bappeda kabupaten lamongan · 2019-07-16 · 2016-2021 yang memuat visi, misi, strategi dan...

BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Renja Bappeda Tahun 2020 i

Halaman

Kata Pengantar ........................................................................................................... iDaftar Isi ...................................................................................................................... iiDaftar Tabel ................................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 11.1Latar Belakang ...................................................................................... 11.2Landasan Hukum................................................................................... 21.3Maksud Dan Tujuan .............................................................................. 51.4Sistematika Penulisan .......................................................................... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU ........................................ 12.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD......................................................................... 12.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD ........................................................ 512.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD............... 542.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................... 552.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat..................................................................................... 68BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD .................................................................. 1

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ........................................ 13.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................................................... 33.3 Program dan Kegiatan ……………………………………………………… 12

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .... 14.1 Prioritas Perangkat DaerahYang Mendukung Prioritas

Kabupaten ........................................................................................ 14.2 Rencana Kerja Dan Perangkat Daerah……………………….. ....... 5

BAB V PENUTUP ................................................................................... .......... 15.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ……………………………………………… 2

5.2 Rencana Tindak Lanjut…………………………………………………….. 3


Renja Bappeda Tahun 2020 iii

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun 2020 ......................................................................... II-3

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda .................................. II-52

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda .................. II-53

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ........... II-57

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda .................................................. III-7

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 ... III-13

Tabel 4.1 Prioritas PD Yang Mendukung Prioritas Kabupaten ............. IV-3

Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 .. IV-6


Renja Bappeda Tahun 2020 1

S

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

esuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN), penjabaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke

dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti fengan penyusunan dokumen

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis

dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka

menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah

memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh

perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang

menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta

bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah

sesuai tupoksinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan

sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggung jawab membantu Kepala

Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai

visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra



Bappeda Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang memiliki

tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam

bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Dearah yang tercantum

dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Penjabaran visi da misi

tersebut disusun dalam dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021 yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai

misi dan indicator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis

pelayanan Bappeda Kabupaten Lamongan.

Penyusunan Renja Bappeda berdasarkan atas Peraturan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonrsia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat

Daerah disusun dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan;

b. Penyusunan rancangan awal;

c. Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja

Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan



berfungsi untuk menterjemahkan perencanan strategis lima tahunan kedalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bappeda Kabupaten

Lamongan disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Lamongan, Renstra Bappeda

Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020

sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 adalah

meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Perencanaan

diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara

Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan

RKPD;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;



11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan

Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor xx Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020;

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya untuk

mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan

untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan

serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi lembaga Bappeda Kabupaten Lamongan tahun 2020.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;

2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten

Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

1.1 Latar belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Derah;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program Dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangkapelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidaksesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana Tindak Lanjut


Renja Bappeda 2020 1

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun Anggaran 2018, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi

program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,;

2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan

evaluasi dapat diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Lamongan selama tahun 2018 dan

perkiraan target tahun 2019.

Pada Tahun 2018 total anggaran Bappeda Kabupaten Lamongan sebesar

10.898.589.000,00 dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 7.534.999.000,00

dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.363.590.000,00 yang dialokasikan untuk



pelaksanaan 11 program dan 60 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi

sebesar Rp. 10.667.136.569,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.

7.400.617.235,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.265.519.334,00 dengan

capaian kinerja keuangan sebesar 98%.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2019 kami

perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target

rencana. Pencapaian kinerja tahun 2019 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian

target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Bappeda Periode 2016-

2021, dikarenakan Rencana Kerja 2019 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2018 dan pencapaian Renstra

Bappeda Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2019 adalah sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019(terlampir)



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah pada tahun anggaran 2018 didukung oleh 11 program, dimana di dalamnya terdiri

dari 5 program pendukung dan 6 program utama yang mana target kinerjanya telah

tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program dan kegiatan

tahun 2018 yang telah tercapai, meliputi :

1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Indikator

kinerja program ini adalah yaitu :

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan target

90%, indikator ini dipasang untuk mengukur keselarasan perencanaan

pembangunan ekonomi. Dimana yang diukur adalah Renja tahun 2019 dengan

RKPD tahun 2019. Indikator ini terealisasi di tribulan II yaitu sebesar 100% dari

target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Sehingga capaian kinerjanya tercapai

sebesar 111%.

Untuk tribulan III, indikator ini terealisasi 100% dari target yang telah

ditetapkan yaitu 90%. Sehingga capaian kinerjanya tercapai sebesar 111%

dimana yang dikur adalah Perubahan Renja 2018 dengan Perubahan RKPD

tahun 2018.

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja

Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Ekonomi dengan target 90%, indikator ini

dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah pada

tahun 2017 (n-1). Pada tahun 2017 realisasi target indikator prosentase

perangkat daerah yang capaian kinerjanya baik lingkup bidang ekonomi (realisasi

kinerja utama ≥ 75%) sebesar 100% diatas target yang telah ditetapkan. Sampai



dengan tribulan IV tahun 2018 terus dilakukan monitoring atas capaian kinerja

Perangkat daerah lingkup bidang ekonomi.

Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program perencanaan

pembangunan ekonomi ini sebesar Rp. 954.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

947.837.798,00 atau 99%.

Untuk mendukung program perencanaan pembangunan ekonomi di Bappeda

Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 9 kegiatan. Kegiatan-kegiatan

tersebut adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi dengan alokasi dana

sebesar Rp. 40.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud sebagai salah

satu fasilitasi dan informasi untuk perencanaan pembangunan ekonomi

Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk

merumuskan strategi pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah

mengadopsi pengembangan ekonomi lokal yaitu pendekatan kewilayahan,

pendekatan dari bawah, membangun kemitraan dan memanfaatkan potensi lokal

melalui koordinasi dan sinkronisasi. Output dari kegiatan ini adalah jumlah

peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi sebanyak 80 orang

dan jumlah laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

pengembangan ekonomi sebanyak 1 laporan. Realisasi target kinerja kegiatan

sebanyak 80 orang dan 1 laporan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

39.409.955,00 atau 99%.

b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Pertanian dengan alokasi dana

sebesar Rp. 40.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud untuk

mendapatkan gambaran tentang pengembangan program pertanian yang ada di



Kabupaten Lamongan, sebagai bahan masukan bagi perencanaan

pembangunan daerah ke depan, khususnya dalam rangka memacu

perkembangan kondisi perekonomian. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah untuk (1) mengetahui manfaat program pertanian yang telah dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan; (2) mengetahui permasalahan pertanian

di tiap-tiap wilayah di Kabupaten Lamongan; (3) merumuskan solusi untuk

pengembangan pertanian ditiap-tiap wilayah di Kabupaten Lamongan. Output

dari kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi program

pertanian sebanyak 80 orang. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu

sebanyak 80 orang dan 1 laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

pengembangan pertanian. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

39.750.000,00 atau 99%.

c. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian dengan alokasi Rp.

275.000.000.000,00 kegiatan penyusunan rencana pengambangan kawasan

pertanian melalui penyusunan rencana actionplan kawasan pertanian,

diharapkan pengembangan pertanian di Kabupaten lamongann bisa lebih terarah

dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan

melaksanakan program dan kegaiatn pengembangan kawasan komoditas

unggulan secara terarah dan terfokus di tingkat lapangan, sehingga dapat

mengarahkan pelaksanaan kegiatan secara bertahap dan berkesinambungan.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengembangan kawasan

pertanian (Action Plan) sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan yang

terealisasi yaitu sebanyak 2 dokumen. Sehingga realisasi kinerja melampauhi



dari target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

272.197.500,00 atau 99%.

d. Monitoring dan evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi dengan alokasi Rp.

38.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran

tentang kesesuaian capaian kinerja yang sudah ditetapkan dengan realisasi yang

dilaksanakan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatn ini adalah 1) mengetahui

kesesuaian capaian kinerja yang sudah ditetapkan; 2) mengetahui permasalahan

lingkup bidang ekonomi di tiap PD; 3) merumuskan solusi untuk pencapaian

capaian kinerja. Output dari kegiatan ini dalah jumlah perangkat daerah yang

dimonitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi sebanyak 13 Perangkat

Daerah dan jumlah laporan kegiatan monitoring dan evaluasi lingkup bidang

ekonomi sebanyak 1 laporan. Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 13

Perangkat Daerah dan 1 laporan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

38.000.000,00 atau 100%.

e. Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan dengan alokasi Rp.

120.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud untuk 1) mengetahui

gambaran keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten lamongan; 2) mengetahui

indikator ketenagakerjaan di Kabupaten lamongan yang nanntinya dapat

dijadikan acuan pengambilan kebiajkan pemerintah daerah. Output dari kegiatan

ini adalah jumlah dokumen analisa ketenagakerjaan sebanyak 1 dokumen.

Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu sebanyak 1 dokumen. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 119.443.064,00 atau 100%.

f. Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten

Lamongan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,00 yang dialokasikan



dengan maksud untuk melibatkan dunia usaha dalam pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah untuk mendapatkan strategi dan cara untuk meningkatkan serta

memanfaatkan Coorporate Social Responsibility (CSR). Output dari kegiatan ini

adalah jumlah perusahaan peserta FGD CSR sebanyak 50 perusahaan dan

jumlah laporan pengembangan CSR sebanyak 1 laporan. Target kinerja kegiatan

yang terealisasi yaitu 50 perusahaan dan 1 laporan pengembangan CSR.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 39.550.000,00 atau 95%.

g. Penyusunan Indikator Makro Ekonomi alokasi dana sebesar Rp. 145.000.000,00

yang dialokasikan dengan maksud sebagai salah satu sarana informasi untuk

perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Lamongan. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui hasil-hasil pelaksanaan

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun

2018, mendapatkan informasi tentang kondisi perekonomian Kabupaten

Lamongan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen PDRB, Incremental

Capital Output Ratio/ICOR, Makro Ekonomi sebanyak 3 dokumen dan jumlah

peserta sosialisasi makro ekonomi Kabupaten Lamongan sebanyak 100 orang.

Target kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu 3 dokumen (Incremental Capital

Output ratio/ICOR, PDRB dan Makro Ekonomi) dan peserta rapat dan sosialisasi

makro ekonomi sebanyak 100 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

144.795.000,00 atau 100%.

h. Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi

Produktif) dengan alokasi dana sebesar Rp. 125.000.000,00 yang dialokasikan

dengan maksud agar pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat



pedesaan dapat berjalan dengan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan

sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi

produktif masyarakat pedesaan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

agar diketahui perkembangan pelaksanaan program penguatan ekonomi

masyarakat pedesaan termasuk segala hambatan, permasalahan serta solusi

dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pelaksanaan program penguatan

ekonomi masyarakat pedesaan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah kelompok

yang dimonitoring dan evaluasi program pengutan ekonomi masyarakat

pedesaan (ekonomi produktif) sebanyak 52 kelompok dan Jumlah Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat

Pedesaan (Ekonomi Produktif) sebanyak 1 laporan serta Jumlah Pendamping

Yang mendampingi Kegiatan Gemerlap sebanyak 6 pendamping. Target kinerja

kegiatan yang terealisasi yaitu 52 kelompok, 6 pendamping 1 laporan

pelaksanaan kegiatan pendampingan program penguatan ekonomi masyarakat

pedesaan (ekonomi produktif). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

125.000.000,00 atau 100%.

i. Fasilitasi Program pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera (MASKUS)

dengan alokasi dana sebesar Rp. 131.000.000,00 yang dialokasikan dengan

maksud untuk menjadi suatu terobosan yang bersifat sistemik dan menyeluruh

dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah mengembangkan ide kreatif dalam menyusun kebijakan/program

penanggulangan kemiskinan, melakukan sinergi dengan berbagai

elemen/masyarakat agar program tepat sasaran, melakukan

pengawasan/pengendalian dalam program penganggulangan kemiskinan,

melakukan sosialisasi tentang strategi penganggulangan kemiskinan dan



merencanakan suatu sistem aplikasi yang tepat untuk akurasi data kemiskinan

beserta sistem penanganannya. Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan

program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS) sebanyak 1

laporan dan jumlah pendamping yang mendampingi kegiatan pemberdayaan

masyarakat kurang mampu. Target kinerja kegiatan yang terealisasi 1

pendamping dan 1 laporan program pemberdayaan masyarakat kurang

sejahtera. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 129.702.279,00 atau 99%.

2) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan




Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan

dengan target 83%, indikator ini dipasang untuk mengukur keselarasan

Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan. Dimana yang diukur

adalah Renja tahun 2019 dengan RKPD tahun 2019. Indikator ini terealisasi di

tribulan II yaitu sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 90%.

Sehingga capaian kinerjanya tercapai sebesar 120%.




tahun 2018.


Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan dengan target 98%,

indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat

Daerah pada tahun 2017 (n-1). Pada tahun 2017 realisasi target indikator



prosentase perangkat daerah yang capaian kinerjanya baik lingkup bidang

sosial dan pemerintahan (realisasi kinerja utama ≥ 75%) sebesar 100% diatas

target yang telah ditetapkan. Sampai dengan tribulan IV tahun 2018 terus

dilakukan monitoring atas capaian kinerja Perangkat daerah lingkup bidang

sosial dan pemerintahan.

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program perencanaan

pembangunan sosial dan pemerintahan ini sebesar Rp. 865.400.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 864.087.980,00 atau 100%.

Untuk mendukung program perencanaan pembangunan social dan

pemerintahan di Bappeda Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 12

kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pemerintahan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 90.000.000,00 yang dialokasikan untuk mensinkronkan program

pemerintahan terkait laporan Renham kabupaten dan propinsi. Output dari

kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi program

pemerintahan sebanyak 150 orang dan jumlah laporan pelaksanaan kegiatan

koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan sebanyak 1 laporan. Target

kinerja kegiatan terealisasi yaitu sebanyak 150 orang dan 1 laporan pelaksanaan

kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 89.399.840,00 atau 99%.

b. Korsin Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 36.900.000,00 yang dialokasikan untuk melaksanakan koordinasi

kepemudaan dan olah raga dengan perangkat daerah terkait persiapan Porpov

Tahun 2019. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi

pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sebanyak 60 orang. Target



kinerja kegiatan yang terealisasi yaitu sebanyak 60 orang. Adapun realisasi


c. Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan dengan

alokasi dana sebesar Rp. 77.000.000,00. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini

adalah untuk mensinergikan program pendidikan dan kebudayaan baik nasional,

propinsi maupun Kabupaten Lamongan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah

peserta koordinasi program pendidikan dan kebudayaan sebanyak 700 orang.

Target kinerja kegiatan yang terealisasi sebanyak 700 orang. Adapun realisasi


d. Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip dengan alokasi dana sebesar

Rp. 37.000.000,00 yang dialokasikan untuk meningkatkan minat baca

masyarakat dan tata kelola kearsipan perangkat daerah se Kabupaten

Lamongan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi dan

sinkronisasi pengembangan perpustakaan dan arsip sebanyak 40 orang. Target

kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 40 orang. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 37.000.000,00 atau 100%.

e. Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kesehatan dengan alokasi dana sebesar

Rp. 55.000.000,00 yang dialokasikan untuk menyelaraskan program kesehatan

baik nasional, propinsi dan din tingkat kabupaten. Adapun tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

pejabat lintas sektor yang terkait dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan

melalui penyelarasan program-program kesehatan baik di tingkat nasional,

propinsi dan di tingkat kabupaten. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta

koordinasi dan sinkronisasi urusan kesehatan sebanyak 120 orang. Target




sebesar Rp. 55.000.000,00 atau 100%.

f. Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00 yang

dialokasikan untuk membentuk paradigma baru di kalangan masyarakat luas

(terutama aparat pemerintah dan kalangan terdidik) bahwa pembangunan

manusia dan sosial mempunyai makna yang luas dan lebih berarti dibandingkan

pembangunan ekonomi, dengan menggunakan ukuran-ukuran IPM, IPG dan IDG

dan untuk melihat hubungan keterkaitan IPM, IPG dan IDG. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan dan kepedulian serta

mengkoordinasikan penanganan masalah strategi pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak kepada pejabat lintas sektor yang terkait dan

ketua/pengurus tim penggerak PKK di Kabupaten Lamongan seerta sebagai

acuan dasar perencanaan dalam pembangunan dan sebagai bahan evaluasi

sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan dapat

mengguntungkan semua pihak dan lebih mencerminkan pada pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak. Output dari kegiatan ini adalah jumlah

koordinasi pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak sebanyak 150 orang. Target kinerja kegiatan yang terealisasi sebanyak 150

orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 60.000.000,00 atau 100%

g. Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB dengan alokasi

dana sebesar Rp. 48.000.000,00 yang dialokasikan untuk menyelaraskan

program-program pengendalian penduduk di tingkat nasional, propinsi dan di

tingkat kabupaten. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan



pemahaman dan pengetahuan pejabat lintas sektor yang terkait dalam upaya

pemahaman pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana

melalui penyelarasan program-program pengendalian penduduk dan keluarga

berencana baik di tingkat nasional, propinsi dan di tingkat kabupaten. Output dari

kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi pengembangan pengendalian

kependudukan dan KB sebanyak 100 orang. Target kinerja kegiatan yang

terealisasi sebanyak 100 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

48.000.000,00 atau 100%.

h. FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan dengan alokasi

dana sebesar Rp. 52.000.000,00 yang dialokasikan untuk melaksanakan FGD

dengan perangkat daerah terkait guna membedah (mencari terobosan-

terobosan) program dan kegiatan untuk meningkatkan Indeks Pembaangunan

Manusia pada level yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Output dari kegiatan ini adalah

jumlah peserta sosialisasi indeks pembangunan manusia sebanyak 140 orang.

Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 140 orang. Adapun realisasi


i. Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan dengan alokasi dana sebesar Rp.

142.500.000,- yang dialokasikan untuk sosialisasi pencapaian dan pemantapan

Suistanable Development Goals (SDG’s) di Kabupaten Lamongan sebagai bahan

laporan ke Propinsi Jawa Timur. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta

sosialisasi SDG'S sebanyak 120 orang. Target kinerja kegiatan terealisasi

sebanyak 120 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 142.445.000,00

atau 100%.



j. Penguatan Aparatur Desa Dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

dengan alokasi dana sebesar Rp. 47.000.000,00 yang dialokasikan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan desa dengan

baik, meningkatkan daya saing desa. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur desa demi

mensukseskan program pembangunan desa secara partisipatif di Kabupaten

Lamongan, memberikan pemahaman tentang prosedur perencanaan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ada di

Kabupaten Lamongan, meningkatkan kualitas aparatur desa dalam perencanaan

pembangunan desa menuju desa mandiri yang demokratis dan partisipatif.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah kecamatan yang mengikuti sosialisasi

penguatan aparatur desa yang berkualitas sebanyak 5 kecamatan. Target kinerja

kegiatan terealisasi sebanyak 5 kecamatan ( Kecamatan Maduran, Kecamatan

Laren, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sukodadi dan Kecamatan Modo ).


k. Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi dana

sebesar Rp. 40.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan gambaran

tentang pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat khususnya

Jalin Matra di Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

meningkatkan kemandirian masyarakat, mengembangkan kemampuan

masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, meningkatkan

pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dalam program

pemberdayaan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja

masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam

pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Output dari kegiatan ini



adalah jumlah dokumen evaluasi program pemberdayaan masyarakat sebanyak

1 dokumen. Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Adapun


l. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan alokasi dana sebesar

Rp. 180.000.000,00. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta koordinasi

dan sinkronisasi kesejahteraan masyarakat sebanyak 65 orang dan jumlah

aplikasi yang dimutahirjkan sebanyak 1 aplikasi. Target kinerja kegiatan yang

terealisasi sebanyak 65 orang sedangkan untuk aplikasi yang dimutahirkan

sebanyak 1 aplikasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 179.743.340,00

atau 100%.

3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan. Indikator

kinerja program ini adalah yaitu Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat

Tumbuh Yang Ditindaklanjuti dengan target 100% dan telah terealisasi sebesar 100%

sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.


pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh ini sebesar Rp. 914.900.000,00

dan terealisasi sebesar Rp. 904.708.103,00 atau 100%.

Untuk mendukung program perencanaan pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh di Bappeda Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 5




a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

dengan alokasi dana sebesar Rp. 465.000.000,00 yang dialokasikan dengan

maksud tersusunnya :

Dokumen Sinkronisasi Kawasan Strategis dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Lamongan

Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen ini adalah terwujudnya

suatu penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan yang dapat

mengelaborasi kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, konsep Nawacita

sehingga dapat dihasilkan tata ruang yang sinergis antara Kabupaten

Lamongan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang berdasarkan atas azas:

keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan,

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan

kemitraan, pelindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan,

akuntabilitas serta mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan produk Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan sebagai matra spasial

perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang

Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang agar dapat dijadikan acuan

dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta mempunyai kepastian

hukum untuk dapat dijadikan pedoman investasi-perijinan, serta administrasi

pertanahan.



Dokumen Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Kecamatan Sambeng

Maksud dari adanya pekerjaan ini adalah tersedianya dokumen

perencanaan jaringan distribusi utama dari pompa distribusi sampai jaringan

distribusi sekunder (diameter, panjang pipa, jenis pipa, penanaman)

anggaran biaya, bill of quantity dan spesifikasi teknis dll serta bangunan

pelengkapnya.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah sebagai pedoman dan acuan

sebelum melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan jaringan pipa distribusi

utama dan sekundernya serta bangunan penunjangnya. Sehingga

memudahkan dalam pelaksanaan pembangunan fisiknya dan mengetahui

besar biaya yang disediakan serta memberikan masukan agar perencanaan

pekerjaan dapat berjalan lebih baik dan lancar serta memberikan

rekomendasi penyelesain kendala/kendala yang mungkin terjadi dalam

pelaksanaan fisik dalam pelaksanaan penyediaan air bersih.

Dokumen Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Kecamatan Ngimbang

Maksud dari adanya pekerjaan ini adalah tersedianya dokumen

perencanaan jaringan distribusi utama dari pompa distribusi sampai jaringan

distribusi sekunder (diameter, panjang pipa, jenis pipa, penanaman)

anggaran biaya, bill of quantity dan spesifikasi teknis dll serta bangunan

pelengkapnya.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah sebagai pedoman dan acuan

sebelum melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan jaringan pipa distribusi

utama dan sekundernya serta bangunan penunjangnya. Sehingga

memudahkan dalam pelaksanaan pembangunan fisiknya dan mengetahui



besar biaya yang disediakan serta memberikan masukan agar perencanaan

pekerjaan dapat berjalan lebih baik dan lancar serta memberikan

rekomendasi penyelesain kendala/kendala yang mungkin terjadi dalam

pelaksanaan fisik dalam pelaksanaan penyediaan air bersih.

Output dari kegaiatn ini adalah jumlah dokumen pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh sebanyak 3 dokumen. Target kinerja kegiatan yang

terealisasi sebanyak 5 dokumen (1 Dokumen Sinkronisasi kawasan Strategis Dalam

Rencana Tata Ruang Kab. Lamongan, 1 Dokumen SPAM Sambeng, 1 Dokumen

SPAM Ngimbang, 1 Dokumen Kajian Daya Dukung Industri dan 1 Dokumen Sistem

Informasi Tekomunikasi Berbasis Web). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

460.779.800,00 atau 99%.

b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis Dan

Cepat Tumbuh dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,00 yang

dialokasikan dengan maksud Maksud kegiatan adalah terwujudnya suatu

penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan yang dapat menakomodir

kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan produk Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan yang selaras dan bersinergi

dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang ada. . Output dari

kegiatan ini adalah jumlah dokumen kebijakan pemerintah dalam pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan

yang terealisasi sebanyak 1 dokumen pemaduserasian RTRW Kabupaten

Lamongan dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan. Adapun




c. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dengan alokasi dana sebesar

Rp. 62.600.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan dukungan dan

memfasilitasi bantuan stimulant perumahan dan permukiman yang dialokasikan

di Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pelaksanan kegiatan ini adalah mendorong

terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung

dengan kegaitan pemberian stimulant perumahan. Output dari kegiatan ini adalah

jumlah desa yang difasilitasi dalam penanganan perumahan sebanyak 5 desa.

Target Kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 4 desa. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 62.510.915,00 atau 100%.

d. Koordinasi Pendampingan Penanganan Air Bersih dengan alokasi dana sebesar

Rp. 107.300.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan dukungan dan

menfasilitasi program Pamsismas di Kabupaten Lamongan. Adapun tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat meningkatkan jumlah warga masyarakat

yang belum terlayani air minum termasuk masyarakat berpendapatan rendah di

wilayah perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air

minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan

prilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian universal access (sektor

air minum dan sanitasi) melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah desa yang didampingi dalam penanganan

air bersih berbasis masyarakat sebanyak 10 desa. Target kinerja kegiatan

terealisasi sebanyak 25 desa melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun


e. Penyusunan Masterplan Drainase IKK dengan alokasi dana sebesar Rp.

215.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud sebagai dokumen rencana



penataan drainase Kecamatan Kalitengah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah sebagai acuan dalam pengendalian banjir di Kecamatan Kalitengah.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen IKK sebanyak 1 dokumen.

Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi


4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam




Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

dengan target 89%, indikator ini dipasang untuk mengukur keselarasan

Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana. Dimana yang diukur adalah

Renja tahun 2019 dengan RKPD tahun 2019. Indikator ini terealisasi di tribulan II

yaitu sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 89%. Sehingga

capaian kinerjanya tercapai sebesar 112%.




tahun 2018.


Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana dengan target 100%

indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat

Daerah pada tahun 2017 (n-1). Pada tahun 2017 realisasi target indikator

prosentase perangkat daerah yang capaian kinerjanya baik lingkup bidang fisik



dan prasarana (realisasi kinerja utama ≥ 75%) sebesar 100% diatas target yang

telah ditetapkan. Sampai dengan tribulan IV tahun 2018 terus dilakukan

monitoring atas capaian kinerja Perangkat daerah lingkup bidang fisik dan

prasarana.


prasarana wilayah dan sumber daya alam ini sebesar Rp. 1.273.400.000,00 dan

terealisasi di tribulan IV sebesar Rp. 914.315.163,00 sehingga realisasi keuangan

sampai dengan tribulan IV sebesar Rp. 1.243.095.731,00 atau 98%.

Untuk mendukung program perencanaan prasarana wilayah dan sumber

daya alam di Bappeda Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 11


a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah dengan alokasi dana

sebesar Rp. 80.100.000,00 yang dialokasikan dengan maksud tersedianya data

teknis sebagai pendukung kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten

Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya

sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait di Kabupaten Lmaongan. Output

dari kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah Yang Dikoordinir Dalam

Bidang Prasarana Wilayah sebanyak 9 Perangakat Daerah. Target kinerja

kegiatan terealisasi sebanyak 9 Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 79.543.947,00 atau 99%.

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,00. yang dipergunakan

untuk pendataan dan koordinasi dalam rangka tersedianya data teknis dan

verifikasi usulan rencana pembangunan di Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mendukung perencanaan



pembangunan dalam rangka tersedianya data teknis dan usulan yang dapat

ditindaklanjuti pada tahun 2019. Output dari kegiatan ini adalah jumlah Perangkat

Daerah yang difasilitasi dan dikoordinir bidang prasarana wilayah dan sumber

daya alam sebanyak 15 Perangkat Daerah. Target kinerja kegiatan terealisasi

sebanyak 15 Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

71.515.000,00 atau 95%.

c. FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam dengan alokasi dana sebesar

Rp. 50.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud sebagai wadah dalam

perencanaan bidang prasarana wilayah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah sebagai forum diskusi sinkronisasi perencanaan bidang parasarana

wilayah. Output dari kegaiatan ini adalah jumlah peserta FGD prasarana wilayah

dan sumber daya alam Di Kabupaten Lamongan sebanyak 30 orang. Target


sebesar Rp. 41.024.008,00 atau 82%.

d. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang

Keciptakaryaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,00 yang

dipergunakan untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur Bidang PU Cipta

Karya di Kabupaten Lamongan secara terpadu, efektif dan efisien sehingga

bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

memberikan arahan program perencanan pembangunan yang terkendali,

produktif dan berkelanjutan serta menciptakan kualitas kehidupan masyarakat

yang lebih baik yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Output dari

kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan jangka menengah (RPIJM)

Bidang Keciptakaryaan sebanyak 1 Dokumen. Target kinerja kegiatan terealisasi



sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 64.500.000,00

atau 99%.

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan dengan alokasi dana sebesar

Rp. 135.000.000,00 yang dialokasikan untuk (1) menyusun analisa kebutuhan

infrastruktur penunjang investasi di kawasan utara Kabupaten Lamongan yang

disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, kondisi dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, (2) memperoleh dokumen analisa kebutuhan infrstruktur

pendukung investasi di kawasan Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan

sumber daya alam, sumber daya manusia dan daya dukung lingkungan, (3)

menyusun acuan dan pengendalian dalam rangka kerjasama dengan pihak

terkait baik pemerintah daerah maupun investor/swasta dan masyarakat. Tujuan

dari pelaksanaan kegiatan ini adalah (1) terwujudnya daya dukung insfratuktur

jalan, sektor energi/listrik dan sumber daya air di kawasan utara Kabupaten

Lamongan yang mendukung visi, misi pembangunan daerah, (2) mengetahui

gambaran pelaksanaan pembangunan yang optimal sebagai landasan kerjasama

antara pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) dengan investor/swasta dan

masyarakat, (3) mensinergikan berbagai aspek di kawasan utara Kabupaten

Lamongan sebagai acuan gambaran kebutuhan infrastruktur serta arahan

pengembangan kawasan ke depan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah

dokumen perencanaan perhubungan sebanyak 2 dokumen. Target kinerja

kegiatan terealisasi sebanyak 1 Dokumen Analisa Kebutuha Infrastruktur

Penunjang Investasi Wilayah Utara dan 1 dokumen perhubungan dalam angka.


f. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup dengan alokasi dana sebesar Rp. 290.000.000,00 yang



dialokasikan untuk menyusun dokumen masterplan studi pengembangan

pemanfaatan dan pengeloalaan SDA di daerah penyangga. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi antar

instansi terkait di Kabupaten Lamongan dalam penyusunan masterplan studi

pengembangan kawasan sekitar hutan dan perencanaan pengembangan

pemanfaatan dan pengelolaan SDA di daerah penyangga. Output dari kegiatan

ini adalah jumlah dokumen lingkungan hidup sebanyak 2 dokumen. Target kinerja

kegiatan terealisasi sebanyak 1 Dokumen Penyusunan Perencanaan

Pengembangan, Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA Di Daerah Penyangga dan

1 Dokumen Kawasan Sekitar Hutan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

288.363.500,00 atau 99%.

g. Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka dengan alokasi dana

sebesar Rp. 150.000.000,00. Maksud dari penyusunan dokumen prasarana

wilayah dalam angka Kabupaten Lamongan adalah sebagai base line data

infrastruktur prasarana wilayah pada WP I dan WP II. Tujuan dari kegiatan ini

adalah sebagai acuan dalam perencanaan infrastruktur di WP I dan WP II. Output

dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen prasarana wilayah (per WP) sebanyak 2

dokumen. Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak yaitu 2 dokumen. Adapun


h. Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi dengan alokasi dana

sebesar Rp. 80.000.000,00 yang dialokasikan dengan maksud sebagai upaya

meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat

Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu

pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya memenuhi peningkatan

fasilitasi/prasarana air bersih dan sanitasi di Kabupaten Lamongan. Output dari



kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal

Acces 100 - 0 – 100 sebanyak 35 orang dan Jumlah Dokumen Review MP

sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 45 orang dan

1 dokumen review MP. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 79.213.349,00

atau 99%.

i. Fasilitasi Program Bidang Sumber Daya Air dengan alokasi dana sebesar Rp.

110.000.000.000,00. Maksud dari kegiatan ini adalah koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan dan pembangunan berdasarkan kewenangan daerah, propinsi dan

pusat. Tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya keselarasaran dan keterpaduan

pembangunan pada sector sumber daya air. Output dari kegiatan ini adalah

jumlah Perangkat Daerah Yang dikoordinasi bidang sumberdaya air sebanyak 3

Perangkat daerah. Target kinerja yang terealisasi sebanyak 3 Perangkat Daerah

dan juga 1 dokumen sumber daya air. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

106.028.228,00 atau 96%.

j. Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air dengan alokasi dana sebesar

Rp. 150.000.000,00 yang dipergunakan untuk upaya memberdaya dan

menguatkan kelembagaan masyarakat /HIPPA dalam kegiatan pengelolaan

jaringan irigasi dan jaringan air lainnya dengan format pembiayaan terhadap

kelembagaan HIPPA. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun

dan membentuk kelembagaan masyarakat (HIPPA) agar memiliki keinginan (cita-

cita) dan kemampuan untuk menjadi lebih baik (professional) dalam pengelolaan

jaringan irigasi dan jaringan air lainnya. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah

Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas sebanyak 5 Hippa. Target kinerja



kegiatan terealisasi sebanyak 5 HIPPA. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

149.999.400,00 atau 100%.

k. Integrated Participatory Development And Management Of Irigation Program

(IPDMIP) dengan alokasi dana sebesar Rp. 88.300.000,00 yang dipergunakan

untuk memberikan arahan kebijakan peningkatan ekonomi pada sektor pertanian

(swasembada beras sesuai dengan NAWACITA) dengan didukung irigasi yang

layak. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mencapai keberlanjutan sistem

irigasi pada daerah irigasi menurut kewenangan. Output dari kegiatan ini adalah

jumlah laporan Integrated Participatory Development And Management Of

Irigation Program (IPDMIP) sebanyak 1 laporan. Target kinerja kegiatan

terealisasi sebanyak 1 laporan Integrated Participatory Development And

Management Of Irigation Program (IPDMIP). Adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 81.940.274,00 atau 93%.

5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah




Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu dengan target

100% telah terealisasi sampai dengan tribulan III sebesar 100% sehingga

capaian kinerjanya sebesar 100%

Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu dengan target 100%

telah terealisasi sampai dengan tribulan IV sebesar 100%.



Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program perencanaan

pembangunan daerah ini sebesar Rp. 1.245.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

1.222.052.680,00 atau 98%.

