bab i pendahuluan bappeda... · d. perumusan, penyusunan dan pembahasan rpjpd dan rpjmd bidang ......
TRANSCRIPT
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-SKPD) yang merupakan penjabaran dan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai
tugas dan fungsi SKPD sebagai Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.
Renstra-SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan pada setiap
organisasi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Dokumen
Renstra SKPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program dan kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-
sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
Renstra Bappeda merupakan pedoman dan arah penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Bappeda yakni melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan
pengendalian pembangunan. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah implementasi dari RPJMD Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016-2021 dan rencana tata ruang daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
Dalam penyusunan Renstra Bappeda, telah mempertimbangkan potensi dan kendala
dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda, termasuk berbagai isu strategis
yang terkait dengan proses perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian
pelaksanaan pembangunan daerah.
Landasan Hukum
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 2
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
f. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana
Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019;
g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2);
h. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 54).
Maksud dan Tujuan
A. Maksud
Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda adalah mewujudkan dokumen perencanaan
Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Humbang
Hasundutan 2016-2021 yang akan menjadi sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam
penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan
tahunan Bappeda.
B. Tujuan
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
2016-2021 bertujuan untuk :
1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan,
sasaran perangkat daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada
dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Bappeda dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan keterpaduan antar semua bidang di Bappeda baik dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi serta dalam menyusunan dan pelaksanaan anggaran Bappeda.
6. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program
dan rencana kerja Bappeda.
7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappeda sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 3
8. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, integritas dan sinergitas proses perencanaan dan
implementasi pembangunan internal Bappeda;
9. Mewujudkan peningkatkan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian,
penelitian pengembangan dan analisis kebijakan perencanaan pembangunan; dan
10. Mewujudkan panduan bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan
Bappeda.
Sistematika Penulisan
Rencana strategis Bappeda disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sumber Daya Perangkat Daerah
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 4
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda
Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk dengan dasar Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 dengan tugas dan
fungsi sebagai berikut :
1. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah.
2. Bappeda menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Bappeda;
b. pelaksanaan DPA Bappeda;
c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan perencanaan
pembangunan Daerah;
d. perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD;
e. pelaksanaan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA perangkat
Daerah;
f. pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;
g. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah;
h. pelaksanaan pembinaan perencanaan perangkat Daerah;
i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah;
j. pemberian dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya; dan
l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.
2.1.1 Susunan Organisasi Bappeda
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan; 2. Sekretariat terdiri dari;
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pemerintahan terdiri dari;
a. Subbidang Sekretariat dan Aparatur;
b. Subbidang Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
c. Subbidang Kependudukan, Komunikasi, Ketertiban dan Bencana;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 5
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari;
a. Subbidang Ekonomi;
b. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan; dan
c. Subbidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian Pengembangan terdiri dari;
a. Subbidang Administrasi dan Pendidikan;
b. Subbidang Kesehatan, Sosial, KB dan Ketenagakerjan; dan
c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Bappeda sebagai berikut :
A. Kepala Badan
Kepala Bappeda mempunyai tugas :
1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
2. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
3. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi
pemerintah/swasta dan pihak ketiga lain yang terkait dalam rangka memperlancar
pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsi; dan
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 6
5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Bappeda.
B. Sekretariat
1. Sekretariat merupakan unit kerja Bappeda sebagai unsur staf dalam pelaksanaan
administrasi Bappeda yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi
serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.
3. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
b. pelaksanaan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
c. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda;
d. pengoordinasianpelaksanaan tugas antar bidang Bappeda;
e. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bappeda;
f. pengelolaan kepegawaian Bappeda;
g. pengelolaan keuangan Bappeda;
h. pengelolaan ketatausahaan Bappeda;
i. pengelolaan kerumahtanggaan Bappeda;
j. pengelolaan perlengkapan Bappeda;
k. pengelolaan dokumentasi dan arsip Bappeda;
l. pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan internal Bappeda;
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai tugas dan
fungsinya; dan
n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat
dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan
dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda.
b. SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian Bappeda;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
2) melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 7
3) melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian,
pengendalian dan pengarsipan surat masuk surat masuk Bappeda;
4) melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran,
pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar
Bappeda;
5) melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan,
keamanan dan kenyamanan kantor Bappeda;
6) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Bappeda;
7) menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan
peralatan kantor/kerja Bappeda;
8) memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Bappeda;
9) melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan,
pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Bappeda;
10) memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Bappeda;
11)menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Bappeda;
12)melaksanakan pengelolaan dokumen ASN Bappeda;
13)melaksanakan orientasi tugas ASN baru Bappeda;
14)memproses pendayagunaan ASN Bappeda;
15)mengurus pengembangan karir ASN Bappeda;
16)mengurus kesejahteraan ASN Bappeda;
17) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Bappeda sesuai
dengan tugasnya; dan
18) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat
dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan
keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda.
