bab i pendahuluan -...

Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :

40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri mempunyai

tugasmelaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Industri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Diklat Industri

Makassar menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya

manusia industri;

b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri;

c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha

industri kecil dan industri menengah berbasis spesialisasi dan kompetensi;

d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri;

e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri

menengah;

f. Pelaksana identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia

usaha industri;

g. Pelaksana kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan

industri;

h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan industri; dan

i. Pelaksana urusan tata usaha Balai Diklat Industri.

Adapun spesialisasi dan kompetensi Balai Diklat Industri Makassar sesuai

reposisi tersebut di atas yaitu sebagai pusat pelatihan Industri Kecil dan Industri

Menengah dibidang kakao, rumput laut dan rumah kemasan.


Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Perindustrian nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai Diklat Industri

Makassar terbagi dalam satu Subbagian dan dua seksi yaitu Subbagian Tata Usaha,

Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama

Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Latar Belakang Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:

40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian, Balai Diklat Industri Makassarperlu dukungan program operasional

(layanan perkantoran, pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional, kegiatan

pemantauan dan evaluasi peserta diklat, kegiatan pembinaan PNBP) dan program

pembinaan (peningkatan sarana serta prasana, pengembangan SDM dan

ketatausahaan), dimana dalam pelaksanaan program tersebut dijabarkan melalui

Rencana Kerja (Renja) serta laporan evaluasi.

Triwulan II tahun 2016, inisesuai dengan Rencana Strategis Balai Diklat

Industri Makassar periode tahun 2015-2019 sebagai acuan laporan triwulan II tahun

2016. Balai Diklat Industri Makassar menetapkan visi sesuai Rencana Strategis Tahun

2015-2019 yaitu “Menjadi Lembaga Diklat Industri yang Mampu Meningkatkan

Kompetensi Sumber Daya Industri”. Visitersebut dijabarkan usaha pencapaiannya

dengan misi-misi Balai Diklat Industri Makassar yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur,

konsultan, wirausaha, dan tenaga kerja industri.

2. Melakukan pengembangan jenis dan kurikulum diklat sesuai

spesialisasi dan kompetensiBDI Makassar.

3. Melakukan kerjasama dengan dunia industri, asosiasi, dan

kelompok usaha bersama.


3. Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar,

sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Industri, Balai Diklat Industri Makassar

dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Makassar yang membawahi satu Subbagian,

dua seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi

Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama

Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan Rencana

Progran dan Anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja

dan keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan,

perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanakan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar, Sub Bagian Tata Usaha

menyelenggarakan fungsi :

1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan

2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan menajemen kinerja

3) Melaksanakan urusan Keuangan

4) Melakukan administrasin persuratan

5) Melakukan administrasin kearsipan

6) Melaksanakan urusan Kehumasan

7) Melaksanakan urusan Perlengkapan rumah tangga

8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi

9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri

B. Seksi Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan

Seksi Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan mempunyai tugas

melakukan perencanaan dan pelaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis

spesialisasi dan Kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi

penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan


pendidikan dan pelatihan, Seksi Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan,


1) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

berbasis spesialisasi dan kompetensi

2) Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi

3) Melaksanakan incubator bisnis serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

diklat

C. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikandan Pelatihan

Seksi dan Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan

pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan

pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama

pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Workshop/teaching

factory/inkubator bisnis, menyelenggarakan fungsi :

1) Melaksanakan identifikasi kompetensi

2) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan

3) Melaksanakan penempatan peserta alumni diklat thre in one

4) Melakukan monitoring pasca diklat

5) Melaksanakan pengembangan Workshop/teaching factory/incubator bisnis

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan,


1) Menyusun Kurikulum diklat struktural diklat tehnis

2) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasi pada diklat preajabatan golongan I, II

dan III

3) Pengelola Program penyelenggara Diklat

4) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya


Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Makassar sesuai dengan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 selengkapnya

dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN

KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


BAB II

RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar,

pada tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar telah menetapkan rencana kegiatan

yakni peningkatan kualitas SDM industri

Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 11.563.648.000,- yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan Balai

diklat Industri Makassar dengan target 6 (enam) output yaitu: 1) SDM Industri yang

difasilitasi sebesar Rp 400.000.000,- ; 2) Laporan monitoring dan evaluasi

program/kegiatan Rp 866.972.000,- ; 3) SDM Aparatur berbasis kompetensi Rp

938.900.000,- ; 4) SDM Industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Rp

4.157.100.000,- ; 5) Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi Rp 1.072.433.000,- ; 6) Layanan perkantoran sebesar Rp 4.128.243.00,-.

Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, output dan komponen tahun

2016adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1 Output, Komponen dan Anggaran Tahun 2016

NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN

I SDM Industri yang difasilitasi 400.000.000

1. Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi

A Diklat wirausaha industri berbasis kompetensi 400.000.000

1 Inkubator bisnis 400.000.000

II Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 866.972.000

1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi

A

Laporan Kegiatan Tupoksi 456.814.000

1 Pengelolaan website BDI Makassar 14.000.000

2 Pusat pelayanan dan informasi publik 11.000.000

3 Penyususnan profil BDI Makassar 22.750.000

4 Sistem informasi kkepegawaian 11.000.000

5 Pengiriman diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi pegawai 170.664.000

6 Pengawasan pelaksanaan budaya kerja dan konvensi 5 K 21.900.000

7 Pengembangan SMM ISO 9001:2015 176.000.000

8 Pengembangan LSP-TUK 29.500.000

2. Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan

A Dokumen Program dan Kegiatan 410.158.000

1 Penyusunan RKAKL 71.260.000

2 Penyusunan Proposal PNBP 1.500.000

3 Penyusunan LAKIP BDI Makassar 1.500.000

4 Penyusunan Laporan SABMN/SAI 21.800.000

5 Penyusunan Laporan PP-39 DAN E-Monitoring 9.000.000

6 Penyusunan Renja 1.500.000

7 Seleksi Bisnis Plan TPL-IKM 158.148.000

8 Monev dan TNA Program /kegiatan 103.100.000

9 Penyusunan Rencana dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri 42.350.000

III SDM Aparatur Berbasis Kompetensi 938.900.000

1. Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis Industri

A Penyenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560.000

1 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 1) 155.780.000

2 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 2) 155.780.000

B Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310.000

1 Diklat Sistem Industri 1 257.310.000

2. Fasiltasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

A Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 370.030.000

1 Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 75.080.000



2 Magang Industri bagi Pegawai Baru 25.600.000

3 Pengembangan SDM Internal (Capacity Building) 269.350.000

IV SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 4.157.100.000

1. Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1

A Penyelenggaraan Pelaihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 4.157.100.000

1 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 1 (Three In One) 206.350.000





6 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 206.350.000





11 Diklat Kemasan Angkatan 1 (Three In One) 179.025.000




15 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (Three In One) 137.750.000





20 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 137.750.000





V Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 1.072.433.000

1. Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi

A Gedung dan Bangunan 842.433.000

1 Gedung Aula 589.000.000

2 Ruang Belajar 132.933.000

3 Gedung/bangunan LSP,TUK 120.500.000

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi

B Peralatan dan Mesin 55.000.000

1 Pengadaan Peralatan untuk Ruang Kerja Pegawai 40.000.000

2 Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Warkshop 15.000.000



C Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi

175.000.000

1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran dan Kediklatan 175.000.000

VI Layanan Perkantoran

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000

A Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000

1 Pembayaran Gahi dan Tunjangan 2.185.379.000

2. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.942.864.000

B Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.942.864.000

1 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 905.810.000

2 Pengamanan Gedung dan Layanan Kantor 360.920.000

3 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran/workshop 657.365.000

4 Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan Bagi Delegasi/Misi/Tamu 18.769.000

T O T A L 16.090.162.000

2. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

a. SDM Industri yang difasilitasi sebanyak 25 orang

- Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi sebanyak

25 orang

b. Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebanyak 12 laporan

- Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 9 laporan

- Tersusunnya laporan program dan kegiatan sebanyak 3 laporan

c. SDM aparatur berbasis kompetensi sebanyak 213 orang

- Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri

sebanyak 169 orang

- Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur sebanyak 44 orang

d. SDM industri berbasis spesilaisasi dan kompetensi sebanyak 600 orang

- Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 sebanyak

600 orang

e. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

sebanyak 42 unit

- Pembangunan gedung/bangunan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak

1 unit


- Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi sebanyak

21 unit

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis

kompetensi sebanyak 20 unit

f. Layanan perkantoran sebanyak selama 12 bulan

- Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan

- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12

bulan

3. Penetapan Kinerja.

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung

pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka ditetapkan

kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) 1 SDM industri yang difasilitasi Terselenggaranya diklat

wirausaha industri berbasis kompetensi

25 Orang

2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi

9 Laporan

Tersusunnya laporan program dan kegiatan

3 Laporan

3 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi

Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri

169 Orang

Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur

44 Orang

4 SDM Industri Berbasis Spesialisasi an Kompetensi

Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1

600 Orang

5

Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Pembangunan gedung/angunan pelatihan

