balai besar perikanan budidaya air tawar (bbpbat) …

MANUAL IKU BBPBAT SUKABUMI 2020

Pag

e1

MANUAL PENGUKURAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

LEVEL 2

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR (BBPBAT) SUKABUMI

TAHUN 2021


Pag

e2

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Besar

Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, maka Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAT Sukabumi Tahun 2021

ini dapat diselesaikan.

Dalam rangka memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, maka BBPBAT Sukabumi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis DJPB perlu melakukan

pengukuran data kinerja terhadap program/kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman mengenai pengukuran

indikator kinerja sehingga data yang disampaikan BBPBAT Sukabumi dapat memberikan informasi yang akuntabel, transparan, dan bermanfaat

bagi stakeholder perikanan budidaya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran dan masukan yang

konstruktif untuk kesempurnaan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAT Sukabumi Tahun 2021. Harapan kami, semoga

pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan

kinerja yang akurat dan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kinerja BBPBAT Sukabumi pada khususnya dan Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya pada umumnya.

Sukabumi, Januari 2021

Kepala BBPBAT Sukabumi

Ir. Supriyadi, M.Si


Pag

e3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .........................................................................................................................................................................................2

DAFTAR ISI .....................................................................................................................................................................................................3

GLOSARIUM ...................................................................................................................................................................................................5

BAB 1. PENDAHULUAN ...................................................................................................................................................................................7

1.1 Latar belakang .............................................................................................................................................................................................7

1.2 Tujuan ..........................................................................................................................................................................................................7

1.3 Sasaran ........................................................................................................................................................................................................8

BAB 2 METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA.........................................................................................................................................9

2.1 Standard Operational Procedure (SOP) Pengukuran Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya ...............................................................9

2.2. Koreksi data indikator kinerja ........................................................................................................................................................................12

2.3 Organisasi pengukuran indikator kinerja ........................................................................................................................................................13

2.4 Pelaporan Data Kinerja ...................................................................................................................................................................................13

BAB. 3 INFORMASI INDIKATOR KINERJA BBPBAT SUKABUMI LEVEL 2 ............................................................................................................ 14

Nilai PNBP yang diperoleh BBPBAT Sukabumi (Rp) ................................................................................................................................................14

Bahan Kebijakan Teknis, Promosi dan Informasi teknologi Budidaya Air Tawar (Dokumen) .............................................................................18

Calon induk unggul untuk di distribusikan sebagai bantuan ke masyarakat ........................................................................................................20

Calon induk unggul yang diproduksi BBPBAT Sukabumi (ekor) .............................................................................................................................22

Benih ikan air tawar untuk di distribusikan sebagai bantuan ke masyarakat .......................................................................................................24

Pakan mandiri untuk di distribusikan sebagai bantuan ke masyarakat ................................................................................................................26

Produksi pakan mandiri untuk operasional BBPBAT Sukabumi .............................................................................................................................28

Sarana dan prasarana bioflok yang didistribusikan ke masyarakat ........................................................................................................................30


Pag

e4

Sarana dan prasarana minapadi yang didistribusikan ke masyarakat ....................................................................................................................32

Sarana dan prasarana ikan hias yang didistribusikan ke masyarakat .....................................................................................................................34

Sarana percontohan pakan alami yang didistribusikan ke masyarakat ..................................................................................................................36

Sarana teknologi yang diproduksi oleh BBPBAT Sukabumi dalam rangka rekayasa teknologi budidaya air tawar ................................................38

Layanan diseminasi teknologi budidaya air tawar .................................................................................................................................................40

Layanan sampel (kualitas air, patologi, mikrobiologi, biologi, residu, dan nutrisi) yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar (sampel) ........................................................................................................................................................46

Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dan LS Pro .........................................................................................................................................................48

Unit usaha budidaya penerima bantuan pemerintah yang terevaluasi .................................................................................................................50

Indeks profesionalitas ASN lingkup BBPBAT Sukabumi ..........................................................................................................................................52

Nilai wilayah bebas dari korupsi lingkup BBPBAT Sukabumi ...............................................................................................................................56

Persentase penyelesaian LHP BPK lingkup BBPBAT Sukabumi ............................................................................................................................58

Nilai rekon kinerja lingkup BBPBAT Sukabumi .......................................................................................................................................................60

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.........................................................................62

Persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar................................................................................64

Jumlah inovasi pelayanan publik BBPBAT Sukabumi .............................................................................................................................................66

Nilai IKPA lingkup BBPBAT Sukabumi .....................................................................................................................................................................68

Nilai NKA lingkup BBPBAT Sukabumi .....................................................................................................................................................................75

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa ....................................................................................................................................................77

Tingkat Pengelolan BMN ........................................................................................................................................................................................79

Nilai Pengawasan Kearsipan ..................................................................................................................................................................................81

Terbangunnya sistem informasi pelayanan kepada stakeholder BBPBAT Sukabumi .............................................................................................83


Pag

e5

GLOSARIUM

1. Indikator adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.

2. Kinerja : suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi

3. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan

yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.

4. Pengukuran Kinerja adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan

antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.

5. Pengukuran data kinerja adalah kegiatan pengukuran data dan capaian kinerja unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

6. Pelaporan data kinerja adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau

kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

7. Perspektif Stakeholder: Sudut pandang organisasi yang berfokus pada bagaimana organisasi memehuni harapan stakeholder

8. Perspektif Customer : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada kepuasan customer (pengguna layanan)

9. Perspektif Internal Process : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis utama di dalam organisasi untuk memberikan

layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer

10. Perspektif Learn and Growth : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada sumber daya internal organisasi untuk melakukan perbaikan

dan perubahan internal

11. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA : satu atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target

indikator kinerja sehingga berimplikasi pada pencapaian SS

12. Cascading : proses penjabaran dan penyelarasan SS, indikator kinerja, dan target indikator kinerja ke level unit organisasi yang lebih rendah

13. Kontrak Kinerja : Dokumen kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan tentang terget kinerja dalam periode 1 (satu) tahun


