bkpp.slemankab.go.id · 2019-03-04 · rencana kerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 0Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 0Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 0Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 0
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 1
Daftar Isi
Daftar Isi ......................................................................................................................................... 0Bab I .................................................................................................................................................2Pendahuluan ...................................................................................................................................2
1. 1. Latar Belakang..................................................................................................................21. 2. Landasan Hukum..............................................................................................................21. 3. Maksud dan Tujuan ......................................................................................................... 3
1.3. 1 Maksud ..................................................................................................................... 31.3. 2 Tujuan ....................................................................................................................... 3
1. 4. Sistematika Penulisan ..................................................................................................... 4Bab II ............................................................................................................................................... 5Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.............................................................................. 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016, Perkiraan Tahun 2017, dan CapaianRENSTRA SKPD .......................................................................................................................... 52.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. ..................................................................................102.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ............................................11
Bab. III............................................................................................................................................ 12Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan ...................................................................................... 12
3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD........................................................................................ 123.2. Program dan Kegiatan ...................................................................................................... 15
BAB IV ............................................................................................................................................16Penutup .........................................................................................................................................16
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 2
Bab I
Pendahuluan
1. 1. Latar Belakang.
Proses perencanaan pembangunan daerah dengan paradigma baru menekankan
pada pendekatan bottom up planning dengan tetap mengacu Undang-undang
nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Fungsi
perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) Permendagri No
13 tahun 2006 mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan suatu kegiatan.
Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD diawali dengan menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD) dengan menggunakan bahan
dari Rencana Kerja SKPD (Renja)
Rencana Kerja (Renja) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi peluang
dan kendala yang ada.
1. 2. Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Sleman tahun 2016 antara lain :
a. Undang-undang Nomor 17 Indonesia Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 3
d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Sleman;
h. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018;
i. Keputusan Bupati Sleman Nomor 75/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
1. 3. Maksud dan Tujuan
1.3. 1 Maksud
Rencana Kerja SKPD adalah suatu penentuan aktivitas atau kegiatan dalam jangka
waktu satu tahun kedepan. Renja disusun berdasarkan asumsi kondisi saat ini
dengan memperkirakan kondisi satu tahun yang akan datang. Penyusunan Renja ini
dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dengan tingkat urgensi yang
sangat dibutuhkan. Program dan kegiatan yang kami rencanakan merupakan usulan
kebutuhan, serta tindak lanjut dari suatu peraturan perundang-undangan yang
berlaku
1.3. 2 Tujuan
Penyusunan renja ini mempunyai tujuan agar program dan kegiatan yang
direncanakan sesuai dengan Rencana Jangka menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan dapat menjawab
dinamika perkembangan tuntutan dalam mengembangkan sumber daya aparatur.
Dengan demikian kami dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, efisensi,
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 4
1. 4. Sistematika Penulisan
Penyusunan rencana kerja ini dalam Bab I diawali dengan latar belakang serta dasar
hukum yang menjadi pijakan pelaksanaan kegiatan. Dalam bab II diuraikan evaluasi
pelaksanaan kegiatan tahun 2017 sebagai dasar dan evaluasi untuk penyusunan
kegiatan di tahun 2018. Dalam bab III dituangkan secara rinci program kegiatan,
sasaran, sumber dana hingga besaran dan perkiraan kebutuhan anggaran untuk
tahun 2018. Sebagai bab penutup di bab IV disebutkan beberapa kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar agar menjadi perhatian dalam proses
pelaksanaannya.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 5
Bab II
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016, Perkiraan Tahun 2017, dan
Capaian RENSTRA SKPD
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tahun anggaran2016 telah melaksanakan 5 (lima) urusan wajib, 12 (dua belas) program, dan 45 (empat puluhlima) kegiatan terdiri dari:
A. Urusan Wajib Pendidikan:
Anggaran Realisasi % Fisik (%)
Urusan Wajib Pendidikan 389.860.600 262.045.182 67,22 100,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 389.860.600 262.045.182 67,22 100,00
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 59.939.000 59.415.350 99,13 100,00
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 329.921.600 202.629.832 61,42 100,00
B. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Anggaran Realisasi % Fisik (%)
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 17.141.000 16.893.000 98,55 100,00
Program perencanaan pembangunan daerah 17.141.000 16.893.000 98,55 100,00
Penyusunan Renstra SKPD 17.141.000 16.893.000 98,55 100,00
C. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah.
