badan pengawasan keuangan dan pembangunan … kirim... · bidang perekonomian : laporan 7 : 233 3 :...

LapbPerw

NomLamH a

Ythdi

Feb

RKT

Perw

Ren

kam

Rea

201

1.

2.

3.

4.

bul – RKT Mei 2wakilan BPKP Pr

mor : mpiran : l :

. SekretarisJakarta

Menind

bruari 2009

T, bersama

wakilan BP

ncana Strat

mi lakukan p

alisasi penu

3 sebagai b

Penugasan

rencana se

PKP2T dan

Realisasi H

sebesar 1.

Realisasi L

Realisasi D

Rp204.608

1

2013 rovinsi Sulsel

LAP- 995Satu BerLaporan PerwakilaBulan Me

s Utama B

aklanjuti S

hal Forma

a ini kam

PKP Provins

tegis (Rens

penyesuaian

ugasan bula

berikut:

n Pengawa

ebanyak 23

n 25 PP pen

Hari Penug

.251 HP.

LHP sebany

Dana sebes

.000,00.

BADAN PEP

Jln TamalanreaTelepon 04

ENGAWASPERWAKILa Raya No. 3 B411-590591; 59

5/PW21/1/2kas Bulanan Ran BPKP Pei 2013

PKP

Surat Sekre

at dan Pen

i sampaika

si Sulawesi

stra) BPKP

n seperluny

an Mei tahu

asan tereal

3 PP. Dari

nugasan No

gasan seba

yak 119 LHP

ar Rp644.7

AN KEUANLAN PROVIumi Tamalanrea

90592, Fax :041

013

ealisasi PeProvinsi Su

etaris Utam

nyampaian

an Laporan

Selatan Bu

Tahun 20

ya dengan u

un 2013 jika

isasi seba

total 56 PP

on PKP2T.

anyak 1.550

P atau menc

748.000,00 a

R

NGAN DANINSI SULAWa Permai ( BTP1-590595 Ema

elaksanaan ulawesi Sel

ma Nomor

Laporan B

n Bulanan

ulan Mei 20

10—2014,

uraian seba

a dibanding

nyak 56 P

P tersebut,

0 HP atau

capai 248%

atau menca

REALISAS

N PEMBANGWESI SELA ) MakassarKot

ail : sulsel@bpkp

RKT latan

S-95/SU/0

Bulanan Re

Realisasi

013. Denga

maka form

gai berikut:

gkan denga

PP atau m

31 PP me

mencapai

% dari renca

apai 315% d

SI PENUGA(B

GUNANATAN ak Pos :176 p.go.id

07 JJuni 2013

01/2009 ta

ealisasi Pel

Pelaksan

n perubaha

mat laporan

anggal 03

aksanaan

aan RKT

an struktur

bulan ini

ASAN BUBulan Pel

LAN INI laporan)

n rencana bulan Mei

mencapai 2

erupakan p

243% dari

enugasan

124% darri rencana

ana sebesarr 48 LHP.

dari rencana sebesar

1

mailto:[email protected]

Realisasi penugasan sampai dengan bulan Mei tahun 2013 jika dibandingkan dengan

rencana sampai dengan bulan Mei tahun 2013 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 366 PP atau mencapai 160% dari

rencana sebanyak 229 PP.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 10.570 HP atau mencapai 90% dari rencana

sebesar 11.797 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 299 LHP atau mencapai 205% dari rencana sebesar 146

LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp1.872.181.000,00 atau mencapai 81% dari rencana sebesar Rp2.312.004.000,00.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKP2T s.d. bulan

Mei 2013 sebanyak 227 PP atau 99% dari rencana 229 PP atau 62% dari total realisasi

penugasan sebanyak 366 PP, dengan 139 PP merupakan realisasi penugasan Non

PKP2T atau 38% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Mei 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan Mei dirinci berdasarkan indikator output per sasaran

strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis IKU

SatuanTarget 1 Tahun (PP)

Output (PP)

Capaian (%) Indikator Output

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 3 7 233

1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 11 25 227

1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD

Laporan 12 29 242

1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan 62 49 79

3 REALISASI PENUGASAN PKP2T dan NON PKP2T s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 Lapbul – RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Laporan 15 10 67

