badan pelayanan, perizinan dan penanaman modal

8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

1/21

Penjabaran APBD 2014Lampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

40 Tahun 2013

30 December 201

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal

Organisasi : 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

Sub Unit Organisasi : 1 . 16 . 01 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 5.076.069.669,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.677.682.169,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.677.682.169,00Non Kegiatan1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 1.677.682.169,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

1.044.082.169,00Gaji dan Tunjangan1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 726.977.160,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)

Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 1)

1 Thn x 726.977.160,00 = 726 .977.160,00

Tunjangan Keluarga 83.125.497,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga1 Thn x 83.125.497,00 = 83.125.497,00

Tunjangan Jabatan 1) 125.648.250,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan 1)

1 Thn x 125.648.250,00 = 125 .648.250,00

Tunjangan Fungsional Umum 22.249.500,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 Thn x 22.249.500,00 = 22.249.500,00

Tunjangan Beras 1) 53.617.459,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras 1)

1 Thn x 53.617.459,00 = 53.617.459,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.236.484,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 Thn x 15.236.484,00 = 15.236.484,00

Pembulatan Gaji 78.000,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 thn x 78.000,00 = 78.000,00

Uang Duka Wafat/Tewas 1) 17.149.819,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Duka Wafat/Tewas 1)

1 Thn x 17.149.819,00 = 17.149.819,00

633.600.000,00Tambahan Penghasilan PNS1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal


2/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 633.600.000,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

Eselon II

12 Org/Bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

Eselon IIIa

12 Org/Bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

Eselon IIIb

36 Org/Bln x 4.000.000,00 = 144.000.000,00

Eselon IV

60 Org/Bln x 3.500.000,00 = 210.000.000,00

Golongan III

36 Org/Bln x 1.200.000,00 = 43.200.000,00

Golongan II

84 Org/Bln x 1.100.000,00 = 92.400.000,00

BELANJA LANGSUNG 3.398.387.500,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2

2.024.787.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.16 . 1.16.01 . 01

124.050.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi,sumndaya air dan listrik

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 4.950.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1

3.825.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.825.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

PPTK

9 Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

Staf Kegiatan

9 Bln x 125.000,00 = 1.125.000,00

1.125.000,00Honorarium Non PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 1.125.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Staf PPTK

9 Bln x 125.000,00 = 1.125.000,00

Belanja Barang dan Jasa 119.100.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

12.000.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 12.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris

Pemasangan Iklan

1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

107.100.000,00Belanja Jasa Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja telepon 12.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembayaran Rekening Telepon

Telepon

12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00



3/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja air 3.600.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Air

Belanja Air PDAM

12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00

Belanja listrik 30.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembayaran Rekening Listrik

Listrik

12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembayaran Surat KabarSurat Kabar

12 Bln x 85.000,00 = 1.020.000,00

Belanja kawat/faksimili/internet 60.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembayaran Internet

Internet

24 Bln x 2.500.000,00 = 60.000.000,00

Belanja jasa informatika elektronik 480.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Informatika Elektronik

Berlangganan TV Kabel

12 Bln x 40.000,00 = 480.000,00

76.550.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan KendaraOperasional Kantor

Target : 12 Unit

Belanja Pegawai 4.050.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1

2.250.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00



Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

Staf Kegiatan

9 Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00


72.500.000,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 50.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja BBM kendaraan dinas/operasional

BBM Roda 4 Eselon II (DA 36 Z)1 Th x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

BBM Roda 4 Operasional (DA 337 ZE)

1 Th x 12.500.000,00 = 12.500.000,00



4/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BBM Roda 2 (DA 431 Z, DA 432 Z, DA 321 ZC, DA 320 303 ZD, DA 302 ZD, DA 409 ZE, DA 401 ZH, DA 410 ZE

10 Th/Unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 (DA 36

1 Th x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 (DA 431432 Z, DA 321 ZC, DA 320 ZC, DA 303 ZD, DA 302 ZD,

409 ZE, DA 401 ZH, DA 410 ZE)10 Th/Unit x 200.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 (DA 337

1 Th x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 15.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Belanja Bahan Pemeliharaan Roda 2 (DA 431 Z, DA 432321 ZC, DA 320 ZC, DA 303 ZD, DA 302 ZD, DA 409 ZE

401 ZH, DA 410 ZE)

10 Th/Unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00

194.860.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya Pembayaran HonorariuPNS dan Non PNS dan Operasional Kantor

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 96.600.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

