bab ii program kerja a. program kerja penyelenggaraan

BAB II

PROGRAM KERJA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 997.980.295,-.

Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan

pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk

menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang

dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan

Kepala Desa;


Perangkat Desa;

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan

perangkat Desa;

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;

LPPD Desa Jatilor Tahun 2020

II-2

5) Penyediaan Tunjangan BPD;

6) Penyediaan Operasional BPD;

7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;

8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa;

9) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa

dan Perangkat Desa;

10) Penyediaan Sarana (Aset Tetap)

Perkantoran/Pemerintahan;

11) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;

12) Pelayananan Administrasi Umum dan

Kependudukan;

13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;

14) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;

15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;

16) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;

17) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian

Aset Desa;

18) Penyusunan Kebijakan Desa;

19) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan

Informasi kepada Masyarakat; dan

20) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.


II-3

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2020

telah dialokasi anggaran sebesar Rp 997.980.295,- dapat

dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp

906.375.666,- atau mencapai 99,23%. Selanjutnya

rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai

berikut :

1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar

Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa

sebanyak 1 orang selama 12 bulan, program ini

dialokasikan anggaran sejumlah Rp 48.000.000,-

yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan

terealisasi sejumlah Rp 48.000.000,- atau mencapai

100%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat

Desa


Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

sebanyak 10 orang selama 3 bulan dan 9 orang


II-4

selama 9 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah

Rp 272.775.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana

Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 272.775.000,-

atau mencapai 100%.


Perangkat Desa


Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebanyak 10 orang selama 3 bulan

dan 9 Orang selama 9 bulan yang merupakan

pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program

BPJS ketenagakerjaan yang dibebankan pada

pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa)

dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 1.437.345,-

yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan

tidak terealisasi atau mencapai 0%.

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran Operasional Pemerintah Desa

diarahkan untuk mendukung pelaksanaan

administrasi perkantoran yang berdayaguna dan


II-5

berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp

116.819.200,- dan terealisasi sebesar Rp

113.177.500,- atau mencapai 96,88% dengan

uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;

b. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan

Bahan kebersihan, belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung kebakaran;

c. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;

d. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);

e. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;

f. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;

g. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana

Kegiatan;

h. Belanja Jasa Honorarium unsur Staf

perangkat/Pembantu Umum;

i. Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pengelola

Keuangan;

j. Belanja Jasa Langganan Listrik;

k. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;

l. Belanja Jasa Langganan Internet;

m. Admin Bank;

n. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;


II-6

o. Belanja Pemeliharaan Peralatan;

p. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi

(Listrik dll)

5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD

diarahkan untuk mendukung pelaksanaan

Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.360.000,-

dan terealisasi sebesar Rp 30.360.000,- atau

mencapai 100%.

6) Penyediaan Operasional BPD


Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk

mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran

yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 53.169.400,- dan terealisasi

sebesar Rp 53.169.000,- atau mencapai 99,99%

dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;

b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;

c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);


II-7

d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;

e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;

f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Kabupaten/Kota;

g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.

7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW


Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang

terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing

ketua RT/RW @Rp 1.000.000 dan sekretaris serta

bendahara RT/RW @Rp 500.000,- dan Alat Tulis

Kantor RT/RW masing-masing sebesar Rp 100.000,-

dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp

63.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp

63.000.000,- atau mencapai 100%.


Desa.


Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan

Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk

mendukung peningkatan kinerja aparatur


II-8

pemerintah Desa yang berdayaguna dan

berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp


320.175.000,- atau mencapai 100%.


dan Perangkat Desa

Tunjangan Penjabat Perangkat Desa digunakan

Penjabat Kepala Seksi Kesejahteraan selama 12

bulan dengan anggaran sebesar Rp 6.000.000

dengan realisasi anggaran Rp 6.000.000 atau

mencapai 100%.


Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset

tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya

sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 16.479.250,- dan

terealisasi sebesar Rp 16.479.250,- atau mencapai

100% dengan uraian kegiatan Peralatan Komputer,

Mebelair dan Aksesoris Ruangan dan Peralatan

Dapur.