Anggaran Realisasi % Fisik (%)
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah,
5.541.705.644 4.737.807.452 85,49 95,89
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.011.967.744 792.255.095 78,29 90,83
Penyediaan jasa administrasi keuangan 36.900.000 36.350.000 98,51 100,00
Penyediaan makanan dan minuman rapat 21.330.000 20.020.500 93,86 100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi 313.173.500 166.601.902 53,20 55,00
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran 290.581.000 256.436.905 88,25 90,00
Penyediaan jasa langganan 104.400.000 86.325.128 82,69 100,00
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor 245.583.244 226.520.660 92,24 100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 434.289.250 373.201.350 85,93 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 124.718.750 106.380.695 85,30 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 263.070.500 220.987.655 84,00 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedungkantor dan rumah dinas
46.500.000 45.833.000 98,57 100,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 44.094.800 41.948.000 95,13 100,00
Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya 4.000.000 3.250.000 81,25 100,00
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 6
Anggaran Realisasi % Fisik (%)
Pengelolaan kepegawaian 40.094.800 38.698.000 96,52 100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
80.384.000 77.139.950 95,96 100,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 31.190.000 28.882.000 92,60 100,00
Penyusunan perencanaan kerja SKPD 49.194.000 48.257.950 98,10 100,00
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD 30.425.000 28.852.300 94,83 100,00
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangandan kekayaan daerah
80.035.000 78.355.900 97,90 100,00
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD 80.035.000 78.355.900 97,90 100,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
22.885.750 21.011.000 91,81 100,00
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi 22.885.750 21.011.000 91,81 100,00
Program Pendidikan Kedinasan 38.035.000 35.852.900 94,26 100,00
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 20.611.500 20.102.300 97,53 100,00
Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan 17.423.500 15.750.600 90,40 100,00
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintahdaerah
811.321.500 779.678.537 96,10 100,00
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 215.787.500 202.729.362 93,95 100,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 485.549.000 481.005.739 99,06 100,00
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 109.985.000 95.943.436 87,23 100,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.988.267.600 2.509.512.420 83,98 94,40
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 413.971.000 239.601.865 57,88 100,00
Seleksi penerimaan calon PNS 63.468.500 0 0,00 0,00
Penempatan PNS 187.211.250 137.807.200 73,61 100,00
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 16.745.700 15.699.550 93,75 100,00
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 74.113.000 69.661.387 93,99 100,00
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 102.130.000 91.791.725 89,88 100,00
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 16.400.000 14.590.700 88,97 100,00
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 259.512.500 247.087.999 95,21 98,32
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 75.580.000 71.003.675 93,95 100,00
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 388.825.000 377.880.725 97,19 100,00
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 764.952.650 679.922.468 88,88 100,00
Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi,Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
23.967.000 23.750.825 99,10 100,00
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan AparaturNegara
62.552.000 56.908.100 90,98 97,98
Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai 18.142.000 17.312.000 95,42 100,00
Pengembangan pelayanan Kepegawaian 30.695.000 29.177.125 95,05 98,83
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P 19.805.500 17.669.350 89,21 100,00
Pengujian Kesehatan PNS 87.885.000 81.130.500 92,31 100,00
Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja 109.310.000 93.979.003 85,97 96,02
Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) 29.428.000 27.061.625 91,96 100,00
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 183.170.000 168.579.600 92,03 100,00
Pemberhentian PNS (pensiun) 60.403.500 48.896.998 80,95 91,31
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 7
D. Urusan Wajib Kearsipan
Anggaran Realisasi % Fisik (%)
Urusan Wajib Kearsipan 78.397.625 73.029.670 93,15 100,00
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 78.397.625 73.029.670 93,15 100,00
Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman 56.126.625 50.785.670 90,48 100,00
Pengelolaan Dokumen SKPD 22.271.000 22.244.000 99,88 100,00
E. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Anggaran Realisasi % Fisik (%)
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 167.522.000 166.248.200 99,24 100,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 24.187.000 24.163.000 99,90 100,00
Pengelolaan Website 24.187.000 24.163.000 99,90 100,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 143.335.000 142.085.200 99,13 100,00
Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian 143.335.000 142.085.200 99,13 100,00
Capaian Renja SKPD tahun 2016 tersebut mendukung capaian RENSTRA SKPD periode2016 – 2021 yaitu :
Sasaran RPJMD IndikatorSasaran
Hasiltahun lalu
Hasil2016
Target KondisiKinerja
pada akhirperiodeRPJMD
2016 2017 2018 2019 2020
1. Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dankeuangandaerah
1. Persentasehasil temuanyangditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. PredikatLAKIP BKD
91 96,63 85 85 85 85 85 85
2. Meningkatnyakualitaspelayanan publik
3. IndeksKepuasanMasyarakat
