.000

Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok

1 Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok


20.000.000

Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

1 Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan


560.000.000

2 Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan

35 unit kerja

3 Jumlah laporan / data pengelolaan BMD 79 laporan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1.650.471.000

Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

1.650.471.000

Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

1 Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun


100.000.000

2 Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah

2 dokumen

3 Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan

2 kali

Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi



1 orang/ bulan


33.471.000

Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah

1 Jumlah WP/ WR yang mengikuti sosialisasi

dan Kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award

400 WP/ WR Badan Keuangan Daerah

131.800.000

Optimalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

1 Jumlah Wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani

2500 WP/ WR Badan Keuangan Daerah

315.000.000

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB

1 Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan

93000 Lembar Badan Keuangan Daerah

265.000.000

Pengembangan SIM pendapatan daerah

1 Jumlah SistemInformasi yg dilakukan pemeliharaan

5 aplikasi Badan Keuangan Daerah

150.000.000

2 Jumlah Sistem Informasi baru yg diadakan 2 aplikasi

Penetapan pajak dan retribusi daerah 1 Jumlah SPT, SKPD/ SKRD yang dibuat 19000 Lembar Badan Keuangan Daerah

35.000.000






Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah

1 Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata

1500 Objek Badan Keuangan Daerah

30.000.000

2 Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring 95 op/ bulan

Pemutakhiran data PBB 1 Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate 5411 Objek Badan Keuangan Daerah

213.000.000

2 Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021 4 Buku

3 Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun

94 Buku

4 Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan

2000 Berkas

Pemeriksanaan Pajak Daerah Pemeriksaan pajak daerah 1 jumlah Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang diperiksa

8 Wajib Pajak


47.000.000

Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penagihan pajak dan retribusi daerah 1 Jumlah surat tagihan yang diterbitkan 4560 surat Badan Keuangan Daerah

177.700.000

Verifikasi BPHTB 1 Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi 1500 SSPD BPHTB


40.000.000

Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah

1 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah


112.500.000



1.726.150.000


23.500.000



1 Jumlah Dokumen Renstra yang disusun 1 Dokumen Badan Keuangan Daerah

8.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Badan Keuangan Daerah

3.750.000





3.750.000




3.500.000




4.500.000


Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1 Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun


57.000.000





3.000.000




3.000.000





506.400.000




135.000.000



93.000.000



150.000.000





50.000.000










7.500.000



18.000.000






2.500.000



110.000.000



1 Jumlah Fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

200 orang/ kali Badan Keuangan Daerah

325.000.000




30.000.000





30.000.000





130.000.000



1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


40.000.000


12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Haktekmas dan Pekan Batik


12.250.000

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

4.290.318.000

KEPEGAWAIAN 1.139.180.000

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.139.180.000

Pengelolaan Data dan Informasi ASN 112.000.000

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN

Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

1 Jumlah kebutuhan data yang dapat terintegrasi melalui aplikasi SAPK

3200 Dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

49.000.000

Pengelolaan Data Kepegawaian Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian

1 Jumlah data yang disinkronkan/ diupdate 3200 data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

63.000.000

Administrasi Kepegawaian 849.000.000

Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN

Seleksi penerimaan calon PNS 1 Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang lulus seleksi

200 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

733.000.000

Penataan dan Mutasi Jabatan Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian

1 Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang dilantik


20.000.000

Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS

1 Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (20 orang) dan ujian penyesuaian ijasah (20 orang)


4.000.000

Seleksi jabatan ASN 1 Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi


74.000.000

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

1 Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terselesaikan

600 orang Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

18.000.000






Peningkatan Kapastitas ASN 86.680.000

Fasilitasi Profesi ASN Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1 Jumlah PNS yang menerima bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas


25.000.000

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pengisian pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi

1 Jumlah praja taruna/ taruni yang mengikuti pendidikan kedinasan


61.680.000

Pembinaan ASN 91.500.000

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1 Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus-kasus kepegawaian


7.500.000

Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1 Jumlah PNS yang mendapat penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS


33.000.000

Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

1 Jumlah petugas yang memberikan pendampingan aplikkasi e-kinerja

37 orang Badan Kepegawaian,


10.000.000

General Check-Up bagi PNS 1 Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan


41.000.000

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.394.010.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.394.010.000

Pengembangan Kompetensi Teknis 341.010.000

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1 Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik


93.400.000

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1 Jumlah kepala sekolah yang ditingaktkan kompetensi manajerialnya


9.110.000

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

1 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional


150.000.000

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

1 Jumlah Pejabat eselon II dan III yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. II dan III


88.500.000

Sertifikasi, Kelembagaan,

Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

2.053.000.000

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

1 Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat prajabatan


2.053.000.000



757.128.000


20.300.000








1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

2.750.000


1 Jumlah dokumen renstra yang disusun 1 Dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

8.000.000




4 dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

2.750.000


1 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah

12 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

3.500.000



2 Dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

3.300.000





1 dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

2.200.000




2.400.000




12 bulan Badan Kepegawaian,


150.000.000




50.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor


56.100.000




27.690.000





30.000.000





5.012.000




4.000.000





2.500.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat


70.028.000



1 Jumlah Fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah


100.000.000







1 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor gedung yang diadakan

10 unit Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

40.000.000



1 Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala

2 gedung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

93.000.000




33.471.000





35.877.000



1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan secara rutin/ berkala


12.000.000



1 Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/ berat

1 gedung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

10.300.000


12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik

3 kali Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

12.250.000

Inspektorat 938.950.000

INSPEKTORAT DAERAH 529.700.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

130.000.000

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

68.000.000

Audit Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pengawasan keuangan dan kinerja)

