badan pengawasan keuangan dan pembangunan … rkt juni 2013... · telepon 0411-5 w21/1/2013 lanan...

NomoLampH a l

Yth. Sdi J

03 Fe

RKT,

Perw

Renc

kami

Reali

2013

1. P

re

P

2. R

se

3. R

4. R

R

Reali

renca

1. P

re

or : piran :

:

Sekretaris Uakarta

Menindak

ebruari 2009

bersama

wakilan BPKP

cana Strateg

lakukan pen

sasi penuga

sebagai be

Penugasan

encana seba

PKP2T dan 2

Realisasi Ha

ebesar 1.20

Realisasi LHP

Realisasi Dan

Rp169.233.00

sasi penuga

ana sampai d

Penugasan P

encana seba

1

2

BA

Jln

LAP-1236/PSatu BerkasLaporan BuPerwakilan Bulan Juni 2

Utama BPK

klanjuti Sur

9 hal Forma

ini kami s

P Provinsi S

gis (Renstra

nyesuaian se

asan bulan J

rikut:

Pengawasa

anyak 20 P

22 PP penug

ari Penugasa

05 HP.

P sebanyak

na sebesar R

00,00.

asan sampa

dengan bula

Pengawasan

anyak 251 P

ADAN PENGPER

Tamalanrea RayTelepon 0411-5

PW21/1/2013s ulanan Reali

BPKP Prov2013

KP

rat Sekreta

at dan Penya

sampaikan

ulawesi Sela

a) BPKP Ta

eperlunya d

Juni tahun 2

n terealisas

PP. Dari tota

gasan Non P

an sebanya

14 LHP ata

Rp346.997.0

ai dengan b

an Juni tahu

n terealisas

PP.

GAWASAN KRWAKILAN ya No. 3 Bumi Ta590591; 590592,

3

sasi Pelaksavinsi Sulawe

aris Utama

ampaian La

Laporan B

atan Bulan J

ahun 2010—

engan uraia

2013 jika dib

si sebanyak

al 40 PP ter

PKP2T.

ak 1.479 HP

u mencapai

000,00 atau

bulan Juni t

n 2013 seba

si sebanyak

REA

REALISA

KEUANGANPROVINSI Samalanrea PermFax :0411-5905

anaan RKTesi Selatan

a Nomor

poran Bulan

ulanan Rea

Juni 2013. D

—2014, maka

an sebagai b

bandingkan d

k 40 PP a

rsebut, 18 P

P atau men

45% dari re

mencapai 2

tahun 2013

agai berikut:

k 405 PP a

ALISASI PE

ASI PENUG

N DAN PEMSULAWESI

mai ( BTP ) Makas595 Email : sulse

S-95/SU/01/

nan Realisas

alisasi Pela

Dengan peru

a format lap

erikut:

dengan renc

atau mencap

PP merupak

ncapai 123%

encana sebe

205% dari re

jika diband

atau menca

ENUGASAN(Bulan

GASAN s.d(s.d. Bulan

MBANGUNA SELATANssarKotak Pos :[email protected]

10 Juli 20

/2009 tang

si Pelaksana

aksanaan R

ubahan stru

poran bulan

cana bulan J

pai 200% d

kan penuga

% dari renca

esar 31 LHP.

encana sebe

ingkan deng

pai 161% d

N BULAN In Pelapora

d. BULAN In Pelapora

AN

176

013

ggal

aan

RKT

ktur

n ini

Juni

dari

san

ana

.

esar

gan

dari

INI an)

NI an)

Lapbul – RKT Juni 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

2

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 12.021 HP atau mencapai 92% dari rencana

sebesar 13.065 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 314 LHP atau mencapai 176% dari rencana sebesar 178

LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp2.204.213.000,00 atau mencapai 88% dari rencana sebesar Rp2.498.662.000,00.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKP2T s.d. bulan

Juni 2013 sebanyak 249 PP atau 99% dari rencana 251 PP atau 61,48% dari total

realisasi penugasan sebanyak 405 PP, dengan 156 PP merupakan realisasi penugasan

Non PKP2T atau 38,52% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Juni 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan Juni dirinci berdasarkan indikator output per sasaran

strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis IKU

Satuan Target 1 Tahun (PP)