1 Unit


Berbasis Kompetensi berbasis kompetensi Pengadaan peralatan dan

fasilitas pelatihan berbasis kompetensi

21 unit

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi

20 unit

6 Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan

12 Bulan

Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran

12 bulan


BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hasil yang telah dicapai.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar

dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Tahun 2016. Target dan realisasi pelaksanaan harus dilaporkan

secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pada tahun 2016,

Balai Diklat Industri Makassar memperoleh anggaran sebesar Rp. 11.563.648.000,-.

Pencapaian kinerja (realisasi anggaran) sampai Triwulan II ini adalah sebesar 40,06

%.

Realisasi anggaran sampai Triwulan II tahun 2016 per masing-masing kegiatan

di Balai Diklat Industri Makassar dijabarkan pada tabel di bawah :

Realisasi Anggaran Kegiatan

Realisasi anggaran Balai Diklat Industri Makassar sampai dengan Triwulan II

tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.632.446.000,- (40,06 persen) dari pagu anggaran

sebesar Rp. 11.563.648.000,-. Berikut adalah rincian realisasi anggaran kegiatan

Balai Diklat Industri Makassar :


2. Analisa Capaian Kinerja

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Balai Diklat Industri Makassar s/d Juni TA 2016

(dalam ribuan)

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU

REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN JUNI

TOTAL %

01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

11.563.648 3.935.349 697.097 4.632.446 40,06 6.931.202 42,34

1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri 11.563.648 3.935.349 697.097 4.632.446 40,06 6.931.202 42,34

1830.001 Sdm Industri Yang Difasilitasi 400.000 0 0 0 0,00 400.000 0,00

002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi

400.000 0 0 0 0,00 400.000

052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi

400.000 0 0 0 0,00 400.000

A Inkubator Bisnis 400.000 0 0 0 0,00 400.000

521211 Belanja Bahan 89.617 0 0 0 0,00 89.617

521213 Honor Output Kegiatan 2.000 0 0 0 0,00 2.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 20.990 0 0 0 0,00 20.990

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.993 0 0 0 0,00 1.993

522151 Belanja Jasa Profesi 26.400 0 0 0 0,00 26.400

524111 Belanja Perjalanan Biasa 239.950 0 0 0 0,00 239.950

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300 0 0 0 0,00 300

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.750 0 0 0 0,00 18.750

1830.003 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan 866.972 280.154 13.700 293.854 33,89 573.118 33,99

001 Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi 456.814 239.087 8.400 247.487 54,18 209.327

051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 456.814 239.087 8.400 247.487 54,18 209.327

A Pengelolaan Website Bdi Makassar 14.000 5.200 1.300 6.500 46,43 7.500

521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000

521213 Honor Output Kegiatan 13.000 5.200 1.300 6.500 50,00 6.500

B Pusat Pelayanan Dan Informasi Publik 11.000 4.000 1.000 5.000 45,45 6.000

521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000


C Penyusunan Profil Bdi Makassar 22.750 0 0 0 0,00 22.750

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.500 0 0 0 0,00 13.500

521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000



D Sistem Informasi Kepegawaian 11.000 4.000 1.000 5.000 45,45 6.000

521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000


E Pengiriman Diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi Pegawai

170.664 148.347 150 148.497 87,01 22.167


522151 Belanja Jasa Profesi 5.500 5.500 0 5.500 100,00 0

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000 5.700 150 5.850 65,00 3.150

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 150.164 137.147 0 137.147 91,33 13.017

F Pengawasan Pelaksanaan Budaya Kerja Dan Konvensi 5k 21.900 3.800 0 3.800 17,35 18.100

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN JUNI

TOTAL %

521213 Honor Output Kegiatan 11.400 3.800 0 3.800 33,33 7.600

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000 0 0 0 0,00 10.000

G Pengembangan Smm Iso 9001:2015 176.000 62.140 2.050 64.190 36,47 111.810

521211 Belanja Bahan 3.070 0 0 0 0,00 3.070


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 32.430 4.440 0 4.440 13,69 27.990

522131 Belanja Jasa Konsultan 85.000 49.500 0 49.500 58,24 35.500



H Pengembangan Lsp-tuk 29.500 11.600 2.900 14.500 49,15 15.000

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500


002 Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan 410.158 41.067 5.300 46.367 11,30 363.791