80 92,05 80 82 84 86 90 90
3. Meningkatnyakualitaspelayanan publik
4. Penempatanpejabatstrukturalsesuaikompetensi
86,34% 91,25% 89% 90% 91% 92% 93% 94%
5. Persentasepeningkatanjumlah PNSdengan tingkatpendidikan S2
0,30% 0,42% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
6. Tingkatkelengkapandalampenyajian datadan informasikepegawaian.
89,49% 91,62% 86% 86% 88% 90% 92% 94%
4. Meningkatnyakualitaspelayanan publik
7. Persentasepelaksanaandiklat sesuaikebutuhan
38% 80,67% 38% 39% 39% 40% 40% 42%
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 8
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tahun anggaran2017 telah melaksanakan 7 (tujuh) urusan wajib, 16 (enam belas) program, dan 50 (limapuluh) kegiatan terdiri dari:
Uraian Anggaran
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.398.386.000
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 58.120.500
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 18.873.000
Pengelolaan Website 18.873.000
Program kerjasama informasi dan media massa 39.247.500
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 39.247.500
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 322.472.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 322.472.000
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 76.924.500
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 245.547.500
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 75.223.500
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 75.223.500
Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman 53.798.000
Pengelolaan Dokumen SKPD 21.425.500
Urusan Sekretariat Daerah 393.373.000
Program peningkatan kualitas pelayanan publik 355.480.000
Pemberdayaan Dewan Pengurus KORPRI 355.480.000
Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum 37.893.000
Pelayanan Bantuan Hukum 37.893.000
Urusan Inspektorat 25.326.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
25.326.000
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi 25.326.000
Urusan Keuangan 34.283.000
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangandan kekayaan daerah
34.283.000
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD 34.283.000
Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 6.489.588.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 941.898.850
Penyediaan makanan dan minuman rapat 52.045.000
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi 147.850.350
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran 246.378.500
Penyediaan jasa langganan 134.400.000
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor 361.225.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.900.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 57.900.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 674.201.200
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 151.883.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 328.218.200
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 9
Uraian Anggaran
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedungkantor dan rumah dinas
86.100.000
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumahdinas
108.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 144.580.500
Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya 29.042.500
Pengelolaan kepegawaian 115.538.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
95.573.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 31.776.000
Penyusunan perencanaan kerja SKPD 37.245.000
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD 26.552.000
Program Pendidikan Kedinasan 39.628.000
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 26.288.000
Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan 13.340.000
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintahdaerah
1.503.868.000
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 882.145.500
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 500.233.000
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 121.489.500
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.031.938.450
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 264.076.000
Seleksi Penerimaan calon PNS 342.527.500
Penempatan PNS 121.103.000
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 7.894.250
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 27.541.500
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 68.678.600
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 33.698.300
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 50.639.500
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 237.318.500
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 1.176.032.250
Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi,Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
16.459.250
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan AparaturNegara
51.414.750
Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai 34.436.000
Pengembangan pelayanan Kepegawaian 75.122.000
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P 11.470.750
Pengujian Kesehatan PNS 18.530.000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja 87.107.000
Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) 19.610.400
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 136.335.900
Pemberhentian PNS (pensiun) 251.943.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
Analisis kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibagi dua bagian antara
lain :
a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
Analisis Lingkungan Internal mengandung dua unsur yaitu :
a) Kekuatan yang didalamnya mengandung arti:
- Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan
Sumber Daya Manusia (SMD)
- Tersedianya SDM yang cukup memadai
- Desain struktur organisasi yang lebih terintegrasi
- Terjalinnya koordinasi hubungan kerja yang sinergis
- Sistem Pengelolaan Administrasi berbasis Teknologi Informasi
b) Kelemahan yang didalamnya mengandung arti:
- Belum tersedianya uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan.