Output (PP)

Capaian (%) Indikator Output

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 3 8 267

1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 11 27 245

1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD

Laporan 12 35 292

1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan 62 49 79

1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Laporan 15 10 67

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Laporan 47 13 28

1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan 4 17 425

1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Laporan 10 5 50

REALISASI PENUGASAN PKP2T dan NON PKP2T s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)3


3

Permintaan Presiden Bidang Polsoskam

1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan 22 1 5

1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100

1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah

Laporan 0 1 -

1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Laporan 9 10 111

SUBTOTAL 1 Laporan 196 177 90

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80%

2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 1 1 100

2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam

Laporan 9 2 22

2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Laporan 66 0 0

2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 -

2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100

2.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

Laporan 1 0 0

2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat

Laporan 0 0 -



4

3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D

3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Laporan 10 13 130

3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan 18 60 333

3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN

Laporan 0 3 -

3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Laporan 27 33 122


4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Laporan 7 2 29

4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP

Laporan 4 1 25

4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 0 0

4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Laporan 6 5 83

4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Laporan 69 66 96

4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya

Laporan 4 3 75


5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%

5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

5.2 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan 25 23 92



5

Realisasi PKAU sampai dengan bulan Juni 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 41 laporan atau mencapai 68%

dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 93 unit atau mencapai 101% dari

rencana setahun sebanyak 92 unit. c. Gedung bangunan berupa rehab rumah jabatan Kepala Perwakilan belum terealisasi

dari rencana setahun sebanyak 100 m2 (dalam proses desain). Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

199 PP atau 49,14% dari total realisasi penugasan sebanyak 405 PP dengan penugasan

Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non

audit sebanyak 206 PP atau 50,86% dari total realisasi penugasan sebanyak 405 PP,

dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada

Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.

11.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan 10 11 110

6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Kegiatan 2 2 100

6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan 2 2 100

SUBTOTAL 6 14 15 107

TOTAL 459 405 88

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 5

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 4


6

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan non audit berupa sosialisasi,

bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal,

evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit

BMN, dan QA atas audit PNPM.

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan

pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan

sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada

pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, dan Bimtek

SPIP.

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,

sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi

manajemen risiko, Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk

keperluan Instansi Penegak Hukum, sedangkan kegiatan non auditnya berupa

Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga, dan koordinasi hasil pengawasan.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena

kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum)

yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non

pengawasan baik berdasarkan PKP2T maupun Non PKP2T.

22.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg ttiiddaakk mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Juni 2013 yang belum

dapat direalisasikan, yaitu:

1) Bidang IPP sebanyak 9 PP terdiri dari:

(1) Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasi di Lingkungan Kemenag RI Tahun 2012

sebanyak 1 PP.

(2) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector

Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8 PP.

2) Bidang APD sebanyak 3 PP, yaitu:

(1) Audit Kinerja Pelayanan Pemda sebanyak 1 PP.

(2) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan III sebanyak 1

PP.

(3) Pendidikan dan Pelatihan SPIP sebanyak 1 PP.

Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Juni yaitu sebanyak 12 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Juni 2013 sebanyak 10 PP.

Dari

dari

penye

Juni 2

Reali

- - -

aa.. BBP

bb.. BB

P

R

H

Demi

TembDepu

lampiran 1a

rencana pe

erapan ang

2013.

sasi s.d. bul

Realisasi Realisasi Realisasi

BBeebbaann KKeerrjjaaPerbandinga

Potensi H

Realisasi

potensi H

HP PKP Non PK

(PFA

12.0

BBeebbaann KKeerrjjaa

Potensi HK s

Realisasi HK

HK/55 Non P

ikian kami sa

busan: uti Kepala BP

7

8

a dan 4c, pe

nyerapan d

garan dana

lan Juni 201

s.d. bulan MPengawasaPKAU bulan

aa ppeerr PPFFAA ((PPan realisasi H

HP s.d. bulan

HP per PF

P/PFA maks

P2T & KP2T A) 21

aa ppeerr ppeeggaaww

s.d. Juni 201

K per Pegaw

PFA ).

