bab i pendahuluandispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/laporan-lakip... · a. dasar...

____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur adalah :

a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor

69 Tahun 1973 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Surat

Menteri Dalam Negeri Nomor SD.19/14/44 Tanggal 09 Desember 1972.

b. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1975 Tentang

Penetapan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan

Timur No.69 tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan

Daerah.

c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Tingkat I

Nomor 360 Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Perubahan

nama yang semula pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur yang ada sekarang disesuaikan dengan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD .7/7/39-26 Tanggal

31 Maret 1978.


2

d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 ; Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kalimantan Timur (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 08).

Sesuai dinamika dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Bagian ketujuh belas pasal 69 menyebutkan bahwa tugas

Pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah, dibidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan

Lain-Lain, Dana Perimbangan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan

Pendapatan.

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam

kewenangan desentralisasi adalah dalam bentuk pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun

2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dasar hukum pelaksanaan Program Pendapatan Daerah adalah sebagai

berikut :

1. Pajak Daerah

1.1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah


3

1.2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah di ubah dengan

peraturan Daerah nomor 08 tahun 2014 tentang perubahan atas

perda 01 tahun 2011

1.3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor


Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor


Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

1.6. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan

1.7. Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Nomor : 973 /06 /Penda –IV /

2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Balik Nama kendaraan

Bermotor.

1.8. Peraturan Gubernur Kaltim No. 56 Tahun 2012 tentang tata cara

penghapusan piutang pajak daerah.

2. Retribusi Daerah

2.1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (Lembar Negara Republik


4

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesian nomor 5049);

2.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001

tentang Retribusi Daerah;


tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah;


tentang pembentukan perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya;


tentang pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah Provinsi

Kalimantan Timur;


tentang retribusi izin trayek;


Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur Menjadi Unit Swadana Daerah;


tentang Perusda Pertambangan;


menjadi Perda 19 Tahun 2008 tentang Perusda Perkebunan;


tentang Perusda Kehutanan;


5


Tentang Pembentukan Perusda Ketenaga Listrikan;


Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;


Tentang Jasa Pelayanan Tera / Tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur,

Timbangan dan Perlengkapan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan

Timur;


Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 03 Tahun 2005 tentang Retribusi

2.15. Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa di Lingkungan Provinsi

Kalimantan Timur ;


Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah;


Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;


Tentang Retribusi Penjualan Usaha Daerah;


6


tentang biaya administrasi pembuatan kartu anggota perpustakaan

dan denda pengembalian buku terlambat;


tentang retribusi pelayanan jasa teknis pengujian dan kalibrasi pada

unit pelaksana teknis dinas dan sertifikasi mutu barang;

2.21. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang pedoman teknis

RSUD Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum

Daerah ( BLUD );

2.22. Surat Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 2003 tentang

penyempurnaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor

23. Tahun 2001 tentang pungutan penerimaan negara bukan pajak

yang ditangani oleh Dinas / lembaga teknis Daerah di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

2.23. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 970/K.362/2009

Tentang Perubahan Kedua Diktum Pertama Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor

970/SK.128.A/1996 tentang besar sumbangan pihak ketiga kepada

Daerah untuk kendaraan bermotor;


tentang retribusi jasa umum;


tentang retribusi jasa usaha;


7


tentang retribusi perijinan tertentu;

2.27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 2009

tentang PT.Migas Mandiri Pratama;

2.28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 tahun 1964

menjadi Perda 02 Tahun 2002 tentang Deviden dan Dana

Pembangunan;

2.29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor No. 2 Tahun 2010

Tentang Pembentukan BPD ( dengan modal dasar 3 T ) tentang

Jasa Giro dan Bunga Deposito;

2.30. Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komp. Lembuswana

Samarinda serta beberapa Fasilitas Penunjang Lainnya ( BOT 30

Tahun dari tgl 26 Juli 1996 s/d Juli 2026) tentang parkir Mall

Lembuswana;

2.31. Addendum Perjanjian Dasar Kerja Sama Pembangunan

Komp.Lembuswana Samarinda, tanggal 23 Januari 2003 tentang

Denda keterlambatan Pembangunan Kios Makanan Souvenir dan

Tempat Bermain;

2.32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 95 Tahun 2011 Tentang

Penyertaraan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada PT.