Pag

e6

14. Penghitungan Maximize :Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu indikator kinerja yang mempunyai

kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

15. Penghitungan Minimize :Iindikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu Indikator Kinerja yang mempunyai

kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. Rumus capaian untuk indikator kinerja minimize adalah: (1+(1-

realisasi/target)) x 100%

16. Penghitungan Stabilize: Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu indikator kinerja yang semakin stabil

(tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

17. Lag Outcome : pencapaian kinerja yang dipengaruhi pihak eksternal dan jenis IKU-nya bersifat outcome (hasil dari keluaran)

18. Lag Output : pencapaian kinerja yang dipengaruhi pihak eksternal dan jenis IKU-nya bersifat output (keluaran)

19. Lead Input : pencapaian kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali unit kerjanya sendiri dan jenis IKU-nya bersifat input

20. Lead Process : pencapaian kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali unit kerjanya sendiri dan jenis IKU-nya bersifat proses

21. Adopsi Langsung : Langsung menurunkan Sasaran Strategi, KPI dan Target dari atasan

22. Lingkup Dipersempit : Mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing

23. Komponen Pembentuk : Memisahkan Sasaran Strategi atau KPI berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian

24. Buat baru : Membuat Sasaran Strategi, KPI dan Target yang baru

25. Akumulasi : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian IKU bawahannya

26. Kontribusi : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung berdasarkan kontribusi pencapaian IKU dari bawahannya (biasanya untuk

komponen pembentuk)

27. Rata-rata : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian rata-rata pencapaian IKU bawahannya

28. Sama Persis : IKU yang mempunyai metode adopsi langsung

29. Jenjang pengelola : merupakan penanggungjawab dalam melakukan pengelolaan (pelaksanaan dan pengukuran) terhadap capaian IKU

(pengelola adalah unit kerja setingkat eselon III).


Pag

e7

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam pelaksanaan program peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2021, terdapat 5 sasaran strategis dengan 32 indikator kinerja yang telah ditetapkan guna mencapai visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya. Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terwujudnya reformasi birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebagai salah satu upaya untuk mendukung salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMN 2020 -2024 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang baik”. Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi, maka Ditjen Perikanan Budidaya melakukan fokus pembenahan manajemen kinerja pada birokrasi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Penerapan SAKIP meliputi (i) rencana strategis; (ii) perjanjian kinerja; (iii) pengukuran kinerja; (iv) pengelolaan data kinerja dan (v) pelaporan kinerja. Selanjutnya, pengukuran kinerja menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok organisasi. Agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu Pedoman Pengukuran Data Kinerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi..

1.2 Tujuan Penyusunan manual IKU 2021 Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan

pengukuran kinerja di lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi, dengan tujuan : Penilaian (Evaluasi) Kinerja Yaitu untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran outcome sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian Kinerja Yaitu untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian kinerja sehingga dapat diantisipasi keburukan yang akan terjadi ataupun dicari solusi atas permasalahan yang ada, sehingga dapat diputuskan apakah kegiatan masih dapat dilanjutkan, atau pun dihentikan Peningkatan Kinerja Yaitu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan perbaikan kinerja dengan cara yang berbeda berdasarkan kinerja yang telah ada dan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian akan diketahui kegiatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dikembangkan.


Pag

e8

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya pedoman umum ini adalah:

1. Tersedianya informasi cara pengukuran, pengolahan dan penyajian data.

2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang

pelaksanaan.

3. Terukurnya output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

4. Meningkatnya kooordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.


Pag

e9

BAB 2 METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1 Standard Operational Procedure (SOP) Pengukuran Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya

Nomor SOP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Tanggal Pembuatan

Januari 2020

Tanggal Revisi 0

Tanggal Efektif Januari 2020

Disahkan oleh Kepala BBPBAT Sukabumi

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA Ir. Supriyadi, M.Si

NIP.196104121990031003

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi Nama SOP PENGUKURAN

INDIKATOR KINERJA BBPBAT Sukabumi

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Memahami kebijakan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan instansi pemerintah

2 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

3 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

4 Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2012 dan Nomor 28/M Tahun 2012; 5 Peraturan Men PAN No PER. 21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adm

Pemerintahan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman

Penyusunan POS di lingkungan KKP

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

SOP Pengukuran Indikator Kinerja Utama 1 ATK


Pag

e10

2 Komputer

3 SK Pengelola Manajemen Kinerja

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Identifikasi pengukuran indikator kinerja dilaksanakan setiap triwulanan dan semester.

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP Pengukuran indikator kinerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi

2. JenisKegiatan Rutin

3. PenanggungJawab

a. Produk Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi

b. Kegiatan Koordinator Tata Usaha

4. Scope (RuangLingkup)

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi

B. Indentifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan Pengukuran indikator kinerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi

Langkah Awal Koordinator Tata Usaha melaporkan rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAT Sukabumi

Langkah Utama Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi BBPBAT Sukabumi melaksanakan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAT Sukabumi

Langkah Akhir Tim Pengelola Manajemen Kinerja mendokumentasikan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAT Sukabumi

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal Koordinator Tata Usaha Melaporkan Rencana Kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAT Sukabumi

Kepala BBPBAT Sukabumi Menelaah Kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAT Sukabumi dan memberi arahan serta memerintahkan Koordinator Tata Usaha membentuk Tim Pengelola Manajemen Kinerja BBPBAT Sukabumi

Koordinator Tata Usaha Membentuk Tim Pengelola Manajemen Kinerja BBPBAT Sukabumi

Langkah Utama Tim Pengelola Manajemen Kinerja BBPBAT Sukabumi melaksanakan pengukuran indikator kinerja BBPBAT Sukabumi

Tim Pengelola Manajemen Kinerja BBPBAT Sukabumi menyerahkan draft hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAT Sukabumi kepada Koordinator Tata Usaha


Pag

e11

Koordinator Tata Usaha memeriksa kelengkapan dan substansi draft hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAT Sukabumi. Jika tidak menyetujui, Koordinator Tata Usaha mengembalikan ke Tim Pengelola Manajemen Kinerja untuk diperbaiki. Jika menyetujui, Koordinator Tata Usaha memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kepala BBPBAT Sukabumi.