ampaikan, a

PKP Bidang

enyerapan d

dana menuru

ini telah se

3 sebesar R

Mei 2013 an bulan Junn Juni 2013

Jumlah

PPeennggaawwaassaaHP dengan p

n Juni 2013 p

FA s.d. bula

simal sebes

HP PKAU (PFA)

1.222

wwaaii ((nnoonn PPee

13 per Pega

wai s.d. Jun

atas perhatia

Investigasi

dana menca

ut RKT seb

esuai denga

Rp9.564.714

ni 2013

aann)) potensi HP J

per PFA seb

an Juni 201

ar 119 HP, d

Jumlah HP PFA

13.243

nnggaawwaassaann//PP

awai Non PF

ni 2013 seb

an dan perke

(selaku Dep

apai Rp9.564

besar Rp10.

an Laporan

4.000,00 dipe

Juni 2013, s

banyak 119

13 sebanya

dengan rinci

JumlahPFA

124

PPKKAAUU))

A sebanyak

anyak = 88

enan Ibu, ka

HNIP

puti Pembina

REALIS

4.714.000,0

.157.989.00

Realisasi A

eroleh dari:

Rp7.369.Rp 346.Rp1.848.Rp9.564.

ebagai berik

HP (n/12 x 2

ak 106 HP

ian :

h HP / PFA

107

k 119 HK(n/1

8 HK per N

mi ucapkan

Kepala Pe

HamonanganP 19551204 1

a).

SASI ANGG

BE

00 atau 94,1

0,00. Realis

Anggaran bu

.075.000,00

.997.000,00

.642.000,00

.714.000,00

kut:

237)

atau 90% d

A Potens

HP / PF

119

12 x 237).

on PFA (4.8

terima kasih

erwakilan,

n Simarmata198510 1 00

GARAN DIP

BAN KERJ

6%

sasi

ulan

dari

si FA

833

h.

a 01

PA

JA

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 459: 19,913: 459: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JUNI TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 10 101 - 331 310 2 20 5,575 -2 24 998 19 229,180 40 167 1,497 150 35 184 277,102 1212001.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - -- - - - - - 22,560 -- - - - - 3 - 110 - 17 - 34,240 --1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - 3 - - - 10,790 -- 5 150 5 34,625 6 120 131 87 5 100 42,286 122-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 60 51 9,264 197 328 1 20 96,982 0479 23 789 17 223,431 70 304 1,779 225 53 312 237,841 1069001.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - -- - - - - - - -- - - - - 1 - 18 - - - 2,610 --1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - 6 - - - - -1 1 53 1 10,680 2 200 56 106 5 500 11,070 104-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - -- - - - - - 16,740 -- 53 3,330 53 768,960 49 92 1,599 48 58 109 394,860 51-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah212 -4 44,080 170 80 1 - 25,010 576 16 608 6 171,160 60 375 1,494 246 46 767 246,591 144150

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - -- - 110 - 2 - 5,665 -1 3 195 3 14,008 13 433 1,001 513 7 233 5,665 40-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - 3- - 120 - 1 33 27,485 -4 27 2,121 27 154,494 33 122 1,262 60 20 74 165,718 107-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 540 24 38,800 50 9 2 100 9,140 241 6 810 2 58,200 10 167 224 28 6 300 18,980 33251.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - 56 - - - - -1 - - - - 3 - 110 - 2 - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 1- - - - 1 100 - -- 1 6 1 - 2 200 19 317 1 100 13,294 --1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - - -- 1 45 1 10,664 1 100 20 44 1 100 9,355 88-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - 41 - - - 15,137 -- 3 180 2 36,858 5 167 216 120 2 100 61,057 166-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik330 19 66,589 290 88 1 100 39,443 5911 61 2,630 18 488,719 66 108 1,586 60 22 122 385,215 79122

