bab i pendahuluan - bpsdmd.bantenprov.go.id filelaporan kinerja bpsdm daerah prov banten, tahun 2017...

Laporan Kinerja BPSDM Daerah Prov Banten, Tahun 2017 | 1

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan, melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Secara

operasional, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan

suatu organisasi kepada pihak yang berwenang.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi

Banten melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Banten, sebagai unsur pendukung tugas gubernur dibidang

pengembangan SDM Aparatur.

Gambar 1.1

Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur

BAB I PENDAHULUAN


BPSDM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pengembangan SDM Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok

diatas, BPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber

daya manusia provinsi.

b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilingkungan pemerintahan

provinsi dan kabupaten/ kota.

c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota.

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber

daya manusia aparatur di Provinsi Banten dan kabupaten/ kota.

e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

BPSDM secara fungsi sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan

mempunyai tugas, sebagai berikut:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengembangan program kegiatan

dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program serta

pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dan pelatihan;

c. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

manajemen pemerintahan, teknis fungsional dan kepemimpinan;

d. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian, kinerja, sarana dan

prasarana serta rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, secara struktur BPSDM

terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, serta tiga bidang, yaitu (1) Bidang Sertifikasi

Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat; (2) Bidang Pengembangan Kompetensi

Teknis dan Fungsional; (3) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan

Pemerintahan; serta Jabatan Fungsional. Secara rinci Struktur organisasi BPSDM

Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :


Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPSDM Daerah Provinsi Banten

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPSDM Daerah Provinsi

Banten didukung oleh Personil/SDM sebanyak 165 orang, keadaan pegawai sampai

dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Distribusi Pegawai BPSDMD Provinsi Banten Berdasarkan Jabatan

No JABATAN DISTRIBUSI PEGAWAI JUMLAH

Sekretariat Bidang

SKPMD Bidang PKTF

Bidang PIM

Widyaiswara

1 Struktural 4 4 4 4 - 16 2 Fungsional - - - - 28 28

3 Pelaksana PNS

23 6 5 5 - 39

4 Tenaga Keamanan

18 - - - - 18

5 Pramubakti 60 - - - - 60 6 Pengemudi 5 - - - - 5 JUMLAH 110 10 9 9 28 165

Sumber: Hasil Olahan dari Sub Bagian Umum BPSDMD Provinsi Banten, 2017


1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun

2017 ini adalah sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kinerja dan akuntabilitas

kinerja dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang telah

dilaksanakan oleh BPSDM Daerah Provinsi Banten.

b. Tujuan

1. Memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang

terkandung dalam Rencana Strategis BPSDM Daerah Provinsi Banten tahun

2012-2017, dan Rencana Kinerja Tahun 2017.

2. Menjadi tolok ukur keberhasilan ataupun kegagalan sehingga dapat

dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja pada tahun selanjutnya.

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil

Negara.

8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah


10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025

11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Banten

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan

Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3. LANDASAN HUKUM

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.2. RENCANA KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

3.2. CAPAIAN KINERJA

BAB IV PENUTUP


2.1. RENCANA STRATEGIS

Laporan Kinerja BPSDM Tahun 2017, merupakan tahun kelima dari

periodisasi Renstra Badan Diklat Tahun 2012-2022, sehingga masih menggunakan

Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Diklat. Walaupun

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten telah berubah nomenkaltur dari Badan

Diklat menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten.

Dalam mengimplementasikan rencana strategis dibutuhkan Visi dan Misi,

sehingga penerapannya dapat terprogram dan terarah. Visi adalah rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada periode Perencanaan, untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran yang mungkin dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta sebagai penjabaran dalam

mendukung Visi Provinsi Banten. Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

Banten adalah:

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

YANG TERPERCAYA DAN BERDAYA SAING

Visi tersebut mencerminkan keinginan atau cita-cita untuk menjadikan Badan

Diklat Provinsi Banten sebagai lembaga diklat yang terpercaya dalam upaya

peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintahan

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, serta merupakan cerminan komitmen

organisasi sebagai elemen pelopor, penggerak dan motivator untuk menjadi semakin

baik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian integral dari manajemen

sumber daya manusia.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Badan

Diklat Provinsi Banten yang telah dirumuskan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas SDM tenaga pendiklatan;

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Diklat;

3. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan serta mengembangkan

program diklat unggulan;

5. Meningkatkan peran pembinaan kediklatan kepada kabupaten/kota

Sebagai bentuk upaya penjabaran Visi dan Misi di atas, ditetapkan tujuan dan

sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan mengarah pada perumusan

sasaran, kebijakan, dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai

secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan terukut.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 1 (satu) Meningkatkan Kapasitas,

Kapabilitas Dan Kredibilitas SDM Tenaga Pendiklatan, adalah:

1. Menyiapkan seluruh aparatur Badan Diklat yang bersertifikat Training of Trainer

(ToT), Management of Training (MoT), Training Officer Course (TOC) dan sertifikat

lainnya, dengan sasaran ingin dicapai adalah:

Meningkatnya kapasitas aparatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

Banten.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 2 (dua) Meningkatkan Kuantitas Dan

Kualitas Sarana Dan Prasarana Diklat, adalah:

1. Meningkatkan kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat dengan

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta pengembangan assesment

center, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:

Meningkatnya dukungan pelayanan kinerja kelembagaan.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 3 (tiga) Melaksanakan Kegiatan

Pendidikan Dan Pelatihan, adalah:

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya /Manusia (SDM) Aparatur, dengan sasaran

yang ingin dicapai adalah:

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur

Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 4 (empat) Meningkatkan Koordinasi

Dan Kerjasama Kediklatan Serta Mengembangkan Program Diklat Unggulan,

adalah:


1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan, dengan sasaran yang ingin

dicapai adalah:

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama kediklatan.

