bab v penjelasan pos-pos keuangan pemerintah kota … · catatan atas laporan keuangan tahun...

PEMERINTAH KOTA MALANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016

40

BAB V

PENJELASAN POS-POS KEUANGAN


5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2016 TAHUN 2015

(Rp) (Rp)

5.1.1PENDAPATAN LRA 1.741.394.250.709,64 1.829.072.689.718,02

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2016

setelah perubahan Perubahan APBD 2016 (PAK) dianggarkan sebesar

Rp1.735.398.662.849,55 dan terealisasi sebesar Rp1.741.394.250.709,64

atau 100,35%, yang terdiri dari:


(Rp) (Rp)

A. Pendapatan

Asli Daerah 477.541.556.464,64 424.938.755.525,02

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan

Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp387.431.571.214,55 terealisasi

sebesar Rp477.541.556.464,64 atau 123,26% dengan rincian sebagai

berikut:


(Rp) (Rp)

a) Pendapatan

Pajak Daerah 374.641.673.419,65 316.682.891.173,76

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun

Anggaran 2016 yang dianggarkan sebesar Rp301.000.000.000,00

atau terealisasi sebesar 124,47% dengan rincian pada tabel di

bawah ini:



41

No

Anggaran Realisasi Prosentase Anggaran Realisasi Prosentase

1 Pajak Hotel 27.680.570.200,00 37.858.133.099,26 136,77% 22.131.094.351,27 31.828.275.728,43 143,82%

2 Pajak Restoran 34.976.534.500,00 47.507.415.454,39 135,83% 28.476.534.584,04 39.071.552.684,22 137,21%

3 Pajak Hiburan 5.543.000.000,00 6.600.341.826,65 119,08% 4.943.004.465,24 6.031.213.792,94 122,02%

4 Pajak Reklame 18.676.522.800,00 22.102.568.625,25 118,34% 18.676.522.723,99 19.557.043.020,32 104,71%

5 Pajak Penerangan Jalan 44.602.106.500,00 47.567.087.552,81 106,65% 40.602.101.561,92 45.805.478.131,18 112,82%

6 Pajak Parkir 3.501.998.000,00 4.888.405.730,00 139,59% 2.501.998.407,60 3.662.965.828,90 146,40%

7 Pajak Air Tanah 600.000.000,00 809.152.586,19 134,86% 749.475.964,90 777.523.080,54 103,74%

8 Pajak BPHTP 108.550.000.000,00 144.892.155.137,10 133,48% 100.050.000.000,75 111.466.125.751,23 111,41%

9 Pajak PBB 56.869.268.000,00 62.416.413.408,00 109,75% 53.869.267.940,29 58.482.713.156,00 108,56%

Jumlah 301.000.000.000,00 374.641.673.419,65 124,47% 272.000.000.000,00 316.682.891.173,76 116,43%

Tabel Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015Jenis Penerimaan


(Rp) (Rp)

b) Pendapatan

Retribusi Daerah 42.782.439.061,03 35.281.817.931,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2016 yang dianggarkan sebesar

Rp48.589.755.198,90 atau terealisasi sebesar 88,05% dengan

rincian pada tabel di bawah ini:



42

NoJenis Penerimaan

Anggaran Realisasi Prosentase Anggaran Realisasi Prosentase

IRetribusi Jasa Umum

22.980.954.248,90 26.412.343.903,03 114,93% 17.151.245.248,90 17.955.043.901,00 104,69%

1Ret. Pelayanan Kesehatan

1.750.000.000,00 2.565.983.500,00 146,63% 605.000.000,00 887.318.000,00 146,66%

2Ret. Pelayanan

Persampahan/Kebersihan 7.853.216.748,90 8.677.969.500,00 110,50% 7.651.816.748,90 8.012.836.000,00 104,72%

3Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan

Umum 6.352.000.000,00 6.353.896.000,00 100,03% 3.352.000.000,00 3.240.952.000,00 96,69%

4Ret. Pelayanan Pasar

4.000.000.000,00 4.422.633.000,00 110,57% 3.623.091.000,00 3.681.069.000,00 101,60%

5Ret. Pengujian Kendaraan

Bermotor 2.200.000.000,00 2.958.136.500,00 134,46% 1.400.000.000,00 1.804.421.500,00 128,89%

6Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran 17.737.500,00 18.000.000,00 101,48% 17.737.500,00 17.805.000,00 100,38%

7Ret. Pengendalian Menara

Telekomunikasi 800.000.000,00 1.404.575.403,03 175,57% 495.000.000,00 299.767.401,00 60,56%

8Ret. Pengolahan Limbah

8.000.000,00 11.150.000,00 139,38% 6.600.000,00 10.875.000,00 164,77%

IIRetribusi Jasa Usaha

6.370.053.750,00 5.970.672.858,00 93,73% 5.760.217.000,00 5.908.574.230,00 102,58%

1Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah

3.145.850.000,00 3.437.261.858,00 109,26% 2.851.013.250,00 3.185.564.830,00 111,73%

2Ret. Terminal

1.950.000.000,00 1.137.635.500,00 58,34% 1.650.000.000,00 1.277.905.800,00 77,45%