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1- - 65 - 1 100 22,160 -1 2 240 1 24,572 3 150 148 62 1 100 36,170 147-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 53 -1 10,500 38 72 - - 34,120 3252 10 320 8 92,500 11 110 172 54 8 100 77,261 842001.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 34 2 18,500 2 100 48 141 2 100 7,940 43-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - 2- - - - - - - -- 2 108 2 20,000 2 100 67 62 2 100 19,590 98-

Sub total OC 1.1 1,205 25 169,233 39 1,477 123 12 48 330,807 195 240 12,617 168 2,356,551 382 159 11,557 92 293 174 2,046,84520 87195

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - -- - - - - - - -- - - - - 1 - 7 - 1 - 11,959 --1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP- -- - - - - - - -- - - - - 1 - 9 - 1 - - --

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - 7- - 2 - 3 43 16,190 -1 11 448 11 142,111 21 191 448 100 20 182 145,409 102-Sub total OC 1.2 - 7 - 1 2 - 3 43 16,190 - 11 448 11 142,111 23 209 464 104 22 200 157,368- 111-Sub total PROGRAM 1 1,205 3220 169,233 40 1,479 123 15 47 346,997 205 251 13,065 179 2,498,662 405 161 12,021 92 315 176 2,204,213200 88

1,205 32 169,233 40 1,479 123 15 47 346,997 205 251 13,065 179 2,498,662 405 161 12,021 92 315 176 2,204,21320 88200Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 459: 19,913: 459: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JUNI TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 10 101 - - - 1 10 5,575 -- 24 998 19 229,180 23 96 825 83 21 111 228,152 100-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - - - - - - -- 5 150 5 34,625 5 100 96 64 5 100 31,496 91-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 60 51 9,264 17 28 - - 54,928 5931 23 789 17 223,431 23 100 702 89 14 82 91,615 411001.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - -- - - - - - 16,740 -- 53 3,330 53 768,960 45 85 1,521 46 56 106 384,615 50-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah212 -4 44,080 124 58 1 - 4,970 114 16 608 6 171,160 16 100 501 82 10 167 69,443 41100

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - -- - 14 - - - 5,665 -1 3 195 3 14,008 3 100 196 101 1 33 5,665 40-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - 3- - 41 - - - 23,625 -1 27 2,121 27 154,494 27 100 1,050 50 17 63 161,858 105-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 540 24 38,800 50 9 - - 9,140 241 6 810 2 58,200 7 117 174 21 3 150 18,980 33251.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 1- - - - 1 100 - -- 1 6 1 - 1 100 10 167 1 100 7,500 --1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - - -- 1 45 1 10,664 1 100 20 44 1 100 9,355 88-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - 41 - - - 15,137 -- 3 180 2 36,858 3 100 166 92 2 100 30,867 84-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik330 19 66,589 193 58 1 100 27,025 419 61 2,630 18 488,719 62 102 1,461 56 18 100 364,148 75100

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1- - 30 - 1 100 22,160 -- 2 240 1 24,572 2 100 113 47 1 100 36,170 147-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 53 -1 10,500 22 42 - - 34,120 3251 10 320 8 92,500 10 100 156 49 8 100 77,261 841001.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 34 2 18,500 2 100 48 141 2 100 7,940 43-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - 2- - - - - - - -- 2 108 2 20,000 2 100 67 62 2 100 19,590 98-

Sub total OC 1.1 1,205 25 169,233 18 532 44 5 20 219,085 129 240 12,617 168 2,356,551 233 97 7,156 57 167 99 1,555,72520 6690


1.2

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - 7- - - - 1 14 - -- 11 448 11 142,111 16 145 389 87 16 145 113,254 80-Sub total OC 1.2 - 7 - - - - 1 14 - - 11 448 11 142,111 16 145 389 87 16 145 113,254- 80-Sub total PROGRAM 1 1,205 3220 169,233 18 532 44 6 19 219,085 129 251 13,065 179 2,498,662 249 99 7,545 58 183 102 1,668,97990 67

1,205 32 169,233 18 532 44 6 19 219,085 129 251 13,065 179 2,498,662 249 99 7,545 58 183 102 1,668,97920 6790Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JUNI TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


