badan pengawasan keuangan dan pembangunan … 2018 triwulan i... · jalan jendral ahmad yani,...

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124

Telepon (0561)712427 Faksimile (0561)712428

e-mail: [email protected]

Nomor : LKIN-81/PW14/6/2018 10 April 2018 Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2018

Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan I tahun 2018.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 17 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada triwulan I tahun 2018. Capaian kinerja IKP dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. IKP 1.1: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, jumlah rekomendasi hasil pengawasan tahun 2018 yang ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi atau 33,33% dari 12 rekomendasi yang disampaikan s.d. triwulan I tahun 2018. Dengan demikian capaian IKP1.1, sebesar 100% (capaian maksimal) dari target s.d. triwulan I tahun 2018 sebesar 0% dan mencapai 55,56% dari target tahun 2018 sebesar 60%.Tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target IKP.

b. IKP 1.2: Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

IKP 1.2 belum diukur pada triwulan I tahun 2018.

c. IKP 1.3: Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

IKP 1.3 belum diukur pada triwulan I tahun 2018. d. IKP 1.4: Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang

dibina


2

e. IKP 2.1: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, jumlah penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) sebanyak 11 penugasan atau sebesar 34,38% dari 32 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dalam 3 tahun terakhir. Dengan demikian capaian IKP2 sebesar 100% (capaian maksimal) dari target sampai dengan triwulan I sebesar 10% dan target tahunan sebesar 50%. Tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target IKP.

f. IKP 2.2: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, belum ada LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan APH. Dengan demikian capaian IKP 2.2 sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan I sebesar 20% dan target tahunan sebesar 72%.Tidak tercapainya capaian target IKP karena penugasan LHAI masih dalam proses QA oleh BPKP Pusat.

g. IKP 2.3: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, belum ada penugasan LHP Keinvestigasian yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh K/L/P/K sehingga capaian capaian IKP 2.3 sebesar 0,00% dari target s.d. triwulan I sebesar 15% dan target tahun 2018 sebesar 65%.Tidak tercapainya capaian target IKP karena belum ada penugasan terkait Audit Investigatif diminta oleh K/L/P/K dalam tahun 2018.

h. IKK 2.4: Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, belum ada penugasan LHA penyesuaian harga yang ditindaklanjuti sehingga capaian capaian IKP 2.4 sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan I sebesar 30% dan target tahun 2018 sebesar 75%.Tidak tercapainya capaian target IKU karena penugasan LHAI masih dalam proses QA oleh BPKP Pusat.

i. IKP 3.1: Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Bangunan

IKP 3.1 belum diukur pada triwulan I tahun 2018. j. IKP 4.1: Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)


3

k. KP 5.1: Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat Sampai dengan triwulan I tahun 2018, jumlah K/L/P/K /unit kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria KPAK sebanyak 1 unit kerja atau 14,29% dari 7 jumlah K/L/P/K /unit kerja yang telah menjadi anggota dari KPAK. Dengan demikian capaian IKP 5.1 sebesar 100% (capaian maksimal) dari target s.d. triwulan I sebesar 0% dan mencapai 21,98% dari target tahun 2018.Tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target IKP.

l. IKP 6.1: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

Belum diukur pada triwulan I tahun 2018. Hal ini disebabkan belum dilakukan kegiatan QA/Evaluasi Maturitas SPIP Level 3.

m. IKP 6.2: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 3

Belum diukur pada triwulan I tahun 2018. Hal ini disebabkan dari target 8 Kabupaten/Kota (57,8%) telah dilakukan kegiatan Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 pada 8 Kabupaten/Kota, namun s.d batas akhir penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2018 belum disusun Laporan Evaluasi Maturitas SPIP norma hasil dari kegiatan tersebut.

n. IKP 6.3: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

Belum diukur pada triwulan I tahun 2018. Hal ini disebabkan dari target 6 Pemerintah Kabupaten/Kota (42,86%) s.d triwulan I tahun 2018 belum dilakukan kegiatan Evaluasi Maturitas SPIP Level 2.

o. IKP 7.1: Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

IKP 7.1 belum diukur pada triwulan I tahun 2018. Hal ini disebabkan belum dilakukan kegiatan QA/Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Menuju Level 3 Penuh.

p. IKP 7.2: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

IKP 7.2 belum diukur pada triwulan I tahun 2018. Hal ini disebabkan belum dilakukan kegiatan QA/Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada 14 Kabupaten/Kota Menuju Level 3 Penuh.

b. Pendukung Pengawasan Indikator Pendukung Pengawasan berupa Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP (Skala Likert 1-10) belum diukur pada Triwulan I Tahun 2018. Rincian rencana dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1.

4

2. Pencapaian Target Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja, pada tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 204 Laporan. Realisasi output pengawasan s.d triwulan I tahun 2018 sebanyak 29 laporan atau 74,36% dari rencana s.d triwulan I tahun 2018 sebanyak 39 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 14,22% dari rencana output sebanyak 204 laporan. Realisasi yang di bawah target disebabkan karena penugasan tersebut akan dilakukan pada triwulan berikutnya. Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja s.d triwulan I tahun 2018 disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan Governance System yaitu sebanyak 12 laporan atau 41,38% dari total laporan terbit s.d triwulan I tahun 2018 sebanyak 29 laporan. Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja dari sudut fokus pengawasan s.d triwulan I tahun 2018 disajikan pada Lampiran 2b.

b. Pendukung Pengawasan

Dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 2 IKK diukur pada triwulan I tahun 2018. Capaian kinerja IKK sebagai berikut:

1) IKK 1 : Realisasi Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan s.d triwulan I tahun 2018 sebanyak 9 Laporan atau 100% dari target s.d triwulan I tahun 2018 sebanyak 9 Laporan dan mencapai 23,68% dari target tahun 2018 sebanyak 38 laporan. Tidak ada hambatan dalam pencapaian target IKK.

2) IKK 2 : Tersedianya sarana prasarana BPKP s.d triwulan I tahun 2018 sebanyak 1 unit atau 100% dari target s.d triwulan I tahun 2018 sebanyak 1 unit dan mencapai 100 % dari target tahun 2018 sebanyak 1 unit. Tidak ada hambatan pencapaian target IKK.

Rincian rencana dan realisasi output sesuai Perjanjian Kinerja s.d triwulan I tahun 2018 disajikan pada Lampiran 2a. Disamping itu rincian rencana dan

realisasi output pengawasan ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

3. Kinerja Lainnya

Disamping capaian kinerja outcome dan output, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat memperoleh penghargaan dari Kementerian/Lembaga/Institusi sebanyak 2 penghargaan. Rincian Penghargaan yang diterima s.d triwulan I tahun 2018 disajikan pada lampiran 3.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal

Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal s.d triwulan I tahun 2018 sebanyak 62 PP atau 108,77% dari rencana sebanyak 57 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d triwulan I Tahun 2018 tercapai 30,39% dari rencana sebanyak 204 PP. Realisasi yang

5

melampaui target disebabkan karena penugasan untuk triwulan berikutnya telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2018.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2018 sebanyak 29 laporan atau 74,36% dari rencana sebanyak 39 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d triwulan I tahun 2018 tercapai 14,22% dari rencana sebanyak 204 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2018 sebanyak 29 laporan atau 46,77% dari 62 PP yang telah terbit surat tugasnya. Hal ini disebabkan karena penugasan masih berjalan pada triwulan berikutnya.

