bisnis dan anggaran - rsjsoerojo.co.id filers. jiwa prof. dr. soerojo magelang ji. a. yani 169...

RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang JI. A. Yani 169 Magelang

Telp. 0293.363601; Fax. 0293.365183 Website. www.rsjsoerojo.co.id

REN CANA

BISNIS DAN ANGGARAN

2019

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul .......................................................................................................................... iDaftar Isi ................................................................................................................................. iiDaftar Tabel .............................................................................................................................. iiiKata Pengantar ......................................................................................................................... ivRingkasan Eksekutif.................................................................................................................. vLembar Pengesahan Direksi ................................................................................................... ixLembar Pengesahan Dewas.................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUANGambaran Umum...................................................................................................................... 1Karakteristik Bisnis BLU .......................................................................................................... 4Visi dan Misi Badan Layanan Umum .................................................................................. 7Budaya Badan Layanan Umum ............................................................................................. 11Susunan Pejabat BLU dan Dewan Pengawas .................................................................... 12

BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN 2018 DAN RBA 2019Gambaran Kondisi BLU ........................................................................................................... 17Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan.................. 17Analisa SWOT........................................................................................................................... 29Pencapaian Indikator Kinerja BLU 2018, Prognosa 2018, Proyeksi 2019...................... 31Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU....................................................................... 37Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan ......................................................................... 61Ambang Batas Belanja BLU................................................................................................... 80Perkiraan Maju Pendapatan .................................................................................................... 82Perkiraan Maju Belanja BLU .................................................................................................. 83

BAB III PENUTUPKesimpulan ................................................................................................................................. 84Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik ................................................................ 87


iii

DAFTAR TABEL

Asumsi Makro 2018............................................................................................................... 30Asumsi Mikro 2018 ................................................................................................................ 30Capaian Kinerja....................................................................................................................... 31Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................................................... 38Rincian Belanja Per Unit Kerja ........................................................................................... 42Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2019........................ 47Ikhtisar RBA Belanja/ Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2019 .................. 48Pendapatan dan Belanja Agregat ........................................................................................ 58Biaya Layanan Per Unit Kerja ............................................................................................ 59Asumsi Makro 2019............................................................................................................... 61Asumsi Mikro 2019 ................................................................................................................ 62Kinerja Pelayanan ................................................................................................................... 63Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Satker 2019......................................................... 67Program Pelayanan 2019...................................................................................................... 70Ambang Batas......................................................................................................................... 80Prakiraan Maju Pendapatan BLU......................................................................................... 82Prakiraan Maju Belanja BLU ................................................................................................ 83Lampiran

Master Budget ................................................................................................................. 89Rincian Belanja Per Unit Kerja ................................................................................... 90Capaian IKU Semester 1 Tahun 2018....................................................................... 167


iv

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai Rumah Sakit yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU) dituntut untuk

selalu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, selalu mengeksplorasi alternatif–alternatif

yang menguntungkan dan melakukan perencanaan yang menekankan implikasi masa depan

keputusan sekarang. Perencanaan rumah sakit ini meliputi perencanaan jangka panjang yang

komprehensif atau perencanaan induk, perencanaan jangka menengah yang lebih familiar

dengan istilah Rencana Strategis Bisnis dan perencanaan jangka pendek satu tahunan yang

biasa disebut rencana bisnis anggaran (RBA). Ketiga perencanaan diatas sama – sama

memfokuskan pada rumah sakit dan apa yang harus dikerjakan rumah sakit untuk

memperbaiki kinerjanya,

Penyusunan RBA ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4

tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum

di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Peraturan Menteri Keuangan No.

92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan

Layanan Umum, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-20/PB/2012

Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran Satuan Kerja Badan

Layanan Umum. Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 ini merupakan rencana tahunan

yang secara garis besar berisi gambaran umum Rumah Sakit. Sehingga dokumen RBA ini

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran, sekaligus sebagai sarana

evaluasi bagi manajemen dalam mengelola BLU.

Dalam penyusunan RBA tahun 2019 ini disadari masih banyak kekurangan. Untuk itu RS.

Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terus berbenah agar dapat menyajikan perencanaan yang

ideal, guna mendukung hasil yang optimal, dengan berpegang pada pedoman yang berlaku

maupun masukan dari berbagai pihak.


v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak ditetapkan sebagai Rumah sakit PPK-BLU, RSJS selalu berusaha meningkatkan

kinerja meliputi kinerja Operasional, kinerja Mutu dan Manfaat, dan kinerja Keuangan.

Kinerja rumah sakit dipengaruhi oleh faktor Internal maupun Ekternal. Faktor Internal

yaitu sumber daya yang dimilik di rumah sakit (SDM, sarana dan prasarana, kebijakan

operasional rumah sakit), sedang faktor eksternal berikut dinamika perubahannya

(kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro maupun mikro, kondisi persaingan

dengan sentra pelayanan sejenis (RS lain). Pilihan strategi yang tepat serta evaluasi

yang berkelanjutan sangat berpengaruh pada upaya peningkatan kinerja rumah sakit

yaitu selalu menganalisa kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal.

Kejelasan Visi dan Misi organisasi, peningkatan efisiensi pemenfaatan sumberdaya

sarana dan prasarana, serta pemberdayaan (empowering) SDM di seluruh lini dengan

selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan (Customer Oriented), dibuktikan mampu

menjawab setiap tantangan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.

Data target penerimaan Rumah Sakit tahun 2018 disajikan berdasarkan data target

penerimaan yang tercantum pada Proposal Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan

Pajak (TRPNBP) tahun 2018 yang disusun pada tahun 2017 menjadi Rp81.264.279.219 dari

semula yang tercantum di RSB sebesar Rp92.921.268.878 karena menyesuaikan tren

realisasi pendapatan tahun 2017 yang tidak mencapai target. Pendapatan yang ditargetkan

untuk dicapai di tahun 2018 sebesar Rp81.264.279.219; pada akhir Semester I tahun 2018

tercapai sebesar Rp34.958.329.347 atau 43,02% dari target yang direncanakan, sehingga

prognosa pendapatan tahun 2018 sebesar Rp81.423.224.475. Target pendapatan tahun 2018

digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan target tahun 2019

Pendapatan Tahun 2018 diharapkan dapat mencapai target dari yang diprognosakan dengan

mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas terobosan inovasi

pelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli khusus pasien geriatri dll), maupun

budaya efisiensi untuk mengendalikan biaya. Namun, adanya perubahan kebijakan pada

medio tahun 2018 melalui terbitnya peraturan terbaru dari BPJS terkait penjaminan

kesehatan non jiwa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap tidak tercapainya

target penerimaan rumah sakit tahun 2018. Mempertimbangkan capaian penerimaan tahun


vi

2017 serta realisasi penerimaan semester I tahun 2018, pendapatan tahun 2019

direncanakan sebesar Rp82.264.523.000.

Anggaran belanja tahun 2019 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) direncanakan

sebesar Rp83.229.644.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp45.609.536.000, belanja

operasional tupoksi dan perkantoran sebesar Rp26.487.558.000 dan belanja modal/ investasi

sebesar Rp11.132.550.000. Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar

Rp82.264.523.000 terdiri atas belanja barang operasional sebesar Rp65.549.480.000 dan

belanja modal/ investasi sebesar Rp16.715.043.000. Sehingga total belanja rumah sakit

sebesar Rp165.494.167.000.

Kegiatan yang dilakukan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam rangka memberikan

pelayanan prima kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan jiwa secara terpadu dan

komprehensif dengan mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme

melalui :

Pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun

rehabilitatif)

Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien

Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan untuk meningkatkan kinerja mutu dan

manfaat.

Peningkatan kualitas manajemen keuangan (efektif, efisien, transparan dan akuntabel)

Pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung pelayanan

kesehatan jiwa

Target perolehan indikator kinerja keuangan BLU yaitu 21,4; hingga semester 1 tahun 2018

tercapai 19,25; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 22,1. Target

perolehan indikator kinerja pelayanan BLU tahun 2018 yaitu 29,5; hingga semester 1 tahun

2018 tercapai 27,75; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 30. Target

perolehan indikator kinerja mutu dan manfaat BLU tahun 2018 yaitu 29,7; hingga semester

1 tahun 2018 tercapai 30,21; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai

31,71. Target perolehan indikator kinerja BLU tahun 2018 yaitu 80,6; hingga semester 1

tahun 2018 tercapai 77,21; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 83,81.

Mempertimbangkan realisasi capaian kinerja semester 1 tahun 2018 dan faktor internal

maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BLU maka pada tahun 2019

direncanakan target perolehan atas indikator kinerja keuangan BLU yaitu 24,3; target


vii

perolehan indikator kinerja pelayanan yaitu 30,5; dan target perolehan indikator kinerja mutu

manfaat yaitu 31,71. Sehingga target indikator kinerja BLU tahun 2019 sebesar 86,51.

RBA tahun 2019 akan melaksanakan program strategis berupa :

1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/ terobosan

pelayanan kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui Consultation Liason

Psikiatri (CLP), autis, psikiatri forensik, rehabilitasi Napza, zoning kesehatan jiwa anak

remaja (rawat jalan dan rawat inap), pelayanan geriatric terpadu, unit stroke dll

2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan

non medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta

tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam

pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena

disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof. Dr. Soerojo. Pendidikan ini

menjadi unggulan karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil

Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di Direktorat Medik dan

Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu Keswa dan

Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam Proses

Pendidikan kepada pelanggan.

3) Fokus Sarana Prasarana yang akan ditingkatkan mencakup :

Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit yang

terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu

saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu

meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS.

Pengelolaan Aset : aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara lebih

produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri

maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang diharapkan dapat

memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum, Keberadaan, Sejarah Berdirinya, Perkembangan BLU

Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan untuk membangun suatu

“Krankzinningengesticht” (Rumah Sakit Jiwa) di Jawa Tengah. Membutuhkan waktu 7

tahun untuk meyakinkan pemerintah Hindia Belanda bahwa ini layak sebagai rumah

sakit, akhirnya pada tahun 1923 diresmikan sebagai Rumah Sakit Jiwa. Rumah

Sakit Jiwa Magelang terletak 4 kilometer dari pusat kota Magelang, di tepi jalan

raya yang menghubungkan kota-kota : Yogyakarta, Semarang dan Purworejo,

dikelilingi Gunung-gunung Merapi, Merbabu, Andong dan Telomoyo di sebelah timur,

Ungaran disebelah utara, Sumbing serta Menoreh di sebelah barat dan bukit Tidar

(“Pakunya Pulau Jawa”) di sebelah selatan. Semula adalah “Krankzinningengesticht

Kramat”. Setelah beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan waktu,

baik sebelum dan sesudah kemerdekaan, namanya kemudian menjadi “Rumah

Sakit Jiwa Magelang”.

Sepanjang berdirinya RSJ Magelang cukup banyak mengalami masa-masa sulit dan

kejadian yang pahit dan memprihatinkan, diantaranya :

Pada tahun 1930, waktu Gunung Merapi meletus dengan hebatnya, maka

beberapa bangsal harus dikosongkan untuk menampung para korban letusan

Merapi itu, namun akibatnya banyak terjadi kerusakan pada bangunan dan

peralatan, bahkan juga yang hilang.

Pada tanggal 22 April 1942, semua tenaga kerja warga negara Belanda,

termasuk direkturnya dr. P.J. Stigter, ditahan oleh tentara Jepang sehingga

terjadi kekosongan yang mengacau pengelolaan Rumah Sakit. Pimpinan Rumah

Sakit pada waktu jaman Jepang dipegang oleh dr. Soeroyo.

Pada waktu jaman setelah Proklamasi Kemerdekaan, tentara pendudukan Inggris-

Gurkha-Nica masuk ke Magelang. Suasana tegang menyelimuti Rumah Sakit

Jiwa Magelang, pegawai dan penduduk berjaga-jaga dengan bambu runcing,

Rumah Sakit Jiwa Magelang digunakan sebagai pos PMI cabang Magelang

utara. Rumah direktur dipergunakan markas TKR pada waktu pertempuran di


2

Secang dan Ambarawa terjadi, Rumah Sakit Jiwa Magelang mengirimkan obat-

obatan dan tenaga kesehatan.

Pada tahun 1946-1950 Rumah Sakit Jiwa Magelang masih diliputi suasana yang

tak menentu fungsi Rumah Sakit Jiwa tidak dapat berjalan sebagaimana

mestinya, beberapa bangsal terutama bagian depan dalam tahun-tahun tersebut

pernah dipergunakan untuk asrama TKR, ALRI, tempat penampungan keluarga

Kereta Api, tempat pengungsian penduduk sekitar Rumah Sakit.

Disebutkan pula bahwa, kantor Hygiene pernah pula berkedudukan di Rumah

Sakit Jiwa Magelang selama masa tersebut Rumah Sakit Jiwa Magelang

kadang-kadang tidak luput sebagai ajang pertempuran maupun kekacauan.

Semua keadaan ini menyebabkan kerusakan bangunan, hancurnya areal

perkebunan (kopi, tebu), hilangnya pakaian pasien, perlengkapan terapi kerja

dan alat hiburan seperti wayang dan gamelan.

Pada masa Trikora dan Dwikora juga cukup terasa di Rumah Sakit Jiwa

Magelang akibat penghematan Anggaran Belanja. Sampai-sampai halaman

disekitar bangsal perlu ditanami ubi, kacang, dsb. Untuk tambahan bahan

makanan juga sebagian tanah (kebun kopi) diambil alih oleh pihak Hankam,

sehingga mulai saat itu luas areal yang semula 82.975 Ha menjadi 74.138 Ha.

Namun kemudian, dengan adanya Repelita, keadaan Rumah Sakit Jiwa

Magelang pun berangsur-angsur membaik praktis disegala bidang. Akan tetapi,

masih ada yang belum dapat dikembalikan seperti keadaan semula, misalnya :

Perikanan belum dapat dilaksanakan lagi karena areal Rumah Sakit Jiwa

Magelang tidak lagi dapat mencapai aliran irigasi yang memadai. Dalam rangka

Repelita RSJ Magelang mendapat areal tanah untuk penyediaan air bersih

0,945 Ha. Sebelumnya air bersih didapatkan dari PAM Magelang tetapi sejak

jaman Jepang tidak berjalan lagi.

Areal Rumah Sakit Jiwa Magelang pada tahun 1993 berkurang lagi dari 74.138

Ha sekarang tinggal kurang lebih 40 Ha, hal ini disebabkan adanya kebijakan

pemerintah (dalam hal ini Departeman Kesehatan) untuk memberikan

kesejahteraan kepada pegawai. Areal tersebut dibangun perumahan yang

diperuntukan bagi pegawai Departeman Kesehatan.

Pada tahun 1978 RSJ Magelang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai RSJ Pusat

kelas A dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI.


3

No.135/Menkes/SK/IV/1978. Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari departeman

Kesehatan RSJ Magelang mempunyai tugas menyelenggarakan dan

melaksanakan pelayanan kesehatan, pencegahan gangguan jiwa, pemulihan dan

rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa.

Pada tanggal 6 April 2001 secara resmi nama Rumah Sakit Jiwa Magelang

telah berubah menjadi Rumah Sakit Prof. dr. Soeroyo Magelang berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1684/MENKES-KESSOS/SK/XI/2000.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni

2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal

26 Juni 2007, RSJ. Prof. dr. Soeroyo Magelang menjadi Instansi Pemerintah

dibawah Dep.Kes. RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (PPK BLU).

Tahun 2009 adanya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan yang komprehensif direspon oleh RSJ Prof dr Soeroyo Magelang

dengan membuka pelayanan kesehatan non jiwa sebagai penunjang pelayanan

jiwa. Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina pelayanan

Medik Departemen Kesehatan RI, No.HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin

Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Umum di Rumah Sakit Jiwa Prof.dr.

Soeroyo Magelang. Surat Keputusan ini mengatur RSJ Prof. dr. Soeroyo

Magelang untuk membuka pelayanan kesehatan umum sejumlah 15% dari

Tempat Tidur yang tersedia. Pelayanan ini telah dilengkapi dengan tenaga

medik spesialistik meliputi: dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit

dalam, spesialis anak, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis saraf,

spesialis patologi klinik, spesialis Radiologi dan spesialis anestesi. Pada tahun

2012 telah dilakukan penilaian akreditasi 12 bidang pelayanan dan berdasarkan

Sertifikat akreditasi rumah sakit nomor KARS-SERT/3341/II/2012 dinyatakan lulus

tingkat lanjut.

Untuk mengevaluasi klas rumah sakit, maka pada tahun 2012 telah dilakukan

visitasi dari Kementerian Kesehatan, dan berdasarkan SK nomor

193/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 RSJ. Prof. dr. Soerojo Magelang

ditetapkan menjadi Rumah Sakit Khusus klas A.

Di samping menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan di bidang kesehatan,

RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang juga melakukan pelayanan bidang pendidikan


4

kesehatan jiwa sebagai rumah sakit pendidikan eksilensi/ afiliasi. Untuk itu,

berdasarkan Surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 154/MENKES/SK/IV/2013

telah ditetapkan RSJ Prof. dr Soeroyo Magelang sebagai rumah sakit

pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang

sesuai dengan kekhususannya.

Pada Tahun 2015 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah

memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan telah LULUS TINGKAT

PARIPURNA dengan nomor KARS-SERT/190/I/2016

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan

RI sebagai unit kerja yang menerapkan Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) pada peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke 52 di J.I. Expo

Kemayoran Jakarta tanggal 20 November 2016 serta ditetapkan sebagai Unit

Kerja Pelayanan Berpredikat WBK oleh Kemenpan RB pada tahun 2017

2. Karakteristik Bisnis BLU

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah RS Vertikal dengan jumlah tempat tidur

500, dengan 379 tempat tidur untuk psikiatri dan 121 untuk non psikiatri.

Segmentasi dan populasi pelayanan RSJ membidik semua provinsi di Pulau Jawa

meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan DI Yogyakarta sebagai wujud RSJ

merupakan rujukan nasional. Pengembangan segmentasi dan target akan bisa

menjadi peluang baru. Kemampuan untuk melihat adanya segmentasi dan target

pasar yang baru menjadi penting untuk pertumbuhan. Dalam rangka mewujudkan

visi dan misi, maka RSJ menjangkau segmentasi dan target pasar baru baik

instansi maupun masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan

jiwa. RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menjadi rujukan bagi fasilitas pelayanan

kesehatan lain yang berada di luar wilayah ini. Kebutuhan dan keinginan (need

dan demand) masyarakat sangat bervariasi dan jauh berkembang dibanding

beberapa waktu yang lalu. RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai RS milik

pusat harus bisa mengembangkan keunikan yang tidak dimiliki oleh RS lain, agar

dapat menjadi pusat rujukan pelayanan.

Pelayanan kesehatan jiwa saat ini telah memasuki era sub spesialistik yang berarti

bahwa pelayanan kesehatan jiwa semakin berkembang dan fokus, sehingga

pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang


5

semakin terfokus dan spesifik. Salah satu pengembangan pelayanan kesehatan jiwa

adalah program layanan consultation liaison psychiatry. Hal baru dalam pelayanan

kesehatan jiwa ini sedang dikembangkan di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Sebagai Rumah Sakit Pendidikan, RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang mengupayakan

penyusunan Blue Print Penelitian sebagai lompatan strategis ke depan dan menjadi

motor pengembangan RSJ Prof. Dr. Soerojo baik dari sisi medis terpadu maupun

keperawatan. Pelaksanaan penelitian berdasarkan cetak biru (Blue Print) tersebut,

harus memperoleh hasil penelitian yang mampu menunjang tercapainya visi RSJ

Prof. Dr. Soerojo Magelang. RSJ Prof. Dr. Soerojo menyediakan pendidikan

Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan non medik), profesional

dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga pengajar

menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam pembentukan

paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena disediakannya

sarana praktek lapangan di RSJ Prof. Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi unggulan

karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil Penelitian yang

sudah diterapkan dalam layanan Keswa di Direktorat Medik dan Keperawatan

sehingga pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu Keswa dan

Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam

Proses Pendidikan kepada pelanggan.

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang berupaya melakukan pengelolaan keuangan dan

pengelolaan sarana prasarana yang memenuhi tata kelola yang baik. Fokus

pengelolaan keuangan akan diperkuat dengan sistem aplikasi pengelolaan keuangan

(SIRS) yang mendukung transaksi dan pelaporan serta pengendalian keuangan.

Pengembangan serta implementasi sistem aplikasi rumah sakit yang terintegrasi dan

berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu saat dapat

ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu meningkatkan

efisiensi dan produktivitas RSJS. Aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara

lebih produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang memiliki pelayanan unggulan berupa Instalasi

kesehatan jiwa anak dan remaja (Ikeswar) yang ditetapkan dengan Keputusan

Direktur Utama Nomor: HK.02.04/III/2134/2015. Instalasi ini memberikan pelayanan

kesehatan jiwa kepada anak dan remaja dengan penanganan pasien secara


6

terpadu oleh psikiater, psikolog, dokter anak (pediatrisian), ocupational therapist,

neurolog, ahli gizi anak, speech terapist, dan pekerja sosial.

Instalasi Kesehatan JIwa Anak dan Remaja mendapat tantangan baru dalam

menghadapi perkembangan internet dan teknologi digital yang pesat saat ini.

Perkembangan internet dan teknologi digital yang pesat saat ini memberikan

dampak positif dan negatif terhadap manusia, termasuk kepada kelompok usia anak

dan remaja.

Anak-anak generasi masa kini merupakan digital native, mereka telah mengenal

media elektronik dan digital sejak lahir. Anak memerlukan pendampingan orangtua/

care giver agar dapat menggunakan perangkat digital secara bijaksana. Orang tua/

care giver dari anak-anak yang telah mengarah ke kondisi adiksi game dapat

mencari bantuan untuk mengatasi kondisi tersebut melalui layanan Ikeswar yang

bertujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan anak dan remaja

khususnya dalam aspek kesehatan jiwa.

Umur harapan hidup anak dan remaja yang masih panjang dengan pencapaian

kondisi anak yang harus bisa eksis di masyarakat, membutuhkan penanganan

yang holistik dan komprehensif dalam waktu yang cukup lama, secara

berkesinambungan, baik dari program terapi maupun program prevensi – rehabilitasi

juga program pendidikannya.

Anak dengan masalah kesehatan jiwa bisa mencapai kemandirian dan hubungan

sosial yang baik, dan perkembanganya bisa sampai mandiri, namun ada pula yang

memiliki gejala berat dan butuh perawatan intensif sepanjang hidup. Hal ini

menimbulkan beban emosi dan ekonomi bagi keluarga bahkan masyarakat

sekitarnya.

Dengan luasnya permasalahan kesehatan jiwa bagi anak dan remaja, sudah

waktunya memikirkan layanan unggulan untuk anak dan remaja serta keluarga,

dengan menyediakan sistem“Hospital Care” yang holistik dan komprehensif, mudah

diakses, berkualitas, aman dan nyaman untuk tumbuh kembangnya, serta perlu

dipersiapkan pula layanan di komunitasnya yang mendukung pemulihan dan

peningkatan kualitas hidupnya.


7

Pada 17 Desember 2011 Poli Tumbuh Kembang Anak menjadi layanan rawat jalan

Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (IKESWAR). Pada 3 Juni 2012

bertambah menjadi layanan rawat jalan dan layanan rawat inap Instalasi Kesehatan

Jiwa Anak dan Remaja, sesuai dengan dibentuknya zoning anak dan remaja.

Pada 13 Februari 2014, jenis pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan

Remaja bertambah menjadi layanan rawat jalan dan layanan rawat inap serta

layanan pendidikan pada pasien yang sedang menjalani rawat inap atau disebut

school time yang dilaksanakan di bangsal Sawojajar, terapi diberikan oleh

pedagogik dan social worker. Pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan

Remaja berbasis komunitas.

Program pengembangan layanan tersebut di atas didukung oleh Sumber Daya

Manusia sebanyak 922 pegawai sesuai data kepegawaian per 30 Juni 2018 yang

terdiri dari :

No Jenis Ketenagaan PNS Non PNS Jumlah

1 Struktural 23 0 232 Dokter 43 2 45

Dokter Gigi 3 0 3 Dokter Umum 6 0 6 Dokter Spesialis 30 2 32 PPDS 4 0 4

3 Keperawatan 330 126 4564 Penunjang Medis 80 49 1295 Tenaga Lainnya 143 126 269

TOTAL 619 303 922

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik dengan Unggulan Kesehatan Jiwa

Anak dan Remaja tahun 2019

Misi

Mewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik

Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak

dan Remaja


8

Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Bidang Kesehatan Jiwa

Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang baik

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan kesehatan,

jasa pendidikan dan jasa penelitian di bidang kesehatan jiwa secara terpadu dan

komprehensif. Sifat jasa yang diselenggarakan adalah berfungsi sosial, profesional dan

etis dengan pengelolaan yang ekonomis yang mempunyai tujuan : Terciptanya keadaan

harmonis antara rumah sakit dengan instansi pemerintah/ swasta, LSM, dunia usaha,

media massa, dan masyarakat, menuju :

a. Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang prima dan memuaskan

pelanggan

b. Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa sub spesialistik yang menjadi produk

unggulan (Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja)

c. Terciptanya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan paripurna selaras dengan

pengembangan sumber daya, sarana, dan prasarana rumah sakit

d. Terwujudnya peningkatan rasio, kualitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia

Rumah sakit yang kompeten dan profesional

Tujuan di atas akan bermuara pada terciptanya keadaan harmonis antara Rumah

Dalam menyelenggarakan tugas, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang melakukan kegiatan

sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pelayanan medis

b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis

c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan

d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan

e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

f. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan

g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan dalam satu tahun anggaran sebagai upaya rencana kerja BLU

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang

berhubungan dengan pelayanan BLU, berikut kegiatannya :

Pemenuhan alat kesehatan, kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan

kelas dunia


9

Pemenuhan gedung dan bangunan dalam rangka pelayanan dan pendidikan

kesehatan jiwa

Pelaksanaan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka peningkatan mutu/ kualitas tenaga

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui kegiatan intramural,

ekstramural, maupun pendidikan formal

Pemenuhan bahan makanan, obat-obatan, bahan penunjang medik habis pakai

kebutuhan pasien rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat secara terpadu dan komprehensif

Pemenuhan perangkat pengolahan data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas

perkantoran, serta dukungan sarana dan prasarana kantor dalam rangka

menunjang peningkatan kualitas layanan kesehatan

Pelaksanaan layanan perkantoran

Kegiatan-kegiatan tsb dilaksanakan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas

layanan kesehatan yang diselenggarakan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

melalui pelaksanaan layanan:

a. Layanan 24 jam

IGD

Radiologi

Laboratorium

Farmasi

Pemulasaraan Jenazah

Ambulance

b. Layanan Rawat Jalan

Poliklinik Jiwa/ Psikiatri

Poliklinik Psikologi

Poliklinik Saraf

Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

Poliklinik Bedah

Poliklinik Penyakit Dalam

Poliklinik Gigi dan Mulut

Pelayanan Spesialistik Kawat Gigi (Ortodontia)

Pelayanan Umum


10

c. Layanan Rawat Inap

RAWAT INAP I

Pelayanan rawat inap di RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang saat ini telah

melengkapi fasilitas rawat inap yang memadai, yang didukung oleh fasilitas

kamar perawatan yang dirancang khusus untuk memberikan keamanan dan

kenyamanan sehingga secara psikologis dapat mempercepat proses

penyembuhan pasien.

RAWAT INAP II

Pelayanan rawat inap di RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang saat ini telah

melengkapi fasilitas rawat inap yang memadai, yang didukung oleh fasilitas

kamar perawatan yang dirancang khusus untuk memberikan keamanan dan

kenyamanan sehingga secara psikologis dapat mempercepat proses

penyembuhan pasien.

No Nama Wisma Intensif Isolasi NAPZAKelas

JmlVIP 1 2 3

1 W. Shinta 20 202 W. Antasena 25 253 W. Endang Pregiwa 18 184 W. Arimbi 6 8 145 W. Dwarawati 20 206 W. Setyawati 20 207 W. Utari 18 188 W. Puntadewa 18 189 W. Baladewa 6 8 1410 W. Drupada 8 10 1811 W. Harjuna 18 1812 W. Abimanyu 20 2013 W. Sadewa 20 2014 W. Antareja 18 1815 W. Gathotkaca 18 1816 W. Kresna 18 1817 W. Abiyasa 2 4 14 2018 W. Dewi Kunthi 2 4 14 20

19a. W. Amarta Putra 2 2 8

24b. W. Amarta Putri 2 2 8

20 W. Pringgondani 1 6 20 26

21a. W.Pringgondani 2 6 10

22b. IMC 6

22 W. Dewi Ratih 3 6 8 6 2323 W. Indraloka 1 11 20 32

24W. Parikesit

18a. Kebidanan 4 6 6b. Peristi 2

25 Unit Intensif 8


11

No Nama Wisma Intensif Isolasi NAPZAKelas

JmlVIP 1 2 3

a. ICU 3b. HCU 4 1

26 W. Indraprasta 10 10Jumlah 60 5 10 11 50 62 302 500

d. Layanan Penunjang

a) Rehabilitasi Psikososial

b) Rehabilitasi Medik

c) Pelayanan Gizi

e. Layanan Diklat

a) Pendidikan dan Pelatihan

b) Penelitian

C. BUDAYA RUMAH SAKIT

Nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan

dalam setiap aspek kegiatan Rumah Sakit. Nilai-nilai dasar yang dikembangkan di

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dengan berintikan Hati Nurani

melaksanakan :

1. Kerendahan hati

Yaitu ikhlas menerima apa adanya, berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari

dan memberi pelayanan

2. Kebersamaan

Yaitu bekerja dalam suatu team karena dengan kebersamaan segala tugas dapat

dikerjakan dengan lebih baik, sehingga yang ada di RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang adalah “Super Team” bukan lagi “Superman/ Superwomen”. Bersatu tekad

untuk mewujudkan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara holistic melalui

tata kelola rumah sakit yang baik

3. Keterbukaan

Yaitu terbuka terhadap saran dan kritik dari pihak manapun, peduli dengan

lingkungan dan tidak menutup diri dari pergaulan. Terbuka atas peluang

menciptakan usaha/ bisnis yang muncul untuk meningkatkan pendapatan dengan

tetap berorientasi pada perwujudan penunjang pelayanan dan pendidikan kesehatan

jiwa secara holistic. Terbuka pola pikir dan pola sikap yang berorientasi pada

entrepreneurship birokrat.

4. Kejujuran


12

Yaitu apapun yang kita kerjakan dilandasi sifat jujur terhadap diri sendiri dan orang

lain karena setiap hati nurani hanya mengajak hal-hal yang baik saja.

5. Komitmen Bekerja Keras dan Cerdas

Yaitu dengan hal-hal yang kita uraikan di atas agar tercapai kesepakatan dari

semua pihak di Rumah Sakit untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan

yang terbaik untuk meningkatkan pendapatan dengan tetap berorientasi pada

perwujudan penunjang pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara holistik.