052 Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan 410.158 41.067 5.300 46.367 11,30 363.791

A Penyusunan Rkakl 71.260 5.200 1.300 6.500 9,12 64.760

521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000


524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 57.260 0 0 0 0,00 57.260

B Penyusunan Proposal Pnbp 1.500 1.000 0 1.000 66,67 500

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500

521213 Honor Output Kegiatan 1.000 1.000 0 1.000 100,00 0

C Penyusunan Lakip Bdi Makassar 1.500 0 0 0 0,00 1.500

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500


D Penyusunan Laporan Sabmn/sai 21.800 16.267 0 16.267 74,62 5.533

521211 Belanja Bahan 1.800 1.171 0 1.171 65,06 629

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000 15.096 0 15.096 75,48 4.904

E Penyusunan Laporan Pp-39 Dan E-monitoring 9.000 2.600 0 2.600 28,89 6.400

521211 Belanja Bahan 1.200 0 0 0 0,00 1.200

521213 Honor Output Kegiatan 7.800 2.600 0 2.600 33,33 5.200

F Penyusunan Renja 1.500 0 0 0 0,00 1.500

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500


G Seleksi Bisnis Plan Tpl-ikm 158.148 0 0 0 0,00 158.148

521211 Belanja Bahan 3.339 0 0 0 0,00 3.339





H Monev Program/kegiatan 103.100 0 0 0 0,00 103.100

521211 Belanja Bahan 1.200 0 0 0 0,00 1.200



I Penyusunan Rencana Dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri

42.350 16.000 4.000 20.000 47,23 22.350

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500



521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 500 0 0 0 0,00 500



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN JUNI

TOTAL %

1830.004 Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi 938.900 285.895 0 285.895 30,45 653.005 33,41

001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan Teknis Industri

568.870 0 0 0 0,00 568.870

051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560 0 0 0 0,00 311.560

A Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek Dan Sertifikasi Pbj) Akt.1

155.780 0 0 0 0,00 155.780

521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630






524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250 0 0 0 0,00 2.250


B Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek & Sertifikasi Pbj ) Akt. 2

155.780 0 0 0 0,00 155.780

521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630








053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310 0 0 0 0,00 257.310

A Diklat Sistem Industri 1 257.310 0 0 0 0,00 257.310

521211 Belanja Bahan 22.775 0 0 0 0,00 22.775







003 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sdm Aparatur 370.030 285.895 0 285.895 77,26 84.135

055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 370.030 285.895 0 285.895 77,26 84.135

A Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 30.780 0 0 0 0,00 30.780

521211 Belanja Bahan 1.500 0 0 0 0,00 1.500


B Magang Industri Bagi Pegawai Baru (pemotongan Anggaran)

25.600 0 0 0 0,00 25.600

521211 Belanja Bahan 2.000 0 0 0 0,00 2.000



C Pengembangan Sdm Internal (capacity Building) 269.350 241.731 0 241.731 89,75 27.619

521211 Belanja Bahan 10.750 10.200 0 10.200 94,88 550

522141 Belanja Sewa 9.000 0 0 0 0,00 9.000


522191 Belanja Jasa Lainnya 77.700 77.000 0 77.000 99,10 700

524111 Belanja Perjalanan Biasa 163.900 146.531 0 146.531 89,40 17.369

D Bimtek Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pengolahan 21.050 20.924 0 20.924 99,40 126



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN JUNI

TOTAL %

Kakao Dan Rumput Laut

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.650 3.650 0 3.650 100,00 0



524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.800 7.674 0 7.674 98,39 126

E Pelatihan Pengolahan Cokelat 23.250 23.240 0 23.240 99,96 10


524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.750 20.740 0 20.740 99,95 10

1830.005 Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi 4.157.100 1.581.029 16.283 1.597.312 38,42 2.559.788 47,41

001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1

4.157.100 1.581.029 16.283 1.597.312 38,42 2.559.788

051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1

4.157.100 1.581.029 16.283 1.597.312 38,42 2.559.788

A Diklat Pengolahan Kakao Angkatan I (three In One) 218.625 0 0 0 0,00 218.625

521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250





524111 Belanja Perjalanan Biasa 0 0 0 0 0,00 0



B Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (three In One) 183.800 0 0 0 0,00 183.800

521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250








C Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525








D Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525










REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN JUNI

TOTAL %

E Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525








F Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One) 216.625 5.000 0 5.000 2,31 211.625