Realisasi PP s.d triwulan I tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 62 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit surat tugasnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 29 laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.

b. PKPT Tambahan (Revisi)

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d triwulan I tahun 2018 sebanyak 15 PP atau 100% dari rencana sebanyak 15 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d triwulan I tahun 2018 tercapai 100% dari rencana sebanyak 15 PP. Realisasi telah sesuai dengan target.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2018 sebanyak 7 laporan atau 100% dari rencana sebanyak 7 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d triwulan I tahun 2018 tercapai 100% dari rencana sebanyak 7 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2018 sebanyak 7 laporan atau 46,66% dari PP yang telah terbit surat tugasnya.

Realisasi PP s.d triwulan I tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 15 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 7 laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang s.d triwulan I tahun 2018 telah terlaksana sebanyak 2 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 2 PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 1 laporan.

Realisasi PP s.d triwulan I tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 2 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit surat tugasnya, sedangkan realisasi laporan yang telah diinput sebanyak 1 laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d triwulan I tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 4a, sedangkan

pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 4b.

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/6x100 10=8/7x100a. Pengawasan

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan % 60 0 33.33 55.56 100

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik % 100 0 0 0 0

1.3 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 43.75 0 0 0 0

1.4 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina % 50 0 0 0 0

2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan

% 50 10 34.38 68.75 100

2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 72 20 0 0 0

2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 65 15 0 0 0

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 75 30 0 0 0

3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Bangunan % 75 0 0 0 0

4 Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) % 52 0 0 0 0

5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

% 65 0 14.29 21.98 100

6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3 % 100 100 0 0 0

6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 % 57.14 0 0 0 0

6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 % 42.86 42.86 0 0 0

7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3 % 100 0 0 0 0

7.2 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

% 100 0 0 0 0

b. Pendukung Pengawasan1 Tersedianya Dukungan

Teknis Kepuasan atas 1.1Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP (Skala Likert 1-10) Skala 8 0 0 0 0

Lampiran 1

No. Indikator Kinerja Program Satuan

Capaian (%)

Tahun 2018

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan BaratTarget dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

s.d. Triwulan

ini

s.d. Triwulan

ini

s.d. Triwulan I Tahun 2018

Rencana

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

7

Sasaran ProgramNo

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

1

Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan keinvestigasian

2

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

6

Tahun 2018

s.d. Triwulan ini

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100a. Pengawasan

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN

Laporan 52 7 5 9.62 71.43

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes

Laporan 18 11 5 27.78 45.45

3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA

Laporan 3 3 0 0 0

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

Laporan 80 13 18 22.5 138.46

5 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Laporan 21 0 0 0 0

6 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP

Laporan 30 5 1 3.33 20

Jumlah Output Pengawasan Laporan 204 39 29 14.22 74.36b. Dukungan Pengawasan

1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 38 9 9 23.68 100

2 Terlaksananya sarana prasarana BPKP Unit 1 1 1 100 100

Indikator Kinerja KegiatanNo.

Rencana Capaian (%)

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2018

s.d. Triwulan

ini

s.d. Triwulan

ini

Lampiran 2a

Target dan Realisasi Output Sesuai Perjanjian Kinerjas.d. Triwulan I Tahun 2018

Tahun 2018

s.d. Triwulan

ini

Satuan

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100 9

1 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional

Laporan77 17 7 9.09 41.18 24.14

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 10 3 0 0 0 0

3 Pengamanan Aset Negara/Daerah

Laporan 18 16 10 55.56 63 34.48

4 Peningkatan Governance System

Laporan 99 3 12 12.12 400 41.38

Jumlah 204 39 29 14.22 74 100

s.d. Triwulan

ini

Tahun 2018

s.d. Triwulan

ini


Proporsi Realisasi Fokus

thd Total Realisasi (%)

Lampiran 2b

No. Fokus Pengawasan Satuan

Rencana Capaian (%)

Tahun 2018

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan BaratTarget dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja dari Sudut Fokus Pengawasan

s.d. Triwulan

ini

Lampiran 3

No. Nama Penghargaan Frekuensi

Momen Pemberian

Penghargaan

Kriteria Penilaian

Instansi yang memberikan penghargaan

Penerima Penghargaan

1

Peringkat 10 penilaian kinerja

pengelolaan anggaran semester I tahun 2016

setahun sekali

Pemberian Penghargaan

Kinerja Pengelolaan

Anggaran Unit Kerja/ Instansi Vertikal Tahun

2016

12 kriteria penilaian

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) Pontianak

Perwakilan BPKP

Kalimantan Barat

2

Peringkat I Penilaian

Kinerja Terbaik dengan Pagu

15 Miliar s.d 50 Miliar Semester

I TA 2017

setahun sekali

Pemberian Penghargaan

Kinerja Pengelolaan

Anggaran Unit Kerja/ Instansi Vertikal Tahun

2017

12 kriteria penilaian

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) Pontianak

Perwakilan BPKP

Kalimantan Barat

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan BaratDaftar Penghargaan/Rewards dari Kementerian/Lembaga/Institusi


Realisasi

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100A PKPT1 PKPT Awal1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 52 12 9 17.31 75.00 52 7 5 9.62 71.43 55.56

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 18 11 6 33.33 54.55 18 11 5 27.78 45.45 83.333 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 3 3 0 0.00 0.00 3 3 0 0 0 0

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 80 22 34 42.50 154.55 80 13 18 22.50 138.46 52.94

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 21 0 9 42.86 42.86 21 0 0 0 0 0

7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 30 9 4 13.33 44.44 30 5 1 3.33 20 25

Sub Jumlah 1 204 57 62 30.39 108.77 204 39 29 14.22 74.36 46.77

2 PKPT Tambahan (Revisi)1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 7 7 7 100 100 1 1 1 100 100 1003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 7 7 7 100 100 5 5 5 100 100 100

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 1 1 1 100 100 1 1 1 100 100 100

7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Jumlah 2 15 15 15 100 100 7 7 7 100.00 100.00 46.67Jumlah A (Sub Jumlah I + Sub Jumlah 2) 219 72 77 35.16 106.94 211 46 36 17.06 78.26 46.75

B KAP Generik 2 2 2 100 100 1 1 1 100 100 100Sub Jumlah B 2 2 2 100 100 1 1 1 100 100 100

Total A+B 221 74 79 35.75 106.76 212 47 37 17.45 78.72 46.84


Tahun 2018

Realisasi s.d.

Triwulan ini

% Realisasi Laporan

dibandingkan Realisasi PP


Tahun 2018

s.d. Triwulan

ini

Capaian (%)

s.d. Triwulan ini

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Rencana Capaian (%)s.d.