Motto

Bersama Menjadi Bintang

D. PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAS

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang terdiri dari :

Jabatan Pejabat No. SK Tgl. SK

Direktur Utama dr. Eniarti, M.Sc, SpKJ, MMR KP.03.03/Menkes/203/2018 3 Mei 2018

Direktur Medik danKeperawatan dr. Nur Dwi Esthi, SpKJ HK.02.02/II/1697/2016 5 Oktober 2016

Direktur SDM, danPendidikan dr. Dyah Wahyu Priyanti, MPH KP.04.04.3.1.A.105 7 Februari 2014

Direktur Keuangandan Adm. Umum Rini Wahyudiyanti, SE, M.Kes KP.03.03/IV/613/2017

KP.03.03/IV/614/2017 17 Juli 2017

b. Susunan Dewan Pengawas

Ketua : dr. Irmansyah, SpKJ

Anggota : drg. Moh. Nur Nasirudin, M.Kes

dr. Hermin W. Moeryono, S.A(K)

Drs. Tony Rooswiyanto, M.Sc

Achmad Saefudin, SH

Sekretaris : Agus Achmadi, S.Kep, Ns, MH(Kes)

c. Uraian Tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Tugas Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 95/PMK.05/2016 yaitu melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik

dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan :


13

1. Menghadiri rapat Dewan Pengawas

2. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan

3. Memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai

perbaikan tata kelola BLU

4. Mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat

Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis

dan anggaran

5. Memberikan pendapat dan/ atau saran atas laporan berkala BLU antara lain

laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan

pemeriksaan intern

6. Menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya

kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan dan Menteri

Keuangan; dan

7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

d. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit

1) Direktur Utama

a. Tugas Pokok

Memimpin pelaksanaan tugas rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan,

penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu,

dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta

melaksanakan upaya rujukan, dengan menerapkan Manajemen Pola

Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum.

b. Uraian Tugas

1) Mengusulkan visi dan misi rumah sakit.

2) Menetapkan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit (RSB).

3) Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit.

4) Menetapkan kebijakan rumah sakit.

5) Menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan rumah sakit.

6) Mengusulkan dan menetapkan tarif pelayanan rumah sakit.

7) Menetapkan usulan anggaran rumah sakit yang bersumber dari APBN.

8) Menetapkan usulan remunerasi pegawai rumah sakit.


14

9) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan

program/kegiatan rumah sakit.

10) Menetapkan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

11) Menetapkan usulan kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit

12) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Penilaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP).

13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2) Direktur Medik dan Keperawatan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup

Direktorat Medik dan Keperawatan

2) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup

Direktorat Medik dan Keperawatan.

3) Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup

Direktorat Medik dan Keperawatan.

4) Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Medik dan

Keperawatan.

5) Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan

dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.

6) Menyusun rancangan usulan Pedoman Praktik Klinis Rumah Sakit dalam

lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.

7) Menyusun rancangan formularium, clinical pathway.

8) Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang medis.

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan

dan penunjang medis.

10) Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan medis

keperawatan dan penunjang.

11) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan

dan penunjang medis secara rutin dan berkala.


15

12) Mengevaluasi kinerja Pegawai di lingkup Direktorat Medik dan

Keperawatan.

13) Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

3) Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rancangan final Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup

Direktorat SDM dan Pendidikan.

2) Menyusun rancangan final Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit

dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan.

3) Menyusun rancangan final kebijakan dalam lingkup Direktorat SDM dan

Pendidikan.

4) Menyusun rancangan final SPO dalam lingkup Direktorat SDM dan

Pendidikan.

5) Menyusun usulan remunerasi pegawai rumah sakit.

6) Menyusun rencanafinal kegiatan pengelolaan SDM, pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM, pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

8) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk SKP Pegawai.

9) Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

baik secara tertulis maupun lisan.

4) Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit.

2) Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit

3) Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis di Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum.


16

4) Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) di Direktorat

Keuangan dan Administrasi Umum.

5) Menyusun rancangan kebijakan layanan Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum.

6) Menyusun rancangan SPO dan SPM di Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum.

7) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum.

8) Menyusun rancangan usulan tarip pelayanan Rumah Sakit.

9) Menyusun rancangan usulan anggaran Rumah Sakit yang bersumber dari

APBN.

10) Menyusun rancangan SIM Keuangan Rumah Sakit.

11) Menyusun rancangan laporan keuangan Rumah Sakit.

12) Menyusun rancangan laporan urusan ketatausahaan serta kerumahtanggaan

dan perlengkapan.

13) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum.

14) Melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu layanan

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.

15) Membuat laporan kegiatan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.

16) Membuat SKP Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

17) Melaksanakan tugas koordinatif kedinasan lainnya


17

BAB II

KINERJA BLU TAHUN BERJALAN (TA 2018) DAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2019

A. Gambaran Kondisi BLU

Secara umum kegiatan tahun 2018 hingga akhir Semester 1 Tahun 2018 dapat

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dibandingkan dengan tahun 2017. Namun, ada

beberapa instalasi yang mengalami penurunan terhadap jenis, cakupan, maupun volume

layanan oleh karena Regulasi Kebijakan Rujukan berjenjang serta Regulasi dari Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial yang memberikan dampak/ imbas yang sangat signifikan

terhadap penurunan pendapatan dari layanan rumah sakit. Akan tetapi, pencapaian

mutu pelayanan dapat dipertahankan. Kebijakan manajemen terkait peningkatan

pendapatan melalui berbagai terobosan inovasi pelayanan, evaluasi terkait kinerja

pelayanan maupun manajemen tempat tidur, optimalisasi asset, serta efisiensi biaya

diharapkan dapat mengungkit capaian kinerja dan capaian pendapatan.

Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2017 sebesar Rp81.264.279.000;

pada akhir Desember 2017 tercapai sebesar Rp69.518.304.115 atau 85,55% dari target

yang direncanakan. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2018 sebesar

Rp81.264.279.219; pada semester I tahun 2018 tercapai sebesar Rp34.958.329.347 atau

43,02% dari target yang direncanakan, sehingga prognosa pendapatan tahun 2018

sebesar Rp81.423.224.475 diasumsikan pelayanan kesehatan serta program rumah sakit

berjalan sesuai dengan target dan program kerja yang telah direncanakan, tanpa ada

perubahan kebijakan.

A) Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan

Merupakan kondisi di dalam dan di luar BLU yang dapat mempengaruhi

keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya baik secara langsung maupun tidak

langsung.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung maupun tidak

langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya, yang

meliputi :

a. Pelayanan

1) Kekuatan


18

a) Memberikan Pelayanan Prima sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang

dinamis inovatif secara holistik sesuai dengan Standart Pelayanan RS.

b) Adanya Peralatan dan fasilitas diagnostik serta terapi yang lengkap

c) Memiliki SDM yang kompeten (dokter spesialis jiwa dan non jiwa yang

lengkap) dari berbagai profesi yang tersertifikasi

d) Melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa yang terpadu dan komprehensif

dengan pelayanan non jiwa sebagai penunjang.

e) Memiliki lahan yang luas serta asset sehingga mempermudah

pengembangan fasilitas RS

f) Para pemberi pelayan yang ramah, antusias dan berorientasi pada

kepuasan pelanggan

g) Telah lulus akreditasi versi 2012

h) Memiliki pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja yang

menjadi rujukan nasional

i) Letak RS yang strategis

2) Kelemahan

a) Masih panjangnya AvLOS pada pasien jiwa

b) Kurang maksimalnya program pemasaran produk rumah sakit

c) Belum maksimalnya utilisasi alat kesehatan diagnostic dan terapi

karena tidak dapat tercakup dalam paket BPJS

d) Belum optimalnya kepatuhan terhadap Clinical Pathway

e) Lemahnya budaya efisiensi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana

Rumah Sakit

f) Belum optimalnya pemanfaatan asset

b. Keuangan

1) Kekuatan

a) SDM dengan basic pendidikan yang relevan

b) Dilaksanakannya sistem keuangan sesuai peraturan yang berlaku

2) Kelemahan

a) Belum adanya system akuntansi biaya tiap jenis pelayanan

b) Belum diimplementasikan SIRS Back Office yang terintegrasi

c) Pola Anggaran yang berdasarkan RSB dan rutin


19

d) Kebijakan BLU untuk kesejahteraan yang berdasarkan target bukan

berdasarkan pencapaian kinerja keuangan RSJS

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan

a) Telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi

b) Berpengalaman menyelenggarakan diklat dengan topik utama kesehatan

jiwa

c) Mempunyai narasumber kompeten di bidangnya

d) Melaksanakan kegiatan pengembangan SDM dalam mendukung

pelayanan

e) Telah ditetapkan menjadi revenue centre

f) Sudah diitetapkanya blue print penelitian sesuai arah pengembangan

Rumah Sakit

g) Kompetensi SDM memadai (75% karyawan berpendidikan D3, S1, S2,

S3)

h) Memiliki nilai-nilai organisasi yang mendukung

2) Kelemahan

a) Belum terakreditasinya diklat sebagai penyelenggara

b) Rendahnya budaya menulis dan meneliti

c) Lemahnya budaya efisiensi terhadap pemanfaatan sarana dan

prasarana Rumah Sakit

d) Pengembangan SDM yang mendukung keunggulan RSJ sesuai RSB

e) Kurangnya koordinasi antar Direktorat

f) Kurangan tenaga medis sub spesialis sesuai rencana pengembangan

layanan unggulan RSJS

d. Sarana Prasarana

1) Kekuatan

a) Instalasi SIRS dengan tim yang berjumlah besar

b) Mampu menyusun SIRS untuk Front End

c) Mempunyai tim kesehatan lingkungan & fasilitas lab

d) Memiliki fasilitas property yang luas dan banyak


20

2) Kelemahan

a) Instalasi SIRS belum menampilkan rincian biaya dan pendapatan tiap

instalasi

b) Belum mempunyai aplikasi back office dan terintegrasi dengan front

end SIRS

Strategi yang diterapkan dalam mencapai peningkatan pelayanan yaitu dengan

mengembangkan/ optimalisasi produk pelayanan jiwa maupun pelayanan non jiwa

yang lebih inovatif dan spesifik, dengan meningkatkan kompetensi/ profesionalisme

SDM yang ada sehingga selalu mengikuti perkembangan teknologi kedokteran

maupun kesehatan, dengan terus menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan

instansi lain, serta dengan selalu melaksanakan sosialisasi tentang kesehatan jiwa

sehingga pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut semakin meningkat. Selain

itu, dilakukan optimalisasi dan pemanfaatan asset, serta efisiensi, efektifitias, dan

produktivitas kerja sebagai upaya konkret dalam rangka pencapaian target

pendapatan.

2. Faktor Eksternal

Kondisi di luar BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut

menguraikan mengenai kondisi diluar BLU yang mungkin akan mempengaruhi

target kinerja, dimana BLU tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor

ekternal yang dipengaruhi oleh kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan

pemerintah, bencana alam, kondisi perekonomian nasional/ regional/ global dan

lain lain.

a. Pelayanan

1) Peluang

a) Penerapan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

b) Penerapan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

c) Penerapan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

d) Penerapan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

e) Penerapan PP 23 Tahun 2005 (BLU) membuka peluang luas untuk

peningkatan mutu

f) Memiliki Sejumlah Pelayanan yang tidak tercakup di BPJS (layanan

kesehatan non jiwa, penilaian kapasitas mental, tes psikolog dll)


21

g) Memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan institusi lain

h) Masih mendapat kepercayaan dari perusahaan untuk mengelola kesehatan

karyawannya (Non BPJS)

i) Kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa meningkat

j) Kerjasama pelayanan dengan Rumah Sakit sekitar baik (Pelayanan

Rujukan)

2) Ancaman

a) Regulasi kesehatan yang berubah-rubah

b) Kebijakan BPJS yang melaksanakan rujukan yang berjenjang

c) Meningkatnya Tuntutan Hak Konsumen terhadap mutu pelayanan

b. Keuangan

1) Peluang

a) Meningkatkan pendapatan RSJS melalui sewa atas fasilitas dan property

RSJS (sebagai contoh : menara BTS, ATM bank,lapangan tenis, gedung

pertemuan dll)

b) Adanya regulasi terkait pemanfaatan asset BLU sebagai terobosan

peningkatan pendapatan

2) Ancaman

a) Kerugian RSJS karena pendapatan yang tidak sesuai rencana tetapi

menanggung beban tetap

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Peluang

a) Menjadi pusat unggulan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara

holistik

b) Meningkatnya kebutuhan lahan praktek kesehatan jiwa dari institusi

pendidikan

c) Meningkatnya kebutuhan pendidikan kesehatan jiwa terpadu melalui e-

learning

d) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan kesehatan jiwa

harus menanggung beban biaya tetap

b) Pendapatan RSJS yang tidak memenuhi target, akan tetapi masih


22

2) Ancaman

a) Kebijakan MEA sehingga tenaga professional asing masuk

b) Adanya kompetitor yang memberikan layanan yang sama

c) Rendahnya minat profesional untuk melakukan penelitian bidang kesehatan

jiwa

d. Sarana Prasarana

Alokasi Belanja Modal Anggaran 2019 menitikberatkan pada terpenuhinya

sarana prasarana maupun fasilitasi terkait pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Dan

Remaja. Pada tahun 2019 direncanakan Pembangunan Gedung Kesehan Jiwa

Anak Dan Remaja Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Terpadu dalam

rangka mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja secara

paripurna meliputi :

Crisis Center Rawat Jalan

Rawat Inap

One Day Care

Rehabilitasi Psikosial

Layanan Preventif dan Promotif melalui kerjasama dengan institusi

pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan pemeberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

One Stop Service

Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai tujuan rujukan

pelayanan sub spesialis kesehatan jiwa anak remaja

Tempat pendidikan dan pembelajaran bagi PPDS 1, PPDS 2 dan profesi

kesehatan lainnya

Dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan asset sebagai salah satu upaya

pencapaian target pendapatan, alokasi belanja modal anggaran 2019 digunakan

untuk renovasi gedung asrama diklat lama sebagai tempat menginap peserta

didik mempertimbangkan Instalasi Diklat ditetapkan sebagai revenue center

sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran bagi PPDS 1, PPDS 2 dan

profesi kesehatan lainnya. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian/ rasionalisasi

terhadap tarif diklat sesuai akuntansi biaya/ unit cost sebagai salah satu

upaya lainnya untuk mencapai target pendapatan.


23

Selain kondisi internal terkait Sarana Prasarana di atas, terdapat kondisi

internal Sarana Prasarana lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1) Peluang

a) RS di daerah dan Puskesmas membutuhkan aplikasi IT yang handal,

RSJS memiliki kemampuan dalam membangun aplikasi IT/ software

terkait kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

b) Apabila seluruh ijin pengelolaan limbah telah diperoleh oleh RSJS maka

RSJS dapat menawarkan jasa pengolahan limbah dan penyehatan

lingkungan kepada RS dan industri

c) Melatih tenaga bio medical engineering untuk dapat melakukan

pemeliharaan sendiri

d) Memberikan pelayanan pemeliharaan peralatan medis

e) Menciptakan pasar baru dengan aplikasi android di mobile phone untuk

deteksi gangguan jiwa dini sebagai salah satu penunjang inovasi

pelayanan holistic (keswa anak, CLP, psikatri forensik)

f) Menyewakan fasilitas dan property RSJS kepada swasta (bank,

perusahaan, telekomunikasi, perusahaan, pribadi)

2) Ancaman

a) Perubahan peraturan lingkungan untuk RS dan industri

Faktor eksternal yang telah diuraikan di atas adalah kondisi di luar RS yang

dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja dari 4 (empat) bidang,

menyesuaikan bidang yang berpengaruh dari sisi faktor internal. Namun secara

umum kondisi eksternal secara langsung maupun tidak langsung dapat

mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya antara lain

adalah :

1. Teknologi yang terkait dengan RSJ. Bagaimana teknologi tersebut berkembang

dan mempengaruhi kinerja dari RSJ. Teknologi dapat dikaitkan dengan 2 hal

besar dalam rumah sakit jiwa yaitu :

a. Ilmu Pengetahuan Medis Layanan Kesehatan Jiwa dan

b. Peralatan Medis yang dipakai para ahli dalam memberikan layanan

medisnya.

2. Faktor ekonomi mulai dari kurs mata uang, daya beli pasar, pendapatan

per kapita, pertumbuhan penduduk, kenaikan Tarif dasar listrik, kenaikan


24

BBM dll bisa jadi terjadi fluktuasi dan diluar kontrol dari manajemen RSJ

tetapi akan berdampak kepada kinerja termasuk peningkatan investasi,

peningkatan biaya, peluang pasar yang lebih besar dll.

3. Pasar yang menjadi segmentasi dan target dari RSJ harus diantisipasi,

maka perlu ditentukan sekaligus segmentasi yang dipilih dan seberapa

target pasar yang ada. Segmentasi dan populasi pelayanan RSJ membidik

semua provinsi di Pulau Jawa meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan

DI Yogyakarta sebagai wujud RSJ merupakan rujukan nasional.

Pengembangan segmentasi dan target akan bisa menjadi peluang baru.

Kemampuan untuk melihat adanya segmentasi dan target pasar yang baru

menjadi penting untuk pertumbuhan. Dalam rangka mewujudkan visi dan

misi, maka RSJ menjangkau segmentasi dan target pasar baru baik instansi

maupun masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan

jiwa di tingkat Nasional dan ASEAN.

4. Kondisi Politik tidak dapat diabaikan di beberapa sektor industri khususnya

untuk memastikan stabilitas dan tingkat kepercayaan. Indonesia mengalami

siklus 5 tahunan tentang agenda politik yaitu pemilihan wakil rakyat dan

Presiden. Di luar itu masih adanya Pilkada diseluruh propinsi dan kabupaten

serta walikota. Hal tersebut seringkali dilihat sebagai ancaman tetapi dapat

pula dilihat sebagai peluang terhadap produk dan jasa organisasi termasuk

RSJ.

5. Berbagai peraturan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang harus

diikuti oleh RSJ menjadi penting diantisipasi untuk memastikan pemenuhan

terhadap persyaratan dalam rangka menjadikan RSJ mempunyai Good

Corporate Governance. Selain itu, peraturan dan regulasi terkait penjaminan

kesehatan melalui pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang

harus diikuti oleh RSJ menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan

diantisipasi terhadap cakupan layanan kesehatan yang memberikan pengaruh

terhadap capaian pendapatan rumah sakit.

Pelaksanaan Kebijakan:

Permenkes No 340/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit terkait SDM

Medis di RSJ

Permenkes No.56/2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan RS pada pasal

60:

1. Rumah sakit khusus: pelayanan sesuai kekhususannya dan bidang


25

lain yang menunjang kekhususannya

2. Layanan diluar kekhususannya hanya dapat dilakukan pada pelayanan

Gawat Darurat.

Permenkes No 59/2014: Standar tarif Pelayanan Kesehatan dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan, pada pasal 17 ayat 4 dan

Permenkes 52/2016 tentang standar tarif JKN: Pelayanan yang diberikan

di RS Khusus, diluar kekhususannya, berlaku kelompok tarif INA-CBG,s

satu tingkat lebih rendah dari kelas RS yang ditetapkan.

Sesuai dengan SK Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes Ri No.

HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin melaksanakan pelayanan kesehatan umum

di RSJ Prof dr Soerojo Magelang diperkenankan melaksanakan pelayanan

di luar kekhususannya maksimal 15% dari total tempat tidur.

Regulasi yang menuntut RS menerapkan PPK-BLU: Prinsip ekonomi,

produktivitas serta praktik bisnis yang sehat.

Pemberlakuan Kebijakan BPJS :

Mulai Agustus 2018: menerapkan sistem rujukan online bagi FKTP dan

FKRTL

Pelayanan Rawat Jalan tingkat lanjut (RJTL) menggunakan rujukan online

dengan data peserta diinput kedalam aplikasi Primary Care (P care)

BPJS Kesehatan

Dengan diterapkannya aplikasi sistem rujukan online BPJS Kesehatan,

maka RSJS Magelang tidak dapat memberikan pelayanan non Psikiatri di

rawat jalan, karena layanan non psikiatri terblokir pada aplikasi P care

tersebut

Karena kebutuhan masyarakat dan juga mengurangi komplain RSJS tetap

memberikan pelayanan tersebut walaupun SEP tidak bisa dicetak karena

pasien membawa rujukan manual dari FKTP

Risikonya BPJS tidak mau membayar atas tagihan klaim tersebut karena

dianggap SEP tidak bisa dicetak sehingga menyebabkan piutang macet.

6. Persyaratan Lingkungan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh RSJ

menjadikan lebih komprehensif melihat peluang dan ancaman yang

berkaitan dengan lingkungan. Bila RSJ Prof. Dr. Soerojo – Magelang

sudah memiliki fasilitas kesehatan lingkungan dan memenuhinya justru akan

memberikan banyak peluang kedepannya.

7. Antisipasi terhadap supplier baik berkaitan dengan SDM medis dan non


26

medis, Peralatan Medis, Supplies Medis serta Infra struktur harus

menjadi perhatian manajemen rumah sakit. Khususnya SDM medis yang

masih terbatas dan pertumbuhan rumah sakit yang pesat menjadi tantangan

tersendiri. Peralatan Medis yang notabene teknologinya dimiliki oleh

produsen dan terus berkembang dengan pesat perlu disiasati untuk

membantu pengembangan RSJ. Kompetensi dan kinerja dari para supplier

yang harus menjadi bahan dalam melakukan seleksi dan evaluasi supplier

termasuk supplier SDM dan Infrastruktur.

8. Kondisi Sosial Masyarakat yang perlu dicermati adalah nilai tambah yang

diberikan RSJ Prof. Dr. Soerojo – Magelang dalam menjalankan operasional

rumah sakit jiwa terhadap masyarakat sekitarnya. Faktor sosial masyarakat

bisa menjadi peluang bila mampu mensiasatinya akan tetapi di beberapa

industri menjadi ancaman yang bisa menyebabkan organisasi berhenti

beroperasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran

dengan strategi yang telah ditetapkan, ditemukan hambatan antara lain :

a. Kebijakan BPJS masih menjadi tantangan yang harus dihadapi rumah sakit

dalam pencapaian target pendapatan.

b. Jumlah institusi jejaring dalam kemitraan dengan institusi dan masyarakat

dalam pendidikan dan penelitian sudah sesuai dengan SDM dan fasilitas

yang ada, dimana tidak perlu peningkatan lagi.

c. Topik pelatihan berbasis best practice dari pelayanan untuk mewujudkan

pendidikan dan pelatihan berbasis best practice dari pelayanan yang hanya

mendasarkan pada best practice internal.

d. Masih minimnya minat penelitian di kalangan staf RSJ Prof. Dr.

Soerojo Magelang khususnya staf medis.

e. Belum adanya izin dari kantor Lingkungan Hidup setempat meskipun RSJ

Prof. Dr. Soerojo Magelang telah memiliki gedung. Begitu juga dengan

IPAL, yang sudah ada namun belum memiliki izin.

f. Tingkat BOR yang masih cenderung rendah perlu ditingkatkan karena BOR

dapat menjadi indikator efisiensi rumah sakit.

g. Belum optimalnya pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator

yang menjadi KPI (key performance indicator) rumah sakit.


27

Berikut ini upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut mengatasi hambatan yang

terjadi :

1. Meningkatkan kualitas proses layanan pada kegiatan difokuskan untuk

meningkatkan jumlah kunjungan pasien. Upaya yang dialakukan adalah

dengan:

a) Menjaga mutu pelayanan melalui:

Pelaksanaan Standart Operasional Procedure (SOP) secara kontinyu

dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin,

Pelaksanaan Standart Asuhan Keperawatan,

Audit klinik,

Melaksanakan pengawasan/supervisi secara rutin mulai dari

manajemen level bawah, menengah sampai atas,

Restrukturisasi dan reposisi tugas pokok dan fungsi structural

b) Pemasaran/promosi rumah sakit:

Pembuatan leaflet, papan nama,

Pemasaran lewat media (radio dan TV) dan internet,

Pertemuan dengan pelanggan,

Pelayanan unggulan

c) Meningkatkan kapabilitas dan komitmen petugas melalui:

Mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan fungsional (Teknik

Mengukur Kepuasan Pelanggan, dll),

Mengirim karyawan pelatihan bagi manajerial (Rencana Mutu

Strategik, dll),

Mengirim karyawan untuk mengikuti seminar, workshop, dan

lokakarya,

Membangun komitmen antar karyawan rumah sakit,

Peningkatan pendidikan tenaga paramedis keperawatan.

Pembayaran jasa pelayanan yang sesuai bertujuan untuk kepuasan

customer internal

d) Mempercepat proses pelaporan dan akses informasi dengan:

Memberlakukan total SIM-RS secara komputerisasi,

Kelengkapan pengisian status pasien,

Pembuatan papan informasi mengenai tempat pelayanan

e) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan:

Pembuatan papan informasi mengenai tempat pelayanan,

Adanya kepastian waktu pelayanan dan biaya/tarif pelayanan,


28

Penempatan kotak saran,

Survey kepuasan pelanggan

2. Meningkatkan performance rumah sakit:

Penataan ruang pelayanan,

Penataan dan perawatan taman serta lingkungan,

Peralatan medis dan non medis lengkap

Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana rumah sakit

Penyediaan papan informasi,

Terciptanya pelayanan prima

3. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui:

Inventarisasi dan tindak lanjut terhadap kritik/komplain/saran lewat SMS

Center, surat maupun kotak saran,

Meningkatkan kualitas pelayanan melalui Akreditasi Pelayanan yang

berikutnya

4. Peningkatan promosi rumah sakit dan membuka layanan baru dalam

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pencapaian target

pendapatan rumah sakit. Di tahun 2018 RSJ. Prof. Dr. Soerojo dibuka

layanan bangsal NAPZA dan layanan rehabilitasi psikososial melalui

pelayanan One Day Care

5. Perlu ada revisi terhadap indikator yang ada di KPI karena ada yang

sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada di rumah sakit.

6. Topik pelatihan best practice dari pelayanan tidak hanya mendasarkan pada

best practice internal namun juga best practice eksternal.

7. Progam pelatihan maupun kegiatan dalam peningkatan minat baca dan tulis

karya ilmiah bagi staf rumah sakit.

8. Perlu dilakukan pemetaan tempat tidur atau dengan mengevaluasi ulang

jumlah tempat tidur untuk mengatasi tingkat BOR yang rendah.

9. Meningkatkan koordinasi, meningkatkan program monitoring serta melakukan

evaluasi terhadap indikator kinerja rumah sakit.

10. Perlunya pernyempurnaan kebijakan maupun SPO yang mengatur

pelaksanaan kegiatan agar hambatan dalam pencapaian strategi dapat

diatasi.

11. Memantau proses perijinan agar perijinan segera ditindaklanjuti/ izin diperoleh

Threats Opportunities Strengths


29

Analisa SWOT

1.Memberikan Pelayanan Prima sesuaidengan kebutuhan pelanggan yangdinamis inovatif secara holistiksesuai dengan Standart PelayananRS.2.Adanya Peralatan dan fasilitasdiagnostik dan terapi yang lengkap3.Memiliki SDM yang kompeten (doktersubspesialis jiwa, dokter spesialisjiwa dan non jiwa yang lengkap)dari berbagai profesi yangtersertifikasi4.Melaksanakan pelayanan kesehatanjiwa yang terpadu dan komprehensifdengan pelayanan non jiwa sebagaipenunjang.5.Memiliki lahan yang luas shgmempermudah pengembanganfasilitas RS6.Telah ditetapkan sebagai RSPendidikan Afiliasi7.Memiliki fasilitas property yang luasdan banyak8.Memiliki pelayanan unggulankesehatan jiwa anak dan remajayang dapat menjadi rujukan nasional9.Telah lulus akreditasi versi 201210. Letak RS yang strategis

1. Masih panjangnya AvLOS padapasien jiwa

2. Kurang maksimalnya programpemasaran produk rumah sakit

3. Belum maksimalnya utilisasi alatkesehatan diagnostik dan terapikarena tidak dapat tercakup dalampaket BPJS

4. Belum optimalnya kepatuhan thdClinical Pathway

5. Belum adanya system akuntansibiaya tiap jenis pelayanan

6. Belum terakreditasinya diklatsebagai penyelenggara

7. Lemahnya budaya efisiensiterhadap pemanfaatan sarana danprasarana Rumah Sakit

8. Belum terintegrasinya aplikasi backoffice dan front office

9. Belum optimalnya pemanfaatanasset

1. Penerapan UU no.44 tahun 2009tentang Rumah Sakit

2. Penerapan UU no.29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran

3. Penerapan UU no.36 Tahun2009 tentang Kesehatan

4. Penerapan UU No.18 Tahun2014 tentang Kesehatan Jiwa

5. Penerapan PP 23 Tahun 2005(BLU) membuka peluang luasuntuk peningkatan mutu; yangtelah direvisi dengan PP No. 74tahun 2012

6. Memiliki pelayanan yangberpeluang sebagai revenue

7. Memiliki hubungan dankerjasama yang baik denganinstitusi lain

1. Regulasi kesehatan yangberubah-rubah

2. Kebijakan jaminan kesehatannasional yang belum optimal

3. Regionalisasi Rujukan Pasien diJawa Tengah

4. Meningkatnya Tuntutan HakKonsumen terhadap mutupelayanan

5. Kerugian RSJS karenapendapatan yang tidak sesuairencana tetapi harus menanggungbeban biaya tetap

6. Rendahnya minat professionaluntuk melakukan penelitianbidang kesehatan jiwa

7. Adanya kompetitor yangmemberikan layanan yang sama(termasuk MEA)

8. Perubahan peraturan lingkunganuntuk RS dan industri


30

B) Asumsi Makro dan Mikro

Target asumsi makro dan mikro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan serta

dampak terhadap pencapaian kinerja dari setiap item.

1) Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2018 dibandingkan

dengan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel Asumsi Makro Tahun Berjalan dibanding Realisasi Tahun Berjalan

Parameter Asumsi 2018 Realisasi 2018

Tingkat Inflasi 4,00% 4,17%Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,7% 5,3%Nilai tukar rupiah / kurs 1$ Rp13.113/per dollar AS Rp13.302/per dollar ASTingkat Bunga SPN 3 bulan 6,3% 6,3%Sumber : hhttp://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx; 22 Mei 2018

Tingkat inflasi sebesar 3,21% menyebabkan harga beli barang kebutuhan

Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya

operasional.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,18%, akan menurunkan daya beli/

kemampuan dari masyarakat untuk pembiayaan kesehatannya

Nilai tukar rupiah yang tinggi mempengaruhi daya beli barang import

kebutuhan Rumah Sakit terutama alat-alat kesehatan maupun barang lain

yang harus didatangkan dengan impor sehingga mengakibatkan meningkatnya

biaya operasional

Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan

rumah sakit

Adanya kondisi makro tersebut secara umum tidak berpengaruh terhadap

kinerja rumah sakit karena kegiatannya berfokus pada pelayanan kesehatan,

sedangkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan tidak

mempertimbangkan kondisi makro tersebut

2) Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2018 terdiri dari:

Tabel Asumsi Mikro Tahun Berjalan

Parameter Asumsi 2018 Realisasi 2018Anggaran Gaji PNS sebesar 25% dari total anggaran 23%Anggaran Biaya operasional sebesar 59% dari total anggaran 61%Anggaran Biaya Investasi sebesar 14 % dari total

anggaran15%

Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, naik 7.8%Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100% Terpenuhi 100%Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % berfungsi sebesar 98%


31

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Gaji PNS sebesar 25% dari total anggaran sehingga menambah

pendapatan dan bisa menutup biaya gaji dan tunjangan PNS

Anggaran Biaya Operasional sebesar 59% dari total anggaran untuk menutup

biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 14% dari total anggaran belanja agar

kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi

sehingga pendapatan meningkat.

Volume pelayanan meningkat sebesar 5%, sehingga diharapkan mampu

meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.

Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan

dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Alat medik berfungsi sebesar 96,88% sehingga bisa mendukung pelayanan

dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

B. Penilaian Kinerja BLU Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

36/PB/2016

NO INDIKATOR KINERJA SKOR2018

PROY2019TARGET

CAPAIANSEM I HAPER PROG

I KINERJA KEUANGAN 30.00 21,40 19,25 22,10 24,30A. Rasio Keuangan 19.00 10,55 8,85 11,20 13,301 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 0,5 1,50 323,50 2,00 2,002 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 2,50 2,00 501,80 2,00 2,003 Periode Penagihan Piutang (Collection Periods) 2.00 1,00 0,50 101,06 1,00 1,504 Perputaran Aset tetap (Fixed Asset Turnover) 2.00 0,50 0,25 1,69 0,50 1,005 Imbalan atas Aset Tetap (return on Fixed Aset) 2.00 1,10 0,50 1,57 0,50 1,106 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2.00 1,20 0,60 1,66 1,20 1,207 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.00 1,25 1,50 29,32 1,50 2,008 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.50 2,50 2,50 48,83 2,50 2,509 Rasio Subsidi Biaya Pasien 2.00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11.00 10,85 10,40 10,9 11,001 RBA Definitif 2.00 2,00 2,00 - 2,00 2,002 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2.00 1,85 1,40 - 1,90 1,85

3Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan BelanjaBLU

2.00 2,00 2,00 - 2,00 2,00

4 Tarif layanan 1.00 1,00 1,00 - 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1.00 1,00 1,00 - 1,00 1,006 Persetujuan Rekening 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,507 SOP Pengelolaan Kas 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,508 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,509 SOP Pengelolaan Utang 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,5010 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,5011 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,50

II KINERJA PELAYANAN 35.00 29,50 27,75 30,00 30,501 a. Pertumbuhan Produktivitas 18.00 13,50 14,25 16,00 16,50

1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 2.00 2,00 1,25 0,97 2,00 2,002 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2.00 1,50 1,50 1,04 1,50 1,503 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2.00 1,00 1,50 1,05 1,50 1,50


32


PROY2019TARGET CAPAIAN

SEM IHAPER PROG

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2.00 1,50 2,00 1,16 2,00 2,005 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2.00 1,50 0,00 0,83 1,00 1,506 Pertumbuhan Operasi 2.00 1,50 2,00 1,27 2,00 2,007 Pertumbuhan Rehab Medik 2.00 1,50 2,00 1,33 2,00 2,008 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2.00 1,50 2,00 1,13 2,00 2,009 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2.00 1,50 2,00 2 penelitian 2,00 2,00

b. Efektivitas Pelayanan 14.00 13,00 10,50 11,00 11,00

1Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam SelesaiPelayanan 2.00 2,00 1,50 75,44% 1,50 1,50

2 Pengembalian Rekam Medik 2.00 2,00 1,50 79,51% 1,50 1,503 Angka Pembatalan Operasi 2.00 1,50 2,00 0,25 2,00 2,004 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2.00 2,00 1,50 1,41 1,50 1,505 Penulisan Resep sesuai Formularium 2.00 1,50 1,50 87,24% 1,50 1,506 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2.00 2,00 2,00 0,43 2,00 2,007 Bed Occupancy Rate (BOR) 2.00 2,00 0,50 49,46% 1,00 1,00

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00 1,0010,83 jam,54,15% 1,00 1,00

2persentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapatTOT 1,00 1,00 1,00

5 dokterdokter pendidikklinis yangsudahmendapat TOT100%

1,00 1,00

3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00 1,00Ada programdandilaksanakan

1,00 1,00

II KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 35.00 29,70 30,21 31,71 31,71a. Mutu Pelayanan 14.00 9,50 11,00 12,50 12,501 Emergency Response Time Rate 2.00 1.50 2,00 3,83 menit 2,00 2,002 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2.00 1,50 1,00 01:10:01 1,00 1,003 Length of Stay 2.00 1,50 1,50 25 hari 1,50 1,504 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2.00 1,50 0,50 00:31:33 2,00 2,005 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2.00 1,50 2,00 1 Hari 2,00 2,006 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2.00 2,00 2,00 01:01:35 2,00 2,007 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2.00 1,50 2,00 01:26:23 2,00 2,00b. Mutu Klinik 12.00 12,00 11,00 11,00 11,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2.00 2,00 2,00 1,67 2,00 2,002 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2.00 2,00 2,00 1,62% 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2.00 2,00 2,00 0% 2,00 2,00

4 Angka Infeksi Nosokomial 4.00 4,00 3,00 luka fiksasi0%,

3,00 3,00

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2.00 2,00 2,00 0% 2,00 2,00c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4.00 3,50 4,00 4,00 4,00

1Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat danSarana Kesehatan Lain

1.00 1,00 1,00Ada programdandilaksanakan

1,00 1,00

2 Penyuluhan Kesehatan 1.00 1,00 1,00Ada programdandilaksanakan

1,00 1,00

3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2.00 1,50 2,00 57,10% 2,00 2,00d. Kepuasan Pelanggan 2.00 1,70 1,81 1,81 1,811 Penanganan Pengaduan/Komplain 1.00 1,00 1,00 100% 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 1.00 0,70 0,81 80,92% 0,81 0,81

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3.00 3,00 2,40 2,40 2,40

1Kebersihan Lingkungan (Program Rumah SakitBerseri) 2.00 2,00 2,00

Lingkungan RSmenjadi lebihbersih, nyamantertib danramahlingkungannamun masihkurangnyakepeduliancivitashospitaliaterhadap

2,00 2,00


33


PROY2019TARGET CAPAIAN

SEM IHAPER PROG

lingkungan disektar rumahsakit, areayang terlaluluas danbanyaknyapohonsehinggakurang optimaldalammembersihkanlingkungan

2 Hasil Pelaksanaan Program Proper Lingkungan 1.00 1,00 0,40

Pengukuransudahdilaksanakan,perijinan belumturun (IPLCdan TPS LB3)

0,40 0,40

JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (II + III) 70.00 59,20 57,96 61,71 62,21TOTAL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU 100.00 80,60 77,21 83,81 86,51

Berikut di bawah ini beberapa hal yang berkaitan terhadap capaian indikator

kinerja BLU :

1. Pencapaian Indikator kinerja keuangan rumah sakit idealnya sesuai dengan

bobot skor yang disarankan PK BLU (Kementerian Keuangan) untuk BLU

lebih dari 2 tahun anggaran. Saran manajemen untuk peningkatan indikator

kinerja keuangan ini dengan mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan

jumlah piutang usaha, aset tetap, kewajiban jangka pendek, pendapatan

APBN, pendapatan hibah, dan total biaya. Peningkatan indikator kinerja

keuangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Rasio Kas/ Cash Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan Rumah Sakit dalam membayar kewajiban jangka pendek

dengan kas yang tersedia. Kinerja rasio kas belum efisien, hal ini

disebabkan jumlah kas yang melebihi batas normal penilaian indikator.

Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan dengan mengalokasikan

sebagian jumlah kas yang tersedia dalam bentuk deposito, perbaikan dan

penambahan aset tetap yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan

dan pendapatan rumah sakit.

b. Rasio Lancar/ Current Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan likuiditas Rumah Sakit yaitu kemampuan rumah

sakit dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar

yang tersedia. Kinerja rasio lancar sudah lebih efisien, hal ini disebabkan

perbandingan jumlah aset lancar dan kewajiban jangka pendek masih


34

dalam batas normal penilaian indikator. Kinerja rasio ini diharapkan dapat

dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi.

c. Periode Penagihan Piutang/ Collection Periods (CP) merupakan rasio

yang digunakan untuk mengetahui posisi piutang dan taksiran waktu

pengumpulannya. Kinerja rasio periode Penagihan Piutang belum efisien,

hal ini disebabkan jumlah pendapatan usaha yang belum mencapai batas

normal penilaian indikator. Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan

dengan meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam melayani

masyarakat dan aktif melakukan kegiatan pemasaran sehingga dapat

meningkatkan pendapatan rumah sakit.

d. Perputaran Aset Tetap/ Fixed Asset Turnover merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur perputaran aset tetap rumah sakit. Kinerja

rasio perputaran aset tetap belum efisien, hal ini disebabkan jumlah

pendapatan operasional yang belum mencapai batas normal penilaian

indikator. Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan dengan

meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam melayani

masyarakat sehingga dapat peningkatkan pendapatan operasional rumah

sakit.

e. Imbalan atas Aktiva Tetap/ Return on Asset merupakan rasio yang

digunakan untuk mengetahui surplus yang diperoleh dari aset tetap yang

dimiliki oleh rumah sakit. Kinerja rasio imbalan atas aktiva tetap sudah

lebih efisien, namun perbandingan jumlah surplus dan aset tetap yang

dimaksud belum mencapai batas normal penilaian indikator. Kinerja rasio

ini dapat dilakukan perbaikan dengan meningkatkan aktivitas operasional

rumah sakit dalam melayani masyarakat dan mengefisienkan biaya

operasional sehingga dapat peningkatkan pendapatan operasional yang

akan berdampak pada peningkatan surplus rumah sakit.

f. Imbalan Ekuitas/ Return on Equity merupakan rasio yang digunakan

untuk mengetahui surplus yang diperoleh dari ekuitas yang dimiliki oleh

rumah sakit. Kinerja rasio imbalan ekuitas sudah lebih efisien, namun

perbandingan jumlah surplus dan ekuitas yang dimaksud belum mencapai

batas normal penilaian indikator. Kinerja rasio ini dapat dilakukan

perbaikan dengan meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam

melayani masyarakat dan mengefisienkan biaya operasional sehingga

dapat peningkatkan pendapatan operasional yang akan berdampak pada

peningkatan surplus rumah sakit.


35

g. Perputaran Persediaan (PP)/ Inventory Turn Over merupakan rasio yang

digunakan untuk mengevaluasi posisi persediaan yang dimiliki oleh rumah

sakit. Kinerja rasio perputaran persediaan belum efisien, hal ini

disebabkan jumlah persediaan belum mencapai batas normal penilaian

indikator/ dapat dimungkinkan terdapat pemborosan dalam penggunaan

barang-barang konsumsi (pakai habis). Kinerja rasio ini dapat dilakukan

perbaikan dengan melakukan penghematan dalam penggunaan barang-

barang konsumsi (pakai habis).

h. Rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan pendapatan operasional rumah sakit dalam mengendalikan

biaya operasional, sering disebut juga rasio efisiensi. Kinerja rasio

BOPO sudah lebih efisien, namun perbandingan jumlah pendapatan dan

biaya yang dimaksud belum mencapai batas normal penilaian indikator.

Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan dengan meningkatkan aktivitas

operasional rumah sakit dalam melayani masyarakat dan mengefisienkan

biaya operasional sehingga dapat peningkatkan pendapatan operasional

rumah sakit.

2. Perlu dilakukan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok fungsi dan

pelaksanaan tata hubungan kerja sehingga dapat melaksanakan pelayanan,

pendidikan, dan penelitian secara terpadu dan komprehensif berdasarkan mutu

dan profesionalisme

3. Perlu dilakukan peningkatan dan menjaga mutu pelayanan

4. Perlu pengembangan produk layanan baru sesuai kebutuhan masyarakat

5. Memperluas jangkauan pengguna jasa layanan melalui pemasaran dan

promosi kesehatan

6. Membangun komitmen SDM untuk memberikan pelayanan prima

7. Penataan kembali Sumber Daya Manusia melalui proses assessment sehingga

dapat meningkatkan pelayanan, pendidikan, penelitian kesehatan bagi

masyarakat dan operasional rumah sakit

8. Peningkatan kapasitas/ kemampuan melalui kegiatan pendidikan formal,

pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, diklat intra mural maupun ekstra

mural

9. Melengkapi kebutuhan peralatan medik, gedung, peralatan dan mesin, serta

sarana prasarana yang menunjang pelayanan, pendidikan dan penelitian

kesehatan bagi masyarakat


36

10. Kalibrasi dan pemeliharaan alat yang terjadwal baik medik maupun non

medik sehingga dapat menunjang pelayanan kesehatan

11. Pemeliharaan gedung dan bangunan medik dan non medik dalam rangka

memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan bagi masyarakat

serta melengkapi SOP dan mengevaluasi pelaksanaan SOP

12. Mempercepat proses pelaporan, ketersediaan data, dan kecepatan ketepatan

akses informasi melalui perkembangan system informasi rumah sakit yang

terintegrasi dan berkelanjutan

13. Perlu dilakukannya adanya program kebersihan lingkungan yang menyeluruh

dan terstruktur sehingga menjadi sebuah budaya bersih bagi setiap pegawai

di seluruh RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang, seperti program jum’at bersih.

Selain itu, perlu diadakannya penyuluhan kebersihan lingkungan dan tentang

cara penggunaan fasilitas kebersihan untuk menjaga kebersihan lingkungan,

baik kepada pegawai maupun kepada masyarakat pengguna layanan RSJ

Prof. dr. Soerojo Magelang. Pengelolaan sampah yang ada di lingkungan

Rumah Sakit lebih dioptimalkan. Melakukan perbaikan tindakan dalam

pengolahan limbah medis sehingga pengujian baku mutu dapat memenuhi

syarat melalui pembuatan surat pengajuan ijin operasional terhadap peralatan

pengolah limbah medis ke Kementerian Lingkungan Hidup.


37

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

UraianTA 2018

Prognosa 2019Target Rea s/d Juni % Prognosa

A. Pendapatan BLU 81.264.279.000 34.958.329.347 43,02 81.423.224.475 82.264.523.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 80.325.209.357 34.461.814.683 42,90 80.430.195.147 81.261.233.281

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 939.069.643 496.514.664 52,87 993.029.328 1.003.289.719

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0

B. Penerimaan RM 92.614.970.000 39.414.745.737 42,56 91.135.297.956 83.229.644.000

1. Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 59,15 43.397.678.586 45.609.536.000

2. Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 37,73 30.577.719.690 26.487.558.000

3. Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 9,12 17.159.899.680 11.132.550.000

Total Pendapatan 173.879.249.000 74.373.075.084 42,77 172.558.522.431 165.494.167.000

*Penggunaan Saldo Awal BLU 2018 3.545.387.000

Total Pendapatan termasukpenggunaan saldo 2018 177.424.636.000 74.373.075.084 42,77 172.558.522.431 165.494.167.000

Keterangan :1. Realisasi pendapatan hingga Juni 2018 berupa realisasi penerimaan cash serta penerimaan

atas klaim jaminan, tidak memperhitungkan piutang penerimaan.2. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2018 sebesar Rp. 81.264.279.219; pada

semester I tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 34.958.329.347 atau 43,02% dari target yangdirencanakan, sehingga prognosa pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 81.423.224.475diasumsikan pelayanan kesehatan serta program rumah sakit berjalan sesuai dengan targetdan program kerja yang telah direncanakan serta klaim dari semua penjamin baik pelayanankesehatan jiwa maupun non jiwa dapat dicairkan hingga bulan November 2018, tanpamempertimbangkan adanya perubahan kebijakan.

3. Namun, apabila diasumsikan terdapat perubahan kebijakan atas peraturan baru BPJS terkaitpembatasan penjaminan pelayanan kesehatan untuk pelayanan non jiwa serta kondisi cashflow dari BPJS maka prognosa penerimaan tahun 2018 tidak sebesar prognosa pendapatantahun 2018 sesuai tabel di atas

4. Penyusunan target, realisasi, dan prognosa volume pelayanan berdasarkan data ADQ.5. Pendapatan rumah sakit melalui pelayanan kepada peserta BPJS tidak dapat didistribusikan

secara riil ke unit-unit revenue karena klaim BPJS menggunakan system INA CBG’sberdasarkan diagnosa penyakit sehingga berwujud paket pembiayaan

6. Realisasi belanja bersumber APBN masih rendah karena beberapa pengadaan barang/ jasaterkait belanja modal masih dalam proses pengadaan/ pekerjaan. Dilakukan pemantauanpelaksanaan anggaran secara periodik baik secara akrual maupun cash sebagai alat bantuKPA melakukan pemantauan realisasi anggaran.


38

a) Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode

Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/Akun Pendapatan

Tahun 2018 Tahun 2019

VolumePendapatan

ProyeksiSemester 1 Th 2018 Prognosa 2018

Target ReaSem 1 % Prognosa Target Cash Jaminan Piutang Total % Cash Jaminan Piutang Total Volume Rp

I Unit Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88 59.726 18.223.135.513 3.564.606.086 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 25,34 7.861.744.983 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 16.619.821.970Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 83.232 29.863 35,88 59.726 11.785.518.475 616.386.139 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 39,17 1.540.965.348 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 11.746.470.7861. Pendapatan Jasa Layanan BLU 83.232 29.863 35,88 59.726 11.785.518.475 616.386.139 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 39,17 1.540.965.348 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 11.746.470.7862. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 6.437.617.038 2.948.219.947 45,80 6.320.779.635 4.873.351.185(Pendapatan selain PNBP BLU)

Total Pendapatan Unit Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88 59.726 18.223.135.513 3.564.606.086 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 25,34 7.861.744.983 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 16.619.821.970

II Unit Rawat Inap 107.532 52.173 48,52 104.346 93.038.665.401 21.981.851.454 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 28,50 45.500.252.783 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 87.167.487.461Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 107.532 52.173 48,52 104.346 50.606.898.746 1.892.433.334 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 52,39 3.784.866.667 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 50.216.848.4651. Pendapatan Jasa Layanan BLU 107.532 52.173 48,52 104.346 50.606.898.746 1.892.433.334 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 52,39 3.784.866.667 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 50.216.848.4652. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 42.431.766.655 20.089.418.121 47,35 41.715.386.115 36.950.638.996(Pendapatan selain PNBP BLU)

Total Pendapatan Unit Rawat Inap 107.532 52.173 48,52 104.346 93.038.665.401 21.981.851.454 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 28,50 45.500.252.783 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 87.167.487.461

III Unit Gawat Darurat 11.324 5.909 52,18 11.818 11.409.419.514 1.739.202.546 489.439.294 91.883.775 959.393.288 8,41 10.218.388.031 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 4.744.715.385Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 11.324 5.909 52,18 11.818 1.832.694.000 378.070.219 489.439.294 91.883.775 959.393.288 52,35 756.140.437 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 2.097.825.4561. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.324 5.909 52,18 11.818 1.832.694.000 378.070.219 489.439.294 91.883.775 959.393.288 52,35 756.140.437 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 2.097.825.4562. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 9.576.725.514 1.361.132.327 14,21 9.462.247.593 - 2.646.889.929(Pendapatan selain PNBP BLU)

Total Pendapatan Unit Gawat Darurat 11.324 5.909 52,18 11.818 11.409.419.514 1.739.202.546 489.439.294 91.883.775 959.393.288 8,41 10.218.388.031 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 4.744.715.385


39

Kode



VolumePendapatan



IV Unit Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 14.347 5.856 40,82 11.712 3.540.381.019 1.145.357.430 428.621.394 80.466.265 571.105.152 16,13 2.212.521.578 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 14.565.992.221Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 14.347 5.856 40,82 11.712 1.416.223.186 62.017.494 428.621.394 80.466.265 571.105.152 40,33 124.034.988 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 1.293.441.3901. Pendapatan Jasa Layanan BLU 14.347 5.856 40,82 11.712 1.416.223.186 62.017.494 428.621.394 80.466.265 571.105.152 40,33 124.034.988 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 1.293.441.3902. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya


Total Pendapatan Unit Kesehatan JiwaAnak dan Remaja 14.347 5.856 40,82 11.712 3.540.381.019 1.145.357.430 428.621.394 80.466.265 571.105.152 16,13 2.212.521.578 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 14.565.992.221

V Unit Rehabilitasi Psikososial 21.132 11.175 52,88 22.350 2.464.084.194 1.119.903.182 133.220.163 25.009.785 169.036.552 6,86 2.156.711.241 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 2.580.321.396Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 21.132 11.175 52,88 22.350 292.561.200 10.806.604 133.220.163 25.009.785 169.036.552 57,78 21.613.209 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 384.902.3481. Pendapatan Jasa Layanan BLU 21.132 11.175 52,88 22.350 292.561.200 10.806.604 133.220.163 25.009.785 169.036.552 57,78 21.613.209 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 384.902.3482. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya


Total Pendapatan Unit RehabilitasiPsikososial 21.132 11.175 52,88 22.350 2.464.084.194 1.119.903.182 133.220.163 25.009.785 169.036.552 6,86 2.156.711.241 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 2.580.321.396

VI Unit Rehabilitasi Medik 11.722 7.274 62,05 14.548 3.111.624.413 316.804.365 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 37,56 1.021.017.114 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 3.136.381.736Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 11.722 7.274 62,05 14.548 2.228.491.496 74.987.035 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 52,45 149.974.069 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 2.661.413.4821. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.722 7.274 62,05 14.548 2.228.491.496 74.987.035 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 52,45 149.974.069 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 2.661.413.4822. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 883.132.917 241.817.330 27,38 871.043.045 - 474.968.254(Pendapatan selain PNBP BLU)

Total Pendapatan Unit Rehabilitasi Medik 11.722 7.274 62,05 14.548 3.111.624.413 316.804.365 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 37,56 1.021.017.114 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 3.136.381.736


40

Kode



VolumePendapatan



VII Unit Radiologi 4.528 2.471 54,57 4.942 2.338.951.666 618.039.217 538.672.833 101.126.522 894.623.465 38,25 1.219.132.740 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 2.686.618.622Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 4.528 2.471 54,57 4.942 1.617.220.000 254.824.111 538.672.833 101.126.522 894.623.465 55,32 509.648.221 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 1.982.962.8801. Pendapatan Jasa Layanan BLU 4.528 2.471 54,57 4.942 1.617.220.000 254.824.111 538.672.833 101.126.522 894.623.465 55,32 509.648.221 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 1.982.962.8802. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya


Total Pendapatan Unit Radiologi 4.528 2.471 54,57 4.942 2.338.951.666 618.039.217 538.672.833 101.126.522 894.623.465 38,25 1.219.132.740 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 2.686.618.622

VIII Unit Laboratorium 109.250 45.450 41,60 90.900 4.115.432.647 873.456.274 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 30,21 1.724.546.474 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 3.924.898.997Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 109.250 45.450 41,60 90.900 2.923.944.000 276.675.189 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 42,52 553.350.377 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 2.776.926.4371. Pendapatan Jasa Layanan BLU 109.250 45.450 41,60 90.900 2.923.944.000 276.675.189 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 42,52 553.350.377 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 2.776.926.4372. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 1.191.488.647 596.781.085 50,09 1.171.196.096 - 1.147.972.560(Pendapatan selain PNBP BLU)

Total Pendapatan Unit Laboratorium 109.250 45.450 41,60 90.900 4.115.432.647 873.456.274 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 30,21 1.724.546.474 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 3.924.898.997

IX Unit Farmasi 674.862 340.701 50,48 681.402 8.069.246.295 2.292.119.265 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 36,90 4.498.043.719 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 8.776.729.966Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 674.862 340.701 50,48 681.402 5.836.418.618 1.151.329.687 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 51,02 2.302.659.373 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 6.517.493.8391. Pendapatan Jasa Layanan BLU 674.862 340.701 50,48 681.402 5.836.418.618 1.151.329.687 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 51,02 2.302.659.373 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 6.517.493.8392. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya


Total Pendapatan Unit Farmasi 674.862 340.701 50,48 681.402 8.069.246.295 2.292.119.265 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 36,90 4.498.043.719 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 8.776.729.966


41

Kode



VolumePendapatan



X Unit Diklat dan Litbang 5.186 2.446 47,17 4.892 2.573.296.463 1.186.011.509 - - 783.379.893 30,44 2.341.601.320 - - 1.566.759.786 5.137 2.380.325.655Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 5.186 2.446 47,17 4.892 1.785.239.636 783.379.893 - - 783.379.893 43,88 1.566.759.786 - - 1.566.759.786 5.137 1.582.948.1981. Pendapatan Jasa Layanan BLU 5.186 2.446 47,17 4.892 1.785.239.636 783.379.893 783.379.893 43,88 1.566.759.786 1.566.759.786 5.137 1.582.948.1982. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya


Total Pendapatan Unit Diklat dan Litbang 5.186 2.446 47,17 4.892 2.573.296.463 1.186.011.509 0 0 783.379.893 30,44 2.341.601.320 0 0 1.566.759.786 5.137 2.380.325.655

XIUnit Informasi, Kesling dan Sewa(Manajemen) 55 - - - 24.055.942.231 10.078.304.114 - - - - 23.691.350.450 - - - - 18.539.025.870Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 55 - - - 939.069.643 496.514.664 - - 496.514.664 52,87 993.029.328 - - 993.029.328 55 1.003.289.7191. Pendapatan Jasa Layanan BLU2. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU 55 - 939.069.643 496.514.664 496.514.664 52,87 993.029.328 993.029.328 55 1.003.289.7194. Pendapatan BLU Lainnya


Total Pendapatan Unit Informasi, Keslingdan Sewa 55 0 - 0 24.055.942.231 10.078.304.114 0 0 0 - 23.691.350.450 0 0 0 0 18.539.025.870

Total Pendapatan BLU 81.264.279.000 5.997.424.367 28.960.904.980 5.436.909.784 40.395.239.131 49,71 12.303.041.804 48.921.809.960 20.198.372.711 81.423.224.475 671.362 82.264.523.000Total Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 92.614.970.000 39.414.745.737 - - 39.414.745.737 42,56 91.135.297.956 - - - 83.861.086.000Total Pendapatan BLU dan RM 173.879.249.000 45.412.170.104 28.960.904.980 5.436.909.784 79.809.984.868 45,90 103.438.339.760 48.921.809.960 20.198.372.711 81.423.224.475 671.362 166.125.609.000


42

Keterangan : Rincian pendapatan per unit kerja secara lebih detil tercantum dalam lampiran RBA20191. Data target penerimaan Rumah Sakit tahun 2018 disajikan berdasarkan data target penerimaan

yang tercantum pada Proposal Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP)tahun 2018 yang disusun pada tahun 2017 menjadi Rp81.264.279.219 dari semula yangtercantum di RSB sebesar Rp92.921.268.878 karena menyesuaikan tren realisasi pendapatantahun 2017 yang tidak mencapai target. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun2018 sebesar Rp81.264.279.219; pada akhir Semester I tahun 2018 tercapai sebesarRp34.958.329.347 atau 43,02% dari target yang direncanakan.

2. Pendapatan Tahun 2018 diharapkan dapat mencapai target dari yang diprognosakan denganmempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas terobosan inovasipelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli khusus pasien geriatri dll), maupunbudaya efisiensi untuk mengendalikan biaya. Namun, adanya perubahan kebijakan pada mediotahun 2018 melalui terbitnya peraturan terbaru dari BPJS terkait penjaminan kesehatan nonjiwa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap tidak tercapainya target penerimaanrumah sakit tahun 2018.

3. Target Pendapatan Tahun 2019 menyesuaikan dengan capaian tahun 2018 serta diharapkanterdapat penyesuaian/ rasionalisasi terhadap tarif pelayanan menyesuaikan system akuntansibiaya

b) Belanja Per Unit

MA Uraian2018

Prognosa 2018 2019Pagu Rea. Sem I

024.04.07 Program PembinaanPelayanan Kesehatan

177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000

Meningkatnya aksespelayanan kesehatan dasardan rujukan yang berkualitasbagi masyarakatIndikator Kinerja UtamaProgram :

01 Jumlah kecamatan yangmemiliki minimal 1 puskesmasyang tersertifikasi akreditasi

02 Jumlah Kab/ Kota yangmemiliki minimal 1 RSUDyang tersertifikasi akreditasinasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknislainnya pada programpembinaan pelayanankesehatanMeningkatnya DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pada ProgramPembinaan PelayananKesehatanIndikator Kinerja Kegiatan

Persentase monitoring danevaluasi yang terintegrasiberjalan efektifersentase satker yangmendapatkan alokasianggaran sesuai dengankriteria prioritas


43

MA Uraian2018


RUPIAH MURNI 92.614.970.000 39.414.745.737 91.135.297.956 83.229.644.00053 Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 17.159.899.680 11.132.550.000506 Gedung Bangunan 15.270.879.000 1.047.510.649 15.118.170.210 10.486.058.000

533111 Belanja Modal Gedung danbangunan

10.737.285.000 330.391.600 10.629.912.150 10.486.058.000

534111 Belanja Modal Jalan danJembatan

581.765.000 30.339.050 575.947.350

534121 Belanja Modal Irigasi 3.551.659.000 686.779.999 3.516.142.410534121 Belanja Modal Jaringan 400.170.000 396.168.300

508 Alat kedokteran, kesehatandan KB

1.370.527.000 532.488.910 1.356.821.730 646.492.000

532111 Belanja Modal peralatan danmesin

1.370.527.000 532.488.910 1.356.821.730 646.492.000

951 Layanan Internal 691.826.000 - 684.907.740 -

532111 Belanja Modal PeralatanDan Mesin Alat PengolahData

490.771.000 485.863.290

532111 Belanja Modal PeralatanDan Mesin Peralatan DanFasilitas Perkantoran

201.055.000 199.044.450

994 Layanan Perkantoran 75.281.738.000 37.834.746.178 73.975.398.276 72.097.094.000

51 Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 43.397.678.586 45.609.536.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 29.755.695.000 18.648.224.900 30.303.365.463 31.033.637.000511119 Belanja Pembulatan Gaji

PNS410.000

251.135408.094 496.000

511121 Belanja Tunj. Suami/IstriPNS

2.152.653.0001.315.827.820

2.138.220.208 1.815.948.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 584.381.000 362.554.038 589.150.312 612.354.000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 285.010.000 168.165.000 273.268.125 250.350.000511124 Belanja Tunj. Fungsional

PNS3.537.802.000

2.166.294.0003.520.227.750 3.061.223.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 209.638.000 88.165.755 143.269.352 373.754.000511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.450.572.000 834.350.820 1.355.820.083 1.943.838.000511129 Belanja Uang Makan PNS 5.293.474.000 2.192.698.000 4.385.396.000 5.945.536.000511151 Belanja Tunjangan Umum

PNS421.300.000

255.630.000412.874.000 386.733.000

512211 Belanja uang lembur 344.599.000 13.546.000 275.679.200 185.667.000

52 Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 30.577.719.690 26.487.558.000

A Belanja Barang Operasional 7.049.604.000 2.192.558.278 6.908.611.920 7.430.547.000

521111 Belanja KeperluanPerkantoran

3.709.700.000 1.015.832.228 3.635.506.000 4.599.539.000

521115 Belanja Honor OperasionalSatuan Kerja

340.280.000 115.060.000 333.474.400 221.120.000

521119 Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah

485.700.000 95.760.000 475.986.000

521811 Belanja Barang PersediaanBarang Konsumsi

2.513.924.000 965.906.050 2.463.645.520 2.609.888.000

B Belanja Barang NonOperasional

1.152.783.000 200.223.800 1.114.163.440 694.730.000

521211 Belanja Bahan 987.578.000 180.828.800 967.826.440 543.830.000521219 Belanja Barang Non

Operasional Lainnya PakaianDinas Pegawai

105.805.000 88.125.000 75.900.000

524113 Belanja Perjalanan DinasDalam Kota

59.400.000 19.395.000 58.212.000 75.000.000


44

MA Uraian2018


C Belanja Langganan Daya DanJasa

1.442.750.000 779.763.206 1.413.895.000 1.723.780.000

521114 Belanja Pengiriman SuratDinas Pos Pusat

37.000.000 25.719.700 36.260.000 42.780.000

522111 Belanja Langganan Listrik 1.300.000.000 711.166.180 1.274.000.000 1.560.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 105.000.000 42.608.626 102.900.000 120.000.000522113 Belanja Langganan Air 750.000 268.700 735.000 1.000.000