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan Bappeda.
c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai
lingkup tugasnya;
2) Melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
3) Menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 8
4) Mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda;
5) Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
DPA, tugas dan fungsi Bappeda;
6) Menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ
Bappeda;
7) Menyusun anggaran kas Bappeda;
8) Memproses pengajuan SPD dan SPM Bappeda;
9) Mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan
penyediaan dana, dan surat pencairan dana Bappeda;
10) Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Bappeda;
11) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Bappeda;
12) Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Bappeda;
13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Bappeda; sesuai
dengan tugasnya; dan
14) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Perencanaan dan Keuangan.
C. Bidang Pemerintahan
1. Bidang Pemerintahan merupakan unit kerja Bappeda sebagai unsur lini dalam
perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan, dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
2. Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan
pembangunan pada bidang pemerintahan.
3. Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
b. pelaksanan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
c. perumusan bahan kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan;
d. perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD Bidang
Pemerintahan;
e. pelaksanaan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD Bidang
Pemerintahan;
f. pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Bidang Pemerintahan;
g. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
h. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan pada SKPD dan UKPD
Bidang Pemerintahan;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 9
i. pemberian dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS Bidang Pemerintahan;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas
dan fungsinya; dan
k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang
Pemerintahan.
SKPD dan UKPD yang menjadi lingkup tugas dan fungsi bidang pemerintahan terdiri dari:
a. Inspektorat Daerah
b. Badan Kepegawaian Daerah;
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak;
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
g. Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Sekretariat DPRD;
i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
j. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
k. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
l. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
m. Kecamatan; dan
n. Kelurahan.
1. Subbidang Sekretariat dan Aparatur
a. Subbidang Sekretariat dan Aparatur merupakan satuan pelaksana Bidang
Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan pada
lingkup sekretariat dan aparatur, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemerintahan.
b. Subbidang Sekretariat dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pada lingkup sekretariat
dan aparatur.
c. Subbidang Sekretariat dan Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
2) melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
3) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan
lingkup sekretariat dan aparatur;
4) melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD
lingkup sekretariat dan aparatur;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 10
5) melaksanakan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD dan
UKPD lingkup sekretariat dan aparatur;
6) mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah
lingkup sekretariat dan aparatur;
7) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencana
Pembangunan Daerah pada lingkup sekretariat dan aparatur;
8) melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan, pada SKPD dan UKPD
lingkup sekretariat dan aparatur;
9) memberikan dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS lingkup sekretariat
dan aparatur;
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan
sesuai dengan tugasnya; dan
11) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Sekretariat dan Aparatur.
SKPD dan UKPD yang menjadi lingkup tugas Subbidang Sekretariat dan Aparatur terdiri
dari:
a. Inspektorat Daerah;
b. Badan Kepegawaian Daerah;
c. Sekretariat DPRD;
d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah;
f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
g. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
2. Subbidang Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Subbidang Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan satuan pelaksana
Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup
Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemerintahan.
b. Subbidang Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pada
lingkup Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
c. Subbidang Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 11
2) melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
3) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup
kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat;
4) melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD
lingkup kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat;
5) melaksanakan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD lingkup
kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat;
6) mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
lingkup kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat;
7) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanan rencana
pembangunan daerah lingkup kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat;
8) melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan, pada SKPD lingkup
kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
9) memberikan dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS lingkup kewilayahan
dan pemberdayaan masyarakat;
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan
sesuai dengan tugasnya; dan
11) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
SKPD yang menjadi lingkup tugas Subbidang Kewilayahan dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa terdiri dari:
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. Seluruh Kecamatan; dan
c. Kelurahan.
3. Subbidang Kependudukan, Komunikasi, Ketertiban dan Bencana
a. Subbidang Kependudukan, Komunikasi, Ketertiban dan Bencana merupakan satuan
pelaksana Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan
Pembangunan pada lingkup kependudukan, komunikasi, ketertiban dan bencana,
dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.
b. Subbidang Kependudukan, Komunikasi, Ketertiban dan Bencana mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pada
lingkup kependudukan, komunikasi, ketertiban dan bencana.
c. Subbidang Kependudukan, Komunikasi, Ketertiban dan Bencana mempunyai uraian
tugas sebagai berikut :
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 12
1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
2) melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
3) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup
kependudukan, komunikasi, ketertiban dan bencana;
4) melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD
lingkup kependudukan, komunikasi, ketertiban dan bencana;
5) melaksanakan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD lingkup
kependudukan, komunikasi, ketertiban dan bencana;
6) mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah
pada lingkup kependudukan, komunikasi, ketertiban dan bencana;
7) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
daerah lingkup kependudukan, komunikasi, ketertiban dan bencana;
8) melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan, pada SKPD lingkup
kependudukan, komunikasi, ketertiban dan bencana;
9) memberikan dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS lingkup
kependudukan, komunikasi, ketertiban dan bencana;
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan
sesuai dengan tugasnya; dan
11) melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbidang
Kependudukan, Komunikasi, Ketertiban dan Bencana.