Triwulan ini

Tahun 2018

Lampiran 4a

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Output

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan

s.d. Triwulan ini

s.d. Triwulan

ini

Rencana

Tahun 2018

Realisasi Realisasi

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

A PKPT1 PKPT Awal

IPP 53 10 16 30.19 160 53 1 9 16.98 900 56.25AN 34 9 12 35.29 133.33 34 7 4 11.76 57.14 33.33APD 59 23 16 27.12 69.57 59 21 5 8.47 23.81 31.25Investigasi 28 6 14 50 233.33 28 5 10 35.71 200 71.43P3A 30 9 4 13.33 44.44 30 5 1 3.33 20.00 25

Sub Jumlah 1 204 57 62 30.39 108.77 204 39 29 14.22 74.36 46.77

2 PKPT Tambahan (Revisi)IPP 5 5 5 100 100 4 4 4 100.00 100 80AN 1 1 1 100 100 1 1 1 100 100 100APD 7 7 7 100 100 1 1 1 100 100 14.29Investigasi 2 2 2 100 100 1 1 1 100 100 50P3A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Jumlah 2 15 15 15 100 100 7 7 7 100 100 46.67Jumlah A 219 72 77 35.16 106.94 211 46 36 17.06 78.26 46.75

B KAP GenerikIPP 2 2 2 100 100 1 1 1 100 100 50AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0APD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Investigasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0P3A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah B 2 2 2 100 100 1 1 1 100 100 50Total 221 74 79 35.75 106.76 212 47 37 17.45 78.72 46.84

s.d. Triwulan

ini

s.d. Triwulan

ini

s.d. Triwulan ini

Penugasan Pengawasan (PP)Rencana

Tahun 2018

s.d. Bulan ini

Tahun 2018

s.d. Triwulan

ini

Tahun 2018

Berdasarkan Bidangs.d. Triwulan I Tahun 2018

% Realisasi Laporan


No. Jenis PKPT/Bidang Tahun 2018

s.d. Bulan ini

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan BaratRealisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

Lampiran 4b

Laporan Hasil PengawasanRencana Capaian (%)Capaian (%)

Realisasi Realisasi

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

TUPenyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran 12 3 3 25 100 12 3 3 25 100 100Penyusunan Laporan Barang Milik Negara ( termasuk alat tulis kantor dan obat-obatan)

2 0 0 0 0 2 0 0 0 00

Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai 12 3 3 25 100 12 3 3 25 100 100P3APenyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan RKT 12 3 3 25 100 12 3 3 25 100 100

Jumlah 38 9 9 23.68 100 38 9 9 23.68 100 100

Lampiran 5

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Jenis PKAU/Bidang

Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)

s.d. Triwulan ini

Tahun 2018


Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan

s.d. Triwulan

ini

s.d. Triwulan

ini

Tahun 2018

Rencanas.d.

Triwulan ini

Rencana Capaian (%)

Tahun 2018

% Realisasi Laporan



s.d. Triwulan

ini

Capaian (%)

Tahun 2018

s.d. Triwulan

ini

Tahun 2018

s.d. Triwulan

ini

Tahun 2018

s.d. Triwulan

ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9A PKPT1 PKPT Awal

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 247

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 49

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 0Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 895

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 194Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 108

Sub Jumlah 1 1493

2 PKPT TambahanJumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 0

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 30

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 0Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 165

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP 0Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP 0

Sub Jumlah 2 195

3 KAP Generik 141Sub Jumlah 141

Jumlah PKPT (1+2+3) 1829

B PKAU 150

Total PKPT + PKAU 150

Perhitungan Hari Produktif 1979

Realisasi OH s.d. Triwulan

iniNo. Output Jumlah

Pegawai

Potensi OH Capaian (%) OH per Pegawai

s.d. Triwulan

ini

Lampiran 6

Realisasi Hari Produktifs.d. Triwulan I Tahun 2018


Realisasi

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 061 Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan PSN (3701.414)1,551,729,000 191,136,085 191,136,085 12.32 100.00

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes (3701.514)

813,204,000 43,464,800 43,464,800 5.34 100.00

3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA (3701.614)

85,230,000 0 0 - -

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan (3701.240)

673,663,000 151,105,628 151,105,628 22.43 100.00

5 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP (3701.273)

389,676,000 69,029,202 69,029,202 17.71 100.00

6 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP (3701.306)

499,320,000 3,000,000 3,000,000 0.60 100.00

Sub Jumlah Program 06 4,012,822,000 457,735,715 457,735,715 11.41 100

B Program 011 Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP (3670.994.51,52)

19,602,871,000 3,808,596,228 3,808,596,228 19.43 100

2 Jumlah Layaan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP (3676.960.52)

806,920,000 200,388,091 200,388,091 24.83 100

3 Terlaksananya Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan (3678.951.53)

197,000,000 197,000,000 197,000,000 100 100

Sub Jumlah Program 01 20,606,791,000 4,205,984,319 4,205,984,319 20.41 100 24,619,613,000 4,663,720,034 4,663,720,034 18.94 100 Total

Terhadap Anggaran

2018

Terhadap Rencana

s.d. Triwulan ini

Realisasi Penyerapan Anggaran

% Capaian Penyerapan


Tahun 2018 s.d. Triwulan ini


Lampiran 7

Anggaran

No Program/IKK s.d. Triwulan ini

Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor Laporan Tgl. Laporan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

I PKPT Awal

1 Bidang IPP

Mendorong peningkatan ruang fiskal

Tersedianya informasi hasil peniliaian kualitas penyelenggaraan SPIP di 9 K/L Bidang Kesejahteraan Rakyat

Evaluasi Pengelolaan Keuangan PTN BLU dan PTN BH

Juli Belum Ditentukan

2 Bidang IPP

Pengawasan proses pembangunan nasional

Tersedianya informasi pengawasan Prioritas Nasional Pendidikan, Kesehatan, dan Penanggulangan Kemiskinan (termasuk pengawasan Program Prioritas Pendidikan Vokasi, Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru, Program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu

Verifikasi P4R untuk Program PKH Kemensos

Februari Belum Ditentukan

Verifikasi Disbursement Linked Indicator (DLI) P4R untuk Program Keluarga Harapan pada Kemeterian Sosial

ST-61/PW14/2/2018 2/23/2018 LATT-35/PW14/2/2018 01 Maret 2018

32 2,550,000.00

3 Bidang IPP

Memantapkan governance systems

Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi bidang polsoskam lainnya yang mendukung 10 Prioritas Nasional (termasuk pengawasan Perlindungan WNI/BHI diluar

Evaluasi Pengentasan desa tertinggal dan meningkatkan menjadi desa mandiri

September Desember Reviu Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) Tahap I pada Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

ST-144/PW14/2/2018 05 Maret 2018

23-Mar-18 LR-56/PW14/2/2018 29 Maret 2018

33

11,920,000.00

4 Bidang IPP


Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi bidang industri dan distribusi yang mendukung 10 Prioritas Nasional

Evaluasi Peningkatan Konektivitas Tol Laut dan Industri Maritim


5 Bidang IPP


Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi bidang industri dan distribusi yang mendukung 10 Prioritas Nasional

Audit Kinerja Program Infrastruktur Ekonomi Wilayah Kemen PUPR

Oktober Belum Ditentukan

6 Bidang IPP


Tersedianya informasi hasil pengawasan Prioritas Nasional Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (termasuk pengawasan pembangunan MEF II, pengembangan industri pertahanan, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme dan konflik

Evaluasi atas Program Keluarga Berencana pada BKKBN pada Kabupaten 1

September Desember

7 Bidang IPP



Audit Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional pada Kabupaten-1

April Juni

No. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKKTotal

Pemakaian OH

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan BaratRincian Target dan Realisasi Penugasan (KM 12)