Asuransi Bangun Askrida.

3. Bidang Dana Perimbangan


8

3.1. Undang - Undang R.I No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan;

3.2. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 Perubahan Ke Tiga Atas

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Pajak Penghasilan ;

3.3. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan

Undang -Undang RI Nomor 21 tahun 1997 Tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan ;

3.4. Undang - Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3.5. Undang - Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan

Batu Bara ;

3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah ;

3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pajak

Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah Atas Penghasilan

Pekerja dari pekerjaan ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal

21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

3.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan;


9

3.9. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 06/KMK.04/2001 Tentang

Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3.10. Keputusan Bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan

Direktur Jendral Pajak Nomor : Kep-162/PJ/2002 Tentang Koordinasi

Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang

Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ;

3.11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :

1454.K/30/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Tugas

Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi ;

3.12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 Tentang

Pembagian Hasil Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan kegiatan perioritas ,maka perlu

diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan

organisasi yaitu :

1. Stabilisasi kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan.

2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam penyelesaian Tunggakan pajak.

3. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional sesuai dengan kebutuhan

organisasi.


10

4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antara Dispenda Provinsi Kalimantan

Timur dan Mitra Kerja Intansi / SKPD pemungut

5. Terpenuhinya sumber pendapatan sebagai pendukung pembiayaan

pembangunan.

6. Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah

7. Menurunya jumlah tunggakan piutang pajak daerah

8. Tercapainya target penerimaan PAD

9. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan

10. Tersedianya aturan/dasar hukum sebagai pendukung intensifikasi pendapatan

daerah.

C. ISU STRATEGIS

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai

tanggung jawab mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah dan

Pelayanan Publik. Fungsi utamanya dalam melaksanakan urusan pemerintah

Daerah terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Tuntutan penyedian dan belanja daerah yang semakin besar

2. Sumber – sumber pendapatan yang belum tergali

3. Masih terbatasnya dumber daya manusia

4. Masih lemahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak

5. Belum optimalnya intensifikasi dan ektensifikasi pajak daerah

6. Tuntutan Penyedian dan belanja daerah yang semakin besar


11

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dinamika dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Bagian Ketujuh Belas pasal 69 menyebutkan

bahwa, tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah,

Retribusi dan Pendapatan Lain –Lain, Dana Perimbangan, Perencanaan,

Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan. Dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim mempunyai fungsi

struktur sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan

rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang

Pajak Daerah.

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

Retribusi dan Pendapatan Lain - Lain.

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

pengembangan pendapatan.

e. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.


12

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor

08 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya dengan komposisi struktur sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris :

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program

c. Kepala Bidang Pajak :

Seksi PKB / BBNKB

Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak

Seksi Pajak Daerah Lainnya

d. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain – Lain :

Seksi Retribusi

Seksi Pendapatan

Seksi Badan Umum Milik Daerah, Penyertaan Modal dan Pinjaman

Daerah

e. Kepala Bidang Dana Perimbangan :


13

Seksi Bagi Hasil Pajak

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Seksi Dana Perimbangan Lainnya

f. Kepala Bidang Peningkatan Pendapatan Daerah :

Seksi Analisis Kebijakan Pendapatan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Kajian Peraturan Perundang – Undangan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )

Kepala UPTD

Sub. Bagian Tata Usaha

Seksi Pembukuan dan Penagihan

Seksi Pendataan dan Penetapan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :


14

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM

Kepala Dinas

Kelompok

Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sub Bagian

Umum

Kasubag

Keuangan

Kasubag

Perencanaan

Program

9 UPTD

Seksi Evaluasi dan

Pelaporan

Seksi Pajak Daerah

lainnya

Bidang Pajak

Daerah

Seksi Analisis

Kebijakan

Pendapatan

Seksi Kajian Peraturan

Perundang –

Undangan

Bidang Peningkatan

Pendapatan Daerah

Seksi PKB dan

BBNKB

Bidang Retribusi

dan Pendapatan

Lain-lain

Seksi Retribusi

Seksi Pembukuan

dan Keberatan

Seksi Pendapatan

Lain-lain

Bidang Dana

Perimbangan

Seksi Bagi Hasil

Pajak

Seksi Bagi Hasil

Bukan Pajak

Seksi BUMD,

Penyertaan Modal

dan Pinjaman

Seksi Dana

Perimbangan


15

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 265

( dua ratus enam puluh lima ) orang yang bertugas baik di Provinsi

dan tersebar di 9 UPTD Se-Kalimantan Timur.