Kepala BBPBAT Sukabumi memeriksa draft hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAT Sukabumi. Jika tidak menyetujui, Kepala BBPBAT Sukabumi mengembalikan ke Koordinator Tata Usaha untuk disempurnakan. Jika menyetujui, Kepala BBPBAT Sukabumi memberikan tanda tangan dan memerintahkan Koordinator Tata Usaha

Koordinator Tata Usaha memerintahkan pelaksana untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan

Langkah Akhir Tim Pengelola Manajemen Kinerja mendokumentasikan dan mendistribusikan laporan hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAT Sukabumi

Alur mengenai SOP pengukuran indikator kinerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi seperti pada tabel berikut

Tabel 1. Alur SOP Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAT Sukabumi


Pag

e12

2.2. Koreksi data indikator kinerja Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang tidak statis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan dan koreksi data kinerja adalah sebagai berikut:

1. Usulan dilakukan oleh Pejabat Eselon III selaku penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai bukti.


Pag

e13

2. Usulan tersebut diajukan kepada Kepala BBPBAT Sukabumi yang kemudian akan diteruskan secara berjenjang kepada Tim Pengelola Manajemen Kinerja BBPBAT Sukabumi untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi.

3. Apabila usulan koreksi disetujui, Tim Pengelola Manajemen Kinerja BBPBAT Sukabumi akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala BBPBAT Sukabumi melalui Kepala Bag Tata Usaha untuk dilakukan pengesahan.

4. Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala BBPBAT Sukabumi selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang. 5. Untuk data capaian kinerja antara pada periode triwulanan (Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III), batas waktu usulan koreksi paling lambat 10 (sepuluh)

hari kalender setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan.

6. Untuk periode Triwulan IV sebagai pendataan data capaian terakhir, batas waktu usulan koreksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode Triwulan IV.

2.3 Organisasi pengukuran indikator kinerja Untuk dapat melakukan pendataan kinerja secara terorganisir dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada setiap tingkatan pengukuran data kinerja perlu ditetapkan dalam suatu tim pengukuran data kinerja, yang pada BBPBAT Sukabumi disebut sebagai Tim Pengelola Manajemen Kinerja.

2.4 Pelaporan Data Kinerja Dalam pelaksanaan pengukuran data kinerja, masing masing penanggung jawab kinerja menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja pelaksana kegiatan sampai ke tingkat Kepala BBPBAT Sukabumi. Pelaporan data kinerja harus selaras dengan tingkatan unit organisasi dan diatur dalam Pedoman Umum Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Lingkup BBPBAT Sukabumi.


Pag

e14

BAB. 3 INFORMASI INDIKATOR KINERJA BBPBAT SUKABUMI LEVEL 2

MANUAL IKU LEVEL 2 IK.1

KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI

SASARAN STRATEGIS (SS) → Ekonomi Sektor perikanan budidaya meningkat di satker BBPBAT Sukabumi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Nilai PNBP yang diperoleh BBPBAT Sukabumi (Rp)

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung

atas layanan atau pemanfaatan sumberdaya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang–undangan, yang menjadi

penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja

negara. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2015 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sumber PNBP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA)

PNBP SDA yakni PNBP yang berasal dari Pungutan Perikanan. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha budidaya Perikanan.

2. PNBP Non SDA PNBP Non SDA yakni PNBP yang berasal dari Penjualan hasil usaha budidaya dan Imbalan jasa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perinana

Budidaya. PNBP ini terdiri dari : (i) Penjualan hasil Perikanan Budidaya; (ii) Imbal Jasa Teknologi; (iii) Jasa Desiminasi; (iv) Jasa Penggunaan Laboratorium; (v) Jasa Penggunaan fasilitas; (vi) Jasa Fasilitas Lainnya; dan (vii) Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga.


Pag

e15

FORMULA :

PNBP N1+N2+N3+N4 = Nilai PNBP yang diperoleh BBPBAT Sukabumi (Rp) Keterangan: N= triwulan

SATUAN PENGUKURAN → Rupiah

JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/ Output

TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead Proses

UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Koordinator Tata Usaha

SUMBER DATA → Subkoordinator Keuangan dan Umum

STATUS DATA → Hasil perhitungan Raw Data

JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir

METODE CASCADING → IKU Baru

POLARISASI → Maximize

PERIODE PELAPORAN → Bulanan

TABEL DATA → Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 1.711.592.845 1.332.540.000 1.362.140.000 1.396.315.000 1.439.232.350


Pag

e16

MANUAL IKU LEVEL 2 IK.2 KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI

SASARAN STRATEGIS (SS) → Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana BBPBAT Sukabumi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Prasarana produksi lingkup BBPBAT Sukabumi yang ditingkatkan

fasilitasnya (unit)

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Prasarana produksi yang ditingktkan fasilitasnya merupakan bagian dari kegiatan revitalisasi Sarana dan Prasarana yang dilakukan di UPT dalam rangka meningkatkan fungsi untuk mendukung kegiatan budidaya, yang terdiri dari:

1. Bak Pendederan lele

2. Talud Kawasan Bioflok Ikan lele

3. Bak tandon Air laut di Instalasi Pelabuhan Ratu

4. Bak beton di Instalasi Pelabuhan Ratu

5. Pembuatan Bangsal Penetasan telur

6. Workshop peralatan dan mesin

7. Gudang sarpras dan Mess operator

8. Pembangunan prasarana lain

Kegiatan diatas berpotensi adanya tambahan volume dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh revisi kegiatan atau optimalisasi anggaran kegiatan.