2. Mengembangkan program diklat unggulan, dengan sasaran yang ingin dicapai

adalah:

Meningkatnya akreditasi diklat unggulan.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 5 (lima) Meningkatkan Peran

Pembinaan Kediklatan Kepada Kabupaten/Kota, adalah:

1. Meningkatkan harmonisasi dan sinergitas antara Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Banten dengan kebijakan penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota,

dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:

Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas antara Badiklat dengan kebijakan

penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota.

Secara singkat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Banten tahun 2012-2017, berdasarkan Renstra 2012-2017

ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017

Misi 1: Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas sumber daya manusia tenaga kediklatan

Menyiapkan seluruh aparatur Badan Diklat yang bersertifikat Training of Trainer (ToT), Management of Training (MoT), Training Officer Course (TOC) dan sertifikat lainnya

Meningkatnya kapasitas aparatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten

Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah peserta TOF, MoT, ToC dan Sertifikat lainnya.

100% 100% 100% 100% 100%

Misi 2: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat Meningkatkan kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta pengembangan assesment center

Meningkatnya dukungan pelayanan kinerja kelembagaan

Persentase laporan yang tersedia dalam rangka pelayanan kinerja kelembagaan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pengadaan sarana dan prasarana diklat

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana diklat

100% 100% 100% 100% 100%


2.2. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja BPSDM Provinsi Banten tahun 2017 yang disusun

berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2012-2017 (sebagaimana tercantum dalam

Lampiran) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

KINERJA

Meningkatnya kapasitas aparatur

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Banten

Persentase pelaksanaan peningkatan

kapasitas aparatur

100%

Penilaian Angka Kredit WI, Seminar

Karya Ilmiah, Fasilitasi Kenaikan

Pangkat/ Gol Pegawai, Pembinaan

kerohanian, kesehatan, karakter dan

revolusi mental pegawai.

Pengiriman Diklat WI,

27 Orang, 25

Orang, 167

orang, 167

orang, 27

Orang,

Misi 3: Melaksanakan kegiatan penndidikan dan pelatihan Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur

Jumlah peserta diklat

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah angkatan diklat yang dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100%

Misi 4: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan serta mengembangkan program diklat unggulan

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama kediklatan

Persentase laporan yang tersedia dalam rangka peningkatan hasil koordinasi dan kerjasama kediklatan

100% 100% 100% 100% 100%

Mengembangkan program diklat unggulan

Meningkatnya akreditasi diklat unggulan

Jumlah diklat unggulan yang ditingkatkan akreditasinya

100% 100% 100% 100% 100%

Misi 5: Meningkatkan peran pembinaan kediklatan kepada Kabupaten/Kota Meningkatkan harmonisasi dan sinergitas antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten dengan kebijakan penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota

Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas antara Badiklat dengan kebijakan penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota

Persentase laporan yang tersedia dalam rangka peningkatan harmonisasi dan sinergitas

100% 100% 100% 100% 100%


Penyempurrnaan model Standarisasi

Mutu Badan Diklat oleh BSN.

Meningkatnya dukungan pelayanan

kinerja kelembagaan

Persentase laporan yang tersedia

dalam rangka pelayanan kinerja

kelembagaan

100%

Persentase pengadaan sarana dan

prasarana diklat

100%

Persentase pemeliharaan sarana dan

prasarana diklat

100%

Meningkatnya kapasitas SDM

Aparatur

Jumlah peserta diklat 1.941 orang

Meningkatnya koordinasi dan

kerjasama kediklatan


dalam rangka peningkatan hasil

koordinasi dan kerjasama kediklatan

100%

Meningkatnya akreditasi diklat

unggulan

Persiapan pemenuhan prasayarat

Akreditasi Tahun 2017.

1 jenis

Meningkatnya harmonisasi dan

sinergitas antara Badiklat dengan

kebijakan penyelenggaraan diklat di

kabupaten/kota


dalam rangka peningkatan

harmonisasi dan sinergitas

100%

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Provinsi Banten yang

dijadikan sebagai tolok ukut keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

25 Meningkatnya Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Disiplin Aparatur yang Berbasis Kompetensi

189 Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur (%)

190 Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur

27 Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Publik yang Dapat Diakses

209 Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan


Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 dan penetapan anggaran dalam

DPA-SKPD BPSDM Provinsi Banten, dibuat Penetapan Kinerja Tahun 2017

sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.4 berikut:


Tabel 2.4

Penetapan Kinerja Perubahan BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun 2017

Program / Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.)

(2) (3) (4) (5) (6)

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100% 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 61,396,000

1 Paket 1. Updating Aplikasi Pengelolaan Keuangan

11 Dokumen 2. Penyusunana Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100% 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 232,152,000

3 Dokumen 1. Penyusunana laporan kinerja

4 Dokumen 2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

1 Dokumen 3. Penyusunan Renstra BPSDM

4 Dokumen 4. Penyusunan Pengendalian Evaluasi

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Saran Kantor

100% 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 16,912,845,740

1 Paket 1. Belanja Modal Pembangunan Asrama VIP

1 Paket 2. Belanja Modal Pembangunan Ruang Makan dan Dapur

26 Unit 3. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

5 Unit 4. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku

1 Paket 5. Belanja Pengawasan Pembangunan Asrama VIP

1 Paket 6. Belanja Pengawasan Pembangunan Ruang Makan dan Dapur

15 Paket 7. Belanja Modal Pengadaan Leptop




(Rp.)