Komposisi Pegawai terdiri dari 55 ( lima puluh lima) Pejabat Struktural,

yang terdiri dari Eselon II , III dan IV Beserta 210 ( dua ratus sepuluh ) orang

staf

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas

adalah :

1 orang Eselon II

13 orang Eselon III,

41 orang Eselon IV .


16

SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan

prasarana sebagai berikut :

RINCIAN BARANG KE NERACA TAHUN ANGGARAN 2016

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DAN

UPTD SE-KALIMANTAN TIMUR

Bidang Pemerintahan : 13 Bidang Pendapatan

Unit Organisasi : 13.1 Dinas Pendapatan

Sub. Unit Organisasi : 13.1.1 Dinas Pendapatan

Unit Pengguna Barang : 13.1.1.1 Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Kode

Nama barang

(Berdasarkan Bidang barang )

Nilai

Rp.

1 Tanah 52.457.600.319.91

2 Peralatan dan mesin 81.691.850.135.00

3 Gedung dan Bangunan gedung 175.124.312.389.45

4 Jalan, Irigasi dan jaringan 2.403.024.875.00

5 Aset Tetap lainnya 203.923.328.00

6 Kontruksi Dalam Pengerjaan 525.991.400,00

7 Aset lainnya 6.743.717.000.00

Jumlah Aset 172.626.072.577,00


17

Dan untuk Fasilitas Penunjang operasional kerja Dinas Pendapatan

Provinsi Kalimantan Timur didukung fasilitas perkantoran Unit Pelayanan Pendapatan

Daerah dan Koordinator Penerimaan pendapatan Daerah (SAMSAT) yang

melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor dan pungutan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur di seluruh Kabupaten / Kota antara lain :

UPTD / SAMSAT SE- KALIMANTAN TIMUR

UPTD Samarinda

Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu ) unit

Samsat Pembantu Terdiri dari 6 (enam ) unit

Samsat Coner 1 (satu ) unit

Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 1 (satu ) unit

Samsat Mobile 2 (dua) unit


18

UPTD Balikpapan


Samsat Pembantu Terdiri dari 4 (empat ) unit


Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 1 (satu ) unit

Samsat Mobile 1 (satu) unit

UPTD Bontang




19

UPTD Kutai Kartanegara

Samsat Induk Terdiri dari 1 (satu) unit

Samsat Pembantu Terdiri dari 10 (sepuluh) unit

Samsat Mobile 2 (dua) unit

UPTD Kutai Timur


Samsat Pembantu Terdiri dari 3 (tiga) unit




20

UPTD Kutai Barat


Samsat Pembantu Terdiri dari 3 (tiga) unit

Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 2 (dua ) unit


UPTD Penajam


Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 2 (dua ) unit



21

UPTD Paser


Samsat Pembantu Terdiri dari 1 (satu) unit

Samsat Payment Point (Pembayaran titipan) 4 (empat ) unit

UPTD Berau


Samsat Pembantu Terdiri dari 2 (dua) unit


22

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi,

merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi

tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan

organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, visi

memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan

lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah

pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi

pemerintah harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif.

Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.

I. Visi :

“ Tewujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal “

II. M i s i :

Untuk Mewujudkan Visi tersebut maka diupayakan perwujudannya melalui Misi

sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai


23

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar

pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain

3. Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat

4. Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah

Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Pegawai

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah

peningkatan kualitas SDM, hal ini sangat penting, dalam rangka

meningkatkan profesionalisme pegawai. Peningkatan kualitas SDM

merupakan Investasi untuk kelangsungan kemajuan Provinsi

kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Misi 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar

pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain

Provinsi Kalimantan Timur merupakan Daerah yang kaya akan

sumber daya alam, tetapi disadari bahwa kekayaan alam tersebut

suatu saat akan habis. Untuk itu sumber penerimaan lain yang di

harapkan untuk menambah pembiayaan daerah adalah

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-

lain, hal itu dapat terwujud apabila ada kesadaran masyarakat untuk

berpatisipasi dalam membayar kewajibannya, hal tersebut bukanlah

hal yang mudah tetapi perlu di bina secara berkesinambungan


24

sehingga nantinya akan mengurangi kasus-kasus pelanggaran yang

tidak di harapkan.