D Belanja Jasa Profesi 200.001.000 39.704.000 196.000.980 150.500.000

522151 Belanja Jasa Profesi 200.001.000 39.704.000 196.000.980 150.500.000

E Belanja PemeliharaanPeralatan dan Mesin

2.866.156.000 1.045.797.058 2.808.832.880 2.756.894.000

523121 Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin

2.229.169.000 869.632.058 2.184.585.620 1.680.245.000

523123 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan danMesin

361.987.000 136.440.000 354.747.260 511.012.000

523133 Belanja PemeliharaanJaringan

275.000.000 39.725.000 269.500.000 565.637.000

F Belanja Perjalanan DalamNegeri

1.045.022.000 311.792.786 1.003.221.120 1.026.660.000

521219 Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan

169.598.000 55.828.000 162.814.080 225.000.000

524111 Belanja perjalanan dinasdalam kota

875.424.000 255.964.786 840.407.040 801.660.000

G Penambah Daya TahanTubuh

486.464.000 156.342.400 471.870.080 -

521811 Belanja Barang PersediaanBarang Konsumsi PenambahDaya Tahan Tubuh

486.464.000 156.342.400 471.870.080

H Pemeliharaan Gedung danBangunan

4.788.088.000 1.837.587.875 4.692.326.240 4.563.486.000

523111 Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan

4.788.088.000 1.837.587.875 4.692.326.240 4.563.486.000

I Belanja Sewa 74.375.000 3.684.000 70.656.250 -

522141 Belanja Barang OperasionalLainnya

74.375.000 3.684.000 70.656.250

512 Obat-Obatan dan BahanMedik Habis Pakai

12.140.961.000 5.221.585.307 11.898.141.780 4.724.561.000

A Obat Obatan/ Bahan MedisHabis Pakai RM

12.140.961.000 5.221.585.307 11.898.141.780 -

521832 Belanja barang persediaanlainnya obat RM

12.140.961.000 5.221.585.307 11.898.141.780

B Barang Medik Habis PakaiRM

- - - 4.724.561.000

521119 Belanja barang operasionallainnya pengolahan darah

-

521832 Belanja barang persediaanlainnya BMHP, Reagen,Gas Medik Dll

- 4.724.561.000

C Belanja Tupoksi Lainnya - - - -

521119 Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,

-


45

MA Uraian2018


Pemeriksaan Sample

005 Dukungan PenyelenggaraanTugas dan Fungsi Unit

- - - 3.416.400.000

509 Belanja Bahan MakananPasien

- - - 3.416.400.000

521811 Belanja Pengadaan BahanMakanan

3.416.400.000

PNBP BLU 84.809.666.000 28.419.399.498 72.423.319.592 82.264.523.000

Belanja Barang 77.108.864.000 27.833.251.542 66.724.650.176 65.549.480.000

509 Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU)

4.501.745.000 1.184.359.480 4.411.710.100 238.083.000

005 Belanja Bahan MakananPasien

4.501.745.000 1.184.359.480 4.411.710.100 238.083.000

525119/525121

Belanja Barang PengadaanBahan Makanan

4.501.745.000 1.184.359.480 4.411.710.100 238.083.000

051 Pembayaran Remunerasi 38.194.211.000 17.404.932.466 33.421.454.773 35.284.536.000

525111 Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi

38.194.211.000 17.404.932.466 33.421.454.773 35.284.536.000

052 Operasional danpemeliharaan RS

25.878.828.000 8.145.039.088 20.784.109.303 15.942.947.000

A Operasional Badan LayananUmum Rumah Sakit

20.298.462.000 7.296.939.986 16.395.310.353 11.383.506.000

525112 Belanja/ Beban Barang 453.013.000 66.620.000 226.506.500 77.106.000525113 Belanja/ Beban Jasa 14.193.766.000 6.502.306.221 13.329.727.753 9.294.063.000525119 Belanja/ Beban penyediaan

barang dan jasa BLUlainnya Operasional KegiatanPengadaan Dll

2.536.079.000 352.627.595 1.268.039.500 1.900.443.000

525123 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan

950.304.000 97.862.425 380.121.600

525125 Belanja Barang PersediaanUntuk Dijual/ Diserahkankpd masy

111.894.000

525121 Belanja Barang PersediaanBarang Konsumsi

2.165.300.000 277.523.745 1.190.915.000

B Perlengkapan Linen 222.840.000 43.995.000 66.852.000 23.306.000

525112 Belanja Barang 222.840.000 43.995.000 66.852.000 23.306.000

C Peningkatan SDM 3.250.571.000 730.263.752 2.275.339.700 3.290.580.000

525119 Belanja/ Beban penyediaanbarang dan jasa BLUlainnya

3.250.571.000 730.263.752 2.275.339.700 3.290.580.000

D Pemeliharaan BLU 1.500.000.000 73.840.350 1.470.000.000 1.182.036.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.500.000.000 73.840.350 1.470.000.000 1.182.036.000

G/ D Pakaian Dinas 606.955.000 - 576.607.250 -

525112 Belanja Barang 606.955.000 576.607.250

E Perjalanan Dinas - - - 63.519.000


46

MA Uraian2018


525115 Beban Perjalanan - 63.519.000

512 Obat-obatan Dan BahanMedis Habis Pakai

8.534.080.000 1.098.920.508 8.107.376.000 14.083.914.000

B Obat Obatan BLU 8.534.080.000 1.098.920.508 8.107.376.000 14.083.914.000

525129 Belanja Barang 8.534.080.000 1.098.920.508 8.107.376.000 14.083.914.000

2094.951 Belanja Modal 7.700.802.000 586.147.956 5.698.669.416 16.715.043.000

507 Sarana Prasarana 4.283.515.000 252.761.890 2.313.922.350 2.276.429.000

052 Alat Pengolah Data DanKomunikasi

830.515.000 241.917.890 414.772.350 263.332.000

537112 Belanja Modal PeralatanDan Mesin

813.515.000 226.408.550 398.622.350 263.332.000

537115 Belanja Modal PeralatanDan Mesin AplikasiSISMADAK

17.000.000 15.509.340 16.150.000

053 Inventaris Bangsal, Kantor,Dan Asrama

3.453.000.000 10.844.000 1.899.150.000 2.013.097.000

537112 Belanja Modal PeralatanDan Mesin

3.453.000.000 10.844.000 1.899.150.000 2.013.097.000

506 Gedung Bangunan 163.387.000 163.386.066 163.386.066 10.393.473.000


48.882.000 48.881.524 48.881.524 10.393.473.000

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi,Dan Jaringan

114.505.000 114.504.542 114.504.542

508 Alat Kesehatan 3.253.900.000 170.000.000 3.221.361.000 4.045.141.000

537112 Belanja Modal Peralatandan Mesin

3.253.900.000 170.000.000 3.221.361.000 4.045.141.000

Rupiah Murni 92.614.970.000 39.414.745.737 91.135.297.956 83.229.644.000Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 43.397.678.586 45.609.536.000Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 30.577.719.690 26.487.558.000Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 17.159.899.680 11.132.550.000

PNBP BLU 84.809.666.000 28.419.399.498 72.423.319.592 82.264.523.000Belanja Barang 77.108.864.000 27.833.251.542 66.724.650.176 65.549.480.000Belanja Modal 7.700.802.000 586.147.956 5.698.669.416 16.715.043.000

Total RM dan PNBP BLU 177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000

KeteranganBelanja per unit kerja secara lebih detil tercantum dalam lampiran RBA 2019


47

c) Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2019

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN TARGET

1 2 3024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 82.264.523.000

2094 Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknislainnya sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan 82.264.523.000

Pendapatan Jasa Layanan Umum 81.261.233.281Pendapatan Hibah BLUPendapatan Hasil Kerjasama BLU 1.003.289.719Pendapatan BLU Lainnya

Jumlah Pendapatan 82.264.523.000


48

d) Ikhtisar RBA Belanja/ Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2019

KodeUraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/

Output/ Sumber Dana

Alokasi

Target/ Volume SatuanSumberDana

Unit PenanggungJawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

PengeluaranPembiayaan

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 165.494.167.000 -

2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan PelayananKesehatan 165.494.167.000

-

2094.506Gedung Layanan[Base Line] 20.879.531.000 8.846 M2

8 Pembangunan Gedung dan Bangunan 20.879.531.000 -

A Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan RM 10.486.058.000 -

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.486.058.000 - RM IPSRS

- Pembangunan Gedung Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 9.220.387.000 1.443 M2

- Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Bangsal Parikesit 366.648.000 657 M2

- Pekerjaan Renovasi Gedung Diklat Lama 899.023.000 605 M2

B Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan BLU 6.970.111.000 -

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.970.111.000 - BLU IPSRS

- Pembangunan Gedung Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 6.970.111.000 1.080 M2

C Renovasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BLU 3.423.362.000 -

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.423.362.000 - BLU IPSRS

- Pekerjaan Pembuatan Ruang Kedap Suara IPKM 135.000.000 687 M2

- Pekerjaan Standarisasi Ruang Rawat Inap NAPZA 88.291.000 1.130 M2

- Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Terapi Spiritual 345.272.000 448 M2

- Pekerjaan Renovasi Pagar Batas Area Belakang 289.864.000 230 M2

- Alih fungsi Bangsal Matswapati menjadi Unit Stroke 744.118.000 356 M2

- Alih fungsi bangsal basukarna menjadi bangsal anak 537.036.000 356 M2

- Renovasi Poli Rawat Jalan Terpadu 549.008.000 1 PT

- Pengembangan gudang logistik dan pemeliharaan kantor kesling 596.231.000 228 M2

- Renovasi Lantai Selasar Gedung administrasi Pusat 138.542.000 1.627 M2

2094.508 Alat Kesehatan[Base Line]

4.691.633.000 65 Unit

51 Pengadaan Alat Kesehatan 4.691.633.000 -

A Alkes RM 646.492.000 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 646.492.000 - RMSeksi PelayananPenunjang Medik


49

Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/Output/ Sumber Dana

Alokasi

Target/ Volume Satuan SumberDana



- Coagulameter 128.445.000 1 UNIT

- EKG 146.346.000 3 UNIT

- Incubator Transport 223.832.000 1 UNIT

- Nebulizer 34.601.000 7 UNIT

- Pulse Oximeter Bayi 6.862.000 2 UNIT

- Stetoskop Dewasa 12.000.000 4 UNIT

- Bed Side Monitor 94.406.000 1 UNIT

B Alkes BLU 4.045.141.000 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.045.141.000 - BLUSeksi PelayananPenunjang Medik

- Ambubag Anak 4.771.000 1 UNIT

- Ambubag Bayi 4.421.000 1 UNIT

- Baby Scale Digital 19.407.000 1 UNIT

- CitoJect 4.400.000 1 UNIT

- Cryer 2.552.000 2 UNIT

- Heacting Aff set 2.470.000 1 UNIT

- Headgar Mask 10.000.000 2 UNIT

- Kursi Roda 5.256.000 2 UNIT

- Kursi Roda CP 9.250.000 1 UNIT

- Minor Set 2.000.000 2 UNIT

- Stetoskop Anak 6.000.000 2 UNIT

- Tang Cabut Gigi Anak/ Decidui 3.432.000 3 UNIT

- Tang Cabut Dewasa Permanen 12.540.000 12 UNIT

- Tensimeter Digital 4.436.000 3 UNIT

- Timbangan Badan 10.000.000 1 UNIT

- Token Test 2.000.000 2 UNIT

- Weingard Tang Medesy 3000-32 1.095.000 1 UNIT

- Wire Cutter Medesy 3000 / 85 TC 2.145.000 1 UNIT

- Syiringe Pump 16.676.000 1 UNIT

- Infuse Pump 22.233.000 1 UNIT

- Suction Pump 18.102.000 1 UNIT


50


Alokasi




- Suction Mobile 60.547.000 1 UNIT

- X Ray Mobile 2.989.965.000 1 UNIT

- Ventilator HFO 681.443.000 1 UNIT

- Vocastim 150.000.000 1 UNIT

2094.509Layanan operasional UPT BLU[Base Line] 54.881.966.000 1 Layanan

5 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 3.654.483.000 -

A Bahan Makanan Pasien RM 3.416.400.000 -

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.416.400.000 - RM

- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TENGAH 3.416.400.000 113.880 OH Intalasi Gizi

B Belanja Bahan Makanan BLU 238.083.000 -

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 238.083.000 - BLU

- Belanja Bahan Makanan Pasien 238.083.000 1 PT Instalasi Gizi

51 Pembayaran Remunerasi 35.284.536.000 -

525111 Beban Gaji dan Tunjangan 35.284.536.000 - BLU

- Belanja gaji dan tunjangan ( remunerasi ) 35.284.536.000 13 BL Subag PengembanganSDM

52 Operasional dan Pemeliharaan RS 15.942.947.000 -

A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit 11.383.506.000 -

525112 Beban Barang 77.106.000 - BLU

- Pengadaan Pergantian Inventaris Di Bawah Nilai Kapitalisasi 39.486.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan

- Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang (Jawa Tengah) 9.500.000 5 HARISubag RT danPerlengkapan

- Perlengkapan pemulasaran jenazah 28.120.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan

525113 Beban Jasa 9.294.063.000 - BLU

- Belanja Jasa Tenaga Operasional 9.028.063.000 1 TAHUN

Subag RT danPerlengkapan, SubagAdministrasiKepegawaian

- Penyusunan Paket Investasi Strategis (Pengoptimalan Master PlanRS)

100.000.000 1 PT Instalasi PSRS

- Penyusunan Paket investasi strategis SIM RS 166.000.000 1 PT Instalasi SIRS

525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.900.443.000 - BLU


51


Alokasi




- Publikasi 263.090.000 1 PT Subag Hukor Humas

- Audit Akuntan Publik 133.633.000 1 PTSubag Perbendaharaandan Akuntansi

- Kegiatan terapi rehabilitan 43.800.000 1 PT Instalasi RehabilitasiPsikososial

- Pelaksanaan Gerakan Kantor Berhias 41.000.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan

- Pengajuan Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 844.387.000 1 PT Subag Hukor Humas

- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL LALIN) 345.394.000 1 PT Subag Hukor Humas

- Belanja kegiatan akreditasi 167.775.000 1 PAKET Tim Akreditasi

- Paket Meeting Kegiatan Rapat Dewas 61.364.000 1 PT Dewan Pengawas

525125Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat- BLU

111.894.000 - BLU

- Bahan Latihan kerja/ terapi pasien 111.894.000 1 PTInstalasi RehabilitasiPsikososial

B Pengadaan Perlengkapan Linen 23.306.000 -

525112 Beban Barang 23.306.000 - BLU

- Bahan Perlengkapan Linen 23.306.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan

C Peningkatan SDM 3.290.580.000 -

525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.290.580.000 - BLUDit. SDM danPendidikan

- Pendidikan Formal 500.000.000 7 OK

- Fellowship 350.000.000 5 OK

- Kegiatan Intramural 690.000.000 37 OK

- Kegiatan Extramural 1.620.580.000 245 OK

- Penelitian 100.000.000 3 OK

- Diklat PIM IV 30.000.000 2 OK

D Belanja Pemeliharaan BLU 1.182.036.000 -

525114 Beban Pemeliharaan 1.182.036.000 - BLU

- Pemeliharaan CCTV 255.915.000 1 PT Instalasi SIRS

- Pemeliharaan Alat Kesehatan BLU 500.000.000 1 PT Instalasi PSRS- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (JawaTengah) 426.121.000 4.393 M2 Instalasi PSRS

E Belanja Perjalanan Dinas 63.519.000 -


52


Alokasi




525115 Beban Perjalanan 63.519.000 - BLU

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 63.519.000 1 PT Semua Unit Kerja

2094.512Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai[Base Line]

18.808.475.000 1 Paket

5 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 18.808.475.000 -

A Bahan Medis Habis Pakai RM 4.724.561.000 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 4.724.561.000 - RM

- Bahan Medik Habis Pakai Instalasi Farmasi / Apotek 3.011.727.000 1 PT Instalasi Farmasi

- Reagen dan Alkes Laboratorium 1.712.834.000 1 PT Instalasi Laboratorium

B Obat BLU 14.083.914.000 -

525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 14.083.914.000 - BLU

- Gas Medik 258.478.000 1 PT Instalasi Farmasi

- BMHP Farmasi BLU 621.362.000 1 PT Instalasi Farmasi

- Obat Obatan 13.204.074.000 1 PT Instalasi Farmasi

2094.951Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 2.276.429.000 1 Layanan

52 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 263.332.000 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 263.332.000 - BLU

- Alat Pengolah Data (PC, Printer, dan Notebook) 263.332.000 1 PT Instalasi SIRS

53 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.013.097.000 -

A Inventaris BLU 2.013.097.000 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.013.097.000 - BLU

- Inventaris Bangsal dan Perkantoran 2.013.097.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan

2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line]

63.956.133.000 1 Layanan

1 Gaji dan Tunjangan 45.609.536.000 -

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 45.609.536.000 -

511111 Beban Gaji Pokok PNS 31.033.637.000 - RM

- Belanja Gaji Pokok PNS 28.756.144.000 1 THN

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 2.277.493.000 1 BLN

511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 496.000 - RM

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 458.000 1 THN


53


Alokasi




- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 38.000 1 BLN

511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 1.815.948.000 - RM

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.676.151.000 1 THN

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 139.797.000 1 BLN

511122 Beban Tunj. Anak PNS 612.354.000 - RM

- Belanja Tunj. Anak PNS 577.050.000 1 THN

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 35.304.000 1 BLN

511123 Beban Tunj. Struktural PNS 250.350.000 - RM

- Belanja Tunj. Struktural PNS 232.537.000 1 THN

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 17.813.000 1 BLN

511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 3.061.223.000 - RM

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 2.806.121.000 1 THN

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 255.102.000 1 BLN

511125 Beban Tunj. PPh PNS 373.754.000 - RM

- Belanja Tunj. PPh PNS 332.495.000 1 THN

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 41.259.000 1 BLN

511126 Beban Tunj. Beras PNS 1.943.838.000 - RM

- Belanja Tunj. Beras PNS 1.943.838.000 1 THN

511129 Beban Uang Makan PNS 5.945.536.000 - RM

- Belanja Uang Makan PNS 5.945.536.000 1 THN

511151 Beban Tunjangan Umum PNS 386.733.000 - RM

- Belanja Tunjangan Umum PNS 353.466.000 1 THN

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 33.267.000 1 BLN

512211 Beban Uang Lembur 185.667.000 - RM

- Uang Lembur Golongan I 7.995.000 615 OJ

- Uang Lembur Golongan II 18.445.000 1.085 OJ

- Uang Lembur Golongan III 66.520.000 3.326 OJ

- Uang Lembur Golongan IV 13.050.000 522 OJ

- Uang Makan 79.657.000 2.096 OH

2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 18.346.597.000 -

A Belanja Barang Operasional 7.430.547.000 -


54


Alokasi




521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.599.539.000 - RM

- Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1.485.262.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan

- Biaya Pengaman Kantor 1.591.233.000 12 BL Subag RT danPerlengkapan

- Langganan Internet 239.400.000 12 BULAN Instalasi SIRS

- Gas Elpiji 247.632.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan

- Pengolahan darah 568.512.000 1 PT Instalasi Laboratorium

- Pelayanan Rujukan 175.000.000 1 PT Instalasi Laboratorium

- Sewa Peralatan / Software Laboratorium 165.000.000 12 BULAN Instalasi Laboratorium

- Pengadaan Antivirus 127.500.000 1 PAKET Instalasi SIRS

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 221.120.000 - RM Subag Perbendaharaandan Akuntansi

> Honor Pengelola Keuangan 185.640.000 -- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atasRp100 miliar s.d. Rp250 miliar)

57.240.000 12 OB

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp100 miliar)

49.560.000 12 OB

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagudana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) 29.280.000 12 OB

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp100 miliar)

49.560.000 12 OB

> Honorarium Tim Penyusun Majalah 35.480.000 -

- Honorarium Penanggung Jawab Tim Penyusunan Buletin / Majalah 6.400.000 16 OTER

- Honorarium Redaktur Tim Penyusunan Buletin / Majalah 4.800.000 16 OTER

- Honorarium Penyunting/Editor Tim Penyusunan Buletin / Majalah 4.000.000 16 OTER

- Honorarium Desain Grafis Tim Penyusunan Buletin / Majalah 2.880.000 16 OTER

- Honorarium Pembuat artikel Tim Penyusunan Buletin / Majalah 15.000.000 150 HAL

- Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Buletin / Majalah 2.400.000 16 OTER

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.609.888.000 - RMSubag RT danPerlengkapan, InstalasiSIRS, IPSRS

- Keperluan sehari hari perkantoran ( ATK, Cetakan Kantor, BahanKomputer )

1.491.856.000 1 PT IPSRS

- Perlengkapan listrik 150.000.000 1 PT IPSRS


55


Alokasi




- Bahan Perlengkapan Perbengkelan 150.000.000 1 PT IPSRS

- Bahan Perlengkapan Bangunan 200.000.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan

- Perlengkapan Kebersihan 321.195.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan

- Peralatan habis pakai dapur 71.304.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan

- Peralatan rumah tangga RS 16.555.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan

- Perlengkapan Bangsal (Linen, Paket Mandi Pasien, KebutuhanPakaian Pasien )

208.978.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan

B Belanja Barang Non Operasional 618.830.000 -

521211 Belanja Bahan 543.830.000 - RM

- Belanja Bahan Kegiatan Rapat (ATK , Konsumsi , Dll ) 272.856.000 1 PT Seluruh Unit Kerja

- Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM 270.974.000 1 PT Tim Kerja ZI

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 75.000.000 - RM

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota 75.000.000 1 PT Seluruh Unit Kerja

C Belanja Langganan Daya dan Jasa 1.723.780.000 -

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 42.780.000 - RM

- Pengiriman Surat, Dokumen dll. 42.780.000 12 PTSubag TU danPelaporan

522111 Belanja Langganan Listrik 1.560.000.000 - RM

- Langgananan Listrik 1.560.000.000 12 BLSubag Perbendaharaandan Akuntansi

522112 Belanja Langganan Telepon 120.000.000 - RM

- Langganan Telepon 120.000.000 12 BLSubag Perbendaharaandan Akuntansi

522113 Belanja Langganan Air 1.000.000 - RM

- Langganan Air 1.000.000 12 BLSubag Perbendaharaandan Akuntansi

D Belanja Jasa Profesi 150.500.000 -

522151 Belanja Jasa Profesi 150.500.000 - RM> Narasumber Rapat/Pertemuan/Sosialisasi RS (peserta 214 dalam 1tahun)

150.500.000 - Seluruh Unit Kerja

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 86.000.000 86 OJ


56


Alokasi




- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 54.000.000 60 OJ

- Honorarium Moderator 10.500.000 15 ORKAL

E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.756.894.000 -

523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.680.245.000 - RM

> Pemeliharaan Sarana Kantor 803.420.000 -

- Pemeliharaan Inventaris Kantor 95.025.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan

- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 247.100.000 353 UNIT Instalasi SIRS

- Pemeliharaan Printer 147.000.000 294 UNIT Instalasi SIRS

- Pemeliharaan Mesin Presensi Pegawai 47.925.000 1 PT Instalasi SIRS

- Pemeliharaan AC Split 195.200.000 320 UNIT IPSRS

- Pemeliharaan Genset 450 KVA 25.620.000 1 UNIT IPSRS

- Pemeliharaan Genset 250 KVA 16.790.000 1 UNIT IPSRS

- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50KVA

28.760.000 4 UNIT IPSRS

> Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan 309.501.000 -- Biaya Pemeliharaan dan OperasionalKendaraan Roda 2 (Jawa Tengah)

14.777.000 7 UNIT Subag RT danPerlengkapan

- Biaya Pemeliharaan dan OperasionalKendaraan Roda 4 (Jawa Tengah)

265.919.000 21 UNITSubag RT danPerlengkapan

- Biaya Pemeliharaan dan OperasionalKendaraan Roda 6 13.355.000 1 UNIT

Subag RT danPerlengkapan

- Biaya Pemeliharaan Operasional SepedaStrada

3.525.000 47 UNIT Subag RT danPerlengkapan

- Pemeliharaan Kendaraan 2 Lainnya 11.925.000 5 UNITSubag RT danPerlengkapan

> Pemeliharaan Alat Medik 567.324.000 -

- Pemeliharaan Alat Medik 567.324.000 1 PT IPSRS

523123 Belanja Barang Persediaan PemeliharaanPeralatan dan Mesin

511.012.000 -

- Belanja BBM (Kendaraan & Genset) 511.012.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan

523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 565.637.000 -


57


Alokasi




- Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon, Air, Internet, dan FiberOptik )

565.637.000 1 PT IPSRS, Instalasi SIRS

F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.026.660.000 -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 225.000.000 -

- Biaya pendaftaran penyelenggaraan pertemuan 225.000.000 1 PT Seluruh Unit Kerja

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 801.660.000 -- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [220 OHx 1 OJ]

116.600.000 220 OH Seluruh Unit Kerja

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 95.850.000 450 OK- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV(D.K.I. JAKARTA)

198.400.000 200 OH

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA

385.560.000 170 OK

- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II 5.250.000 35 OH

G Pakaian Dinas 75.900.000 -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 75.900.000 -

- Pengadaan Pakaian Olah Raga Pegawai 75.900.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan

H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RM 4.563.486.000 -

523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.563.486.000 -- Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Cleaning Service dalam danLuar Gedung )

4.563.486.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan

SUMBER DANA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal TotalRM 45.609.536.000 26.487.558.000 11.132.550.000 83.229.644.000RMPPNBPBLU 65.549.480.000 16.715.043.000 82.264.523.000A. TA BerjalanB. Saldo KasPLNHLNPDNHDNTotal 165.494.167.000


58

e) Pendapatan dan Belanja Agregat

URAIAN2018

TA 2019Alokasi Rea s.d Sem I Prognosa

1 2 3 4 5I PENDAPATAN BLU 81.264.279.000 34.958.329.347 81.423.224.475 82.264.523.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 80.325.209.357 34.461.814.683 80.430.195.147 81.261.233.2812. Pendapatan Hibah BLU - - - -3. Pendapatan Kerjasama BLU 939.069.643 496.514.664 993.029.328 1.003.289.7194. Pendapatan BLU Lainnya - - - -

II BELANJA OPERASIONAL BLU 152.390.602.000 65.667.997.720 140.700.048.451 137.646.574.000A. BELANJA BARANG/ BEBAN 77.108.864.000 27.833.251.542 66.724.650.176 65.549.480.0001. Beban Gaji dan Tunjangan 38.194.211.000 17.404.932.466 33.421.454.773 35.284.536.0002. Belanja Barang 16.483.933.000 2.671.418.733 14.579.966.850 14.534.303.0003. Beban Jasa 14.193.766.000 6.502.306.221 13.329.727.753 9.294.063.000

4. Beban Pemeliharaan 2.450.304.000 171.702.775 1.850.121.600 1.182.036.0005. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 5.786.650.000 1.082.891.347 3.543.379.200 5.191.023.0006. Beban Perjalanan - - - 63.519.000B. BELANJA RM / PHLN/PHDN (diluarbelanja Modal)

75.281.738.000 37.834.746.178 73.975.398.276 72.097.094.000

1. Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 43.397.678.586 45.609.536.000

2. Belanja Barang 20.792.119.000 7.772.694.785 20.355.848.080 16.481.130.000

3. Belanja Lainnya 10.454.085.000 4.016.343.925 10.221.871.610 10.006.428.000

III BELANJA Modal 25.034.034.000 2.166.147.515 22.858.569.096 27.847.593.000

1. Belanja Modal BLU 7.700.802.000 586.147.956 5.698.669.416 16.715.043.000

2. Belanja Modal RM / PHLN/PHDN 17.333.232.000 1.579.999.559 17.159.899.680 11.132.550.000

IV Surplus / (Defisit) (I-II) (71.126.323.000) (30.709.668.373)(59.276.823.976) (55.382.051.000)

V Penggunaan Saldo Kas BLU 3.545.387.000 3.545.387.000 3.545.387.000

VI Surplus / (defisit) sebelum penerimaan RM /PHLN / PHDN…(IV+V)

(67.580.936.000) (27.164.281.373)(55.731.436.976) (55.382.051.000)

VII Penerimaan RM / PHLN/ PHDN/….(II.B+III.2) 92.614.970.000 39.414.745.737 91.135.297.956 83.229.644.000

VIII Surplus (defisit) setelah penerimaan dariRM/PHLN/PHDN…(VI+VII)

25.034.034.000 12.250.464.364 35.403.860.979 27.847.593.000

IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 173.879.249.000 74.373.075.084 172.558.522.431 165.494.167.000

X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000

Saldo awal tahun 2018 sebesar Rp8,273,274,935


59

f) Biaya Layanan Per Unit Kerja

Uraian Beban Belanja Unit Rawat Jalan Unit Rawat InapUnit RawatDarurat

Unit KesehatanJiwa Anak Remaja

Unit RehabilitasiPsikososial

Unit RehabilitasiMedik

Beban Layanan/ Biaya Langsung

Beban Pegawai 45.609.536.000 1.736.165.465 22.241.687.309 1.783.088.856 1.501.548.510 1.548.471.901 328.463.737

Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 22.462.958.000 855.071.447 10.954.158.531 878.181.486 739.521.251 762.631.290 161.770.274

Beban Pemeliharaan 4.563.486.000 173.712.944 2.225.403.667 178.407.889 150.238.222 154.933.167 32.864.611

Beban Langganan Daya dan Jasa 1.681.000.000 63.988.683 819.746.914 65.718.107 55.341.564 57.070.988 12.105.967

Beban Pendidikan dan Pelatihan 3.290.580.000 125.258.704 1.604.665.556 128.644.074 108.331.852 111.717.222 23.697.593

Beban Penyusutan 7.667.630.661 291.874.830 3.739.153.224 299.763.339 252.432.285 260.320.794 55.219.562

Beban Subsidi Pasien 75.859.974 22.501.572 50.824.178 1.135.541 127.297 24.517 91.612

Beban Perjalanan Dinas 876.660.000 33.370.802 427.507.037 34.272.716 28.861.235 29.763.148 6.313.395

Beban Lain-lain 25.571.164.000 973.387.930 12.469.888.617 999.695.712 841.849.021 868.156.802 184.154.473

Total Beban Layanan/ Biaya Langsung 111.798.874.635 4.275.332.377 54.533.035.032 4.368.907.719 3.678.251.236 3.793.089.829 804.681.224

Beban Umum dan Administrasi/ BiayaTidak Langsung

Beban Pegawai 44.578.599.000 1.696.921.978 21.738.946.426 1.742.784.735 1.467.608.198 1.513.470.954 321.039.293

Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 111.894.000 4.259.340 54.565.593 4.374.457 3.683.753 3.798.870 805.821

Beban Pemeliharaan 3.938.930.000 149.938.693 1.920.836.235 153.991.091 129.676.708 133.729.105 28.366.780

Beban Langganan Daya dan Jasa 42.780.000 1.628.457 20.861.852 1.672.469 1.408.395 1.452.407 308.086

Beban Penyusutan 8.324.511.362 316.879.548 4.059.483.936 325.443.860 274.057.987 282.622.299 59.950.185


Beban Umum dan Administrasi Lainnya 12.478.061.000 474.987.919 6.084.980.364 487.825.430 410.800.362 423.637.873 89.862.579

Total Beban Umum dan Administrasi/Biaya Tidak Langsung 69.763.294.362 2.655.598.654 34.020.371.942 2.727.371.590 2.296.733.971 2.368.506.907 502.410.556

Total 181.562.168.997 6.930.931.031 88.553.406.974 7.096.279.309 5.974.985.207 6.161.596.737 1.307.091.780


60

Uraian Beban Belanja Unit Rawat Jalan Unit Radiologi Unit Laboratorium Unit Farmasi Unit Diklit Unit Manajemen

Beban Layanan/ Biaya Langsung

Beban Pegawai 45.609.536.000 1.736.165.465 469.233.909 750.774.255 1.595.395.292 563.080.691 13.091.626.074

Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 22.462.958.000 855.071.447 231.100.391 369.760.626 785.741.329 277.320.469 6.447.700.907

Beban Pemeliharaan 4.563.486.000 173.712.944 46.949.444 75.119.111 159.628.111 56.339.333 1.309.889.500

Beban Langganan Daya dan Jasa 1.681.000.000 63.988.683 17.294.239 27.670.782 58.800.412 20.753.086 482.509.259

Beban Pendidikan dan Pelatihan 3.290.580.000 125.258.704 33.853.704 54.165.926 115.102.593 40.624.444 944.518.333

Beban Penyusutan 7.667.630.661 291.874.830 78.885.089 126.216.143 268.209.303 94.662.107 2.200.893.986

Beban Subsidi Pasien 75.859.974 22.501.572 365.040 790.217 - - -


Beban Lain-lain 25.571.164.000 973.387.930 263.077.819 420.924.510 894.464.584 315.693.383 7.339.871.148

Total Beban Layanan/ Biaya Langsung 111.798.874.635 4.275.332.377 1.149.778.771 1.839.852.186 3.908.006.686 1.379.296.477 32.068.643.097

Beban Umum dan Administrasi/ BiayaTidak Langsung

Beban Pegawai 44.578.599.000 1.696.921.978 458.627.562 733.804.099 1.559.333.710 550.353.074 12.795.708.972

Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 111.894.000 4.259.340 1.151.173 1.841.877 3.913.988 1.381.407 32.117.722

Beban Pemeliharaan 3.938.930.000 149.938.693 40.523.971 64.838.354 137.781.502 48.628.765 1.130.618.796

Beban Langganan Daya dan Jasa 42.780.000 1.628.457 440.123 704.198 1.496.420 528.148 12.279.444

Beban Penyusutan 8.324.511.362 316.879.548 85.643.121 137.028.994 291.186.611 102.771.745 2.389.443.076


Beban Umum dan Administrasi Lainnya 12.478.061.000 474.987.919 128.375.113 205.400.181 436.475.385 154.050.136 3.581.665.657

Total Beban Umum dan Administrasi/Biaya Tidak Langsung

69.763.294.362 2.655.598.654 717.729.366 1.148.366.985 2.440.279.844 861.275.239 20.024.649.308

Total 181.562.168.997 6.930.931.031 1.867.508.137 2.988.219.172 6.348.286.530 2.240.571.716 52.093.292.405


61

D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan

Hal-hal yang telah dicapai :

1. RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah mendapatkan sertifikat akreditasi rumah sakit

untuk 12 pelayanan dengan status lulus tingkat lanjut

2. Di samping menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan di bidang kesehatan, RSJ Prof.

dr Soeroyo Magelang juga melakukan pelayanan bidang pendidikan kesehatan jiwa sebagai

rumah sakit pendidikan eksilensi/ afiliasi. Untuk itu, berdasarkan Surat keputusan Menteri

Kesehatan nomor 154/MENKES/SK/IV/2013 telah ditetapkan RSJ Prof. dr Soeroyo Magelang

sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung

Semarang sesuai dengan kekhususannya.