SKPD yang menjadi lingkup tugas Subbidang Kependudukan, Komunikasi, Ketertiban dan
Bencana terdiri dari:
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. Dinas Komunikasi dan Informatika;dan
d. Satuan Polisi Pamong Praja.
D. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1. Bidang Ekonomi dan Pembangunan merupakan unit kerja Bappeda sebagai unsur lini
dalam perencanaan pembangunan pada lingkup ekonomi dan pembangunan yang
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bappeda.
2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
perencanaan Pembangunan Daerah pada lingkup ekonomi dan pembangunan.
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 13
b. pelaksanan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
c. perumusan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan
pembangunan;
d. perumusan,penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD bidang ekonomi
dan pembangunan;
e. pelaksanaan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD bidang
ekonomi dan pembangunan;
f. pengoordinasian, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
pada bidang ekonomi dan pembangunan;
g. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah bidang ekonomi dan pembangunan;
h. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan pada SKPD dan UKPD
bidang pemerintahan;
i. pemberian dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS bidang ekonomi dan
pembangunan;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang
Ekonomi dan Pembangunan.
SKPD dan UKPD yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan
Pembangunan terdiri dari:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
d. Dinas Ketahanan Pangan;
e. Dinas Pertanian;
f. Dinas Peternakan dan Perikanan;
g. Dinas Pariwisata;
h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
j. Dinas Perhubungan;
k. Dinas Lingkungan Hidup; dan
l. Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
1. Subbidang Ekonomi
a. Subbidang Ekonomi merupakan satuan pelaksana Bidang Ekonomi dan
Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan pada lingkup
ekonomi, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 14
b. Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan pembangunan pada lingkup ekonomi.
c. Subbidang Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
2) melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
3) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup
ekonomi;
4) melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD
lingkup ekonomi;
5) melaksanakan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD lingkup
ekonomi;
6) mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah
lingkup ekonomi;
7) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah lingkup ekonomi;
8) melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan pada SKPD dan UKPD
lingkup ekonomi;
9) memberikan dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS lingkup ekonomi;
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ekonomi dan
Pembangunan sesuai dengan tugasnya; dan
11) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Ekonomi.
SKPD dan UKPD yang menjadi lingkup tugas Subbidang Ekonomi terdiri dari:
a. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
c. Dinas Ketahanan Pangan;
d. Dinas Pertanian;
e. Dinas Peternakan dan Perikanan;dan
f. Dinas Pariwisata.
2. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan
a. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan merupakan satuan
pelaksana Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan
perencanaan pembangunan pada lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 15
perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
b. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pada
lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan.
c. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
2) melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
3) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup
pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan;
4) melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD
lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan;
5) melaksanakan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD lingkup
pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan;
6) mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan;
7) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan;
8) melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan, pada SKPD dan UPKD
lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan;
9) memberikan dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS lingkup pekerjaan
umum, tata ruang dan perhubungan;
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ekonomi dan
Pembangunan sesuai dengan tugasnya; dan
11) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan.
SKPD dan UKPD yang menjadi lingkup tugas Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang
dan Perhubungan terdiri dari:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c. Dinas Perhubungan;dan
d. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
3. Subbidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup
a. Subbidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan satuan
pelaksana Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan
perencanaan pembangunan pada lingkup perumahan, permukiman dan lingkungan
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 16
hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
b. Subbidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pada
lingkup perumahan, permukiman dan lingkungan hidup.
c. Subbidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
2) melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
3) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan
lingkup perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
4) melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD
lingkup perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
5) melaksanakan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD
lingkup perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
6) mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah
lingkup perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
7) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah lingkup perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
8) melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan, pada SKPD dan
UPKD lingkup perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
9) memberikan dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS lingkup
perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan
Pembangunan sesuai dengan tugasnya; dan
11) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.
SKPD dan UKPD yang menjadi lingkup tugas Subbidang Perumahan, Permukiman dan
Lingkungan Hidup terdiri dari:
a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
b. Dinas Lingkungan Hidup.
E. Bidang Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian Pengembangan
1. Bidang Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian Pengembangan merupakan
unit kerja Bappeda sebagai unsur lini dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
pada lingkup administrasi, kesejahteraan rakyat dan penelitian pengembangan,
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 17
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bappeda.
2. Bidang Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian Pengembangan
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan pada lingkup
administrasi, kesejahteraan rakyat serta penelitian dan pengembangan.
3. Bidang Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian Pengembangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
b. pelaksanan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
c. perumusan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang administrasi,
kesejahteraan rakyat dan penelitian pengembangan;
d. perumusan,penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD bidang
administrasi, kesejahteraan rakyat dan penelitian pengembangan;
e. pelaksanaan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD bidang
administrasi, kesejahteraan rakyat dan penelitian pengembangan;
f. pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
pada bidang administrasi dankesejahteraan rakyat;
g. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat;
h. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan, pada SKPD dan UPKD
bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat;
i. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan penelitian dan
pengembangan;
j. pemberian dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS bidang administrasi dan
kesejahteraan rakyat;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
l. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang
Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian Pengembangan.