Misi 3 : Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat

Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada

masyarakat perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana

pendukung.

Misi 4 : Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah

Dalam rangka meningkatkan aktivitas pemerintah daerah di

bidang pembagunan, maka dana yang di butuhkan akan meningkat

pula, dana tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber

pendanaan. Sumber Pendanaan yang telah di tetapkan dalam UU

Nomor 33 tahun 2004 adalah dana perimbangan yang bersumber

dari Pajak Bumi dan Bagunan (PBB), Bea Perolehan atas tanah dan

bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan, Pajak Penambahan nilai

penerimaan sumber daya alam , Dana Alokasi khusus serta pungutan

lainya, pungutan – pungutan tersebut dikenakan warga negara atau

orang-orang dan badan-badan yang memperoleh manfaat dan

pelaksanaan pembagunan.

III. T u j u a n :

Salah satu komponen dari perencanaan strategik tujuan yang

dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh


25

Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun

kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya

mendukung pencapaian pembagunan pemerintah Daerah. Adapun tujuan

Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Tersedianya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional

2. Menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya Pendapatan

Daerah bagi pembangunan

3. Tersedianya pelayanan prima yang mudah terjangkau oleh masyarakat

serta cepat, efektif dan efisien

4. Meningkatkan penerimaan daerah dari hasil Ektensifikasi Penerimaan

Daerah

IV. Sasaran

Sasaran Merupakan Penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai dan di hasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang

ingin dicapai pada periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1) Berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pemenuhan

kewajiban pajak oleh masyarakat setiap tahunnya;

2) Peningkatan percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat

3) Tercapainya target penerimaan dari berbagai sumber penerimaan

4) Terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung

operasional kantor


26

5) Bertambahnya unit pelayanan (kantor samsat) pada daerah yang

pontensial

Untuk tercapainya sasaran dan tujuan, beberapa inovasi

telah di laksanakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan

meningkatkan pelayanan prima bagi wajib pajak dengan membuka

beberapa gerai layanan di antaranya samsat mall, samsat pembantu di

beberapa kecamatan yang potensial, samsat keliling, samsat kampus,

samsat air serta samsat delivery bagian dari pengemban samsat online.

Jenis Pelayanan Beragam :

1. Samsat Corner/Samsat Mall

2. Samsat Drive Thru

3. Samsat Payment Point

4. Samsat keliling

5. Samsat Delivery (antar jemput)

6. Samsat Jelajah

7. Pemugutan Pajak secara door to door

8. Samsat kampus

9. Samsat air

10. Layanan SMS ( 08115857070 )

11. Layanan E-Samsat pembayaran melalui sistem Bank ( ATM / Mobile

Bangking)


27

V. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Strategi Indikator Kinerja

Tercapainya Pendapatan

Daerah

Meningkatnya Penerimaan

Daerah :

a. Penerimaan PAD :

Pajak daerah

Retribusi Daerah

Hasil Kekayaan Daerah yang

dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah

b. Penerimaan dana Perimbangan

c. Penerimaan lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah


28

VI. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa strategi sebagai

berikut:

a. Secara berkala melakukan sosialisasi atas Perda / peraturan terbaru dan

pemberian penghargaan pada masyarakat taat pajak sehingga

menumbuhkan dukungan masyarakat;

b. Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain dalam hal intensifikasi /

ekstensifikasi penerimaan;

c. Intensifikasi sumber penerimaan yang ada (PAD)

d. Pembangunan kantor baru di UPTD potensial

e. Mengevaluasi kembali system pengawasan yang ada untuk

meningkatkan penerimaan keuangan daerah;

f. Penggalian sumber potensi baru dengan penelaahan kembali Peraturan/

Perda yang ada dan membuat konsep Perda baru;

g. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada terutama

bagi UPTD baru

VII. Kebijakan

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai

RPJMD tahun 2013 - 2018 diarahkan untuk mengoptimalisasi penerimaan

daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ),

maupun Dana Perimbangan serta lain – lain pendapatan daerah yang

sah.