FORMULA :

Prasarana produksi yang ditingktkan fasilitasnya = Kegiatan yang terealisasi Total kegiatan SATUAN PENGUKURAN → Unit


Pag

e17

JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead Proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Pengujian dan Dukungan Teknis

STATUS DATA → Hasil perhitungan Raw Data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → IKU Baru POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Tahunan

TABEL DATA → Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 1 1 1 1 1


Pag

e18


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Bahan Kebijakan Teknis, Promosi dan Informasi teknologi Budidaya Air Tawar

(Dokumen)

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Bahan kebijakan teknis, promosi dan informasi teknologi budidaya air tawar adalah dokumen yang berisi mengenai budidaya air tawar yang dibuat sebagai penjabaran SOP secara teknis, media promosi dan penyampaian informasi teknologi kepada stakeholder dan customer.

FORMULA :

Bahan kebijakan teknis, promosi dan informasi teknologi budidaya air tawar = Leaflet + Profil + Jurnal Budidaya + Buku Saku SATUAN PENGUKURAN → Dokumen JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead Input UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Uji Terap Teknik dan Kerjasama

STATUS DATA → Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai Posisi Akhir


Pag

e19

METODE CASCADING → IKU Baru POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Tahunan

TABEL DATA → Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024

4 3 3 3 3


Pag

e20



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Calon induk unggul untuk di distribusikan sebagai bantuan ke masyarakat

DESKRIPSI IKU

DEFINISI Calon Induk unggul untuk di distribusikan ke masyarakat adalah induk unggul ikan air tawar yang kemudian didistribusikan ke masyarakat sebagai

bantuan

FORMULA :

Calon Induk N1+N2+N3+N4 = Calon induk unggul untuk di distribusikan sebagai bantuan ke masyarakat Keterangan: N= triwulan

SATUAN PENGUKURAN → Ekor JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag output UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Pengujian dan Dukungan Teknis

Sub Koordinator Produksi dan pengujian, pokja produksi ikan



Pag

e21

METODE CASCADING → Komponen Pembentuk POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Triwulanan


91.560 51.345 51.500 52.500 53.000


Pag

e22


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Calon induk unggul yang diproduksi BBPBAT Sukabumi (ekor)

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

- Produksi induk unggul yang dihasilkan adalah induk unggul ikan air tawar yang dihasilkan UPT kemudian didistribusikan ke masyarakat berupa penjualan induk sebagai salah satu sumber PNBP.

FORMULA :

Calon Induk N1+N2+N3+N4 = Calon induk unggul yang diproduksi Keterangan: N= triwulan

SATUAN PENGUKURAN → Ekor JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag output UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Pengujian dan Dukungan Teknis




Pag

e23



106.217 111.800 112.000 112.500 113.000


Pag

e24


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Benih ikan air tawar untuk di distribusikan sebagai bantuan ke masyarakat

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Benih bermutu ikan air tawar untuk di distribusikan ke masyarakat adalah benih bermutu ikan air tawar yang didistribusikan ke masyarakat sebagai bantuan dan penjualan (PNBP)

FORMULA : Benih bermutu N1+N2+N3+N4 = Benih bermutu ikan air tawar untuk di distribusikan ke masyarakat Keterangan:

N= triwulan

SATUAN PENGUKURAN → Ekor JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/ Output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag Output UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Pengujian dan Dukungan Teknis


STATUS DATA → Raw Data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai Posisi Akhir METODE CASCADING → Komponen Pembentuk


Pag

e25

POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Triwulanan


24.924.605 19.200.000 21.096.963 22.151.811 23.259.401


Pag

e26


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Pakan mandiri untuk di distribusikan sebagai bantuan ke masyarakat

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Pakan mandiri yang diproduksi oleh UPT disalurkan kepada kelompok masyarakat sebagai bantuan untuk meringankan biaya operasional atau biaya produksi dalam mendukung kemandirian.

FORMULA : Pakan Mandiri N1+N2+N3+N4 = Pakan Mandiri yang diproduksi UPT untuk di distribusikan ke masyarakat Keterangan: N= triwulan

SATUAN PENGUKURAN → Ton JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag Output UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Pengujian dan Dukungan Teknis


STATUS DATA → Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir


Pag

e27



120,455 104 104 104 104


Pag

e28


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Produksi pakan mandiri untuk operasional BBPBAT Sukabumi

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Pakan mandiri yang diproduksi oleh UPT untuk dipergunakan dalam operasional produksi di UPT. FORMULA : Pakan Mandiri N1+N2+N3+N4 = Pakan Mandiri yang diproduksi untuk operasional Keterangan: N= triwulan

SATUAN PENGUKURAN → Ton JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag Output UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Pengujian dan Dukungan Teknis




Pag

e29



10,325 46 46 46 46


Pag

e30



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Sarana dan prasarana bioflok yang didistribusikan ke masyarakat

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya sistem bioflok yang diberikan kepada kelompok masyarakat disertai bimbingan dan monitoring oleh UPT.

FORMULA : Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya sistem bioflok

= Jumlah paket bantuan yang telah ada BAST

SATUAN PENGUKURAN → Paket

JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag Output UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Uji Terap Teknik dan Kerjasama

Subkoordinator Uji Terap Teknik dan Tim Program nasional bantuan pemerintah

STATUS DATA → Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → Komponen Pembentuk


Pag

e31

POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Tahunan


65 35 35 35 35


Pag

e32


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Sarana dan prasarana minapadi yang didistribusikan ke masyarakat

DESKRIPSI IKU

DEFINISI Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya sistem minapadi yang diberikan kepada kelompok masyarakat disertai bimbingan dan monitoring oleh UPT.

FORMULA : Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya sistem minapadi


SATUAN PENGUKURAN → Paket JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag Output UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Uji Terap Teknik dan Kerjasama




Pag

e33



35 60 35 35 35


Pag

e34


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Sarana dan prasarana ikan hias yang didistribusikan ke masyarakat

DESKRIPSI IKU

DEFINISI Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya komoditas ikan hias yang diberikan kepada kelompok masyarakat disertai bimbingan dan monitoring oleh UPT.