3Ret. Tempat Khusus Parkir

648.000.000,00 660.450.000,00 101,92% 648.000.000,00 780.450.000,00 120,44%

4Ret. Tempat Rekreasi dan Olah

Raga 626.203.750,00 735.325.500,00 117,43% 611.203.750,00 664.653.600,00 108,75%

5Ret. Pengolahan Limbah Cair

- - 0,00% - - 0,00%

IIIRetribusi Perijinan Tertentu

19.238.747.200,00 10.399.422.300,00 54,05% 17.584.247.200,00 11.418.199.800,00 64,93%

1Ret. Ijin Mendirikan Bangunan

13.600.000.000,00 8.129.909.700,00 59,78% 12.100.000.000,00 6.853.676.200,00 56,64%

2Ret.Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol 220.000.000,00 186.250.000,00 84,66% 65.500.000,00 115.000.000,00 175,57%

3Ret. Izin Gangguan/Keramaian

5.300.000.000,00 1.954.802.600,00 36,88% 5.300.000.000,00 4.328.053.600,00 81,66%

4Ret. Ijin Trayek

118.747.200,00 128.460.000,00 108,18% 118.747.200,00 121.470.000,00 102,29%

Jumlah48.589.755.198,90 42.782.439.061,03 88,05% 40.495.709.448,90 35.281.817.931,00 87,12%

Tabel Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015

TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan 15.785.980.797,00 14.649.144.871,14

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan dari Hasil Perusahaan

Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp15.716.683.768,14 atau



43

terealisasi sebesar 100,44%, dengan rincian pada tabel di bawah

ini:

Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.

1 PDAM11.042.028.300,00 11.042.028.301,00 100,00% 10.042.984.393,20 10.042.984.393,20 100,00%

2 PD.Rumah Potong

Hewan 127.152.550,00 72.604.539,00 57,10% 127.152.550,00 58.657.560,00 46,13%

3 PD. BPR- - 0,00% 289.750.000,00 - 0,00%

4 Bank Jatim4.547.502.918,14 4.671.347.957,00 102,72% 4.547.502.918,14 4.547.502.918,14 100,00%

Jumlah 15.716.683.768,14 15.785.980.797,00 100,44% 15.007.389.861,34 14.649.144.871,34 97,61%

Tabel Rincian Pendapatan Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015Jenis Penerimaan

No


(Rp) (Rp)

d) Lain-lain PAD Yang Sah 44.331.463.186,96 58.324.901.549,12

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar





44

No Jenis Penerimaan


1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak

Dipisahkan

- - 0,00% - 203.996.000,00 0,00%

2 Penerimaan Jasa Giro 8.981.018.497,51 12.507.078.550,72 139,26% 8.981.018.497,51 10.090.706.598,41 112,36%

3 Pendapatan Bunga Deposito - - 0,00% 11.010.466.303,33 16.921.849.719,68 153,69%

4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 24.447.500,00 0,00% - 6.900.000,00 0,00%

5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan

- 34.628,00 0,00% - 34.099.798,93 0,00%

6 Pendapatan Denda Pajak - 3.452.569.542,00 0,00% - 2.845.727.357,64 0,00%

7 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - 181.030.832,40 0,00% - 513.676.162,93 0,00%

8 Pendapatan dari Pengembalian 44.113.750,00 3.553.277.569,93 8054,81% - 6.925.510.716,81 0,00%

9 Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan

Kekayaan Daerah

1.100.000.000,00 4.328.565.612,00 393,51% 850.000.000,00 3.995.585.270,00 470,07%

10 Dana Kapitasi JKN 12.000.000.000,00 18.284.918.549,91 152,37% 15.633.576.000,00 16.786.849.924,72 107,38%

11 Pendapatan dari denda Pemanfaatan

Kekayaan Daerah

- 176.890.402,00 0,00% - - 0,00%

12 Pendapatan dari Penggantian Lahan

Makam

- 1.822.650.000,00 0,00% - - 0,00%

Jumlah 22.125.132.247,51 44.331.463.186,96 200,37% 36.475.060.800,84 58.324.901.549,12 159,90%

Tabel Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


(Rp) (Rp)

B. PENDAPATAN

TRANSFER 1.251.246.694.245,00 1.389.352.934.193,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Pendapatan Transfer Tahun

2016 yang dianggarkan sebesar Rp1.292.967.091.635,00 atau

terealisasi sebesar 96,77%, yang terdiri dari:


a) Transfer Pemerintah

Pusat – Dana Perimbangan 1.069.366.446.979,00 926.364.574.783,00

Jumlah tersebut adalah realisasi pendapatan transfer dari

pemerintah pusat tahun 2016 yang dianggarkan sebesar

Rp1.117.038.663.500,00 atau terealisasi sebesar 95,73% dengan

rincian sebagai berikut:



45


(Rp) (Rp)

1. Pendapatan

Bagi Hasil

Pajak 69.368.351.042,00 33.850.624.000,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak

Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp55.237.190.400,00

atau terealisasi sebesar 125,58%, dengan rincian pada tabel di

bawah ini:

No. Jenis Penerimaan


1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan

Bangunan

6.217.198.400,00 9.262.046.354,00 148,97% 10.942.716.000,00 9.064.174.000,00 82,83%

2 Bagi Hasil dari Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 25

dan Pasal 29 wajib pajak orang

Pribadi dalam negeri dan PPh.