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Laporan 47 13 28

1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan 4 14 350

1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam

Laporan 10 5 50

1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan 22 1 5

1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100

1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah

Laporan 0 0 -

1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Laporan 9 9 100

SUBTOTAL 1 Laporan 196 163 83

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80%

2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 1 1 100

2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam

Laporan 9 2 22

2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Laporan 66 0 0

2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 -

2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100

2.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Laporan 1 0 0


Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat

Laporan 0 0 -


3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D

3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Laporan 10 12 120

3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan 18 56 310

3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN

Laporan 0 2 -

3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Laporan 27 29 107


4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Laporan 7 2 29

4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP

Laporan 4 1 25

4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 1 100

4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Laporan 6 4 67

4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Laporan 69 55 80

4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya

Laporan 4 2 50


5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%

5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

Laporan 0 0 -


5.2 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan 25 22 88


6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan 10 9 90

6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Kegiatan 2 3 150

6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan 2 1 50

SUBTOTAL 6 14 13 93

TOTAL 459 366 80

Realisasi PKAU sampai dengan bulan Mei 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 28 laporan atau mencapai 47%

dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 60 unit atau mencapai 72% dari

rencana setahun sebanyak 83 unit. c. Gedung bangunan berupa rehab rumah jabatan Kepala Perwakilan belum terealisasi

dari rencana setahun sebanyak 100 m2 (dalam proses desain).

4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 5

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

181 PP atau 49,45% dari total realisasi penugasan sebanyak 366 PP dengan penugasan

Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non

audit sebanyak 185 PP atau 50,51% dari total realisasi penugasan sebanyak 366 PP,


dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada

Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.

6

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

1.. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan non audit berupa sosialisasi,

bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal,

kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit BMN, dan monitoring prioritas

pembangunan nasional.

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan

pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan

sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada

pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, dan Bimtek JFA.

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,

sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP dan Billing System pada PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk

keperluan Instansi Penegak Hukum, sedangkan kegiatan non auditnya berupa

Bimtek FCP dan reviu QA audit penyesuaian harga.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena

kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum)

yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non

pengawasan baik berdasarkan PKP2T maupun Non PKP2T.

2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target dak mencapai targePenugasan Pengawasan (PP) yang ti t

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Mei 2013 yang belum

dapat direalisasikan, yaitu:

2

1) Bidang IPP sebanyak 20 PP terdiri dari:

(1) Audit Keuangan Konsolidasi atas Development of Engineering Faculty of

Hasanuddin University (UNHAS) Loan JICA No. 541 sebanyak 1 PP.

Lapbul – RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

(2) Audit Keuangan PNPM Mandiri sebanyak 2 PP.

(3) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjen Puadni Kemendikbud

sebanyak 3 PP.

(4) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjen

Dikdas Kemendikbud sebanyak 3 PP.

(5) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjen Dikmen Kemendikbud

sebanyak 3 PP.

(6) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector

Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8 PP.

2) Bidang APD sebanyak 5 PP, yaitu:

(1) Survei Outcome atas LHE AKIP sebanyak 1 PP.

(2) Bimtek SPIP pada K/L/Pemda sebanyak 1 PP

(3) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan II sebanyak 1

PP.

(4) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP sebanyak 1 PP.

(5) Assessment (Evaluasi ) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Provinsi/Kab/Kota

sebanyak 1 PP.

3) Bidang Akuntan Negara sebanyak 3 PP, yaitu:

(1) Bimtek Penyusunan KPI BUMN/D pada PDAM sebanyak 1 PP.

(2) Audit Kinerja pada PDAM sebanyak 1 PP.

(3) Bimtek/Asistensi Penyusunan SIA PDAM sebanyak 1 PP.

Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Mei yaitu sebanyak 28 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Mei 2013 sebanyak 26 PP.

7 REALISASI ANGGARAN DIPA

Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp7.369.095.000,00 atau 85% dari

rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp8.649.630.000,00. Realisasi

penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan

Mei 2013.

Realisasi s.d. bulan Mei 2013 sebesar Rp7.369.095.000,00 diperoleh dari:

- Realisasi s.d. bulan Maret 2013 Rp5.625.530.000,00 - Realisasi Pengawasan bulan Mei 2013 Rp 644.748.000,00 - Realisasi PKAU bulan Mei 2013 Rp1.098.817.000,00

Jumlah Rp7.369.095.000,00

Lapbul – RKT Mei 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

7

a. Bgban Kerja per PFA (Pangawasan) Perbandingan realisasi HP dengan patsnsi HP Mei 2013, sebagai berikut:

Potensi HP s,d, butan Mei 201 3 per PFA sebanyak 99 HP (nil 2 x 237) - r Realisasi HP per PFA s.d. bulan Mei 2013 sebanyak 93 HP atau 04% dari potens!