64.200.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01



Honorarium PPTK

12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pejabat Pengguna Anggaran

12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00

Pejabat Penata Usahaan Keuangan

12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00

Staf Pejabat Penata Usahaan Keuangan

12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00

Bendahara Pengeluaran

12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00

Bendahara Penerima Pembantu

12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00

Staf Bendahara Pengeluaran

12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00

Staf Bendahara Penerimaan Pembantu

12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00Pengurus Barang

12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00

Penyimpan Barang



5/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00



Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap Penge

Keuangan

Staf Bendahara Pengeluaraan

48 Bln x 450.000,00 = 21.600.000,00

Staf Bendahara Penerimaan Pembantu

24 Bln x 450.000,00 = 10.800.000,00



Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Materai

100 Lbr x 6.000,00 = 600.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.680.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Bahan Bakar Minyak

BBM Genset

720 Ltr/Bln x 6.500,00 = 4.680.000,00


Dokumentasi dan Publikasi

Baliho

1 Pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

Biaya Kegiatan Pawai Ta'ruf/Tanglong

1 Pkt x 7.500.000,00 = 7 .500.000,00

Spanduk

20 Bh x 500.000,00 = 10.000.000,00

Belanja pameranStand

1 th x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Dekorasi

1 th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

480.000,00Belanja Jasa Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03

Iuran Sampah *) 480.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Sampah *)

Iuran Sampah

12 Bln x 40.000,00 = 480.000,00

3.915.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Peralatan Kebersihan Ka

Target : 10 Jenis


3.915.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.915.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Pengharum Ruangan Semprot



6/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

20 Btl x 23.000,00 = 460.000,00

Pengharum Ruangan Gantung

15 Bh x 8.000,00 = 120.000,00

Keranjang Sampah

12 Bh x 20.000,00 = 240.000,00

Sapu Bulu Ayam/Kemoceng

6 Bh x 20.000,00 = 120.000,00

Pembersih (Desinfektan) Kamar mandi

30 Bh x 12.000,00 = 360.000,00

Sabun Cair

20 Bh x 20.000,00 = 400.000,00Keset Lantai

12 Bh x 20.000,00 = 240.000,00

Tissu

100 Bh x 12.500,00 = 1.250.000,00

Pel Lantai Tangkai

5 Bh x 75.000,00 = 375.000,00

Sapu

10 Bh x 35.000,00 = 350.000,00

120.301.500,00Penyediaan alat tulis kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Target : 54 Jenis

Belanja Pegawai 9.600.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1

6.600.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana KegiatanHonorarium PPTK

12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00

Staf Kegiatan

12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00



Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honorarium Staf Kegiatan

12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00



Belanja alat tulis kantor 110.701.500,001.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat Tulis Kantor