1 Jumlah LHP yang diterbitkan pada Irban I 23 Laporan Inspektorat 38.000.000

2 Jumlah LHP yang diterbitkan pada Irban II 23 Laporan

Review Kinerja dan Keuangan Review Dokumen Perencanaan

Pembangunan dan Penganggaran Daerah Beserta Perubahannya

1 Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban I 48 laporan Inspektorat 8.000.000

2 Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban II 48 laporan

Review Laporan Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

1 Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban I 17 laporan Inspektorat 9.000.000

2 Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban II 17 laporan

Evaluasi Kinerja dan Keuangan Monitoring dan evaluasi atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

1 Jumlah LHM/ LHE yang diterbitkan pada Irban I

18 Laporan Inspektorat 13.000.000

2 Jumlah LHM/ LHE yang diterbitkan pada Irban II

18 Laporan

Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

62.000.000

Audit Kinerja dan Keuangan Penanganan kasus dan aduan masyarakat

1 Jumlah LHP Riksus yang diterbitkan pd wilayah Irban I

3 laporan Inspektorat 13.000.000

2 Jumlah LHP Riksus yang diterbitkan pd wilayah Irban II

2 laporan

Pemantauan Kinerja dan Keuangan Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1 Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan / pemutakhiran data TLRHP yang disusun


Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

1 Jumlah Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang disusun


PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

399.700.000






Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

218.200.000

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1 Jumlah laporan monev implemntasi/ pelaporan aksi PPK yang disusun


2 Julah dokumen rencana aksi korsupgah PPK KPK yang disusun

2 laporan

Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan / Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah

1 Jumlah dokumen regulasi/ kebijakan/ PKPT yang disusun


2 Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Asistensi/ Sosialisasi yang disusun

2 Laporan

Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

1 Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Kapabilatas APIP yang disusun


Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Fasilitasi satgas saber pungli 1 jumlah laporan kegiatan tim saber pungli/ UPP kota pekalongan yang disusun


Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

1 Jumlah Laporan PAK tenaga fungsional 26 laporan Inspektorat 4.000.000

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri yang disusun


Asistensi dan Pendampingan 181.500.000

Asistensi dan Pendampingan Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

1 Jumlah LHE Pembangunan Integritas OPD yang disusun


2 Jumlah Laporan Hasil PMPRB Online & Laporan Hasil Evaluasi Penilaian RB yang disusun

2 laporan

Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah

1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SPIP OPD yang disusun


2 Jumlah Laporan Asistensi/ workshop/ FGD Penyusunan Infrastruktur SPIP yang disusun

3 Laporan

Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak probadi ASN

1 Jumlah ASN yang menyampaikan Lapor Pajak - Pajak Pribadi (LP2P) setiap tahun

2500 LP2P Inspektorat 11.000.000

2 Jumlah ASN yang menyampaikan LHKASN setiap tahun

2500 LHKASN



409.250.000


21.000.000



1 jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah 1 buku Inspektorat 8.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Inspektorat 2.500.000




4 dokumen Inspektorat 2.500.000


1 jumlah dokumen sakip yang disusun (penetapan dan perubahan)




12 bulan Inspektorat 5.000.000

2 Jumlah dokumen SPIP yang disusun (1

dokumen rencana tindak pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen









1 jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun




12 Bulan Inspektorat 4.500.000































85 orang/ kali Inspektorat 90.000.000



1 unit Inspektorat 32.500.000




1 Unit Inspektorat 15.000.000



1 jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terbelihara secara rutin/ berkala

15 unit Inspektorat 49.000.000



1 Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala



12.250.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam hari jadi, pameran harteknas, dan pekan batik

3 kali Inspektorat 12.250.000

Kecamatan Pekalongan Utara

951.195.000

KECAMATAN 487.500.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

217.700.000

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

105.700.000

Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Tertib Administrasi

7 kelurahan Kecamatan Pekalongan Utara

56.500.000






Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan


1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi catur pilar 1 Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara

49.200.000

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

112.000.000

Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1 Jumlah dokumen perencanaan kecamatan (dokumen musrenbang kecamatan) yang disusun

1 dokumen Kecamatan Pekalongan Utara

25.000.000

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1 Jumlah Pengguna Perpustakaan/ Pemustaka di taman baca kecamatan