SKPD dan UKPD yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Bidang Administrasi,
Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian Pengembangan terdiri dari:
a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah;
b. Dinas Pendidikan;
c. Dinas Kesehatan;
d. Dinas Sosial;
e. Dinas Ketenagakerjaan;
f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 18
g. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
i. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
j. Bagian Protokol Sekretariat Daerah;dan
k. Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.
1. Subbidang Administrasi, dan Pendidikan
a. Subbidang Administrasi, dan Pendidikan merupakan satuan pelaksana Bidang
Administrasi, Kesejahteraan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan dalam kegiatan
perencanaan pembangunan pada lingkup administrasi, pendidikan, dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian
Pengembangan.
b. Subbidang Administrasi dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pada lingkup administrasi dan
pendidikan.
c. Subbidang Administrasi dan Pendidikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
2) melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
3) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan
lingkup administrasi, pendidikan dan sosial;
4) melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD
lingkup administrasi, pendidikan dan sosial;
5) melaksanakan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD lingkup
administrasi dan pendidikan;
6) mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah
lingkup administrasi dan pendidikan;
7) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah lingkup administrasi dan pendidikan;
8) melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan, pada SKPD dan UPKD
lingkup Administrasi dan Pendidikan;
9) memberikan dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS lingkup administrasi
dan pendidikan;
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi, Kesra
dan Litbang sesuai dengan tugasnya; dan
11) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Administrasi dan Pendidikan.
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 19
SKPD dan UKPD yang menjadi lingkup tugas Subbidang Administrasi dan Pendidikan
terdiri dari:
a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
b. Dinas Pendidikan;
c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
d. Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan
e. Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.
2. Subbidang Kesehatan, Sosial, KB dan Ketenagakerjaan
a. Subbidang Kesehatan, Sosial, KB dan Ketenagakerjaan merupakan satuan pelaksana
Bidang Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian Pengembangan dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup kesehatan, KB dan
ketenagakerjaan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi, Kesejahteraan
Rakyat dan Penelitian Pengembangan.
b. Subbidang Kesehatan, Sosial, KB dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pada
lingkup kesehatan, KB dan ketenagakerjaan.
c. Subbidang Kesehatan, Sosial, KB dan Ketenagakerjaan mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
2) melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
3) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup
kesehatan, sosial, KB dan ketenagakerjaan;
4) melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD
lingkup kesehatan, sosial, KB dan ketenagakerjaan;
5) melaksanakan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD lingkup
kesehatan, sosial, KB dan ketenagakerjaan;
6) mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah
lingkup kesehatan, sosial, KB dan ketenagakerjaan;
7) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah lingkup kesehatan, sosial, KB dan ketenagakerjaan;
8) melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan, pada SKPD dan UPKD
lingkup kesehatan, sosial, KB dan ketenagakerjaan;
9) memberikan dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS lingkup kesehatan, KB
dan ketenagakerjaan;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 20
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi, Kesra
dan Litbang sesuai dengan tugasnya; dan
11) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Kesehatan, Sosial, KB dan Ketenagakerjaan.
SKPD dan UKPD yang menjadi lingkup tugas Subbidang Kesehatan, Sosial, KB dan
Ketenagakerjaan terdiri dari:
a. Dinas Kesehatan;
b. Dinas Sosial;
c. Dinas Ketenagakerjaan;
d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;dan
e. Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.
3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan
a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan merupakan satuan pelaksana Bidang
Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian Pengembangan dalam penelitian
dan pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi, Kesejahteraan
Rakyat dan Penelitian Pengembangan.
b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penelitian dan pengembangan.
c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1) menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bappeda sesuai lingkup
tugasnya;
2) melaksanakan DPA Bappeda sesuai lingkup tugasnya;
3) mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data dan informasi
perencanaan Pembangunan Daerah;
4) membina dan mengembangkan kerjasama Bappeda dengan mitra internal dan
eksternal di bidang penelitian dan pengembangan;
5) mengelola sistem informasi Bappeda dan perencanaan Pembangunan Daerah;
6) melaksanakan pelayanan rekomendasi/izin kegiatan penelitian dan
pengembangan di Daerah;
7) melaksanakan pelayanan tamu kunjungan kerja/studi banding ke Bappeda;
8) menghimpun bahan dan menyusun laporan perencanaan Pembangunan Daerah;
9) menghimpun bahan dan menyusun bahan paparan/ekspose/sambutan/kertas
kerja/makalah/proposal Bappeda baik untuk internal maupun eksternal;
10) menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan
Daerah;
11) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 21
12) menyajikan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
13) mendokumentasikan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah;
14) melakasanakan pembinaan tenaga fungsional peneliti dan perencanaan;
15) melaksanakan pendokumentasian dan pengelolaan dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah;
16) melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kajian pada SKPD;
17) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi, Kesra
dan Litbang sesuai dengan tugasnya; dan
18) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Penelitian dan Pengembangan;
F. Kelompok Jabatan Fungsional
Bappeda memiliki kelompok jabatan fungsional perencana, peneliti dan jabatan fungsional
tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
1. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang
dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Bappeda.
2. Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. mempunyai etos kerja yang baik;
b. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
c. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua)
tahun terakhir;
d. dihormati dikalangan pejabat fungsional Bappeda;
e. memberikan sikap keteladanan; dan
f. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Bappeda.
3. Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diangkat untuk masa kerja 3 (tiga)
tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja
berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sumber Daya Perangkat Daerah
A. Sumber Daya Manusia
Berikut ini susunan kepegawaian/aparatur Bappeda, sebagaimana tersebut dalam
lampiran berikut :
a. Lampiran Tabel 2.1. Jumlah Aparatur Bappeda menurut Kepangkatan/Golongan.
b. Lampiran Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Bappeda menurut Eselon;
c. Lampiran Tabel 2. 3 Jumlah Aparatur Bappeda menurut Tingkat Pendidikan
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 22
B. Asset Bappeda
1. Gambaran Aset Bappeda
Lampiran Tabel 2.9 Aset Bappeda
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda periode sebelumnya disajikan dalam tabel berikut ini :
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
Target Indikator Kinerja
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKA DA
Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan
dengan PERKADA
Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tidak
ada
Ada
(proses
penyus
unan)
Ada (proses penyus unan)
Ada (proses penyus unan)
Ada (proses penyus unan)
0 50% 70% 80% 85%
5 Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan/Jumla h program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
6 Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD
Jumlah program APBD tahun berkenaan/Jumla h program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
Kesesuaian program/kegiata n pembangunan terhadap pola dan struktur ruang/dokumen RTRW
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (18) (17) (18)
Belanja Pegawai
1.845.635.497 2.171.421.830 2.473.905.798 2.501.328.918 1.841.549.222 1.725.191.873 2.039.333.486 2.284.178.947 2.305.612.354 1.723.213.671 93,47% 93,91% 92,33% 92,17% 93,57& 0,02 0,01
Belanja Barang dan Jasa
3.005.203.692 2.737.057.438 2.732.237.461 3.371.494.637 3.965.851.221 2.902.218.220 2.409.682.207 2.249.612.350 2.609.285.725 3.362.679.905 96,57% 88,00% 82,33% 77,40% 84,79% 0,08 0,05
Belanja Modal 96.178.746 130.860.000 467.467.168 285.848.419 115.848.000 95.877.471 91.443.726 457.748.846 218.510.600 100.217.355 99,69% 70% 97,92% 76,44 86,51% 0,49 0,72
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 23
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang
diselenggarakan Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan
pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga
dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan
perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di
bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan
pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen
perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Fungsi penyusunan
perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan.
Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi
tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
Persentase kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih relatif
tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara;
Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi
money follow program;
Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan
dan implementasinya;
Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah.
Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah:
Keterpaduan perencanaan antar kabupaten;
Tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi;
Program prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kabupaten
Humbang Hasundutan.
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 24
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 25
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Bappeda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencanaan dan
pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat
mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara
menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan
di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi, Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan sering
menemui kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan yang
ditemui secara rinci dapat dijabarkan dalam Tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1
Permasalahan-permasalahan Pelayanan Bappeda
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Perencanaan belum berkualitas
Kurangnya kompetensi aparatur Bappeda
Minimnya keikutsertaan dalam diklat-diklat perencanaan
Kualitas tahapan perencanaan bottom- up belum optimal
Belum optimalnya antusiasme stakeholders dalam mengikuti tahapan-tahapan Musrenbang
Dokumen perencanaan belum konsisten dan bersinergi
Pemahaman konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan belum optimal
Data-data perencanaan belum
terintegrasi
a. Beberapa data perencanaan belum tersedia b. Belum memiliki pemahaman yang memadai
tentang metode pengumpulan data
c. Data-data perencanaan belum terdokumentasi secara permanen
Monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan belum optimal
a. Pemahaman tentang konsep monitoring, pengendalian dan evaluasi belum optimal
b. Instrumen monitoring, pengendalian dan evaluasi belum digunakan secara maksimal dan disiplin/tertib
c. Hasil monev belum digunakan sebagai rekomendasi dan acauan perencanaan tahun berikutnya.
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 26
Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Bappeda tentang faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan
menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Bappeda. Dengan demikian, isu
isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan
pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor
penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian
visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2016-2021 adalah :
“Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul”.