521211 Belanja Bahan 8.250 0 0 0 0,00 8.250





524111 Belanja Perjalanan Biasa 0 0 0 0 0,00 0


524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 81.000 5.000 0 5.000 6,17 76.000

G Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525








H Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525








I Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525








J Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525





REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN JUNI

TOTAL %






K Diklat Desain Kemasan Angkatan 1 (three In One) 166.075 165.902 0 165.902 99,90 173

521211 Belanja Bahan 7.750 7.710 0 7.710 99,48 40



521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 13.700 13.567 0 13.567 99,03 133




L Diklat Desain Kemasan Angkatan 2 (three In One) 192.075 191.786 0 191.786 99,85 289

521211 Belanja Bahan 7.750 7.485 0 7.485 96,58 265







M Diklat Desain Kemasan Angkatan 3 (three In One) 184.100 180.818 0 180.818 98,22 3.282

521211 Belanja Bahan 7.750 6.218 0 6.218 80,23 1.532



521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 18.200 16.450 0 16.450 90,38 1.750




N Diklat Desain Kemasan Angkatan 4 (three In One) 146.400 132.031 14.000 146.031 99,75 369

521211 Belanja Bahan 7.750 7.737 0 7.737 99,83 13


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 62.100 5.200 67.300 100,00 0


522151 Belanja Jasa Profesi 9.900 900 8.800 9.700 97,98 200



O Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (three In One) 126.125 123.467 2.283 125.750 99,70 375

521211 Belanja Bahan 7.350 7.335 0 7.335 99,80 15



521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 11.200 8.557 2.283 10.840 96,79 360




P Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (three In One) 96.825 96.055 0 96.055 99,20 770

521211 Belanja Bahan 7.250 7.244 0 7.244 99,92 6





REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN JUNI

TOTAL %





Q Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (three In One) 106.075 104.737 0 104.737 98,74 1.338

521211 Belanja Bahan 7.250 7.148 0 7.148 98,59 102







R Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (three In One) 99.050 97.866 0 97.866 98,80 1.184

521211 Belanja Bahan 7.250 6.103 0 6.103 84,18 1.147







S Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (three In One) 137.750 0 0 0 0,00 137.750

521211 Belanja Bahan 16.025 0 0 0 0,00 16.025








T Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One)

107.225 104.261 0 104.261 97,24 2.964

521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30








U Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One)

107.000 105.974 0 105.974 99,04 1.026

521211 Belanja Bahan 7.325 7.220 0 7.220 98,57 105







V Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One)

95.525 94.549 0 94.549 98,98 976



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN JUNI

TOTAL %

521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30







W Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One)

95.525 90.599 0 90.599 94,84 4.926

521211 Belanja Bahan 7.250 6.220 0 6.220 85,79 1.030



521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 4.304 0 4.304 52,49 3.896




X Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One)

433.850 87.984 0 87.984 20,28 345.866

521211 Belanja Bahan 204.392 6.180 0 6.180 3,02 198.212








1830.006 Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi

1.072.433 216.930 148.542 365.472 34,08 706.961 23,51

001 Pembangunan Gedung/bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi

788.500 198.000 0 198.000 25,11 590.500

008 Gedung Dan Bangunan 788.500 198.000 0 198.000 25,11 590.500

A Gedung Aula (948 M2) (pemotongan Anggaran) 589.000 0 0 0 0,00 589.000

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Dan Honor Pengelola Teknis Gedung Dan Bangunan

74.000 0 0 0 0,00 74.000

533115 Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan

65.000 0 0 0 0,00 65.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 450.000 0 0 0 0,00 450.000

B Ruang Belajar 91.500 90.800 0 90.800 99,23 700

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 91.500 90.800 0 90.800 99,23 700

C Gedung / Bangunan Lsp,tuk Dan Lobby Asrama 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800

002 Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi

108.533 0 43.750 43.750 40,31 64.783

007 Peralatan Dan Mesin 108.533 0 43.750 43.750 40,31 64.783

A Pengadaan Peralatan Untuk Ruang Kerja Pegawai 93.533 0 43.750 43.750 46,77 49.783

532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 93.533 0 43.750 43.750 46,77 49.783

B Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Workshop (pemotongan Anggaran)

15.000 0 0 0 0,00 15.000

532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 15.000 0 0 0 0,00 15.000