120 orang Kecamatan Pekalongan Utara

2.000.000

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang dilaksanakan

74 kali Kecamatan Pekalongan Utara

85.000.000

2 Jumlah Fasilitasi TP PKK 1 unit

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

269.800.000

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

269.800.000

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan utara

1 Jumlah Pelaksanaan patroli trantib 48 kl Kecamatan Pekalongan Utara

269.800.000



463.695.000


54.000.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Kecamatan Pekalongan Utara

5.000.000


1 Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun


8.000.000





5.000.000




6.000.000


1 Jumlah dokumen SPIP (1dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP),4 Laporan Pemantauan RTP Yang disusun

5 Dokumen Kecamatan Pekalongan Utara

30.000.000


12 bulan






4.000.000



12 bulan Kecamatan Pekalongan Utara

2.100.000





44.018.000




34.000.000


1 Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK walikota

3 org/ bln Kecamatan Pekalongan Utara

100.413.000








12.000.000





5.000.000





3.000.000



3.500.000



1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang- undangan


2.500.000



33.000.000




24 orang/ kali Kecamatan Pekalongan Utara

12.500.000



5 Unit Kecamatan Pekalongan Utara

25.000.000



1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/ berkala

1 unit Kecamatan Pekalongan Utara

4.000.000





10.000.000





81.414.000




12 Bulan Kecamatan Pekalongan Utara

10.000.000


23.250.000

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan

10 Stel Kecamatan Pekalongan Utara

4.000.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah Keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Harteknas dan Pekan Batik

3 kali Kecamatan Pekalongan Utara

19.250.000

Kelurahan Kandang Panjang

548.215.000


PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

409.895.000

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 409.895.000

Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

Pengembangan partisipasi masyarakat

dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1 Jumlah dokumen dokumen musrenbangkel yang disusun

1 dokumen Kelurahan Kandang Panjang

15.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1 jumlah sarpras kesehatan yg dibangun 6 unit Kelurahan Kandang Panjang

25.000.000

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1 Jumlah Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/ dipelihara

1 lokasi Kelurahan Kandang Panjang

87.000.000






Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1 Jumlah rakor PLPBK yang diadakan 1 kali Kelurahan Kandang Panjang

7.638.000

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pengelolaan kegiatan pelayanan

kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1 Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi

5 kegiatan Kelurahan Kandang Panjang

43.151.000

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1 Jumlah LKK yang difasilitasi 3 LKK Kelurahan Kandang Panjang

227.106.000

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

Kelurahan Kandang Panjang

5.000.000



138.320.000


11.000.000


1 Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan Kelurahan Kandang Panjang

11.000.000




1.200.000



1 Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daa air dan Listrik


5.250.000




20.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor


35.750.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda pos


6.000.000



1 Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan


5.000.000



1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor


800.000



1.000.000



1 Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


2.500.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan Makanan dan Minuman


23.000.000


1 Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

2 unit Kelurahan Kandang Panjang

10.000.000



1 Jumlah gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala


7.500.000



1 Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin


4.320.000





5.000.000






Kelurahan Panjang Wetan

563.223.000



415.864.000


Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan


1 Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun

1 dokumen Kelurahan Panjang Wetan

15.000.000



1 jumlah sarpras kesehatan yg dibangun 2 unit Kelurahan Panjang Wetan

10.000.000



1 1 Kelurahan Panjang Wetan

87.000.000



1 Jumlah Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi

1 kegiatan Kelurahan Panjang Wetan

5.000.000


kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)


5 kegiatan Kelurahan Panjang Wetan

46.558.000


1 Jumlah LKK yang difasilitasi 3 LKK Kelurahan Panjang Wetan

252.306.000

2 Jumlah Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi

8 kegiatan

3 Jumlah Personil RT yang dibina 80 orang

4 Jumlah personil RW yang dibina 13 orang



147.359.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Panjang Wetan

11.000.000




1.200.000





6.489.000




20.000.000



40.550.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos


6.000.000





5.000.000








1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


800.000



1.000.000






2.500.000



23.000.000



1 unit Kelurahan Panjang Wetan

10.000.000





3.000.000





7.500.000



1 Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala


4.320.000





5.000.000

Kelurahan Degayu 450.941.000


PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

317.646.000





1 dokumen Kelurahan Degayu 15.000.000


Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)


1 lokasi Kelurahan Degayu 87.000.000




1 kegiatan Kelurahan Degayu 5.000.000

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)



Pengelolaan kegiatan lembaga

kemasyarakatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)



2 Jumlah LKK yang difasilitasi 3 LKK

3 Jumlah personil RT yang dibina 39 orang




133.295.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Degayu 11.000.000











1 Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik
















12 bulan Kelurahan Degayu 800.000







Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman




7 unit Kelurahan Degayu 10.000.000




3 unit Kelurahan Degayu 4.320.000





Kelurahan Bandengan 455.846.000



300.225.000





1 dokumen Kelurahan Bandengan 15.000.000


Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)


2 lokasi Kelurahan Bandengan 87.000.000




5 kegiatan Kelurahan Bandengan 45.319.000


1 Jumlah Kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi

8 kegiatan Kelurahan Bandengan 147.906.000



4 Jumlah LKK yang difasilitasi

3 LKK







1 Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok baca Kelurahan

120 orang Kelurahan Bandengan 5.000.000



155.621.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Bandengan 11.000.000





