PendanaanRencana Realisasi Dana BPKP Bantuan Kedinasan /

Dana Mitra

8 Bidang IPP




April Juni

9 Bidang IPP




April Juni

10 Bidang IPP




April Juni

11 Bidang IPP



Monev Pembangunan Sarpras PTN


12 Bidang IPP



Audit/Verifikasi Tunggakan Profesi Guru Kemendikbud/Kemenag

Juni Belum Ditentukan

13 Bidang IPP



Joint Audit Pengelolaan Dana Pencegahan Bencana dan Dana Siap Pakai (DPK dan DSP) pada BNPB


14 Bidang IPP



Audit Operasional/Kinerja Lintas Sektoral Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kemenag/Kemdikbud


Evaluasi atas kegiatan prioritas pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia dini sekolah tahun anggaran 2017 pada Kementerian pendidikan kebudayaan dan Kementerian agama di kabupaten mempawah ST-1/PW14/2/2018 1/5/2018 1/19/2018 LHE-13/PW14/2/2018 1/24/2018 28 7,430,000.00

15 Bidang IPP



Monitoring aksesibilitas pendidikan pada SMK


16 Bidang IPP



Join pengawasan - Join Audit/Evaluasi dengan Itjen Kemenristekdikti (bidikmisi, PPA, Afirmasi Pendidikan, SM3t, PPGT)

Agustus Belum Ditentukan

17 Bidang IPP


Tersedianya informasi pengawasan Prioritas Nasional Pendidikan, Kesehatan, dan Penanggulangan Kemiskinan (termasuk pengawasan

Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional (KSP) pada K/L Mitra Bidang Kesra (B12, B04, B06, B09)

Januari DesemberMonitoring dan Evaluasi Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Capaian B12 Tahun 2017 pada Kementerian Pertanian Tahun 2017 ST-27/PW14/2/2018 1/22/2018 1/30/2018 LHM-20/PW14/2/2018 1/31/2018 23 2,700,000.00

18 Bidang IPP



Evaluasi Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH


19 Bidang IPP


Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi K/L Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam yang mendukung 10 Prioritas Nasional

Monitoring Kegiatan Prioritas KSP Bidang Pembangunan Wilayah Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

September Oktober

20 Bidang IPP



Monitoring Kegiatan Prioritas KSP Bidang Ketahanan Pangan Pada Kementerian Kelautan Perikanan

September Oktober

Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional per 31 Desember 2017 (B12) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ST-23.1/PW14/2/2018 1/22/2018 1/20/2018 LHM-22/PW14/2/2018

2 Februari 2018 5 4,840,000.00

21 Bidang IPP



Monitoring Kegiatan Prioritas KSP Bidang Ketahanan Pangan Pada Kementerian Pertanian

September Oktober

22 Bidang IPP



Monitoring Kegiatan Prioritas KSP Bidang Ketahanan Energi Pada Kementerian ESDM

September Oktober

Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional Capaian B12 Tahun 2017 pada Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral ST-26/PW14/2/2018 1/22/2018 LHM-21/PW14/2/2018 1/31/2018 22 6,580,000.00

23 Bidang IPP


Tersedianya informasi hasil pengawasan 7 PSN (4 PSN Proyek Pembangunan Smelter, 3 PSN Proyek Pertanian dan Kelautan) secara efektif dan sesuai kaidah tata kelola

Pengawasan Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian pada kota/kabupaten-1 Oktober

Belum Ditentukan

24 Bidang IPP



Pengawasan Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian pada kota/kabupaten-2 Oktober

Belum Ditentukan

25 Bidang IPP



Pengawasan Program Prioritas Nasional Peningkatan Produksi Pangan Pada Kementan dan KKP Juni

Belum Ditentukan

Evaluasi Tata Kelola Beras Tahun 2018 Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ST-117/PW14/2/2018

07 Maret 2018 3/16/2018 LEV-51/PW14/2/2018

23 Maret 2018 48 6,740,000.00

26 Bidang IPP



Pengawasan Program Prioritas Nasional Pemenuhan Kebutuhan Energi

September Belum Ditentukan

27 Bidang IPP



Pengawasan Program Prioritas Nasional EBT dan Konservasi Energi


28 Bidang IPP

Pengawasan proses pembangunan nasional Tersedianya informasi hasil

pengawasan 143 PSN (24 PSN Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol, 4 PSN Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol , 9 PSN Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api

Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pemprov/Pemkab/Pemkot 1


29 Bidang IPP


Tersedianya informasi hasil pengawasan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan bantuan luar negeri

Audit Keuangan Konsolidasian Coastal Community Development Project(CCDP) IFAD Loan : I-880-ID , IFAD Grant Number I-C-1392-ID dan Trust Loan E-16-ID pada Prov/Kot/Kab 1

Februari Mei Audit atas Laporan keuangan Coastal Community Development Project IFAD LOAN 1-880-D, Spanish Trust LOAN E-16-ID, GRANT IFAD LOAN IC-1392 ID Kbupaten Kubu Raya untuk Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2017

ST-55/PW14/2/2018 09 Februari 2018

27-Feb-18

LAI-44/PW14/2/2018

13 Maret 2018

40

30 Bidang IPP



Audit atas Laporan Keuangan PNPM Generasi Grant TF14769 pada Provinsi Kalimantan Barat

April MeiAudit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Generasi Sehat dan Cerdas (Grrant IBRD Nomor TF-14769) Prov Kalbar utk tahun Anggaran yg berakhir tgl 31 des 2017

ST-77/PW14/2/2018 20 Februari 2018

8-Mar-18

LAI-55/PW14/2/201829 Maret 2018 45

31 Bidang IPP



Audit atas Laporan Keuangan PNPM Generasi Grant TF14769 pada Kota/Kabupaten 1

April Mei

32 Bidang IPP



Audit atas Laporan Keuangan PNPM Generasi Grant TF14769 pada Kota/Kabupaten 2

April Mei

33 Bidang IPP



Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8578) pada Provinsi Kalimantan Barat

Maret Mei Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program PAMSIMAS III (Loan IBRD No. 8259-ID) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran yg berakhir tanggal 31 desember 2017

ST-68/PW14/2/2018 15 Februari 2018

6-Mar-18

45 4,200,000.00

34 Bidang IPP



Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8578) pada Kota/Kabupaten 1

Maret Mei

35 Bidang IPP




Maret Mei

36 Bidang IPP




Maret Mei

37 Bidang IPP



Audit atas Laporan Keuangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (IDB Loan No 169, 170, 171 dan Loan IDB 174, 175, 176) pada Provinsi Kalimantan Barat

April Mei Audit Dukungan Atas Laporan Keuangan Kota Tanpa kumuh (KOTAKU) (IDB Loan no. 169, 170, 171 dan Loan IDB 174, 175, 176) pada SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2017

ST-157/PW14/2/2018 28 Maret 2018

18-Apr-18

39 3,750,000.00

38 Bidang IPP



Audit atas Laporan Keuangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (IDB Loan No 169, 170, 171 dan Loan IDB 174, 175, 176) pada Kota/Kabupaten 1