FORMULA : Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya komoditas ikan hias






Pag

e35



10 30 10 10 10


Pag

e36


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Sarana percontohan pakan alami yang didistribusikan ke masyarakat

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang berupa percontohan produksi pakan alami diberikan kepada kelompok masyarakat disertai bimbingan dan monitoring oleh UPT.

FORMULA : Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi pakan alami






Pag

e37



- 5 5 5 5


Pag

e38


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Sarana teknologi yang diproduksi oleh BBPBAT Sukabumi dalam rangka

rekayasa teknologi budidaya air tawar

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Jumlah hasil teknologi budidaya ikan air tawar yang dihasilkan dari kegiatan perekayasaan yang meliputi , Sarana Teknologi Bidang Perbenihan, Sarana Teknologi Kawasan dan Kesehatan Ikan, Sarana Produksi dan Usaha Pembesaran Ikan, Sarana Produksi Pakan dan Obat Ikan yang disiapkan untuk diadopsi oleh pengguna.

FORMULA : - Menguji paket teknologi yang dihasilkan dari kegiatan perekayasaan melalui uji teknis multilokasi - Menyusun substansi paket teknologi dalam bentuk dokumen teknis - Menghitung jumlah paket teknologi inovasi dan adaptif yang telah diwujudkan dalam bentuk dokumen teknis

SATUAN PENGUKURAN → Paket JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Uji Terap Teknik dan Kerjasama




Pag

e39

METODE CASCADING → IKU Baru POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Tahunan


1 4 1 1 1


Pag

e40


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Layanan diseminasi teknologi budidaya air tawar

DESKRIPSI IKU

DEFINISI Jumlah Diseminasi terhadap hasil teknologi budidaya ikan air tawar Bidang Perbenihan, Kawasan dan Kesehatan Ikan, Produksi dan Usaha Pembesaran Ikan serta Pakan dan Obat Ikan

FORMULA : Temu lapang Teknologi budidaya ikan air tawar

SATUAN PENGUKURAN → Layanan JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Uji Terap Teknik dan Kerjasama

Subkoordinator Kerjasama teknik dan Informasi

STATUS DATA → Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → IKU Baru POLARISASI → Maximize


Pag

e41

PERIODE PELAPORAN → Tahunan


0 4 4 4 4


Pag

e42


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Model produksi usaha budidaya ikan air tawar yang dikembangkan DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Model produksi usaha budidaya ikan air tawar yang dilakukan di UPT sebagai inkubator bisnis dalam rangka memberikan bimbingan atau model usaha kepada stakeholder untuk meningkatkan produksi, dan pendapatan negara dalam bentuk PNBP.

FORMULA : Terlaksananya satu unit model produksi usaha budidaya ikan air tawar

SATUAN PENGUKURAN → Unit JENIS ASPEK TARGET → Output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead Proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Pengujian dan Dukungan Teknis Sub Koordinator Produksi dan pengujian, pokja produksi ikan STATUS DATA → Raw Data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai Posisi Akhir METODE CASCADING → IKU Baru POLARISASI → Maximize


Pag

e43



- 1 1 1 1


Pag

e44


SASARAN STRATEGIS (SS) → Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana UPR/HSRT DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana UPR/HSRT merupakan pembuatan/rehabilitasi wadah budidaya ikan di sentra budidaya ikan sebagai percontohan perbenihan ikan disertai bimbingan dan monitoring oleh UPT

FORMULA : Jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana UPR/ H S R T = j u m l a h pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana UPR/ H S R T yang telah ada BAST

SATUAN PENGUKURAN → Unit JENIS ASPEK TARGET → Output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag Output UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Koordinator Kelompok Uji Terap Teknik dan Kerjasama SUMBER DATA → Sub Koordinator Uji Terap Teknik Tim Program Prioritas Bantuan Pemerintah STATUS DATA → Raw Data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai Posisi Akhir METODE CASCADING → Komponen Pembentuk POLARISASI → Maximize


Pag

e45



- 3 1 1 1


Pag

e46


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan

budidaya yang partisipatif lingkup BBPBAT Sukabumi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Layanan sampel (kualitas air, patologi, mikrobiologi, biologi, residu, dan

nutrisi) yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar (sampel)

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Jumlah layanan sampel yang diuji adalah Jumlah pemeriksaan laboratoris oleh Lab Uji BBPBAT Sukabumi terhadap parameter uji sesuai dengan kebutuhan (kualitas air, patologi, mikrobiologi, biologi, residu, dan nutrisi) kemudian hasilnya telah disampaikan kepada pengguna jasa dalam rangka pelayanan laboratorium.

FORMULA : Layanan sampel = Jumlah layanan sampel yang diuji

SATUAN PENGUKURAN → Sampel JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag Output UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Pengujian dan Dukungan Teknis Sub Koordinator Produksi dan pengujian STATUS DATA → Raw Data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir


Pag

e47



8.323 sampel 5.100 sampel 5623 sampel 5904 sampel 6199 sampel


Pag

e48




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dan LS Pro

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Lembaga yang menyelenggarakan penilaian sertifikasi sistem mutu dan sertifikasi produk FORMULA :

Terselenggaranya Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dan LS Pro

SATUAN PENGUKURAN → Unit JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead Proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Uji Terap Teknik dan Kerjasama

Subkoordinator Uji Terap Teknik

STATUS DATA → Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → IKU Baru


Pag

e49



1 1 1 1 1


Pag

e50




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Unit usaha budidaya penerima bantuan pemerintah yang terevaluasi

DESKRIPSI IKU

DEFINISI Unit Usaha Budidaya Penerima Bantuan Pemerintah yang Terevaluasi adalah unit usaha/kelompok penerima bantuan KKP yang mendapat monitoring dan evaluasi pengembangan usaha kegiatan budidayanya oleh fungsional pengawas.