3. Pada Tahun 2015 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah memenuhi standar

akreditasi rumah sakit dan telah LULUS TINGKAT PARIPURNA dengan nomor KARS-

SERT/190/I/2016

4. Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak (Kementerian PP dan PA, 2016)

5. Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK (Kemenpan RB, 2017)

6. Berdasarkan opini Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Johan Malonda Mustika

& Rekan dinyatakan bahwa Laporan Keuangan tersaji secara wajar, dalam semua hal yang

material, Posisi Keuangan (Neraca) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tanggal

31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada

tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk Rumah Sakit

Pemerintah (Wajar Tanpa Pengecualian)

7. Target asumsi makro dan mikro tahun yang akan datang

1) Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019 dibandingkan dengan

realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel Asumsi Makro Tahun Yang Akan Datang

Parameter Proyeksi 2019Tingkat Inflasi 3,5%Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp14.785,-/per dollar ASTingkat Bunga SPN 3 bulan 5,29%

Tingkat inflasi sebesar 3,5% menyebabkan harga beli barang kebutuhan Rumah

Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3%, akan meningkatkan daya beli dari

masyarakat.


62

Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import kebutuhan

Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.

Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan rumah

sakit.

2) Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2019 terdiri dari :

Tabel Asumsi Mikro Tahun Yang Akan Datang

Parameter Proyeksi 2019Anggaran Gaji PNS sebesar 27,98% dari total anggaranAnggaran Biaya operasional sebesar 57,66% dari total anggaranAnggaran Biaya Investasi sebesar 14,36% dari total anggaranVolume pelayanan menurun sebesar 5,24%Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100%Alat medik berfungsi sebesar 100,00 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Gaji PNS sebesar 27,98% dari total anggaran sehingga menambah

pendapatan dan bisa menutup biaya gaji dan tunjangan PNS

Anggaran Biaya Operasional sebesar 57,66% dari total anggaran untuk menutup

biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 14,36% dari total anggaran belanja agar

kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga

pendapatan meningkat.

Volume pelayanan menurun sebesar 5,24%, sehingga diharapkan perlu adanya

inovasi maupun terobosan baik pelayanan maupun penerimaan dari sektor lain

(pemanfaatan aset dll) serta efisiensi biaya operasional yang dapat mengungkit

pendapatan dan mencapai target pendapatan

Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan

pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Alat medik berfungsi sebesar 100% sehingga bisa mendukung pelayanan dan

pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi


63

8. Kinerja Pelayanan

Uraian2018 Proyeksi

2019Target Rea Sem 1 % ProgKunjungan Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88% 59.726 77.129Kunjungan Ikeswar 14.347 5.856 40,82% 11.712 13.901Kunjungan Rawat Darurat 11.324 5.909 52,18% 11.818 11.860HP Ranap-Rawat Inap Jiwa 85.858 41.874 48,77% 83.748 67.959-Rawat Inap Non Jiwa 21.674 10.299 47,52% 20.598 25.860Pemeriksaan Radiologi 4.528 2.471 54,57% 4.942 5.804Pemeriksaan Laboratorium 109.250 45.450 41,60% 90.900 106.822Tindakan Operasi 950 565 59,47% 1.130 720Farmasi Jumlah R/ 674.862 340.701 50,48% 681.402 833.847Kunjungan Rehab Medik 11.722 7.274 62,05% 14.548 13.596Kunjungan RehabPsikososial

21.132 11.175 52,88% 22.350 21.277

Jumlah Porsi Makan Pasien 337.098 139.710 41,44% 279.420 452.929BOR 60,00 49,50 60,00 65,00LOS 17,00 12,00 17,00 17,00TOI 15,00 12,80 15,00 15,00BTO 6,20 11,70 6,20 6,20GDR ‰ 32,10 33,50 32,10 32,10NDR ‰ 16,50 16,30 16,50 16,50

9. Target Pelayanan

Tuntutan untuk bisa menyajikan perencanaan yang baik, pemilihan strategi yang tepat ini

bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan kebutuhan yang amat

penting. RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang berupaya melaksanakan kegiatan pelayanan

kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun kuratif dengan

layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja (KESWAR), pemanfaatan sumber daya,

peningkatan kualitas manajemen keuangan, pengembangan pelayanan kesehatan umum (non

jiwa) untuk mendukung pelayanan kesehatan jiwa, pendidikan, penelitian dan usaha lain

terkait bidang pelayanan kesehatan jiwa. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam

RKA-KL tahun 2019. RBA tahun 2019 akan melaksanakan program strategis berupa :

1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/ terobosan

pelayanan kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui Consultation Liason

Psikiatri (CLP), autis, psikiatri forensic, rehabilitasi Napza, zoning kesehatan jiwa anak


64

remaja (rawat jalan dan rawat inap), pelayanan geriatric terpadu, unit stroke dll.

Program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 berupa usaha

pencapaian sasaran strategi berikut :

A. Terwujudnya Inovasi Pelayanan Holistik melalui :

a. Program pelayanan baru melalui program pengembangan layanan berikut :

a) NAPZA dengan produk layanan pelayanan NAPZA (promotif, preventif, kuratif,

IPWL, terapi behavior);

b) Rehab psikososial dengan produk layanan komunitas rehabilitan, one day

care;

c) Kedokteran gigi dengan produk layanan pelayanan gigi di IKESWAR untuk

anak berkebutuhan khusus

d) Psikogeriatri dengan produk layanan respite care, family gathering, komunitas

lansia

b. Optimalisasi pelayanan melalui program pengembangan :

a) Pelayanan penyakit dalam dengan produk layanan asesmen psikiatri bagi

penderita DM Kronis

b) CLP dengan produk layanan psiko neuro (kronik pain, epilepsi)

c) Layanan psikiatri anak dan remaja dengan produk layanan gangguan belajar,

speech delay

d) Layanan syaraf dengan produk layanan klinik memori, pelayanan demensia

e) Layanan anestesi dengan produk layanan ECT dengan premedikasi

f) Layanan psikoterapi dengan produk layanan psikoterapi rawat inap dan

psikoterapi rawat jalan

B. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)

melalui program standarisasi mutu pelayanan dengan evaluasi akreditasi

C. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,

pendidikan, dan penelitian dengan program penambahan jumlah kemitraan dengan

institusi/ masyarakat dalam bidang pelayanan dengan mengadakan MoU dengan

institusi/ masyarakat, evaluasi pasien psikiatri

D. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana melalui program utilisasi dengan

penghitungan OEE (Overall Equpment Effectiveness)

2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan

non medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta

tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam


65

pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena

disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof.Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi

unggulan karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil

Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di Direktorat Medik dan

Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu Keswa dan

Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam Proses

Pendidikan kepada pelanggan.


Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit

yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan

suatu saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS

yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS.



Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri

maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang diharapkan

dapat memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit

Rencana tindak lanjut dalam bentuk kegiatan konkret dalam rangka pencapaian sasaran

strategi tersebut di atas sebagai berikut :

1) Banyak organisasi pelayanan kesehatan di sekitar yang berlomba-lomba untuk

meningkatkan kualitas pelayanan tetapi kita harus yakin bahwa kita harus menjadi yang

terbesar dan terbaik.

2) Dinamika internal rumah sakit sebagai suatu organisasi pelayanan publik semakin

komplek untuk itu pihak manajemen harus bisa mencari jalan keluar.

3) Pembiayaan dari unit kerja yang ada di rumah sakit semakin komplek sedangkan pagu

anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk itu rumah sakit harus bisa menetapkan

prioritas. Dengan pagu anggaran yang terbatas belanja yang dikeluarkan harus selalu

berorientasi sebesar-besarnya manfaat, baik untuk rumah sakit maupun pengguna jasa

layanan.

4) Memastikan bahwa segenap sumber daya yang ada di rumah sakit mampu

dimanfaatkan secara optimal sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efisien dan

efektif.

5) Meningkatkan capaian volume kegiatan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.


66

6) Memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan program pelayanan CLP

7) Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain di luar rumah sakit (Dinas sosial, Institusi

pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemerintah kabupaten/ kota, Propinsi dan BNN)

8) Meningkatkan pelayanan psikiatri forensik terutama pemenuhan sarana dan prasarana

9) Meningkatkan peran masing-masing unit kerja dalam mensukseskan akreditasi SNARS

10) Meningkatkan utilisasi alat diagnostic dan terapi lainnya (TMS, Neurofeedback, dll)

11) Mengoptimalkan pelayanan promotif seperti pelayanan pemeriksaan kesehatan jiwa

untuk: keperluan pendidikan, rekruitmen, promosi jabatan, dll)

12) Fokus Penelitian Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Penelitian harus dibuat sebagai

lompatan strategis ke depan dan menjadi motor pengembangan RSJ Prof. Dr. Soerojo

baik dari sisi medis terpadu maupun keperawatan. Pelaksanaan penelitian berdasarkan

cetak biru (Blue Print) tersebut, harus memperoleh hasil penelitian yang mampu

menunjang tercapainya visi RSJ Prof. Dr. Soerojo.

13) Fokus Pendidikan dari RSJ Prof. Dr. Soerojo menyediakan pendidikan Keswa terpadu

bagi peserta didik (medik, keperawatan dan non medik), profesional dan masyarakat

umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga pengajar menjadi bagian dalam

rencana strategis akan mendukung dalam pembentukan paket-paket pendidikan yang

mempunyai nilai jual tinggi karena disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ

Prof.Dr. Soerojo.

14) Pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana yang memenuhi tata kelola

yang baik. Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah

sakit yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan

suatu saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu

meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS. Pengelolaan Aset yang dimiliki RSJS

akan dimanfaatkan secara lebih produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.


67

10. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Satker 2019

No Sasaran Strategos IKU Program Kerja Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal TotalPerspektif Keuangan

1 Terwujudnya tata kelolakeuangan yang baik

Rasio Pencapaian pendapatan terhadapproyeksi

Monitoring, Evaluasi dan PengendalianBiaya

4.801.003.789 9.207.432.316 2.481.110.000 16.489.546.105

2Terwujudnya efisiensianggaran

Pendapatan Operasional terhadap BiayaOperasional

Penilaian Kinerja Keuangan 4.801.003.789 9.207.432.316 2.481.110.000 16.489.546.105

Perspektif Kepuasan Stake Holder - - - -

3Terwujudnya KepuasanStake Holder

Kepuasan Pelanggan

Survey kepuasan pelanggan:

Survey

2.400.501.895 4.618.716.158 1.240.555.000 8.259.773.053

- Pasien / keluarga - - - -

- BPJS - - - -

- Dinas sosial / Dinas kesehatan - - - -Kecepatan Respon Terhadap Komplain - - - -

Perspektif Internal Bisnis Proses - - - -

4Terwujudnya InovasiPelayanan Holistik

Jumlah produk layanan inovatif kesehatanjiwa anak dan remaja Holistic Care : Suicide Prevention

Mapping Pengembangan atau evaluasiproduk layanan bersama Ka SMF,Komdik dan Komper

1.920.401.516 3.682.972.926 1.002.444.000 6.605.818.442

Menetapkan produk layanan, monitoringdan evaluasi kesehatan jiwa anakremaja dan kesehatan jiwa masyarakatberdasarkan hasil mappingpengembangan

- - - -

Peningkatan kompetensi - - 100.000.000 100.000.000

Jumlah produk layanan Consultation LiaisonPsychiatri (CLP)

Pengembangan pelayanan holistic: Psikosurgery


1.440.301.137 2.762.229.695 754.333.000 4.956.863.832

Menetapkan produk layanan, monitoringdan evaluasi Consultation LiaisonPsikiatri (CLP) berdasarkan hasilmapping pengembangan

- - - -


Jumlah produk layanan Psychiatri ForensikPengembangan pelayanan psikiatri forensik:Psikotic, Retardasi Mental


1.440.301.137 2.762.229.695 754.333.000 4.956.863.832

Menetapkan produk layanan, monitoringdan evaluasi Psikiatri Forensikberdasarkan hasil mappingpengembangan

- - - -


5

Terwujudnya pendidikandan pelatihan berbasisbest practice daripelayanan

Jumlah Topik Pelatihan berbasis bestpractice dari pelayanan

Menyusun rencana pelatihan terstandardengan modul hasil best practice

a Menyusun draft rencana pelatihan 4.801.003.789 9.212.432.316 2.481.110.000 16.494.546.105b Konsultasi draft rencana pelatihan - - - -

c Finalisasi rencana pelatihan - - - -

Menyusun modul berdasarkan best practice

a Menyusun draft modul pelatihan - 10.000.000 - 10.000.000b Konsultasi draft modul pelatihan - - - -

c Finalisasi modul pelatihan - - - -


68

No Sasaran Strategos IKU Program Kerja Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total

Melaksanakan pelatihana Melaksanakan pelatihan - 50.000.000 - 50.000.000

b Monev pelatihan - - - -

6

Terwujudnya kemitraanstrategis dengan institusidan masyarakat dalampelayanan, pendidikan,dan penelitian

Jumlah kemitraan dengan institusi danmasyarakat dalam pelayanan

Sosialisasi produk pendidikan RSJS kepadainstitusi pendidikan yang belum menjadimitra

Sosialisasi produk pendidikan RSJSkepada institusi pendidikan yang belummenjadi mitra melalui manunggal karsadengan masyarakat, instansi sipil,instansi pemerintah maupun pihak terkaitlainnya

2.400.501.895 4.603.716.158 1.440.555.000 8.444.773.053

Jumlah kemitraan dengan institusi danmasyarakat dalam pendidikan danpenelitian

Sosialisasi produk pendidikan RSJS kepadainstitusi pendidikan yang belum menjadimitra

Mengadakan workshop standar praktikklinis dengan peserta: 2.400.501.895 4.653.716.158 1.240.555.000 8.294.773.053

- Institusi pendidikan yang sudahmenjadi mitra

- - - -

-institusi pendidikan yang akan diprospek - - - -

7Terwujudnya penerapanproses bisnis terintegrasi Maksimum temuan setiap hasil audit 4.801.003.789 9.207.432.316 2.481.110.000 16.489.546.105

8Terwujudnya hasil risetberdasarkan blue printpenelitian

Jumlah Hasil Riset dari Blue Print Menyusun penelitian berdasarkan blueprint

a Melakukan koordinasi dengandirektorat untuk menyusun rancanganpenelitian

2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053

b Mengkompilasi usulan judul penelitian - - - -c Menentukan prioritas penelitian yangsesuai dengan kebutuhan

- - - -

Menyiapkan Tim Peneliti Membuat SK Tim Peneliti - - - -

Melaksanakan Penelitiana Melakukan ethical clearance - 50.000.000 - 50.000.000

b Kegiatan Penelitian - - - -

9

Terwujud mutu pelayanandan keselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)

Prosentase Pencapaian Indikator MutuKlinik

Evaluasi akreditasi SNARS Ed. 1 tahunpertama

Evaluasi hasil pencapaian efektivitaspelayanan tahun lalu

2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053

Penyusunan POA Pencapaian efektifitasPelayanan - - 2.500.000.000 2.500.000.000

Penilaian indikator pencapaianefektivitas pelayanan 2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053

10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan

Jumlah Pelatihan yang memliki KurikulumTerstandar

Menyusun rencana pelatihan yang akandibuat kurikulum

rapat penyusunan rencana kegiatantahun berjalan

- 5.000.000 - 5.000.000

Membentuk tim penyusun kurikuluma membentuk surat tugas untuk timpenyusun kurikulum

- 1.500.000 - 1.500.000

b Koordinasi Tim penyusun kurikulum - - - -

Menyusun kurikulum pelatihana Membuat draft kurikulum pelatihan - 15.000.000 - 15.000.000b Finalisasi Kurikulum pelatihan 2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053

Akreditasi Pelatihan - - -

11

Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik(Good CorporateGovernance)

Capaian indikator kinerja RS BLU tahunberjalan

Monitoring dan Evaluasi Capaian KinerjaWBBMOptimalisasi SPIP

- - - -

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 1.200.250.947 2.301.858.079 620.277.500 4.122.386.526

12Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi

Prosentase Hasil Penilain Nilai NilaiOrganisasi Learning Organization (outbond)

Pelatihan budaya kerja, capacity building,outbond - 202.540.000 24.665.000 227.205.000

Learning Organization (inclass) - - - -


69

No Sasaran Strategos IKU Program Kerja Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal TotalSurvey Budaya Kerja berbasis nilai - nilaiorganisasi 1.200.250.947 2.301.858.079 620.277.500 4.122.386.526

13Terwujudnya SIM RSterintegrasi

Jumlah modul Manajemen yang terintegrasiOptimalisasi dan utilisasi Dashboardsebagai bahan analisa dan pengambilankeputusan

Developing Software - - 750.000.000 750.000.000

User Requirement 1.200.250.947 2.301.858.079 620.277.500 4.122.386.526

14Tersedianya SDM yangkompeten sesuaikebutuhan organisasi

Prosentase Pencapaian Kompetensi SDM

Penilaian capaian peningkatan kompetensiSDM: pendidikan dan pelatihan untuk

pemenuhan standar kompetensipelayanan

- 3.962.391.000 472.383.000 4.434.774.000

- Instalasi di Direktorat Keuangan danAdministrasi Umum

- - - -

15 Terwujudnya keandalansarana dan prasarana

Minimum Prosentase OEE Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap Kerja sama dengan pihak ketiga - - - -

Penanaman pohon/tumbuhan di lahankosong

1.200.250.947 2.501.858.079 620.277.500 4.322.386.526

TOTAL 45.609.536.000 92.037.038.000 27.847.593.000 165.494.167.000


70

11. PROGRAM PELAYANAN 2019

No Sasaran Strategi Program Produk Layanan

KebutuhanUnit

KerjaPengembangan SDM Sarana Alat Kesehatan

Jenis Penganggaran Jenis Sarana Penganggaran Jenis Alkes PenganggaranUraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket

A PROGRAM PELAYANAN BARU

1

TerwujudnyaInovasiPelayananHolistik

Pengembangan NAPZA

Pelayanan NAPZA(Promotif, preventif,Kuratif, IPWL,Terapi behaviour)

PelatihanPelayananRehabilitasiNAPZAuntuk:

BLU - Penyusunanskala prioritas

Peralatanpenunjangterapi :

- Brankart 1 RMAnggarantelahteralokasi

RehabPsikososial

- DokterPeningkatankemampuanSDM

peningkatankemampuanSDM

A. Alat OlahRaga BLU

Penyusunanskala prioritaskebutuhan

(belanjamodal alkes)

- Psikolog - Anggarantelah teralokasi

Sepeda statis 2 (InventarisKantor)

Penyediaananggaran

- Perawat Treadmil 2- Peksos Home gym 2

- SatpamRaket bulutangkis

4

Shuttlekok 4 slopCatur 5Karambol 2Tenis meja 1Bolapingpong 1

Net pingpong 1Pemukul /bet pingpong

4

B. PeralatanRT(Inventaris)

BLUPenyusunanskala prioritaskebutuhan

CCTV 1 (InventarisKantor)

Penyediaananggaran

Handpone 1Speaker aktif 1Sound sistemmulti fungsi

1

Kursi plastikkotak/bulat

20

Kursi mejalipat 20

Meja kursitamu 2 set

Meja setrika 4

Meja besaruntuk rapat 1

Raksepatu/sandal 2


71


KebutuhanUnit



Rak jemuranpakaian

2

Rak jemuranhanduk

4

Pencukurrambutelektrik

3

C. Peralatanpengolah data BLU


Komputer 1 (Pengolahdata)

Penyediaananggaran

Jaringaninternet

1

Printer 1Monitorkeyboard

1

Keyboard 1

D. Alat Musik BLUPenyusunanskala prioritaskebutuhan

Keyboardyamaha PSRS670

1(InventarisKantor)

Penyediaananggaran

Gitar akustikelektrikyamaha

2

Gitar bass 3Blongo 1Kendangdangdut 1

Icik-icik 1Drum elektrik 1

E. Pakaianpasien BLU


Kaosseragampasien tanpasakubertuliskanHONESTY dipunggung

60(pakaianpasien)

Penyediaananggaran


72


KebutuhanUnit



Celanapendek tanpasaku

60

Omprengkotak

30

F. PeralatanRT (HabisPakai)


Gelas plastikbertutup 30

(Perlengkapanbangsal)

Penyediaananggaran

Termos airpanas

2

Sendok 30

Rol kabelstop kontak 2

Pengembangan RehabPsikososial

- KomunitasRehabilitan

-PenambahanSDM 2perawat


A. Gedungdan bangunan BLU Penyusunan

RAB

RehabPsikososial

- One Day Care

- PelatihanTAK,Supportif,SST, danPsikoterapiuntukperawat

PeningkatankemampuanSDM


1. Ruangpenunggu 1

(pemel gedungdan bangunan)

Penyediaananggaran(blm tersedia)

- Anggarantelah teralokasi

2. Pagarkelilingperkebunan

1

3. aksesJalan darigedung rehabmenujuperkebunan

1

4. Kamarmandi & WC

1

5. Sumurpenampungair

1

6. Perbaikanatap gasebo

1


73


KebutuhanUnit



Pengembangan LayananKedokterangigi

Pelayanan gigi diIKESWAR untukanak berkebutuhankhusus

PelatihanPelayananKesehatanMulut danGigi AnakdenganKebutuhanKhusus

BLU- Penyusunanskala prioritas

Sudahtersedia diIkeswar

Dental UnitAnak danremaja

BLUAnggarantelahteralokasi

IKESWAR



Scaller USSBonartPiezzo

RM


Apec locater

Doctor stool.

Pengembangan layananPsikogeriatri

- Respite Care(Penitipan lansia)

-Seminar/workshop dibidangpsikogeriatri(psikiater,dokterumum,psikolog &perawat)


A. Gedungdan bangunan

PenyusunanRAB

EKG RMAnggarantelahteralokasi

RawatInap I

- Family Gathering

- PelatihanAsuhankeperawatanPsikogeriatri



Ruang respite Penyusunanskala prioritas

SustionPump


- Komunitas lansia- Studybanding.


Snoezelenroom

Anggaranbelumteralokasi

Tensimeterdigital

Ruang KlinikMemoriGazeboBangsalAbiyasaTamanmobilisasi(latihanberjalan)PengecatanGedung DewiKuntiPerbaikanpavinghalaman DewiKunti


74


KebutuhanUnit



B. Inventariskantor BLU


Sound system(player, mic,speaker)

(InventarisKantor)

Penyediaananggaran

Alat musik(gitar,tamborin,ketipung)Rak koran

C. Pakaianpasien BLU


Jaket pasien (pakaianpasien)

Penyediaananggaran

D. PeralatanRT (HabisPakai)


Jilbab pasien(Perlengkapanbangsal)

Penyediaananggaran

Mukena dansajadah

E. Barangcetakan RM

Penyusunanskala prioritas

Majalah danbuku

(Belanjabahan)

Penyediaananggaran

F. BahanLatihan KerjaPasien

RM Penyusunanskala prioritas

Baju kebaya(Bahan latkerja/terapipasien)

Penyediaananggaran

JaritSelopKondeStagenBeskapBlangkonCaping


75


KebutuhanUnit



CapingTali rambutJepit rambutAlat makeup: bedak,lipstik,handbody.Alat bercocoktanam; benihtanaman,polybag,sarungtanganHalmaCaturKarambolDakonPensil/krayonwarnaBuku gambarGambar-gambarAlat merenda:benang woldan jarumrenda

BOPTIMALISASIPELAYANAN

Pengembanganpelayananpenyakitdalam

Asesmen psikiatribagi penderita DMkronis

- Pelatihanscreeningpsikiatriuntukperawat polipeny dalam


Kulkas Obat RMAnggarantelahteralokasi

RawatJalan

- PelatihanRFA,PelatihanPelayananHemodialisa



TransferBed


- PelatihanPelayananHemodialisa


2

TerwujudnyaInovasiPelayananHolistik

Pengembangan CLP

Psiko neuro:

Seminar /workshopuntukpsikiater,dokter


A.GEDUNG:Ruangan CLP


Tim CL,Ranap Idan II,Keswar


76


KebutuhanUnit



umum,psikolog danperawattentangnyeri,hipertensi,endokrin,psikosomatik,psikoneuroimunologi

- kronik pain

Fellowship:Putra jayaMalaysia2mimgguuntuk 1Psikolog CLdan 2Perawat CL



B.INVENTARISKANTOR:

(InventarisKantor)

Penyediaananggaran

- epilepsi Penelitian- Anggarantelah teralokasi

1. Whiteboard 2

2. Almaritempeltembok

1

3. Almari 14. Kursistinless 7

5. Meja kerjakecil

7

6. TelevisiLED 40"

1

C.PENGOLAHDATA:1. KabelVGA

1

2. Komputer 1

3. Printer 1

4. Tabletandroid

1

Pengembangan layananpsikiatrianak danremaja

- Gangguan Belajar

-PenambahanSDM 1Perawat


CES (CranialElektromanestimulation )

RMAnggarantelahteralokasi

Ikeswar

- Speach delay - Pelatihan Peningkatan peningkatan Tensimeter (belanja


77


KebutuhanUnit



adiksi kemampuanSDM

kemampuanSDM

modal alkes)

- Pelatihanalatscreening


Termometerinfra red

- Inhousetraining

Spirometer

Pengembangan layanansyaraf

- Klinik memori BLU - Penyusunanskala prioritas

RawatJalan

- PelayananDemensia


peningkatankemampuanSDM- Anggarantelah teralokasi

Pengembangan layanananestesi

Pelayanan ECTdengan Premedikasi

PelatihanPerawatanPre, In, danPost ECTdengananestesi


DC Shock, RMAnggarantelahteralokasi

UPI





Pengembangan LayananPsikoterapi

- Psikoterapi rawatinap

WorkshopPsikoterapiuntuk dokter(3x setahun)


RawatInap I

- Psikoterapi rawatjalan

PelatihanPerawat:



- terapimodalitas


- Pelatihan11 terapiessensial- PelatihanBimbinganrohani untuktim bimroh

3

Terwujud mutupelayanan dankeselamatanpasien (GoodClinicalGovernance)

Standarisasimutupelayanan

evaluasi akreditasiPelatihanPerawat:


Gedung danbangunan

RMTelahteralokasi

Blood gasanalyzer

RMAnggarantelahteralokasi

- IGD


78


KebutuhanUnit



- BTCLSPeningkatankemampuanSDM


PembangunanIBS

(Gedung danBangunan)

Bedsidemonitor


- Rawatinap Idan II,

- PelatihanPelayananICU


-Pemasanganhepa filter diruang isolasi

- Pulseoksimetribayi

- PelatihanTriage/Screening pasienmasuk RS(IGD)

- CTG

- PelatihanPelayananForensikKeperawatan(UPI)

- Minor Set

- PelatihanKegawatdaruratan Psikiatri

- Flowmeter

PelatihanPelatihanpeningkatanmutu

-Laringoskop

4

Terwujudnyakemitraanstrategis denganinstitusi danmasyarakatdalam pelayanan,pendidikan, danpenelitian

Penambahanjumlahkemitraandenganinstitusi /masyarakatdalambidang

pelayanan

- MOU denganinstitusi /masyarakat

TOTPerawatPelatihNakesPuskesmasdan masy.


- Paket Alatpresentasidandokumentasi

BLU- Penyusunanskala prioritaskebutuhan

Keswamas

- Evakuasi PasienPsikiatri

Pelatihankader DSSJ.



- LCD(InventarisKantor)

- Penyediaananggaran


- Laptop

- HandycamTerwujudnyakehandalansarana danprasarana

Utilisasi alat Penghitungan OEEPelatihanpenghitunganOEE

BLUPenyusunanskala prioritas

KabidMedik

5 SosialisasiHTA



79

Salah satu pengembangan layanan adalah layanan kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai

layanan unggulan. Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menunjang dalam

pelaksanaan layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja berasa di perspektif bisnis

internal dengan sasaran strategis berupa terwujudnya inovasi pelayanan holistic melalui

program kerja meningkatkan Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja

dan kegiatan Pengembangan pelayanan holistic care berupa Addiction game dan ADHD.

Layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja yang dilaksanakan berupa :

A. Rawat Jalan (One Stop Service)

1. Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja umur 0-19 tahun

2. Pelayanan psikologi

3. Terapi : Terapi Okupasi dan Sensory Integrasi, Terapi Wicara, Fisioterapi, Pijat bayi

4. Pelayanan kesehatan anak fisik

5. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut

6. Pelayanan farmasi

7. Pelayanan konsultasi gigi

B. Mini Zoo

C. Rawat Inap

Tersedia 2 bangsal khusus anak remaja yaitu wisma Irawan (anak remaja putra) dan

wisma Drupadi (anak remaja putri). Pelayanan di bangsal meliputi pemulihan kondisi

psikiatri, aktivitas sehari-hari, rohani, time school

Pelaksanaan layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja telah berjalan dengan baik

dengan kelengkapan SDM, alat medik, alat non medik sebagai penunjang pelayanan, maupun

sarana prasarana yang telah memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan

remaja saat ini berupa kebutuhan peningkatan kemampuan SDM baik tenaga medis maupun

tenaga non medis yang terlibat di dalamnya melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik

intra mural maupun ekstra mural antara lain berupa pelatihan fellow jiwa anak dan remaja,

workshop psikiatri anak untuk staf Ikeswar, workshop terapis dll. Selain itu, dalam rangka

mencapai sasaran strategis Perspektif internal proses bisnis antara lain :

a. Terwujudnya peningkatan jejaring pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan primer (PPK 1),

PPK 2 dan masyarakat dengan salah satu IKU Direktur : dengan terbentuknya

kelompok peduli sehat Jiwa , desa siaga sehat Jiwa di masyarakat


80

b. Terwujudnya rujukan nasional dalam pelayanan kesehatan jiwa anak & remaja berbasis

komunitas, dengan IKU Direktur, tercapainya integrasi yang dilakukan ke institusi

pendidikan dan masyarakat.