1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 bulan Kelurahan Bandengan 800.000











2 unit Kelurahan Bandengan 10.000.000













Kelurahan Krapyak 784.965.000



615.812.000





1 dokumen Kelurahan Krapyak 15.000.000








1 Jumlah sarpras kesehatan yang dibangun 1 unit Kelurahan Krapyak 100.000.000

Pengadaan, pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)


1 lokasi Kelurahan Krapyak 87.000.000




1 kegiatan Kelurahan Krapyak 5.000.000


1 Jumlah LKK yang di fasilitasi 3 LKK Kelurahan Krapyak 306.862.000

2 Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi

9 kegiatan



Fasilitasi kegiatan keagamaan 1 Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan







169.153.000


11.000.000


1 Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah

12 bulan Kelurahan Krapyak 11.000.000





















1 Jumlah bulan penyediaan kompponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 bulan Kelurahan Krapyak 800.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlahh bulan penyediaan peralatan rumah tangga















2 unit Kelurahan Krapyak 10.000.000

















Kelurahan Padukuhan Kraton

668.038.000




463.427.000





1 dokumen Kelurahan Padukuhan Kraton

15.000.000


Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1 Jumlah Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/ dipelihara

1 lokasi Kelurahan Padukuhan Kraton

62.500.000

2 Jumlah motor sampah (tosa) yang diadakan 2 Unit

3 Jumlah Rakor PLPBK yang diadakan 1 kali



1 lokasi Kelurahan Padukuhan Kraton

64.500.000



1 Jumlah LKK yang di fasilitasi 3 LKK Kelurahan Padukuhan Kraton

261.306.000


8 kegiatan




1 Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi

1 kegiatan Kelurahan Padukuhan Kraton

5.000.000



5 kegiatan Kelurahan Padukuhan Kraton

55.121.000



204.611.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton

11.000.000




1.200.000








1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.


11.856.000




20.000.000



88.235.000



6.000.000





5.000.000





800.000



1.000.000





2.500.000



23.000.000



6 Unit Kelurahan Padukuhan Kraton

10.000.000




1 unit Kelurahan Padukuhan Kraton

6.000.000



1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala


7.500.000



1 Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala


5.520.000





5.000.000

Kelurahan Panjang Baru 516.203.000



363.477.000





1 dokumen Kelurahan Panjang Baru

15.000.000



pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)


1 lokasi Kelurahan Panjang Baru

87.000.000



1 Jumlah LKK yang difasilitasi 3 LKK Kelurahan Panjang Baru

212.706.000


8 kegiatan





1 kegiatan Kelurahan Panjang Baru

5.000.000








5 kegiatan Kelurahan Panjang Baru

43.771.000



152.726.000


11.000.000


1 Jumlah bulan monitoring evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan Kelurahan Panjang Baru

11.000.000




1.200.000



1 Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik


19.656.000




20.000.000



35.750.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan benda pos


6.000.000





5.000.000





800.000



1.000.000





2.500.000



23.000.000



5 unit Kelurahan Panjang Baru

10.000.000



1 Jumlah gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala


7.500.000





4.320.000





5.000.000

Kecamatan Pekalongan Selatan

960.092.000



184.900.000


78.400.000







Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi

6 Kelurahan Kecamatan Pekalongan Selatan

23.200.000



1 Jumlah rapat koordinasi catur pilar / tim pembina kelurahan yang terfasilitasi

2 kali Kecamatan Pekalongan Selatan

55.200.000


106.500.000




28.500.000


Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1 Jumlah Pengunjung Pojok Baca di Kecamatan dalam 1 tahun

120 orang Kecamatan Pekalongan Selatan

5.000.000

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1 Jumlah Fasilitasi TP PKK 1 unit Kecamatan Pekalongan Selatan

73.000.000

2 Jumlah senam jantung sehat selama 1 tahun

48 kali

3 Jumlah pengajian dalam 1 tahun 1 kali


216.000.000


216.000.000


Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan selatan

1 Jumlah patroli trantib selama 1 tahun 48 kali Kecamatan Pekalongan Selatan

216.000.000



559.192.000


54.000.000



1 Jumlah dokumen renstra Perangkat Daerah yang disusun

1 dokumen Kecamatan Pekalongan Selatan

8.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Kecamatan Pekalongan Selatan

5.000.000





5.000.000



12 bulan Kecamatan Pekalongan Selatan

30.000.000

2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen rencana tindak pengendalian(RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen




6.000.000




1 Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun


4.000.000




2.100.000










50.000.000




31.000.000


1 Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota di bagian administrasi