Kertas HVS

400 Rim x 37.500,00 = 15.000.000,00

Kertas Buram20 Rim x 19.000,00 = 380.000,00

Kertas Glosy

55 Rim x 25.000,00 = 1.375.000,00

Amplop Buka Atas



7/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

20 Ktk x 13.000,00 = 260.000,00

Buku Double Folio

60 Bh x 23.000,00 = 1.380.000,00

Paper Klip

25 Ktk x 3.000,00 = 75.000,00

Pita Mesin Tik

5 Kaleng x 18.500,00 = 92.500,00

Stop Map

50 Pak x 13.000,00 = 650.000,00

Map Odner

120 Bh x 17.000,00 = 2.040.000,00Ballpoint

5 Pak x 165.000,00 = 825.000,00

Blangko SSP

50 Bh x 36.750,00 = 1.837.500,00

Cutter

12 Bh x 11.000,00 = 132.000,00

Penghapus Cair

12 Bh x 6.000,00 = 72.000,00

Staples Kecil

12 Bh x 7.500,00 = 90.000,00

Isi Staples

31 Ktk x 3.000,00 = 93.000,00

Spidol

3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00

Lakban

20 Rol x 10.000,00 = 200.000,00

Pelubang Kertas

5 Bh x 13.000,00 = 65.000,00

Gunting Kecil

10 Bh x 7.500,00 = 75.000,00Tinta Print

200 Ktk x 35.000,00 = 7.000.000,00

Bantalan Stampel

5 Bh x 10.000,00 = 50.000,00

Stempel Badan

3 Bh x 35.000,00 = 105.000,00

Karbon

2 Pak x 36.000,00 = 72.000,00

Binder Klip

30 Lusin x 13.000,00 = 390.000,00

Pensil 2b

15 Batang x 4.000,00 = 60.000,00

Map Tak Bertulang

100 Pak x 22.500,00 = 2.250.000,00

Map

50 Pak x 15.000,00 = 750.000,00

Penggaris Besi Besar

8 Bh x 20.000,00 = 160.000,00

Penggaris Besi Kecil

8 Bh x 10.000,00 = 80.000,00

CD Kosong

1 Box x 150.000,00 = 150.000,00

Cadritde Hitam



8/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

100 Bh x 250.000,00 = 25.000.000,00

Cadritde Warna

80 Bh x 250.000,00 = 20.000.000,00

Amplop Kecil

35 Ktk x 6.000,00 = 210.000,00

Amplop

35 Ktk x 22.500,00 = 787.500,00

Sampul

15 Ktk x 75.000,00 = 1.125.000,00

Kertas Faximili

15 Rol x 23.000,00 = 345.000,00Buku Ekspedisi

6 Bh x 12.500,00 = 75.000,00

Buku Tulis

4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00

Buku Agenda

20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00

Plastik Laminating

2 Pak x 100.000,00 = 200.000,00

Box File

80 Bh x 22.000,00 = 1.760.000,00

Pos it

30 Bh x 8.500,00 = 255.000,00

Isi Cutter

10 Ktk x 4.000,00 = 40.000,00

Staples Besar

10 Ktk x 16.000,00 = 160.000,00

Flasdisk

10 Bh x 100.000,00 = 1.000.000,00

Keyboard Wireles

10 Bh x 450.000,00 = 4.500.000,00Mesin Hitung

5 Bh x 150.000,00 = 750.000,00

Contiunes Foum

4 Ktk x 400.000,00 = 1.600.000,00

Refil

30 Botol x 80.000,00 = 2.400.000,00

Isi Staples Besar

10 Ktk x 6.000,00 = 60.000,00

Penghapus Papan Tulis

2 bh x 45.000,00 = 90.000,00

Pita dotmatrik

2 bh x 125.000,00 = 250.000,00

Tinta Serbuk

15 Botol x 500.000,00 = 7.500.000,00

Jam Dinding

5 Bh x 200.000,00 = 1.000.000,00

Hardisk

4 buah x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

Wireless Adaptor

10 buah x 125.000,00 = 1.250.000,00

119.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




9/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tersedianya Jenis Cetakan danPenggandaan

Target : 4 Jenis

Belanja Pegawai 7.200.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1

4.950.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

Staf Kegiatan

9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00




Staf Kegiatan

9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00


111.800.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja cetak 86.800.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Cetak

Cetak Formulir Permohonan Izin

40 Blok x 40.000,00 = 1.600.000,00

Cetak Buletin

2,400 Eks x 23.000,00 = 55.200.000,00

Cetak map BP3MD1,500 Bh x 20.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Penggandaan 25.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan

Foto Copy

100,000 Lbr x 250,00 = 25.000.000,00

5.675.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi ListrPenerangan Kantor

Target : 1 Tahun



Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.675.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery ke

Lampu20 Bh x 100.000,00 = 2.000.000,00

Kabel

3 Rol x 350.000,00 = 1.050.000,00



10/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Saklar

15 Bh x 150.000,00 = 2.250.000,00

Terminal Stop Kontak

15 Bh x 25.000,00 = 375.000,00

241.120.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Peralatan dan PerlengkaKantor

Target : 1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 720.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2

720.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja pengisian tabung gas 720.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pengisian Tabung Gas

Belanja isi Ulang tabung Gas

6 Bh x 120.000,00 = 720.000,00

Belanja Modal 240.400.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

89.900.000,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10

Belanja modal Pengadaan mesin hitung 10.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Mesin Penghitung Uang

1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 1.100.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal Pengadaan mesin penghancur Kertas

Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

1 Buah/0/0 x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

Belanja modal pengadaan mesin genset 78.800.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14 Dana Alokasi Umum (D A U)Belanja modal pengadaan mesin genset

Pengadaan mesin genset

1 Bh/0/0 x 75.000.000,00 = 75.000.000,00


6 OB/0/0 x 300.000,00 = 1.800.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa

1 Kl/0/0 x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Penerima Hasil P ekerjaan

1 KL/0/0 x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Staf Kegiatan

6 OB/0/0 x 250.000,00 = 1.500.000,00

55.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja modal Pengadaan brankas 17.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaaan Brankas

Brankas

1 Bh x 12.500.000,00 = 12 .500.000,00

Brankas Kecil

1 Bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00Belanja Modal Pengadaan AC 20.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan AC

