bagian kesejahteraan sosial setda kota bekasi · 1 penyelenggaraan pelayanan transportasi haji di...

1. 100% 1. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1. Persentase Penyelesaian Dokumen

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

Kota Bekasi


Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota

Bekasi

3. Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan

RKPD

4. Persentase Kesesuaian Program RKPD

dengan APBD

5. Persentase kesediaan data monitoring dan

evaluasi perencanaan pembangunan

2. Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi



Sektor Ekonomi Kota Bekasi


Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor

Ekonomi Kota Bekasi

3. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan

Tahunan Sektor Ekonomi dengan RKPD

3. Program Perencanaan Sosial

Budaya



Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi


Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor

Sosial Budaya Kota Bekasi

3. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan

Tahunan Sektor Sosial Budaya dengan RKPD

Bekasi, 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET INDIKATOR

SASARAN STRATEGIS

RPJMD

Setda Kota Bekasi

LAMPIRAN I

NOSASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS RPJMD

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan yang

berkualitas dan

berkesinambungan

Kesesuaian pelaksanaan

pembangunan terhadap

dokumen rencana

pembangunan

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2017

Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Program pada RPJMD Tahun 2017

BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BEKASI

H. ACHMAD YANI, S.Pd, MM, Msi

NIP 19650604 198803 1 019

Pihak Pertama,

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial

PROGRAM

KARIMAN

Pembina Utama Muda IV/c

Pihak Kedua,

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Setda Kota Bekasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET INDIKATOR

SASARAN STRATEGIS

RPJMD

NOSASARAN

STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS RPJMDPROGRAM

NIP 19610507 198603 1 011

RPJMD RENSTRA

0% 0%

100% 100%

95% 95%

100% 100%

n/a 100%

0% 0%

100% 100%

100% 100%

0% 0%

100% 100%

100% 100%

TARGET KINERJA

PROGRAM

RPJMD RENSTRA

TARGET KINERJA

PROGRAM

NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA

TARGET

KINERJA

RENSTRA

PROGRAM (BLU + BLPU)TARGET KINERJA

PROGRAM

1. Meningkatnya

responsivitas terhadap

permasalahan

pembangunan yang

tercakup dalam dokumen

perencanaan

1. Persentase rekomendasi

hasil monitoring dan

evaluasi atas

pencapaian sasaran

strategis tingkat kota

yang ditindaklanjuti

dalam dokumen rencana

pembangunan daerah

90% Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1. Persentase penyelesaian

dokumen perencanaan

pembangunan jangka

menengah Kota Bekasi

0%

2. Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan pembangunan

daerah

1. Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

pelaksanaan

Musrenbang

85% 2. Persentase penyelesaian

dokumen perencanaan

pembangunan tahunan Kota

Bekasi

100%

3. Meningkatnya keselarasan


daerah

1. Persentase kesesuaian

Program RPJMD ke

dalam RKPD

100% 3. Persentase kesesuaian

Program RPJMD dengan

RKPD

95%


pelaksanaan

pembangunan terhadap

APBD

92% 5. Persentase kesediaan data

monitoring dan evaluasi


100%


Program Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi terhadap

Renja SKPD

100% Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

1. Persentase penyelesaian


jangka menengah sektor

ekonomi Kota Bekasi

0%

Bekasi, 2017

Setda Kota Bekasi

Indikator Program pada Renstra Tahun 2017


LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA

RENSTRA

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

Pihak Pertama,Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial

Setda Kota Bekasi

Pihak Kedua,Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

NOSASARAN STRATEGIS

RENSTRA

TARGET

KINERJA

RENSTRA

PROGRAM (BLU + BLPU)TARGET KINERJA

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

RENSTRA

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

KARIMAN


NIP 19610507 198603 1 011

H. ACHMAD YANI, S.Pd, MM, Msi

NIP 19650604 198803 1 019

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

IProgram Penataan dan Penguatan

Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

1 Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji di

Kota Bekasi

2 Pelaksanaan Subuh dan Tarawih Keliling

Pemerintah Kota Bekasi (Pelaksanaan Kegiataan

Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi)

3 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar

Kota Bekasi

4 Pemeliharaan Data Base Keagamaan di Kota Bekasi

5 Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi

Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat

6 Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS

Oleh Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA )

7 Pelaksanaan Hari Besar Islam (Penyelenggaraan

Hari Besar Keagamaan)

8 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi

9 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi

10 Penyelenggaraan Komda Zoonosis

Maret Oktober NovemberApril Mei

Jadwal Kerja Program dan Kegiatan


JuniPROGRAM/KEGIATAN

Januari Februari

Pihak Kedua,


Setda Kota Bekasi

LAMPIRAN III.A

Agustus SeptemberJuli

Perjanjian Kinerja Nama SKPD Tahun 2017

NO

KARIMAN


NIP 19610507 198603 1 011

Pihak Pertama,

Kepala Bagian Kesejahteraa

Setda Kota Bekasi

H. ACHMAD YANI, S.Pd, MM

NIP 19650604 198803 1 0

IV I II III IV

ember Desember

,

raan Sosial

si

MM, Msi

1 019

TARGET FISIK (%)TARGET

ANGGARAN (%)TARGET FISIK (%)

TARGET

ANGGARAN (%)TARGET FISIK (%)

TARGET

ANGGARAN (%)

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

……………. …………….