Pasal 21

49.019.992.000,00 60.106.304.688,00 122,62% 41.310.750.000,00 24.786.450.000,00 60,00%

3 Pajak Rokok - - 0,00% - - 0,00%

Total 55.237.190.400,00 69.368.351.042,00 125,58% 52.253.466.000,00 33.850.624.000,00 64,78%

Tabel Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


(Rp) (Rp)

2. Pendapatan Bagi

Hasil Bukan

Pajak (SDA) 45.506.060.937,00 53.164.497.783,00

Jumlah tersebut adalah realisasi pendapatan Bagi Hasil Bukan

Pajak/SDA yang dianggarkan pada tahun 2016 sebesar

Rp45.950.645.000,00 atau terealisasi sebesar 99,03%, dengan




46



1 Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan 79.858.400,00 131.785.267,00 165,02% 270.667.000,00 154.600.594,00 57,12%

2 Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan

Perikanan

840.865.600,00 452.025.539,00 53,76% 915.093.000,00 703.264.033,00 76,85%

3 Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 19.185.555.200,00 18.236.167.816,00 95,05% 26.528.740.000,50 23.034.797.319,00 86,83%

4 Bagi Hasil Pertambangan Umum - 2.583.100,00 0,00% 8.545.000,00 40.054.473,00 468,75%

5 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 37.036.800,00 58.190.921,00 157,12% 19.452.000,00 13.616.400,00 70,00%

6 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 25.807.329.000,00 26.625.308.294,00 103,17% 29.218.165.000,00 29.218.165.000,00 100,00%

7 Bagi Hasil Pajak Rokok - - 0,00% 23.619.634.890,00 - 0,00%

Total 45.950.645.000,00 45.506.060.937,00 99,03% 80.580.296.890,50 53.164.497.819,00 65,98%

Tabel Rincian Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


3. Dana Alokasi

Umum 859.678.208.000,00 818.758.893.000,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi

Umum Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar

Rp859.678.208.000,00 atau terealisasi sebesar 100%.


4. Dana Alokasi

Khusus 94.813.827.000,00 20.590.560.000,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi

Khusus Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar


rincian pada tabel di bawah ini.



47



I Dana Alokasi Khusus 91.184.297.000,00 32.480.193.000,00 35,62% 21.842.860.000,00 20.590.560.000,00 94,27%

1 DAK Bidang Infrastruktur

Jalan

- - 0,00% 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100,00%

2 DAK Bidang Kelautan dan

Perikanan

- 109.563.000,00 0,00% - - 0,00%

3 DAK Bidang Pertanian - - 0,00% 4.450.800.000,00 3.560.640.000,00 80,00%

4 DAK Bidang Transportasi

Darat

- - 0,00% 581.360.000,00 581.360.000,00 100,00%

5 DAK Bidang Perdagangan - - 0,00% 1.810.700.000,00 1.448.560.000,00 80,00%

6 DAK Bidang Pendidikan

(SD/SDLB)

1.101.740.000,00 330.522.000,00 30,00% - - 0,00%

7 DAK Bidang Kesehatan dan

KB (Pelayanan Dasar)

2.748.840.000,00 1.511.862.000,00 55,00% - - 0,00%


KB (Pelayanan Rujukan)

1.781.470.000,00 979.809.000,00 55,00% - - 0,00%


KB (Pelayanan Kefarmasian)

1.363.020.000,00 749.661.000,00 55,00% - - 0,00%


KB (Keluarga Berencana)

231.560.000,00 127.358.000,00 55,00% - - 0,00%

11 DAK Bidang Perumahan Air

Minum dan Sanitasi (Air

- 42.708.000,00 0,00% - - 0,00%

12 DAK Bidang Perumahan Air

Minum dan Sanitasi

34.941.000,00 0,00% - - 0,00%

13 DAK Bidang Kedaulatan

Pangan (Pertanian)

1.118.260.000,00 615.043.000,00 55,00% - - 0,00%

14 DAK Bidang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

239.110.000,00 71.733.000,00 30,00% - - 0,00%

15 DAK Bidang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

- 82.653.000,00 0,00% - - 0,00%

16 DAK Bidang Transportasi

(Perhubungan)

67.850.000,00 20.355.000,00 30,00% - - 0,00%

17 DAK Bidang Sarana

Prasarana Perdagangan

448.600.000,00 246.730.000,00 55,00% - - 0,00%

18 DAK Bidang Sarana

Prasarana Penunjang (Jalan)

50.014.660.000,00 15.004.397.000,00 30,00% - - 0,00%

19 DAK Bidang Infrastruktur

Publik Daerah (IPD)

32.069.187.000,00 12.552.858.000,00 39,14% - - 0,00%

II DAK Non Fisik 64.988.323.100,00 62.333.634.000,00 95,92% - - 0,00%

1 Tunjangan Profesi Guru

PNSD

50.260.493.100,00 50.260.493.000,00 100,00% - - 0,00%

2 Tambahan Penghasilan Guru

PNSD

4.377.500.000,00 1.313.250.000,00 30,00% - - 0,00%

3 Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD

7.296.000.000,00 7.296.000.000,00 100,00% - - 0,00%


Kesehatan

2.970.000.000,00 2.453.363.000,00 82,60% - - 0,00%

5 Jaminan Persalinan - 968.363.000,00 0,00% - - 0,00%


Keluarga Berencana

84.330.000,00 42.165.000,00 50,00%

Total 156.172.620.100,00 94.813.827.000,00 60,71% 21.842.860.000,00 20.590.560.000,00 94,27%