April Mei Audit Dukungan Atas Laporan Keuangan Kota Tanpa kumuh (KOTAKU) (IDB Loan no. 169, 170, 171 dan Loan IDB 174, 175, 176)Kota Pontianak untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2017

ST-125/PW14/2/2018 14 Maret 2018

4-Apr-18

40 3,750,000.00

39 Bidang IPP



Audit atas Laporan Keuangan PNPM Perdesaan National Program For Community Empowerment In Rural Areas 2012-2015Loan IBRD No 8217-ID pada Prov/Kot/Kab 1

April Belum Ditentukan

Audit atas Laporan Keuangan National Program for Community Empowerment in Rural Areas 2012-2015 Loan IBRD Nomor 8217 ID untuk tahun yg berakhir tanggal 31 Desember 2017 Provinsi Kalbar

ST-90/PW14/2/2018 22 Februari 2018

16-Mar-18

42 3,750,000.00

40 Bidang IPP



Verifikasi atas Integrated Participatory and Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) ADB pada Provinsi Kalimantan Barat

Mei Mei

41 Bidang IPP



Verifikasi atas Integrated Participatory and Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) ADB pada Kota/Kabupaten 1

Mei Mei

42 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri Prioritas pada Kawasan Industri Landak Triwulan I

Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Pembangunan Kawasan Indusri Mandor Triwulan I Tahun 2018 di Kabupaten Landak

ST-146/PW14/2/2018 23 Maret 2018

4-Apr-18

21 6,490,000.00

43 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri Prioritas pada Kawasan Industri Landak Triwulan II

Juni Juli

44 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri Prioritas pada Kawasan Industri Landak Triwulan III

September Oktober

45 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri Prioritas pada Kawasan Industri Ketapang Triwulan I

Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasiona; (PSN) atas Pembangunan Kawasan Industri Pagar Mentimun Triwulan I tahun 2018 di Kabupaten Ketapang

ST-136/PW14/2/2018 22 Maret 2018

4-Apr-18

20 7,690,000.00

46 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri Prioritas pada Kawasan Industri Ketapang Triwulan II

Juni Juli

47 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri Prioritas pada Kawasan Industri Ketapang Triwulan III

September Oktober

48 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri Prioritas pada Kawasan Industri Ketapang Triwulan IV

Desember Desember

49 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter Ketapang Triwulan I

Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I tahun 2018 atas Pembangunan smelter di kabupaten Ketapang

ST-135/PW14/2/2018 22 Maret 2018

4-Apr-18

21 11,330,000.00

50 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter Ketapang Triwulan II

Juni Juli

51 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri Prioritas pada Kawasan Industri Landak Triwulan IV

Desember Desember

52 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter Ketapang Triwulan III

September Oktober

53 Bidang IPP



Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter Ketapang Triwulan IV

Desember Desember

54 1 Bidang ANMemantapkan governance systems

Tersedianya informasi hasil pengawasan peniliaian kualitas penyelenggaraan SPI di Badan Usaha Milik Daerah

Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPI) BUMD

Maret Desember Bimbingan Teknis SPI pada PDAM Tirta Raya

ST-72/PW14/4/2018 15 Februari 2018

2-Mar-18

LBA-52/PW14/4/201826 Maret 2018 20

2,200,000


Persentase pengawasan Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman (termasuk pengawasan Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak dan Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi

Evkin BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD)-1

Maret September



Evkin BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD)-2

Maret September



Bimtek Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD

Februari November



Bimtek Sistem Informasi Akuntansi (SIA) & Billing System PDAM

Februari November



Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) BUMD

Maret DesemberEvaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PDAM Kabupaten Bengkayang Tahun 2018

ST-71/PW14/4/2018 15 Februari 2018

16-Mar-18

42

5,480,000



Bimtek Tata Kelola BLUD Maret Desember Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUD RSUM M. Th. Djaman Sanggau Tahun Anggaran 2018

ST-67/PW14/4/2018 15 Februari 2018

27-Feb-18

LBA-37/PW14/4/201805 Maret 2018 21

4,600,000



Asesmen Good Corporate Governance (GCG) BUMD, termasuk evaluasi MR dan Satuan Pengawas Intern BUMD

Februari Desember Diagnostic Assesment GCG pada PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau

ST-75/PW14/4/2018 20 Februari 2018

9-Mar-18

LDA-47/PW14/4/201816 Maret 2018 30

7,760,000



Bimtek Good Corporate Governance (GCG) BUMD, Termasuk Managemen Risiko (MR) dan Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMD

Februari November Bimbingan Teknis Penyusunan Code of Conduct pada PDAM Tirta Melawi Kabupaten Melawi

ST-66/PW14/4/2018 15 Februari 2018

27-Feb-18

LBA-41/PW14/4/201812 Maret 2018 21

5,910,000

63 10 Bidang AN


Tersedianya informasi hasil pengawasan Pengawasan 49 PSN secara efektif dan sesuai kaidah tata kelola

Evaluasi Tata Kelola PSN Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan-1

April AprilReviu atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Insfrastruktur Ketenagalstrikan Triwulan I Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Barat

ST-140/PW14/4/2018

23 Maret 2018

4-Apr-18

21

4,600,000

64 11 Bidang AN




Juli Juli

65 12 Bidang AN




Oktober Oktober

66 13 Bidang AN




Desember Desember

67 14 Bidang AN


Tersedianya informasi hasil pengawasan penilaian kualitas penyelenggaraan SPI di Kementerian dan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya

Reviu atas Proses Bisnis BUMN Oktober November Bimtek Risk Assessment atas kegiatan Pengembangan Usaha Batu Bara pada PT. Perkebunan Nusantara XIII

ST-79/PW14/4/2018 20 Februari 2018

6-Mar-18

42

2,100,000

68 15 Bidang AN

Pengawalan dan pengamanan aset negara / daerah

Tersedianya informasi hasil pengawasan penilaian kualitas penyelenggaraan SPI di Kementerian dan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya

Pemantauan Pengawasan Pengelolaan Aset BUMN

April Mei

69 16 Bidang AN


Tersedianya informasi hasil pengawasan Badan Usaha Bbidang Jasa Keuangan dan Manufaktur yang mendukung 10 prioritas nasional

Reviu atas Peran PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Peningkatan Produksi pangan

Agustus Oktober

70 17 Bidang AN



Evkin BUMD/Perusahaan Daerah dalam peningkatan kualitas Sapras pasar

September Oktober

71 18 Bidang AN



Evkin PDAM-Air minum perpipaan-1

Juni Agustus

72 19 Bidang AN




Juni Agustus Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minnum (PDAM) Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun Buku 2017

ST-139/PW14/4/2018 23 Maret 2018

16-Apr-18

45

2,860,000

73 20 Bidang AN




Juni Agustus Evaluasi Kinerja pada PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah tahun buku 2017

ST-137/PW14/4/2018 23 Maret 2018

20-Apr-18

42

7,220,000

74 21 Bidang AN




Juni AgustusEvaluasi Kinerja pada PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang Tahun Buku 2017