Untuk mendukung program perencanaan pembangunan daerah di Bappeda



a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 160.000.000,00 yang dialokasikan untuk mendapatkan masukan

prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas

desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana

pembangunan kecamatan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk

membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat

desa/kelurahanyang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah

kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan prioritas kegiatan

pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas

kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas prioritas

kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Perangkat

Daerah kabupaten, melaklukan pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah di kecamatan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah

kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu sebanyak 27

kecamatan. Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 27 kecamatan. Adapun


b. Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

215.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penjabaran konkrit dari Visi dan Misi

Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten



Lamongan Tahun 2016-2021, serta merupakan action plan Satuan Kerja

Pemerintah Daerah dalam waktu satu tahun periode anggaran ke depan. Tujuan

dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam

menyusun rencana kerja prioritas Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkup

Pemerintah Kabupaten Lamongan agar seluruh aktivitas terkosentrasi pada skala

prioritas daerah menuju terwujudnya visi dan misi Daerah serta tolok ukur kinerja

kebijakan Kepala Daerah. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen

RKPD Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebanyak 2 dokumen (RKPD Dan RKPD

Perubahan). Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 1 dokumen (RKPD) dan

1 dokumen (RKPD Perubahan). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

250.000.000,00 atau 100%.

c. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana

sebesar Rp. 230.000.000,00 yang dialokasikan untuk menyediakan alat bantu

penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja PD pada masing-masing dinas,

menyediakan alat bantu penyusunan Renja PD, RKPD di BAPPEDA yang

merupakan kumpulan Renja PD pada masing-masing dinas, mempermudah

penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja PD, RKPD, menciptakan sistem

perencanaan yang efektif dan efisien. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah membuka wawasan dan memperkenalkan para pejabat / staf PD

Kabupaten Lamongan tentang konsep dan penerapan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah, mengetahui dan mempelajari Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah termasuk fasilitas/perangkat yang

dipersiapkan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan

sistem informasi tersebut, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,

menjamin terciptana integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar



ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah,

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat,

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan

berkelanjutan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah sistem informasi yang

mendukung data musrenbang RKPD yaitu 1 aplikasi. Target kinerja kegiatan

terealisasi sebanyak 1 aplikasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

212.087.500,00 atau 92%.

d. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 85.000.000,00 yang dialokasikan

sebagai upaya konsolidasi awal proses perencanaan prioritas pembangunan

Kabupaten Lamongan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sinkronisasi

usulan pembangunan daerah agar bersinergi baik antar pusat dan daerah

(Musrenbangnas) dan antar provinsi dengan kabupaten (Musrenbangprov).

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen musrenbang sebanyak 3

dokumen. Target kinerja kegiatan sebanyak 3 dokumen. Adapun realisasi


e. Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,00 yang dialokasikan

untuk mengendalikan dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil perencanaan

pembangunan daerah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk

mewujudkan konsistensi antar kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana

pembangunan daerah, kesesuaian antar capaian pembangunan daerah dengan



indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan. Output dari kegiatan ini

adalah jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

sebanyak 4 laporan (evaluasi renja, evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon&DAK).

Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 4 laporan (evaluasi renja, evaluasi

RKPD, Dana TP, Dekon&DAK). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

198.065.180,00 atau 100%.

f. Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ) dengan alokasi dana sebesar

Rp. 200.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada DPRD, menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan

Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode Tahun 2017,

meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD. Output dari

kegiatan ini adalah jumlah dokumen LKPJ akhir tahun sebanyak 1 dokumen.

Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi


g. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana

sebesar Rp. 120.000.000,00 yang dialokasikan untuk meningkatkan pemahaman

terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah se Kabupaten

Lamongan, memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan,

perencanaan pengembangan wilayah, pembuatan program pembangunan yang

berbasis potensi daerah serta melakukan peningaktan kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah/strategi



pembangunan, sasaran strategis mengenai kebijakan umum dan program

pembangunan di Kabupaten Lamongan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah

peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan sebanyak 200 orang.

Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 200 orang. Adapun realisasi


6) Program Pengembangan Data/Informasi



kinerja program ini adalah yaitu Prosentase Data/Informasi Perencanaan Pembangunan

Yang Dihasilkan dengan target 100% telah terealisasi sebesar 100%.

Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program pengembangan

data/informasi ini sebesar Rp. 520.000.000,- dan realissai keuangan sebesar Rp.

509.350.000,00 atau 98%.

Untuk mendukung program pengembangan data/informasi di Bappeda



a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.

125.000.000,00 yang dipergunakan untuk menyediakan dan memenuhi

kebutuhan akan data dan informasi guna meningkatkan kapasitas daerah,

khususnya sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan di

tingkat daerah sampai pusat. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah akan pentingnya

data dan informasi, menyediakan data secara tepat, cepat dan akurat serta

infrastruktur bagi pengambil keputusan di tingkat daerah dan pusat,

meningkatkan kelancaran komunikasi data dan informasi antar daerah (antar



Kab./Kota dengan Propinsi dan antar Daerah dengan Pusat, meningkatkan

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, mempromosikan potensi ekonomi

daerah. Output dari kegiatan ini adalah prosentase keterisian data sistem

informasi pembangunan daerah yaitu 90%. Target kinerja kegiatan terealisasi

sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 119.300.000,00 atau

95%.

b. Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan dengan alokasi dana sebesar Rp.

145.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan gambaran potensi wilayah

di Kabupaten Lamongan kepada semua pihak yang dapat dipergunakan sebagai

data pendukung baik bahan perencanaan pembangunan, evaluasi terhadap

hasil-hasil pembangunan maupun penelitian akademis. Tujuan dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah tersusunnya data statistik tentang potensi Kabupaten

Lamongan yang up to date sehingga tingkat keakurasian data tetap terjaga

secara berkesinambungan. Memberikan gambaran hasil-hasil pembangunan

yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lamongan dan dapat dilakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut. Output dari

kegiatan ini adalah jumlah dokumen profil Kabupaten Lamongan sejumlah 1

dokumen. Target kinerja kegiatan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Adapun


c. Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 170.000.000,00 yang dialokasikan untuk memberikan gambaran

secara lengkap potensi wilayah di masing-masing kecamatan kepada semua

pihak yang dapat dipergunakan sebagai data pendukung baik bahan

perencanaan pembangunan, evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan



maupun penelitian akademis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

tersusunnya data statistik tentang potensi kecamatan yang terbaru sehingga

tingkat keakurasian data tetap terjaga secara berkesinambungan, memberikan

gambaran hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di masing-masing

kecamatan dan dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan terhadap hasil-

hasil pembangunan tersebut. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya

dokumen profil kecamatan sebanyak 1 dokumen. Target kinerja kegiatan

terealisasi sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

168.400,00 atau 99%.

d. Data Dan Informasi Hasil-Hasil Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.

80.000.000,00 yang dipergunakan sebagai acuan informasi bagi pihak-pihak

yang membutuhkan termasuk masyarakat luas serta pemerintah untuk

perencanaan program dan kegiatan selanjutnya. Tujuan dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk memberikan

informasi hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk

diketahui oleh seluruh masyarakat luas, sebagai bahan informasi bagi

masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dan sebagai bahan

informasi bagi perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan

pembangunan ke depan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil -

hasil Pembangunan Kabupaten Lamongan sebanyak 1 dokumen. Target kinerja

kegiatan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 78.750.000,00 atau 98%.



7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



kinerja program ini adalah yaitu Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani

Dengan Baik yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%.

Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program rutin yang

dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini sebesar Rp.

923.499.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.222.052.680,00 atau 98%

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



kinerja program ini adalah yaitu Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan

Kondisi Baik dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%.


dilaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini sebesar Rp.

448.750.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 447.418.792,00 atau 100%.

9) Program Peningkatan Disiplin Aparatur



kinerja program ini adalah yaitu Prosentase Aparatur yang disiplin dengan target

100% yang terealisasi sebesar 100%.





60.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.000.000,00 atau 100%

10) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



kinerja program ini adalah yaitu Prosentase Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat

Dalam Mengikuti Bimtek dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%.




11) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan



kinerja program ini adalah yaitu Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja

dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan target 100% dan terealisasi sebesar

100%.






Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai

dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga

realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;

b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam

pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan

pagu anggaran yang tersedia.

c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber

dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018

yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel,

sebagai berikut :

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan(terlampir)

Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan(terlampir)



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan

bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam

pembangunan.Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten

Lamongan adalah :

1. Peraturan perundangan dan pertentangan kepentingan peraturan perundangan

sektoral berpengaruh besar terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun

dan berpotensi adanya ketidak konsistenan perencanaan dan mengakibatkan

tidak optimalnya pelaksanaan evaluasi program/kegiatan;

2. Integrasi perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya implementasi

integrasi perencanaan dan perencanaan berdampak pada tidak tercapainya

target indikator kinerja program/kegiatan;



3. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai, ketersediaan data sering

menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, hal ini

dikarenakan masih lemahnya manajemen data dan belum optimalnya

pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan;

4. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal, belum optimalnya fungsi monitoring

dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum

terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan

dan pengendalian;

5. Kapasitas aparatur perencana, kapasitas sumber daya perencana, kapasitas

sumber daya perencana yang berkompeten menjadi permasalahan serius dalam

peningkatan kualitas perencanaan sebagai akibat promosi jabatan dan aparatur

purna tugas yang tidak diimbangi dengan kaderisasi serta adanya moratorium

penerimaan pegawai baru;

6. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat

kabupaten;

7. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis,

sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target

tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang disusun ini memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana

capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang

disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan

rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui

keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2020 yang telah diusulkan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan rancangan

awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2020 dan telah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan.

Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Lamongan

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil

kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik

dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota

yang langsung ditujuakan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan

hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan



dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung

ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Bappeda sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala

Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dibidang Perencanaan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung

semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Bappeda dalam

hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan

penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat sampai ke

daerah perencanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Lamongan disusun

dengan merujuk pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan

kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. Kebijakan Nasional yang

mendukung program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Lamongan sebagaimana

tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, adalah

sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan social bagi kelompok rentan dan

penduduk yang terkendala dokumen kependudukan

b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan

kesehatan semesta

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang kualitas untuk semua

penduduk

d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan

e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa

berprestasi



2. Prioritas Nasional 2 : Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan akses hunian, air minum dan sanitasi yang layak serta

terjangkau

b. Mengembangkan aksesbilitas transportasi di kawasan 3T yang

mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda dan

mendukung kawasan yang lebih maju

c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan kontruksi

melalui inovasi kebencanaan

d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan

konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan

kawasan prioritas dan system jaringan utama logistic

e. Mengembangkan angkutan missal perkotaan berbasis rel dan jalan yang

aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan

f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital

3. Prioritas Nasional 3 : Nilai tambah sector riil, industrialisasi dan kesempatan kerja

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan

UMKM

b. Mempercepat trasformasi structural

c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing

d. Menurunkan deficit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas

ekonomi



e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan

4. Prioritas Nasional 4 : Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energy

b. Meningkatkan produktifitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan

pangan berkualitas

c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesbilitas air

d. Meningkatkan daya dukung, daya tamping serta mitigasi dampak dan bahaya

perubahan iklim

e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana

5. Prioritas Nasional 5 : Stabilitas pertahanan dan keamanan

Arah Kebijakan :

a. meningkatkan posisi kekuatan pertahanan

b. meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional

c. menegakkan hokum dan anti korupsi

d. membasmi peredaran dan penyalahgunaann narkoba, penanggulangan

terorisme serta gangguan kamtibmas

e. meningkatkan keamanan siber

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih

pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana



disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang

DPRD dansejalandengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam

tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031,

Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan

harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021, adalah:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya

sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh

stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan

Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan

sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan

lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan

yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu



tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan

kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara

optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang

dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021,

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui

lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan

akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan

kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan

pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan

potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan

menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan

semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak



perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri

dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa

jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang

produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses

perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan

kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan

penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan

aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:



Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan

kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas

politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai

agama, sosial dan budaya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke

dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai

dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) dan Tujuan 1

(satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan

sasaran target kinerja Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016 – 2021, yaitu :

Tujuan

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas

Indikator : Pangripta/Penghargaan Pembangunan Daerah

Sasaran

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil

Indikator :

a. Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas

Baik

b. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi

Kinerja Utama ≥ 75%)



Target tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1Tujuan Dan Sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan(terlampir)

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

Dan Prakiraan Maju Tahun 2021Kabupaten Lamongan

(terlampir)



BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan kegiatan serta

pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pemmbangunan

daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,

maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima

misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten

Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) yaitu “Mewujudkan

Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik” dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD

Kabupaten Lamongan yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik”.

Selaku Perangkat Daerahpenunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongandalam mendukung

Prioritas Pembangunan sebagimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2020 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan

tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses

perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan



pendekatan tematik, holistik, integrative, dan spasial yang dilakukan dalam rangka

mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan

dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD)

4.1 Prioritas Perangkat DaerahYang Mendukung Prioritas Kabupaten

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda

Kabupaten Lamongan yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2020, adalah

sebagaimana tabel berikut :



4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Bappeda Kabupaten

Lamongan Tahun 2020 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel Berikut :



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai

wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada

masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para

pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan

tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

RENJA Bappeda Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan

selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai

bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, RENJA juga dapat digunakan sebagai

sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh

jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten

Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa

datang.



5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2020,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan

strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Lamongan

secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan

kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020.

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)3 01 02 Perencanaan Pembangunan

3 01 02 01 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Prosentase Unit KerjaInternal Yang TerlayaniDengan Baik

100% 100% - - - - 100%

3 01 02 01 01 '001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah Benda Pos YangTersedia

Materai @6000 310Buah Materai @3000

290 Buah Perangko 35Buah

Materai @6000 310buah Materai @3000

290 buah perangko 35buah

- - - - Materai @6000 310buah Materai @3000290 buah perangko

35 buah

100%

3 01 02 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah Rekening Listrik, Airdan Telepon YangTerbayarkan

3 Rekening 3 rekening - - - - 3 rekening 100%

3 01 02 01 01 006 Penyediaan JasaPemeliharaan Dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Surat Kendaraan YangTerbayarkan

7 Unit Roda 4 dan 10Unit Roda 2

7 unit roda 4 dan 10 unitroda 2

- - - - 7 unit roda 4 dan 10unit roda 2

100%

3 01 02 01 01 008 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Jumlah Jasa KebersihanKantor

4 Orang 4 orang - - - - 4 orang 100%

3 01 02 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 25 Item ATK 25 item ATK - - - - 25 item ATK 100%3 01 02 01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan

Dan PenggandaanJumlah Barang Cetak danPenggandaan

13 Jenis Cetakan dan 3Jenis Foto Copy

13 jenis cetakan dan 3jenis foto copy

- - - - 13 jenis cetakan dan3 jenis foto copy

100%

3 01 02 01 01 012 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah Komponen InstalasiListrik dan PeneranganBangunan Kantor

9 Jenis Alat Listrik 9 jenis alat listrik - - - - 9 jenis alat listrik 100%

3 01 02 01 01 015 Penyediaan Bahan BacaanDan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan danUcapan Iklan

4 Jenis Surat Kabar dan20 Ucapan Iklan

4 jenis surat kabar dan20 ucapan iklan

- - - - 4 jenis surat kabardan 20 ucapan iklan

100%

3 01 02 01 01 017 Penyediaan Makanan DanMinuman

Jumlah Makanan danMinuman Ringan Rapat YangDisediakan

5.500 Makanan &Minuman Ringan


- - - - 5.500 Makanan &Minuman Ringan

100%

3 01 02 01 01 019 Penyediaan JasaAdministrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah TenagaAdministrasi/Teknis Kegiatan


3 01 02 01 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Prosentase Saranaprasarana aparatur dengankondisi baik

100% 100% - - - - 100% 100%

3 01 02 01 02 007 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor

10 Kursi 7 Almari 4 ACRuangan

10 kursi 7 almari 4 ACruangan

- - - - 10 kursi 7 almari 4AC ruangan

100%

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Kabupaten Lamongan

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)

Target Capaian KinerjaRenstra Perangkat

Daerah Tahun 2016 -2021 (Akhir Periode

Renstra PD)

Realisasi TargetKinerja Hasil ProgramDan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017 Target Realisasi Tingkat Realisasi(%)

Tingkat Capaian(%)

1

TargetProgram/KegiatanRenja PD TahunBerjalan ( Tahun

2019 )

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Target dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


3 01 02 01 02 011 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan PeralatanGedung Kantor

1 Komputer2 Printer

1 komputer2 printer

- - - - 1 komputer2 printer

100%

3 01 02 01 02 023 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMobil Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan YangDipelihara Dengan Baik

1 Unit Roda 4 1 unit roda 4 - - - - 1 unit roda 4 100%

3 01 02 01 02 024 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang DipeliharaDengan Baik

6 Unit Roda 4 dan 10Unit Roda 2


- - - - 6 unit roda 4 dan 10unit roda 2

100%

3 01 02 01 02 026 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan GedungKantor Yang DipeliharaDengan Baik

5 Item 5 item - - - - 5 item 100%

3 01 02 01 02 028 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan GedungKantor Yang DipeliharaDengan Baik

30 Unit Komputer, 20Printer dan 10 Laptop

30 unit komputer, 20printer dan 10 laptop

- - - - 30 unit komputer, 20printer dan 10 laptop

100%

3 01 02 01 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan

Prosentase DokumenPerencanaan, LaporanKinerja dan LaporanKeuangan yang Tepat Waktu

100% 100% - - - - 100% 100%

3 01 02 01 06 001 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiPerangkat Daerah