FORMULA :

Evaluasi terhadap unit usaha/kelompok penerima bantuan KKP

SATUAN PENGUKURAN → Unit JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead input UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Pengujian dan Dukungan Teknis, subkoordinator

dukungan teknis dan fungsional pengawas

STATUS DATA → Raw data


Pag

e51

JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → IKU Baru POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Triwulanan


46 40 40 40 40


Pag

e52


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Indeks profesionalitas ASN lingkup BBPBAT Sukabumi

DESKRIPSI IKU

DEFINISI 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat penegtahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk

melakukan tugas-tugasnya 2. Indeks proofesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuainan kualifikasi, kompetensi kinerja,

dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No, 38 Tahun 2018) 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat

Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indkes Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

FORMULA

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi, meliputi : a. Kualifikasi; b. Kompetensi; c. Kinerja; dan d. DIsiplin.

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi : a. Pendidikan S-3 (strata-Tiga); b. Pendidikan S2 (Strata- Dua); c. Pendidikan S-1 ( Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat); d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM ( Sarjana Muda); e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/SLTA Sederajat ; dan f. Pendidikan di bawah SLTA


Pag

e53

Dengan formula sebagai berikut :

Nilai Nama Kualifikasi *) Nilai Kualifikasi

5 Pendidikan S3 25

4 Pendidikan S2 20

3 Pendidikan S1 15

2 Pendidikan DIII/SM 10

1 Pendidikan DII/DI/SMA 5

0 Pendidikan SMP/SD 1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat

Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai Nama Kompetensi **) Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan

Kompetensi Struktural Kompetensi Jabfung Kompetensi Staf

Diklat structural 15 - -

1 Pernah ikut Diklat Pim pada levelnya 15 - -

0 Tidak pernah ikut Diklat Pim pada levelnya - - -

Diklat Fungsional - 15 -

1 Pernah ikut Diklat Fungsioanal - 15 -

0 Tidak pernah ikut Diklat Fungsioanal - - -

Diklat 20 JP 15 15 22,5

1 Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir 15 15 22,5

0 Tidak pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir

0 0 0

Seminar 10 10 17,5

1 Pernah ikut seminar 10 10 17,5

0 Tidak pernah ikut seminar 0 0 0

Total mengikuti kompetensi 40 40 40


Pag

e54

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Prilaku kerja, dengan formula sebagai

berikut :

No

Keterangan Nilai SKP

Nilai SKP Nilai Kiner

ja

1 Sangat Baik 91-ke atas 30

2 Baik 76 s.d 90 25

3 Cukup 61 s.d 75 15

4 Kurang 51 s.d 60 5

5 Buruk 50 s.d kebawah 1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut :

Nilai Nama Hukuman Disiplin Nilai Disiplin

0 Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin 5

R Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan

3

S Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang

2

B Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat 1

6. Sumber data pengukur Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi :

a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:

• Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/TEknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;

• Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

SATUAN PENGUKURAN → Persen


Pag

e55

JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag Output UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Tata Usaha

Sub Koordinator Kepegawaian

STATUS DATA → Hasil perhitungan raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → Lingkup Dipersempit POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Tahunan


80,13 73 74 75 76


Pag

e56


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Nilai wilayah bebas dari korupsi lingkup BBPBAT Sukabumi DESKRIPSI IKU

DEFINISI

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan pengauatan akuntabilitas kinerja. Secera teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥75.

FORMULA :

- Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lIngkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥75

- Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP

PENETAPAN : Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥75 dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan

SATUAN PENGUKURAN → Nilai JENIS ASPEK TARGET → Kuantitatif TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Tim Z.I BBPBAT Sukabumi

SUMBER DATA → Inspektorat Jenderal KKP dengan mekanisme berdasarkan pada Permen PAN &

RB.


Pag

e57

STATUS DATA → Hasil perhitungan Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → Komponen Pembentuk POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Tahunan


86,35 76 76 76 76


Pag

e58


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Persentase penyelesaian LHP BPK lingkup BBPBAT Sukabumi

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BBPBAT sukabumi merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclousure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

FORMULA

Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA. 2020 X 100% realisasi anggaran BBPBAT Sukabumi T.A 2019

SATUAN PENGUKURAN → Persen JENIS ASPEK TARGET → Kualitas TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead Input UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Koordinator Tata Usaha SUMBER DATA → Laporan hasil audit BPK RI

STATUS DATA → Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Rata-rata

= Persentase penyelesaian LHP BPK lingkup BBPBAT Sukabumi


Pag

e59

METODE CASCADING → Lingkup dipersempit POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Tahunan


94,03 100 100 100 100


Pag

e60


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Nilai rekon kinerja lingkup BBPBAT Sukabumi

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Penilaian Kementerian PAN & RB atas akuntabilitas kinerja KKP. Akuntabilias kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

SATUAN PENGUKURAN → Persentase JENIS ASPEK TARGET → Rata-rata TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Koordinator Tata Usaha

SUMBER DATA → Inspektorat Jenderal KKP dengan mekanisme berdasarkan pada Permen PAN &

RB.

STATUS DATA → Hasil perhitungan Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → Lingkup dipersempit


Pag

e61



90,52 90 90 90 90


Pag

e62


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk

perbaikan kinerja DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Persentase jumlah rekomendasi penyelesaian hasil pengawasan di BPBAT Sukabumi yang telah selesai ditindak lanjuti dengan status tuntas yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SATKER.

SATUAN PENGUKURAN → Persentase JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/Output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi

SUMBER DATA → Inspektorat Jenderal KKP

STATUS DATA → Hasil perhitungan Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → Lingkup dipersempit POLARISASI → Maximize


Pag

e63

PERIODE PELAPORAN → Triwulanan


100 65 65 65 65


Pag

e64


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan

yang terstandar

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

• Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup KKP dilakukan atas (i) tingkat sharing dokumen mandatory; (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP.