Tabel Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


(Rp) (Rp)

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 5.000.000.000,00 224.102.748.000,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Penyesuaian

Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau



48

terealisasi sebesar 100%, dengan rincian pada tabel di bawah

ini:

No Jenis Penerimaan


1 Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan - - 0,00% 202.304.350.000,00 202.304.350.000,00 100,00%

2 Dana Insentif Daerah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00% 21.698.151.000,00 21.698.151.000,00 100,00%

3 Dana Transfer Lainnya - - 0,00% - 100.247.000,00 0,00%

Jumlah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00% 224.002.501.000,00 224.102.748.000,00 100,04%

Tabel Rincian Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


c) Transfer Pemerintah

Provinsi 176.880.247.266,00 238.885.611.410,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari

Pemerintah Provinsi Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar

Rp170.928.428.135,00 atau terealisasi sebesar 103,48% yang

terdiri dari:


1) Pendapatan Bagi

Hasil Pajak 171.619.907.266,00 152.348.658.410,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp165.652.848.135,00

atau terealisasi sebesar 103,60% dengan rincian pada tabel di

bawah ini.



49

No. Uraian


1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan

Bermotor

55.236.873.893,00 62.477.553.288,00 113,11% 59.573.861.821,00 48.457.070.994,00 81,34%

2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

36.636.845.474,00 43.110.827.814,00 117,67% 53.233.946.429,00 36.457.858.124,00 68,49%

3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

47.920.608.155,00 41.476.132.254,00 86,55% 41.377.483.768,00 41.035.338.166,00 99,17%

4 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan

dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

175.559.288,00 208.254.559,00 118,62% 264.192.809,00 166.104.311,00 62,87%

5 Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga

(SP III)

55.996.404,00 - 0,00% 55.996.404,00 - 0,00%

6 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 25.626.964.921,00 24.347.139.351,00 95,01% - 26.232.286.815,00 0,00%

Total 165.652.848.135,00 171.619.907.266,00 103,60% 154.505.481.231,00 152.348.658.410,00 98,60%

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


2) Pendapatan Bagi

Hasil Lainnya 5.260.340.000,00 86.536.953.000,00

Jumlah tersebut adalah bantuan keuangan dari Provinsi Jawa

Timur tahun 2016 yang dianggarkan sebesar

Rp5.275.580.000,00 dan terealisasi sebesar 99,71%. Realisasi

tersebut merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa

Timur dengan peruntukan: peningkatan pendidikan,

peningkatan pelayanan kesehatan, dan peringatan hari jadi

provinsi sesuai surat Gubernur Jawa Timur Nomor

903/12842/202/2015 tanggal 28 Desember 2015.


(Rp) (Rp)

C. LAIN-LAIN

PENDAPATAN

YANG SAH 12.606.000.000,00 14.781.000.000,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi penerimaan Lain-lain

Pendapatan Yang Sah Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar

Rp55.000.000.000,00 atau terealisasi sebesar 22,92%.



50


(Rp) (Rp)

a) Pendapatan

Hibah 12.606.000.000,00 14.781.000.000,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2016

yang dianggarkan sebesar Rp55.000.000.000,00 atau terealisasi

sebesar 22,92%. Hibah tersebut berdasarkan Perubahan

(amandemen) terhadap Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor:

AMA-064/028/ PPH-059/PK/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan

Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-115/PK/2016 Tanggal 14

Juni 2016. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk mendanai

kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat

yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan.


b) Dana Darurat 0,00 0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Dana Darurat Tahun 2016 yang

dianggarkan sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.


c) Pendapatan

Lainnya 0,00 0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2016

yang dianggarkan sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.



51


(Rp) (Rp)

5.1.2 BELANJA 1.709.998.678.059,97 1.803.345.504.318,29

Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2016

terealisasi sebesar Rp1.709.998.678.059,97 dari anggaran sebesar

Rp1.974.387.562.026,98 atau terealisasi 86,61%, yang terdiri dari:


(Rp) (Rp)

A. Belanja Operasi 1.515.999.562.533,67 1.465.040.706.749,93

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar

Rp1.515.999.562.533,67 dari anggaran sebesar

Rp1.677.779.826.106,42 atau terealisasi sebesar 90,36%, dengan

rincian sebagai berikut:


a) Belanja 875.928.415.558,81 838.701.244.733,37

Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp875.928.415.558,81 dari

anggaran sebesar Rp948.674.245.378,24 atau terealisasi

sebesar 92,33%, dengan rincian pada tabel di bawah ini:



52

No Jenis Penerimaan


1 Belanja Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan 807.859.260.147,31 745.118.071.916,00 92,23% 840.995.502.291,08 703.260.376.799,00 83,62%

Tambahan Penghasilan PNS 102.186.538.980,48 99.732.838.585,96 97,60% 117.704.671.771,98 103.295.636.810,32 87,76%

Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota

DPRD serta KDH/WKDH

4.002.000.000,00 3.402.000.000,00 85,01% 4.002.000.000,00 3.415.700.000,00 85,35%