12 Laporan 12 Laporan - - - - 12 Laporan 100%

3 01 02 01 06 002 Penyusunan LaporanKeuangan Semesteran

Jumlah Laporan SemesteranYang Diselesaikan

1 Laporan 1 laporan - - - - 1 laporan 100%

3 01 02 01 06 004 Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun YangDiselesaikan


3 01 02 01 18 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

Prosentase InformasiWilayah Strategis Dan CepatTumbuh Yang Ditindaklanjuti

100% 100% - - - - 100% 100%

3 01 02 01 18 006 Review Rencana Tata RuangWilayah Hasil dari PeninjauanKembali (PK) RTRWKabupaten lamongan Tahun

Jumlah Dokumen TindaklanjutPK RTRW

1 Dokumen 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 100%

3 01 02 01 18 008 Penyusunan DokumenPerhubungan Dalam Angka

Jumlah Dokumen Data BasePerhubungan


3 01 02 01 18 009 Penyusunan MasterplanTransportasi

Jumlah DokumenPerencanaan Transportasi


3 01 02 01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Prosentase DokumenPerencanaan PembangunanTepat Waktu

100% 100% - - - - 100% 100%

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


Prosentase Pelaporan HasilPembangunan Tepat Waktu

100% 100% - - - - 100% 100%

3 01 02 01 21 005 Penyusunan RPJMD Tahun2016-2021 (Review)

Jumlah DokumenPerencanaan JangkaMenengah Yang Disusun


3 01 02 01 21 014 Penyusunan KUA dan PPASKabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUA danPPAS Kabupaten LamonganYang Disusun


3 01 02 01 21 015 Monitoring Dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan MonitoringDan Evaluasi PelaksanaanPembangunan


3 01 02 01 21 016 Penyusunan KUPA dan PPASPerubahan APBD KabupatenLamongan

Jumlah Dokumen KUPA danPPAS-P Yang Disusun


3 01 02 01 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Prosentase RencanaKegiatan Hasil MusrenbangKabupaten Yang DiakomodirPada RKPD Lingkup BidangEkonomi

- 86% - - - - 86% 0%

Prosentase PerangkatDaerah Yang MenerapkanAnggaran Berbasis KinerjaLingkup Bidang Ekonomi

- 90% - - - - 90% 0%

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerjanya Baik (RealisasiKinerja Utama ≥ 75%)Lingkup Bidang Ekonomi

100% 100% - - - - 100% 100%

3 01 02 01 22 025 Monitoring dan EvaluasiProgram Pertanian

Jumlah Kawasan YangDimonitoring Dalam ProgramMinapolitan dan Agropolitan

3 Kawasan 3 kawasan - - - - 3 kawasan 100%

Jumlah Laporan PelaksanaanKegiatan Monitoring danEvaluasi Program Pertanian


3 01 02 01 22 026 FGD Pengembangan KawasanIndustri Kabupaten Lamongan

Jumlah Peserta FGDPengembangan KawasanIndustri


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


3 01 02 01 23 Program Perencanaan Sosialdan Budaya

Prosentase RencanaKegiatan Hasil MusrenbangKabupaten yang DiakomodirPada RKPD Lingkup BidangSosial Dan Pemerintahan

- 87% - - - - 87% 0%

Prosentase PerangkatDaerah Yang MenerapkanAnggaran Berbasis KinerjaLingkup Bidang SosialBudaya Dan Pemerintahan

- 91% - - - - 91% 0%

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerjanya Baik (RealisasiKinerja Utama ≥ 75%)Lingkup Bidang Sosial DanPemerintahan

100% 100% - - - - 100% 100%

3 01 02 01 23 005 Koordinasi dan SinkronisasiProgram Pendidikan

Jumlah Peserta Koordinasi danSinkronisasi ProgramPendidikan

240 Orang 240 Orang - - - - 240 Orang 100%

3 01 02 01 23 023 FGD Kesehatan dan Sosial Jumlah Peserta FGDKesehatan dan Sosial


3 01 02 01 23 025 Monitoring PelaksanaanProgram Keluarga Harapan

Jumlah Kecamatan YangDimonitoring dan Evaluasi

27 Kecamatan 27 Kecamatan - - - - 27 Kecamatan 100%

3 01 02 01 23 027 FGD Pendidikan danKebudayaan

Jumlah Peserta FGD UrusanPendidikan dan Kebudayaan


3 01 02 01 23 031 Evaluasi ProgramPemberdayaan Masyarakat

Jumlah Laporan EvaluasiProgram PemberdayaanMasyarakat


3 01 02 01 23 038 Evaluasi Pembangunan DesaTentang Implementasi DanaDesa

Jumalah Laporan EvaluasiPembangunan TentangImplementasi Dana Desa


3 01 02 01 24 Program PerencanaanPrasarana Wilayah danSumberdaya Alam

Prosentase RencanaKegiatan Hasil MusrenbangKabupaten Yang DiakomodirPada RKPD Lingkup BidangFisik Dan Prasarana

- 72% - - - - 72% 0%

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


Prosentase PerangkatDaerah Yang MenerapkanAnggaran Berbasis KinerjaLingkup Bidang Fisik DanPrasarana

- 89% - - - - 89% 0%

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerjanya Baik (RealisasiKinerja Utama ≥ 75%)Lingkup Bidang Fisik DanPrasarana

100% 100% - - - - 100% 100%

3 01 02 01 24 011 Penyusunan DokumenJakstrada Air Bersih

Jumlah Dokumen KebijakanBidang Air Bersih


3 01 02 01 24 013 Koordinasi Dan SinkronisasiKegiatan Proyek Pemerintahdaerah Dan Desentralisasi(P2D2)

Jumlah Peserta KoordinasiDan Sinkronisasi KegiatanProyek Pemerintah daerahDan Desentralisasi (P2D2)


3 01 02 01 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 01 02 01 01 001 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Surat Yang Terkirim,Benda Pos dan Materai YangTersedia

Materai @6000 1.750Buah

Materai @3000 2.690Buah

Perangko 1.575 Buah

- Materai @6000 360Buah

Materai @3000 600Buah

Perangko 260 Buah



Perangko 260 Buah

100% Materai @6000 360Buah


Perangko 260 Buah


Materai @30001,.200 Buah

Perangko 520 Buah

41%

Jumlah Rekening YangTerbayarkan

3 Rekening - 3 rekening 3 rekening 100% 2 rekening 2 rekening 67%

Jumlah Pajak Surat KendaraanYang Terbayarkan

7 Unit roda 4 dan 24Unit Roda 2

- 7 unit roda 4 dan 16unit roda 2

7 unit roda 4 dan 16unit roda 2

100% 7 unit roda 4 dan 26unit roda 2


106%

Jumlah Jasa/TenagaKebersihan Kantor

4 Orang - 4 orang 4 orang 100% 3 orang 3 orang 75%

Jumlah TenagaAdministrasi/Teknis Kegiatan

20 Orang - 11 orang 11 orang 100% 13 orang 13 orang 65%

3 01 02 01 01 002 Penyediaan Barang PakaiHabis Perkantoran

Jumlah ATK 20 Jenis ATK dan 5Jenis Perlengkapan

Printer

- 20 Jenis ATK dan 5jenis perlengkapan

printer

19 Jenis ATK dan 5jenis perlengkapan

printer

96% 20 Jenis ATK dan 6jenis perlengkapan

printer

20 Jenis ATK dan 6jenis perlengkapan

printer

104%

Jumlah Barang Cetak danPenggandaan


- 12 jenis cetakandan 3 jenis foto

copy

12 jenis cetakandan 3 jenis foto

copy

100% 13 jenis cetakan dan3 jenis foto copy

13 jenis cetakan dan3 jenis foto copy

107%


9 jenis alat listrik - 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 100% 8 jenis alat listrik 8 jenis alat listrik 89%

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


Jumlah Bahan bacaan danIklan/Ucapan


- 5 jenis surat kabardan 22 ucapan iklan

5 jenis surat kabardan 22 ucapan iklan

100% 15 jenis surat kabardan 25 ucapan iklan


148%

Jumlah Makanan danMinuman Rapat YangDisediakan


- 5.500 Makanan &Minuman rapat

5.500 Makanan &Minuman rapat

100% 4.640 Makanan &Minuman rapat


38%

3 01 02 01 01 003 Rapat-rapat Koordinasi DanKonsultasi

Jumlah Perjalanan DinasDalam Daerah, Luar DaerahDan Luar Negeri

2.450 kali perjalanandinas

410 kali perjalanandinas dan 1 kali luar

negeri

510 kali perjalandinas

510 kali perjalandinas

100% 670 kali perjalandinas

1.590 kali perjalandinas

65%

3 01 02 01 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Prosentase SaranaPrasarana Aparatur DenganKondisi Baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 01 02 01 02 003 Pengadaan Perlengkapan danPeralatan Kantor

Jumlah Perlengkapan GedungKantor

10 unit kursi, 28 unitalmari, 16 unit AC, 4

unit kursi tamu, 41 unitmeja eselon, 4 set mejadan kursi rapat, 4 unitsound system, 8 unitmicrofon, 2 unit meja

tulis, 94 unit meja kerjastaf, 4 unit meja rapat

bulat, 3 unit kursieselon, 30 unit kursi

rapat, 3 unit kursi eselon

- 4 Almari4 AC ruangan

4 Almari4 AC ruangan

100% 10 unit meja rapat,3 unit meja

pimpinan, 1 unitsofa dan 2 unit TV

10 unit meja rapat,3 unit meja

pimpinan, 1 unitsofa, 2 unit TV, 4

Almari dan4 AC ruangan

10%

Jumlah Peralatan GedungKantor

6 unit komputer, 12 unitprinter, 2 unit note book,

3 unit scanner, 2 unitLCD, 1 unit handycam,3 unit laptop, 5 unit TV

- 2 unit komputer, 2unit note book, 5unit printer, 3 unit

scanner, I unit LCD

2 unit komputer, 2unit note book, 5unit printer, 3 unit

scanner, I unit LCD

100% 4 unit komputer 6 unit komputer, 2unit note book, 5 unit

printer, 3 unitscanner, I unit LCD

50%

3 01 02 01 02 004 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor YangTerawat

1 Gedung kantor 1 Gedung kantor 1 gedung 1 gedung 100% 1 gedung 1 gedung 100%

3 01 02 01 02 005 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor

Jumlah Perlengkapan KantorYang Dipelihara Dengan Baik

3 item - 3 item 3 item 100% 2 item 2 item 67%

Jumlah Peralatan Kantor YangDipelihara Dengan Baik

5 item - 30 unit komputer,22 printer dan 10laptop, 4 kameradan 2 mesin ketik

30 unit komputer,22 printer dan 10laptop, 4 kameradan 2 mesin ketik

100% 3 item 3 item 60%

3 01 02 01 02 007 Pemeliharaan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Mobil Jabatan YangDipelihara

1 unit roda 4 - 1 unit roda 4 1 unit roda 4 100% 1 unit roda 4 1 unit roda 4 100%

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara


- 7 unit roda 4 dan 16unit roda 2


100% 7 unit roda 4 dan 16unit roda 2


100%

3 01 02 01 03 Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Prosentase Aparatur YangDisiplin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 01 02 01 03 002 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas YangDiadakan

300 stel 60 stel 60 stel 60 stel 100% 60 stel 180 stel 60%

3 01 02 01 05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Prosentase Peserta YangMendapatkan SertifikatDalam Mengikuti Bimtek

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 01 02 01 05 005 Pendidikan dan PelatihanFormal

Jumlah Peserta Pelatihan danBimbingan Teknis Yang Diikuti

51 orang 14 orang 7 orang 7 orang 100% 9 orang 30 orang 59%

3 01 02 01 05 018 Peningkatan KapasitasPerencana PembangunanDaerah

Jumlah Peserta PelatihanPeningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencana


3 01 02 01 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan

Prosentase DokumenPerencanaan, LaporanKinerja dan LaporanKeuangan Yang Tepat Waktu

100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 01 02 01 06 001 Penyusunan PelaporanKeuangan Secara Berkala

Jumlah Laporan KeuanganDan Capaian Kinerja

60 Laporan - 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 24 laporan 40%

Jumlah Laporan semesteran 5 laporan - 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40%Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun

15 laporan - 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 Laporan 6 Laporan 40%

3 01 02 01 06 002 Penyusunan DokumenPerencanaan dan Evaluasi

Jumlah DokumenPerencanaan dan Evaluasiyang disusun

30 laporan 6 laporan 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 6 Dokumen 18 Dokumen 60%

3 01 02 01 06 008 Survey Pelayanan MasyarakatLingkup Perangkat Daerah

Jumlah Responden 100 orang - - - 0% 100 Orang 100 Orang 100%

3 01 02 01 15 Program PengembanganData/Informasi

Prosentase Data/InformasiYang Dihasilkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 01 02 01 15 007 Data dan Informasi KinerjaHasil - Hasil pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil - hasilPembangunan Kab. Lamongan

3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 100%

3 01 02 01 15 010 Sistem InformasiPembangunan Daerah

prosentase Keterisian DataSistem InformasiPembangunan Daerah

90% 85% 90% 100% 111% 90% 92% 102%

3 01 02 01 15 049 Penyusunan Profil KabupatenLamongan

Jumlah Dokumen Profil Kab.Lamongan


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


3 01 02 01 15 050 Penyusunan Profil KecamatanKabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen ProfilKecamatan KabupatenLamongan

2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% - 2 Dokumen 100%

3 01 02 01 15 051 Integrasi Data TematikPembangunan Daerah

Jumlah Aplikasi YangMendukung DataPembangunan

1 Aplikasi - - - 0% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%

3 01 02 01 16 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

Prosentase InformasiWilayah Strategis Dan CepatTumbuh Yang Ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 01 02 01 16 001 Penyusunan PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah DokumenPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh


Jumlah Dokumen PenunjangWilayah Strategis dan CepatTumbuh

1 Dokumen - - - 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

3 01 02 01 16 002 Sosialisasi KebijakanPemerintah DalamPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen KebijakanPemerintah DalamPengembangan WilayahStrategisa dan Cepat Tumbuh

1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% - 1 Dokumen 100%

Jumlah Peserta SosialisasiKebijakan Pemerintah DalamPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

27 Kecamatan dan 13provider

- - - 0% 27 Kecamatan dan13 Provider

27 Kecamatan dan13 Provider

100%

3 01 02 01 16 007 Penyusunan MasterplanDrainase IKK

Jumlah DokumenPerencanaan Drainase IKK


3 01 02 01 16 013 Koordinasi PerencanaanPenanganan Perumahan

Jumlah Desa Yang DifasilitasiDalam PenangananPerumahan

10 Desa 5 Desa 5 Desa 4 Desa 80% - 9 Desa 90%

Jumlah Institusi YangDifasilitasi Dalam PenangananPerumahan

10 institusi - - - 0% 10 Institusi 10 Institusi 100%

3 01 02 01 16 014 Koordinasi PendampinganPenanganan Air Bersih

Jumlah Desa Yang Didampingidalam Penanganan Air BersihBerbasis Masyarakat

40 desa 20 Desa 10 desa 25 desa 250% 10 desa 55 desa 138%


Prosentase DokumenPerencanaan PembangunanTepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


Prosentase Pelaporan HasilPembangunan Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 01 02 01 17 013 Monitoring, EvaluasiPengendalian dan PelaporanPerencanaan PembangunanDaerah

Jumlah Dokumen MonitoringEvaluasi Pengendalian danPelaporan PerencanaanPembangunan Daerah

3 Dokumen 3 Dokumen - - 0% - 3 Dokumen 100%


16 laporan - 4 laporan 4 laporan 100% 4 laporan 8 laporan 50%

3 01 02 01 17 019 Pelaksanaan MusyawarahPerencanaan PembangunanKecamatan

Jumlah Kecamatan YangMelaksanakan MusrenbangTepat Waktu

27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100% 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100%

3 01 02 01 17 020 Penyusunan RKPD KabupatenLamongan

Jumlah Dokumen RKPD YangDiselesaiakan Tepat Waktu


3 01 02 01 17 021 Koordinasi Penyusunan LKPJ(Penyusunan LKPJ)

Jumlah Dokumen LKPJ AkhirTahun


3 01 02 01 17 040 Sistem Informasi PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah Sistem Informasi YangMendukung Data MusrenbangRKPD

1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 1 aplikasi 100%

3 01 02 01 17 041 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan SinergitasPerencanaan PembangunanDaerah

Jumlah Dokumen Musrenbang 15 dokumen 3 Dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 9 dokumen 60%

3 01 02 01 17 043 Sosialisasi KebijakanPerencanaan PembangunanDaerah

Jumlah Peserta SosialisasiKebijakan PerencanaanPembangunan

350 Orang 100 Orang 200 orang 200 orang 100% 100 orang 400 orang 114%

3 01 02 01 17 044 Pendampingan dan KoordinasiPenyusunan Renja PerangkatDaerah

Jumlah Perangkat DaerahYang MenerimaPendampingan PenyusunanRenja

76 Perangkat Daerah - - - 0% 76 Perangkat Daerah 76 Perangkat Daerah 100%


Prosentase KeselarasanPerencanaan PembangunanEkonomi

100% - 90% 100% 111% 90% 95% 95%

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapainKinerjanya Baik (RealisasiKinerja Utama ≥ 75%)Lingkup Bidang Ekonomi