FORMULA

MP = (Nilai dokumen * 30%) + (Nilai keikutsertaan * 20%) + (Nilai keaktifan * 50%)

Keterangan: MP = persentase manajemen pengetahuan UPT Nilai dokumen = terdiri dari Renstra, Manual IKU (Level 2), Perjanjian Kinerja (Level 2,3, 4), Laporan Kinerja/Interim (Level 2) Nilai keikutsertaan = keikutsertaan level 2 di aplikasi Bitrix Nilai keaktifan = keaktifan level 2 di aplikasi Bitrix

SATUAN PENGUKURAN → Persen JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag Output


Pag

e65

UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Koordinator Tata Usaha SUMBER DATA → Subkoordinator kepegawaian STATUS DATA → Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Rata-rata METODE CASCADING → Lingkup dipersempit POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Triwulanan


100 84 84 84 84


Pag

e66


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Jumlah inovasi pelayanan publik BBPBAT Sukabumi

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berpedoman pada PERMENPANRB No. 30 Tahun 2014

tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Instansi pemerintah dituntut untuk lebih jeli mengamati permasalahan dalam pelayanan publik sehingga

inovasi yang dilahirkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Inovasi juga tidak boleh monoton karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang

berbeda-beda.

Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu: - Memberikan perbaikan pelayanan publik.

- Memberikan manfaat bagi masyarakat.

- Dapat dan/atau sudah direplikasi (role model). - Berkelanjutan.

FORMULA

Dihitung dari jumlah proposal yang dikirim ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) SATUAN PENGUKURAN → Persen JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lag Output UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi


Pag

e67

SUMBER DATA → Koordinator Kelompok Uji Terap Teknik dan Kerjasama Subkoordinator Kerjasama teknik dan Informasi

STATUS DATA → Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Rata-rata METODE CASCADING → Lingkup dipersempit POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Triwulanan


1 1 1 1


Pag

e68


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Nilai IKPA lingkup BBPBAT Sukabumi

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiscal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

FORMULA : 1. Revisi DIPA

a. Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran oleh K/L dengan menghitung rasio jumlah pengajuan revisi terhadap jumlah DIPA yang dikelola

b. Jenis revisi yang mejadi objek penilaian kinerja adalah revisi DIPA pagu tetap, tidak termasuk revisi karena kesalahan administrasi

c. Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut

2. Deviasi RPD ( Halaman III DIPA) a. Indikator Deviasi Halaman III DIPA digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran, dengan mengukur rasio tingkat

deviasi antara realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan pada halaman III DIPA b. Semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III

DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L


Pag

e69

Rata -rata || ((Realisasi Penarikan Dana) – (Perencanaan Hal III DIPA )) || /(Perencanaan Hal III DIPA)

3. Pengelolaan UP a. Indikator pengelolaan UP digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan Uang Persediaan terkait ketepatan waktu

pertanggungjawabannya. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan SPM GUP/PTUP tepat waktu dibandingkan dengan total SPM GUP/PTUP

b. Pengajuan SPM GUP/PTUP dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan (30 hari kalender). Pengajuan SPM GUP sekurang-kurangnya telah digunakan sebanyak 50% dari besaran UP yang dimintakan

c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP

4. Rekon LPj Bendahara a. Indikator LPJ Bendahara digunakan untuk menilai kinerja Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan dan penyampaian LPJ

Bendahara ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan LPJ tepat waktu dibandingkan dengan total LPJ yang disampaikan ke KPPN

b. Pengajuan LPJ Bendahara dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal s.d. tanggal 10 awal bulan berikutnya.

c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPJ Bendahara d. Rekon LPj Bendahara dilakukan perhitungannya s.d tanggal 11 pada awal bulan berikutnya

5. Data Kontrak

a. Indikator penyampaian data kontrak digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam mengadministrasikan data kontrak khususnya terkait penyampaian ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu dibandingkan dengan total data kontrak yang diajukan ke KPPN

b. Penyampaian data kontrak dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak

c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak


Pag

e70

6. Penyelesaian Tagihan

a. Indikator penyelesaian tagihan digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam mengadministrasikan tagihan kontraktual yang telah jatuh tempo hingga diajukan SPM atas tagihan tersebut ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM tepat waktu dibandingkan dengan total SPM yang diajukan ke KPPN

b. SPM penyelesaian tagihan dapat dikategorikan tepat waktu apabila SPM LS (Non-Belanja Pegawai) disampaikan ke KPPN maksimal 17 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran

c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihannya

(∑ 𝑻𝒂𝒈𝒊𝒉𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒑𝒂𝒕 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖

∑ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒂𝒈𝒊𝒉𝒂𝒏) 𝒙 𝟏𝟎𝟎

7. Penyerapan Anggaran

a. Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realiasasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah

b. Target penyerapan tahun 2020 yakni TW 1: 10%; TW 2: 25%; TW 3: 50%; TW 4: 95% c. Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian

output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif d. Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik

(∑ 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏

∑ 𝑷𝒂𝒈𝒖) 𝒙 𝟏𝟎𝟎

8. Retur SP2D

a. Indikator retur SP2D digunakan untuk menilai kualitas SPM yang diajukan khususnya berkaitan dengan ketepatan data supplier pada SPM. Penilaian kinerja dihitung dengan mengukur rasio jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah seluruh SP2D yang diterbitkan

b. Hal-hal yang sering menyebabkan retur SP2D antar lain kesalahan nomor rekening, kesalahan nama penerima, nomor rekening tidak aktif, dll

c. Semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN


Pag

e71

(∑ 𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓 𝑺𝑷𝟐𝑫

∑ 𝑺𝑷𝟐𝑫 𝑻𝒆𝒓𝒃𝒊𝒕 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎

9. Perencanaan Kas

a. Indikator Renkas/RPD harian digunakan untuk menilai kinerja manajemen pembayaran K/L, khususnya pada SPM yang diwajibkan disampaikan Renkas/RPD sebelum penyajuan SPM. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu Pengajuan SPM dibandingkan Renkas/RPD yang diajukan

b. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian

10. Pengembalian SPM a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM

yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

b. Semakin rendah % kesalahan, maka semakin baik kualitas SPM yang disampaikan ke KPPN

11. Dispensasi Penyampaian SPM a. Indikator Pengajuan Dispensasi SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan khususnya berkaitan dengan

ketepatan waktu penyampaian SPM s.d akhir tahun anggaran. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM yang diajukan s.d akhir tahun anggaran dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

b. Semakin rendah % pengajuan dispensasi SPM, maka semakin baik kinerja indikator dispensasi pengajuan SPM