HEBAT memiliki arti :
H = Humbang Hasundutan na Martuhan jala Maduma (Peningkatan Keimanan
Kesejahteraan dan Kualitas SDM dan Sumber Daya Alam)
E = Eme na Godang Tano na Bidang (Mewujudkan Ketahanan Pangan)
B = Bahen Murah Arga ni Pupuk (Penyediaan Saprodi dan Alsintan)
A = Asa Tiur na Pinahan Gabe na Ni Ula (Peningkatan Ekonomi Kerakyatan)
T = Ture Dalan Tu Huta Sahat Tu Balian Asa Langku na Ni Ula dohot Tiga-
Tiga (Peningkatan Kualitas Infrstruktur)
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 27
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, ditetapkan 5 (Lima) Misi Pemerintah
Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 sebagai berikut :
1. Peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan; dan
5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan pengembangan Wilayah.
Motto :
1. Bekerja Keras;
2. Bekerja Cerdas; dan
3. Bekerja Serius.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu
melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Pilkada Serentak pada
tanggal 27 Juni 2018. Dengan demikian pada saat pelaksanaan penyusunan
Perubahan Rensra Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
ini, Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih serta RPJMD Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2018-2023 belum ditetapkan.
Namun meskipun demikian, untuk memberikan masukan dalam perumusan isu
strategis dapat dipaparkan telaahan Renstra Bappeda dengan memperhatikan
dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
Adapun yang menjadi Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih
Tahun 2014-2018 adalah:
“Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”
Sedangkan yang menjadi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih
Tahun 2014-2018 adalah:
1. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa
dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 28
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang
kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan
internasional;
3. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta
mengurangi ketimpangan antar wilayah;
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan
sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah
yang baik dan bersih good governance dan clean governance.
Secara implikatif agenda kerja untuk memberhasilkan seluruh agenda
pembangunan yang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
Sumatera Utara dijabarkan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada
tabel berikut :
Tabel 3.2
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Dan Program Unggulan Daerah Tahun 2014-2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
1. Peningkatan Kehidupan
Beragama, Penegakan
Hukum, Penguatan Tata
Kelola Pemerintahan yang
Baik (Good Governance),
Pelayanan Publik dan
Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
1. Melanjutkan pembangunan Islamic Center; 2. Mengembangkan forum umat beragama hingga
tingkat kelurahan/desa sebagai wadah aspirasi dan pemecahan masalah umat beragama mulai tingkat kelurahan/desa;
3. Mengembangkan dialog-dialog antar ummat beragama dengan prinsip terjamin akidah, terjalin ukhuwah;
4. Membangun pemahaman bersama mengenai pencegahan kekerasan dan radikalisme.
5. Memperkuat pemerintahan yang melayani masyarakat dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik;
6. Membuat standar kompetensi pejabat publik dan standar operasional pelayanan publik;
7. Memperkuat sistem pelayanan di provinsi yang lebihmeluas;
8. Gubernur mendengar masyarakat; dilakukan melalui telepon, website, dan kunjungan-kunjungan gubernur pada masyarakat dengan tetap berbasis kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
9. Sistem pembayaran pajak dengan online; 10. Penyebaran poster-poster, penggunaan website
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 29
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
tentang APBD provinsi dan kabupaten kota sampai tingkat kelurahan;
11. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa di Provinsi Sumatera Utara melalui Pembekalan/Bimbingan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
12. Insentif bagi Kepala Desa, sesuai dengan Upah Minimum Provinsi
13. Penguatan kabupaten/kota dalam mewujudkan; kabupaten/kota layak anak
14. Membantu kabupaten/Kota dalam mengeluarkan
kebijakan akte kelahiran gratis; 15. Membuat Perda Perlindungan Anak; 16. Meningkatkan porsi kaum perempuan dalam struktur
pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; 17. Membuat regulasi tentang pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak. 18. Memperkuat peran Kades dalam bentuk bantuan
dana, serta memperkuat peran dan wewenang mereka di dalam mengatur dan mengelola retribusi desa;
19. Pembangunan Kawasan tertinggal dan Kawasan Perbatasan melalui strategi Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi kepada seluruh Desa pada 25 Kabupaten dan 1 Kota.
20. Mengeluarkan PERDA tentang pemetaan tanah dalam rangka melindungi lahan-lahann pertanian;
21. Menyeleksi perpanjangan HGU BUMN/BUMD dan swasta dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat;
22. Mendorong sertifikasi kepemilikan lahan pertanian
dan UMKM untuk kemudahan skim kredit; 23. Pendirian bank tanah(land bank) pada setiap
kabupaten kota memiliki yang potensial untuk penanaman modal;
24. Mendorong penyelesaian masalah tanah berdasarkan atas alas hak yang dimiliki dan mendukung penguatan hak-hak ulayat.
25. Merevitalisasi konsep pembangunan desa Marsipature Hutanabe dalam rangka menghempang arus migrasi potensi sumber daya manusia yang unggul dari daerah, mengembangkan sumber daya ekonomi pedesaaan melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu;
26. Mengembangkan indeks demokrasi dan partisipasi pembangunanan;
27. Mengembangkan konsep demokrasi dengan prinsip- prinsip Dalihan Natolu.
28. Mendorong dan memfasilitasi penegakan hukum
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 30
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
secara konsisten; 29. Peningkatan rasa aman masyarakat dengan
sasaran bertambahnya sarana dan prasarana hokum seperti penambahan armada laut, penambahan patroli darat, dan kendaraan pengawas kehutanan;
30. Mengefektifkan koordinasi penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran hukum seperti korupsi, aksi premanisme, perjudian, illegal logging, konflik perburuhan dan masalah lingkungan hidup.