1 orang/ bulan


33.471.000


1 Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota di bagian kebersihan

5 orang/ bulan


167.355.000



15.000.000





5.000.000



1 Jumlah bulan Penyediaan komponen



3.000.000



3.500.000





2.500.000



28.400.000




6 orang/ kali Kecamatan Pekalongan Selatan

12.500.000



10 unit Kecamatan Pekalongan Selatan

25.000.000





5.000.000





6.000.000



1 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala


77.116.000



1 Jumlah pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.


10.000.000


24.250.000


10 stel Kecamatan Pekalongan Selatan

5.000.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Harteknas dan pekan batik

3 kali Kecamatan Pekalongan Selatan

19.250.000

Kelurahan Jenggot 519.919.000



364.447.000





1 dokumen Kelurahan Jenggot 15.000.000







Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1 Jumlah lokasi sarpras transportasi yang dibangun/ dipelihara

2 lokasi Kelurahan Jenggot 87.000.000



kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)


5 kegiatan Kelurahan Jenggot 55.541.000

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1 Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi

8 Kegiatan Kelurahan Jenggot

201.906.000


3 Jumlah personil RT yang dibina 54 Orang

4 Jumlah personil RW yang dibina 11 Orang

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)


1 kegiatan Kelurahan Jenggot 5.000.000



155.472.000


11.000.000



12 Bulan Kelurahan Jenggot 11.000.000



12 bulan Kelurahan Jenggot 1.200.000



















12 Bulan Kelurahan Jenggot 800.000











3 unit Kelurahan Jenggot 10.000.000


















Kelurahan Buaran Kradenan

531.965.000



363.195.000





1 dokumen Kelurahan Buaran Kradenan

15.000.000




1 lokasi Kelurahan Buaran Kradenan

87.000.000


Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)


5 kegiatan Kelurahan Buaran Kradenan

56.050.000




200.145.000







5.000.000



168.770.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Buaran Kradenan

11.000.000




1.200.000





17.600.000




20.000.000



53.250.000



6.000.000





5.000.000






800.000



1.000.000










2.500.000



23.000.000



2 unit Kelurahan Buaran Kradenan

10.000.000





7.500.000





4.920.000





5.000.000

Kelurahan Kuripan Kertoharjo

490.355.000



314.585.000





1 dokumen Kelurahan Kuripan Kertoharjo

15.000.000




4 lokasi Kelurahan Kuripan Kertoharjo

87.000.000



1 Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang di fasilitasi

9 kegiatan Kelurahan Kuripan Kertoharjo

155.761.000







51.824.000




5.000.000



175.770.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo

11.000.000




1.200.000





7.200.000




20.000.000








71.250.000



6.000.000





5.000.000



1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor


800.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah Bulan Penyediaan peralatan rumah tangga


1.000.000





2.500.000



23.000.000



3 unit Kelurahan Kuripan Kertoharjo

10.000.000





7.500.000





4.320.000





5.000.000

Kelurahan Kuripan Yosorejo

571.639.000



377.049.000







1 dokumen Kelurahan Kuripan Yosorejo

15.000.000




4 lokasi Kelurahan Kuripan Yosorejo

63.500.000

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)


1 lokasi Kelurahan Kuripan Yosorejo

31.138.000

2 Jumlah Rakor PLPBK yang diadakan 1 kali




9 kegiatan Kelurahan Kuripan Yosorejo

203.772.000





kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)



58.639.000









5.000.000



194.590.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo

11.000.000




1.200.000



1 jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


18.720.000


Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan


20.000.000



74.950.000



6.000.000



1 jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan


5.000.000



1 jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


800.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga


1.000.000





2.500.000



23.000.000



1 Unit Kelurahan Kuripan Yosorejo

10.000.000





3.000.000





7.500.000





4.920.000





5.000.000

Kelurahan Soko Duwet 524.021.000



343.649.000





1 dokumen Kelurahan Soko Duwet 15.000.000









1 lokasi Kelurahan Soko Duwet 87.000.000


pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1 Jumlah Rakor PLPBK yang diadakan 1 kali Kelurahan Soko Duwet 7.638.000




1 Kegiatan Kelurahan Soko Duwet 5.000.000



5 Kegiatan Kelurahan Soko Duwet 49.036.000



9 kegiatan Kelurahan Soko Duwet 179.975.000






180.372.000


11.000.000



12 Bulan Kelurahan Soko Duwet 11.000.000



12 bulan Kelurahan Soko Duwet 1.200.000








Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyedian jasa Kebersihan dan perlalatan kebersihan kantor











12 Bulan Kelurahan Soko Duwet 800.000











2 unit Kelurahan Soko Duwet 10.000.000


















Kelurahan Banyurip 561.559.000



371.134.000





1 dokumen Kelurahan Banyurip 15.000.000


Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)


1 lokasi Kelurahan Banyurip 94.638.000

2 Jumlah Viar Hidrolis yang diadakan 1 Unit

3 Jumlah Rakor PLPBK yang diadakan 1 Kali




5 kegiatan Kelurahan Banyurip 48.417.000












190.425.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Banyurip 11.000.000


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah Bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 Bulan Kelurahan Banyurip 1.200.000



1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik





Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor


Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan Alat tulis Kantor dan Benda Pos