II-9

11) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

Program kegiatan pemeliharaan prasarana

kantor Desa diarahkan untuk mendukung

prasarana kerja di lingkungan Kantor pemerintah

Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp


15.400.500,- atau mencapai 100% dengan uraian

kegiatan pembangunan/rehabilitasi ruang kerja

Kepala Desa.

12) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk

mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi

umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp


kegiatan honorarium Petugas Register

Kependudukan Desa selama 12 bulan.

13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan

perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung

penyusunan rencana pembangunan dan anggaran


II-10

pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai

0%.

14) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan

Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung

penyusunan rencana pembangunan dan anggaran

pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai

0%.

15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa


mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen

Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp

1.190.000,- atau mencapai 47,60% dengan uraian

tersusunnya Peraturan Desa tentang Perubahan

RKP Desa Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun

2021.


II-11

16) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa



Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp



kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2019, Peraturan Desa tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2020, Peraturan kepala Desa tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Peraturan

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Kepala

Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

17) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian

Aset Desa


mendukung pelaksanaan pengelolaan Aset Desa


II-12

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.400.000,-


mencapai 100% dengan uraian kegiatan

inventarisasi/ penilaian aset Desa.

18) Penyusunan Kebijakan Desa



Kebijakan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp

3.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.800.000,-

atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan kepala

Desa yang merupakan Kebijakan Pemerintahan

Desa di tahun 2020.

19) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan

Informasi kepada Masyarakat;



Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran



kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan


II-13

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada

Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)

kepada BPD dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) kepada

Masyarakat akhir tahun 2019.

20) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi

Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk

mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan

pembayaran PBB tanah kas Desa dengan alokasi

anggaran Rp 24.059.600,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp 23.476.416,- atau mencapai

97,57% dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim

Percepatan Pelunasan PBB Desa Jatilor Tahun 2020

dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Kas Desa Tahun 2020.


II-14

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.033.318.800,-

Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan

pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah

sebagai berikut :

1. Program Kerja


mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang

dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan;

2) Sub Bidang Kesehatan;

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman;

5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan

6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika.

2. Pelaksanaan


Pembangunan Desa maka di tahun 2020 dialokasi

anggaran sebesar Rp 1.033.318.800,- dapat


II-15

dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp

1.003.318.800,- atau mencapai 97,09%. Selanjutnya

rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang

Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan

ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp



kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah

Non Formal; dan

(2) Pengelolaan Perpustakaan Desa.

2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp



kegiatan sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan Posyandu; dan

(2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.


II-16

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran



kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pemeliharaan Pemakaman Desa

Kegiatan pemeliharaan makam yang

diberikan untuk makam di masing-masing

Dusun sebesar 3 makam x Rp 1.500.000,-

dengan alokasi anggaran sebesar Rp

4.500.000,- dan terealisasi sebesar 100%.

(2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Penge

rasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/

Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan ini

dialokasi anggaran sebesar Rp 353.870.800,-

dan terealisasi sebesar Rp 353.870.800 atau

mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri

atas :

1. Pembangunan Beton Jalan RT 02 RW 01

Dusun Jatilor;


II-17

2. Pembangunan Beton Jalan RT 02 RW 04

Dusun Mulungan

(3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan

Prasarana Jalan


Peningkatan Prasarana Jalan ini dialokasi

anggaran sebesar Rp 200.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 200.000.000 atau

mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri

atas :

1. Pembangunan Talud Jalan Induk Dusun

Tempuran.

(4) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan

Monumen/Gapura/Batas Desa


Peningkatan/ Monumen/Gapura/Batas Desa

ini dialokasikan anggaran sebesar Rp


315.0000.000,- atau mencapai 100% dengan

kegiatan berupa Pembangunan Gapura Masuk

Dusun Tempuran sebesar Rp 215.000.000,-


II-18

dan Pembangunan Gapura Masuk Dusun

Jatilor sebesar Rp 100.000.000,-.

4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Program kegiatan Sub Bidang Kawasan

Pemukiman telah dialokasikan anggaran sebesar Rp




(1) Dukungan Pelaksanan Program Rehabilitasi

Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan Dukungan Pelaksanan Program

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak ini

dialokasikan anggaran sebesar Rp 30.000.000,-

dan tidak terealisasi atau mencapai 0%.