1


1.1

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL/LKPD

42,054 47 1,077 39 146,2268 180 1

1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 10,790 1 35 - 10,790- 3 -1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - 17 672 14 48,9502 331 11.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 3,860 6 212 3 3,8603 79 11.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - 1 6 - -1 6 -1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 4 78 2 10,245- - -1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah20,040 44 993 36 177,1482 46 -

1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 22,560 3 110 17 34,240- - -1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - 1 18 - 2,610- - -1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 3 50 3 -- - 21.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - 3 110 2 -1 56 -1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 1 9 - 5,794- - -1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 2 50 - 30,190- - -1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik12,418 4 125 4 21,0672 97 -

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1 35 - -1 35 -1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - 1 16 - -1 16 -1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 10 805 6 -- 96 2

Sub total OC 1.1 21 945 7 111,722 149 4,401 126 491,120


1.2

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 16,190 5 59 4 32,1551 2 21.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP- 1 9 1 -- - -

1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - 1 7 1 11,959- - -Sub total OC 1.2 1 2 2 16,190 7 75 6 44,114

Sub total program 1 22 947 9 127,912 156 4,476 132 535,234Total renstra 2010 22 947 9 127,912 156 4,476 132 535,234

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JUNI TAHUN 2013

: 8,185Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,223,641

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP

1362.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 92 28,351 406 441 50,119 177 552 170,106 231,5463962,1852232.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 85 26,501 199 234 196,302 741 672 188,506 420,0441501,006902.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 167 901,498 154 92 964,802 107 1,006 5,408,988 4,894,38281819892.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 281 265,351 254 90 526,871 199 1,780 1,791,727 1,601,081981,746

95Sub total OC 2.1 625 1,221,701 1,013 162 1,738,094 142 4,010 7,559,327 7,147,0531445,75695Sub total program 2 625 1,221,701 1,013 162 1,738,094 142 4,010 7,559,327 7,147,0531445,756

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

2133.1.1 Jumlah Sarana Prasarana 38 100,000 176 463 110,548 111 38 100,000 213,448787299

213Sub total OC 3.1 38 100,000 176 463 110,548 111 38 100,000 213,448787299213Sub total program 3 38 100,000 176 463 110,548 111 38 100,000 213,448787299

96Total renstra 2010 663 1,321,701 1,189 179 1,848,642 140 4,048 7,659,327 7,360,5011506,055

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN JUNI TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,478 91 763 8542 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,738 200 1,484 1,6843 - KETUA TIM 34 5,337 426 3,395 3,8214 - ANGGOTA TIM 93 10,360 762 4,900 5,6625 - Non-PFA 37 8,185 1,189 4,866 6,055

190 28,098 2,668 15,408 18,076

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 1/1

PERIODE: S.D. BULAN JUNI TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1. 123.225/2:0007 Sosialisasi Pedomand Audit/Evaluasi diLingkungan Kemenag RI Tahun 2012

123 2013.072013.06.1

2. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.GowaTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1 Batal

3. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDAKab.Sindereng Rappang yg berakhir 31Des '2012

114 2013.042013.03.1 Batal

4. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU dan TataRuang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31Des '2012

114 2013.042013.03.1 Batal

5. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PSDAKab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des'2012

114 2013.042013.03.1 Batal

6. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.LuwuUtara TA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1 Batal

7. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.BantaengTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1 Batal

8. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PU Kab.TakalarTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1 Batal

9. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd PSDA Pinrang TA yangberakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1 Batal

Bidang: 225/3

1. 143.225/3:0009 Audit Kinerja Pelayanan Pemda padaPemda A

143 2013.052013.04.1

2. 143.225/3:0101 Monitoring Lanjutan Perbaikan SPIInstansi Pemerintah Triwulan III

143 2013.062013.04.1

3. 143.225/3:0147 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)SPIP

143 2013.042013.03.4

Hal 1/1

badan pengawasan keuangan dan pembangunan … rkt juni 2013... · telepon 0411-5 w21/1/2013 lanan...

Documents