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Integrasi ke institusi pendidikan untuk kemungkinan MOU pembentukan “Student care

centre”

2. Pembentukan “Desa Sahabat Anak”.

3. Terbentuknya lembaga pemerhati dan penyandang dana masalah kesehatan jiwa anak dan

remaja di masyarakat dan terbentuknya Tim Appeals.

4. Pembentukan “Pusat Promosi kesehatan jiwa anak dan remaja”

Terakomodasi melalui alokasi anggaran pemantapan pengelolaan rumah sakit BLU

E. Ambang Batas Belanja BLU

1. RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLU dapat melampaui

atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.

2. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase

terhadap pagu anggaran (ambang batas).

3. Dalam menghitung ambang batas belanja, BLU harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan

operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya,

realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan

datang.

4. Penghitungan ambang batas BLU hanya untuk belanja yang didanai dari PNBP BLU tahun

anggaran berjalan.

5. Satker BLU dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang

batas mendahului pengesahan revisi DIPA.

Mempertimbangkan beberapa uraian di atas, realisasi pendapatan merupakan faktor yang

mendominasi dalam memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan anggaran belanja. Berapapun

pertambahan realisasi pendapatan atas targetnya, maka belanja juga bertambah dengan

proporsi yang sama. Sedangkan persentase ambang batas digunakan untuk menunjukkan

batasan jumlah belanja yang diperkenankan tanpa harus mendapatkan persetujuan Kementerian

Keuangan. Sehingga apabila melebihi ambang batas tsb, harus mendapatkan ijin Kementerian


81

Keuangan. Fleksibilitas anggaran dapat mengkondisikan realisasi belanja bertambah secara

proporsional dengan kenaikan realisasi pendapatan. Namun, mensyaratkan adanya kondisi

tertentu yang harus dipenuhi bila ingin menerapkan fleksibel budget, yaitu terpenuhinya

kenaikan pendapatan atas target sebesar ambang batas yang ditetapkan.

Sehubungan realisasi pendapatan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang maka perencanaan

anggaran tahun 2019 disusun dengan prinsip efektifitas, efisiensi, urgensi, dan penerapan skala

prioritas dengan menetapkan besaran persentase ambang batas sebesar 10%. Hal ini ditetapkan

supaya rumah sakit termotivasi untuk meningkatkan pendapatannya minimal sebesar ambang

batas yang ditetapkan serta dapat menerapkan flexible budget dalam penyelenggaraan program

dan kegiatan rumah sakit.

URAIAN TAHUN PAGU PENGGUNAANSALDO

AMBANGBATAS REALISASI

PELAYANANOPERASIONALBLU

2013 46,808,963,000 20% 48,708,837,640

2014 61,000,000,000 10,300,000,000 20% 69,844,419,664

2015 61,670,705,000 25,516,674,000 20% 76,110,811,944

2016 71,115,632,758 15,101,454,000 20% 83,594,076,816

2017 81,264,279,000 7,303,567,000 20% 67,930,122,857

2018 81.423.224.475 3,545,387,000 10%

2019 82.264.523.000 10%


82

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja BLU

1) Prakiraan Maju Pendapatan BLU

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN 2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 81.264.279.000 82.264.523.000 85.555.108.000 89.832.863.400 94.324.506.570

2094 Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknislainnya sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 81.264.279.000 82.264.523.000 85.555.108.000 88.967.856.000 92.526.567.000

Pendapatan Jasa Layanan Umum 80.325.209.357 81.261.233.281 84.483.206.393 87.822.650.350 91.303.044.269Pendapatan Hibah BLUPendapatan Hasil Kerjasama BLU 939.069.643 1.003.289.719 1.071.901.607 1.145.205.650 1.223.522.731Pendapatan BLU Lainnya

Jumlah Pendapatan 81.264.279.000 82.264.523.000 85.555.108.000 88.967.856.000 92.526.567.000


83

2) Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/Sumber Dana

SatuanTarget/ Volume Satuan

2018 2019 2020 2021 2022

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 177.424.636.000 165.494.167.000 173.609.248.300 181.424.703.315 189.606.256.681

2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknikLainnya pada Program Pembinaan PelayananKesehatan

2094,506 Gedung Layanan 15.434.266.000 20.879.531.000 17.012.592.550 17.713.125.315 21.139.985.731

008 Gedung dan Bangunan m2

2094,507 Sarana Prasarana 4.975.341.000 2.276.429.000 1.787.954.750 4.374.598.000 4.374.598.000

051 Pengadaan Sarana dan Prasarana unit

2094,508 Alat Kesehatan 4.624.427.000 4.691.633.000 1.141.050.000 1.141.050.000 1.141.050.000

051 Pengadaan Alat Kesehatan unit

2094,509 Layanan Operasional RS layanan 68.574.784.000 51.465.566.000 75.970.643.000 79.769.175.150 83.757.633.908005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi unit 12 12 12 12 12051 Pembayaran Remunerasi

052 Operasional dan Pemeliharaan RS

005 Bahan Makanan Pasien

2094,512 Obat-obatan dan Bahan Medik Habis Pakai 20.675.041.000 18.808.475.000 14.594.937.000 15.324.683.850 16.090.918.043

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi unit Paket

2094,994 Layanan Perkantoran 63.140.777.000 67.372.533.000 63.102.071.000 63.102.071.000 63.102.071.000

001 Gaji dan Tunjangan bulan 13 13 13 13 13

002 Operasional dan Pemeliharaan RS

663.014.100 696.164.805 730.973.046

Pagu Belanja RS APBN Target Pndptn RS Penggunaan Saldo Keterangan

2018 177.424.636.000 92.614.970.000 81.264.279.000 3.545.387.000

2019 165.494.167.000 83.229.644.000 82.264.523.000Dilakukan revisi target pendapatan semula di RSB : 102.439.807.000menjadi 82.264.523.000

2020 172.946.234.200 87.391.126.200 85.555.108.000

2021 180.728.538.510 91.760.682.510 88.967.856.000

2022 188.875.283.636 96.348.716.636 92.526.567.000


84

BAB IIIPENUTUP

A. Kesimpulan

a. Data target penerimaan Rumah Sakit tahun 2018 disajikan berdasarkan data target

penerimaan yang tercantum pada Proposal Target Realisasi Penerimaan Negara

Bukan Pajak (TRPNBP) tahun 2018 yang disusun pada tahun 2017 menjadi

Rp81.264.279.219 dari semula yang tercantum di RSB sebesar Rp92.921.268.878

karena menyesuaikan tren realisasi pendapatan tahun 2017 yang tidak mencapai

target. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2018 sebesar

Rp81.264.279.219; pada akhir Semester I tahun 2018 tercapai sebesar

Rp34.958.329.347 atau 43,02% dari target yang direncanakan, sehingga prognosa

pendapatan tahun 2018 sebesar Rp81.423.224.475. Target pendapatan tahun 2018

digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan target tahun 2019

b. Pendapatan Tahun 2018 diharapkan dapat mencapai target dari yang diprognosakan

dengan mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas

terobosan inovasi pelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli khusus

pasien geriatri dll), maupun budaya efisiensi untuk mengendalikan biaya. Namun,

adanya perubahan kebijakan pada medio tahun 2018 melalui terbitnya peraturan

terbaru dari BPJS terkait penjaminan kesehatan non jiwa memberikan kontribusi yang

sangat signifikan terhadap tidak tercapainya target penerimaan rumah sakit tahun

2018. Mempertimbangkan capaian penerimaan tahun 2017 serta realisasi penerimaan

semester I tahun 2018, pendapatan tahun 2019 direncanakan sebesar

Rp82.264.523.000.

c. Anggaran belanja tahun 2019 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN)

direncanakan sebesar Rp83.229.644.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar

Rp45.609.536.000, belanja operasional tupoksi dan perkantoran sebesar

Rp26.487.558.000 dan belanja modal/ investasi sebesar Rp11.132.550.000. Anggaran

belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar Rp82.264.523.000 terdiri atas belanja

barang operasional sebesar Rp65.549.480.000 dan belanja modal/ investasi sebesar

Rp16.715.043.000. Sehingga total belanja rumah sakit sebesar Rp165.494.167.000.

d. Kegiatan yang dilakukan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam rangka memberikan

pelayanan prima kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan jiwa secara terpadu


85

dan komprehensif dengan mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan

profesionalisme melalui :

Pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun

rehabilitatif)

Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien

Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan untuk meningkatkan kinerja

mutu dan manfaat.

Peningkatan kualitas manajemen keuangan (efektif, efisien, transparan dan

akuntabel)

Pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung

pelayanan kesehatan jiwa

e. Target perolehan indikator kinerja keuangan BLU tahun 2018 yaitu 21,4; hingga

semester 1 tahun 2018 tercapai 19,25; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun

2018 tercapai 22,1. Target perolehan indikator kinerja pelayanan BLU tahun 2018

yaitu 29,5; hingga semester 1 tahun 2018 tercapai 27,75; sehingga diprognosakan

hingga akhir tahun 2018 tercapai 30. Target perolehan indikator kinerja mutu dan

manfaat BLU tahun 2018 yaitu 29,7; hingga semester 1 tahun 2018 tercapai 30,21;

sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 31,71. Target perolehan

indikator kinerja BLU tahun 2018 yaitu 80,6; hingga semester 1 tahun 2018 tercapai

77,21; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 83,81.

Mempertimbangkan realisasi capaian kinerja semester 1 tahun 2018 dan faktor

internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BLU maka pada tahun

2019 direncanakan target perolehan atas indikator kinerja keuangan BLU yaitu 24,3;

target perolehan indikator kinerja pelayanan yaitu 30,5; dan target perolehan indikator

kinerja mutu manfaat yaitu 31,71. Sehingga target indikator kinerja BLU tahun 2019

sebesar 86,51.

f. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2019 yang

memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2019. Rencana yang dimaksud

terlampir pada dokumen RBA ini.

g. RBA tahun 2019 akan melaksanakan program strategis berupa :

1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/

terobosan pelayanan kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui

Consultation Liason Psikiatri (CLP), autis, psikiatri forensik, rehabilitasi Napza,


86

zoning kesehatan jiwa anak remaja (rawat jalan dan rawat inap), pelayanan

geriatric terpadu, unit stroke dll

2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan

dan non medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan

materi serta tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan

mendukung dalam pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual

tinggi karena disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof.Dr. Soerojo.

Pendidikan ini menjadi unggulan karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best

Practice) dari hasil Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di

Direktorat Medik dan Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah.

Perkembangan Ilmu Keswa dan Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan

dipakai menjadi materi dalam Proses Pendidikan kepada pelanggan.


Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit

yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal

dan suatu saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari

SIRS yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS.



Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola

mandiri maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang

diharapkan dapat memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit

h. Sebagai RS BLU yang secara organisatoris berada di bawah Kementerian Kesehatan

telah melaksanakan kegiatan fungsi sosial dengan memberikan pelayanan kepada

pasien keluarga miskin dan kurang mampu tetapi sebagai RS BLU tentunya layak

apabila RS ini juga menciptakan revenue center untuk menangkap segmen

menengah ke atas. Oleh sebab itu, RSJS menyediakan layanan eksekutif.

i. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

Kebijakan BPJS masih menjadi tantangan yang harus dihadapi rumah sakit

dalam pencapaian target pendapatan.

Belum optimalnya pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator

yang menjadi KPI (key performance indikator) rumah sakit.

Belum dilakukannya pembinaan Sumber Daya Manusia secara intensif;

Masih adanya peralatan medis yang berusia diatas 10 tahun;


87

Billing information system belum dapat digunakan sepenuhnya oleh unit terkait

dan belum optimal pemanfaatannya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan

Beberapa dokumen sumber tidak datang tepat waktu

Pemasaran produk layanan belum optimal

Terdapat asset tetap yang sudah tidak dapat difungsikan dan telah melebihi

umur ekonomis tetapi masih dalam proses penghapusan. Lahan yang luas

memberikan pengaruh terhadap alokasi anggaran biaya operasional pemeliharaan

Masih perlu dibangun akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen sebagai

dasar pengambilan keputusan.

j. Upaya memecahkan masalah / hambatan :

Melakukan terobosan/ inovasi pelayanan

Dilakukannya pembinaan Sumber Daya Manusia secara intensif;

Mengganti peralatan medis yang berusia di atas 10 tahun sesuai ilmu

pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran

Senantiasa melakukan evaluasi implementasi Billing information system sehingga

dapat dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang melaksanakan

kegiatan

Melakukan monitoring evaluasi ketepatan waktu penyampaian dokumen sumber

Mengoptimalkan fungsi pemasaran produk layanan

Mempercepat proses pengurusan penghapusan

Membangun akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen sebagai dasar

pengambilan keputusan.

Pemanfaatan asset dan lahan untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola

mandiri maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang

diharapkan dapat memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik

1. BPJS diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan terobosan klinis berbasis psiko

neuro, psiko endokrin, dan psiko imuno biologi di dalam tarif BPJS

2. Persetujuan penghapusan kendaraan operasional dan seluruh asset yang tidak

bermanfaat untuk dapat segera ditindaklanjuti hingga tuntas

3. Alat kesehatan yang masuk di e-Catalog meskipun harga murah tetapi belum

dilengkapi dengan fitur/ spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelayanan dan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran


88

4. Tarif BPJS yang merupakan paket INA CBG’s sulit untuk dibreak down ke unit-unit

kerja revenue. Perlu dievaluasi kembali dengan pihak terkait

ISU PELAYANAN

1. Kurangnya tenaga profesional sub spesialis yang sesuai keunggulannya

2. BPJS diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan terobosan klinis berbasis psiko neuro,

psiko endokrin, dan psiko imuno biologi di dalam tarif BPJS

3. Belum terakomodasinya tindakan dan pemanfaatan beberapa alat medik diagnostik

dan terapetik dalam tarif BPJS

4. Team clinical leader yang belum berjalan

ISU KEUANGAN

1. Persetujuan penghapusan kendaraan operasional dan seluruh asset yang tidak

bermanfaat untuk dapat segera ditindaklanjuti hingga tuntas

2. Efisiensi belum optimal

3. Penyelesaian Piutang

4. Inflasi yang tinggi mempengaruhi belanja

ISU MANAJEMEN

1. Alat kesehatan yang masuk di e-Catalog meskipun harga murah tetapi belum

dilengkapi dengan fitur/ spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelayanan dan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran

2. Tarif BPJS yang merupakan paket INA CBG’s sulit untuk dibreak down ke unit-unit

kerja revenue sehingga tarif diharapkan berbasis INA CBG’s

3. Belum seluruhnya Sistem Informasi Rumah Sakit terintegrasi

Konsistensi melakukan Review/ Evaluasi setiap bulan atau kuartal untuk memastikan progres

semua pelaksanaan rencana tindakan menjadi bagian kegiatan utama manajerial RSJS.

Kesempatan masing-masing pejabat struktural dan fungsional mengadakan presentasi di

hadapan Direksi untuk evaluasi progres pelaksanaan rencana tindakan menjadi sarana

mematangkan Kompetensi Manajerial sekaligus bentuk pertanggungjawaban pekerjaan. Tidak

pernah ada RBA yang berhasil tanpa adanya konsistensi melakukan evaluasi secara

terjadwal oleh seluruh jajaran manajemen madya sampai manajemen puncak.


89

MASTER BUDGET

NO BELANJA RUPIAH MURNI PNBP/BLULAINNYA

(PINJAMAN,HIBAH, PHLN)

JUMLAH

A Belanja Gaji dan Tunjangan 45.609.536.000 35.284.536.000 - 80.894.072.000B Belanja Operasional Perkantoran 18.346.597.000 15.942.947.000 - 34.289.544.0001. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 7.646.575.000 - - 7.646.575.000

a. ATK, Bahan Komputer, Cetakan 1.491.856.000 1.491.856.000b. Langganan Surat Kabar/berita/majalah,keperluan kantor lainnya

- -

c. Biaya Satpam/ pengaman 1.591.233.000 1.591.233.000d. Cleaning Service 4.563.486.000 4.563.486.000e. Sopir -f. Pramubakti -g. Pengurusan sertifikat tanah -

2. Langganan Daya dan Jasa 2.375.812.000 9.500.000 - 2.385.312.000a. Langganan Listrik 1.560.000.000 1.560.000.000b. Langganan Telepon 120.000.000 120.000.000c. Langganan Air 1.000.000 1.000.000d. Langganan Gas Elpiji 247.632.000 247.632.000e. Langganan Internet 239.400.000 239.400.000f. Jasa Pos dan Giro 42.780.000 42.780.000g. Sewa Kantor/Gedung -h. Sewa Kendaraan 9.500.000 9.500.000i. Sewa sarpras lainnya 165.000.000 165.000.000

3. Pemeliharaan Kantor 2.756.894.000 1.182.036.000 - 3.938.930.000a. Pemeliharaan Gedung/Bangunan 426.121.000 426.121.000b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 803.420.000 255.915.000 1.059.335.000c. Pemeliharaan Instalasi Jaringan 565.637.000 565.637.000d. Pemeliharaan Alat Medik 567.324.000 500.000.000 1.067.324.000e. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 820.513.000 820.513.000

4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan OperasionalKantor 1.398.680.000 63.519.000 - 1.462.199.000

a. Honor Terkait Operasional Satker 221.120.000 221.120.000b. Bahan Makanan -c. Penambah Daya Tahan Tubuh -d. Pakaian Dinas Pegawai 75.900.000 75.900.000e. Pakaian Dinas Satpam -f. Operasional Pimpinan -g. Perjalanan Dinas dalam RangkaKonsultasi/Koordinasi

1.101.660.000 63.519.000 1.165.179.000

5 Pakaian Pasien - -6 Bahan Latihan Kerja/Terapi Pasien 111.894.000 111.894.0007 Perlengkapan Bangsal, Kebersihan Dll 618.032.000 618.032.0008 Lain-lain 3.550.604.000 14.575.998.000 18.126.602.000C Belanja Operasional Tupoksi 8.140.961.000 14.321.997.000 - 22.462.958.0001 Belanja Barang Pengadaan Obat-obatan 13.204.074.000 13.204.074.0002 Belanja Barang Pengadaan Bahan Medis Habis

Pakai4.724.561.000 879.840.000 5.604.401.000

3 Belanja Barang Pengadaan Bahan MakanPasien 3.416.400.000 238.083.000 3.654.483.000

D PROGRAM STRATEGIS BELANJA MODAL 11.132.550.000 16.715.043.000 - 27.847.593.0001 Alat Kesehatan 646.492.000 4.045.141.000 4.691.633.0002 Gedung 10.486.058.000 10.393.473.000 20.879.531.0003 Ambulans -4 Inventaris Lainnya - 2.276.429.000 2.276.429.000

TOTAL (A+B+C) 83.229.644.000 82.264.523.000 - 165.494.167.000


90

RINCIAN BELANJA PER UNIT

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

TargetRea sdSem I % Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD

I UNIT RAWAT JALAN

024.04.07 Program Pembinaan PelayananKesehatan

13.871.522.250 4.607.688.865 33,22 13.141.170.172 13.209.813.632

Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakatIndikator Kinerja Utama Program :

01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi

02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan

Indikator Kinerja KegiatanPersentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifPersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas

RUPIAH MURNI 6.437.617.038 2.948.219.947 45,80 RM 6.320.779.635 5.041.076.895 RM

53 Belanja Modal 432.860.414 157.946.765 36,49 RM 428.531.810 191.762.341 RM

506 Gedung Bangunan


91

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I

% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD


534111Belanja Modal Jalan danJembatan

534121 Belanja Modal Irigasi

534121 Belanja Modal Jaringan

508 Alat kedokteran, kesehatan danKB

406.525.474 157.946.765 38,85 RM 402.460.219 RM

532111Belanja Modal peralatan danmesin

1 PT 406.525.474 157.946.765 38,85 RM 402.460.219 RM

951 Layanan Internal 26.334.940 - RM 26.071.591 RM

532111Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data 1 PT 18.681.612 - - RM 18.494.796 RM

532111Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran

1 PT 7.653.328 - - RM 7.576.795 RM

994 Layanan Perkantoran 6.004.756.624 2.790.273.182 46,47 RM 5.892.247.826 4.849.314.554 RM

51 Belanja Pegawai 1.676.249.751 991.451.827 59,15 RM 1.651.969.247 1.736.165.465 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.132.675.633 709.860.413 62,67 RM 1.153.523.171 14 bln 1.181.321.573 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 15.607 9.560 61,25 RM 15.534 14 bln 18.881 RM

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 81.942.552 50.088.096 61,13 RM 81.393.156 14 bln 69.125.593 RM

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 22.244.956 13.800.925 62,04 RM 22.426.504 14 bln 23.309.772 RM

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 10.849.146 6.401.343 59,00 RM 10.402.182 14 bln 9.529.784 RM

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 134.669.418 82.461.809 61,23 RM 134.000.439 14 bln 116.528.036 RM

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 7.980.047 3.356.104 42,06 RM 5.453.669 14 bln 14.227.261 RM

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 55.217.247 31.760.268 57,52 RM 51.610.435 14 bln 73.993.833 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 201.500.553 83.466.899 41,42 RM 166.933.798 12 bln 226.321.844 RM


92

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 16.037.140 9.730.772 60,68 RM 15.716.397 14 bln 14.721.318 RM

512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 13.117.452 515.640 3,93 RM 10.493.961 12 bln 7.067.571 RM

52 Belanja Barang 4.328.506.873 1.798.821.354 41,56 RM 4.240.278.579 3.113.149.089 RM

A Belanja Barang Operasional 268.349.123 83.461.581 31,10 RM 262.982.141 282.850.040 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 141.212.860 38.668.511 27,38 RM 138.388.603 12 bln 175.085.332 RM

521115 Belanja Honor Operasional SatuanKerja

12 6 50,00 bln 12.953.045 4.379.856 33,81 RM 12.693.984 12 bln 8.417.119 RM

521119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 18.488.580 3.645.185 19,72 RM 18.118.809 12 bln - RM

521811 Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi

12 6 50,00 bln 95.694.638 36.768.029 38,42 RM 93.780.745 12 bln 99.347.588 RM

B Belanja Barang Non Operasional 43.881.657 7.621.688 17,37 RM 42.411.571 26.445.484 RM

521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 37.592.990 6.883.401 18,31 RM 36.841.130 12 bln 20.701.348 RM

521219Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai

12 6 50,00 bln 4.027.557 - - RM 3.354.552 12 bln 2.889.198 RM

524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota 12 6 50,00 bln 2.261.111 738.287 32,65 RM 2.215.889 12 bln 2.854.938 RM

CBelanja Langganan Daya DanJasa 54.919.496 29.682.344 54,05 RM 53.821.106 65.617.140 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat

12 6 50,00 bln 1.408.436 979.042 69,51 RM 1.380.267 12 bln 1.628.457 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 49.485.597 27.071.141 54,71 RM 48.495.885 12 bln 59.382.716 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 3.996.914 1.621.933 40,58 RM 3.916.975 12 bln 4.567.901 RM

522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 28.549 10.228 35,83 RM 27.978 12 bln 38.066 RM

D Belanja Jasa Profesi 7.613.207 1.511.366 19,85 RM 7.460.943 5.728.909 RM

522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 7.613.207 1.511.366 19,85 RM 7.460.943 12 bln 5.728.909 RM


93

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin

109.102.646 39.809.147 36,49 RM 106.920.593 104.943.496 RM

523121Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 84.855.199 33.103.278 39,01 RM 83.158.095 12 bln 63.959.943 RM

523123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin

12 6 50,00 bln 13.779.341 5.193.704 37,69 RM 13.503.754 12 bln 19.452.103 RM

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 10.468.107 1.512.166 14,45 RM 10.258.745 12 bln 21.531.450 RM

F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 39.779.644 11.868.655 29,84 RM 38.188.458 39.080.679 RM

521219Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan

12 6 50,00 bln 6.455.891 2.125.140 32,92 RM 6.197.655 12 bln 8.564.815 RM

524111 Belanja perjalanan dinas dalamkota

12 6 50,00 bln 33.323.753 9.743.516 29,24 RM 31.990.803 12 bln 30.515.864 RM

G Penambah Daya Tahan Tubuh 18.517.663 5.951.305 32,14 RM 17.962.133 - RM

521811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya TahanTubuh

12 6 50,00 bln 18.517.663 5.951.305 32,14 RM 17.962.133 - RM

HPemeliharaan Gedung danBangunan 182.262.609 69.949.333 38,38 RM 178.617.357 173.712.944 RM


12 6 50,00 bln 182.262.609 69.949.333 38,38 RM 178.617.357 12 bln 173.712.944 RM

I Belanja Sewa 2.831.147 140.235 4,95 RM 2.689.590 - RM


12 6 50,00 bln 2.831.147 140.235 4,95 RM 2.689.590 12 bln - RM

512 Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai

3.601.249.681 1.548.825.700 43,01 RM 3.529.224.687 1.401.398.439 RM

AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM

12 6 50,00 bln 3.601.249.681 1.548.825.700 43,01 RM 3.529.224.687 12 bln - RM


94

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


521832 Belanja barang persediaan lainnyaobat RM

3.601.249.681 1.548.825.700 43,01 RM 3.529.224.687 - RM

B Barang Medik Habis Pakai RM - - RM - 1.401.398.439 RM

521119Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah - - RM - - RM

521832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll

- - RM - 1.401.398.439 RM

C Belanja Tupoksi Lainnya - - RM - - RM

521119Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,Pemeriksaan Sample

- - RM - - RM

005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit - - RM - 1.013.371.957 RM

509 Belanja Bahan Makanan Pasien - - RM - 1.013.371.957 RM

521811Belanja Pengadaan BahanMakanan

- - RM - 1.013.371.957 RM

PNBP BLU 7.433.905.212 1.659.468.918 22,32 BLU 6.820.390.536 8.168.736.737 BLU

Belanja Barang 6.305.678.364 1.649.847.323 26,16 BLU 5.776.789.606 6.198.205.546 BLU

509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU) 1.335.306.797 351.304.497 26,31 BLU 1.308.600.661 70.620.137 BLU

005 Belanja Bahan Makanan Pasien 1.335.306.797 351.304.497 26,31 BLU 1.308.600.661 70.620.137 BLU525119/525121

Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan

12 6 50,00 bln 1.335.306.797 351.304.497 26,31 BLU 1.308.600.661 12 bln 70.620.137 BLU

051 Pembayaran Remunerasi 1.453.894.863 662.533.437 45,57 BLU 1.272.215.871 1.343.135.630 BLU

0Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi

12 6 50,00 bln 1.453.894.863 662.533.437 45,57 BLU 1.272.215.871 12 bln 1.343.135.630 BLU


95

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


052 Operasional dan pemeliharaan RS 985.099.420 310.047.784 31,47 BLU 791.164.655 606.881.727 BLU

AOperasional Badan LayananUmum Rumah Sakit

772.678.080 277.764.176 35,95 BLU 624.101.320 433.322.759 BLU

525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 17.244.322 2.535.947 14,71 BLU 8.622.161 12 bln 2.935.105 BLU

525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 540.297.677 247.515.772 45,81 BLU 507.407.332 12 bln 353.786.349 BLU

525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll

12 6 50,00 bln 96.537.987 13.423.067 13,90 BLU 48.268.993 12 bln 72.341.966 BLU

525123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan 12 6 50,00 bln 36.174.123 3.725.216 10,30 BLU 14.469.649 12 bln - BLU

525125 Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy

- - BLU - 12 bln 4.259.340 BLU

525121Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 82.423.971 10.564.175 12,82 BLU 45.333.184 12 bln - BLU

B Perlengkapan Linen 8.482.593 1.674.707 19,74 BLU 2.544.778 887.163 BLU

525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 8.482.593 1.674.707 19,74 BLU 2.544.778 12 bln 887.163 BLU

C Peningkatan SDM 123.735.727 27.798.106 22,47 BLU 86.612.725 125.258.704 BLU

525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya 12 6 50,00 bln 123.735.727 27.798.106 22,47 BLU 86.612.725 12 bln 125.258.704 BLU

D Pemeliharaan BLU 57.098.765 2.810.795 4,92 BLU 55.956.790 44.995.198 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 57.098.765 2.810.795 4,92 BLU 55.956.790 12 bln 44.995.198 BLU

G/ D Pakaian Dinas 23.104.254 - - BLU 21.949.041 12 bln - BLU

525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 23.104.254 - - BLU 21.949.041 12 bln - BLU

E Perjalanan Dinas 2.417.904 BLU

525115 Beban Perjalanan 12 bln 2.417.904 BLU


96

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai

2.531.377.284 325.961.605 12,88 BLU 2.404.808.420 4.177.568.052 BLU

B Obat Obatan BLU 2.531.377.284 325.961.605 12,88 BLU 2.404.808.420 4.177.568.052 BLU

525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 2.531.377.284 325.961.605 12,88 BLU 2.404.808.420 12 bln 4.177.568.052 BLU

2094.951 Belanja Modal 1.128.226.848 9.621.595 0,85 BLU 1.043.600.930 1.970.531.190 BLU

507 Sarana Prasarana 163.055.612 9.621.595 5,90 BLU 88.081.406 86.654.190 BLU

052Alat Pengolah Data DanKomunikasi 31.614.254 9.208.809 29,13 BLU 15.788.659 10.023.955 BLU

537112 Belanja Modal Peralatan DanMesin

1 PT 30.967.135 8.618.432 27,83 BLU 15.173.896 1 PT 10.023.955 BLU

537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK

1 PT 647.119 590.376 91,23 BLU 614.763 - BLU

053 Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama

131.441.358 412.786 0,31 BLU 72.292.747 76.630.236 BLU

537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 131.441.358 412.786 0,31 BLU 72.292.747 1 PT 76.630.236 BLU

506 Gedung Bangunan - - BLU - 684.008.000 BLU

537113Belanja Modal Gedung danbangunan - - BLU - 1 PT 684.008.000 BLU

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan

- - BLU - - BLU

508 Alat Kesehatan 965.171.236 - - BLU 955.519.524 1.199.869.000 BLU

537112 Belanja Modal Peralatan danMesin

1 PT 965.171.236 - - BLU 955.519.524 1.199.869.000 BLU

II UNIT RAWAT INAP

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan 86.728.702.952 34.250.851.369 39,49 79.701.923.105 77.554.122.025


97

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


Kesehatan






53 Belanja Modal 3.506.770.819 687.145.101 19,59 RM 3.471.703.110 799.780.559 RM

506 Gedung Bangunan 2.251.182.000 330.391.600 14,68 RM 2.228.670.180 366.648.000 RM

533111Belanja Modal Gedung danbangunan 2.251.182.000 330.391.600 14,68 RM 2.228.670.180 366.648.000 RM



98

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I





918.216.880 356.753.501 38,85 RM 909.034.711 433.132.559 RM

5311Belanja Modal peralatan danmesin 1 PT 918.216.880 356.753.501 38,85 RM 909.034.711 433.132.559 RM

951 Layanan Internal 337.371.938 - - RM 333.998.219 - RM

5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data 1 PT 239.326.599 - - RM 236.933.333 - RM


1 PT 98.045.340 - - RM 97.064.886 - RM


51 Belanja Pegawai 21.474.118.432 12.701.301.790 59,15 RM 21.163.065.483 22.241.687.309 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 14.510.493.241 9.093.887.451 62,67 RM 14.777.567.108 14 bln 15.133.687.179 RM