2. Peningkatan Aksessibilitas
dan Kualitas Pendidikan
1. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan menjadi di atas 20% pada tahun 2018;
2. Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan dan beasiswa guru;
3. Pemberian insentif bagi guru PNS dan Non PNS serta insentif tambahan bagi guru yang berada di daerah terisolir;
4. Memperluas wilayah pembangunan perpustakaan- perpustakaan/taman baca anak-anak bekerjasama dengan kabupaten/kota;
5. Wajib belajar 12 tahun dengan menerapkan kebijakan lanjutan pendidikan gratis bagi siswa SLTA mulai tahun 2014;
6. Penyaluran dana BOS secara partispatif dan transparan berbasis kebutuhan sekolah dan wilayah;
7. Pendidikan Lingkungan Hidup bagi masyarakat dan anak-anak di Sumatera Utara;
8. Meningkatkan partisipasi politik warga Sumatera Utara khususnya perempuan melalui adalah pendidikan demokrasi bagi warga Sumut;
9. Peningkatan aksessibilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Meningkatkan aksessibilitas pendidikan bagi masyarakat Miskin melalui pemberian beasiswa bagi siswa miskin
11. Peningkatan Kesejahteraan Guru; 12. Perbaikan mutu dan relevansi pendidikan; 13. penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat
untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
3. Peningkatan Aksessibilitas
dan Pelayanan Kesehatan
1. Peningkatan anggaran jaminan kesehatan daerah (50-100 milyar pertahun);
2. Penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu, dengan revitalisasi posyandu, puskesmas, dan rumah sakit;
3. Pembuatan Perda provinsi tentang integrasi jaminan kesehatan daerah provinsi dan kabupaten kota.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 31
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
Perda ini akan menjadi dasar dalam pembuatan sistem pengobatan gratis di masyarakat dengan penyederhanaan birokrasi administrasi. Bagi pasien yang tidak mampu dilayani RSUD dan kemudian menggunakan Jamkesda provinsi cukup hanya membawa surat rujukan rumah sakit dan KTP;
4. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan status gizi;
6. Peningkatan upaya penanggulangan HIV-AIDS,
Malaria, dan Penyakit Menular lainnya; 7. Peningkatan upaya pemeliharaan kesehatan
utamanya bagi penduduk miskin; 8. Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan
akibat penyakit; 9. Peningkatan Usia Harapan Hidup; 10. Meningkatkan jangkauan Jaminan Kesehatan
Masyarakat bagi penduduk miskin; 11. Peningkatan penyediaan air bersih, dengan
membangun instalasi pengolahan air bersih bagi 4,5 juta penduduk rawan air bersih sampai tahun 2017;
12. Peningkatan upaya Lingkungan Sehat di perumahan dan permukiman.
13. Peningkatan anggaran jaminan kesehatan daerah (50-100 milyar pertahun);
14. Penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu, dengan revitalisasi posyandu, puskesmas, dan rumah sakit;
15. Pembuatan Perda provinsi tentang integrasi jaminan kesehatan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Perda ini akan menjadi dasar dalam pembuatan sistem pengobatan gratis di masyarakat dengan penyederhanaan birokrasi administrasi. Bagi pasien yang tidak mampu dilayani RSUD dan kemudian menggunakan Jamkesda provinsi cukup hanya membawa surat rujukan rumah sakit dan KTP;
16. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
17. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan status gizi;
18. Peningkatanupayapenanggulangan HIV-AIDS, Malaria, danPenyakit Menular lainnya;
19. Peningkatan upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin;
20. Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan akibat penyakit;
21. Peningkatan Usia Harapan Hidup;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 32
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
22. Meningkatkan jangkauan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi penduduk miskin;
23. Peningkatan penyediaan air bersih, dengan membangun instalasi pengolahan air bersih bagi 4,5 juta penduduk rawan air bersih sampai tahun 2017;
24. Peningkatan upaya Lingkungan Sehat di perumahan dan permukiman.
4. Peningkatan Penguasaan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Penyebaran Investasi di daerah –daerah untuk
menjadi pusat pertumbuhan baru; 3. Menjadikan USU sebagai pusat pendidikan
unggulan di Sumatera; 4. Mendirikan Pusat penelitian dan pengembangan
perkebunan (sawit dan karet) di wilayah Sumatera; 5. Terwujudnya sistem informasi se-Sumatra. 6. Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan
Internasional Ekspor-Impor; 7. Program pembinaan kualitas produk ekspor pada
pelaku usaha produksi; 8. Pemberdayaan Industri RumahTangga yang
Berdaya Saing dan Berbasis Teknologi.