(2) (3) (4) (5) (6)

5 unit 8. Belanja Pengadaan Modal Infocus

8 Unit 9. Belanja Pengadaan Printer Serba Guna

1 Paket 10. Belanja Modal Pengadaan Auning Asrama

1 Unit 11. Belanja Modal Pengadaan Mobil Ambulan

1 Unit 12. Belanja Pengadaan Modal Server Data e-Learning

1 Paket 13. Belanja Modal Pengadaan Interior Asrama

1 Paket 14. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Laktasi

1 Paket 15. Belanja Modal Pengadaan Auning Guest House

1 Paket 16. Belanja Modal Pengadaan Interior Guest House

2 Unit 17. Belanja Modal Pengadaan AC Slit 2 PK

100 Unit 18. Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar

10 Unit 19. Belanja Modal Pengadaan Ac Split 1 PK

2 Paket 20. Belanja Modal Pengadaan Artesis

1 Paket 21. Pengadaan DED Pembangunan Asrama

1 Unit 22. Belanja Modal Pengadaan Landmark

10 Buah 23. Pengadaan Meja Belajar Bulat

1 Paket 24. Pengadaan Pembuatan Parkir Mobil

1 Paket 25. Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Gedung Arsip

1 Paket 26. Belanja Modal Pengadaan Pemasangan Paving Blok GSG

1 Paket 27. Belanja Modal Pengadaan Parkir Gedung GSG

1 Paket 28. Belanja Modal Pengadaan Lampu Taman Guest House

1 Paket 29. Belanja Modal Pengadaan PJU Jalan Badan Diklat

1 Paket 30. Pengadaan Wallpaper Asrama Hasanudin dan Tirtayasa

1 Paket 31. Pengadaaan Papan Spanduk

1 Paket 32. Pengadaan Auning Jalan Gues House Ke Asrama

1 Paket 33. Belanja Pengadaan CCTV




(Rp.)

(2) (3) (4) (5) (6)

2 Buah 34. Belanja Pengadaan Resepsionis Asrama

100% 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,515,662,750

1 Paket 1. Pemeliharaan Asrama

1 Paket 2. Pemeliharaan /Pengaspalan Jalan Badan Diklat

1 Paket 3. Pemeliharaan Kendaraan Operasional

1 Paket 4. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor

1 Paket 5. Pengecetan Pagar Badan Diklat

1 Paket 6. Pemeliharaan Mesin Sibel

1 Paket 7. Pembuatan Maket Badan Diklat

1 Paket 8. Pemeliharaan Air Mancur

1 Tahun 9. Pemeliharaan Genset

1 Paket 10. Perbaikan Instalasi Listrik

1 Paket 11. Rehab Daun Pintu Asrama

1 Paket 12. Pemeliharaan Guest House

1 Paket 13. Pemeliharaan Interior Ruang Kelas

1 Paket 14. Pemeliharaan Interior Kamar Mandi

1 Paket 15. Pengecetan Kastin Jalan

1 Paket 16. Pembuatan Taman Gedung Gsg

1 Paket 17. Pemeliharaan Interior Ruang Kelas Kamboja

Rasio Penyediaan barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

100% 5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5,592,298,962

1 Tahun 1. Operasional Kantor

1 Tahun 2. Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor




(Rp.)

(2) (3) (4) (5) (6)

1 Tahun 3. Penyediaan Barang Listrik dan Alat Listrik

1 Tahun 4. Penyediaan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

1 Tahun 5. Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1 Tahun 6. Penyediaan Belanja Pengisian Tabung Gas

1 Tahun 7. Penyediaan Belanja Telepon dan Internet

1 Tahun 8. Penyediaan Belanja Air PDAM

1 Tahun 9. Penyediaan Belanja Listrik

1 Tahun 10. Penyediaan Belanja Surat Kabar/Majalah

1 Tahun 11. Penyediaan Belanja Cetak

87 Stell 12. Penyediaan Belanja Pakaian Dinas Harian

1 Tahun 13. Penyediaan Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1 Tahun 14. Penyediaan Belanja Pakaian Batik

1 Tahun 15. Penyediaan Belanja Pakaian Korpri

1 Tahun 16. Penyediaan Belanja Pakaian Olahraga

1 Tahun 17. Penyediaan Belanja Jasa Loundry

1 Tahun 18. Penyediaan Belanja Jasa Kebersihan

1 Tahun 19. Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1 Tahun 20. Penyediaan Belanja Telkom Vision

150 Buah 21. Penyediaan Belanja Gantungan Kunci

100 Buah 22. Penyediaan Belanja Cindera Mata

1 Tahun 23. Penyediaan Belanja Promosi dan Publikasi

1 Tahun 24. Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan tata usaha dan administrasi kepegawaian

100% 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur 686,141,000




(Rp.)

(2) (3) (4) (5) (6)

182 Orang 1. Pembinaan Sumber Daya Aparatur

1 Dok 2. Pameran dan Kompetisi inovasi bagi alumni Diklatpim

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan Keluar Daerah

100% 7. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 1,808,709,200

1 Dokumen 1. Penggadaan Laporan Perjalanan Dinas

1 Tahun 2. Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1 Tahun 3. Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur

100% 8. Sertifikasi Komptetensi dan Kerjasama 683,270,000

450 Orang 1. Assesment Center Bagi Aparatur

1 Dokumen 2. Sertifikasi ISO 9001:2015

1 Dokumen 3. Fasilitasi Akreditasi

1 Dokumen 4. Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan P2UPD

100% 9. Pengendalian Mutu Diklat 1,614,130,000

1 Dokumen 1. Komite Penjaminan Mutu Badan Diklat

1 Dokumen 2. Penyusunan Instrumen Pengelolaan dan Penyelenggaran Diklat

1 Dokumen 3. Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi ASN

1 Dokumen 4. Analisis Kebutuhan Diklat

1 Aplikasi 5. Pembuatan Sistem Evaluasi Pasca Diklat PIM Online

4 Dokumen 6. Evaluasi Pasca Diklat

1 Dokumen 7. Pembinaan Kapasitas Widyaiswara

1 Dokumen 8. Lokakarya Pengembangan Sistem Diklat Berbasis Kompetensi

2 Dokumen 9. Benchmarking Sistem Penyelenggaraan Diklat Keluar Provinsi




(Rp.)