Insentif pemungutan pajak daerah 16.398.451.278,00 13.171.291.686,00 80,32% 15.448.451.278,00 14.260.609.704,00 92,31%

Insentif pemungutan retribusi daerah 2.339.680.472,45 1.134.853.470,85 48,50% 2.047.062.472,45 1.224.071.520,05 59,80%

Jumlah 1 932.785.930.878,24 862.559.055.658,81 92,47% 980.197.687.813,51 825.456.394.833,37 84,21%

2 Belanja Langsung

Uang Lembur 15.888.314.500,00 13.369.359.900,00 84,15% 14.924.305.000,00 13.244.849.900,00 88,75%

Jumlah 2 15.888.314.500,00 13.369.359.900,00 84,15% 14.924.305.000,00 13.244.849.900,00 88,75%

Jumlah 1 + 2 948.674.245.378,24 875.928.415.558,81 92,33% 995.121.992.813,51 838.701.244.733,37 84,28%

Tabel Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


(Rp) (Rp)

b) Belanja

Barang 580.204.879.017,46 541.224.917.936,16

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp580.204.879.017,46 dari

anggaran sesudah direklasifikasi sebesar Rp658.148.248.378,18

atau terealisasi sebesar 88,16%. Anggaran belanja barang

sebesar Rp660.631.912.028,18 direklasifikasi sebesar

Rp2.483.663.650,00 ke belanja hibah-belanja barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Rincian Belanja

Barang/Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2015 dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:



53

NoJenis Belanja


1 Honorarium PNS 38.960.408.388,68 33.427.572.974,93 85,80% 33.867.302.078,00 29.879.470.905,91 88,23%

2 Honorarium Non PNS 89.533.553.650,55 84.374.582.638,54 94,24% 66.148.272.569,00 62.510.152.163,00 94,50%

3 Belanja bahan pakai habis 29.512.348.675,00 26.747.215.944,00 90,63% 25.674.779.103,00 21.831.252.188,81 85,03%

4 Belanja bahan/material 46.413.949.118,00 34.857.417.546,00 75,10% 61.132.229.635,00 44.572.867.480,72 72,91%

5 Belanja jasa kantor 185.415.341.096,00 173.995.400.490,18 93,84% 165.313.921.535,00 147.056.756.595,34 88,96%

6 Belanja Premi Asuransi 8.437.359.320,00 7.263.079.489,70 86,08% 6.662.674.125,00 5.469.459.811,38 82,09%

7 Belanja perawatan kendaraan

bermotor

12.817.237.320,00 11.185.145.273,00 87,27% 11.714.388.790,00 9.970.243.330,00 85,11%

8 Belanja cetak dan penggandaan 17.049.598.236,00 14.846.236.933,25 87,08% 19.262.772.564,00 16.151.897.253,00 83,85%

9 Belanja sewa rumah/gedung/

gudang/ parkir

16.837.469.500,00 14.459.776.046,00 85,88% 18.563.607.324,00 15.252.287.820,00 82,16%

10 Belanja sewa sarana mobilitas 2.292.419.800,00 2.054.862.700,00 89,64% 2.491.739.000,00 2.156.858.000,00 86,56%

11 Belanja Sewa Alat Berat 121.000.000,00 40.395.000,00 33,38% 352.400.000,00 169.598.500,00 48,13%

12 Belanja sewa perlengkapan dan

peralatan kantor

6.629.905.000,00 5.203.822.780,00 78,49% 7.133.206.200,00 6.006.810.340,00 84,21%

13 Belanja makanan dan minuman 27.858.448.729,00 21.461.037.767,00 77,04% 26.133.393.850,00 21.675.408.244,00 82,94%

14 Belanja pakaian dinas dan atributnya 1.342.585.300,00 1.208.644.650,00 90,02% 4.705.446.600,00 4.458.064.940,00 94,74%

15 Belanja pakaian kerja 4.940.295.250,00 4.685.720.203,00 94,85% 4.831.173.634,00 4.367.598.000,00 90,40%

16 Belanja pakaian khusus dan hari-

hari tertentu

2.035.751.100,00 1.915.681.730,00 94,10% 1.893.544.600,00 1.770.553.700,00 93,50%

17 Belanja perjalanan dinas 75.872.730.759,00 59.462.406.753,86 78,37% 60.214.340.450,00 41.338.510.464,00 68,65%

18 Belanja Kursus,pelatihan,sosialisasi,

dan Bimbingan Teknis PNS

3.692.486.000,00 3.193.702.130,00 86,49% 6.720.131.500,00 5.091.830.500,00 75,77%

19 Belanja pemeliharaan 65.923.249.678,95 59.979.707.738,00 90,98% 83.022.412.115,00 78.803.924.700,00 94,92%

20 Belanja jasa konsultansi 22.462.111.457,00 19.842.470.230,00 88,34% 26.131.984.300,00 22.691.373.000,00 86,83%

21 Belanja barang yang akan

diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

- - 0,00% - - 0,00%

Jumlah 658.148.248.378,18 580.204.879.017,46 88,16% 631.969.719.972,00 541.224.917.936,16 85,64%

Tabel Rincian Belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015

Hibah berupa barang dianggarkan dan direalisasikan sebagai

Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD terkait, namun

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari APBD, maka di Laporan Realisasi

Anggaran dikonversi menjadi Belanja Hibah.