ST-147/PW14/4/2018

23 Maret 2018

17-Apr-18

42

8,400,000

75 22 Bidang AN




Juni Agustus Evaluasi Kinerja pada PDAM Kabupaten Landak tahun buku 2017

ST-150/PW14/4/2018 23 Maret 2018

18-Apr-18

43

8,660,000

76 23 Bidang AN




Juni Agustus Evaluasi Kinerja pada PDAM Kabupaten Bengkayang Tahun Buku 2017

ST-138/PW14/4/2018

23 Maret 2018

17-Apr-18

42

7,460,000

77 24 Bidang AN




Juni Agustus

78 25 Bidang AN




Juni Agustus

79 26 Bidang AN




Juni Agustus

80 27 Bidang AN




Juni Agustus

81 28 Bidang AN




Juni Agustus

82 29 Bidang AN




Juni Agustus

83 30 Bidang AN



Bimtek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Agustus November

84 31 Bidang AN



Verifikasi Hibah Air Minum-1 November Desember

85 32 Bidang AN



Verifikasi Hibah Air Minum-2 November Desember

86 33 Bidang AN


Tersedianya informasi hasil pengawasan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan dan Kemaritiman (termasuk pengawasan asuransi dan bantuan puso padi di 15 provinsi, budidaya jagung di 10 provinsi, perluasan areal tebu di 9 provinsi, asuransi sapi dan penyediaa

Reviu Peningkatan Produksi dan Distribusi Pangan (Benih Padi, Jagung, dan Kedelai) pada PT Pertani

Agustus Desember

87 34 Bidang AN


Tersedianya informasi hasil pengawasan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan dan Kemaritiman (termasuk pengawasan asuransi dan bantuan puso padi di 15 provinsi, budidaya jagung di 10 provinsi, perluasan areal tebu di 9 provinsi, asuransi sapi dan penyediaa

Reviu Peningkatan Produksi dan Distribusi Pangan (Benih Padi, Jagung, dan Kedelai) pada PT Sang Hyang Seri

Agustus Desember

88 1 Bidang P3A


Tersedianya informasi hasil pengawasan peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Bidang Pengawasan Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Pemantauan Kapabilitas APIP pada Pemda-1


89 2 Bidang P3A



Pemantauan Kapabilitas APIP pada Pemda 2


90 3 Bidang P3A



Evaluasi/QA Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 2 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada Kota/Kabupaten-1

Mei September

91 4 Bidang P3A




Mei September

92 5 Bidang P3A




Juni September

93 6 Bidang P3A




Juli September

94 7 Bidang P3A




Juli September

95 8 Bidang P3A




April September

96 9 Bidang P3A




April September

97 10 Bidang P3A



Evaluasi/QA Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3 Kab/Kota oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada Kota/Kabupaten-3

Juli September

98 11 Bidang P3A




Agustus September

99 12 Bidang P3A




Agustus September

100 13 Bidang P3A




Agustus September

101 14 Bidang P3A




Agustus September

102 15 Bidang P3A




Agustus September

103 16 Bidang P3A




April September

104 17 Bidang P3A


Tersedianya informasi hasil pembinaan peningkatan kapabilitas APIP Provinsi

Peningkatan kapabilitas APIP melalui Bimkon Reviu RKA Pemda 1

September Belum Ditentukan

105 18 Bidang P3A


Tersedianya informasi hasil pembinaan peningkatan kapabilitas APIP Provinsi

Peningkatan kapabilitas APIP melalui Bimkon Riviu LKPD Berbasis Akrual Pemda 1

Februari Belum Ditentukan Bimbingan dan Konsultasi Reviu

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Mempawah Tahun 2017

ST-128/PW14/6/2018 19-Mar-18 27-Mar-18

36

9,740,000

106 19 Bidang P3A



Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju Level 2 pada Kota/Kabupaten-1

Januari September

107 20 Bidang P3A




Januari September

108 21 Bidang P3A




Februari September

109 22 Bidang P3A




Februari September

110 23 Bidang P3A




Februari September

111 24 Bidang P3A




Maret September

112 25 Bidang P3A




Maret September Bimbingan Teknis Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Kalbar Menuju Lv 3 - IACM

ST-86/PW14/6/2018 21 Februari 2018

2-Mar-18

LBIMT-43/PW14/6/201812 Maret 2018 21

3,000,000

113 26 Bidang P3A




Maret September

114 27 Bidang P3A




Juli September Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Kabupaten Sintang Menuju Level 3 - IACM

ST-120/PW14/6/2018 12-Mar-18 2-Apr-18

21

16,900,000

115 28 Bidang P3A




Juli September

116 29 Bidang P3A




Juli September Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Singkawang Menuju Level 3 - IACM

ST-129/PW14/6/2018 19-Mar-18 9-Apr-18

30

7,020,000

117 30 Bidang P3A




April September

118 1 Bidang Investigasi

Audit Investigatif Program Prioritas Nasional Bidang Pendidikan atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas pada Kota/Kabupaten 1

201801 201803


Audit Investigatif Program Prioritas Nasional Bidang Pendidikan atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas pada Kota/Kabupaten 2

201803 201805


Audit Investigatif Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan atas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Kota/Kabupaten 1

201806 201808


Audit Investigatif Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan atas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Kota/Kabupaten 2

201808 201810


Audit Investigatif atas Program Strategis Nasional atas Permintaan APH dan K/L/P/K

201807 201809


Audit Investigatis terhadap Indikasi Permasalahan Tertentu dan atas Permintaan APH dan K/L/P/K

201801 201803 Audit Investigatif atas kegiatan pembangunan PLTMH di desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu Prov Kalbar pada direktorat jenderal energi baru, terbarukan dan konserfasi energi, kementerian ESDM

ST-40/PW14/5/2018 29-Jan-18 19-Feb-18

57

21,950,000


Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Indikasi Permasalahan Tertentu dan atas Permintaan APH dan K/L/P/K pada Provinsi/Kota/Kabupaten 1

201803 201805 Audit PKKN atas dugaan TPK pada Pengelolaan Dana Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sintang dalam rangka pemilihan umum Anggota DPR,DPD,DPRD serta Pemilihan Presiden Tahun 2014

ST-50/PW14/5/2018 2-Feb-18 19-Feb-18

33

12,128,000



201805 201807 Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan di kecamatan Belitang Hilir kabupaten Sekadau Tahun 2012 s.d 2013 dan dana pergulirannya s.d desember 2013

ST-105/PW14/5/2018 1-Mar-18 23-Mar-18

30



201801 201801


Audit Investigatif Atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pada BUMN/D

201808 201810


Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pada BUMN/D

201810 201811


Audit Penyesuaian Harga 201806 201808Audit Penyesuaian Harga atas Kontrak nomor 02/30-RCP-03/RB/ADB/2817/1113 tanggal 26 November 2013 paket 30-RCP-03: Galing-Tanjung, Tanjung-Aruk pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat periode bulan Desember 2013 s.d September 2017 St-152/PW14/5/2018 23-Mar-18 29


Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Berbasis Kasus

201807 201809


Kajian atas Peraturan Perundang-undangan yang Berindikasi menjadi Penyebab terjadinya KKN

201808 201809


Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Fraud pada Kabupaten 1

201804 201805


Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Fraud pada Kabupaten 2

201809 201811


Pemberian Keterangan Ahli atas Indikasi Permasalahan Tertentu dan atas Permintaan APH dan K/L/P/K 1

201802 201802 PKA pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Metrologi Fisika/Geodesi/Geologi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM Kota Singkawang tahun