100% 90% 90% 100% 111% 100% 97% 97%

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


3 01 02 01 18 011 Pendampingan ProgramPenguatan EkonomiMasyarakat Pedesaan(Ekonomi Produktif)

Jumlah Kelompok YangDimonitoring Dan EvaluasiProgram Pengutan EkonomiMasyarakat Pedesaan(Ekonomi Produktif)

278 kelompok 52 kelompok 52 kelompok 52 kelompok 100% 52 kelompok 156 kelompok 56%

Jumlah Laporan PelaksanaanKegiatan PendampinganProgram Penguatan EkonomiMasyarakat Pedesaan(Ekonomi Produktif)

3 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% - 2 laporan 67%

Jumlah Pendamping YangMendampingi KegiatanGemerlap

12 Pendamping - 6 Pendamping 6 Pendamping 100% - 6 Pendamping 50%

3 01 02 01 18 023 Koordinasi dan SinkronisasiPengembangan Ekonomi

Jumlah Peserta Koordinasi danSinkronisasi PengembanganEkonomi

200 orang 120 orang 80 orang 80 orang 100% - 200 orang 100%

Jumlah Laporan PelaksanaanKegiatan Koordinasi danSinkronisasi PengembanganEkonomi


3 01 02 01 18 024 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan SinergitasPengembangan Ekonomi

Jumlah Peserta Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi danSinergitas PengembanganEkonomi

13 PD dan 27Kecamatan

- - - 0% 13 PD dan 27Kecamatan

13 PD dan 27Kecamatan

100%

3 01 02 01 18 028 Koordinasi dan SinkronisasiPengembangan Pertanian

Jumlah Peserta Koordinasi danSinkronisasi ProgramPertanian

190 orang 110 Orang 80 orang 80 orang 100% - 190 orang 100%

Jumlah Laporan PelaksanaanKegiatan Koordinasi danSinkronisasi PengembanganPertanian

2 laporan - 1 laporan 1 laporan 100% - 1 laporan 50%

3 01 02 01 18 032 Koordinasi Dan SinkronisasiCorporate Social Responsibility(CSR)

Jumlah LaporanPengembangan CSR

3 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 100% - 2 Laporan 67%

Jumlah Perusahaan PesertaFGD CSR

200 Perusahaan - 50 Perusahaan 50 Perusahaan 100% 50 Perusahaan 100 Perusahaan 50%

3 01 02 01 18 036 Perencanaan PengembanganKetenagakerjaan

Jumlah Dokumen AnalisaKetenagakerjaan


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


3 01 02 01 18 037 Monitoring dan EvaluasiLingkup Bidang Ekonomi

Jumlah Perangkat DaerahYang Dimonitoring danEvaluasi Lingkup BidangEkonomi

13 skpd - 13 skpd 13 skpd 100% 13 skpd 13 skpd 100%

Jumlah Laporan KegiatanMonitoring dan EvaluasiLingkup Bidang Ekonomi

4 laporan - 1 laporan 1 laporan 100% - 1 laporan 25%

Jumlah Kegiatan YangDimonitoring

35 kegiatan - - - 0% 35 Kegiatan 35 Kegiatan 100%

3 01 02 01 18 038 Fasilitasi ProgramPemberdayaan MasyarakatKurang Sejahtera (MASKUS)

Jumlah Laporan ProgramPemberdayaan MasyarakatKurang Sejahtera (MASKUS)


Jumlah Pendamping YangMendampingi KegiatanPemberdayaan MasyarakatKurang Sejahtera

7 Orang - 1 Orang 1 Orang 100% - 1 Orang 14%

Jumlah Peserta FasilitasiPemberdayaan MasyarakatKurang Sejahtera

225 orang - - - 100% 75 orang 75 orang 33%

3 01 02 01 18 039 Penyusunan Indikator MakroEkonomi

Jumlah Dokumen PDRB,Incremental Capital OutputRatio/ICOR, Makro Ekonomi

13 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 7 dokumen 54%

Jumlah Peserta SosialisasiMakro Ekonomi Kab.Lamongan

245 orang 70 orang 100 Orang 100 Orang 100% - 170 Orang 69%

3 01 02 01 18 040 Penyusunan RencanaPengembangan KawasanPertanian

Jumlah DokumenPengembangan KawasanPertanian (Action Plan)

2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 Dokumen 200% - 3 Dokumen 150%

3 01 02 01 18 041 Penyusunan RencanaPengembangan Perekonomian

Jumlah Dokumen ReviewProduk Unggulan KabupatenLamongan

1 Dokumen 1 Dokumen - - 0% 1 dokumen 2 dokumen 200%

3 01 02 01 019 Program PerencanaanPembangunan Sosial danPemerintahan

Prosentase KeselarasanPerencanaan PembangunanSosial Dan Pemerintahan

98% - 83% 100% 120% 96% 98% 100%

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapainKinerjanya Baik (RealisasiKinerja Utama ≥ 75%)Lingkup Bidang Sosial DanPemerintahan

98% 100% 98% 100% 102% 98% 99% 101%

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


3 01 02 01 019 016 Koordinasi dan SinkronisasiPengembangan Kepemudaandan Keolahragaan

Jumlah Peserta KoordinasiPengembangan Kepemudaandan Keolahragaan


3 01 02 01 019 020 Pemantapan SDG'SKabupaten Lamongan

Jumlah Peserta SosialisasiSDG'S

400 orang 160 Orang 120 orang 120 orang 100% 60 orang 340 orang 85%

3 01 02 01 019 022 FGD PeningkatanPembangunan ManusiaKabupaten Lamongan

Jumlah Peserta SosialisasiIndeks Pembangunan Manusia


Jumlah Peserta FGD 20 orang - - - 0% 60 orang 60 orang 300%3 01 02 01 019 024 Koordinasi Pengembangan

Program PemberdayaanPerempuan dan PerlindunganAnak

Jumlah Peserta KoordinasiPengembangan ProgramPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak


3 01 02 01 019 026 Korsin PengembanganPerpustakaan dan Arsip

Jumlah Peserta Koordinasi danSinkronisasi PengembanganPerpustakaan dan Arsip

100 orang 60 Orang 40 orang 40 orang 100% - 100 orang 100%

3 01 02 01 019 028 Koordinasi dan SinkronisasiProgram Kesehatan

Jumlah Peserta Koordinasi danSinkronisasi UrusanKesehatan


3 01 02 01 019 029 Koordinasi PengembanganPengendalian Kependudukandan KB

Jumlah Peserta KoordinasiPengembangan PengendalianKependudukan dan KB

200 orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100% - 200 Orang 100%

3 01 02 01 019 031 Pengembangan ProgramPemberdayaan Masyarakat

Jumlah Dokumen EvaluasiProgram PemberdayaanMasyarakat

4 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 50%

3 01 02 01 019 037 Penguatan Aparatur DesaDalam Bidang PerencanaanPembangunan Desa

Jumlah Laporan PelaksanaanKegiatan Penguatan AparaturDesa Dalam BidangPerencanaan PembangunanDesa

1 laporan 1 laporan - -

0% - - 0%

Jumlah Kecamatan YangMengikuti SosialisasiPenguatan Aparatur DesaYang Berkualitas

5 kecamatan - 5 kecamatan 5 kecamatan 100% 5 kecamatan 10 kecamatan 200%

3 01 02 01 019 039 Koordinasi dan SinkronisasiProgram Pemerintahan

Jumlah Peserta Koordinasi danSinkronisasi ProgramPemerintahan

350 orang 100 Orang 150 orang 150 orang 100% 150 orang 400 orang 114%

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


Jumlah Laporan PelaksanaanKegiatan Koordinasi danSinkronisasi ProgramPemerintahan


3 01 02 01 019 040 Koordinasi Dan SinkronisasiProgram Pendidikan DanKebudayaan

Jumlah Peserta KoordinasiProgram Pendidikan dankebudayaan

800 orang - 700 orang 700 orang 100% 80 orang 780 orang 98%

Jumlah Perguruan Tinggi YangDifasilitasi Program KuliahKerja Nyata

2 Perguruan Tinggi - - - 0% 2 Perguruan Tinggi 2 Perguruan Tinggi 100%

3 01 02 01 019 041 Fasilitasi PeningkatanKesejahteraan Masyarakat

Jumlah Peserta Koordinasi danSinkronisasi KesejahteraanMasyarakat

115 orang - 65 orang 65 orang 100% 150 orang 215 orang 187%

Jumlah Aplikasi YangDimutahirkan

1 aplikasi - 1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 1 aplikasi 100%

3 01 02 01 019 042 Koordinasi dan SinkronisasiProgram Kesejahteraan Sosial

Jumlah Peserta KoordinasiPengembangan ProgramKesejahteraan Sosial

50 orang - - - 0% 200 orang 200 orang 400%


Prosentase KeselarasanPerencanaan PembangunanFisik Dan Prasarana

100% - 89% 100% 112% 89% 95% 95%

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapainKinerjanya Baik (RealisasiKinerja Utama ≥ 75%)Lingkup Bidang Fisik DanPrasarana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 01 02 01 20 002 Koordinasi PenyusunanMasterplan PengendalianSumber Daya Alam danLingkungan Hidup

Jumlah Dokumen LingkunganHidup

6 dokumen 1 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 5 dokumen 83%

3 01 02 01 20 005 FGD Prasarana Wilayah DanSumber Daya Alam

Jumlah Peserta FGDPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam Di Kab.Lamongan


3 01 02 01 20 006 Koordinasi dan SinkronisasiBidang Prasarana Wilayah

Jumlah Perangkat DaerahYang Dikoordinir Dalam BidangPrasarana Wilayah

12 OPD 9 OPD 9 OPD 9 OPD 100% 12 OPD 12 OPD 100%

3 01 02 01 20 007 Penyusunan DokumenPrasarana Wilayah DalamAngka

Jumlah Dokumen PrasaranaWilayah (per WP)


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)






Renstra PD)



Tingkat Capaian(%)

1


2019 )


Berjalan

Realisasi Capaian


3 01 02 01 20 008 Penguatan ManajemenKelembagaan Pengelola Air

Jumlah Kelembagaan HIPPAYang Berkualitas

25 HIPPA 5 HIPPA 5 HIPPA 5 HIPPA 100% 5 HIPPA 15 HIPPA 60%

3 01 02 01 20 010 Fasilitasi PendampinganProgram Air Bersih danSanitasi

Jumlah Peserta KoordinasiPercepatan PencapaianUniversal Acces 100 - 0 - 100

70 Orang 35 Orang 35 Orang 45 Orang 129% - 80 Orang 114%

Jumlah Dokumen Review MP 1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% - 1 Dokumen 100%

3 01 02 01 20 014 Fasilitasi Program BidangSumberdaya Air

Jumlah Perangkat DaerahYang Dikoordinasi BidangSumberdaya Air

3 Perangkat Darah - 3 Perangkat Darah 3 Perangkat Darah 100% 3 Perangkat Darah 3 Perangkat Darah 100%


90 Orang - - - 0% 90 Orang 90 Orang 100%

3 01 02 01 20 015 Penyusunan DokumenPerencanaan Perhubungan

Jumlah DokumenPerencanaan Perhubungan


3 01 02 01 20 016 Penyusunan RencanaProgram Investasi JangkaMenengah (RPIJM) BidangKeciptakaryaan

Jumlah DokumenPerencanaan JangkaMenengah BidangKeciptakaryaan

2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% - 2 dokumen 100%

3 01 02 01 20 017 Integrated ParticipatoryDevelopment AndManagement Of IrigationProgram (IPDMIP)

Jumlah laporan IntegratedParticipatory Development AndManagement Of IrigationProgram (IPDMIP)

4 Dokumen - 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 dokumen 2 dokumen 50%

3 01 02 01 20 018 Penyusunan RencanaProgram Prasarana Wilayah

Jumlah DokumenPerencanaan JangkaMenengah BidangKeciptakaryaan (RPIJM)

3 Dokumen

-

- - 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 33%

Jumlah Dokumen PrasaranaWilayah Dalam Angka

8 Dokumen-

- - 0% 2 Dokumen 2 Dokumen 25%

Jumlah Perangkat DaerahYang Dikoordinir DalamPencapaian Universal Acces100-0-100

6 PD

-

- - 0% 6 PD 6 PD 100%

3 01 02 01 20 019 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam

Jumlah Perangkat DaerahYang Difasilitasi danDikoordinir Bidang PrasaranaWilayah dan Sumber DayaAlam

15 Perangkat Daerah

-

15 PerangkatDaerah

15 PerangkatDaerah

100%

-

15 Perangkat Daerah 100%

3 01 02 01 20 020 Koordinasi dan SinkronisasiBidang Perhubungan

Jumlah Perangkat DaerahYang Dikoordinir

3 PD-

- - 0% 3 PD 3 PD 100%

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 20211 Persentase Dokumen

Perencanaan Yang Dipublikasikan- Tersedianya Dokumen

Perencanaan RPJPD Yang TelahDitetapkan Dengan PERDA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

Tersedianya DokumenPerencanaan : RPJMD YangTelah Ditetapkan DenganPERDA/PERKADA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya DokumenPerencanaan : RKPD Yang TelahDitetapkan Dengan PERKADA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase Jumlah Program DiRKPD Yang Sesuai DenganRPJMD

- Penjabaran Program RPJMD KeDalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan

CatatanAnalisisNo Indikator SPM/Standar

NasionalTarget Renstra Perangkat Daerah

IKKRealisasi Capaian

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

Catatan2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Analisis

MewujudkanPerencanaanPembangunan YangBerkualitas

Prosentase PerangkatDaerah Dengan DokumenPerencanaan BerkualitasBaik

TerwujudnyaPerencanaanPembangunan Selaras,Partisipatif DanBerorientasi Hasil

Prosentase RencanaKegiatan HasilMusrenbangKabupatenYangDiakomodir Pada RKPD

80% - - - - 82% - - - - Terlampauhi

Prosentase KesesuaianProgram TahunanDengan Program RPJMD

100% - - - - 100% - - - - Terpenuhi

Prosentase PerangkatDaerah YangMenerapkan AnggaranBerbasis Kinerja

89% - - - - 91% - - - - Terlampauhi

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerjanya Baik(Realisasi Kinerja Utama≥ 75%)

97% 97% 98% 98% 98% 100% - - - - Terlampauhi

MewujudkanPerencanaanPembangunan YangBerkualitas

Pangripta/PenghargaanPembangunan Daerah

TerwujudnyaPerencanaanPembangunan SelarasDan Berorientasi Hasil

Prosentase PerangkatDaerah DenganDokumen PerencanaanBerkualitas Baik

- 85% 94% 98% 98% - 100% 100% - 100% Terlampauhi

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerjanya Baik(Realisasi Kinerja Utama≥ 75%)

97% 97% 98% 98% 98% 100% 100% 100% - 100% Terlampauhi

Keterangan :Hanya digunakan sampai dengan tahun 2017 (dalam Perubahan Renstra tidak digunakan lagi)

Pencapaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Lamongan

Tabel 2.3

Target Renstra Perangkat DaerahTujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Realisasi Capaian


Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program/ Indikator Target Pagu Indikatif Program/ Indikator Target Kebutuhan DanaKegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000)

A Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Bappeda Prosentase Unit KerjaInternal Yang TerlayaniDengan Baik

100% 1,274,209,000.00 A Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Bappeda Prosentase Unit KerjaInternal Yang TerlayaniDengan Baik

100% 1,214,209,000.00 APBD

1 Penyediaan jasaPerkantoran

Bappeda Jumlah Surat YangTerkirim, Benda Pos danMaterai Yang Tersedia



Perangko 260 Buah

413,192,000.00 1 Penyediaan jasaPerkantoran

Bappeda Jumlah Surat YangTerkirim, Benda Pos danMaterai Yang Tersedia



Perangko 260 Buah

403,192,000.00 APBD


3 rekening Jumlah Rekening YangTerbayarkan

3 rekening

Jumlah Pajak SuratKendaraan YangTerbayarkan





4 orang Jumlah Jasa/TenagaKebersihan Kantor

3 orang

Jumlah TenagaAdministrasi/TeknisKegiatan

13 orang) Jumlah TenagaAdministrasi/TeknisKegiatan

13 orang

2 Penyediaan Barang pakaiHabis Perkantoran

Bappeda Jumlah ATK 20 Jenis ATK dan 6jenis perlengkapan

printer

561,017,000.00 2 Penyediaan Barang pakaiHabis Perkantoran

Bappeda Jumlah ATK 20 Jenis ATK dan 6jenis perlengkapan

printer

511,017,000.00 APBD

Jumlah barang Cetak danPenggandaan





8 jenis alat listrik Jumlah Komponen InstalasiListrik dan PeneranganBangunan Kantor

8 jenis alat listrik

Jumlah Bahan Bacaan danIklan/Ucapan








No

Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Lamongan

Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo

Lokasi Lokasi



No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo

Lokasi Lokasi

Jumlah PeralatanKebersihan dan BahanPembersih

23 Item Jumlah PeralatanKebersihan dan BahanPembersih

23 Item

3 Rapat-rapat KoordinasiDan Konsultasi

Bappeda Jumlah Perjalanan DinasDalam Daerah, Luar Daerahdan Luar Negeri

510 kali perjalan dinas 300,000,000.00 3 Rapat-rapat KoordinasiDan Konsultasi

Bappeda Jumlah Perjalanan DinasDalam Daerah, Luar Daerahdan Luar Negeri

670 kali perjalan dinas 300,000,000.00 APBD

B Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Bappeda Prosentase SaranaPrasarana AparaturDengan Kondisi Baik