54


(Rp) (Rp)

c) Belanja Bunga 0,00 0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Belanja Bunga Tahun 2016

yang dianggarkan sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.


(Rp) (Rp)

d) Belanja

Subsidi 0,00 0,00

Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar

Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.


e) Belanja

Hibah 59.231.003.000,00 84.081.779.123,00

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp59.231.003.000,00

dari anggaran sebesar Rp70.293.603.650,00 atau terealisasi

sebesar 84,26%, dengan rincian pada tabel di bawah ini:

No. Uraian


a. Hibah Berupa Uang

1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat - - 0,00% 1.185.000.000,00 - 0,00%

2 Belanja Hibah kepada Badan/

Lembaga/Organisasi Swasta

67.809.940.000,00 57.425.620.000,00 84,69% 69.556.630.000,00 66.492.877.500,00 95,60%

b. Hibah Berupa Barang

1 Belanja barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat/ Pihak Ketiga

2.483.663.650,00 1.805.383.000,00 72,69% 32.255.666.750,00 17.588.901.623,00 54,53%

Total 70.293.603.650,00 59.231.003.000,00 84,26% 102.997.296.750,00 84.081.779.123,00 81,63%

Tabel Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015

Hibah berupa barang dianggarkan dan direalisasikan sebagai

Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD terkait, namun

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



55

32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari APBD, maka di Laporan Realisasi

Anggaran dikonversi menjadi Belanja Hibah.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah berupa barang

pada 2 SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Anggaran Prosent. Anggaran Prosent.

Pihak Ke-3 Masyarakat Pihak Ke-3 Masyarakat

1 Dinas

Pendidikan

1.121.157.650,00 1.093.383.000,00 - 97,52% 8.396.844.500,00 6.700.876.368,00 592.956.180,00 86,86%

2 Dinas PUPPB - - 0,00% 5.900.202.400,00 5.435.621.000,00 92,13%

3 Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

712.506.000,00 - 712.000.000,00 99,93% 3.028.710.750,00 - 1.016.771.500,00 33,57%

4 Dinas Sosial - - - 0,00% 3.684.889.100,00 - 930.480.000,00 25,25%

5 Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

- - - 0,00% 1.300.390.000,00 - 65.760.000,00 5,06%

6 Kel Kidul Dalem - - - 0,00% 96.000.000,00 - 96.000.000,00 100,00%

7 Kelurahan Kasin - - - 0,00% 19.800.000,00 - 19.725.000,00 99,62%

8 Kel Sawojajar - - - 0,00% 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%

9 Kel

Cemorokandang

- - - 0,00% 24.750.000,00 24.750.000,00 100,00%

10 Kel Tlogomas - - - 0,00% 30.000.000,00 - 25.000.000,00 83,33%

11 Dinas Pertanian - - - 0,00% 4.236.375.000,00 - 2.640.961.575,00 62,34%

TOTAL 1.833.663.650,00 1.093.383.000,00 712.000.000,00 98,46% 26.757.961.750,00 6.700.876.368,00 10.888.025.255,00 65,73%

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Berupa Barang TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

NO SKPD 2016 2015

Realisasi Realisasi


f) Belanja

Bantuan

Sosial 0,00 397.500.000,00

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran

sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%, dengan rincian

pada tabel di bawah ini:



56

NO Uraian


1 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat - - 0,00% 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%

2 Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat - - 0,00% 334.500.000,00 297.500.000,00 88,94%

Total - - 0,00% 434.500.000,00 397.500.000,00 91,48%

Tabel Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


(Rp) (Rp)

g) Belanja Bantuan

Keuangan 635.264.957,40 635.264.957,40

Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar

Rp635.264.957,40 dari anggaran sebesar Rp663.728.700,00


bawah ini:

NO Uraian


1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik

663.728.700,00 635.264.957,40 95,71% 663.728.700,00 635.264.957,40 95,71%

Total 663.728.700,00 635.264.957,40 95,71% 663.728.700,00 635.264.957,40 95,71%

Tabel Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


(Rp) (Rp)

B. Belanja Modal 193.667.164.391,30 337.647.558.967,36

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp193.667.164.391,30 dari

anggaran sebesar Rp295.918.028.920,56 atau terealisasi sebesar

65,45%, dengan rincian sebagai berikut:


a) Belanja Tanah 3.439.118.000,00,00 0,00



57

Belanja Tanah terealisasi sebesar Rp3.439.118.000,00 dari


58,59% dengan rincian pada tabel di bawah ini:

No Uraian


1 Belanja modal pengadaan tanah

sarana umum tempat pembuangan

akhir sampah

5.870.125.000,00 3.439.118.000,00 58,59% - - 0,00%

Total 5.870.125.000,00 3.439.118.000,00 58,59% - - 0,00%

Tabel Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


(Rp) (Rp)

b) Belanja Peralatan

dan Mesin 68.880.921.147,34 92.043.199.926,36

Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar

Rp68.880.921.147,34 dari anggaran sebesar





58

NoJenis Belanja


1 Belanja modal alat-alat berat 1.091.130.000,00 1.057.786.180,00 96,94% 1.695.440.000,00 1.470.974.420,00 86,76%

2 Belanja modal alat-alat angkutan darat

bermotor

9.199.675.056,00 7.123.598.000,00 77,43% 22.624.398.900,00 20.319.734.050,00 89,81%