- Pelayanan belum optimal
- Pemanfaatan Sumber Daya Aparatur belum optimal
- Pelaksanaan sistem pengendalian internal belum optimal.
b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
Analisis Lingkungan Eksternal mengandung dua unsur yaitu :
a) Kesempatan yang didalamnya mengandung arti:
- Adanya peraturan kepegawaian untuk peningkatan kompetensi dan disiplin
pegawai
- Adanya motivasi pengembangan kompetensi SDM secara mandiri
- Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program kepegawaian
- Banyaknya lembaga pengembangan SDM yang memadai dan tidak mengikat.
b) Ancaman yang didalamnya mengandung arti
- Belum semua SKPD mempunyai standar kompetensi jabatan
- Keterlambatan otoritas pengelolaan kepegawaian
- Kompleksitas permasalahan pegawai
- Sebagian pengelola kepegawaian SKPD belum optimal dalam pemanfaatan
teknologi informasi.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 11
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan
a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman akan
meningkatkan kapasitas pegawai dengan mengoptimalkan penyelenggaraan dan
pengiriman diklat pelatihan dan pengiriman diklat khususnya pendidikan dan
pelatihan yang berkaitan dengan ketrampilan dan kecakapan dalam memberikan
pelayanan pada masyarakat.
b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman akan
meningkatkan kualitas pelayanan pegawai dengan mengoptimalkan pegawai yang
ada mengingat masih adanya moratorium penerimaan PNS.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan
teknologi, koordinasi, kerja sama antar lembaga pendidikan, dan meminimalkan
permasalahan dengan memperkuat pengendalian intern.
d. Membangun kesadaran anggota KORPRI agar memiliki rasa solidaritas yang kuat,
menjalin persatuan dan keatuan serta soliditas dan kohesivitas yang tingi sehingga
dapat berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Permasalahan dan Tantangan Tahun 2018
Permasalahan :
Belum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU nomor 5 tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Masih rendahnya solidaritas antar anggota KORPRI, belum terciptanya rasa
kebanggaan dan rasa memiliki.
Masih rendahnya tingkat kesejahteraan serta masih belum optimalnya
pengayoman dan perlindungan hukum bagi anggota.
Tantangannya adalah;
Minimnya alokasi CPNS baru
Berlakunya Undang-undang Aparatur Sipil Negara
Perkembangan Teknologi Informasi
3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 12
Bab. III
Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan
3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam
rangka mencapai VISI dan MISI yang sudah ditetapkan. Tujuan merupakan penjabaran
atau implementasi dari pernyataan Misi dan tujuan yang merupakan hasil akhir yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5
tahun.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh
organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau
bulanan dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran
dapat ditetapkan dengan maksud agar proses pelaksanaan kegiatan dalam mencapai
tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018
melaksanakan program dan kegiatan yang mengarah untuk “Menjadi Pengelola
Kepegawaian yang Profesional dan Inovatif”. Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran,
program dan kegiatan yang meliputi :
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian.
2. Meningkatnya Kelengkapan Penyajian Data dan Informasi Kepegawaian.
3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai.
4. Meningkatnya kualitas perencanaan diklat pegawai.
5. Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.
6. Meningkatnya jumlah aparat penegak perda.
7. Meningkatnya implementasi sistem penghargaan dan hukuman pegawai.
8. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan.
9. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja.