29

VIII. Program

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah dan kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber-

sumber Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah :

- Koordinasi dan evaluasi pajak daerah dengan intansi vertikal dan

UPTD Se-Kaltim

- Koordinasi dan evaluasi penyedian bahan bakar dan Intansi Vertikal

- Penyusunan perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)

- Koordinasi Kesamsatan

- Pendataan dan monitoring obyek dan subyek PBBKB

Rekonsiliasi

2. Retribusi Daerah :

- Koordinasi /Evaluasi pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan lain-

lain dan BUMD dengan mitra kerja dan intansi terkait

- Koordinasi/Konsultasi teknis masalah pelaksanaan Retribusi Daerah,

Pendapatan lain-lain dan BUMD dengan Kementrian Dalam

Negeri/Kementrian Keuangan dan SKPD di Provinsi lainnya

- Koordinasi dan Konsultasi tentang Peraturan-peraturan yang

berhubungan dengan Retribusi Daerah, Pendapatan lain-lain &

BUMD dengan Mitra Kerja / Intansi terkait dan UPTD Dispenda

Se-Kaltim


30

- Koordinasi Penaganan TP/TGR dengan Tim TP/TGR Prov. Kaltim dan

Intansi terkait

3. Dana Perimbangan :

- Peningkatan penerimaan dana Perimbangan


31

B. RENCANA KINERJA TAHUN

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Anggaran 2016

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan

Target Tahun 2016

1.

Tercapainya

Target

Pendapatan

Daerah

Meningkatnya

Penerimaan

Daerah :

a. Penerimaan PAD :

Pajak daerah

Retribusi Daerah

Hasil Kekayaan

Daerah yang

dipisahkan

Lain-lain

Pendapatan

Asli Daerah

yang sah

b. Penerimaan dana

Perimbangan

c. Penerimaan lain-

lain Pendapatan

Daerah yang sah

Rupiah

3.921.364.868.076.59

3.813.127.539.435.57

28.182.047.600.00

7.762.674.455.112.16


32

C PERJANJIAN KINERJA

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahunan Anggaran 2016

No Sasaran


Target Tahun 2016

Program/

Kegiatan

Anggaran

1.

Tercapainya

Target

Pendapatan

Daerah

Meningkatnya

Penerimaan

Daerah :

a. Penerimaan PAD :

Pajak daerah

Retribusi

Daerah

Hasil

Kekayaan

Daerah yang

dipisahkan

Lain-lain

Pendapatan

Asli Daerah

yang sah

b. Penerimaan dana

Perimbangan

c. Penerimaan lain-

lain Pendapatan

Daerah yang sah

Rupiah

3.921.364.868.076.59

3.813.127.539.435.57

28.182.047.600.00

7.762.674.455.112.16

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

15.964.080.550.00


33

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara

kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi

proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan,

tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan

pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indicator output saja,

tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar

pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis , terukur dan dapat

diterapkan.

Adapun Capaian kinerja tahun 2016 sebagai berikut :


34

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2016

No Sasaran


Tahun 2016

Target

Realisasi

Capaian

%

1.

Tercapainya

Target

Pendapatan

Daerah

Meningkatnya

Penerimaan

Daerah :

a. Penerimaan PAD :

Pajak daerah

Retribusi

Daerah

Hasil

Kekayaan

Daerah yang

dipisahkan

Lain-lain

Pendapatan

Asli Daerah

yang sah

b. Penerimaan dana

Perimbangan

c. Penerimaan lain-

lain Pendapatan

Daerah yang sah

Rupiah

3.921.364.868.076.59

3.813.127.539.435.57

28.182.047.600.00

7.762.674.455.112.16

3.985.409.939.501.70

3.941.626.961.365.00

14.514.495.000.00

7.941.551.395.866.70

102.30 %

101.63 %

103.37 %

51.50 %


35

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja adalah hasil – hasil perhitungan dari

pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi

pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang

hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat

diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan

realisasi yang telah dicapai, serta kemajuan - kemajuan yang dialami dan

kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran

strategis, indikator kinerja dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara umum pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 sebagaimana yang telah

ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur

Kalimantan Timur, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian

kinerja

1. Tercapainya Pendapatan Daerah

Tercapainya target Penerimaan dari berbagai sumber penerimaan

merupakan sasaran utama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur , adapun penerimaan pendapatan bersumber dari :

a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Pajak daerah


36

Retribusi Daerah

Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Target dan Realisasi Perimaan dari berbagai sumber Peneriman adalah

sebagai berikut :

No

Sasaran

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Tahun 2017

Target Realisasi

Capaian % Target Realisasi

Capaian

%

1.

Tercapainya Target

Pendapatan Daerah


Daerah :

a. Penerimaan

PAD :

Pajak daerah

Retribusi

Daerah

Hasil

Kekayaan

Daerah yang

dipisahkan

Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah yang sah

b. Penerimaan

dana

Perimbangan

c. Penerimaan

lain-lain

Pendapatan

Daerah yang sah

Rupiah

10.497.631.453.405.70

5.095.145.980.600.83

4.918.899.806.704.83

483.585.666.100.00

9.464.926.705.876.01

4.950.160.613.906.01

4.024.025.055.410.00

490.741.036.560.00

90.16%

97.15%

81.81%

101.48%

7.762.674.455.112.16

3.921.364.868.076.59

3.813.127.539.435.57

28.182.047.600.00

7.941.551.395.866.70

3.985.409.939.501.70

3.941.626.961.365.00

14.514.495.000.00

102.30 %

101.63 %

103.37 %

51.50 %

6.606.386.000.000.00

4.042.404.000.000.00

2.552.080.000.000.00

11.902.000.00


37

Target Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2015 secara keseluruhan di targetkan

sebesar Rp. 10.497.631.453.405.70 dengan Realisasi Penerimaan

Sebesar Rp. 9.464.926.705.876.01 atau sebesar 90.16 % dan

untuk Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 Penerimaan

sebesar Rp. 7.762.674.455.112.16 Realisasi Penerimaan Sebesar

Rp. 7941.551.395.866.70 atau sebesar 102.30 %.

Tahun 2017 telah di Targetkan Penerimaan pendapatan

sebesar Rp. 6.606.386.000.000.00.

a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari

komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelola

Kekayaan Daerah yang di pisahkan serta lain - lain Pendapatan

Asli Daerah yang sah. Secara keseluruhan Target

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 di Targetkan sebesar

Rp. 5.095.145.980.600.83 dengan Realisasi Penerimaan Sebesar

Rp. 4.950.160.613.906.01 atau sebesar 97.15 % dan untuk

Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 Penerimaan

sebesar Rp. 3.813.127.539.435.57 Realisasi Penerimaan Sebesar

Rp. 3.985.409.939.501.70 atau sebesar 104.52 %.

Tahun 2017 telah di Targetkan Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp. 4.041.064.732.00


38

b. Dana Perimbangan

Penerimaan dana Perimbangan secara keseluruhan pada

Tahun 2015 di targetkan sebesar Rp. 4.918.899.806.704.83 dengan

Realisasi Penerimaan Sebesar Rp. 4.024.025.055.410.00 atau

sebesar 81.81 % dan untuk Target Pendapatan Daerah Tahun

2016 Penerimaan sebesar Rp. 3.731.399.811.431.90 Realisasi

Penerimaan Sebesar Rp. 3.941.626.961.365.00 atau sebesar

105.63 %.

Tahun 2017 telah di Targetkan Pendapat Dana

Perimbangan sebesar Rp. 2.552.080.000.000.00

c. Penerimaan lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah keseluruhan pada

Tahun 2015 di targetkan sebesar Rp. 483.585.666.100.00 dengan

Realisasi Penerimaan Sebesar Rp. 490.741.036.560.00 atau sebesar

101.48 % dan untuk Target Pendapatan Daerah Tahun 2016

Penerimaan sebesar Rp. 28.182.047.600.00 Realisasi Penerimaan

Sebesar Rp. 14.514.495.000.00 atau sebesar 51.50 %.