3 Belanja modal alat-alat angkutan darat tidak

bermotor

762.545.000,00 750.255.000,00 98,39% 1.150.627.500,00 1.134.742.500,00 98,62%

4 Belanja modal alat-alat bengkel 289.670.400,00 237.679.800,00 82,05% 571.189.461,00 511.365.750,00 89,53%

5 Belanja modal alat-alat pengolahan pertanian

dan peternakan

244.185.000,00 229.363.000,00 93,93% 273.461.000,00 267.710.000,00 97,90%

6 Belanja modal peralatan kantor 5.485.060.615,68 4.732.558.617,00 86,28% 5.161.124.307,00 4.351.059.080,00 84,30%

7 Belanja modal perlengkapan kantor 5.343.995.534,75 4.695.319.370,00 87,86% 2.968.476.290,00 2.718.518.180,00 91,58%

8 Belanja modal komputer 14.412.377.198,42 13.374.796.558,00 92,80% 12.534.824.712,00 11.248.277.815,00 89,74%

9 Belanja modal meubelair 9.726.894.041,00 9.070.867.179,00 93,26% 7.411.292.063,77 7.001.891.709,00 94,48%

10 Belanja modal peralatan dapur 982.591.113,98 903.240.769,00 91,92% 582.497.500,00 559.551.700,00 96,06%

11 Belanja modal penghias ruangan rumah tangga 1.998.061.655,00 1.699.678.894,00 85,07% 2.541.116.269,00 1.832.620.403,00 72,12%

12 Belanja modal alat-alat studio 3.893.838.155,00 3.689.903.825,00 94,76% 4.159.757.537,00 3.809.783.878,00 91,59%

13 Belanja modal alat-alat komunikasi 2.416.473.462,30 2.264.196.216,10 93,70% 2.241.769.000,00 1.999.914.785,00 89,21%

14 Belanja modal alat-alat ukur 1.391.630.000,00 1.221.659.000,00 87,79% 668.784.971,00 605.663.675,00 90,56%

15 Belanja modal alat-alat kedokteran 19.320.389.897,38 12.210.581.979,24 63,20% 36.329.955.857,00 17.981.834.520,36 49,50%

16 Belanja modal alat-alat laboratorium 4.424.848.251,00 3.014.562.835,00 68,13% 16.196.271.846,00 14.356.615.811,00 88,64%

17 Belanja modal pengadaan alat-alat

persenjataan/keamanan

441.600.000,00 403.588.200,00 91,39% 223.431.168,00 207.469.150,00 92,86%

18 Belanja modal perbaikan peralatan dan mesin 2.417.966.594,00 2.201.285.725,00 91,04% 1.889.545.000,00 1.665.472.500,00 88,14%

Jumlah83.842.931.974,51 68.880.921.147,34 82,15% 119.223.963.381,77 92.043.199.926,36 77,20%

Tabel Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


c) Belanja Gedung

dan Bangunan 44.444.032.298,96 76.024.862.899,00

Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar

Rp44.444.032.298,96 dari anggaran sebesar Rp49.724.973.972,03


bawah ini:

No Uraian


1 Belanja modal pengadaan

konstruksi/pembelian bangunan

49.724.973.972,03 44.444.032.298,96 89,38% 101.128.910.481,00 76.024.862.899,00 75,18%

Total 49.724.973.972,03 44.444.032.298,96 89,38% 101.128.910.481,00 76.024.862.899,00 75,18%

Tabel Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015



59


(Rp) (Rp)

d) Belanja Jalan, Irigasi,

dan Jaringan 74.110.646.429,00 164.753.363.962,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar

Rp74.110.646.429,00 dari anggaran sebesar



TAHUN 2016 TAHUN 2015 ( Rp) (Rp)

e) Belanja Aset

Tetap Lainnya 1.152.602.060,00 2.753.502.555,00

Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar



bawah ini:

No . Ura ia n

An g g a ra n Re a lis a s i P ro s e n t. An g g a ra n Re a lis a s i P ro s e n t.

1 Be la nja moda l kons truks i ja la n 124.271.552.000,00 50.502.527.000,00 40,64% 98.125.095.552,00 95.626.864.000,00 97,45%

2 Be la nja moda l kons truks i je mba ta n 347.000.000,00 343.547.000,00 99,00% 1.011.000.000,00 942.525.000,00 93,23%

3 Be la nja moda l kons truks i ja ringa n a ir 22.826.532.000,00 18.011.962.500,00 78,91% 53.815.993.500,00 52.330.690.000,00 97,24%

4 Be la nja moda l pe ne ra nga n

ja la n,ta ma n da n huta n kota

2 .365.585.000,00 2 .148.585.000,00 90,83% 13.678.198.000,00 13.493.015.750,00 98,65%

5 Be la nja moda l ins ta la s i lis trik da n

te le pon

3 .517.595.000,00 3 .104.024.929,00 88,24% 2 .438.789.390,00 2 .360.269.212,00 96,78%

To ta l 15 3 . 3 2 8 . 2 6 4 . 0 0 0 , 0 0 7 4 . 110 . 6 4 6 . 4 2 9 , 0 0 4 8 , 3 3 % 16 9 . 0 6 9 . 0 7 6 . 4 4 2 , 0 0 16 4 . 7 5 3 . 3 6 3 . 9 6 2 , 0 0 9 7 , 4 5 %