003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi

175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN JUNI

TOTAL %

007 Peralatan Dan Mesin 175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678

A Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran Dan Kediklatan

175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678

532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678

1830.994 Layanan Perkantoran 4.128.243 1.571.341 518.572 2.089.913 50,62 2.038.330 50,00

001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 909.787 399.842 1.309.630 59,93 875.749

001 Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 909.787 399.842 1.309.630 59,93 875.749

A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 909.787 399.842 1.309.630 59,93 875.749

511111 Belanja Gaji Pokok Pns 1.302.588 648.220 322.467 970.686 74,52 331.902

511119 Belanja Pembulatan Gaji Pns 24 10 3 13 53,07 11

511121 Belanja Tunj. Suami/istri Pns 105.144 52.665 17.755 70.420 66,97 34.724

511122 Belanja Tunj. Anak Pns 32.795 15.229 4.963 20.192 61,57 12.603

511123 Belanja Tunj. Struktural Pns 37.440 14.760 5.760 20.520 54,81 16.920

511124 Belanja Tunj. Fungsional Pns 44.850 27.000 8.300 35.300 78,71 9.550

511125 Belanja Tunj. Pph Pns 62.903 7.310 10.203 17.513 27,84 45.390

511126 Belanja Tunj. Beras Pns 86.513 41.352 6.807 48.159 55,67 38.354

511129 Belanja Uang Makan Pns 271.920 78.942 15.484 94.426 34,73 177.494

511147 Belanja Tunj. Lain Lain Termasuk Uang Duka Pns Dalam Dan Luar Negeri

12.277 0 0 0 0,00 12.277

511151 Belanja Tunjangan Umum Pns 71.825 24.300 8.100 32.400 45,11 39.425

512211 Belanja Uang Lembur 157.100 0 0 0 0,00 157.100

002 Terselenggaranya Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

1.942.864 661.554 118.729 780.283 40,16 1.162.581

002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 1.942.864 661.554 118.729 780.283 40,16 1.162.581

A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 905.810 274.883 20.692 295.575 32,63 610.235

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60.870 34.822 400 35.222 57,86 25.648

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6.000 1.660 0 1.660 27,67 4.340

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 114.840 38.280 9.570 47.850 41,67 66.990

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.520 0 0 0 0,00 30.520

522111 Belanja Langganan Listrik 330.300 95.832 0 95.832 29,01 234.468

522112 Belanja Langganan Telepon 45.000 17.176 0 17.176 38,17 27.824

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 149.680 46.676 10.722 57.397 38,35 92.283


B Pengamanan Gedung Dan Layanan Kantor 360.920 112.000 28.000 140.000 38,79 220.920

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 360.920 112.000 28.000 140.000 38,79 220.920

C Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran / Workshop 657.365 264.828 67.223 332.050 50,51 325.315

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 353.305 255.674 38.016 293.690 83,13 59.616

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 239.060 9.154 16.044 25.198 10,54 213.862

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 65.000 0 13.163 13.163 20,25 51.837

D Terselenggaranya Pertemuan / Jamuan Bagi Delegasi / Misi / Tamu

18.769 9.843 2.815 12.658 67,44 6.111

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.769 9.843 2.815 12.658 67,44 6.111

T O T A L 11.563.648 3.935.349 697.097 4.632.446 40,06 6.931.202 42,34

Dicetak pada tanggal 12 Juli 2016, pukul 05:50 WIB (2.2823429107666


3. Hambatan dan kendala pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II secara umum sudah terlaksana sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya namun pada pada

penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 outputnya sebanyak

600 orang pada RKAKL tidak sesusai dengan yang terdapat pada perjanjian kinerja

yang seharusnya 950 orang hal ini dikarenakan adanya kebijakan kepala pusdiklat

untuk menambah output peserta diklat 3 in 1.

4. Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala

tersebut adalah untuk selanjutnya perlu dilakukan revisi dipa untuk mengubah

output dari SDM industri berbasis spesialisasi dan kompetensi (terselenggaranya

pelatihan berbasis kompetensi sistemm 3 in 1 sehingga terjadi kesesuaian data.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Triwulan II tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar dengan realisasi

anggaran kegiatan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 4.632.446.000,- atau sebesar

40,06 persen dan realisasi fisik sebesar 42,34 persen menghadapi beberapa kendala dan

hambatan yang telah diupayakan dengan tindak lanjut sebagaimana yang telah dijelaskan

pada BAB IV.

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Balai Diklat

Industri Makassar sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian keluaran

serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi anggaran triwulan selanjutnya.

bab i pendahuluan -...

Documents