1 Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan









1 Jumlah Bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 Bulan Kelurahan Banyurip 800.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah Bulan Penyediaan peralatan rumah tangga




1 Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/







2 Unit Kelurahan Banyurip 10.000.000




1 unit Kelurahan Banyurip 7.500.000




5 Unit Kelurahan Banyurip 5.520.000





Kecamatan Pekalongan Barat

925.058.000



181.320.000


90.320.000


Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Tertib Administrasi

7 kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat

38.120.000



1 Jumlah rapat koordinasi catur pilar yang dilaksanakan


52.200.000


91.000.000



1 Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun

1 dokumen Kecamatan Pekalongan Barat

25.000.000


Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1 Jumlah Kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang dilaksanakan


61.000.000

2 Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi 1 unit

Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1 Jumlah pengunjung taman baca 120 orang Kecamatan Pekalongan Barat

5.000.000


256.000.000


256.000.000







Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan barat

1 Jumlah pelaksanaan patroli keamanan dan K3

48 kali Kecamatan Pekalongan Barat

256.000.000



487.738.000


54.000.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Kecamatan Pekalongan Barat

5.000.000


1 Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun


8.000.000





5.000.000




6.000.000



12 bulan Kecamatan Pekalongan Barat

30.000.000

2 Jumlah Dokumen SPIP ( 1 Dokumen Rencana Tindak Pengendalian dan 4 Laporan Pemantauan RTP ) yang disusun

5 dokumen






4.000.000




2.100.000





41.200.000




1 orang/ bulan


33.471.000



34.000.000



3 orang/ bulan


100.413.000



12.090.000





5.000.000





3.000.000



3.500.000





2.040.000



30.326.000




8 org/ kl Kecamatan Pekalongan Barat

12.500.000








6 unit Kecamatan Pekalongan Barat

25.000.000





4.000.000





10.000.000



1 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yg terpelihara secara rutin/ berkala


77.998.000





10.000.000


23.100.000


8 stel Kecamatan Pekalongan Barat

3.850.000


Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas, dan Pekan Batik

3 kali Kecamatan Pekalongan Barat

19.250.000

Kelurahan Medono 559.862.000



412.632.000





1 dokumen Kelurahan Medono 15.000.000


Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)


2 lokasi Kelurahan Medono 51.135.000

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1 Jumlah rakor PLPBK yang diadakan 1 kali Kelurahan Medono 7.638.000


Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)


8 kegiatan Kelurahan Medono 250.506.000




Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)



Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)



Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1 Jumlah kegiatan Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan) yang dilaksanakan

12 Bulan Kelurahan Medono 27.865.000








147.230.000


11.000.000


1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat daerah



Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 bulan Kelurahan Medono 1.200.000



1 Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik







Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan Alat tulis kantor dan benda pos









12 bulan Kelurahan Medono 800.000











2 Unit Kelurahan Medono 10.000.000




1 unit Kelurahan Medono 6.000.000




1 unit Kelurahan Medono 7.500.000




3 Unit Kelurahan Medono 4.320.000





Kelurahan Podosugih 478.055.000



332.585.000





1 dokumen Kelurahan Podosugih 15.000.000









2 lokasi Kelurahan Podosugih 68.700.000


pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1 Jumlah rakor PLPBK yang diadakan 1 kali Kelurahan Podosugih 7.638.000

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1 Jumlah Lokasi MCK umum yang dipelihara 1 lokasi Kelurahan Podosugih 18.300.000



pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)


1 kegiatan Kelurahan Podosugih 5.000.000












145.470.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Podosugih 11.000.000






















12 bulan Kelurahan Podosugih 800.000
















4 unit Kelurahan Podosugih 10.000.000







1 Jumlah gedung/ kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala

1 Unit Kelurahan Podosugih 7.500.000









Kelurahan Tirto 487.701.000



343.051.000




Kelurahan Tirto 15.000.000


Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1 Jumlah Rakor PLPBK yang diadakan 1 kali Kelurahan Tirto 7.638.000



2 lokasi Kelurahan Tirto 77.000.000



pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)


1 kegiatan Kelurahan Tirto 5.000.000





1 jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi




144.650.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Tirto 11.000.000



























12 bulan Kelurahan Tirto 800.000











2 unit Kelurahan Tirto 10.000.000
















Kelurahan Sapuro Kebulen

616.852.000




453.022.000





1 dokumen Kelurahan Sapuro Kebulen

15.000.000



1 Jumlah Lokasi MCK umum yang dipelihara 1 lokasi Kelurahan Sapuro Kebulen

50.000.000



3 lokasi Kelurahan Sapuro Kebulen

87.000.000




1 kegiatan Kelurahan Sapuro Kebulen

5.000.000




61.316.000









224.706.000


3 Jumlah Personil RT yang dibina 60 0rang

4 Jumlah Personil RW yang dibina 16 orang

Pengelolaan kegiatan pengembangan

UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1 Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan


10.000.000



163.830.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen

11.000.000




1.200.000





5.460.000




20.000.000



58.050.000



6.000.000





5.000.000





800.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga


1.000.000





2.500.000



23.000.000



1 unit Kelurahan Sapuro Kebulen

10.000.000





3.000.000





7.500.000





4.320.000



1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung


5.000.000

Kelurahan Bendan Kergon

631.085.000

KECAMATAN

465.635.000







465.635.000





1 dokumen Kelurahan Bendan Kergon

15.000.000




3 Lokasi Kelurahan Bendan Kergon

87.000.000




7 kegiatan Kelurahan Bendan Kergon

300.306.000


3 Jumlah Personil RT yang dibina 100 orang

4 Jumlah Personil RW yang dibina 18 orang




5.000.000




58.329.000



165.450.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Bendan Kergon

11.000.000




1.200.000





9.480.000




20.000.000



58.050.000



6.000.000





5.000.000





800.000



1.000.000





2.500.000



23.000.000








3 unit Kelurahan Bendan Kergon

10.000.000





7.500.000





4.920.000





5.000.000

Kelurahan Pasirkratonkramat

684.114.000



489.594.000





1 dokumen Kelurahan Pasirkratonkramat

15.000.000



1 Jumlah rakor PLPBK yg diadakan 1 kali Kelurahan Pasirkratonkramat

7.638.000



0



1 lokasi Kelurahan Pasirkratonkramat

87.000.000




1 kegiatan Kelurahan Pasirkratonkramat

5.000.000




81.250.000




293.706.000






194.520.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat

11.000.000









1.200.000





13.250.000




20.000.000



79.750.000



6.000.000





5.000.000





800.000



1.000.000





2.500.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman


23.000.000



2 unit Kelurahan Pasirkratonkramat

10.000.000





3.000.000





5.520.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor




7.500.000





5.000.000

Kelurahan Pringrejo 711.389.000



511.999.000







1 dokumen Kelurahan Pringrejo 15.000.000



1 Jumlah motor sampah (tosa) yang diadakan 1 unit Kelurahan Pringrejo 70.512.000



2 lokasi Kelurahan Pringrejo 56.488.000









1 kegiatan Kelurahan Pringrejo 5.000.000

Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1 jumlah kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat yang dilaksanakan










199.390.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Pringrejo 11.000.000























12 bulan Kelurahan Pringrejo 800.000











2 unit Kelurahan Pringrejo 10.000.000






















Kecamatan Pekalongan Timur

1.172.655.000



341.400.000


263.400.000


Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 Jumlah Kelurahan yang administrasinya terbina

7 Kelurahan Kecamatan Pekalongan Timur

34.200.000



1 Jumlah Kegiatan Catur Pilar 2 kegiatan Kecamatan Pekalongan Timur

229.200.000


78.000.000



1 Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang disusun

1 dokumen Kecamatan Pekalongan Timur

25.000.000

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan

Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1 Jumlah Pengguna perpustakaan/ pemustaka di taman baca Kecamatan

120 orang Kecamatan Pekalongan Timur

5.000.000

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1 Jumlah Kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 24 Kegiatan Kecamatan Pekalongan Timur

48.000.000

2 Jumlah Fasilitasi TP.PKK 1 Unit


292.000.000


292.000.000


Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan timur

1 Jumlah Patroli Trantib 48 kali Kecamatan Pekalongan Timur

292.000.000



539.255.000


54.000.000





8.000.000


1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Kecamatan Pekalongan Timur

5.000.000





5.000.000


1 Jumlah dokumen sakip yang disusun (penetapan dan perubahan)


6.000.000



12 bulan Kecamatan Pekalongan Timur

30.000.000

2 Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun

5 dokumen











4.000.000




2.100.000





50.000.000




3 orang/ bulan


100.413.000



34.000.000



2 orang/ bulan


66.942.000



13.000.000





5.000.000





2.200.000



3.500.000





2.500.000



35.000.000




10 orang/ kali Kecamatan Pekalongan Timur

12.500.000



3 unit Kecamatan Pekalongan Timur

25.000.000





10.000.000





10.000.000





76.000.000



1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/

berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


10.000.000




0


23.100.000


8 Stel Kecamatan Pekalongan Timur

3.850.000



3 event Kecamatan Pekalongan Timur

19.250.000

Kelurahan Kauman 678.899.000

KECAMATAN

480.199.000







480.199.000





1 dokumen Kelurahan Kauman 15.000.000


Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)


1 lokasi Kelurahan Kauman 58.911.000

2 Jumlah Alat Pemotong Rumput yang diadakan

1 Unit

3 Jumlah Kendaraan Roda Tiga Hidrolis Pengangkut sampah yang diadakan

1 Unit

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)


1 lokasi Kelurahan Kauman 6.089.000


Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)


5 kegiatan Kelurahan Kauman 52.493.000

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)






Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

1 Jumlah Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi


Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)