HPIPFA maksimal sebesar 99 HP, dengan rincian :

,". HP P K W & HP PWU Jumlah Jumlah Patensl Won PW2T HP PFA PFA HPI PFA HP I PFA

b. Beban Kerja per pegawal (non PangawasanPKAU) Potensi HK s.d. Mei 2013 per Pegawai Non PFA sebanyak 99 HK(nll2 x 237).

Realisasi HK per Pegawai s-d. Mei 2013 sebanyak = 62 HK per Nun PFA (3.422

HW55 Non PFA ).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Tern busan: Deputi Kepala BPKP Bidang lnvestigasi (selaku Deputi Pembina).

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 459: 19,913: 459: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - -- - 229 - 23 - 200,100 -5 23 988 9 229,180 37 161 1,142 116 32 356 271,527 118-1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - -- - 65 - 16 - 11,680 -2 - - - - 3 - 110 - 17 - 11,680 --1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - 32 - - - - -1 5 150 5 34,625 6 120 128 85 5 100 31,496 91-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 110 -5 47,547 218 198 8 - 41,475 8710 22 729 12 214,167 61 277 1,544 212 52 433 140,859 662001.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - -- - - - - - 2,610 -- - - - - 1 - 18 - - - 2,610 --1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 14- - 38 - 27 193 28,595 -3 53 3,330 53 768,960 49 92 1,599 48 58 109 378,120 49-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- 4- - 59 - 15 375 70,399 -7 12 396 6 127,080 56 467 1,404 355 45 750 236,596 186-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 1- - 77 - - - - -1 3 195 3 14,008 12 400 890 456 5 167 - --1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 231 173 22,200 248 107 8 47 29,428 1336 27 2,121 24 154,494 29 107 1,129 53 19 79 138,183 892001.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - 45 - 1 - - -3 2 270 - 19,400 9 450 174 64 4 - 9,840 51-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - - - - 2 - 52 - 2 - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 6 -1 - 10 167 - - 7,500 -1 1 6 - - 2 200 19 317 - - 13,294 -1001.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - 1- - - - 1 100 - -- 1 45 1 10,664 1 100 20 44 1 100 9,355 88-1.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - -- - - - - - - -- - - - - 1 - 20 - - - 24,340 --1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 60 -1 12,286 15 25 - - - -1 3 180 2 36,858 4 133 155 86 2 100 21,580 591001.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik390 67 57,003 282 72 7 117 132,345 2328 51 2,290 17 415,205 55 108 1,296 57 21 124 345,772 83114

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 240 -2 24,572 83 35 - - 14,010 572 2 240 - 24,572 2 100 83 35 - - 14,010 571001.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 106 42 21,000 66 62 5 125 15,941 763 8 214 7 71,500 9 113 134 63 8 114 43,141 601501.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - 1- - - - 2 200 18,780 -- 2 34 2 18,500 3 150 83 244 3 150 18,780 102-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 108 -2 20,000 - - 1 - 8,750 44- 2 108 - 20,000 1 50 32 30 1 - 8,750 44-

Sub total OC 1.1 1,251 48 204,608 53 1,467 117 114 238 581,613 284 218 11,349 142 2,169,893 344 158 10,082 89 280 197 1,731,00323 80230

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - -- - - - 1 - - -- - - - - 1 - 7 - 1 - 11,959 --1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP- -- - - - - - - -- - - - - 1 - 9 - 1 - - --

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - -- - 83 - 4 - 63,135 -3 11 448 4 142,111 20 182 472 105 17 425 129,219 91-Sub total OC 1.2 - - - 3 83 - 5 - 63,135 - 11 448 4 142,111 22 200 488 109 19 475 141,178- 99-Sub total PROGRAM 1 1,251 4823 204,608 56 1,550 124 119 248 644,748 315 229 11,797 146 2,312,004 366 160 10,570 90 299 205 1,872,181243 81