100% 415,028,000.00 B Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Bappeda Prosentase SaranaPrasarana AparaturDengan Kondisi Baik

100% 477,681,000.00 APBD

1 PengadaanPerlengkapan danPeralatan Kantor

Bappeda Jumlah PerlengkapanGedung Kantor

Kursi Rapat 50 Unit,Lemari Es 2 Unit,

Almari Besi Sliding 5

150,000,000.00 1 PengadaanPerlengkapan danPeralatan Kantor

Bappeda Jumlah PerlengkapanGedung Kantor

Meja Rapat 21 Unit,Sofa 2 Unit, Kursi

Rapat 5 Unit

192,653,000.00 APBD


Komputer/PC 5 Unit,Notebook 2 Unit,

Printer 5 Unit


Komputer 2 Unit,Televisi 1 Unit

2 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Bappeda Jumlah Gedung KantorYang Terawat

1 gedung 100,000,000.00 2 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Bappeda Jumlah Gedung KantorYang Terawat

1 gedung 100,000,000.00 APBD

3 Pemeliharaanrutin/berkala peralatandan perlengkapan kantor

Bappeda Jumlah PerlengkapanKantor yang Dipeliharadengan Baik

2 item 55,000,000.00 3 Pemeliharaanrutin/berkala peralatandan perlengkapan kantor

Bappeda Jumlah PerlengkapanKantor yang Dipeliharadengan Baik

5 item 75,000,000.00 APBD

Jumlah Peralatan KantorYang Dipelihara DenganBaik

2 Item Jumlah Peralatan KantorYang Dipelihara DenganBaik

2 Item

4 Bappeda Jumlah Mobil Jabatan YangDipelihara

1 unit roda 4 110,028,000.00 4 Bappeda Jumlah Mobil Jabatan YangDipelihara

1 unit roda 4 110,028,000.00 APBD

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara




C Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Bappeda Prosentase Aparatur yangdisiplin

100% 60,000,000.00 C Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Bappeda Prosentase Aparatur yangdisiplin

100% 60,000,000.00 APBD

1 Pengadaan pakaianDinas besertaperlengkapannya

Bappeda Jumlah Pakaian Dinas YangDiadakan

60 stel 60,000,000.00 1 Pengadaan pakaianDinas besertaperlengkapannya

Bappeda Jumlah Pakaian Dinas YangDiadakan

60 stel 60,000,000.00 APBD

D Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Bappeda Prosentase Peserta YangMendapatkan SertifikatDalam Mengikuti Bimtek

100% 235,300,000.00 D Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Bappeda Prosentase Peserta YangMendapatkan SertifikatDalam Mengikuti Bimtek

100% 235,300,000.00 APBD

1 Pendidikan dan PelatihanFormal

Bappeda Jumlah Peserta PelatihanYang Diikuti

10 orang 100,300,000.00 1 Pendidikan dan PelatihanFormal

Bappeda Jumlah Peserta PelatihanYang Diikuti

9 orang 100,300,000.00 APBD

Pemeliharaan kendaraandinas/operasional




No


Lokasi Lokasi

2 Peningkatan KapasitasPerencanaanPembangunan Daerah

Bappeda Jumlah Peserta PelatihanPeningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencana

60 orang 135,000,000.00 2 Peningkatan KapasitasPerencanaanPembangunan Daerah

Bappeda Jumlah Peserta PelatihanPeningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencana

60 orang 135,000,000.00 APBD

E Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan

Bappeda Prosentase DokumenPerencanaan, LaporanKinerja Dan LaporanKeuangan Yang TepatWaktu

100% 150,000,000.00 E Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan

Bappeda Prosentase DokumenPerencanaan, LaporanKinerja Dan LaporanKeuangan Yang TepatWaktu

100% 149,900,000.00 APBD

1 Penyusunan PelaporanKeuangan SecaraBerkala

Bappeda Jumlah Laporan KeuanganDan Capaian Kinerja

12 laporan 40,000,000.00 1 Penyusunan PelaporanKeuangan SecaraBerkala

Bappeda Jumlah Laporan KeuanganDan Capaian Kinerja

1 laporan 40,000,000.00 APBD

Jumlah LaporanSemesteran

1 Laporan Jumlah LaporanSemesteran

1 Laporan

Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun

3 Laporan Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun

2 Laporan

2 Penyusunan DokumenPerencanaan danEvaluasi

Bappeda Jumlah DokumenPerencanaan dan EvaluasiYang Disusun

6 Dokumen 60,000,000.00 2 Penyusunan DokumenPerencanaan danEvaluasi

Bappeda Jumlah DokumenPerencanaan dan EvaluasiYang Disusun

8 Dokumen 109,900,000.00 APBD

Survey PelayananMasyarakat LingkupPerangkat daerah

Bappeda Jumlah Responden 100 Orang 50,000,000.00 Jumlah Responden 100 Orang

F ProgramPengembanganData/Informasi

Kab.Lamongan

Prosentase Data/InformasiYang dihasilkan (100%)

100% 550,000,000.00 F ProgramPengembanganData/Informasi

Kab.Lamongan

Prosentase Data/InformasiYang dihasilkan

100% 390,000,000.00 APBD

1 Data dan InformasiKinerja Hasil-HasilPembangunan

Kab.Lamongan

Jumlah Dokumen Hasil-Hasil Pembangunan

1 Dokumen 100,000,000.00 - - - - -

2 Sistem InformasiPembangunan Daerah

Kab.Lamongan

Prosentase Keterisian DataSistem InformasiPembangunan Daerah

90% 300,000,000.00 1 Sistem InformasiPembangunan Daerah

Kab.Lamongan


90% 240,000,000.00 APBD

Jumlah Dokumen ProfilKab. Lamongan

1 Dokumen Jumlah Dokumen ProfilKab. Lamongan

1 Dokumen

3 Integrasi Data TematikDan PembangunanDaerah

Kab.Lamongan

Jumlah Aplikasi YangMendukung DataPembanguna

1 Aplikasi 150,000,000.00 2 Integrasi Data TematikDan Pembangunandaerah

Kab.Lamongan


1 Aplikasi 150,000,000.00 APBD

G Preogram PerencanaanPengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh

Kab.Lamongan

Prosentase InformasiWilayah Strategis DanCepat Tumbuh YangDitindaklanjuti

100% 510,000,000.00 - - - - -



No


Lokasi Lokasi

1 PenyusunanPerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat

Kab.Lamongan

Jumlah DokumenPengembangan WilayhStrategis dan CepatTumbuh

1 Dokumen 510,000,000.00 - - - - -

Jumlah DokumenPenunjang PengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh

1 Dokumen

Jumlah Peserta SosialisasiKebijakan PemerintahDalam PengembanganWilayah Strategis dan

27 Kecamatan

H Program PerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Lamongan

Prosentase DokumenPerencanaanPembangunan TepatWaktu (100%)

100% 2,268,750,000.00 G Program PerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Lamongan

Prosentase DokumenPerencanaanPembangunan TepatWaktu

100% 2,130,875,000.00 APBD

Prosentase PelaporanHasil Pembangunan TepatWaktu

100% Prosentase PelaporanHasil Pembangunan TepatWaktu

100%

1 Monitoring, EvaluasiPengendalian danPelaporan PelaksanaanPerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Lamongan


4 Laporan 150,000,000.00 1 Monitoring, EvaluasiPengendalian danPelaporan PelaksanaanPerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Lamongan


4 Laporan 259,075,000.00 APBD

Jumlah Dokumen Hasil -Hasil Pembangunan Kab.Lamongan

1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil -Hasil Pembangunan Kab.Lamongan

1 Dokumen

2 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

Kab.Lamongan

Jumlah Kecamatan YangMelaksanakan MusrenbangTepat Waktu

27 Kecamatan 142,500,000.00 2 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta YangMengikuti Musrenbang

300 Orang 238,500,000.00 APBD

3 Penyusunan RKPDKabupaten Lamongan

Kab.Lamongan

Jumlah Dokumen RKPDYang Diselesaiakan TepatWaktu

2 Dokumen 491,250,000.00 3 Penyusunan RKPDKabupaten Lamongan

Kab.Lamongan


2 Dokumen 411,250,000.00 APBD

4 Koordinasi PenyusunanLKPJ (PenyusunanLKPJ)

Kab.Lamongan

Jumlah Dokumen LKPJAkhir Tahun

1 Dokumen 600,000,000.00 4 Koordinasi PenyusunanLKPJ (PenyusunanLKPJ)

Kab.Lamongan


1 Dokumen 327,000,000.00 APBD

Jumlah Dokumen MasaAkhir Jabatan

1 Dokumen - -

5 Sistem InformasiPerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Lamongan

Jumlah Sistem InformasiYang Mendukung DataMusrenbang RKPD

1 Aplikasi 230,000,000.00 5 Sistem InformasiPerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Lamongan





No


Lokasi Lokasi

6 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas PerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Lamongan

Jumlah DokumenMusrenbang

2 Dokumen 355,000,000.00 6 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas PerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Lamongan


3 Dokumen 332,550,000.00 APBD


100 Orang Jumlah Peserta SosialisasiKebijakan PerencanaanPembangunan

100 Orang

Jumlah Perangkat DaerahYang Menerima BimbinganTeknis PenyusunanDokumen PerencanaanPerangkat Daerah

76 Perangkat Daerah Jumlah Perangkat DaerahYang Menerima BimbinganTeknis PenyusunanDokumen PerencanaanPerangkat Daerah

76 Perangkat Daerah

7 Penyusunan RancanganRPJMD KabupatenLamongan Tahun 2021-2026

Kab.Lamongan

Jumlah Dokumen KLHS 1 Dokumen 300,000,000.00 7 Penyusunan RancanganRPJMD KabupatenLamongan Tahun 2021-2026

Kab.Lamongan

Jumlah DokumenRancangan TeknokratikRPJMD

1 Dokumen 350,000,000.00 APBD

I Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Kab.Lamongan

Prosentase KeselarasanPerencanaanPembangunan Ekonomi

100% 880,000,000.00 H Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Kab.Lamongan


100% 947,000,000.00 APBD

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerja Baik (RealisasiKinerja Utama 75%)Lingkup Bidang Ekonomi

100% Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerja Baik (RealisasiKinerja Utama 75%)Lingkup Bidang Ekonomi

100%

1 Kab.Lamongan

Jumlah Kelompok PenerimaBantuan Gemerlap YangMendapat Pendampingan

52 Kelompok 130,000,000.00 1 Kab.Lamongan

Jumlah Kelompok PenerimaBantuan Gemerlap YangMendapat Pendampingan

58 Kelompok 225,000,000.00 APBD

Jumlah Pendamping YangMendampingi KegiatanGemerlap

6 Orang Jumlah Peserta FGD 75 Orang

2 Koordinasi, integrasi,sinkronisasi dansinergitaspengembangan ekonomi

Kab.Lamongan


13 Perangkat Daerahdan 27 Kecamatan

125,000,000.00 2 Koordinasi, integrasi,sinkronisasi dansinergitaspengembangan ekonomi

Kab.Lamongan



130,000,000.00 APBD

Pendampingan ProgramPenguatan EkonomiMasyarakat Pedesaan(Ekonomi Produktif)




No


Lokasi Lokasi

3 Monitoring dan evaluasilingkup bidang ekonomi

Kab.Lamongan


13 Perangkat Daerah 55,000,000.00 3 Monitoring dan evaluasilingkup bidang ekonomi

Kab.Lamongan


13 Perangkat Daerah 75,000,000.00 APBD


35 Kegiatan Jumlah Kegiatan YangDimonitoring

35 Kegiatan

4 Koordinasi DanSinkronisasi CorporateSocial Responsibility(CSR)

Kab.Lamongan


50 Perusahaan 100,000,000.00 4 Koordinasi DanSinkronisasi CorporateSocial Responsibility(CSR)

Kab.Lamongan


70 Perusahaan 100,000,000.00 APBD

5 Fasilitasi ProgramPemberdayaanMasyarakat KurangSejahtera (MASKUS)

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta YangMendapatkan FasilitasiPemberdayaan MasyarakatKurang Sejahtera(MASKUS)

60 orang 200,000,000.00 - - - - -

6 Penyusunan indikatormakro ekonomi

Kab.Lamongan

Jumlah Dokumen PDRB 1 Dokumen 100,000,000.00 5 Penyusunan indikatormakro ekonomi

Kab.Lamongan

Jumlah Dokumen PDRB 1 Dokumen 110,000,000.00 APBD

Jumlah DokumenIncremental Capital OutputRatio/ICOR

1 Dokumen Jumlah DokumenIncremental Capital OutputRatio/ICOR

1 Dokumen

Jumlah Dokumen MakroEkonomi

1 Dokumen Jumlah Dokumen MakroEkonomi

1 Dokumen

7 Penyusunan RencanaPengembangan KawasanPertanian

Kab.Lamongan

Jumlah Dokumen ReviewAction Plan PengembanganKawasan Pertanian Kab.Lamongan

1 Dokumen 170,000,000.00 6 Penyusunan RencanaPengembangan KawasanPertanian

Kab.Lamongan

Jumlah DokumenPengembangan KawasanPertanian BerbasisKorporasi

1 Dokumen 220,000,000.00 APBD

- - - - - 7 Koordinasi DanSinkronisasiPengembanganKetenagakerjaan

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta KoordinasiDan SinkronisasiPengembanganKetenagakerjaan

60 Orang 87,000,000.00 APBD

J Program PerencanaanPembangunan Sosialdan Pemerintahan

Kab.Lamongan

Prosentase KeselarasanPerencanaanPembangunan Sosial DanPemerintahan

98% 759,000,000.00 I Program PerencanaanPembangunan Sosialdan Pemerintahan

Kab.Lamongan


98% 760,000,000.00 APBD

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerja baik (RealisasiKinerja Utama 75%)Lingkup Bidang SosialDan Pemerintahan

98% Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerja baik (RealisasiKinerja Utama 75%)Lingkup Bidang SosialDan Pemerintahan

98%



No


Lokasi Lokasi

1 Pemantapan SDG'SKabupaten Lamongan

Kab.Lamongan

Jumlah Pkja SDGs 4 POKJA 80,000,000.00 1 Pemantapan SDG'SKabupaten Lamongan

Kab.Lamongan

Jumlah Perangkat daerahYang MengikutiPemantapan SDG'SKabupaten Lamongan


- - Jumlah Laporan SDG'sYang Sesuai DenganKetentuan

1 Laporan

2 Koordinasi danSinkronisasi ProgramKesehatan

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta Koordinasidan Sinkronisasi UrusanKesehatan

200 Orang 65,000,000.00 - - - - -

3 Kab.Lamongan


1 Dokumen 105,000,000.00 2 Kab.Lamongan


1 Dokumen 100,000,000.00 APBD

Jumlah Kecamatan YangMengikuti SosialisasiPenguatan Aparatur DesaYang Berkualitas

5 Kecamatan Jumlah Peserta SosialisasiPengembangan ProgramPemberdayaan Masyarakat

5 Kecamatan

4 Koordinasi danSinkronisasi ProgramPemerintahan

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta Koordinasidan Sinkronisasi ProgramPemerintahan

150 Orang 100,000,000.00 3 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang Pemerintahan

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang Pemerintahan

150 Orang 100,000,000.00 APBD

- - Jumlah Perangkat DaerahYang Dimonitoring danEvaluasi Lingkup SubBidang Pemerintahan

42 Perangkat Daerah

5 Koordinasi danSinkronisasi ProgramPendidikan danKebudayaan

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta KoordinasiProgram Pendidikan danKebudayaan

75 Perangkat Daerah 115,000,000.00 4 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas LingkupBidang Pendidikan danKebudayaan

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi danSinergitas Lingkup BidangPendidikan danKebudayaan

75 Orang 125,000,000.00 APBD

Jumlah Perguruan TinggiYang Difasilitasi ProgramKuliah Kerja Nyata

3 Perguruan Tinggi Jumlah Perguruan TinggiYang Difasilitasi ProgramKuliah Kerja Nyata

3 Perguruan Tinggi

Jumlah Peserta SosialisasiIPM

75 Perangkat Daerah Jumlah Perangkat daerahYang Dimonitoring LingkupSub Bidang Pendidikan dan

76 Perangkat Daerah

Pengembangan ProgramPemberdayaanMasyarakat




No


Lokasi Lokasi

6 Koordinasi danSinkronisasi ProgramKesejahteraan Sosial

Kab.Lamongan

Jumlah PesertaPengembangan ProgramKesejahteraan Sosial

200 Orang 94,000,000.00 5 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang KesejahteraanSosial

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang KesejahteraanSosial

300 Orang 160,000,000.00

Jumlah Perangkat DaerahYang Dimonitoring danEvaluasi Lingkup SubBidang KesejahteraanSosial (6 Perangkat Daerah)

6 Perangkat Daerah Jumlah Perangkat DaerahYang Dimonitoring danEvaluasi Lingkup SubBidang KesejahteraanSosial

6 Perangkat Daerah

7 Fasilitasi PeningkatanKesejahteraanMasyarakat

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta Koordinasidan SinkronisasiKesejahteraan Masyarakat

50 Orang 200,000,000.00 6 Fasilitasi PercepatanPenanggulanganKemiskinan

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta YangMendapatkan FasilitasiPercepatanPenanggulanganKemiskinan