198.700.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Kauman 11.000.000






1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik




12 Bulan Kelurahan Kauman 20.000.000

















12 Bulan Kelurahan Kauman 800.000








Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman




5 unit Kelurahan Kauman 10.000.000





Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


1 Jumlah gedung kantor yang terpeliharan secara rutin/ berkala






Kelurahan Poncol 558.604.000



415.134.000





1 dokumen Kelurahan Poncol 15.000.000



1 Jumlah rakor PLPBK yang diadakan 1 kali Kelurahan Poncol 7.638.000




10 kegiatan Kelurahan Poncol 317.706.000












143.470.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Poncol 11.000.000



























12 bulan Kelurahan Poncol 800.000











2 unit Kelurahan Poncol 10.000.000













Kelurahan Klego 517.171.000



354.901.000





1 dokumen Kelurahan Klego 15.000.000



1 Jumlah lokasi sarpras transportasi yang dibangun / dipelihara

2 lokasi Kelurahan Klego 82.000.000




1 kegiatan Kelurahan Klego 5.000.000

















162.270.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Klego 11.000.000






















12 bulan Kelurahan Klego 800.000











1 unit Kelurahan Klego 10.000.000











1 Jumlah bulan Pemeliharaan secara rutin/ berkala Peralatan dan perlengkapan gedung kantor


Kelurahan Gamer 471.016.000



320.306.000





1 dokumen Kelurahan Gamer 15.000.000




1 lokasi Kelurahan Gamer 87.000.000








1 Jumlah kegiaatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi

1 kegiatan Kelurahan Gamer 5.000.000












150.710.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Gamer 11.000.000























12 bulan Kelurahan Gamer 800.000











20 unit Kelurahan Gamer 10.000.000




1 unit Kelurahan Gamer 7.500.000









Kelurahan Noyontaansari

577.844.000








396.068.000





1 dokumen Kelurahan Noyontaansari

15.000.000




2 Lokasi Kelurahan Noyontaansari

87.000.000




1 kegiatan Kelurahan Noyontaansari

5.000.000




65.962.000




223.106.000




Pengelolaan kegiatan pengembangan

UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

Kelurahan Noyontaansari

0



181.776.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Noyontaansari

11.000.000




1.200.000





22.806.000




20.000.000



58.050.000



6.000.000





5.000.000





800.000



1.000.000



1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang - undangan


2.500.000








23.000.000



1 unit Kelurahan Noyontaansari

10.000.000





3.000.000





7.500.000





4.920.000





5.000.000

Kelurahan Setono 620.695.000



441.829.000





1 dokumen Kelurahan Setono 15.000.000



1 Jumlah Rakor PLPBK yang diadakan 1 kali Kelurahan Setono 7.638.000




1 kegiatan Kelurahan Setono 8.000.000

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

1 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan SDM LINMAS


2 Jumlah Sarasehan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diadakan

3 kali










Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

1 Jumlah kegiatan pelatihan HP dan Komputer




178.866.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Setono 11.000.000



























12 bulan Kelurahan Setono 800.000











7 unit Kelurahan Setono 10.000.000



1 Jumlah rumah dinas yang terpeliharan secara rutin/ berkala














Kelurahan Kali Baros 501.551.000



338.981.000







1 dokumen Kelurahan Kali Baros 15.000.000




2 lokasi Kelurahan Kali Baros 87.000.000




5 kegiatan Kelurahan Kali Baros 55.121.000

















162.570.000


11.000.000



12 bulan Kelurahan Kali Baros 11.000.000






1 Jumlah bulan penyediaan jas komunikasi, sumber daya air dan listrik
















12 bulan Kelurahan Kali Baros 800.000












2 unit Kelurahan Kali Baros 10.000.000













Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1.124.704.000

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 885.790.000

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

457.000.000






Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

457.000.000

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur

1 Jumlah peserta seminar yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur


26.000.000

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1 Jumlah peserta seminar yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pemantapan

1250 peserta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

255.000.000

2 Jumlah sosialisasi wawasan kebangsaan yang difasilitasi

1 kali

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 1 Jumlah Upacara Bendera yang tingkat Kota yang dilaksanakan

12 Upacara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

108.000.000

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1 jumlah bulan pelaksanaan pembinaan korps musik

12 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

48.000.000

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa

1 Jumlah peserta seminar yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan mahasiswa


20.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

159.000.000

Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

159.000.000

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik

1 jumlah peserta sosialisasi yang diikuti 9 parpol


14.000.000

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Penyuluhan kepada masyarakat 1 jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik


145.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

169.000.000






Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

169.000.000

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1 jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukanan dalam kehidupan beragama

60 org Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

22.000.000

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1 Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan bahaya penyalahgunaan narkoba


147.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

100.790.000

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

100.790.000

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pengawasan Orang Asing 1 jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing yang disusun

4 dokumen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

15.000.000

Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 1 jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman penanganan konflik sosial


7.500.000

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1 jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman kewaspadaan dini


78.290.000



238.914.000


19.500.000



1 Jumlah dokumen Renja yang disusun 2 dokumen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

2.500.000


1 jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun


8.000.000





2.500.000




3.000.000



12 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

3.500.000






2.000.000

BAPPEDAMBM

embangune r s a m aasyarakat

buku ii lampiran ii rkpd

Documents