(2) (3) (4) (5) (6)

1 Dokumen 10. Workshop Champion Inovation

100% 10. Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 794,854,000

1 Dokumen 1. Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah

1 Dokumen 2. Workshop Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembelajaran

4 Dokumen 3. Penyusunan Kurikulum dan Silabi

4 Dokumen 4. Penyusunan Modul Diklat

1 Dok 5. Pengembangan Sistem Diklat Berbasis E-Learning

Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur

100% 11. Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 1,741,292,500

30 Orang 1. Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Angkt. II

40 Orang 2. Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pola Kontribusi Kab Pandeglang

40 Orang 3. Diklat Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

40 Orang 4. Diklat Barang Milik Daerah (BMD) Pola Kontribusi Kab Pandeglang

30 Orang 5. Diklat Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

40 Orang 6. Diklat Teknis Akuntansi Berbasis Akrual Pola Kontribusi Kab Pandeglang

40 Orang 7. Diklat Perbendaharaan Pola Kontribusi Kab Pandeglang

30 Orang 8. Diklat Telaahan Staf Paripurna

30 Orang 9. Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan VI

30 Orang 10. Diklat Audit Pengadaan Barang Jasa Bagi APIP

30 Orang 11. Diklat Audit Jasa Konstruksi Bagi APIP

100% 12. Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif 1,436,530,500

40 orang 1. Diklat Anjab/ ABK Pola Kontribusi Kab Pandeglang

40 Orang 2. Diklat Perencanaan dan Penganggaran Pola Kontribusi Kab Pandeglang

40 Orang 3. Diklat Operator DAPODIK Pola Kontribusi Kab Pandeglang

40 Orang 4. Diklat PATEN Pola Kontribusi Kota Tangerang




(Rp.)

(2) (3) (4) (5) (6)

30 Orang 5. Diklat Teknis Advokasi Bagi Petugas Promosi Kesehatan

40 Orang 6. Diklat Training Officer Course (TOC)

30 Orang 7. Diklat Management Of Trainning ( MoT)

100% 13. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 1,818,946,000

30 orang 1. Diklat Teknis Metodologi Penyuluhan Kehutanan, Pertanian Partisipatif

30 orang 2. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Ahli Utama

40 Orang 3. Diklat SPIP Pola Kontribusi Kab. Pandeglang

30 Orang 4. Diklat Analisis Ketahanan Pangan

30 Orang 5. Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Tk Pertama

30 Orang 6. TOT (Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) Pola Kontribusi Kab. Pandeglang

30 Orang 7. Diklat Bidan Terampil Ahli

30 Orang 8. Diklat Teknis Investigatif

30 Orang 9. Diklat Dasar Penyuluhan Pertanian Ahli

20 Orang 10. Diklat Penjenjangan Jabfung Pengadaan Barang dan Jasa Tk. Pertama

100% 14. Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan 10,960,255,000

40 Orang 1. Diklat Kepemimpinan Tk. IV

99 Orang 2. Diklat Kepemimpinan Tk. III Pola Kontrbusi

480 Orang 3. Diklat Kepemimpinan Tk. IV Pola Kontrbusi

100% 15. Pengembangan Kompetensi Manajemen 1,800,992,000

40 Orang 1. Diklat Remunerasi BLUD Pola Kontribusi Kab. Pandeglang

40 Orang 2. Diklat Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana

40 Orang 3. Diklat Daya Saing Daerah

40 Orang 4. Diklat Penggerak Tunas Integritas Angkatan IX

40 Orang 5. Diklat Penggerak Tunas Integritas Angkatan X

40 Orang 6. Diklat Penggerak Tunas Integritas Angkatan XI

40 Orang 7. Diklat E-GOVERNMENT




(Rp.)

(2) (3) (4) (5) (6)

90 Orang 8. Diklat Bidan Ahli Pola Kontribusi Kab. Pandeglang

30 Orang 9. Diklat Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

100% 16. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 1,272,753,000

40 Orang 1. Diklat Peningkatan Kapasitas Camat

42 Orang 2. Tunas Integritas Bagi Pimpinan Tinggi

30 Orang 3. Diklat Satpol PP Pola 150 Jam

40 Orang 4. Diklat Satpol PP Pola 150 JP Pola Kontribusi Kota Tangerang

40 Orang 5. Diklat Penegakan Perda Pola Kontribusi Kota Serang

40 Orang 6. Diklat Teknis Standar Pelayanan Minimum

40 Orang 7. Revolusi Mental

25 Orang 8. Diklat Satpol Pola 150 JP Pola Kontribusi Kabupaten Serang

30 Orang 9. Revolusi Mental Angkatan II

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

1 Paket 17. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 202,551,500

1 Dokumen 1. Pengembangan Webiste

1 Dokumen 2. Pengembangan Webiste

1 Dokumen 3. Pembuatan Informasi Kediklatan

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2017 50,134,780,152


Dalam upaya mewujudkan Sasaran Strategis Tahun 2017, Program-program

yang dilaksanakan oleh BPSDM Daerah Provinsi Banten didukung oleh kegiatan-

kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan

PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kantor 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur 5. Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

1. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum

2. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif

3. Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 4. Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan

Prajabatan 5. Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen 6. Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 7. Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama

8. Pengembangan Mutu Diklat 9. Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran

Jumlah biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk

BPSDM guna melaksanakan program maupun kegiatan dalam mencapai sasaran

strategis tahun 2017 sebesar Rp. 68.803.780.152,-. Anggaran ini termasuk gaji dan

tunjangan pegawai sebesar Rp. 18.669.000.000,- sebagaimana dalam uraian berikut:

Tabel 2.6 Anggaran BPSDMD Tahun 2017

NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

1 Belanja Tidak Langsung 18.669.000.000

2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 61.396.000

3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 232.152.000

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 16.912.845.740

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.515.662.750

6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5.784.538.962

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 686.141.000


8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 1.808.709.200

9 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 683.270.000

10 Pengendalian Mutu Diklat 1.614.130.000

11 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 794.854.000

12 Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 1.741.292.500

13 Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif 1.436.530.500

14 Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 1.626.706.000

15

Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan

Prajabatan 10.960.255.000

16 Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen 1.800.992.000

17 Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 1.272.753.000

18 Penyediaan Data Informasi Pembangunan 202.551.500

JUMLAH

68.803.780.152

Terbilang: Enam Puluh Delapan MiliarDelapan Ratus Tiga Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu

Seratus Lima Puluh Dua Rupiah.


3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja dinilai dari pengukuran dan evaluasi kinerja yang

digunakan dalam penilaian terhadap keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam

rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Banten.

Pengukuran dan evaluasi kinerja ini menggunakan Indikator Kinerja Utama

(IKU) BPSDM Provinsi Banten dan pengukuran pencapaian target Renstra tahun

2012-2017. Dalam APBD Provinsi Banten Tahun 2017, BPSDM melaksanakan 4

(Empat) program yang didukung dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana

Kinerja BPSDM Tahun 2017 yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Provinsi

Banten, dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Tabel 3.1 Kinerja Fisik dan Keuangan BPSDM Tahun 2017

N0

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

SA

T

FISIK KEUANGAN

T R % ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

I

PENINGKATAN KUALITAS TATA

KELOLA PEMERINTAHAN

DAERAH

1

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

Jumlah

Dokumen

Do

k 11 11 100

61,396,000

58,896,000

95.93

2 Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah

Dokumen

Do

k 12 11 100

232,152,000

229,352,000

98.79

II

PENINGKATAN SARANA,

PRASARANA PERKANTORAN

DAN KAPASITAS APARATUR

3 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Prosentase

Pemeliharaan % 100 100 100

2,515,662,750

2,386,092,450

94.85

4 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

Prosentase

Penyediaan % 100 100 100

5,592,298,962

4,942,991,297

88.39

5 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Prosentase

Pengadaan % 100 100 100

16,912,845,740

16,509,289,290

97.61

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Presentase

Peningkatan % 100 100 100

686,141,000

648,667,000

94.54

7 Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah

Presentase

Koordinasi % 100 100 100

1,808,709,200

1,806,673,518

99.89

III PENINGKATAN KAPASITAS SDM

APARATUR

8 Pengendalian Mutu Diklat

Prosentase

Pengendalian

Mutu

% 100 100 100

1,614,130,000

1,555,896,000

96.39

9 Sertifikasi Kompetensi dan

Kerja Sama

Prosentase

Sertifkasi

Kompetensi dan

Kerjasama

% 100 100 100

683,270,000

644,680,000

94.35

10 Kurikulum dan Teknologi

Pembelajaran

Prosentase

Kurikulum % 100 100 100

794,854,000

733,614,000

92.30

11 Pengembangan Kompetensi

Kepemimpinan dan Prajabatan Jumlah Peserta

Or

an

g

619 581 93.8

10,960,255,000

9,640,535,500

87.96


Teknis Umum Jumlah Peserta Or

an400 394 98.5

1,741,292,500

1,433,564,500

82.33


g


Teknis Subtantif Jumlah Peserta

Or

an

g

240 240 100

1,436,530,500

1,347,462,500

93.80


Teknis Fungsional Jumlah Peserta

Or

an

g

240 240 100

1,818,946,000

1,586,949,000

87.25


Manajemen Jumlah Peserta

Or

an

g

370 336 91

1,800,992,000

1,596,732,500

88.66


Pemerintah Jumlah Peserta

Or

an

g

235 235 100

1,272,753,000

1,186,812,000

93.25

IV PENYEDIAAN DATA

PEMBANGUNAN DAERAH

17 Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

Prosentase

Penyediaan % 100 100 100

202,551,500

201,027,500

99.25

J U M L A H

68,803,780,152

64,354,072,356

93.53

3.2. CAPAIAN KINERJA

Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2017 pada BPSDM Daerah Provinsi

Banten mengacu pada target sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Diklat Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Adapun pencapaian kinerja BPSDM Daerah

Banten Tahun 2017 sesuai dengan Penetapan Kinerja sebagai berikut:

1. Program/ Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

Daerah

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah bertujuan

untuk meningkatkan dukungan pelayanan kinerja kelembagaan. Terdiri atas 2 (dua)

indikator kinerja:

1. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan

keuangan.

a. kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset. Terdiri atas

8 (delapan) tolok ukur kegiatan.

2. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

a. kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Terdiri atas sebelas tolok ukur

kegiatan.


Tabel 3.2 Capaian Dukungan Pelayanan Kinerja Kelembagaan

No Data Indikator Data Kinerja

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1.

Jumlah laporan kinerja keuangan dan neraca aset

11

11

11

Jumlah laporan yang diperlukan 11 11 11

Persentase laporan yang tersedia 100% 100% 100% 2.

Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi pelaporan

12

12

12

Jumlah Laporan yang diperlukan 12 12 12

Persentase pengadaan sarpras diklat 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, jumlah laporan yang tersedia sesuai

dengan target yang telah ditetapkan atau mencapai 100% baik pada tahun 2015, 2016

maupun Tahun 2017. Terkait kinerja serapan anggaran Program peningkatan

kualitas tata kelola pemerintah daerah pada Tahun 2017 mencapai 98,79%, diuraikan

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

No Program Kinerja Anggaran

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

- Target (Rp)

- Realisasi (Rp)

- Tingkat Realisasi

727.445.500 721.580.500

99,19%

927.418.000 908.320.500

97,94%

293.548.000 288.248.000

97,36%

Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

Daerah terdiri dari kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, serta Penyusunan

Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset. Target kinerja mencapai 100% berupa

tersedianya 23 dokumen baik dokumen kuangan maupun perencanaan. Sedangkan

target keuangan Rp 293.548.000 telah terealisasi Rp 288.248.000 atau sebesar

97,36 %.

Pada umumnya tidak terdapat kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan

Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

pada Tahun anggaran 2017.

2. Program/ Sasaran Strategis: Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur

Sasaran Strategis terkait dengan Misi Kedua Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Banten yaitu “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana


Diklat”, adalah meningkatnya dukungan pelayanan kinerja kelembagaan. Terdiri dari

4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan

sarana aparatur. Indikator ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, didukung oleh 32 Tolok

Ukur Kegiatan.

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, didukung oleh 16 Tolok

Ukur Kegiatan.

2. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata

Usaha Kerumahtanggaan.

a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, terdiri dari 24 Tolok Ukur

Kegiatan

3. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi

Kepegawaian

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, didukung oleh 2 (dua) Tolok Ukur

Kegiatan

4. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar

Daerah

a. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah, terdiri dari 2

(dua) tolok ukur kegiatan.

Capaian kinerja Program/ Sasaran strategis Peningkatan Sarana, Prasarana

perkantoran dan Kapasitas Aparatur, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran

dan Kapasitas Aparatur


Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1.

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

13

31

32

Jumlah sarpras yang diperlukan 13 31 32

Persentase pengadaan sarpras diklat 100% 100% 100% 2.

Jumlah sarpras yang Dilakukan Pemeliharaan

6

33

16


Persentase pemeliharaan sarpras diklat 100% 100% 100% 3.

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

25

30

24



Persentase pemeliharaan sarpras diklat 100% 100% 100%

4.

Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas aparatur

8

9

2

Jumlah kegiatan yang diperlukan 8 9 2 Persentase pelaksanaan peningkatan

kapasitas aparatur 100% 100% 100%

5.

Jumlah kegiatan yang mendukung Koordinasi dan Konsultasi

2

2

2

Jumlah kegiatan yang diperlukan 2 2 2 Persentase pelaksanaan peningkatan

kapasitas aparatur 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat diketahui bahwa

penyelenggaraan kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor sesuai antara target maupun realisasi yaitu mencapai 100%. Sedangkan realisasi

anggaran yang digunakan untuk program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Anggaran Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran

dan Kapasitas Aparatur



1. Peningkatan Sarpras Perkantoran dan Kapasitas Aparatur (Pengadaan)

- Target (Rp)

- Realisasi (Rp)

- Tingkat Realisasi

6.216.385.000 5.788.346.982

93,11%

6.501.655.000 5.945.336.500

91,44%

16.912.845.740 15.509.289.290

97,61%

2. Peningkatan Sarpras Perkantoran dan Kapasitas Aparatur (Pemeliharaan)

- Target (Rp)

- Realisasi (Rp)

- Tingkat Realisasi

2.640.803.900 2.507.141.400

94,93%

4.809.914.000 4.412.716.000

91,74

2.515.662.750 2.386.092.450

94,85%

3. Peningkatan Sarpras Perkantoran dan Kapasitas Aparatur (Penyediaan Barang dan Jasa)

- Target (Rp)

- Realisasi (Rp)

- Tingkat Realisasi

4.731.584.000 4.564.572.874

96,47

5.784.538.962 4.942.991.297

88,39%

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur

- Target (Rp)

- Realisasi (Rp)

- Tingkat Realisasi

1.285.988.000 1.193.992.000

92,85

686.141.000 648.667.000

94,54%

5 Koordinasi dan Konsultasi

- Target (Rp)

- Realisasi (Rp)

- Tingkat Realisasi

707.813.000 700.852.000

99,02

1.808.709.200 1.806.673.518

99,89%

Total Realisasi Program/ Sasaran Strategi

- Target (Rp)

- Realisasi (Rp)

- Tingkat Realisasi

18.234.257.000 17.002.229.374

93,24

27.707.897.652 25.293.713.555

91,29


Dalam pelaksanaan Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Kegiatan pengadaan, pemeliharaan maupun penyediaan barang dan jasa jumlah

anggarannya meningkat dibanding tahun 2016, dalam hal pencapaian target

realisasi masing-masing mencapai 97,61%, 94,85% dan 88,39%. Secara rata-

rata terdapat penurunan tingkat realisasi sebesar 1,95% dibanding tahun 2016.

Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Tahun 2017 sebesar

Rp. 686.141.000 menurun dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar Rp

1.285.988.000

Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah, Target

anggaran tahun Tahun 2016 Target anggaran Rp 707.813.000, dengan

realisasi Rp. 700.852.000 (99,02). Target anggaran tersebut meningkat pada

tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 1.808.709.200, dengan realisasi Rp.