(2) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan

Sumber Air Bersih

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/

Peningkatan Sumber Air bersih ini sebagai

belanja pendampingan Program PAMSIMAS

dialokasikan anggaran sebesar Rp 25.000.000,-


II-19


mencapai 100%.

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah

Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran

sebesar Rp 119.699.250,- Selanjutnya rincian dan penjelasan

dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang

Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja


menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok

masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan

menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat;

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Pelaksanaan


Pembinaan Kemasyarakatan di tahun 2020 dialokasi


II-20

anggaran sebesar Rp 119.699.250,- dapat dilaksanakan

atau direalisasikan sebesar Rp 114.949.250,- atau

mencapai 96,03%. Selanjutnya rincian dan uraian dari

pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan

Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat ini telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 10.000.000,- atau mencapai

100% dengan uraian kegiatan pembinaan

pembinaan Satlinmas selama tahun 2020 dan

Pamtaksung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Tahun 2020.

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan

keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp 77.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp


kegiatan bantuan bahan bangunan kepada

Pembangunan Masjid Al Fattah Dusun Jatilor


II-21

sebesar Rp 15.000.000,- honorarium Imam Masjid,

Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan

penjaga makam serta Bantuan/santunan kematian

kepada keluarga yang meninggal dunia selama

tahun 2020 sebesar masing-masing Rp 500.000,-.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan

Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp

7.344.250,- dan terealisasi sebesar Rp 7.344.250,-

atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

pemeliaharaan sarana prasarana olahraga dan

pembinaan Karang Taruna.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp



kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK dan

fasilitasi operasional KPMD.


II-22

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah

Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran

sebesar Rp 24.000.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan

dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja


mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang

ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan

pemberdayaan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; dan

2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

2. Pelaksanaan


Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2020 dialokasi

anggaran sebesar Rp 24.000.000,- dapat dilaksanakan

atau direalisasikan sebesar Rp 24.000.000,- atau

mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari

pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan

Masyarakat adalah sebagai berikut :


II-23

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan

ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.000.000,-


mencapai 100% dengan uraian kegiatan Belanja

Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada

Gapoktan dan kelompok Tani.

2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas

Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp




(1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan

Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan

(2) Pendidikan dan Pelatihan Badan

Permusyawaratan Desa.


II-24

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Peraturan Desa tentang APBDesa

1) Peraturan Desa tentang APBDesa

Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun

Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Desa

Jatilor Nomor 7 Tahun 2019 pada tanggal 27

Desember 2019 dan diundangkan dalam Lembaran

Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 7 pada tanggal 27

Desember 2019. Adapun Anggaran pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) Jatilor Tahun Anggaran 2020

adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.852.000.000,00

2. Belanja Desa Rp. 2.838.720.000,00

Surplus/Defisit Rp. 13.280.000,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan

Pembiayaan

Rp. 6.720.000,00

b. Pengeluaran

Pembiayaan

Rp. 20.000.000,00

Selisih Pembiayaan (

a – b )

Rp. (13.280.000,00)


II-25

2) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dalam Peraturan

Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2020 pada tanggal 4 Mei

2020 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Jatilor

Tahun 2020 Nomor 5 pada tanggal 4 Mei 2020.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai

berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula Rp 2.852.000.000

b. bertambahberkurang Rp (161.528.000)

Jumlah setelah perubahan Rp 2.690.472.000

2. Belanja Desa

a. semula Rp 2.838.720.000



Surplus/(Defisit) setelah

perubahan

Rp

(6.842.145)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula Rp 6.720.000

b. bertambah/(berkurang) Rp 122.145

Jumlah penerimaan

setelah perubahan

Rp

6.842.145


II-26

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula Rp 20.000.000

b. bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pengeluaran

setelah perubahan

Rp

20.000.000

Selisih Pembiayaan setelah

perubahan (a-b)

Rp

6.842.145

3) Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua APBDesa

Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua

APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dalam

Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2020 pada

tanggal 8 Juni 2020 dan diundangkan dalam

Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 7 pada

tanggal 8 Juni 2020.