Tabel Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2 0 16 2 0 15



60

No. Uraian


1 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.348.572.250,00 1.101.077.060,00 81,65% 3.550.403.000,00 2.460.805.555,00 69,31%

2 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak

Kesenian, Kebudayaan

47.470.000,00 45.650.000,00 96,17% 395.000.000,00 220.950.000,00 55,94%

3 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan

Tanaman

5.875.000,00 5.875.000,00 100,00% 71.747.000,00 71.747.000,00 100,00%

Total 1.401.917.250,00 1.152.602.060,00 82,22% 4.017.150.000,00 2.753.502.555,00 68,54%

Tabel Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


(Rp) ( Rp)

f) Belanja Aset

Lainnya 1.639.844.456,00 2.072.629.625,00

Belanja Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp1.639.844.456,00 dari


93,72%, dengan rincian pada tabel di bawah ini:

No. Uraian


1 Belanja modal pengadaan software pada dua

belas SKPD TA 2016

1.749.816.724,02 1.639.844.456,00 93,72% - - -

2 Belanja modal pengadaan software pada

sepuluh SKPD TA 2015

- - - 2.276.984.070,00 2.072.629.625,00 91,03%

Total 1.749.816.724,02 1.639.844.456,00 93,72% 2.276.984.070,00 2.072.629.625,00 91,03%

Tabel Rincian Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

2016 2015


C. Belanja Tidak

Terduga 331.951.135,00 657.238.601,00

Belanja Tidak terduga terealisasi sebesar Rp331.951.135,00 dari

anggaran sebesar Rp689.707.000,00 atau terealisasi sebesar 48,13%.



61

Tabel Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 dan 2015 (dalam rupiah)

NO Uraian Realisasi 2016 Realisasi 2015

1 Pembayaran kelebihan pembayaran PBB Perkotaan empat wajib pajak 3.562.035,00 -

2 Pengembalian Pembayaran Retribusi IMB Kepada Pihak Universitas

Brawijaya

328.389.100,00

3 Pembayaran kelebihan pembayaran PBB Perkotaan dua belas wajib

pajak

- 18.180.915,00

4 Pembayaran kelebihan pembayaran Denda PBB Perkotaan empat wajib

pajak

970.906,00

5 Pembayaran kekurangan Pembayaran Rekening listrik PJU dan

Perkantoran Terpadu Bulan Desember 2015

- 638.086.780,00

Total 331.951.135,00 657.238.601,00


D. Transfer-Transfer

Bagi Hasil

ke Desa 78.766.200,00 75.036.600,00

Jumlah tersebut terdiri dari:


(Rp) (Rp)

a) Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran

sebesar Rp0,00.


b) Belanja Bagi

Hasil Retribusi 78.766.200,00 75.036.600,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi terealisasi sebesar Rp78.766.200,00

dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau terealisasi sebesar

78,77% yang merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Terminal

Landungsari kepada Pemerintah Kabupaten Malang sesuai surat

perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan

Pemerintah Kabupaten Malang Nomor 050/842/35.73.310/2013

Tanggal 1 Oktober 2013 dengan rincian pada tabel berikut:



62

Tabel Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Tahun Anggaran 2016 dan 2015 (dalam rupiah) No. Uraian Realisasi 2016 Realisasi 2015

1 Bagi Hasil retribusi bulan Januari 2016-November 2016 78.766.200,00 -

2 Bagi Hasil retribusi bulan Januari 2015-November 2015 - 75.036.600,00

Total 78.766.200,00 75.036.600,00


c) Belanja Bagi

Hasil Pendapatan

Lainnya 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp0,00

dari anggaran sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar Rp0,00.


5.1.3. PEMBIAYAAN 273.688.899.177,40 291.186.750.377,67

Pembiayaan netto pada tahun 2016 terealisasi sebesar


atau terealisasi sebesar 114,47% yang terdiri dari:


(Rp) (Rp)

A. Penerimaan

Pembiayaan 316.838.899.177,40 322.985.750.377,67

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan pembiayaan

tahun 2016 yang berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembayaan

Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp316.838.899.177,40.


(Rp) (Rp)

B. Pengeluaran

Pembiayaan 43.150.000.000,00 31.799.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi tahun 2016 yang dianggarkan

sebesar Rp77.750.000.000,00 atau terealisasi sebesar 55,50% yaitu



63

berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Malang. Adapun rincian

pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

Tabel Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah) No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

1 Penyertaan Modal pada PD. BPR Tugu Artha 500.000.000,00 1.500.000.000,00

2 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 40.900.000.000,00 30.299.000.000,00

3 Penyertaan Modal pada Rumah Potong Hewan (PD. RPH) 1.750.000.000,00 -

Total 43.150.000.000,00 31.799.000.000,00


3. Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) 305.005.705.627,07 316.838.899.177,40

SiLPA Tahun 2016 sebesar Rp305.005.705.627,07 apabila

dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp316.838.899.177,40

maka mengalami penurunan sebesar 3,73%.

bab v penjelasan pos-pos keuangan pemerintah kota … · catatan atas laporan keuangan tahun...

Documents