OUTPUT FISIK ANGGARANPROGRAM/KEGIATAN

TW I TW II TW III

Rincian Rencana Target Fisik dan Anggaran

NAMA SKPD

LAMPIRAN III.B


NO

TARGET FISIK (%)TARGET ANGGARAN

(%)

TW IV

FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%) FISIK (%) ANGGARAN (%)

I

TARGET 100% - - - - 95% 237,500,000

REALISASI Jumlah 2232 Orang - - - - - -

TARGET 100% - - 39% 193,800,000 36% 145,200,000

REALISASI Jum'at Keliling 12 Kecamatan - - 40% - - -

TARGET 100% 30% 224,065,024 45% 138,198,000 30% 314,630,780

REALISASI 9 Hari Besar Nasional 24.32% 174,300,000 7% 74,330,000 - -

TARGET 100% - - 50% 8,090,000 - -

REALISASI Pemeliharaan Server Keagamaan - - - - - -

TARGET100% 40% 750,000,000 95% 712,500,000 - -

REALISASI Cabang Lomba 6 Cabang, 16 Qori

dan Qoriah dari Kota Bekasi- - 13% 94,830,000 - -

TARGET100% - - 40% 44,580,000 - -

REALISASI 100 Orang Peserta dan 1 Peringatan

Hari AIDS- - 19.36% 38,720,000 - -

TARGET 100% - - 45% 55,000,000 15% 2,255,000

REALISASI 6 Hari Besar Keagamaan Islam - - 29% 7,975,000 - -

TARGET 100% - - 10% - 80% 650,000,000

REALISASI 12 Kecamatan - - - - - -

TARGET 100% - - - - 95% 100,000,000


TARGET 100% - - 90% 100,000,000 10% -

REALISASI Peserta Sosialisasi 100 dan Survaei

ke Lapangan pada saat Hari Idhul

Adha

- - - - - -

H. AHMAD Y

Setda

4

650,000,000

100,000,000

100,000,000

Pihak

10

Kepala Bagian

550,000,000

Penyelenggaraan Komda Zoonosis

Pihak Kedua,


2

8

9

400,000,000

921,320,000

20,000,000

Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji di

Kota Bekasi

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi

Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi

Pelaksanaan Subuh dan Tarawih Keliling



Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar

Kota Bekasi

5

6

7

3


Evaluasi Capaian Target Fisik dan AnggaranBAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BEKASI

TW III

1

Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan

Keagamaan

250,000,000

LAMPIRAN III.C

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT FISIKNO ANGGARAN

Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS

Oleh Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA )

Pelaksanaan Hari Besar Islam (Penyelenggaraan

Hari Besar Keagamaan)

Pemeliharaan Data Base Keagamaan di Kota

Bekasi

Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi

Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat

Setda Kota Bekasi

KARIMAN


NIP 19610507 1986 1 011

NIP 196506

TW II TW I

750,000,000

200,000,000

FISIK (%) ANGGARAN (%)

5% 12,500,000

- -

25% 61,000,000

- -

25% 314,630,780

- -

50% 11,910,000

- -

- -

- -

65% 155,420,000

- -

35% 386,155,000

- -

10% -

- -

5% -

- -

- -

- -

YANI, S.Pd, MM, Msi

da Kota Bekasi

Pihak Pertama,

an Kesejahteraan Sosial

50604 198803 1 019

TW IV


I

TARGET100% 30% 224,065,024 45% 138,198,000 30% 314,630,780

REALISASI9 Hari Besar Nasional 24.32% 174,300,000 7% 74,330,000 - -

TARGET

100% - - 40% 44,580,000 - -

REALISASI100 Orang Peserta dan 1 Peringatan

Hari AIDS- - 19.36% 38,720,000 - -

NO

2Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS

Oleh Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA ) 200,000,000


Keagamaan

Pihak Pertama,Pihak Kedua,

Kepala Sub. Bagian Bina Sosial

Setda Kota Bekasi

Dra. NIMAS SOBARIYAH, MM

LAMPIRAN III.CPerjanjian Kinerja Nama SKPD Tahun 2017


Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial

1Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar

Kota Bekasi 921,320,000

TW II

Setda Kota Bekasi

H. AHMAD YANI, S.Pd, MM, Msi

NIP 19650604 198803 1 019 NIP 19680607 198903 2 005

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT FISIK ANGGARAN

TW I TW III


25% 314,630,780

- -

65% 155,420,000

- -

ial

MM

05

TW IV


I

TARGET100% - - 50% 8,090,000 - -

REALISASIPemeliharaan Server Keagamaan - - - - - -

TARGET100% - - - - 95% 100,000,000

REALISASIJumlah 2 Orang - - - - - -

TARGET 100% - - 90% 100,000,000 10% -

REALISASI Peserta Sosialisasi 100 dan Survaei


Adha

- - - - - -



3 Penyelenggaraan Komda Zoonosis 100,000,000

2 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi

TW II

1Pemeliharaan Data Base Keagamaan di Kota

Bekasi 20,000,000


Keagamaan

H. AHMAD YANI, S.Pd, MM, Msi

NO PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT FISIK ANGGARAN

TW I

100,000,000

TA'ARUF, S.Ag. MM

TW III


NIP 19650604 198803 1 019 NIP 190306 198410 1 001

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kepala Sub. Bagian Bina Pendidikan