Pengadaan AC



11/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

5 Buah/0/0 x 4.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Lemari Berkas 17.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pengadaan Lemari Berkas

Pengadaan Lemari Berkas

5 Unit/0/0 x 3.500.000,00 = 17.500.000,00

93.500.000,00Belanja Modal Pengadaan Komputer1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 45.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

Pengadaan Komputer/PC

6 Unit/0/0 x 7.500.000,00 = 45.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book 20.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal Pengadaan Komputer note book

Pengadaan Note Book

2 Buah/0/0 x 10.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja modal Pengadaan printer 21.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Printer

Pengadaan Printer

5 Bh/0/0 x 3.500.000,00 = 17.500.000,00

Pengadaan Printer Portable

1 Bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 7.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

Pengadaan UPS.Stabilizer

5 Buah/0/0 x 1.500.000,00 = 7.500.000,00

2.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14

Belanja modal Pengadaan dispenser 2.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal Pengadaan dispenserPengadaan Dispenser

4 Buah/0/0 x 500.000,00 = 2.000.000,00

601.116.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tingkat Kesesuai Hasil Koordinasi danKonsulatasi

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 7.200.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

4.950.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

Staf Kegiatan

9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00






12/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Staf Kegiatan

9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00


593.916.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas luar daerah 593.916.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Esselon II

Uang Harian (1 org x 10 kl x 3 hr)

30 OH x 400.000,00 = 12.000.000,00

Transport (1 org x 10 kl)10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00

Biaya Penginapan (1 org x 2 hari x 10 kl)

20 OH x 450.000,00 = 9.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Esselon III


96 OH x 350.000,00 = 33.600.000,00

Transport (4 org x 8 kl)

32 OK x 300.000,00 = 9.600.000,00

Biaya Penginapan (4 org x 2 hr x 8 kl)

64 OH x 400.000,00 = 25.600.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Esselon IV


105 OH x 350.000,00 = 36.750.000,00


35 OK x 300.000,00 = 10.500.000,00


70 OH x 350.000,00 = 24.500.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Gol III


30 OH x 275.000,00 = 8.250.000,00Transport (2 org x 5 kl)

10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00


20 OH x 300.000,00 = 6.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Gol II


84 OH x 250.000,00 = 21.000.000,00

Transport ( 6 org x 4 kl)

28 OK x 300.000,00 = 8.400.000,00


56 OH x 275.000,00 = 15.400.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Staf PTT


144 OH x 200.000,00 = 28.800.000,00


48 OK x 300.000,00 = 14.400.000,00

Biaya Penginapan

96 OH x 250.000,00 = 24.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Provinsi Esselon II


20 OH x 1.225.000,00 = 24.500.000,00


5 OK x 2.500.000,00 = 12.500.000,00



13/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Uang Representatif (1 org x 20 hr)

20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00


15 OH x 650.000,00 = 9.750.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Provinsi Esselon III

Uang harian (4 org x 3 kl x 4 hr)

48 OH x 1.150.000,00 = 55.200.000,00


12 OK x 2.500.000,00 = 30.000.000,00


36 OH x 600.000,00 = 21.600.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Provinsi Esselon IV


40 OH x 1.012.000,00 = 40.480.000,00


10 OK x 2.500.000,00 = 25.000.000,00


30 OH x 550.000,00 = 16.500.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Provinsi Gol III


8 OH x 875.000,00 = 7.000.000,00


2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00


6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Provinsi Gol II


28 OH x 737.000,00 = 20.636.000,00


7 OK x 2.500.000,00 = 17.500.000,00

Biaya Penginapan (6 org x 3 hr x 1 kl)21 OK x 450.000,00 = 9.450.000,00

454.350.000,00Penyediaan Jasa Non PNS *)1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya Pembayaran PembayHonorarium PNS

Target : 29 Org

Belanja Pegawai 454.350.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1


Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 382.850.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap

S 1

39 OB x 1.450.000,00 = 56.550.000,00

D3

13 OB x 1.400.000,00 = 18.200.000,00

SLTA

78 OB x 1.350.000,00 = 105.300.000,00PTT Khusus S1

39 OB x 1.150.000,00 = 44.850.000,00

PTT Khusus D3



14/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

26 OB x 1.125.000,00 = 29.250.000,00

PTT Khusus SMA

117 OB x 1.100.000,00 = 128.700.000,00

Honor/Upah*) 71.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Upah

Cleaning Service

26 OB x 1.100.000,00 = 28.600.000,00

Penjaga Malam

26 OB x 1.100.000,00 = 28.600.000,00

Sopir

13 OB x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

83.850.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tingkat Kesesuai Hasil Koordinasi danKonsultasi