1.806.673.518 (99,89%)

Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur, terdiri dari Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Peningkatan Kapasitas

Aparatur, serta Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah. Target

kinerja mencapai 100 % baik dalam bentuk barang yang tersedia, terpelihara,

meningkatnya kapasitas aparatur maupun koordinasi dan konsultasi.

Sedangkan Target keuangan Rp 27.707.897.652, telah terealisasi Rp.

25.293.713.555 atau sebesar 91,29%.

Kendala/Permasalahan:

1. Pengesahan APBD Perubahan Tahun 2017 pada Bulan November berpengaruh

terhadap realisasi waktu pelaksanaan kegiatan.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Pelaksanaan pengesahan APBD Perubahan agar tidak dilakukan pada triwulan

terakhir.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur tidak ada kendala

berarti, hanya terdapat beberapa kegiatan yang harus menunggu setelah

pengesahan APBD Perubahan.


3. Program/ Sasaran Strategis : Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Sasaran strategis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur merupakan Indikator

Kinerja Utama (IKU) BPSDM, hal ini terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur. Indikator Kinerja Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bintek

aparatur terdiri dari 6 (enam) kegiatan diantaranya:

1. Diklat Pengembangan Koampetensi Teknis Umum

2. Diklat Pengembangan Teknis Substantif

3. Diklat Pengembangan Teknis Fungsional

4. Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan

5. Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen

6. Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

Sedangkan ketersediaan bahan penunjang kediklatan terdiri dari 2 (dua) Tolok

Ukur kegiatan:

1. Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama

2. Pengendalian Mutu Diklat

3. Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran

Indikator sasaran strategis ini berdasarkan Renstra Badan Diklat tahun 2012-

2017, terkait Diklat Aparatur yaitu “Jumlah Peserta Diklat”. Namun sesuai dengan

perubahan SOTK Badan Diklat menjadi BPSDM terdapat perubahan struktur, dari 7

(tujuh) sub bidang kediklatan menjadi 6 (enam) sub bidang kediklatan. Hal ini

berdampak pada perubahan data indikator capaian kinerja program pengembangan

kapasitas SDM Aparatur.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur

Jumlah Peserta Diklat 2014-2016



1. Diklat Kapabilitas Kepemimpinan bagi Kepala Desa se-Provinsi Banten

- Target Peserta (orang)

- Realisasi Peserta (orang)

- Tingkat Realisasi

60 60

100%

30 30

100%

Kewenangan Badan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

2. Diklat Struktural bagi PNS Daerah



- Tingkat Realisasi

390 362

92,82%

544 544

100%

600 597

99,5%

3. Diklat Teknis Penatausahaan Program



220 201

537 526

462 461


- Tingkat Realisasi 91,36% 97,95% 99,78%

4. Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja



- Tingkat Realisasi

385 345

89,61%

414 412

99,51%

431 423

98,14%

5. Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur



- Tingkat Realisasi

462 458

99,13%

331 276

83,38%

300 286

95,33%

6. Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah



- Tingkat Realisasi

310 175

56,45%

279 279

100%

320 304 95

7. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah se-Provinsi Banten



- Tingkat Realisasi

2.160 616

28,52

3424 3301

96,40%

535 521

97,38

Total Target Peserta (orang) = Total Realisasi Peserta (orang) =

Total Tingkat Realisasi =

3.987 2.217

55,61%

5.559 5.368

96,56%

2.648 2.592

97,89%

Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan Diklat BPSDM setelah

perubahan SOTK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur

Jumlah Peserta Diklat 2017


Tahun 2017 1. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum



- Tingkat Realisasi

400 394

98,5%

2. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif



- Tingkat Realisasi

240 240

100%

3. Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional



- Tingkat Realisasi

240 240

100%

4. Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan



- Tingkat Realisasi

619 581

93,86%

5. Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen



- Tingkat Realisasi

370 336

90,81%

6. Diklat Kompetensi Pemerintahan




- Tingkat Realisasi

235 235

100%

Total Target Peserta (orang) = Total Realisasi Peserta (orang) =

Total Tingkat Realisasi =

2.104 2.026

96,29%

Adapun kinerja keuangan pada kegiatan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Tahun

2017 dari Total anggaran Rp. 17,758,016,000.00 terealisasi sebesar Rp. 16,792,056,000

atau mencapai 94,56%, realisasi tersebut meningkat dari tahun 2016 sebesar 93,98%.

Sedangkan capaian kinerja pada Bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian

mutu Diklat yang meliputi kegiatan sertifikasi kompetensi dan kerjasama, pengendalian

mutu Diklat, serta Kurikulum dan Teknlogi dan Pemebelajaran realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Program Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur

No Kegiatan Kinerja Anggaran

Tahun 2017

1 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama

- Target (Rp)

- Realisasi (Rp)

- Tingkat Realisasi

683.270.000

644.680.000

94,35

2 Pengendalian Mutu Diklat

- Target (Rp)

- Realisasi (Rp)

- Tingkat Realisasi

1.614.130.000

1.555.896.000

96,39

3 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran

- Target (Rp)

- Realisasi (Rp)

- Tingkat Realisasi

794.854.000

733.614.000

92,29

Dikarenakan perubahan nomenklatur SOTK pada kegiatan sertifikasi kompetensi

dan kerjasama, pengendalian mutu Diklat, serta kurikulum dan teknologi dan pembelajaran

sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kinerja Tahun 2016. Namun demikian kinerja

berjalan baik capaian realisasi keuangan diatas 92%.