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula Rp 2.852.000.000



2. Belanja Desa

a. semula Rp 2.838.720.000




II-27

Surplus/(Defisit) setelah

perubahan

Rp

(6.842.145)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula Rp 6.720.000

b. bertambah/(berkurang) Rp 122.145

Jumlah penerimaan

setelah perubahan

Rp

6.842.145

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula Rp 20.000.000

b. bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pengeluaran

setelah perubahan

Rp

20.000.000

Selisih Pembiayaan setelah

perubahan (a-b)

Rp

6.842.145

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBDesa

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan

dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2021 pada

tanggal 7 Januari 2021 dan diundangkan dalam Lembaran

Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 2 pada tanggal 7 Januari

2021.

Adapun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :


II-28

ANGGARAN REALISASI

1. Pendapatan Desa Rp 2.690.472.000 2.653.167.060

2. Belanja Desa Rp 2.697.314.145 2.638.425.016

Surpuls/Defisit Rp (6.842.145) 14.742.044

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

Pembiayaan

Rp 6.842.145 6.842.145

b. Pengeluaran

Pembiayaan

Rp 0 0

Selisih

Pembiayaan(a-b)

Rp 6.842.145 6.842.145

SILPA Rp 0 21.584.189

3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Rincian APBDesa, Perubahan APBDesa dan Realisasi

APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir.

F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi

dan Upaya yang ditempuh

Keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Desa

Jatilor yang dicapai selama tahun 2020 adalah sebagai

berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Kepala Desa;


II-29


Perangkat Desa;


perangkat Desa;

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;

5) Penyediaan Tunjangan BPD;

6) Penyediaan Operasional BPD;

7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;


Desa;


dan Perangkat Desa;


Perkantoran/Pemerintahan;

11) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;

12) Pengelolaan Administrasi Kependudukan;

13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;

14) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;

15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;

16) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;

17) Penilaian/ Inventarisasi Aset Desa;

18) Penyusunan Kebijakan Desa;


II-30

19) Penyusunan Laporan kepala Desa, LPPDesa dan

Informasi kepada Masyarakat; dan

20) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non

Formal;

2) Pengelolaan Perpustakaan Desa;

3) Penyelenggaraan Posyandu;

4) Penyelengaraan Desa Siaga Kesehatan;

5) Pemeliharaan Makam;

6) Pembangunan Betonisasi Jalan RT 02 RW 01 Dusun

Jatilor;

7) Pembangunan Betonisasi Jalan RT 02 RW 04 Dusun

Mulungan

8) Pembangunan Talud Jalan Induk Dusun tempuran;

9) Pembangunan Gapura Dusun Tempuran;

10) Pembangunan Gapura Dusun Jatilor; dan

11) Pendampingan kegiatan Pamsimas.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Terlaksananya Pembinaan Satlinmas;

2) Terlaksananya Pembinaan Imam Masjid,


II-31

3) Terlaksananya Pembinaan Imam Mushola,

4) Terlaksananya Pembinaan Petugas Sosial

Keagamaan;

5) Terlaksananya Pembinaan Penjaga Makam;

6) Terlaksananya Santunan Kematian;

7) Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olah raga;

8) Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna

9) Terlaksananya Pembinaan LPMD;

10) Terlaksananya Pembinaan PKK;

11) Terfasilitasinya Kegiatan Operasional Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Terlaksananya bantuan bahan perlengkapan

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

2) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa;

3) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Badan

Permusyawaratan Desa.


II-32

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan

Mendesak Desa

1) Terlaksananya penanggulangan bencana Covid-19

meliputi ruang isolasi, pengadaan masker,

penyemprotan desinfektan;

2) Terlaksananya penyeluran Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa sebanyak 189 Keluarga Penerima

Manfaat.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan

transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa

yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga

berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;

2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang

terkadang mundur dikarenakan belum selesainya

program kegiatan sesuai target atau jadwal yang

direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam

pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai

untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :


II-33

1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan

penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang

diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening

Kas Desa;

2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan

untuk pembangunan fisik agar dipercepat

pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak

mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar

tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun

anggaran; dan

3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop

maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan

dan penyusunan laporan.

bab ii program kerja a. program kerja penyelenggaraan

Documents