Tahun 2017 telah di Targetkan Pendapatan Penerimaan lain-

lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 11.902.000.000.00


39

C. PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA

Tabel 5. Analisis Capaian Indikator Kinerja 2015 dan target 2016

No.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2016

Program/

kegiatan

Analisis Target

Tahun 2017

Target

Realisasi

Capaian

Kendala

/Permasalahan

Solusi

Upaya

1.

Tercapainya

Target Pendapatan

Daerah

Meningkatnya

Penerimaan Daerah :

a. Penerimaan

PAD :

Pajak

daerah

Retribusi

Daerah

Hasil

Kekayaan

Daerah yang

dipisahkan

Lain-lain

Pendapatan

Asli Daerah

yang sah

b. Penerimaan

dana

Perimbangan

c. Penerimaan

lain-lain

Pendapatan

Daerah yang

sah

Rupiah

7.762.674.455.112.16

3.921.364.868.076.59

3.813.127.539.435.57

28.182.047.600.00

7.941.551.395.866.70

3.985.409.939.501.70

3.941.626.961.365.00

14.514.495.000.00

102.30 %

101.63 %

103.37 %

51.50 %

Peningkatan

dan Pengemban

gan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Faktor ekonomi

masyarakat mempegaruhi

sumber

Pendapatan daerah

Masih banyaknya

Tunggakan Pajak yang di

lakukan Masyarakat

Sehingga

Mempegaruhi Pendapatan

Asli Daerah

Masih

Banyaknya penerimaan

yang belum terggali

Belum optimalnya

koordinasi dengan intansi

terkait

Mengembangkan

Sumber Potensi Pendapatan

daerah yang Baru

dan yang Sah

Meningkatkan Pelayanan dan

sosial isasi kepada wajib pajak

maupun wajib Retribusi dalam

rangka

meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk membayar Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

Menggali sumber

Potensi baru dengan

penelahan kembali

Peraturan/Perda yang ada dan

membuat konsep Perda baru

Memaksimalkan Penerimaan

dengan mitra Kerja lain dan

meningkatkan Penerimaan dan

sumber daya

alam

Intensifikasi dan

ekstensifikasi yang bersumber dari

pajak Daerah dan

retribusi daerah

6.606.386.000.000.00

4.042.404.000.000.00

2.552.080.000.000.00

11.902.000.00


40

Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

terus mengalami perubahan sesuai dengan penerimaan Pendapatan Daerah

yang bersumber dari berbagai sumber penerimaan. Adapun

kendala/permasalahan penerimaan pendapatan sebagai berikut :

a. Faktor ekonomi masyarakat mempegaruhi sumber pendapatan daerah

b. Masih banyaknya penerimaan yang belum terggali

c. Masih banyaknya tunggakan pajak yang di lakukan masyarakat sehingga

mempegaruhi pendapatan asli daerah

d. Masih banyaknya pemungutan yang belum terggali

Solusi Penerimaan Pedapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

sebagai berikut :

a. Menggali dan mengembangkan potensi sumber – sumber Pendapatan

daerah yang baru dan yang sah

b. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan memperluas tempat

pelayanan baru

c. Memaksimalkan Penerimaan dengan mitra kerja lain dan meningkatkan

penerimaan dari sumber daya alam

d. Menggali sumber potensi baru dengan penelahan kembali peraturan/perda

yang ada dan membuat konsep baru


41

D. REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur telah menerima Alokasi Dana Belanja sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 108.485.786.287.00 dengan Realisasi

sebesar Rp. 98.678.053.489.67 ( 90.96 % ) dengan capaian kinerja 100%

yang meliputi :

- Belanja Pegawai

b. Belanja Langsung

Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 47.309.070.300.00 dengan Realisasi

sebesar Rp. 41.226.987.183.65 ( 87.15 % ) dengan capaian kinerja 100%

yang meliputi :

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan jasa

- Belanja Modal


42

Tabel 6. Realisasi Anggaran Tahun 2016

No.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2016

Program/

kegiatan

Alokasi Anggaran

Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi Capaian

1.