1,251 48 204,608 56 1,550 124 119 248 644,748 315 229 11,797 146 2,312,004 366 160 10,570 90 299 205 1,872,18123 81243Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 459: 19,913: 459: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - -- - 205 - 16 - 188,520 -3 23 988 9 229,180 23 100 825 84 20 222 222,577 97-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - - - - - - -- 5 150 5 34,625 5 100 96 64 5 100 31,496 91-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 110 -5 47,547 117 106 - - - -5 22 729 12 214,167 22 100 678 93 14 117 36,687 171001.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 14- - 32 - 26 186 18,350 -1 53 3,330 53 768,960 44 83 1,451 44 56 106 359,885 47-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- 4- - - - 3 75 51,805 -- 12 396 6 127,080 12 100 392 99 9 150 76,683 60-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 1- - - - - - - -- 3 195 3 14,008 2 67 182 93 1 33 - --1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 231 173 22,200 165 71 7 41 29,428 1334 27 2,121 24 154,494 26 96 996 47 17 71 138,183 891331.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - 45 - 1 - - -3 2 270 - 19,400 6 300 124 46 3 - 9,840 51-1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 6 -1 - 10 167 - - 7,500 -1 1 6 - - 1 100 10 167 - - 7,500 -1001.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - 1- - - - 1 100 - -- 1 45 1 10,664 1 100 20 44 1 100 9,355 88-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 60 -1 12,286 15 25 - - - -1 3 180 2 36,858 3 100 125 69 2 100 15,730 431001.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik390 67 57,003 276 71 6 100 132,345 2327 51 2,290 17 415,205 52 102 1,262 55 17 100 337,123 81100

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 240 -2 24,572 83 35 - - 14,010 572 2 240 - 24,572 2 100 83 35 - - 14,010 571001.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 106 42 21,000 66 62 5 125 15,941 763 8 214 7 71,500 9 113 134 63 8 114 43,141 601501.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - 1- - - - 1 100 7,940 -- 2 34 2 18,500 2 100 48 141 2 100 7,940 43-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 108 -2 20,000 - - 1 - 8,750 44- 2 108 - 20,000 1 50 32 30 1 - 8,750 44-

Sub total OC 1.1 1,251 48 204,608 30 1,014 81 67 140 474,589 232 218 11,349 142 2,169,893 212 97 6,508 57 161 113 1,329,97023 61130


1.2

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - -- - 21 - 3 - 43,720 -1 11 448 4 142,111 15 136 378 84 14 350 104,284 73-Sub total OC 1.2 - - - 1 21 - 3 - 43,720 - 11 448 4 142,111 15 136 378 84 14 350 104,284- 73-Sub total PROGRAM 1 1,251 4823 204,608 31 1,035 83 70 146 518,309 253 229 11,797 146 2,312,004 227 99 6,886 58 175 120 1,434,254135 62

1,251 48 204,608 31 1,035 83 70 146 518,309 253 229 11,797 146 2,312,004 227 99 6,886 58 175 120 1,434,25423 62135Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


1


1.1

1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - 3 133 2 -2 83 11.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - 1 32 - -1 32 -1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 11,680 3 110 17 11,6802 65 161.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 2,610 1 18 - 2,610- - -1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 10,245 5 148 2 18,2352 6 11.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah18,594 44 1,012 36 159,9137 59 12

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL/LKPD

41,475 39 866 38 104,1725 101 8

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 11,580 14 317 12 48,9502 24 71.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 3 50 1 -- - -1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - 2 52 2 -- - -1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 1 9 - 5,794- - -1.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - 1 20 - 24,340- - -1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 1 30 - 5,850- - -1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik- 3 34 4 8,6491 6 1

1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIPDaerah

10,840 1 35 1 10,840- - 1

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 10 708 4 -1 77 -Sub total OC 1.1 23 453 47 107,024 132 3,574 119 401,033


1.2

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 19,415 5 94 3 24,9352 62 11.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP- 1 9 1 -- - -

1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - 1 7 1 11,959- - 1Sub total OC 1.2 2 62 2 19,415 7 110 5 36,894

Sub total program 1 25 515 49 126,439 139 3,684 124 437,927Total renstra 2010 25 515 49 126,439 139 3,684 124 437,927

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013

: 8,185Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,223,641

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP

1132.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 92 28,351 405 440 47,897 169 460 141,755 160,4273871,7791382.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 187 31,001 187 100 31,460 101 587 162,005 223,742138810872.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 167 901,498 193 116 771,667 86 839 4,507,490 3,929,58079665712.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 281 265,351 383 136 247,793 93 1,499 1,526,376 1,080,2651011,516