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 5.850.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1

4.050.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 OB/0/0 x 250.000,00 = 2.250.000,00

Staf Kegiatan

9 OB/0/0 x 200.000,00 = 1.800.000,00


Honorarium Tim/Panitia 1.800.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)Honorarium Tim/Panitia

Staf Kegiatan

9 KL/0/0 x 200.000,00 = 1.800.000,00



Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten

Eselon III

48 OK/0/0 x 175.000,00 = 8.400.000,00

Eselon IV

48 OK/0/0 x 165.000,00 = 7.920.000,00

Staf Gol.III

48 KL/0/0 x 150.000,00 = 7.200.000,00

Staf Gol.II

48 OK/0/0 x 140.000,00 = 6.720.000,00

Staf PTT S1

48 OK/0/0 x 110.000,00 = 5.280.000,00

Staf PTT SLTA

48 OK/o/0 x 100.000,00 = 4.800.000,00

Transportasi



15/21


16/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 3.300.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.800.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

6 Bln/0/0 x 300.000,00 = 1.800.000,00



Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00



Belanja alat tulis kantor 3.000.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat Tulis Kantor

ATK Kit

300 Pkt x 10.000,00 = 3.000.000,00


Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris

Spanduk Indoor

3 Bh x 250.000,00 = 750.000,00

Spanduk Out Door

3 Bh x 300.000,00 = 900.000,00

27.300.000,00Belanja Jasa Kantor1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Transportasi 1.800.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Transportasi

Tranportasi Narasumber Dalam Propinsi

6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 25.500.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Akomodasi

Jasa Akomodasi Narasumber dalam Propinsi

6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00

Uang saku peserta

300 ob x 75.000,00 = 22.500.000,00



Belanja Cetak

Brosur

4,500 Lbr x 3.000,00 = 13.500.000,00

Propil Perusahaan PMA / PMDN

100 Eks x 150.000,00 = 15.000.000,00

Propil Investasi

100 Eks x 100.000,00 = 10.000.000,00Potensi Investasi

100 Eks x 75.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Penggandaan 300.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)



17/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Penggandaan

Fotocopy Peraturan Perda

1,500 Lbr x 200,00 = 300.000,00

1.500.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Sewa Sarana Mobil Kegiatan

3 Kl x 500.000,00 = 1.500.000,00

1.800.000,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa perlengkapan sound system 1.800.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Sewa Perlengkapan Sound System

Sewa Sound system

3 Kl x 600.000,00 = 1.800.000,00

12.600.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makan dan minum acara 12.600.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Makan dan Minum Acara

Snack Kegiatan Sosialisasi 3 Kali

300 Ktk x 12.000,00 = 3.600.000,00

Makanan dan Minuman

300 Ktk x 30.000,00 = 9.000.000,00

22.200.000,00Belanja Jasa *)1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 22.200.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

Honorarium Narasumber Propinsi ( 2 Org X 2 Jam ) 3

12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00

Honorarium Narasumber Kabupaten ( 2 Org X 2 Jam )12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00

Honorarium Moderator

3 Kl x 600.000,00 = 1.800.000,00

55.170.000,00Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan p engawasanpelaksanaan penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kab.Tanah Bumbu

Keluaran : Terlaksananya Pengawasan PelaksanaPenanaman Modal

Target : 77 Perusahaan


5.250.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan instansi terk

Nasi Kotak (25 Org x 5 Kl)

125 Ktk x 30.000,00 = 3.750.000,00

Snack Kotak (25 Org x 5 Kl)125 Ktk x 12.000,00 = 1.500.000,00




18/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan

Uang Harian Eselon III

24 OK x 175.000,00 = 4.200.000,00

Uang Harian Eselon IV

48 OK x 165.000,00 = 7.920.000,00

Uang Harian Staf Gol III

24 OK x 150.000,00 = 3.600.000,00

Uang Harian Staf Gol II

36 OK x 140.000,00 = 5.040.000,00

Uang Harian Staf PTT S136 OK x 110.000,00 = 3.960.000,00

Uang Harian Staf PTT SLTA

36 OK x 100.000,00 = 3.600.000,00

Transport

216 Kl x 100.000,00 = 21.600.000,00

261.700.000,00Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan PamInvestasi