Pag

e72

12. Pagu Minus a. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran K/L khususnya terkait

Belanja Pegawai, dengan mengukur rasio pagu minus Belanja Pegawai terhadap total Pagu Belanja Pegawai K/L b. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk mengukur kinerja secara tahunan. c. Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja

Pegawai pada K/L tersebut

Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan Triwulan 3 untuk 10 indikator yaitu :

10 INDIKATOR CAPAIAN TW1 SAMPAI DENGAN TW 3

1. Revisi DIPA 2. Deviasi RPD 3. Pengelolaan UP 4. LPj Bendahara 5. Data Kontrak 6. Penyelesaian Tagihan 7. Penyerapan Anggaran 8. Retur SP2D 9. Perencanaan Kas 10. Pengembalian SPM

Revisi DIPA + Deviasi RPD + Pengelolaan UP + LPj Bendahara + Data Kontrak + Penyelesaian Tagihan + Penyerapan Anggaran + Retur SP2D + Perencanaan Kas + Pengembalian SPM = capaian tw 1 sampai dengan tw 3


Pag

e73

Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 indikator yaitu :

10 INDIKATOR CAPAIAN TW 4

1. Revisi DIPA 2. Deviasi RPD 3. Pengelolaan UP 4. LPj Bendahara 5. Data Kontrak 6. Penyelesaian Tagihan 7. Penyerapan Anggaran 8. Retur SP2D 9. Perencanaan Kas 10. Pengembalian SPM 11. Dispensasi SPM 12. Pagu Minus

Revisi DIPA + Deviasi RPD + Pengelolaan UP + LPj Bendahara + Data Kontrak + Penyelesaian Tagihan + Penyerapan Anggaran + Retur SP2D + Perencanaan Kas + Pengembalian SPM + Dispensasi SPM+ +Pagu Minus = capaian tw 4

Perhitungan Manual IKU Satker DEKONSENTRASI : rata – rata nilai IKPA satker Dekonsentrasi jumlah satker pada Dekonsentasi

SATUAN PENGUKURAN → Persen JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas / Output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi

SUMBER DATA → Koordinator Tata Usaha

RKAKL dan OM-SPAN

= NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER DEKONSENTRASI


Pag

e74

STATUS DATA → raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → Lingkup dipersempit POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Triwulanan


95,9 89 89 90 90


Pag

e75


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Nilai NKA lingkup BBPBAT Sukabumi

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 424/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/Lembaga , Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai sarana untuk membuktikan bahwa dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana dan sebagai umpan balik untuk perbaikan penganggaran pada periode berikutnya.

FORMULA

Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian kinerja anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat eselon I/program atau satuan kerja/kegiatan. Adapun bobot masing-masing variabel terdiri atas (a) capaian keluaran sebesar 43,5%, (b) efisiensi sebesar 28,6%, (c) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2%, dan (d) penyerapan anggaran sebesar 9,7%. Nilai NKA = (Capaian keluaran x 43,5%) + (Efisiensi x 28,6%) + (Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan x 18,2%) + (Penyerapan

anggaran x 9,7%) SATUAN PENGUKURAN → Persen JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead Proses


Pag

e76

UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Koordinator Tata Usaha SUMBER DATA → Aplikasi Smart DJA STATUS DATA → Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → Lingkup dipersempit POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Tahunan


71,3 86 87 88 89


Pag

e77


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup BBPBAT Sukabumi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

FORMULA

Tingkat kepatuhan BBPBAT Sukabumi diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)

2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

SATUAN PENGUKURAN → Persen JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead Proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Inspektorat Jenderal KKP


Pag

e78

STATUS DATA → Raw data JENIS PERHITUNGAN DATA → Nilai posisi akhir METODE CASCADING → Lingkup dipersempit POLARISASI → Maximize PERIODE PELAPORAN → Tahunan


- 72,5 72,5 72,5 72,5


Pag

e79


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Tingkat Pengelolan BMN

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

FORMULA Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);

2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%); 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

SATUAN PENGUKURAN → Persen JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead Proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Inspektorat Jenderal KKP


Pag

e80



- 72,5 72,5 72,5 72,5


Pag

e81


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Nilai Pengawasan Kearsipan

DESKRIPSI IKU

DEFINISI Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat keteraturan dan ketertiban dalam pengelolaan dokumen negara(Arsip) yang disimpan dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku

FORMULA Nilai Pengawasan Kearsipan dibentuk dari dua komponen:

1. Nilai Pengelolaan arsip Dinamis yang terdiri dari penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip, jumlah akhir nilai PAD dikalikan 50%.

2. Nilai Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari SDM Kearsipan dan Sarana Kearsipan, jumlah nilai akhir nilai SDK dikalikan 50%. Nilai Pengawasan Kearsipan = Nilai PAD + Nilai SDK

SATUAN PENGUKURAN → Persen JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead Proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi


Pag

e82

SUMBER DATA → Inspektorat Jenderal KKP Arsiparis



- 83,5 83,5 83,5 83,5


Pag

e83


SASARAN STRATEGIS (SS) → Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BBPBAT Sukabumi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) → Terbangunnya sistem informasi pelayanan kepada stakeholder BBPBAT Sukabumi

DESKRIPSI IKU

DEFINISI

Sistem informasi untuk mempermudah pengumpulan data dan informasi serta pendistribusiannya lingkup BBPBAT Sukabumi.

FORMULA Terbangunnya satu aplikasi SATUAN PENGUKURAN → Unit JENIS ASPEK TARGET → Kuantitas/output TINGKAT VALIDITAS IKU → Lead Proses UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU → Kepala BBPBAT Sukabumi SUMBER DATA → Koordinator Tata Usaha

Koordinator kelompok Uji Terap dan Kerjasama, Subkoordinator Kerjasama teknik dan Informasi


Pag

e84



- 1 1 1 1

balai besar perikanan budidaya air tawar (bbpbat) …

Documents