100 Orang 200,000,000.00 APBD


1 Aplikasi Jumlah Aplikasi YangDimutahirkan

1 Aplikasi

Jumlah Pendamping 2 Orang - -K Program Perencanaan

Prasarana Wilayah danSumberdaya Alam

Kab.Lamongan

Prosentase KeselarasanPerencanaanPembangunan Fisik DanPrasarana

100% 1,495,000,000.00 J Program PerencanaanPrasarana Wilayah danSumberdaya Alam

Kab.Lamongan


100% 2,212,692,500.00 APBD

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerja baik (RealisasiKinerja Utama 75%)Lingkup Bidang Fisik DanPrasarana

100% Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerja baik (RealisasiKinerja Utama 75%)Lingkup Bidang Fisik DanPrasarana

100%

1 Koordinasi PenyusunanMasterplan PengendalianSumber Daya Aam dan

Kab.Lamongan

Jumlah DokumenLingkungan Hidup

1 Dokumen 260,000,000.00 1 Koordinasi PenyusunanMasterplan PengendalianSumber Daya Aam dan

Kab.Lamongan


2 Dokumen 465,000,000.00 APBD

- - Jumlah Dokumen KLHS 1 Dokumen2 Koordinasi dan

Sinkronisasi BidangPrasarana Wilayah

Kab.Lamongan

Jumlah Perangkat daerahYang Dikoordinir DalamPendampinganPenanganan Air Bersih

12 Perangkat daerah 100,000,000.00 - - - - -

3 Penguatan ManajemenKelembagaan PengelolaAir

Kab.Lamongan

Jumlah KelembagaanHIPPA Yang Berkualitas

5 HIPPA 160,000,000.00 2 Penguatan ManajemenKelembagaan PengelolaAir

Kab.Lamongan


5 HIPPA 160,000,000.00 APBD



No


Lokasi Lokasi

4 Fasilitasi Program BidangSumberdaya Air

Kab.Lamongan


3 Perangkat Daerah 60,000,000.00 3 Fasilitasi Program BidangSumberdaya Air

Kab.Lamongan




30 Orang - -

5 Integrated ParticipatoryDevelopment AndManagement Of IrigationProgram (IPDMIP)

Kab.Lamongan

Jumlah DokumenPengkajian Aspek Teknis(Infrastruktur DanPertanian) Sosial, Ekonomi,Perubahan Iklim DanKelembagaan Di TingkatDaerah Irigasi

1 Dokumen 250,000,000.00 4 Integrated ParticipatoryDevelopment AndManagement Of IrigationProgram (IPDMIP)

Kab.Lamongan


1 Dokumen 243,692,500.00 APBD

6 Penyusunan RencanaProgram PrasaranaWilayah

Kab.Lamongan


1 Dokumen 465,000,000.00 5 Penyusunan RencanaProgram PrasaranaWilayah

Kab.Lamongan


1 Dokumen) 486,150,000.00 APBD

Jumlah DokumenPrasarana Wilayah DalamAngka

2 Dokumen Jumlah DokumenPrasarana Wilayah DalamAngka

2 Dokumen

Jumlah Perangkat DaerahYang Dikoordinir DalamPencapaian UniversalAcces 100-0-100

6 Perangkat Daerah Jumlah Perangkat DaerahYang Dikoordinir DalamPencapaian UniversalAcces 100-0-100

6 Perangkat Daerah


1 Dokumen Jumlah DokumenPerencanaan Drainase IKK

1 Dokumen

- - Jumlah Peserta FGDPrasarana Wilayah danSumber daya Alam

120 Orang

7 Penyusunan DokumenPerencanaanPerhubungan

Kab.Lamongan

Jumlah DokumenPerencanaan Perhubungan

1 Dokumen 200,000,000.00 - - - - -

- - - - - 6 Kab.Lamongan

Jumlah DokumenPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

1 Dokumen 511,000,000.00 APBDPenyusunanPerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh



No


Lokasi Lokasi

- - Jumlah DokumenPenunjang WilayahStrategis dan CepatTumbuh

1 Dokumen

- - Jumlah Peserta SosialisasiKebijakan PemerintahDalam PengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh

27 Kecamatan dan 5Perangkat Daerah

- - - - - 7 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas LingkupBidang Fisik danPrasarana

Kab.Lamongan

Jumlah Peserta Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi danSinergitas Bidang Fisik danPrasarana


- - - - - 8 Penyusunan DokumenPerencanaanPerhubungan danPenanaman Modal

Kab.Lamongan

Jumlah DokumenPerencanaan Perhubungandan Penanaman Modal

1 Dokumen 201,500,000.00 APBD

8,597,287,000.00 8,577,657,500.00

( Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, 2018 )

JUMLAH

PenyusunanPerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh


No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target1 Mewujudkan Perencanaan

Pembangunan YangBerkualitas

Pangripta/PenghargaanPembangunan Daerah

Nominasi Pangripta Terwujudnya PerencanaanPembangunan Selaras DanBerorientasi Hasil

Prosentase Perangkat DaerahDengan DokumenPerencanaan Berkualitas Baik

98%

Prosentase Perangkat DaerahYang Capaian Kinerjanya Baik(Realisasi Kinerja Utama≥ 75%)

98%

Tabel 3.1Tujuan Dan Sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten LamonganTahun 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 103 01 02 01 01 Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran


Bappeda 100% 1,214,209,000.00 APBD 100% 835,272,400.00

3 01 02 01 01 001 Penyediaan jasaPerkantoran

Jumlah Surat YangTerkirim, Benda Pos danMaterai Yang Tersedia

Bappeda Materai @6000 360 BuahMaterai @3000 600 Buah

Perangko 260 Buah

403,192,000.00 APBD Materai @6000 360 BuahMaterai @3000 600 Buah

Perangko 760 Buah

269,250,000.00


3 rekening 3 rekening





3 orang 4 orang


13 orang 20 orang

3 01 02 01 01 002 Penyediaan Barangpakai Habis Perkantoran

Jumlah ATK Bappeda 20 Jenis ATK dan 6 jenisperlengkapan printer

511,017,000.00 APBD 20 Jenis ATK dan 5 jenisperlengkapan printer

266,022,400.00

Jumlah barang Cetakdan Penggandaan


13 jenis cetakan, 3 jenisfoto copy, 100 Buku

Saku dan 550 Kalender

Jumlah KomponenInstalasi Listrik danPenerangan BangunanKantor

8 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik

Jumlah Bahan Bacaandan Iklan/Ucapan



KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja KebutuhanDana/Pagu Indikatif

SumberDana


Dan Prakiraan Maju Tahun 2021Kabupaten Lamongan


Target Capaian Kinerja KebutuhanDana/Pagu Indikatif

1

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rencana Tahun 2020


SumberDana Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif1

CatatanPenting






23 Item 25 Item

3 01 02 01 01 003 Rapat-rapat KoordinasiDan Konsultasi

Jumlah Perjalanan DinasDalam Daerah, LuarDaerah dan Luar Negeri

Bappeda 670 kali perjalan dinas 300,000,000.00 APBD 510 kali perjalan dinas 300,000,000.00

3 01 02 01 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Prosentase SaranaPrasarana AparaturDengan Kondisi Baik

Bappeda 100% 477,681,000.00 APBD 100% 100,000,000.00

3 01 02 01 02 003 PengadaanPerlengkapan danPeralatan Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor

Bappeda Meja Rapat 21 Unit, Sofa2 Unit, Kursi Rapat 5 Unit

192,653,000.00 APBD 4 Unit Meja Kerja EselonIII, 3 Unit Meja Kerja

Eselon IV, 1 Unit MejaTulis, 2 Unit Meja RapatBulat, 3 Unit Kursi KerjaEselon IV, 15 Unit Kursi

RapatJumlah PeralatanGedung Kantor

Komputer 2 Unit, Televisi1 Unit

3 Unit Komputer, 2 UnitLaptop dan 4 unit TV

3 01 02 01 02 004 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Jumlah Gedung KantorYang Terawat

Bappeda 1 gedung 100,000,000.00 APBD 1 gedung 100,000,000.00

3 01 02 01 02 005 Jumlah PerlengkapanKantor yang Dipeliharadengan Baik

Bappeda 5 item 75,000,000.00 APBD 5 item


2 Item 5 item

Pemeliharaanrutin/berkala peralatandan perlengkapan kantor

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rencana Tahun 2020




CatatanPenting


3 01 02 01 02 007 Jumlah Mobil JabatanYang Dipelihara

Bappeda 1 unit roda 4 110,028,000.00 APBD 1 unit roda 4

Jumlah KendaraanDinas/ Operasional YangDipelihara




Prosentase Aparaturyang disiplin

Bappeda 100% 60,000,000.00 APBD 100% 60,000,000.00

3 01 02 01 03 002 Pengadaan pakaianDinas besertaperlengkapannya

Jumlah Pakaian DinasYang Diadakan

Bappeda 60 stel 60,000,000.00 APBD 60 stel 60,000,000.00


Prosentase PesertaYang MendapatkanSertifikat DalamMengikuti Bimtek

Bappeda 100% 235,300,000.00 APBD 100% 300,000,000.00


Jumlah Peserta PelatihanYang Diikuti

Bappeda 9 orang 100,300,000.00 APBD 10 orang 150,000,000.00

3 01 02 01 05 018 Peningkatan KapasitasPerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah Peserta PelatihanPeningkatanKemampuan TeknisAparat Perencana

Bappeda 60 orang 135,000,000.00 APBD 60 orang 150,000,000.00

3 01 02 01 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan

Prosentase DokumenPerencanaan, LaporanKinerja Dan LaporanKeuangan Yang TepatWaktu

Bappeda 100% 149,900,000.00 APBD 100% 150,000,000.00

3 01 02 01 06 001 Penyusunan PelaporanKeuangan SecaraBerkala

Jumlah LaporanKeuangan Dan CapaianKinerja

Bappeda 1 laporan 40,000,000.00 APBD 1 laporan 40,000,000.00


1 Laporan 1 Laporan

Jumlah LaporanKeuangan Akhir Tahun

2 Laporan 2 Laporan

3 01 02 01 06 002 Penyusunan DokumenPerencanaan danEvaluasi

Jumlah DokumenPerencanaan danEvaluasi Yang Disusun

Bappeda 8 Dokumen 109,900,000.00 APBD 8 Dokumen 110,000,000.00

Jumlah Responden 100 Orang 100 Orang


2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rencana Tahun 2020




CatatanPenting


3 01 02 01 15 ProgramPengembanganData/Informasi

ProsentaseData/Informasi Yangdihasilkan

Kab.Lamongan

100% 390,000,000.00 APBD 100% 390,000,000.00


Prosentase KeterisianData Sistem InformasiPembangunan Daerah

Kab.Lamongan

90% 240,000,000.00 APBD 90% 240,000,000.00


1 Dokumen 1 Dokumen

3 01 02 01 15 051 Integrasi Data TematikDan Pembangunandaerah


Kab.Lamongan

1 Aplikasi 150,000,000.00 APBD 1 Aplikasi 150,000,000.00



Kab.Lamongan

100% 2,130,875,000.00 APBD 100% 2,523,750,000.00

Prosentase PelaporanHasil PembangunanTepat Waktu

100% 100%

3 01 02 01 17 013 Monitoring, EvaluasiPengendalian danPelaporan PelaksanaanPerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah LaporanMonitoring Dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan

Kab.Lamongan

4 Laporan 259,075,000.00 APBD 4 Laporan 250,000,000.00


1 Dokumen 1 Dokumen

3 01 02 01 17 019 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan


Kab.Lamongan

300 Orang 238,500,000.00 APBD 300 Orang 150,000,000.00

3 01 02 01 17 020 Penyusunan RKPDKabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen RKPDYang DiselesaiakanTepat Waktu

Kab.Lamongan

2 Dokumen 411,250,000.00 APBD 2 Dokumen 491,250,000.00

3 01 02 01 17 021 Koordinasi PenyusunanLKPJ (PenyusunanLKPJ)


Kab.Lamongan


2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rencana Tahun 2020




CatatanPenting


3 01 02 01 17 040 Sistem InformasiPerencanaanPembangunan Daerah


Kab.Lamongan

1 Aplikasi 212,500,000.00 APBD 1 Aplikasi 272,500,000.00

3 01 02 01 17 041 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas PerencanaanPembangunan Daerah


Kab.Lamongan


Jumlah PesertaSosialisasi KebijakanPerencanaanPembangunan

100 Orang 100 Orang

Jumlah PerangkatDaerah Yang MenerimaBimbingan TeknisPenyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah

76 Perangkat Daerah 76 Perangkat Daerah

3 01 02 01 17 046 Penyusunan RancanganRPJMD KabupatenLamongan Tahun 2021-2026


Kab.Lamongan


3 01 02 01 18 Program PerencanaanPembangunanEkonomi

ProsentaseKeselarasanPerencanaanPembangunanEkonomi

Kab.Lamongan

100% 947,000,000.00 APBD 100% 825,000,000.00

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerja Baik (RealisasiKinerja Utama 75%)Lingkup BidangEkonomi

100% 100%

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rencana Tahun 2020




CatatanPenting


3 01 02 01 18 011 Jumlah KelompokPenerima BantuanGemerlap YangMendapatPendampingan

Kab.Lamongan

58 Kelompok 225,000,000.00 APBD 64 Kelompok 130,000,000.00

Jumlah Peserta FGD 75 Orang 75 Orang3 01 02 01 18 024 Koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dansinergitaspengembangan ekonomi

Jumlah PesertaKoordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitasPengembangan Ekonomi

Kab.Lamongan


130,000,000.00 APBD 13 Perangkat Daerahdan 27 Kecamatan

125,000,000.00

3 01 02 01 18 032 Koordinasi DanSinkronisasi CorporateSocial Responsibility(CSR)

Jumlah PerusahaanPeserta FGD CSR

Kab.Lamongan

70 Perusahaan 100,000,000.00 APBD 50 Perusahaan 100,000,000.00

3 01 02 01 18 037 Monitoring dan evaluasilingkup bidang ekonomi

Jumlah PerangkatDaerah YangDimonitoring danEvaluasi Lingkup BidangEkonomi

Kab.Lamongan

13 Perangkat Daerah 75,000,000.00 APBD 13 Perangkat Daerah 60,000,000.00


35 Kegiatan 35 Kegiatan

3 01 02 01 18 039 Penyusunan indikatormakro ekonomi

Jumlah Dokumen PDRB Kab.Lamongan


Jumlah DokumenIncremental CapitalOutput Ratio/ICOR

1 Dokumen 1 Dokumen


1 Dokumen 1 Dokumen

3 01 02 01 18 040 Penyusunan RencanaPengembanganKawasan Pertanian

Jumlah DokumenPengembanganKawasan PertanianBerbasis Korporasi

Kab.Lamongan



2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rencana Tahun 2020




CatatanPenting


3 01 02 01 18 042 Koordinasi DanSinkronisasiPengembanganKetenagakerjaan

Jumlah PesertaKoordinasi DanSinkronisasiPengembanganKetenagakerjaan

Kab.Lamongan

60 Orang 87,000,000.00 APBD 10 Orang 60,000,000.00

3 01 02 01 19 Program PerencanaanPembangunan Sosialdan Pemerintahan

ProsentaseKeselarasanPerencanaanPembangunan SosialDan Pemerintahan

Kab.Lamongan

98% 760,000,000.00 APBD 98% 700,000,000.00


98% 98%


Jumlah Perangkatdaerah Yang MengikutiPemantapan SDG'SKabupaten Lamongan

Kab.Lamongan


Jumlah Laporan SDG'sYang Sesuai DenganKetentuan

1 Laporan 1 Laporan

3 01 02 01 19 031 Jumlah DokumenEvaluasi ProgramPemberdayaanMasyarakat

Kab.Lamongan


Jumlah PesertaSosialisasiPengembangan ProgramPemberdayaanMasyarakat

5 Kecamatan 5 Kecamatan


2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rencana Tahun 2020




CatatanPenting


3 01 02 01 19 043 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang Pemerintahan

Jumlah PesertaKoordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang Pemerintahan

Kab.Lamongan

150 Orang 100,000,000.00 APBD 150 Orang 90,000,000.00

Jumlah PerangkatDaerah YangDimonitoring danEvaluasi Lingkup SubBidang Pemerintahan


3 01 02 01 19 044 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang KesejahteraanSosial

Jumlah PesertaKoordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang KesejahteraanSosial

Kab.Lamongan

300 Orang 160,000,000.00 150 Orang 160,000,000.00

Jumlah PerangkatDaerah YangDimonitoring danEvaluasi Lingkup SubBidang KesejahteraanSosial


3 01 02 01 19 045 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas LingkupBidang Pendidikan danKebudayaan

Jumlah PesertaKoordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas LingkupBidang Pendidikan danKebudayaan

Kab.Lamongan

75 Orang 125,000,000.00 APBD 75 Orang 80,000,000.00


3 Perguruan Tinggi 3 Perguruan Tinggi

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rencana Tahun 2020




CatatanPenting


Jumlah Perangkatdaerah YangDimonitoring LingkupSub Bidang Pendidikandan Kebudayaan