Target : 2 Kl dalam Provinsi dan 3 Kl Luar P

Belanja Pegawai 14.200.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

4.950.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

Staf PPTK

9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00



Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Staf Kegiatan

9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

Honor/Upah*) 7.000.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Penjaga Pameran

Honor Jaga Stand

40 OK x 100.000,00 = 4.000.000,00

Petugas Keamanan

20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00

Petugas Kebersihan

20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00






19/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Dokumentasi dan Publikasi

Bahan dan Alat Dekorasi ( Pameran Luar Propinsi )

3 Kl x 20.000.000,00 = 6 0.000.000,00

Bahan dan Alat Dekorasi ( Pameran dalam Propinsi )

2 Kl x 10.000.000,00 = 2 0.000.000,00



Cetak Brosur untuk Kegiatan Pameran

Cetal Leaf Leat

10,000 Lbr x 5.000,00 = 50.000.000,00

2.500.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Sewa Mobil untuk Pameran

5 Kl x 500.000,00 = 2.500.000,00

115.000.000,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa tenda 115.000.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Sewa Tenda untuk Pameran

Sewa Tenda ( Pameran Luar Propinsi )

3 Kl x 25.000.000,00 = 7 5.000.000,00

Sewa Tenda ( Dalam Propinsi )

2 Kl x 20.000.000,00 = 4 0.000.000,00

900.030.000,00Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi1.16 . 1.16.01 . 16

433.300.000,00Pengembangan System Informasi Penanaman Modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kab.Tanah Bumbu

Keluaran : Tersedianya Data Base PMDN/PMA daPerizinan

Target : 22 Aplikasi

Belanja Modal 433.300.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3

433.300.000,00Belanja Modal Pengadaan Komputer1.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan monitor/display 80.000.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 12 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal Pengadaan monitor/display

Pengadaan Anjungan Informasi Layar Sentuh

1 Unit/0/0 x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi Khusus *) 353.300.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 12 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi Khusus*)

Pengadaan Aplikasi Perijinan

1 Paket/0/0 x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Pengadaan Sofware Informasi dan survey IKM

1 Paket/0/0 x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


9 OB/0/0 x 300.000,00 = 2.700.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan

1 Kl/0/0 x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pe kerjaan



20/21

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Kl/0/0 x 300.000,00 = 300.000,00

466.730.000,00Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanamanmodal

1.16 . 1.16.01 . 16 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksananya Proses Perizinan Sesuadan ISO

Target : 1974 Izin dan 1 Dokumen ISO


4.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11Belanja makan dan minum acara 4.200.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Makanan dan Minuman Rapat

Makan (25 Org X 4 Kl)

100 Org/Kl x 30.000,00 = 3.000.000,00

Snack (25 Org X 4 Kl)

100 Kl x 12.000,00 = 1.200.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan

Pemutahiran Data P erizinan dan PM

Uang harian Eselon III

12 OK/0/0 x 175.000,00 = 2.100.000,00

Uang harian Eselon IV

12 OK/0/0 x 165.000,00 = 1.980.000,00


18 OK/0/0 x 150.000,00 = 2.700.000,00


18 OK/0/0 x 140.000,00 = 2 .520.000,00Uang Harian Staf PTT S1

18 OK/0/0 x 110.000,00 = 1.980.000,00


18 OK/0/0 x 100.000,00 = 1.800.000,00

Taransportasi

96 Kl/0/0 x 100.000,00 = 9.600.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Kegiatan Tinjau Lapangan

Uang Harian Eselon III

80 OK/0/0 x 175.000,00 = 14 .000.000,00

Uang Harian Eselon IV

80 OK/0/0 x 165.000,00 = 13 .200.000,00


96 OK/0/0 x 150.000,00 = 14.400.000,00


100 OK/0/0 x 140.000,00 = 14.000.000,00

Uang Harian Staf PTT S1

100 OK/0/0 x 110.000,00 = 11.000.000,00


100 OK/0/0 x 100.000,00 = 10.000.000,00

Transportasi

556 Kl/0/0 x 100.000,00 = 5 5.600.000,00



21/21

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

307.650.000,00Belanja jasa Konsultansi1.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultasi ISO *) 307.650.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U) -

Belanja Jasa Konsultasi ISO

Belanja Jasa Konsultasi ISO 9001 : 2008

1 Paket/0/0 x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan

PPTK

9 Bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

1 OK x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Non PNS

Staf Kegiatan

9 OK x 300.000,00 = 2.700.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.076.069.669,00)

Batulicin, 30 December 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming


badan pelayanan, perizinan dan penanaman modal

Documents