ST-5/PW14/5/2018 12-Jan-18 12-Jan-18 S-23/PW14.5/2018 28 Februari 2018

2



201803 201803 PKA pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Metrologi Fisika/Geodesi/Geologi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM Kota Singkawang tahun

ST-6/PW14/5/2018 12-Jan-18 12-Jan-18

S-22/PW14.5/201828 Februari 2018 2



201804 201804 PKA pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Metrologi Fisika/Geodesi/Geologi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM Kota Singkawang tahun anggaran 2013

ST-7/PW14/5/2018 12-Jan-18 12-Jan-18

S-24/PW14.5/201828 Februari 2018 3




ST-8/PW14/5/2018 12-Jan-18 12-Jan-18 S-21/PW14.5/2018 28 Februari 2018

2




ST-11/PW14/5/2018 12-Jan-18 16-Jan-18 ND-6/PW14/5/2018 16-Jan-18

4

300,000



201807 201807 PKA kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas perkara dugaan TPK Dana Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) SMA N 2 Rasau Jaya Kab. Kubu Raya TA 2016

ST-51/PW14/5/2018 15-Jan-18 16-Jan-18 S-15/PW14.5/2018 24-Jan-18

3

300,000



201808 201808 PKA pada Sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Pontianak atas perkara dugaan TPK Kegiatan Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Bantuan Langsung Masyarakat yang bersumber dari Dana PNPM-MPd Kec. Kubu Kab Kubu Raya TA 2010 yang disalurkan dalam T

ST-13/PW14/5/2018 15-Jan-18 16-Jan-18 S-15/PW14/5/2018 24-Jan-18

8

450,000



201809 201809 PKA pada Sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Pontianak atas perkara dugaan TPK Pengadaan Alat-alat Laboratorium Meteorologi Fisika/Geodesi/Geologi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Singkawang TA 2013 a.n. terdakwa Andi Syarif


2



201810 201810 PKA pada Sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Pontianak atas perkara dugaan TPK Pengadaan Alat-alat Laboratorium Meteorologi Fisika/Geodesi/Geologi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Singkawang TA 2013 a.n. terdakwa Abdur Razaq


2



201811 201811 PKA pada Sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Pontianak atas perkara dugaan TPK Pengadaan Alat-alat Laboratorium Meteorologi Fisika/Geodesi/Geologi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Singkawang TA 2013 a.n. terdakwa Muhammad Ilyas



Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Fraud melalui Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) pada Kabupaten 1

201804 201805


Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Fraud melalui Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) pada Kabupaten 2

201810 201811

146 1 Bidang APD Mendorong Tersedianya informasi hasil Pengawasan Kebijakan Februari Agustus

147 2 Bidang APD


Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi Prioritas Nasional (termasuk pengawasan Program Prioritas: Pembangunan Perdesaan, Reforma Agraria,Pencegahan dan Penanggulangan Bencana)

Pengawasan Kebijakan Fiskal/Dana Transfer (DAK) pada Kota/Kabupaten 2

Februari Agustus

148 3 Bidang APD




Februari Agustus

149 4 Bidang APD Mendorong Tersedianya informasi hasil Pengawasan Kebijakan Februari Agustus

150 5 Bidang APD




Februari Agustus

151 6 Bidang APD



Pengawasan Penerimaan Negara/Daerah (OPAD) pada Provinsi/Kota/Kabupaten 1

Maret September

152 7 Bidang APD



Pengawasan Penerimaan Negara/Daerah (OPAD) pada Provinsi/Kota/Kabupaten 2

Maret September

153 8 Bidang APD

Memantapkan governance systems Tersedianya informasi hasil

monitoring dan evaluasi Prioritas Nasional (termasuk pengawasan Program Prioritas: Pembangunan Perdesaan, Reforma Agraria,Pencegahan dan Penanggulangan Bencana)

Pengawasan atas Kerjasama Daerah


154 9 Bidang APD


Tersedianya informasi peniliaian kualitas penyelenggaraan SPIP

Bimtek peningkatan Level maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemda 1


155 10 Bidang APD





156 11 Bidang APD



Evaluasi peningkatan Level maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemda 3

November Belum Ditentukan

Evaluasi Peningkatan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota Singkawang Tahun 2018

ST-102/PW14/3/2018 01 Maret 2018

2-Mar-18

22

5,960,000

157 12 Bidang APD





158 13 Bidang APD





159 14 Bidang APD




Mei Belum Ditentukan

160 15 Bidang APD





161 16 Bidang APD





162 17 Bidang APD





Bimbingan Teknis Peningkatan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabuapten Kapuas Hulu

ST-151/PW14/3/2018 23 Maret 2018

29-Mar-18

16

13,410,000

163 18 Bidang APD





Evaluasi Peningkatan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Ketapang Tahun 2018

ST-101/PW14/3/2018 01 Maret 2018

2-Mar-18

22

11,244,800

164 19 Bidang APD





165 20 Bidang APD



Workshop peningkatan Level maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemda 12


166 21 Bidang APD




November Belum Ditentukan Evaluasi Peningkatan Level Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Sambas Tahun 2018 ST-107/PW14/3/2018

01 Maret 2018 23

167 22 Bidang APD





Evaluasi Peningkatan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Sekadau Tahun 2018

ST-103/PW14/3/2018 01 Maret 2018

2-Mar-18

23

8,969,000

168 23 Bidang APD





Evaluasi Peningkatan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Mempawah Tahun 2018

ST-106/PW14/3/2018 01 Maret 2018

2-Mar-18

22

5,400,000

169 24 Bidang APD





Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Sanggau Tahun 2018 ST-104/PW14/3/2018

01 Maret 2018 22

170 25 Bidang APD





Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Bengkayang Tahun 2018

ST-110/PW14/3/2018

02 Maret 2018

14-Mar-18

22

6,680,000

171 26 Bidang APD





172 27 Bidang APD





Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018

ST-111/PW14/3/2018 02 Maret 2018

14-Mar-18

22

15,133,600

173 28 Bidang APD


Tersedianya informasi hasil pengawasan Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah Sumatera dan Kalimantan (termasuk pengawasan Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Pembangunan Perdesaan, Reforma Agraria, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Probity Audit pada Kota/Kabupaten 1

Januari Agustus

174 29 Bidang APD



Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang perumahan dan Permukiman pada Kabupaten/Kota 1

Mei Juli

175 30 Bidang APD



Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Kesehatan pada Kota/Kabupaten 1

Mei Juli

176 31 Bidang APD

Memantapkan governance systems Tersedianya informasi hasil

pengawasan penilaian kualitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Evaluasi SAKIP pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten 1

Agustus September

177 32 Bidang APD



Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 1

Juni Oktober

178 33 Bidang APD


Tersedianya informasi hasil pengawasan Prioritas Nasional (termasuk pengawasan: Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Pembangunan Perdesaan, Reforma Agraria, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, dan Percepatan Pembangunan Papua

Peningkatan SPIP melalui Workshop Aplikasi Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten 1


179 34 Bidang APD





180 35 Bidang APD





181 36 Bidang APD





182 37 Bidang APD





183 38 Bidang APD





Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes dalam Tata Kelola keuangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu

ST-149/PW14/3/2018 23 Maret 2018

29-Mar-18

11

12,980,000

184 39 Bidang APD





Peserta workshop sistem tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskuedes

ST-81/PW14/3/2018 20 Februari 2018

26-Feb-18 LAP-46/PW14/3/2018 14 Maret 2018

14

10,860,000

185 40 Bidang APD



Peningkatan SPIP melalui Bimtek Aplikasi Keuangan Desa pada Kabupaten 1

Januari Belum Ditentukan

Peningkatan SPIP melalui Bimtek Aplikasi Keuangan Desa pada Pemkab Sekadau

ST-39/PW14/3/2018 1/25/2018 2/7/2018

LBA-28/PW14/3/201813 Februari 2018 5

186 41 Bidang APD



Peningkatan SPIP melalui Bimtek Aplikasi Keuangan Desa pada Kabupaten 2


Peningkatan SPIP melalui Bimtek Aplikasi Keuangan Desa pada Pemkab Sambas

ST-37/PW14/3/2018 1/25/2018 2/2/2018

LBA-29/PW14/3/201814 Februari 2018 5

187 42 Bidang APD



Peningkatan SPIP melalui pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yang Mendukung Implementasi e- Government pada Pemda (IMPELEMENTASI PEMDA) 1


188 43 Bidang APD





189 44 Bidang APD





190 45 Bidang APD



Peningkatan SPIP melalui Evaluasi Keuangan Desa pada Pemerintah Desa pada Kabupaten 1


Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Sisa Dana Tahun 2016 pada Desa Sungai Awan Kanan Kecamatan Muara dan Desa Suka Bangun Kecamatan Delta Pawan Kab Ketapang

ST-35/PW14/3/2018 1/25/2018 2/6/2018

LEV-30/PW14/3/201819 Februari 2018 7

191 46 Bidang APD





Peningkatan SPIP melalui Evaluai Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Sisa Dana Desa Tahun 2016 pada Desa Pala Pulau dan Desa Sungai Uluk Kabupaten Kapuas Hulu

ST-38/PW14/3/2018 1/25/2018 2/6/2018

LEV-26/PW14/3/201812 Februari 2018 7

192 47 Bidang APD





193 48 Bidang APD





194 49 Bidang APD





195 50 Bidang APD





196 51 Bidang APD





197 52 Bidang APD





198 53 Bidang APD



Peningkatan Akuntabilitas Pemda melalui Kompilasi Permasalahan atas LKPD Tahun 2017 berdasarkan hasil audit BPK se Provinsi Kalimantan Barat

April Oktober

199 54 Bidang APD



QA atas Reviu Penyerapan Anggaran Pemda/PBJ/Dana Desa pada Provinsi/Kota/Kabupaten 1

Januari Januari Reviu Pengelolaan Anggaran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan IV Tahun 2017

ST-73/PW14/3/2018 15 Februari 2018

2-Mar-18

48

4,500,000

200 55 Bidang APD



QA atasi Reviu Penyerapan Anggaran Pemda/PBJ/Dana Desa pada Provinsi/Kota/Kabupaten 2

Juli Juli

201 56 Bidang APD



Peningkatan Akuntabilitas Pemda melalui Analisis Struktur APBD TA 2018 pada Pemerintah Daerah 1


202 57 Bidang APD



Peningkatan Akuntabilitas Pemda melalui Kompilasi Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Tahun 2017

April Oktober

203 58 Bidang APD



Peningkatan Akuntabilitas Pemda melalui Analisis Kinerja Keuangan Daerah atas LKPD Tahun 2017 se Provinsi Kalimantan Barat

April Mei

204 59 Bidang APD



Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan pada Kota/Kabupaten 1

Mei Juli

dstSub Jumlah I

II

1 Bidang AN

Penilaian Pengendalian Intern dan Inventarisasi Persediaan Beras pada Kompleks Pergudangan Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Barat

ST-109/PW14/4/2018

02 Maret 2018

12-Mar-18

LINVEN-42/PW14/4/201812 Maret 2018

47 8,340,000

2 Bidang Investigasi

Pemberitahuan Keterangan Ahli dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu seluas 21Ha Tahun Anggaran 2006

ST-112/PW14/5/2018

02 Maret 2018

5-Mar-18

S-45/PW14/5/201813 Maret 2018 2

300,000

3 Bidang InvestigasiAudit Investigatif atas Biaya Pengurusan HGU, Perizinan dan ST-825/PW14/5/2017 3-Nov-17 8,160,000

4 Bidang InvestigasiForum Investigasi Tahun 2018 ST-108/PW14/5/2018 02 Maret

2018 LGIAT-29/PW14/5/201816 Maret 2018

5 Bidang APD Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (Siskeudes)

ST-80/PW14/3/2018 20 Februari 2018

26-Feb-18 LEV-33/PW14/3/201828 Februari 2018

6 Bidang APD Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

ST-132/PW14/3/2018 20 Maret 2018

28-Mar-18 LEV-57/PW14/3/2018 29 Maret 2018

9,522,400 7 Bidang IPP pembangunan pengawasan Prioritas Nasional Lintas Sektoral Bidang Juni Ditentukan pemberian bantuan pendidikan ST-2/PW14/2/2018 1/5/2018 1/19/2018 LHE-14/PW14/2/2018 1/24/2018 8,711,000.00 8 Bidang IPP Peningkatan Ruang monitoring non evalusi Bidang Pekerjaan dan Pelebaran Apron ST-19/PW14/2/2018 1/18/2018 2/6/2018 LAV-34/PW14/2/2018 2018 20,100,000.00 9 Bidang IPP Kewajiban, SDM dan Keuangan ST-116/PW14/2/2018 2018 3/23/2018 4,950,000.00

10 Bidang IPP Insfrastruktur Sosial Ekonomi ST-127/PW14/2/2018 2018 4/4/2018 41,060,000.00

dstSub Jumlah II

PKPT Revisi (Penambahan)

III

1 Bidang IPPPeninjauan Lapangan Terminal Kijing Kabupaten Mempawah

ST-121/PW14/2/2018 12 Maret 2018

14-Mar-18

6,200,000.00

2 Bidang IPP Januari Februari

Reviu atas Perhitungan Konsesi Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak oleh PT. Pelindo II ST-36/PW14/2/2018

25 Januari 2018 2/16/2018 35285000

3 Bidang IPPArahan penyusunan laporan keuangan polda kalbar tahun 2017 ST-34/PW14/2/2018

25 Januari 2018 LBA-19/PW14/2/2018 1/31/2018

4 Bidang IPP

Evaluasi Penyaluran Program Subsidi Beras Sejahtera (rastra) yahun 2017 pada kabupaten kubu raya ST-69/PW14/2/2018

15 Februari 2018 3/6/2018 LHE-48/PW14/2/2018

20 Maret 2018 5,940,000.00

5 Bidang IPP

Monitoring Penyaluran Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2018 pada Kabupaten Kubu Raya ST-91/PW14/2/2018

22 Februari 2018 3/16/2018 LPM-53/PW14/2/2018

26 Maret 2018 3,080,000.00

dstSub Jumlah III

Total I + II + III

KAP Generik

badan pengawasan keuangan dan pembangunan … 2018 triwulan i... · jalan jendral ahmad yani,...

Documents