5111 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 1.049.750.537 641.669.122 61,13 RM 1.042.712.323 14 bln 885.554.889 RM



511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 1.725.224.432 1.056.402.630 61,23 RM 1.716.654.273 14 bln 1.492.818.623 RM



511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 2.581.385.469 1.069.278.654 41,42 RM 2.138.557.309 12 bln 2.899.366.321 RM


5121 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 168.045.191 6.605.765 3,93 RM 134.436.153 12 bln 90.541.315 RM


99

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



A Belanja Barang Operasional 3.437.769.852 1.069.210.518 31,10 RM 3.369.014.455 3.623.538.352 RM

5111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 1.809.051.235 495.374.975 27,38 RM 1.772.870.210 12 bln 2.242.985.068 RM


12 6 50,00 bln 165.939.012 56.109.506 33,81 RM 162.620.232 12 bln 107.830.123 RM



12 6 50,00 bln 1.225.925.901 471.028.259 38,42 RM 1.201.407.383 12 bln 1.272.723.160 RM




12 6 50,00 bln 51.596.265 - - RM 42.974.537 12 bln 37.012.963 RM

524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota 12 6 50,00 bln 28.966.667 9.458.056 32,65 RM 28.387.333 12 bln 36.574.074 RM



12 6 50,00 bln 18.043.210 12.542.323 69,51 RM 17.682.346 12 bln 20.861.852 RM






EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin 1.397.693.358 509.987.454 36,49 RM 1.369.739.491 1.344.411.272 RM


12 6 50,00 bln 1.087.063.895 424.079.831 39,01 RM 1.065.322.617 12 bln 819.378.735 RM


100

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


523123 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin

12 6 50,00 bln 176.524.525 66.535.556 37,69 RM 172.994.034 12 bln 249.197.210 RM




12 6 50,00 bln 82.705.198 27.224.765 32,92 RM 79.396.990 12 bln 109.722.222 RM

524111Belanja perjalanan dinas dalamkota 12 6 50,00 bln 426.904.296 124.822.334 29,24 RM 409.828.124 12 bln 390.932.963 RM



12 6 50,00 bln 237.226.272 76.241.047 32,14 RM 230.109.483 - RM

HPemeliharaan Gedung danBangunan

2.334.931.802 896.107.667 38,38 RM 2.288.233.166 2.225.403.667 RM


12 6 50,00 bln 2.334.931.802 896.107.667 38,38 RM 2.288.233.166 12 bln 2.225.403.667 RM

I Belanja Sewa 36.269.290 1.796.519 4,95 RM 34.455.826 - RM


12 6 50,00 bln 36.269.290 1.796.519 4,95 RM 34.455.826 12 bln - RM

512Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai 8.134.123.102 3.498.324.200 43,01 RM 7.971.440.640 3.165.331.046 RM

A Obat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM

12 6 50,00 bln 8.134.123.102 3.498.324.200 43,01 RM 7.971.440.640 12 bln - RM

5832Belanja barang persediaan lainnyaobat RM 8.134.123.102 3.498.324.200 43,01 RM 7.971.440.640 - RM

B Barang Medik Habis Pakai RM RM 3.165.331.046 RM

5119Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah

RM - RM


101

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


5832 Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll

RM 3.165.331.046 RM

C Belanja Tupoksi Lainnya RM - RM


RM - RM

005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit

RM 2.288.897.738 RM

509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM 2.288.897.738 RM


RM 2.288.897.738 RM

PNBP BLU 44.296.936.296 14.161.433.248 31,97 BLU 37.986.536.989 40.111.628.071 BLU


509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU)

3.016.050.213 793.489.560 26,31 BLU 2.955.729.208 159.509.320 BLU

005 Belanja Bahan Makanan Pasien 3.016.050.213 793.489.560 26,31 BLU 2.955.729.208 159.509.320 BLU

525119/5251


12 6 50,00 bln 3.016.050.213 793.489.560 26,31 BLU 2.955.729.208 12 bln 159.509.320 BLU

051 Pembayaran Remunerasi 18.625.572.031 8.487.590.524 45,57 BLU 16.298.116.834 17.206.656.444 BLU


12 6 50,00 bln 18.625.572.031 8.487.590.524 45,57 BLU 16.298.116.834 12 bln 17.206.656.444 BLU

052 Operasional dan pemeliharaan RS 12.619.922.296 3.971.963.506 31,47 BLU 10.135.460.710 7.774.646.994 BLU


9.898.632.704 3.558.384.314 35,95 BLU 7.995.243.938 5.551.215.889 BLU



102

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 6.921.651.321 3.170.877.725 45,81 BLU 6.500.299.336 12 bln 4.532.289.981 BLU


12 6 50,00 bln 1.236.729.883 171.960.370 13,90 BLU 618.364.941 12 bln 926.759.241 BLU



12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 54.565.593 BLU

5251Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 1.055.917.901 135.335.653 12,82 BLU 580.754.846 - BLU

B Perlengkapan Linen 108.668.889 21.454.352 19,74 BLU 32.600.667 11.365.272 BLU

525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 108.668.889 21.454.352 19,74 BLU 32.600.667 12 bln 11.365.272 BLU

C Peningkatan SDM 1.585.154.994 356.116.274 22,47 BLU 1.109.579.236 1.604.665.556 BLU

525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya 12 6 50,00 bln 1.585.154.994 356.116.274 22,47 BLU 1.109.579.236 12 bln 1.604.665.556 BLU

DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU

731.481.481 36.008.566 4,92 BLU 716.851.852 576.424.963 BLU


G/ D Pakaian Dinas 295.984.228 - - BLU 281.185.017 - BLU

525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 295.984.228 - - BLU 281.185.017 - BLU



512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai 5.717.608.127 736.247.707 12,88 BLU 5.431.727.721 9.435.850.279 BLU

B Obat Obatan BLU 5.717.608.127 736.247.707 12,88 BLU 5.431.727.721 9.435.850.279 BLU


103

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 5.717.608.127 736.247.707 12,88 BLU 5.431.727.721 12 bln 9.435.850.279 BLU

2094.951 Belanja Modal 4.317.783.630 172.141.952 3,99 BLU 3.165.502.517 5.534.965.034 BLU

507 Sarana Prasarana 2.088.874.599 123.260.428 5,90 BLU 1.128.394.232 1.110.110.438 BLU

052Alat Pengolah Data DanKomunikasi

405.004.228 117.972.304 29,13 BLU 202.265.529 128.414.988 BLU

537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 396.714.105 110.409.108 27,83 BLU 194.389.911 1 PT 128.414.988 BLU


1 PT 8.290.123 7.563.197 91,23 BLU 7.875.617 - BLU


1.683.870.370 5.288.123 0,31 BLU 926.128.704 981.695.451 BLU

537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 1.683.870.370 5.288.123 0,31 BLU 926.128.704 1 PT 981.695.451 BLU

506 Gedung Bangunan 48.882.000 48.881.524 100,00 BLU 48.881.524 1.714.717.000 BLU

537113Belanja Modal Gedung danbangunan 1 PT 48.882.000 48.881.524 100,00 BLU 48.881.524 1 PT 1.714.717.000 BLU


1 PT - - BLU - - BLU

508 Alat Kesehatan 2.180.027.031 - - BLU 1.988.226.761 2.710.137.596 BLU


1 PT 2.180.027.031 - - BLU 1.988.226.761 2.710.137.596 BLU

III UNIT RAWAT DARURAT


12.492.940.486 2.404.059.375 19,24 11.907.474.458 4.998.533.962

Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakat

Indikator Kinerja Utama Program :


104

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatanIndikator Kinerja Kegiatan

Persentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifPersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas


53 Belanja Modal 6.926.521.989 7.970.778 0,12 RM 6.857.256.769 9.677.280 RM

506 Gedung Bangunan 6.878.960.000 - - RM 6.810.170.400 - RM

533111Belanja Modal Gedung danbangunan 1 PT 6.878.960.000 - - RM 6.810.170.400 1 PT - RM




508Alat kedokteran, kesehatan danKB

20.515.293 7.970.778 38,85 RM 20.310.140 9.677.280 RM


105

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



1 PT 20.515.293 7.970.778 38,85 RM 20.310.140 9.677.280 RM


5311 Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data

1 PT 19.186.521 - - RM 18.994.655 - RM


1 PT 7.860.175 - - RM 7.781.573 - RM


51 Belanja Pegawai 1.721.553.798 1.018.247.823 59,15 RM 1.696.617.064 1.783.088.856 RM












52 Belanja Barang 928.649.727 334.913.726 36,06 RM 908.373.760 839.115.093 RM



5115Belanja Honor Operasional SatuanKerja 12 6 50,00 bln 13.303.128 4.498.230 33,81 RM 13.037.065 12 bln 8.644.609 RM


106

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



12 6 50,00 bln 18.988.272 3.743.704 19,72 RM 18.608.506 12 bln - RM

5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 98.280.979 37.761.759 38,42 RM 96.315.360 12 bln 102.032.658 RM



59 Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai

12 6 50,00 bln 4.136.409 - - RM 3.445.216 12 bln 2.967.284 RM

524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota

12 6 50,00 bln 2.322.222 758.241 32,65 RM 2.275.778 12 bln 2.932.099 RM


56.403.807 30.484.570 54,05 RM 55.275.730 67.390.576 RM

5114Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat 12 6 50,00 bln 1.446.502 1.005.503 69,51 RM 1.417.572 12 bln 1.672.469 RM







112.051.366 40.885.070 36,49 RM 109.810.339 107.779.807 RM



12 6 50,00 bln 14.151.755 5.334.074 37,69 RM 13.868.720 12 bln 19.977.835 RM




107

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



12 6 50,00 bln 6.630.374 2.182.576 32,92 RM 6.365.160 12 bln 8.796.296 RM

524111Belanja perjalanan dinas dalamkota

12 6 50,00 bln 34.224.395 10.006.854 29,24 RM 32.855.419 12 bln 31.340.617 RM



12 6 50,00 bln 19.018.140 6.112.151 32,14 RM 18.447.596 12 bln - RM


187.188.626 71.839.855 38,38 RM 183.444.853 178.407.889 RM

523111Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan

12 6 50,00 bln 187.188.626 71.839.855 38,38 RM 183.444.853 12 bln 178.407.889 RM


5241Belanja Barang OperasionalLainnya 12 6 50,00 bln 2.907.665 144.025 4,95 RM 2.762.281 12 bln - RM

512Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai

181.736.935 78.161.433 43,01 RM 178.102.196 70.721.522 RM

AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM 12 6 50,00 bln 181.736.935 78.161.433 43,01 RM 178.102.196 12 bln - RM


181.736.935 78.161.433 43,01 RM 178.102.196 - RM

B Barang Medik Habis Pakai RM - - RM - 70.721.522 RM

5119 Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah

- - RM - - RM


- - RM - 70.721.522 RM


5119 Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,

- - RM - - RM


108

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


Pemeriksaan Sample

005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit - - RM - 51.139.779 RM

509 Belanja Bahan Makanan Pasien - - RM - 51.139.779 RM

5811Belanja Pengadaan BahanMakanan - - RM - 51.139.779 RM

PNBP BLU 2.916.214.972 1.042.927.048 35,76 BLU 2.445.226.865 2.366.652.733 BLU


509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU) 67.386.209 17.728.569 26,31 BLU 66.038.485 3.563.843 BLU

005 Belanja Bahan Makanan Pasien 67.386.209 17.728.569 26,31 BLU 66.038.485 3.563.843 BLU525119/5251


12 6 50,00 bln 67.386.209 17.728.569 26,31 BLU 66.038.485 12 bln 3.563.843 BLU


525111Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi 12 6 50,00 bln 1.493.189.319 680.439.747 45,57 BLU 1.306.600.084 1.379.436.593 BLU

052 Operasional dan pemeliharaan RS 1.011.723.728 318.427.454 31,47 BLU 812.547.483 623.283.936 BLU

AOperasional Badan LayananUmum Rumah Sakit 793.561.272 285.271.316 35,95 BLU 640.968.923 445.034.185 BLU




12 6 50,00 bln 99.147.121 13.785.852 13,90 BLU 49.573.561 12 bln 74.297.154 BLU

525123 Belanja Barang Persediaan 12 6 50,00 bln 37.151.802 3.825.897 10,30 BLU 14.860.721 12 bln - BLU


109

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


Pemeliharaan

525125Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy

12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 4.374.457 BLU

5251Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 84.651.646 10.849.694 12,82 BLU 46.558.405 - BLU




525119 Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya

12 6 50,00 bln 127.079.936 28.549.406 22,47 BLU 88.953.610 12 bln 128.644.074 BLU

DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU 58.641.975 2.886.763 4,92 BLU 57.469.136 46.211.284 BLU






512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai 127.745.863 16.449.641 12,88 BLU 121.358.570 210.820.821 BLU

B Obat Obatan BLU 127.745.863 16.449.641 12,88 BLU 121.358.570 210.820.821 BLU


2094.951 Belanja Modal 216.169.852 9.881.638 4,57 BLU 138.682.243 149.547.541 BLU


110

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I




32.468.693 9.457.695 29,13 BLU 16.215.380 10.294.872 BLU



1 PT 664.609 606.332 91,23 BLU 631.379 1 PT - BLU


134.993.827 423.942 0,31 BLU 74.246.605 78.701.323 BLU


506 Gedung Bangunan - - #DIV/0! BLU - - BLU

537113Belanja Modal Gedung danbangunan PT - - #DIV/0! BLU - - BLU


PT - - #DIV/0! BLU - - BLU

508 Alat Kesehatan 48.707.332 - - BLU 48.220.258 60.551.346 BLU


1 PT 48.707.332 - - BLU 48.220.258 60.551.346 BLU

IV UNIT KESEHATAN JIWA ANAKREMAJA

024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan

4.401.914.348 2.106.644.102 47,86 4.145.623.690 20.103.062.145





111

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I





53 Belanja Modal 25.075.978 893.543 3,56 RM 24.825.219 9.221.471.846 RM

506 Gedung Bangunan - - RM - 9.220.387.000 RM

533111Belanja Modal Gedung danbangunan

- - RM - 1 PT 9.220.387.000 RM

534111Belanja Modal Jalan danJembatan - - RM - - RM

5341 Belanja Modal Irigasi - - RM - - RM

5341 Belanja Modal Jaringan - - RM - - RM


2.299.814 893.543 38,85 RM 2.276.816 1.084.846 RM

5311Belanja Modal peralatan danmesin 1 PT 2.299.814 893.543 38,85 RM 2.276.816 1 PT 1.084.846 RM


112

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I





1 PT 6.619.095 - - RM 6.552.904 - RM



511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 979.611.358 613.933.330 62,67 RM 997.641.661 14 bln 1.021.683.523 RM














5115Belanja Honor Operasional SatuanKerja

12 6 50,00 bln 11.202.634 3.787.984 33,81 RM 10.978.581 12 bln 7.279.671 RM



113

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



12 6 50,00 bln 82.762.930 31.799.376 38,42 RM 81.107.671 12 bln 85.922.239 RM



59Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai 12 6 50,00 bln 3.483.292 - - RM 2.901.235 12 bln 2.498.765 RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas DalamKota

12 6 50,00 bln 1.955.556 638.519 32,65 RM 1.916.444 12 bln 2.469.136 RM



12 6 50,00 bln 1.218.107 846.739 69,51 RM 1.193.745 12 bln 1.408.395 RM






E Belanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin

94.359.045 34.429.533 36,49 RM 92.471.864 90.761.942 RM

5231Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin

12 6 50,00 bln 73.388.280 28.629.862 39,01 RM 71.920.514 12 bln 55.316.708 RM

523123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 6 50,00 bln 11.917.267 4.491.852 37,69 RM 11.678.922 12 bln 16.823.440 RM



59 Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya Pendaftaran

12 6 50,00 bln 5.583.473 1.837.959 32,92 RM 5.360.134 12 bln 7.407.407 RM


114

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


Penyelenggaraan Pertemuan


12 6 50,00 bln 28.820.543 8.426.824 29,24 RM 27.667.721 12 bln 26.392.099 RM



12 6 50,00 bln 16.015.276 5.147.075 32,14 RM 15.534.817 12 bln - RM


157.632.527 60.496.720 38,38 RM 154.479.876 150.238.222 RM

523111Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 157.632.527 60.496.720 38,38 RM 154.479.876 12 bln 150.238.222 RM




20.373.147 8.762.085 43,01 RM 19.965.684 7.928.053 RM


5832Belanja barang persediaan lainnyaobat RM

20.373.147 8.762.085 43,01 RM 19.965.684 - RM



- - RM - - RM

5832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll - - RM - 7.928.053 RM



- - RM - - RM


115

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


005 Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit

- - RM - 5.732.892 RM



PNBP BLU 2.277.756.514 1.023.304.165 44,93 BLU 2.057.137.100 8.762.377.650 BLU

Belanja Barang 2.131.275.235 844.982.786 39,65 BLU 1.805.552.980 1.710.534.534 BLU


7.554.156 1.987.415 26,31 BLU 7.403.073 399.515 BLU

005 Belanja Bahan Makanan Pasien 7.554.156 1.987.415 26,31 BLU 7.403.073 399.515 BLU525119/5251

Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan 12 6 50,00 bln 7.554.156 1.987.415 26,31 BLU 7.403.073 12 bln 399.515 BLU


525111Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi 12 6 50,00 bln 1.257.422.584 573.001.892 45,57 BLU 1.100.294.807 12 bln 1.161.630.815 BLU



668.262.123 240.228.477 35,95 BLU 539.763.304 374.765.630 BLU




12 6 50,00 bln 83.492.313 11.609.139 13,90 BLU 41.746.156 12 bln 62.566.025 BLU

525123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan

12 6 50,00 bln 31.285.728 3.221.808 10,30 BLU 12.514.291 12 bln - BLU

525125Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 3.683.753 BLU


116

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



12 6 50,00 bln 71.285.597 9.136.584 12,82 BLU 39.207.078 12 bln - BLU





12 6 50,00 bln 107.014.683 24.041.605 22,47 BLU 74.908.303 12 bln 108.331.852 BLU

D Pemeliharaan Gedung danBangunan BLU

49.382.716 2.430.958 4,92 BLU 48.395.062 38.914.765 BLU






512 Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai

14.320.618 1.844.044 12,88 BLU 13.604.587 23.633.521 BLU



2094.951 Belanja Modal 146.481.279 178.321.379 121,74 BLU 251.584.120 7.051.843.116 BLU



27.342.058 7.964.375 29,13 BLU 13.655.057 8.669.366 BLU


117

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



1 PT 26.782.387 7.453.779 27,83 BLU 13.123.370 1 PT 8.669.366 BLU

537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK 1 PT 559.671 510.596 91,23 BLU 531.687 1 PT - BLU

053Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama

113.679.012 357.004 0,31 BLU 62.523.457 66.274.798 BLU


506 Gedung Bangunan - - BLU - 6.970.111.000 BLU

537113Belanja Modal Gedung danbangunan - - BLU - 1 PT 6.970.111.000 BLU

537114Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan

- - BLU - - BLU

508 Alat Kesehatan 5.460.209 170.000.000 3.113,43 BLU 175.405.607 6.787.951 BLU

537112Belanja Modal Peralatan danMesin

1 PT 5.460.209 170.000.000 3.113,43 BLU 175.405.607 6.787.951 BLU

V UNIT REHABILITASI PSIKOSOSIAL

024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan 4.497.534.803 1.985.853.229 44,15 4.059.056.571 3.996.617.008




02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasional

Dukungan manajemen dan


118

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


pelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan



53 Belanja Modal 23.930.854 172.093 0,72 RM 23.691.546 208.937 RM

506 Gedung Bangunan - - RM - - RM


- - RM - - RM

534111Belanja Modal Jalan danJembatan - - RM - - RM

5341 Belanja Modal Irigasi - - RM - - RM

5341 Belanja Modal Jaringan - - RM - - RM


442.935 172.093 38,85 RM 438.505 208.937 RM

5311Belanja Modal peralatan danmesin 1 PT 442.935 172.093 38,85 RM 438.505 208.937 RM




119

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



1 PT 6.825.941 - - RM 6.757.682 - RM


















12 6 50,00 bln 11.552.716 3.906.358 33,81 RM 11.321.662 12 bln 7.507.160 RM



12 6 50,00 bln 85.349.272 32.793.107 38,42 RM 83.642.286 12 bln 88.607.309 RM



120

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I




12 6 50,00 bln 3.592.145 - - RM 2.991.898 12 bln 2.576.852 RM




12 6 50,00 bln 1.256.173 873.200 69,51 RM 1.231.049 12 bln 1.452.407 RM






EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin 97.307.765 35.505.456 36,49 RM 95.361.610 93.598.253 RM


12 6 50,00 bln 75.681.664 29.524.545 39,01 RM 74.168.030 12 bln 57.045.355 RM





12 6 50,00 bln 5.757.957 1.895.395 32,92 RM 5.527.639 12 bln 7.638.889 RM


12 6 50,00 bln 29.721.185 8.690.162 29,24 RM 28.532.338 12 bln 27.216.852 RM


121

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I




12 6 50,00 bln 16.515.753 5.307.921 32,14 RM 16.020.280 - RM


162.558.543 62.387.243 38,38 RM 159.307.372 154.933.167 RM


12 6 50,00 bln 162.558.543 62.387.243 38,38 RM 159.307.372 12 bln 154.933.167 RM




3.923.784 1.687.541 43,01 RM 3.845.309 1.526.910 RM



3.923.784 1.687.541 43,01 RM 3.845.309 - RM



- - RM - - RM


- - RM - 1.526.910 RM



- - RM - - RM



5811 Belanja Pengadaan Bahan - - RM - 1.104.131 RM


122

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


Makanan

PNBP BLU 2.326.011.809 876.756.651 37,69 BLU 1.923.958.539 1.822.426.835 BLU



1.454.899 382.768 26,31 BLU 1.425.801 76.945 BLU

005 Belanja Bahan Makanan Pasien 1.454.899 382.768 26,31 BLU 1.425.801 76.945 BLU

525119/5251

Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan 12 6 50,00 bln 1.454.899 382.768 26,31 BLU 1.425.801 12 bln 76.945 BLU



12 6 50,00 bln 1.296.717.040 590.908.201 45,57 BLU 1.134.679.020 12 bln 1.197.931.778 BLU



689.145.315 247.735.617 35,95 BLU 556.630.907 386.477.056 BLU




12 6 50,00 bln 86.101.448 11.971.925 13,90 BLU 43.050.724 12 bln 64.521.213 BLU


12 6 50,00 bln 32.263.407 3.322.490 10,30 BLU 12.905.363 12 bln - BLU


5251Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi

12 6 50,00 bln 73.513.272 9.422.102 12,82 BLU 40.432.299 12 bln - BLU


123

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I





525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya

12 6 50,00 bln 110.358.892 24.792.905 22,47 BLU 77.249.187 12 bln 111.717.222 BLU


50.925.926 2.506.925 4,92 BLU 49.907.407 40.130.852 BLU







2.758.092 355.155 12,88 BLU 2.620.188 4.551.719 BLU

B Obat Obatan BLU 2.758.092 355.155 12,88 BLU 2.620.188 4.551.719 BLU

525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 2.758.092 355.155 12,88 BLU 2.620.188 12 bln 4.551.719 BLU




28.196.497 8.213.262 29,13 BLU 14.081.777 8.940.284 BLU


537115 Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK

1 PT 577.160 526.552 91,23 BLU 548.302 - BLU


124

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


053Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama

117.231.481 368.160 0,31 BLU 64.477.315 68.345.886 BLU


506 Gedung Bangunan - - BLU - - BLU


- - BLU - - BLU

537114Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan

- - BLU - - BLU


537112Belanja Modal Peralatan danMesin 1 PT 1.051.614 - - BLU 1.041.098 1 PT 1.307.332 BLU

VI UNIT REHABILITASI MEDIK

024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan 1.395.084.856 430.396.880 30,85 1.297.085.279 878.698.820




02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatan

Meningkatnya Dukungan


125

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan

Indikator Kinerja KegiatanPersentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas

RUPIAH MURNI 883.132.917 241.817.330 27,38 RM 871.043.045 471.201.572 RM

53 Belanja Modal 413.753.398 643.058 0,16 RM 409.615.864 780.734 RM

506 Gedung Bangunan 407.116.000 - - RM 403.044.840 - RM


1 PT 407.116.000 - - RM 403.044.840 1 PT - RM

534111Belanja Modal Jalan danJembatan RM - - RM

5341 Belanja Modal Irigasi RM - - RM

5341 Belanja Modal Jaringan RM - - RM


1.655.112 643.058 38,85 RM 1.638.561 780.734 RM

5311Belanja Modal peralatan danmesin 1 PT 1.655.112 643.058 38,85 RM 1.638.561 1 PT 780.734 RM


5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data 1 PT 3.534.359 - - RM 3.499.015 1 PT - RM


1 PT 1.447.927 - - RM 1.433.448 1 PT - RM


126

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


994 Layanan Perkantoran 469.379.519 241.174.272 51,38 RM 461.427.181 470.420.838 RM

51 Belanja Pegawai 317.128.331 187.571.967 59,15 RM 312.534.722 328.463.737 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 214.289.985 134.297.916 62,67 RM 218.234.113 14 bln 223.493.271 RM






511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 1.509.739 634.939 42,06 RM 1.031.775 14 bln 2.691.644 RM









12 6 50,00 bln 2.450.576 828.621 33,81 RM 2.401.565 12 bln 1.592.428 RM

5119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 3.497.840 689.630 19,72 RM 3.427.883 12 bln - RM


12 6 50,00 bln 18.104.391 6.956.114 38,42 RM 17.742.303 12 bln 18.795.490 RM




12 6 50,00 bln 761.970 - - RM 634.645 12 bln 546.605 RM


127

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



12 6 50,00 bln 427.778 139.676 32,65 RM 419.222 12 bln 540.123 RM


5114Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat

12 6 50,00 bln 266.461 185.224 69,51 RM 261.132 12 bln 308.086 RM


5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 756.173 306.852 40,58 RM 741.049 12 bln 864.198 RM


D Belanja Jasa Profesi 1.440.336 285.934 19,85 RM 1.411.530 1.083.848 RM

5251 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 1.440.336 285.934 19,85 RM 1.411.530 12 bln 1.083.848 RM

E Belanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin

20.641.041 7.531.460 36,49 RM 20.228.220 19.854.175 RM



12 6 50,00 bln 2.606.902 982.593 37,69 RM 2.554.764 12 bln 3.680.128 RM

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 1.980.453 286.085 14,45 RM 1.940.844 12 bln 4.073.517 RM



12 6 50,00 bln 1.221.385 402.053 32,92 RM 1.172.529 12 bln 1.620.370 RM

524111Belanja perjalanan dinas dalamkota 12 6 50,00 bln 6.304.494 1.843.368 29,24 RM 6.052.314 12 bln 5.773.272 RM


5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya Tahan 12 6 50,00 bln 3.503.342 1.125.923 32,14 RM 3.398.241 12 bln - RM


128

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


Tubuh



12 6 50,00 bln 34.482.115 13.233.658 38,38 RM 33.792.473 12 bln 32.864.611 RM

I Belanja Sewa 535.622 26.531 4,95 RM 508.841 - RM

5241Belanja Barang OperasionalLainnya

12 6 50,00 bln 535.622 26.531 4,95 RM 508.841 12 bln - RM


14.661.989 6.305.829 43,01 RM 14.368.749 5.705.600 RM



14.661.989 6.305.829 43,01 RM 14.368.749 - RM




- - RM - 5.705.600 RM



- - RM - - RM

- - RM - - RM




- - RM - 4.125.803 RM


129

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


PNBP BLU 511.951.939 188.579.549 36,84 BLU 426.042.234 407.497.248 BLU

Belanja Barang 477.174.019 186.759.248 39,14 BLU 405.487.919 386.218.112 BLU


5.436.517 1.430.288 26,31 BLU 5.327.786 287.520 BLU

005 Belanja Bahan Makanan Pasien 5.436.517 1.430.288 26,31 BLU 5.327.786 287.520 BLU

525119/5251


12 6 50,00 bln 5.436.517 1.430.288 26,31 BLU 5.327.786 12 bln 287.520 BLU

051 Pembayaran Remunerasi 275.061.190 125.344.164 45,57 BLU 240.689.489 254.106.741 BLU


12 6 50,00 bln 275.061.190 125.344.164 45,57 BLU 240.689.489 12 bln 254.106.741 BLU



146.182.340 52.549.979 35,95 BLU 118.073.223 81.979.981 BLU

525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 3.262.439 479.774 14,71 BLU 1.631.220 12 bln 555.290 BLU



12 6 50,00 bln 18.263.943 2.539.499 13,90 BLU 9.131.972 12 bln 13.686.318 BLU

525123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan 12 6 50,00 bln 6.843.753 704.771 10,30 BLU 2.737.501 12 bln - BLU


12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 805.821 BLU


B Perlengkapan Linen 1.604.815 316.836 19,74 BLU 481.444 167.842 BLU

525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 1.604.815 316.836 19,74 BLU 481.444 12 bln 167.842 BLU


130

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I




DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU 10.802.469 531.772 4,92 BLU 10.586.420 8.512.605 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 10.802.469 531.772 4,92 BLU 10.586.420 12 bln 8.512.605 BLU



E Perjalanan Dinas 457.441 BLU

525115 Beban Perjalanan 12 bln 457.441 BLU

512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai 10.306.152 1.327.107 12,88 BLU 9.790.844 17.008.389 BLU







1 PT 5.858.647 1.630.514 27,83 BLU 2.870.737 1 PT 1.896.424 BLU

537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK 1 PT 122.428 111.693 91,23 BLU 116.307 - BLU

053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan 24.867.284 78.095 0,31 BLU 13.677.006 14.497.612 BLU


131

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


Asrama

537112Belanja Modal Peralatan DanMesin

1 PT 24.867.284 78.095 0,31 BLU 13.677.006 1 PT 14.497.612 BLU


537113Belanja Modal Gedung danbangunan 1 PT - - BLU - - BLU





1 PT 3.929.561 - - BLU 3.890.265 1 PT 4.885.100 BLU

VII UNIT RADIOLOGI


1.503.374.988 639.662.531 42,55 1.366.704.170 1.339.105.298



02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada


132

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


Program Pembinaan PelayananKesehatanIndikator Kinerja Kegiatan

Persentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas

RUPIAH MURNI 721.731.666 363.215.106 50,33 RM 709.484.518 700.270.367 RM



533111Belanja Modal Gedung danbangunan 1 PT - - RM - - RM


1 PT - - RM - - RM

5341 Belanja Modal Irigasi 1 PT - - RM - - RM

5341 Belanja Modal Jaringan 1 PT - - RM - - RM

508Alat kedokteran, kesehatan danKB 6.595.013 2.562.351 38,85 RM 6.529.063 3.110.937 RM


1 PT 6.595.013 2.562.351 38,85 RM 6.529.063 3.110.937 RM



1 PT 5.049.084 - - RM 4.998.594 - RM


1 PT 2.068.467 - - RM 2.047.782 - RM



133

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I









511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 2.156.770 907.055 42,06 RM 1.473.965 14 bln 3.845.206 RM









12 6 50,00 bln 3.500.823 1.183.745 33,81 RM 3.430.807 12 bln 2.274.897 RM

5119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 4.996.914 985.185 19,72 RM 4.896.975 12 bln - RM


12 6 #DIV/0! bln 25.863.416 9.937.305 38,42 RM 25.346.147 12 bln 26.850.700 RM



59Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai 12 6 50,00 bln 1.088.529 - - RM 906.636 12 bln 780.864 RM


12 6 50,00 bln 611.111 199.537 32,65 RM 598.889 12 bln 771.605 RM


134

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


CBelanja Langganan Daya DanJasa

14.843.107 8.022.255 54,05 RM 14.546.245 17.734.362 RM

5114Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat 12 6 50,00 bln 380.658 264.606 69,51 RM 373.045 12 bln 440.123 RM