3 01 02 01 19 046 Fasilitasi PercepatanPenanggulanganKemiskinan


Kab.Lamongan

100 Orang 200,000,000.00 APBD 50 Orang 200,000,000.00


1 Aplikasi 1 Aplikasi


ProsentaseKeselarasanPerencanaanPembangunan FisikDan Prasarana

Kab.Lamongan

100% 2,212,692,500.00 APBD 100% 1,941,500,000.00

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerja baik (RealisasiKinerja Utama 75%)Lingkup Bidang FisikDan Prasarana

100% 100%

3 01 02 01 20 002 Koordinasi PenyusunanMasterplan PengendalianSumber Daya Aam danLingkungan Hidup


Kab.Lamongan


Jumlah Dokumen KLHS 1 Dokumen -

3 01 02 01 20 008 Penguatan ManajemenKelembagaan PengelolaAir


Kab.Lamongan

5 HIPPA 160,000,000.00 APBD 5 HIPPA 160,000,000.00

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rencana Tahun 2020




CatatanPenting



Jumlah PerangkatDaerah YangDikoordinasi BidangSumberdaya Air

Kab.Lamongan



Jumlah DokumenPengkajian Aspek Teknis(Infrastruktur DanPertanian) Sosial,Ekonomi, PerubahanIklim Dan KelembagaanDi Tingkat Daerah Irigasi

Kab.Lamongan


3 01 02 01 20 018 Penyusunan RencanaProgram PrasaranaWilayah


Kab.Lamongan

1 Dokumen) 486,150,000.00 APBD 1 Dokumen) 440,000,000.00

Jumlah DokumenPrasarana WilayahDalam Angka

2 Dokumen 2 Dokumen

Jumlah PerangkatDaerah Yang DikoordinirDalam PencapaianUniversal Acces 100-0-100


Jumlah DokumenPerencanaan DrainaseIKK

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Peserta FGDPrasarana Wilayah danSumber daya Alam

120 Orang 120 Orang

3 01 02 01 20 020 Jumlah DokumenPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

Kab.Lamongan

1 Dokumen 511,000,000.00 APBD 1 Dokumen 520,000,000.00PenyusunanPerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rencana Tahun 2020




CatatanPenting


Jumlah DokumenPenunjang WilayahStrategis dan CepatTumbuh

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah PesertaSosialisasi KebijakanPemerintah DalamPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh



3 01 02 01 20 021 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas LingkupBidang Fisik danPrasarana

Jumlah PesertaKoordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas Bidang Fisikdan Prasarana

Kab.Lamongan


3 01 02 01 20 022 Penyusunan DokumenPerencanaanPerhubungan danPenanaman Modal

Jumlah DokumenPerencanaanPerhubungan danPenanaman Modal

Kab.Lamongan


8,577,657,500.00 7,825,522,400.00

PenyusunanPerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

Program/Kegiatan Pagu Dana Keterangan3 01 02 01 18 Program Perencanaan

PembangunanEkonomi

947,000,000.00 -

3 01 02 01 18 011 Pendampingan ProgramPenguatan EkonomiMasyarakat Pedesaan(Ekonomi Produktif)

225,000,000.00 -

3 01 02 01 18 024 Koordinasi, integrasi,sinkronisasi dansinergitaspengembangan ekonomi

130,000,000.00 -

3 01 02 01 18 032 Koordinasi DanSinkronisasi CorporateSocial Responsibility(CSR)

100,000,000.00 -


75,000,000.00 -

3 01 02 01 18 039 Penyusunan indikatormakro ekonomi

110,000,000.00 -

3 01 02 01 18 040 Penyusunan RencanaPengembanganKawasan Pertanian

220,000,000.00 -

3 01 02 01 18 042 Koordinasi DanSinkronisasiPengembanganKetenagakerjaan

87,000,000.00 -

3 01 02 01 19 Program PerencanaanPembangunan Sosialdan Pemerintahan

760,000,000.00 -


75,000,000.00 -

Kode Program/Kegiatan

Tabel 4.1Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Renja Bappeda Tahun 20193

Program/Kegiatan Pagu Dana KeteranganKode Program/Kegiatan3 01 02 01 19 031 Pengembangan Program

PemberdayaanMasyarakat

100,000,000.00 -

3 01 02 01 19 043 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang Pemerintahan

100,000,000.00 -

3 01 02 01 19 044 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang KesejahteraanSosial

160,000,000.00 -

3 01 02 01 19 045 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas LingkupBidang Pendidikan danKebudayaan

125,000,000.00 -


200,000,000.00 -


2,212,692,500.00 -

3 01 02 01 20 002 Koordinasi PenyusunanMasterplanPengendalian SumberDaya Aam danLingkungan Hidup

465,000,000.00 -

3 01 02 01 20 008 Penguatan ManajemenKelembagaan PengelolaAir

160,000,000.00 -

3 01 02 01 20 014 Fasilitasi ProgramBidang Sumberdaya Air

41,600,000.00 -


Program/Kegiatan Pagu Dana KeteranganKode Program/Kegiatan3 01 02 01 20 017 Integrated Participatory

Development AndManagement Of IrigationProgram (IPDMIP)

243,692,500.00 -

3 01 02 01 20 018 Penyusunan RencanaProgram PrasaranaWilayah

486,150,000.00 -

3 01 02 01 20 020 PenyusunanPerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

511,000,000.00 -

3 01 02 01 20 021 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi danSinergitas LingkupBidang Fisik danPrasarana

103,750,000.00 -

3 01 02 01 20 022 Penyusunan DokumenPerencanaanPerhubungan danPenanaman Modal

201,500,000.00 -


2 3 4 5 6 7 83 01 02 01 01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranProsentase Unit KerjaInternal Yang TerlayaniDengan Baik

Bappeda 100% 1,214,209,000.00 APBD

3 01 02 01 01 001 Penyediaan jasaPerkantoran

Jumlah Surat YangTerkirim, Benda Pos danMaterai Yang Tersedia

Bappeda Materai @6000 360 BuahMaterai @3000 600 Buah

Perangko 260 Buah

403,192,000.00 APBD


3 rekening




3 orang


13 orang

3 01 02 01 01 002 Penyediaan Barang pakaiHabis Perkantoran

Jumlah ATK Bappeda 20 Jenis ATK dan 6 jenisperlengkapan printer

511,017,000.00 APBD


13 jenis cetakan dan 3 jenisfoto copy

1




Rencana Tahun 2020CatatanPentingLokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu IndikatifSumber

Dana


Kabupaten Lamongan


2 3 4 5 6 7 81






Dana


8 jenis alat listrik


15 jenis surat kabar dan 25ucapan iklan


4.640 Makanan & Minumanrapat


23 Item

3 01 02 01 01 003 Rapat-rapat Koordinasi DanKonsultasi

Jumlah Perjalanan DinasDalam Daerah, Luar Daerahdan Luar Negeri

Bappeda 670 kali perjalan dinas 300,000,000.00 APBD

3 01 02 01 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Prosentase SaranaPrasarana AparaturDengan Kondisi Baik

Bappeda 100% 477,681,000.00 APBD

3 01 02 01 02 003 Pengadaan Perlengkapandan Peralatan Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor

Bappeda Meja Rapat 21 Unit, Sofa 2Unit, Kursi Rapat 5 Unit

192,653,000.00 APBD


Komputer 2 Unit, Televisi 1Unit

3 01 02 01 02 004 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Jumlah Gedung KantorYang Terawat

Bappeda 1 gedung 100,000,000.00 APBD

2 3 4 5 6 7 81






Dana

3 01 02 01 02 005 Jumlah PerlengkapanKantor yang Dipeliharadengan Baik

Bappeda 5 item 75,000,000.00 APBD


2 Item

3 01 02 01 02 007 Jumlah Mobil Jabatan YangDipelihara

Bappeda 1 unit roda 4 110,028,000.00 APBD




Prosentase Aparatur yangdisiplin

Bappeda 100% 60,000,000.00 APBD

3 01 02 01 03 002 Pengadaan pakaian Dinasbeserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas YangDiadakan

Bappeda 60 stel 60,000,000.00 APBD


Prosentase Peserta YangMendapatkan SertifikatDalam Mengikuti Bimtek

Bappeda 100% 235,300,000.00 APBD


Jumlah Peserta PelatihanYang Diikuti

Bappeda 9 orang 100,300,000.00 APBD

3 01 02 01 05 018 Peningkatan KapasitasPerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah Peserta PelatihanPeningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencana

Bappeda 60 orang 135,000,000.00 APBD

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapankantor


2 3 4 5 6 7 81






Dana

3 01 02 01 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan

Prosentase DokumenPerencanaan, LaporanKinerja Dan LaporanKeuangan Yang TepatWaktu

Bappeda 100% 149,900,000.00 APBD

3 01 02 01 06 001 Penyusunan PelaporanKeuangan Secara Berkala

Jumlah Laporan KeuanganDan Capaian Kinerja

Bappeda 1 laporan 40,000,000.00 APBD


1 Laporan

Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun

2 Laporan

3 01 02 01 06 002 Penyusunan DokumenPerencanaan dan Evaluasi

Jumlah DokumenPerencanaan dan EvaluasiYang Disusun

Bappeda 8 Dokumen 109,900,000.00 APBD

Jumlah Responden 100 Orang

3 01 02 01 15 Program PengembanganData/Informasi

ProsentaseData/Informasi Yangdihasilkan

Kab.Lamongan

100% 390,000,000.00 APBD



Kab.Lamongan

90% 240,000,000.00 APBD


1 Dokumen

3 01 02 01 15 051 Integrasi Data Tematik DanPembangunan daerah


Kab.Lamongan


2 3 4 5 6 7 81






Dana



Kab.Lamongan

100% 2,130,875,000.00 APBD

Prosentase PelaporanHasil Pembangunan TepatWaktu

100%

3 01 02 01 17 013 Jumlah Laporan MonitoringDan Evaluasi PelaksanaanPembangunan

Kab.Lamongan

4 Laporan 259,075,000.00 APBD


1 Dokumen

3 01 02 01 17 019 Pelaksanaan MusyawarahPerencanaanPembangunan


Kab.Lamongan

300 Orang 238,500,000.00 APBD

3 01 02 01 17 020 Penyusunan RKPDKabupaten Lamongan


Kab.Lamongan

2 Dokumen 411,250,000.00 APBD

3 01 02 01 17 021 Koordinasi PenyusunanLKPJ (Penyusunan LKPJ)


Kab.Lamongan

1 Dokumen 327,000,000.00 APBD

3 01 02 01 17 040 Sistem InformasiPerencanaanPembangunan Daerah


Kab.Lamongan


3 01 02 01 17 041 Jumlah DokumenMusrenbang

Kab.Lamongan

3 Dokumen 332,550,000.00 APBDKoordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan SinergitasPerencanaanPembangunan Daerah

Monitoring, EvaluasiPengendalian danPelaporan PelaksanaanPerencanaanPembangunan Daerah

2 3 4 5 6 7 81






Dana


100 Orang

Jumlah Perangkat DaerahYang Menerima BimbinganTeknis PenyusunanDokumen PerencanaanPerangkat Daerah

76 Perangkat Daerah

3 01 02 01 17 046 Penyusunan RancanganRPJMD KabupatenLamongan Tahun 2021-2026


Kab.Lamongan

1 Dokumen 350,000,000.00 APBD



Kab.Lamongan

100% 947,000,000.00 APBD

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerja Baik (RealisasiKinerja Utama 75%)Lingkup Bidang Ekonomi

100%

3 01 02 01 18 011 Jumlah Kelompok PenerimaBantuan Gemerlap YangMendapat Pendampingan

Kab.Lamongan

58 Kelompok 225,000,000.00 APBD

Jumlah Peserta FGD 75 Orang


Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan SinergitasPerencanaanPembangunan Daerah

2 3 4 5 6 7 81






Dana

3 01 02 01 18 024 Koordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergitaspengembangan ekonomi


Kab.Lamongan

13 Perangkat Daerah dan27 Kecamatan

130,000,000.00 APBD

3 01 02 01 18 032 Koordinasi Dan SinkronisasiCorporate SocialResponsibility (CSR)


Kab.Lamongan

70 Perusahaan 100,000,000.00 APBD



Kab.Lamongan



35 Kegiatan

3 01 02 01 18 039 Jumlah Dokumen PDRB Kab.Lamongan

1 Dokumen 110,000,000.00 APBDJumlah DokumenIncremental Capital OutputRatio/ICOR

1 Dokumen


1 Dokumen

3 01 02 01 18 040 Penyusunan RencanaPengembangan KawasanPertanian

Jumlah DokumenPengembangan KawasanPertanian BerbasisKorporasi

Kab.Lamongan

1 Dokumen 220,000,000.00 APBD

Penyusunan indikatormakro ekonomi

2 3 4 5 6 7 81






Dana

3 01 02 01 18 042 Koordinasi Dan SinkronisasiPengembanganKetenagakerjaan

Jumlah Peserta KoordinasiDan SinkronisasiPengembanganKetenagakerjaan

Kab.Lamongan

60 Orang 87,000,000.00 APBD

3 01 02 01 19 Program PerencanaanPembangunan Sosial danPemerintahan


Kab.Lamongan

98% 760,000,000.00 APBD


98%


Jumlah Perangkat daerahYang MengikutiPemantapan SDG'SKabupaten Lamongan

Kab.Lamongan


Jumlah Laporan SDG'sYang Sesuai DenganKetentuan

1 Laporan

3 01 02 01 19 031 Jumlah Dokumen EvaluasiProgram PemberdayaanMasyarakat

Kab.Lamongan

1 Dokumen 100,000,000.00 APBDPengembangan ProgramPemberdayaan Masyarakat

2 3 4 5 6 7 81






Dana

Jumlah Peserta SosialisasiPengembangan ProgramPemberdayaan Masyarakat

5 Kecamatan

3 01 02 01 19 043 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan SinergitasLingkup Sub BidangPemerintahan

Jumlah Peserta Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang Pemerintahan

Kab.Lamongan

150 Orang 100,000,000.00 APBD

Jumlah Perangkat DaerahYang Dimonitoring danEvaluasi Lingkup SubBidang Pemerintahan

42 Perangkat Daerah

3 01 02 01 19 044 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan SinergitasLingkup Sub BidangKesejahteraan Sosial

Jumlah Peserta Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi danSinergitas Lingkup SubBidang KesejahteraanSosial

Kab.Lamongan

300 Orang 160,000,000.00

Jumlah Perangkat DaerahYang Dimonitoring danEvaluasi Lingkup SubBidang KesejahteraanSosial

6 Perangkat Daerah

Pengembangan ProgramPemberdayaan Masyarakat

2 3 4 5 6 7 81






Dana

3 01 02 01 19 045 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan SinergitasLingkup Bidang Pendidikandan Kebudayaan

Jumlah Peserta Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi danSinergitas Lingkup BidangPendidikan danKebudayaan

Kab.Lamongan

75 Orang 125,000,000.00 APBD


3 Perguruan Tinggi

Jumlah Perangkat daerahYang Dimonitoring LingkupSub Bidang Pendidikan danKebudayaan

76 Perangkat Daerah



Kab.Lamongan

100 Orang 200,000,000.00 APBD


1 Aplikasi



Kab.Lamongan

100% 2,212,692,500.00 APBD

2 3 4 5 6 7 81






Dana

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerja baik (RealisasiKinerja Utama 75%)Lingkup Bidang Fisik DanPrasarana

100%

3 01 02 01 20 002 Jumlah DokumenLingkungan Hidup

Kab.Lamongan

2 Dokumen 465,000,000.00 APBD

Jumlah Dokumen KLHS 1 Dokumen

3 01 02 01 20 008 Penguatan ManajemenKelembagaan Pengelola Air


Kab.Lamongan

5 HIPPA 160,000,000.00 APBD



Kab.Lamongan




Kab.Lamongan

1 Dokumen 243,692,500.00 APBD

3 01 02 01 20 018 Penyusunan RencanaProgram Prasarana Wilayah


Kab.Lamongan

1 Dokumen) 486,150,000.00 APBD

Koordinasi PenyusunanMasterplan PengendalianSumber Daya Aam danLingkungan Hidup

2 3 4 5 6 7 81






Dana

Jumlah DokumenPrasarana Wilayah DalamAngka

2 Dokumen

Jumlah Perangkat DaerahYang Dikoordinir DalamPencapaian UniversalAcces 100-0-100

6 Perangkat Daerah


1 Dokumen

Jumlah Peserta FGDPrasarana Wilayah danSumber daya Alam

120 Orang

3 01 02 01 20 020 Jumlah DokumenPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

Kab.Lamongan

1 Dokumen 511,000,000.00 APBD

Jumlah DokumenPenunjang WilayahStrategis dan CepatTumbuh

1 Dokumen

Jumlah Peserta SosialisasiKebijakan PemerintahDalam PengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh


Penyusunan PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

2 3 4 5 6 7 81






Dana

3 01 02 01 20 021 Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan SinergitasLingkup Bidang Fisik danPrasarana

Jumlah Peserta Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi danSinergitas Bidang Fisik danPrasarana

Kab.Lamongan


3 01 02 01 20 022 Penyusunan DokumenPerencanaan Perhubungandan Penanaman Modal

Jumlah DokumenPerencanaan Perhubungandan Penanaman Modal

Kab.Lamongan

1 Dokumen 201,500,000.00 APBD

8,577,657,500.00TOTAL

bappeda kabupaten lamongan · 2019-07-16 · 2016-2021 yang memuat visi, misi, strategi dan...

Documents