85Sub total OC 2.1 727 1,226,201 1,168 161 1,098,817 90 3,385 6,337,626 5,394,0141414,77085Sub total program 2 727 1,226,201 1,168 161 1,098,817 90 3,385 6,337,626 5,394,0141414,770

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

03.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - - - - - - - 102,9000123

0Sub total OC 3.1 - - - 0 - 0 - - 102,90001230Sub total program 3 - - - 0 - 0 - - 102,9000123

87Total renstra 2010 727 1,226,201 1,168 161 1,098,817 90 3,385 6,337,626 5,496,9141454,893

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN MEI TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,478 121 644 7652 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,738 225 1,241 1,4663 - KETUA TIM 34 5,337 460 2,946 3,4064 - ANGGOTA TIM 93 10,360 744 4,189 4,9335 - Non-PFA 37 8,185 1,168 3,725 4,893

190 28,098 2,718 12,745 15,463

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 1/2

PERIODE: S.D. BULAN MEI TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1. 114.225/2:0030 Audit Keuangan Konsolidasi atasDevelopment of Engineering Faculty ofHasanuddin University (UNHAS) LoanJICA No 541

114 2013.052013.03.2

2. 114.225/2:0034 Audit Keuangan PNPM MandiriPerdesaan IBRD No 7867/8079, TF098819/098862, IFAD 755 ProvinsiSulawesi Selatan Kab A

114 2013.052013.04.1

3. 114.225/2:0036 Audit Keuangan PNPM MandiriPerdesaan IBRD No 7867/8079, TF098819/098862, IFAD 755 ProvinsiSulawesi Selatan Kab C

114 2013.052013.04.1

4. 123.225/2:0024 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend PaudniKemdikbud Tahun 2012 -A

123 2013.012013.01.1

5. 123.225/2:0025 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend PaudniKemdikbud Tahun 2012 -B

123 2013.012013.01.1

6. 123.225/2:0026 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Sarana dan PrasaranaDitjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012-A

123 2013.022013.02.1

7. 123.225/2:0027 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Sarana dan PrasaranaDitjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012-B

123 2013.022013.02.1

8. 123.225/2:0028 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Sarana dan PrasaranaDitjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012-C

123 2013.022013.02.1

9. 123.225/2:0029 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend DikmenKemdikbud Tahun 2012 -A

123 2013.022013.02.1

10. 123.225/2:0030 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend DikmenKemdikbud Tahun 2012 -B

123 2013.022013.02.1

11. 123.225/2:0031 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend DikmenKemdikbud Tahun 2012 -C

123 2013.022013.02.1

12. 123.225/2:0032 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend PaudniKemdikbud Tahun 2012 -C

123 2013.012013.01.1

13. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.GowaTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

14. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDAKab.Sindereng Rappang yg berakhir 31Des '2012

114 2013.042013.03.1

Hal 1/2

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 2/2

PERIODE: S.D. BULAN MEI TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

15. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU dan TataRuang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31Des '2012

114 2013.042013.03.1

16. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PSDAKab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des'2012

114 2013.042013.03.1

17. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.LuwuUtara TA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

18. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.BantaengTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

19. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PU Kab.TakalarTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

20. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd PSDA Pinrang TA yangberakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

Bidang: 225/3

1. 143.225/3:0006 Survey Outcome atas LHE AKIP 143 2013.032013.03.12. 143.225/3:0095 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda A 143 2013.042013.01.13. 143.225/3:0135 Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI

Instansi Pemerintah Triwulan II143 2013.062013.04.1

4. 143.225/3:0147 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)SPIP

143 2013.042013.03.4

5. 143.225/3:0149 Assessment (Evaluasi) Tata KelolaAPIP pada InspektoratProvinsi/Kab/Kota B

143 2013.062013.05.1

Bidang: 225/4

1. 155.225/4:0006 Bimtek Penyusunan KPI BUMN/D padaPDAM Gowa

155 2013.042013.03.2

2. 155.225/4:0011 Audit Kinerja pada PDAM KotaPare-Pare

155 2013.052013.04.2

3. 155.225/4:0044 Bimtek/Asistensi Penyusunan SIAPDAM Kab/Kota AC

155 2013.062013.04.1

Hal 2/2

badan pengawasan keuangan dan pembangunan … kirim... · bidang perekonomian : laporan 7 : 233 3 :...

Documents