5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 1.080.247 438.360 40,58 RM 1.058.642 12 bln 1.234.568 RM






12 6 50,00 bln 22.933.837 8.946.832 39,01 RM 22.475.161 12 bln 17.286.471 RM





12 6 50,00 bln 1.744.835 574.362 32,92 RM 1.675.042 12 bln 2.314.815 RM


12 6 50,00 bln 9.006.420 2.633.383 29,24 RM 8.646.163 12 bln 8.247.531 RM



12 6 50,00 bln 5.004.774 1.608.461 32,14 RM 4.854.630 12 bln - RM


135

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



49.260.165 18.905.225 38,38 RM 48.274.961 46.949.444 RM

523111Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 49.260.165 18.905.225 38,38 RM 48.274.961 12 bln 46.949.444 RM


5241Belanja Barang OperasionalLainnya 12 6 50,00 bln 765.175 37.901 4,95 RM 726.916 12 bln - RM


58.422.630 25.126.409 43,01 RM 57.254.178 22.734.714 RM



58.422.630 25.126.409 43,01 RM 57.254.178 - RM



- - RM - - RM

5832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll - - RM - 22.734.714 RM



- - RM - - RM

- - RM - - RM





136

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


PNBP BLU 781.643.322 276.447.425 35,37 BLU 657.219.652 638.834.931 BLU


509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU) 21.662.518 5.699.170 26,31 BLU 21.229.267 1.145.662 BLU

005 Belanja Bahan Makanan Pasien 21.662.518 5.699.170 26,31 BLU 21.229.267 1.145.662 BLU525119/5251

Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan 12 6 50,00 bln 21.662.518 5.699.170 26,31 BLU 21.229.267 12 bln 1.145.662 BLU


525111Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi 12 6 50,00 bln - - BLU - - BLU






12 6 50,00 bln 26.091.348 3.627.856 13,90 BLU 13.045.674 12 bln 19.551.883 BLU


12 6 50,00 bln 9.776.790 1.006.815 10,30 BLU 3.910.716 12 bln - BLU



12 6 50,00 bln 22.276.749 2.855.183 12,82 BLU 12.252.212 - BLU





137

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



12 6 50,00 bln 33.442.088 7.513.002 22,47 BLU 23.408.845 12 bln 33.853.704 BLU








41.066.222 5.288.035 12,88 BLU 39.012.911 67.772.172 BLU






8.544.393 2.488.867 29,13 BLU 4.267.205 2.709.177 BLU



1 PT 174.897 159.561 91,23 BLU 166.152 1 PT - BLU

053Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama 35.524.691 111.564 0,31 BLU 19.538.580 20.710.874 BLU


1 PT 35.524.691 111.564 0,31 BLU 19.538.580 1 PT 20.710.874 BLU


138

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



537113Belanja Modal Gedung danbangunan 1 PT - - BLU - - BLU




537112Belanja Modal Peralatan danMesin

1 PT 15.657.854 - - BLU 15.501.276 1 PT 19.465.327 BLU

VIII UNIT LABORATORIUM

024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan

2.486.385.910 1.045.301.865 42,04 2.265.522.802 2.216.362.109






139

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


Persentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifpersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas

RUPIAH MURNI 1.191.488.647 596.781.085 50,09 RM 1.171.196.096 1.144.312.825 RM


506 Gedung Bangunan - - #DIV/0! RM - - RM


- - #DIV/0! RM - - RM

534111Belanja Modal Jalan danJembatan

- - #DIV/0! RM - - RM

5341 Belanja Modal Irigasi - - #DIV/0! RM - - RM

5341 Belanja Modal Jaringan - - #DIV/0! RM - - RM

508Alat kedokteran, kesehatan danKB 14.276.480 5.546.820 38,85 RM 14.133.715 6.734.366 RM


1 PT 14.276.480 5.546.820 38,85 RM 14.133.715 6.734.366 RM


5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data

1 PT 8.078.535 - - RM 7.997.750 - RM


1 PT 3.309.547 - - RM 3.276.452 - RM

994 Layanan Perkantoran 1.165.824.085 591.234.265 50,71 RM 1.145.788.180 1.137.578.459 RM




140

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I















5115Belanja Honor Operasional SatuanKerja 12 6 50,00 bln 5.601.317 1.893.992 33,81 RM 5.489.291 12 bln 3.639.835 RM


12 6 50,00 bln 7.995.062 1.576.296 19,72 RM 7.835.160 12 bln - RM

5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 41.381.465 15.899.688 38,42 RM 40.553.836 12 bln 42.961.119 RM



59 Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai

12 6 50,00 bln 1.741.646 - - RM 1.450.617 12 bln 1.249.383 RM

524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota 12 6 50,00 bln 977.778 319.259 32,65 RM 958.222 12 bln 1.234.568 RM


23.748.971 12.835.608 54,05 RM 23.273.992 28.374.979 RM


141

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



12 6 50,00 bln 609.053 423.370 69,51 RM 596.872 12 bln 704.198 RM








12 6 50,00 bln 36.694.140 14.314.931 39,01 RM 35.960.257 12 bln 27.658.354 RM





12 6 50,00 bln 2.791.737 918.979 32,92 RM 2.680.067 12 bln 3.703.704 RM


12 6 50,00 bln 14.410.272 4.213.412 29,24 RM 13.833.861 12 bln 13.196.049 RM



12 6 50,00 bln 8.007.638 2.573.537 32,14 RM 7.767.409 12 bln - RM


78.816.263 30.248.360 38,38 RM 77.239.938 75.119.111 RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 78.816.263 30.248.360 38,38 RM 77.239.938 12 bln 75.119.111 RM


142

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


Gedung dan Bangunan



12 6 50,00 bln 1.224.280 60.642 4,95 RM 1.163.066 12 bln - RM

512Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai 126.469.731 54.392.110 43,01 RM 123.940.337 49.214.717 RM

AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM

12 6 50,00 bln 126.469.731 54.392.110 43,01 RM 123.940.337 12 bln - RM

5832Belanja barang persediaan lainnyaobat RM 126.469.731 54.392.110 43,01 RM 123.940.337 - RM




- - RM - 49.214.717 RM



- - RM - - RM

- - RM - - RM

005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit

- - RM - 35.587.890 RM



- - RM - 35.587.890 RM

PNBP BLU 1.294.897.262 448.520.780 34,64 BLU 1.094.326.706 1.072.049.284 BLU

Belanja Barang 1.190.491.564 444.360.091 37,33 BLU 1.022.681.237 992.439.854 BLU


143

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



46.893.692 12.337.213 26,31 BLU 45.955.818 2.480.058 BLU

005 Belanja Bahan Makanan Pasien 46.893.692 12.337.213 26,31 BLU 45.955.818 2.480.058 BLU

525119/5251

Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan 12 6 50,00 bln 46.893.692 12.337.213 26,31 BLU 45.955.818 12 bln 2.480.058 BLU



12 6 50,00 bln 628.711.292 286.500.946 45,57 BLU 550.147.404 12 bln 580.815.407 BLU



334.131.062 120.114.238 35,95 BLU 269.881.652 187.382.815 BLU




12 6 50,00 bln 41.746.156 5.804.569 13,90 BLU 20.873.078 12 bln 31.283.012 BLU


12 6 50,00 bln 15.642.864 1.610.904 10,30 BLU 6.257.146 12 bln - BLU



12 6 50,00 bln 35.642.798 4.568.292 12,82 BLU 19.603.539 12 bln - BLU

B Perlengkapan Linen 3.668.148 724.198 19,74 BLU 1.100.444 383.638 BLU

525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 3.668.148 724.198 19,74 BLU 1.100.444 12 bln 383.638 BLU


525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya

12 6 50,00 bln 53.507.342 12.020.803 22,47 BLU 37.454.151 12 bln 54.165.926 BLU


144

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



24.691.358 1.215.479 4,92 BLU 24.197.531 19.457.383 BLU







88.897.642 11.447.214 12,88 BLU 84.452.760 146.709.047 BLU






13.671.029 3.982.187 29,13 BLU 6.827.528 4.334.683 BLU



1 PT 279.835 255.298 91,23 BLU 265.844 - BLU


56.839.506 178.502 0,31 BLU 31.261.728 33.137.399 BLU


1 PT 56.839.506 178.502 0,31 BLU 31.261.728 1 PT 33.137.399 BLU



145

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



- - BLU - - BLU

537114Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan - - BLU - - BLU


537112Belanja Modal Peralatan danMesin 1 PT 33.895.164 - - BLU 33.556.212 1 PT 42.137.348 BLU

IX UNIT FARMASI

024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan 4.623.900.553 2.043.354.328 44,19 4.172.403.418 4.108.684.702





Indikator Kinerja KegiatanPersentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektif


146

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


ersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas


53 Belanja Modal 24.199.675 - - RM 23.957.678 - RM


533111Belanja Modal Gedung danbangunan - RM - - RM


- RM - - RM

5341 Belanja Modal Irigasi - RM - - RM

5341 Belanja Modal Jaringan - RM - - RM

508Alat kedokteran, kesehatan danKB - RM - - RM


- RM - - RM



1 PT 17.166.887 - - RM 16.995.218 - RM


1 PT 7.032.788 - - RM 6.962.460 - RM







147

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I














12 6 50,00 bln 11.902.798 4.024.733 33,81 RM 11.664.742 12 bln 7.734.650 RM



12 6 50,00 bln 87.935.613 33.786.837 38,42 RM 86.176.901 12 bln 91.292.379 RM




12 6 50,00 bln 3.700.998 - - RM 3.082.562 12 bln 2.654.938 RM




12 6 50,00 bln 1.294.239 899.660 69,51 RM 1.268.354 12 bln 1.496.420 RM


148

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I








100.256.486 36.581.379 36,49 RM 98.251.356 96.434.564 RM



12 6 50,00 bln 12.662.097 4.772.593 37,69 RM 12.408.855 12 bln 17.874.905 RM




12 6 50,00 bln 5.932.440 1.952.831 32,92 RM 5.695.143 12 bln 7.870.370 RM


12 6 50,00 bln 30.621.827 8.953.501 29,24 RM 29.396.954 12 bln 28.041.605 RM



12 6 50,00 bln 17.016.230 5.468.767 32,14 RM 16.505.744 12 bln - RM



12 6 50,00 bln 167.484.560 64.277.765 38,38 RM 164.134.868 12 bln 159.628.111 RM


149

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



5241Belanja Barang OperasionalLainnya

12 6 50,00 bln 2.601.595 128.864 4,95 RM 2.471.515 12 bln - RM


RM - - RM

AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM RM - - RM


RM - - RM

B Barang Medik Habis Pakai RM RM - - RM

5119Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah RM - - RM


RM - - RM

C Belanja Tupoksi Lainnya RM - - RM


RM - - RM

RM - - RM

005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit RM - - RM

509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM - - RM

5811Belanja Pengadaan BahanMakanan

RM - - RM

PNBP BLU 2.391.072.877 902.564.750 37,75 BLU 1.977.019.073 1.871.536.016 BLU



005 Belanja Bahan Makanan Pasien


150

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


525119/5251




12 6 50,00 bln 1.336.011.496 608.814.510 45,57 BLU 1.169.063.233 12 bln 1.234.232.741 BLU



710.028.506 255.242.757 35,95 BLU 573.498.510 398.188.481 BLU




12 6 50,00 bln 88.710.582 12.334.710 13,90 BLU 44.355.291 12 bln 66.476.401 BLU



12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 3.913.988 BLU






DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU

52.469.136 2.582.893 4,92 BLU 51.419.753 41.346.938 BLU



151

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I







BLU BLU

B Obat Obatan BLU BLU BLU

525129 Belanja Barang BLU BLU





1 PT 28.456.286 7.919.641 27,83 BLU 13.943.580 1 PT 9.211.202 BLU


1 PT 594.650 542.508 91,23 BLU 564.918 1 PT - BLU


120.783.951 379.317 0,31 BLU 66.431.173 70.416.973 BLU


506 Gedung Bangunan BLU BLU

537113Belanja Modal Gedung danbangunan BLU BLU


BLU BLU


152

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


BLU BLU

508 Alat Kesehatan BLU BLU

537112Belanja Modal Peralatan danMesin BLU BLU

X UNIT DIKLAT

024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan 1.631.964.901 721.183.880 44,19 1.472.612.971 2.349.147.012




Indikator Kinerja KegiatanPersentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifpersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas


153

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


RUPIAH MURNI 788.056.827 402.631.616 51,09 RM 774.841.534 1.688.604.889 RM

53 Belanja Modal 8.541.062 - - RM 8.455.651 899.023.000 RM

506 Gedung Bangunan RM - 899.023.000 RM


RM - 899.023.000 RM

534111Belanja Modal Jalan danJembatan RM - - RM

5341 Belanja Modal Irigasi RM - - RM

5341 Belanja Modal Jaringan RM - - RM


RM - - RM

5311Belanja Modal peralatan danmesin

RM - - RM




1 PT 2.482.160 - - RM 2.457.339 - RM










154

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I











12 6 50,00 bln 4.200.988 1.420.494 33,81 RM 4.116.968 12 bln 2.729.877 RM



12 6 50,00 bln 31.036.099 11.924.766 38,42 RM 30.415.377 12 bln 32.220.840 RM




12 6 50,00 bln 1.306.235 - - RM 1.087.963 12 bln 937.037 RM

524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota 12 6 50,00 bln 733.333 239.444 32,65 RM 718.667 12 bln 925.926 RM



12 6 50,00 bln 456.790 317.527 69,51 RM 447.654 12 bln 528.148 RM





155

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I





35.384.642 12.911.075 36,49 RM 34.676.949 34.035.728 RM



12 6 50,00 bln 4.468.975 1.684.444 37,69 RM 4.379.596 12 bln 6.308.790 RM




12 6 50,00 bln 2.093.802 689.235 32,92 RM 2.010.050 12 bln 2.777.778 RM


12 6 50,00 bln 10.807.704 3.160.059 29,24 RM 10.375.396 12 bln 9.897.037 RM



12 6 50,00 bln 6.005.728 1.930.153 32,14 RM 5.825.557 - RM



12 6 50,00 bln 59.112.198 22.686.270 38,38 RM 57.929.954 12 bln 56.339.333 RM



12 6 50,00 bln 918.210 45.481 4,95 RM 872.299 12 bln - RM


156

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



RM - - RM

AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM RM - - RM


RM - - RM

B Barang Medik Habis Pakai RM RM - - RM


RM - - RM

5832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll RM - - RM

C Belanja Tupoksi Lainnya RM - - RM


RM - - RM

RM - - RM

005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit RM - - RM

509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM - - RM

5811Belanja Pengadaan BahanMakanan RM - - RM

PNBP BLU 843.908.074 318.552.265 37,75 BLU 697.771.437 660.542.123 BLU


509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU) - - BLU - - BLU

005 Belanja Bahan Makanan Pasien - - BLU - - BLU525119/5251

Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan - - BLU - - BLU


157

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I




12 6 50,00 bln 471.533.469 214.875.709 45,57 BLU 412.610.553 12 bln 435.611.556 BLU






12 6 50,00 bln 31.309.617 4.353.427 13,90 BLU 15.654.809 12 bln 23.462.259 BLU


12 6 50,00 bln 11.732.148 1.208.178 10,30 BLU 4.692.859 12 bln - BLU

525125Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy

12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 1.381.407 BLU

5251Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 #DIV/0! bln 26.732.099 3.426.219 12,82 BLU 14.702.654 12 bln - BLU









158

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I





512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai BLU - - BLU

B Obat Obatan BLU BLU - - BLU

525129 Belanja Barang BLU - - BLU





1 PT 10.043.395 2.795.167 27,83 BLU 4.921.264 1 PT 3.251.012 BLU

537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK 1 PT 209.877 191.473 91,23 BLU 199.383 - BLU

053Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama 42.629.630 133.877 0,31 BLU 23.446.296 24.853.049 BLU


1 PT 42.629.630 133.877 0,31 BLU 23.446.296 1 PT 24.853.049 BLU

506 Gedung Bangunan BLU - - BLU


BLU - - BLU

537114Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan BLU - - BLU

BLU - - BLU

508 Alat Kesehatan BLU - - BLU


159

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



BLU - - BLU

XI UNIT MANAJEMEN


43.791.309.954 17.599.148.811 40,19 40.029.040.911 34.740.020.287




Persentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifpersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas


53 Belanja Modal 5.932.200.685 717.119.049 12,09 RM 5.872.878.678 - RM


160

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


506 Gedung Bangunan 5.733.621.000 717.119.049 12,51 RM 5.676.284.790 - RM


1 PT 1.200.027.000 - - RM 1.188.026.730 - RM

534111Belanja Modal Jalan danJembatan 1 PT 581.765.000 30.339.050 5,22 RM 575.947.350 - RM

534121 Belanja Modal Irigasi 1 PT 3.551.659.000 686.779.999 19,34 RM 3.516.142.410 - RM

534121 Belanja Modal Jaringan 1 PT 400.170.000 - - RM 396.168.300 - RM

508Alat kedokteran, kesehatan danKB

RM - - RM

532111Belanja Modal peralatan danmesin 1 PT RM - - RM




1 PT 57.710.231 - - RM 57.133.129 - RM


51 Belanja Pegawai21

12.639.829.204 7.476.082.699 59,15 RM 12.456.741.075 21 13.091.626.074 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 8.540.986.528 5.352.731.221 62,67 RM 8.698.188.235 14 bln 8.907.803.213 RM





511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 1.015.480.204 621.806.611 61,23 RM 1.010.435.743 14 bln 878.684.380 RM




161

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 1.519.423.093 629.385.537 41,42 RM 1.258.771.074 12 bln 1.706.589.037 RM


512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 98.912.676 3.888.204 3,93 RM 79.130.141 12 bln 53.293.306 RM


A Belanja Barang Operasional 2.023.497.444 629.345.432 31,10 RM 1.983.027.496 2.132.842.194 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 1.064.821.296 291.581.473 27,38 RM 1.043.524.870 12 bln 1.320.238.046 RM


12 6 50,00 bln 97.672.963 33.026.481 33,81 RM 95.719.504 12 bln 63.469.630 RM

521119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 139.413.889 27.486.667 19,72 RM 136.625.611 - RM


12 6 50,00 bln 721.589.296 277.250.811 38,42 RM 707.157.510 12 bln 749.134.519 RM



521219Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai 12 6 50,00 bln 30.369.954 - - RM 25.295.139 12 bln 21.786.111 RM


12 6 50,00 bln 17.050.000 5.567.083 32,65 RM 16.709.000 12 bln 21.527.778 RM


414.122.685 223.820.920 54,05 RM 405.840.231 494.788.704 RM

521114Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat

12 6 50,00 bln 10.620.370 7.382.506 69,51 RM 10.407.963 12 bln 12.279.444 RM






162

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I





12 6 50,00 bln 639.854.065 249.616.609 39,01 RM 627.056.984 12 bln 482.292.546 RM





12 6 50,00 bln 48.680.907 16.024.704 32,92 RM 46.733.671 12 bln 64.583.333 RM


12 6 50,00 bln 251.279.111 73.471.374 29,24 RM 241.227.947 12 bln 230.106.111 RM



12 6 50,00 bln 139.633.185 44.876.059 32,14 RM 135.444.190 12 bln - RM


1.374.358.593 527.455.779 38,38 RM 1.346.871.421 1.309.889.500 RM


12 6 50,00 bln 1.374.358.593 527.455.779 38,38 RM 1.346.871.421 12 bln 1.309.889.500 RM

I Belanja Sewa 21.348.380 1.057.444 4,95 RM 20.280.961 - RM

522141Belanja Barang OperasionalLainnya 12 6 50,00 bln 21.348.380 1.057.444 4,95 RM 20.280.961 12 bln - RM


RM RM


163

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


A Obat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM

RM RM

521832Belanja barang persediaan lainnyaobat RM RM RM

B Barang Medik Habis Pakai RM RM RM

521119Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah

RM RM

521832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll RM RM

C Belanja Tupoksi Lainnya RM RM


RM RM

RM RM

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit

RM RM

509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM RM

521811Belanja Pengadaan BahanMakanan RM RM

PNBP BLU 19.735.367.722 7.520.844.697 38,11 BLU 16.337.690.460 16.382.241.370 BLU



BLU - - BLU

005 Belanja Bahan Makanan Pasien BLU - - BLU525119/525121

Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan BLU - - BLU

051 Pembayaran Remunerasi 10.963.153.157 4.995.860.245 45,57 BLU 9.593.195.351 10.127.968.667 BLU

525111Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi 12 6 50,00 bln 10.963.153.157 4.995.860.245 45,57 BLU 9.593.195.351 12 bln 10.127.968.667 BLU


164

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


052 Operasional dan pemeliharaan RS 7.428.182.111 2.337.927.886 31,47 BLU 5.965.809.152 4.576.216.269 BLU

AOperasional Badan LayananUmum Rumah Sakit 5.826.410.389 2.094.492.033 35,95 BLU 4.706.061.305 3.267.487.833 BLU


525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 4.074.136.537 1.866.402.712 45,81 BLU 3.826.125.559 12 bln 2.667.740.306 BLU


12 6 50,00 bln 727.948.602 101.217.180 13,90 BLU 363.974.301 12 bln 545.497.528 BLU


12 6 50,00 bln 272.772.444 28.090.141 10,30 BLU 109.108.978 12 bln - BLU



12 6 50,00 bln 621.521.296 79.659.593 12,82 BLU 341.836.713 12 bln - BLU

B Perlengkapan Linen 63.963.333 12.628.194 19,74 BLU 19.189.000 6.689.685 BLU




12 6 50,00 bln 933.034.269 209.612.744 22,47 BLU 653.106.766 12 bln 944.518.333 BLU

DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU 430.555.556 21.194.915 4,92 BLU 421.944.444 339.288.111 BLU






165

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I



512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai BLU - - BLU

B Obat Obatan BLU BLU - - BLU

525129 Belanja Barang BLU - - BLU

2094.951 Belanja Modal 1.344.032.454 187.056.566 13,92 BLU 778.685.957 1.678.056.435 BLU

507 Sarana Prasarana 1.229.527.454 72.552.024 5,90 BLU 664.181.415 653.419.435 BLU



1 PT 233.508.935 64.987.639 27,83 BLU 114.419.378 1 PT 75.586.037 BLU

537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK 1 PT 4.879.630 4.451.755 91,23 BLU 4.635.648 - BLU

053Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama 991.138.889 3.112.630 0,31 BLU 545.126.389 577.833.398 BLU


1 PT 991.138.889 3.112.630 0,31 BLU 545.126.389 1 PT 577.833.398 BLU

506 Gedung Bangunan 114.505.000 114.504.542 100,00 BLU 114.504.542 1.024.637.000 BLU


- - BLU - 1 PT 1.024.637.000 BLU

537114Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan 1 PT 114.505.000 114.504.542 100,00 BLU 114.504.542 1 PT - BLU

508 Alat Kesehatan BLU - - BLU

537112Belanja Modal Peralatan danMesin BLU - - BLU


166

MA Uraian

20182019

Volume DanaPrognosa

Target Rea sdSem I


RM 92.614.970.000 39.414.745.737 42,56 91.135.297.956 83.229.644.000

Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 59,15 43.397.678.586 45.609.536.000

Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 37,73 30.577.719.690 26.487.558.000

Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 9,12 17.159.899.680 11.132.550.000

BLU 84.809.666.000 28.419.399.498 33,51 72.423.319.592 82.264.523.000

Belanja Barang 77.108.864.000 27.833.251.542 36,10 66.724.650.176 65.549.480.000

Belanja Modal 7.700.802.000 586.147.956 7,61 5.698.669.416 16.715.043.000

RM & BLU 177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000


167

CAPAIAN IKU SEMESTER 1 TAHUN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA2018

PEMBAHASANTARGET CAPAIAN

SEMESTER ITINGKATCAPAIAN

PROGNOSA

PERSPEKTIF KEUANGAN

1 Terwujudnya peningkatanpendapatan

Rasio pencapaian pendapatanterhadap proyeksi

>80% 43.02% 53.78% 80% Kondisi yang dicapai :Pendapatan Rumah Sakit mendapat 43,02%.Berdasarkan target, skor tersebut belum mencapai target. Hal inidikarenakan perhitungan target adalah tahunan sedangkan capaian tersebutadalah pada posisi semester I

Pemecahan masalah :Upaya yang dilakukan untuk mencapai skor adalah selain pendapatan daripelayanan Rumah Sakit juga harus menggali sumber daya yang dimilikiyaitu aset serta terobosan lain yang bisa meningkatkan pendapatan rumahsakit hingga mampu mencapai target.Pengoptimalan penagihan piutang pasien.

2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan operasionalterhadap biaya operasional

45% 48.83% 108.51% 49% Kondisi yang dicapai :Rumah sakit mendapat skor ideal yaitu 2,5 karena mampu mencapai skortarget. Hasil perhitungan POBO sebesar 48% menunjukkan kemampuanpendapatan operasional rumah sakit dalam mengendalikan biaya operasionalyaitu sebesar 48%.

Pemecahan masalah :Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan skor tersebut adalah tetapberusaha meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam melayanimasyarakat dengan menggali sumber daya yang dimiliki, baik aset tetap,aset lancar (pemanfaatan idle cash), dan aset yang lainnya, sertaterobosan-terobosan lain yang bisa meng”generate” pendapatan. Disampingitu efisiensi biaya juga tetap dilakukan.

PERSPEKTIFPELANGGAN

3 Terwujudnya kepuasanstakeholder

Survei kepuasan pelanggan 75%-80% 80.92% 100% 80-92% Survey kepuasan pelanggan dilaksanakan 2 kali setahun, survey untukinstitusi pendidikan dilakukan 1 kali dalam setahun dan masih dalamproses


168

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)

3 3 100% 3 Kondisi yang dicapai :Pelayanan CLP dilakukan oleh Tim CLP yang melibatkan psikiater, dokterumum, perawat dan psikolog

Kendala yang dihadapi :masih adanya perbedaan persepsi terkait pelayanan CLP di pelayanan

Pemecahan masalah :Perlu sosialisasi tentang alur pelayanan CLP oleh tim CLP dan direktoratmedik dan keperawatan

Jumlah produk layanan psychiatriforensic

2 2 100% 2 Kondisi yang dicapai :Pelayanan psikiatri forensik dilaksanakan di unit pelayanan intensif psikiatri

Kendala yang dihadapi :sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan standar yangdiharapkan

Pemecahan masalah :Renovasi gedung UPI sekaligus membuat ruang forensik yang sesuaidengan standar

5 Terwujudnya pelayananunggulan kesehatan jiwaanak dan remaja

Jumlah produk layanan inovatifkesehatan jiwa anak dan remaja

1 1 100% 1 Kondisi yang dicapai :Pelayanan speech delay sudah dilakukaan di instalasi kesehataan jiwaanak remaja

Kendala yang dihadapi :belum adanya PPK, CP dan spesialis THT menjadi kendala dalampelaksanaan pelayanan speech delay

Pemecahan Masalah :1. Perlu pembuatan PPK dan CP tentang Speech delaySosialisasi ke masyarakat tentang pelayanan speech delay

6 Terwujudnya kemitraanstartegis dengan institusidan masyarakat dalampelayanan, pendidikandan penelitian

Jumlah penambahan kemitraandengan institusi dan masyarakatdalam pelayanan

3 On process 0% 3 Kondisi yang dicapai :capaian diukur pertahun dan di semester 1 masih dalam proses

Kendala yang dihadapi:Di tahun 2018 ini lebih banyak melakukan perbaikan kontrak denganinstitusi belum memnambah kemitraan baru

Pemecahan masalah :perlu mengoptimalkan penambahan kemitraan di semester 1

7 Terwujudnya penerapanproses bisnis terintegrasi

Maksimum temuan setiap hasilaudit

10 2 125% 10 Kondisi yang dicapai :Hasil capaian di semester I melebihi targetKendala :


169

1. Audit belum dapat dilakukan oleh SPI2. Kegiatan bersamaan dengan persiapan penilaian TPI masuk WBBM3. Semua SDM SPI ikut dalam TimPemecahan Masalah :1. Audit SPI dipindah ke semester II tahun 20182. Supaya dipertimbangkan SDM SPI tidak terlibat dalam kegiatan

operasional Rumah Sakit (Ikut terlibat dalam Tim)8 Terwujudnya hasil riset

berdasarkan blueprintpenelitian

Jumlah hasil riset dari blueprint penelitian yang didukungoleh Rumah Sakit

1 1 100% 1 Pengumpulan data sudah selesai dan sedang dalam proses penyusunanlaporan

9 Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)

Persentase pencapaian indikatormutu klinik

86% 86% 100% 86% Kondisi yang dicapai :program penjaminan mutu tahun 2018 ada perubahan dari yang ditetapkandi RSB yaitu survey akreditasi SNARS 1 ini

Kendala :semangat untuk tetap melaksanakan pelayanan sesuai standar kadangmengalami penurunanpemecahan masalah :Bimbingan, sosialisasi dan evaluasi internal yang rutin tentang akreditasiperlu selalu dilakukan kepada semua profesi pemberi asuhan dan semuasivitas hospitalia

persentase pencapaian indikatormutu manajerial

86% 87% 101% 86%

10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan

Jumlah pelatihan yang memilikikurikulum dan modul terstandar

1 1 100% 1 Modul dan kurikulum sudah tersedia

Penyelenggara diklat terakreditasi 75% 25% 33.33% 75% Pelatihan dengan pendampingan dari Bapelkes Salaman direncanakansemester 2

RS Pendidikan afiliasi bidangkedokteran jiwa terakreditasi

100% 75% 75% 100% Kelengkapan dokumen dan sarana prasarana reakreditasi RS pendidikantelah siap. Tinggal menuju jadwal visitasi reakreditasi dari kemenkes.

11 Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik(Good CorporateGovernance)

Capaian indikator kinerja RSBLU tahun berjalan 88% 93% 105.68%

95%

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

12 Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi

Survei nilai nilai dasar budayakerja organisasi

75% 92.59% 123.45% 93% Survey budaya kerja 2018 telah dilaporkan. Kegiatan peningkatan disiplinpegawai tetap dilanjutkan di semester 2

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi

Jumlah modul manajemen yangterintegrasi

20 45 225% 45 Sampai dengan tahun 2018 sudah ada 45 modul manajemen yangdiselesaikan


170

14 Tersedianya SDM yangkompeten sesuaikebutuhan organisasi

Prosentase pencapaianpeningkatan kompetensi SDM

80% 55% 68.75% 80% Peningkatan kompetensi di area kritis akan dilanjutkan di semester 2

15 Terwujudnya keandalansarana dan prasarana

Minimum persentase OEE 50% 48% 96% 50% Kondisi yang dicapai :Alat yang digunakan untuk pengelolaan linen hasil yang dicapaimemuaskan, ada satu alat yaitu mesin boiler tidak bisa dipakai ( inst.Binatu dan CSSD). Alat tidak bisa bekerja secara optimal karenaincenerator tidak beroperasi alat pencacah tidak beroperasi ( inst kesling)

Kendala :1. Adanya mesin yang rusak2. Masih kurangnya jumlah pasien yang direkomendasikan oleh

dokter spesialis terkait3. Belum bisa dijamin BPJS

Pemecahan masalah :1. Penggantian dan perbaikan mesin2. meningkatkan peran serta dokter spesialis terkait untuk

merekomendasikan pasien untuk dilakukan pemeriksaan denganalat tersebut

3. mengusulkan ke smf psikiatri anak untuk mengadvis terapi TMSpada pasien ADHD

4. oordinasi dengan BPJS supaya bisa dijamin BPJS

bisnis dan anggaran - rsjsoerojo.co.id filers. jiwa prof. dr. soerojo magelang ji. a. yani 169...

Documents