Dalam pelaksanaan Program/ Sasaran Strategis Peningkatan SDM Aparatur,

dapat dideskripsikan sebagai berikut:


Pada Tahun 2017 terdapat perubahan anggaran yang diusulkan oleh Kabupaten/

Kota. Hal tersebut dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga

berdampak pada perubahan jumlah peserta Diklat kepemimpinan Tk III dan Tk.

IV Pola Kontribusi khususnya dari Kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan

Kabupaten Tangerang.

Sedangkan pada penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis

Umum, dan Diklat pengembangan Kompetensi Manajemen, kehadiran peserta

tidak mencapai 100% dikarenakan adanya calon peserta yang dikirimkan oleh

OPD/ kab/ Kota tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan panitia, adanya

calon peserta yang mendapatkan tugas lain maupun tidak mengkonfirmasikan

ketidakhadirannta.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur melalui

Diklat Aparatur menunjukkan penurunan pada tahun 2016 sebesar 96,29%,

menjadi 97,89%.

Adapun kinerja keuangan pada kegiatan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Tahun

2017 dari Total anggaran Rp. 17,758,016,000.00 terealisasi sebesar Rp.

16,792,056,000 atau mencapai 94,56%, realisasi tersebut meningkat dari tahun

2016 sebesar 93,98%.

Dikarenakan perubahan nomenklatur SOTK pada kegiatan sertifikasi kompetensi

dan kerjasama, pengendalian mutu Diklat, serta kurikulum dan teknologi dan

pembelajaran sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kinerja Tahun 2016.

Namun demikian kinerja berjalan baik capaian realisasi keuangan diatas 92%.


Walaupun total realisasi peserta Diklat pada Tahun 2017 meningkat menjadi

96,29%, namun terdapat kendala-kendala sebagai berikut:

1. Terkait penyelenggaraan Diklat berpola kontribusi, sering terjadi

ketidakkonsistenan Kabupaten/ Kota dalam menyampaikan usulan peserta Diklat

antara yang disampaikan pada Renja tahun sebelumnya dengan pada saat

penyelenggaraan. Kondisi tersebut berdampak pada resiko tidak terserapnya

anggaran yang sudah disiapkan oleh BPSDM, sehingga mengakibatkan kendala

serapan.

2. SKPD mengirimkan peserta Diklat tidak sesuai dengan kompetensi yang

dibutuhkan pada mata Diklat terkait.

3. Kurangnya apreasisasi SKPD dalam mengirimkan peserta Diklat.



1. Perlu dibuat kesepakatan tertulis antara BPSDM Provinsi Banten dengan

Kabupaten Kota terkait usulan peserta Diklat, jenis Diklat dan anggaran, sehingga

tidak ada perubahan pada tahun berjalan.

2. Perlu penguatan Gubernur maupun Sekretaris Daerah terkaitnya pentingnya

Diklat bagi ASN Provinsi Banten.

3. Pengesahan APBD Perubahan tidak dilaksanakan pada triwulan terakhir, karena

berdampak pada volume kegiatan yang belum ditunjang oleh sarana dan prasarana

Badan Diklat.

4. Telah dilakukan perbaikan dalam tahapan perencanaan kegiatan Diklat Tahun

2018 melalui proses e-planning (e-Simral), sehingga diharapkan serapan antara

realisasi sejalan dengan perencanaan.

4. Program/ Saasaran Strategis Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Program/ Sasaran Strategis Penyediaan Data Pembangunan Daerah, terdiri

dari kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Tolok

ukur kegiatan diantaranya: Maintenance Sistem Informasi Data Base dan Aluni Diklat,

Pengembangan Website BPSDM, dan Pembuatan Informasi Kediklatan. Secara umum

realisasinya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9 Capaian Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah



1. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

- Target (Rp)

- Realisasi (Rp)

- Tingkat Realisasi

316.735.000 258.389.000

81,57%

197.303.000 184.430.000

93,68%

202.551.500 201.027.500

99,25%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan antara Tahun 2015, 2016 dengan

Tahun 2017, terdapat peningkatan anggaran keuangan pada Tahun 2017, yaitu

meningkat menjadi sebesar Rp 202.551.500 dengan realisasi Rp. 201.027.500 atau

mencapai 99,25%.


1. Dalam proses pengumpulan data untuk menyiapkan informasi kediklatan yang

akurat sering mengalami kendala yang diakibatkan kesibukan dari setiap bidang

penyelenggara diklat.


2. Website BPSDM sudah berjalan dengan baik, namun harus berkoordinasi secara

optimal dengan Dishubkominfo, dikarenakan server dan sistem dikelola oleh

Dishubkminfo.


1. Melakukan koordinasi secara optimal dengan Dishubkominfo dan pihak lain

terkait pengelolaan sistem informasi.


Laporan Kinerja BPSDM Daerah Provinsi Banten merupakan bentuk

pertanggungjawaban dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2017

yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Banten tahun 2012-2017. Didalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja

utama.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang

ditetapkan, walaupun masih terdapat hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja

BPSDM Daerah Provinsi Banten lebih baik lagi. Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laproran

Kinerja diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja BPSDM Daerah

Provinsi Banten secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan

yang ada menjadikan Laporan Kinerja BPSDM Daerah Tahun 2017 masih belum sempurna.

Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut

perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis

dan terstruktur.

Semoga Laporan Kinerja BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 ini dapat

menjadi referensi yang representatif dalam menjelaskan kinerja BPSDM Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja BPSDM tahun

selanjutnya.

Pandeglang, Januari 2018

Kepala BPSDM Daerah Provinsi Banten

ENDRAWATI

NIP. 1960014 198403 2 004

BAB IV PENUTUP

bab i pendahuluan - bpsdmd.bantenprov.go.id filelaporan kinerja bpsdm daerah prov banten, tahun 2017...

Documents