Tercapainya Target

Pendapatan

Daerah


Daerah :

a. Penerimaan

PAD :

Pajak daerah

Retribusi

Daerah

Hasil

Kekayaan

Daerah yang

dipisahkan

Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah yang sah

b. Penerimaan

dana

Perimbangan

c. Penerimaan

lain-lain

Pendapatan

Daerah yang sah

Rupiah

7.762.674.455.112.16

3.921.364.868.076.59

3.813.127.539.435.57

28.182.047.600.00

7.941.551.395.866.70

3.985.409.939.501.70

3.941.626.961.365.00

14.514.495.000.00

102.30 %

101.63 %

103.37 %

51.50 %

Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

15.964.080.550.00

14.224.044.453.00

89.10 %


43

BAB IV

P E N U T U P

KESIMPULAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 telah berupaya melaksanakan

program dan kegiatan yang mengacu pada rencana pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018 . Adapun Program dan

kegiatan tersebut didukung dengan meningkatnya kesadaran

masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu,

tersedianya gedung kantor yang refresentatif serta sarana dan prasarana

pelayanan lainnya yang memadai. Disamping itu faktor dukungan Sumber

Daya Manusia merupakan hal penting yang secara bersama - sama

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat wajib pajak.

Diharapkan dengan adanya beberapa fasilitas / ketersediaan sarana dan

prasarana tadi dapat mendorong usaha untuk mencapai penilaian

Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).

Berbagai program dan kegiatan yang mendorong optimalisasi

pendapatan telah dilaksanakan, disamping menunjukan keberhasilan sesuai

dengan kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan, namun disisi lain masih

terdapat kekurangan dan permasalahan yang perlu perhatian dan ditindak

lanjuti sebagaimana mestinya. Menyikapi kondisi tersebut Dinas Pendapatan

Provinsi Kalimantan Timur akan terus berusaha menunmbuhkan inovasi –


44

inovasi serta pengembangan pendapatan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Harapan tersebut diatas adalah dalam kerangka melaksanakan visi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya yaitu “

Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal “ serta mendukung Program

Kerja Pemerintah Daerah yaitu Membangun Kaltim Maju 2018.


45

S A R A N

Dengan LAKIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan

pemerintahan yang baik, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil

kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Diharapkan LAKIP tahun 2016 yang telah ditetapkan dapat

diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman dalam

penilaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2016 yang konsisten dan berkomitmen.

Demikian LAKIP Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan

penilaian kinerja lebih lanjut.


46

LAMPIRAN :

RENCANA KINERJA TAHUN

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2015

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan

Target 2015

1

Berkurangnya tunggakan pajak

dan meningkatnya pemenuhan

kewajiban pajak oleh masyarakat

setiap tahunnya.

Tunggakan Pajak

Rupiah

60 M

2

Peningkatan percepatan waktu

pelayanan kepada masyarakat

Survey kepuasan masyarakat

Persentase

60 %

3

Tercapainya Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Asli

Daerah :

- Pajak Daerah

- Retribusi Daerah

- Hasil pengelolaan kekayaan

Daerah yg di pisahkan

- Lain – lain Pendapatan asli

daerah yang sah

Rupiah

5,5 T


47

CAPAIAN KINERJA

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2015

No Sasaran


Tahun 2015

Target Realisasi Capaian

1.

Berkurangnya

tunggakan pajak

dan

meningkatnya

pemenuhan

kewajiban pajak

oleh masyarakat

setiap tahunnya.

Tunggakan Pajak Rupiah

60 M 5 M 8,34%

2.

Peningkatan

percepatan

waktu pelayanan

kepada

masyarakat

Survey kepuasan

masyarakat Persentase

60% 100 % 166,67%

3.

Tercapainya

Pendapatan

Daerah

Target Pendapatan Asli

Daerah :

- Pajak Daerah

- Retribusi Daerah

- Hasil pengelolaan

kekayaan Daerah

yg di pisahkan

- Lain – lain

Pendapatan asli

daerah yang sah

Rupiah

5,5 T

5,1 T

92,72 %

bab i pendahuluandispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/laporan-lakip... · a. dasar...

Documents