Setda Kota Bekasi Setda Kota Bekasi


50% 11,910,000

- -

5% -

- -

- -

- -

TW IV

1

dikan


I

TARGET

100% - - - - 95% 237,500,000

REALISASI

Jumlah 2232 Orang - - - - - -

TARGET

100% - - 39% 193,800,000 36% 145,200,000

REALISASI

Jum'at Keliling 12 Kecamatan - - 40% - - -

TARGET

100% 40% 750,000,000 95% 712,500,000 - -

REALISASICabang Lomba 6 Cabang, 16 Qori


TARGET

100% - - 45% 55,000,000 15% 2,255,000

REALISASI

6 Hari Besar Keagamaan Islam - - 29% 7,975,000 - -

TARGET

100% - - 10% - 80% 650,000,000

REALISASI

12 Kecamatan - - - - - -

8 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi 650,000,000

7Pelaksanaan Hari Besar Islam (Penyelenggaraan

Hari Besar Keagamaan) 550,000,000

5Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi

Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat 750,000,000

2




400,000,000

TW II TW III


Keagamaan

1Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji di





TW I

H. AHMAD YANI, S.Pd, MM, Msi RIDAN, S.Ag


Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kepala Sub. Bagian BinaAgam

Setda Kota Bekasi Setda Kota Bekasi

NIP 19650604 198803 1 019 NIP 19720606 200701 1 023


5% 12,500,000

- -

25% 61,000,000

- -

- -

- -

35% 386,155,000

- -

10% -

- -

TW IV

ama


I

TARGET 100% - - - - 95% 237,500,000


TARGET 100% - - 39% 193,800,000 36% 145,200,000

REALISASI Jum'at Keliling 12 Kecamatan - - 40% - - -

TARGET 100% 30% 224,065,024 45% 138,198,000 30% 314,630,780

REALISASI 9 Hari Besar Nasional 24.32% 174,300,000 7% 74,330,000 - -

TARGET 100% - - 50% 8,090,000 - -

REALISASI Pemeliharaan Server Keagamaan - - - - - -

TARGET100% 40% 750,000,000 95% 712,500,000 - -

REALISASI Cabang Lomba 6 Cabang, 16 Qori


TARGET100% - - 40% 44,580,000 - -

REALISASI 100 Orang Peserta dan 1 Peringatan

Hari AIDS- - 19.36% 38,720,000 - -

TARGET 100% - - 45% 55,000,000 15% 2,255,000

REALISASI 6 Hari Besar Keagamaan Islam - - 29% 7,975,000 - -

TARGET 100% - - 10% - 80% 650,000,000

REALISASI 12 Kecamatan - - - - - -

TARGET 100% - - - - 95% 100,000,000


TARGET 100% - - 90% 100,000,000 10% -

REALISASIPeserta Sosialisasi 100 dan Survaei


Adha

- - - - - -

LAMPIRAN III.BPerjanjian Kinerja Nama SKPD Tahun 2017

Rincian Rencana Target Fisik dan AnggaranBAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BEKASI


TW I TW II TW III


Keagamaan

1Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji di


2




400,000,000

3Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar


4Pemeliharaan Data Base Keagamaan di Kota

Bekasi 20,000,000

5Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi

Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat 750,000,000

6Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS

Oleh Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA ) 200,000,000

7Pelaksanaan Hari Besar Islam (Penyelenggaraan

Hari Besar Keagamaan) 550,000,000

8 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi 650,000,000

9 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi 100,000,000

10 Penyelenggaraan Komda Zoonosis 100,000,000

Pihak Kedua,

Pembina Utama Muda IV/c NIP 196506

NIP 19610507 1986 1 011

Pihak

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kepala Bagian

Setda Kota Bekasi Setda

KARIMAN H. AHMAD Y


5% 12,500,000

- -

25% 61,000,000

- -

25% 314,630,780

- -

50% 11,910,000

- -

- -

- -

65% 155,420,000

- -

35% 386,155,000

- -

10% -

- -

5% -

- -

- -

- -

TW IV

50604 198803 1 019

Pihak Pertama,

an Kesejahteraan Sosial

da Kota Bekasi

YANI, S.Pd, MM, Msi

bagian kesejahteraan sosial setda kota bekasi · 1 penyelenggaraan pelayanan transportasi haji di...

Documents