10. Meningkatnya kualitas pelaporan asset.
11. Meningkatkan dukungan/ fasilitasi terhadap program kerja DP KORPRI.
12. Meningkatkan pelayanan terhadap anggota KORPRI Kabupaten Sleman.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 13
Urusan, Program, dan Kegiatan :
A. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa administrasi keuangan
b. Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan
c. Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan
meubelair
b. Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan perencanaan kerja SKPD
B. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
C. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a. Pengelolaan Website
D. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
a. Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi
E. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
a. Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
b. Pengelolaan Dokumen SKPD
F. Urusan Sekretariat Daerah
1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 14
a. Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI
G. Urusan Inspektorat
1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
a. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
H. Urusan Keuangan
1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah
a. Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
I. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1. Program Pendidikan Kedinasan
a. Pengembangan diklat
2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
b. Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
b. Seleksi Penerimaan calon PNS
c. Penempatan PNS
d. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
e. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
f. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
g. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
h. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian
i. Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai
j. Pengembangan pelayanan Kepegawaian
k. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
l. Pengendalian Tenaga Non- PNS
m. Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
n. Pemberhentian PNS (pensiun)
o. Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan
kepegawaian SAPK
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 15
Sumber Dana
No Jumlah Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 Rp 11.986.454.368,- APBD
2 Rp 0,- APBD - 1
3.2. Program dan Kegiatan
Rencana program kerja tahun 2018 ini terdapat 9 Urusan 13 program 33 kegiatan dengan
total usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 11.986.454.368,- Adapun kegiatan yang
membutuhkan anggaran cukup besar antara lain :
1. Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS sebesar
Rp.4.520.043.000,-
2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah sebesar
Rp.616.287.500, -
3. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan sebesar Rp.
601.924.000,-
Untuk detil program dan kegiatan, selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 16
BAB IV
Penutup
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 terdiri dari
4 Bab, yaitu bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud &
tujuan, dan sistematika penulisan, bab II berisi evaluasi pelaksanaan renja tahun
2016, Perkiraan tahun 2017, dan capaian RENSTRA SKPD, analisis kinerja pelayanan
SKPD, dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD, bab III berisi
tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2017 triwulan II, perlu adanya
penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran, perubahan indikator kinerja, target serta
pagu kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
Sleman,Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Sleman
Suyono, SH, M.HumNIP. 19600822 198801 1 001
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 16
BAB IV
Penutup
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 terdiri dari
4 Bab, yaitu bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud &
tujuan, dan sistematika penulisan, bab II berisi evaluasi pelaksanaan renja tahun
2016, Perkiraan tahun 2017, dan capaian RENSTRA SKPD, analisis kinerja pelayanan
SKPD, dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD, bab III berisi
tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2017 triwulan II, perlu adanya
penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran, perubahan indikator kinerja, target serta
pagu kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
Sleman,Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Sleman
Suyono, SH, M.HumNIP. 19600822 198801 1 001
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 16
BAB IV
Penutup
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 terdiri dari
4 Bab, yaitu bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud &
tujuan, dan sistematika penulisan, bab II berisi evaluasi pelaksanaan renja tahun
2016, Perkiraan tahun 2017, dan capaian RENSTRA SKPD, analisis kinerja pelayanan
SKPD, dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD, bab III berisi
tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2017 triwulan II, perlu adanya
penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran, perubahan indikator kinerja, target serta
pagu kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
Sleman,Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Sleman
Suyono, SH, M.HumNIP. 19600822 198801 1 001
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 Page 16
BAB IV
Penutup
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 terdiri dari
4 Bab, yaitu bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud &
tujuan, dan sistematika penulisan, bab II berisi evaluasi pelaksanaan renja tahun
2016, Perkiraan tahun 2017, dan capaian RENSTRA SKPD, analisis kinerja pelayanan
SKPD, dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD, bab III berisi
tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2017 triwulan II, perlu adanya
penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran, perubahan indikator kinerja, target serta
pagu kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
Sleman,Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Sleman
Suyono, SH, M.HumNIP. 19600822 198801 1 001