Ilmu Pengetahuan,
Penerapan Teknologi,
Inovasi dan Kreatifitas
Daerah
5. Peningkatan Infrastruktur, 1. Perbaikan dan pembangunan jalan provinsi dalam status mantap 95% sampai tahun 2017;
2. Pembangunan pengolahan limbah terpusat di kota Medan yang akan menjangkau 26 ribu KK pada tahun 2017;
3. Pembangunan infrastruktur pedesaan (320 desa hingga 2017); jalan akses, jembatan desa, MCK, gorong-gorong);
4. Bantuan pembangunan rumah sederhana bagi masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan sejumlah 1500 rumah setiap tahunnya;
5. Mendorong Pengembangan wilayah tertinggal; 6. Melanjutkan Desa Binaan Bangun Desa Mandiri
Terpadu (BANGDES-MADU) pada desa tertinggal; 7. Pembangunan ruas jalan mendukung kawasan
agropolitan dataran tinggi Sumatera Utara, antara lain: Pembukaan Ruas Jalan Alternatif Medan – Berastagi sepanjang 55,8 KM;
8. Pembangunan dalam rangka mendukung kawasan Agromarinepolitan di Sumatera Utara, antara lain: Peningkatan ruas jalan susur Pantai Timur Sumatera Utara sepanjang 518 KM;
9. Pembangunan ruas jalan pendukung akses pariwisata antara lain: Pembangunan ruas jalan lingkar luar kawasan Danau Toba di 7 (tujuh)
Pengembangan Wilayah,
Mitigasi Bencana dan
Pelestarian Lingkungan
Hidup Mendukung Daya
Saing Perekonomian
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 33
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
Kabupaten di sekitar Danau Toba; 10. Pembangunan dan peningkatan jalan dan
transportasi di Kawasan Pantai Barat, Kawasan Pemekaran, Tertinggal, Pulau-pulau kecil dan terluar antara lain: Pembangunan dan peningkatan ruas jalan di wilayah Kabupaten Pemekaran yang menghubungkan Kab. Humbahas ke Kab. Pakpak Bharat dan Kab. Tapanuli Utara, serta dari Kab. Nias Utara, Nias Induk dan Nias Selatan ke Kab. Nias Barat. Peningkatan transportasi darat dan laut dipulau simuk, wunga dan berhala;
11. Pembangunan/peningkatan ruas jalan mendukung ekonomi wilayah, antara lain kawasan Mebidangro dan KEK Sei Mangkei danDanau Toba sekitarnya;
12. Membuat regulasi penggunaan dana bagi hasil/DBD agar diprioritaskan bagi pembangunan jalan kabupaten sehingga jalan mantap seluruh kabupaten dapat dituntaskan. Pada tahun berikutnya dana tersebut digunakan untuk peningkatan sarana air bersih (revitalisasi PDAM Kabupaten/Kota).
13. Rekonstruksi Bendungan yang rusak untuk memfungsikan jaringan Irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi;
14. Perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa untuk mencapai pelayanan maksimum irigasi dan rawa tahun 2017 sebesar 90%;
15. Penyediaan air baku untuk rumah tangga, industri, pertanian, dan lain-lain dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat;
16. Menyusun Rencana Pengelolaan wilayah dan
Perencanaan DAS terpadu; 17. Menyiapkan database melalui SIM SDA yang akurat
dan handal; 18. Meningkatkan kemampuan aparatur dan
kelembagaan pengelolaan SDA dan DAS; 19. Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Wilayah
Sungai dan Forum DAS 20. Penyusunan dan sosialisasi peraturan terkait
pengelolaan SDA dan DAS; 21. Kerjasama pembangunan infrastruktur antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta< Regional dan Internasional;
22. Melakukan pembangunan sumur-sumur bor di daerah sulit air;
23. Mendorong Pemkab/Pemko untuk memfasilitasi PDAM memperluas jaringan pipanisasi air bersih;
24. Membangun sinergitas kabupaten/kota untuk bersama-samamemeliharasumber-sumber air bersih
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 34
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
dan pemanfaatanny. 25. Pembangunan PLTS untuk masyarakat pedalaman
yang tidak terjangkau istrik; 26. Pengadaan bohlam hemat dan murah untuk rumah
tangga; 27. Pengurangan BBM untuk pembangkit listrik dengan
menggantinya dengan gas; 28. Melaksanakan Desa Mandiri Energi; 29. Mengaktifkan kembali mantri jalan untuk
pemeliharaan jalan disetiap desa/kelurahan yang ada jalan provinsi;
30. Pemeliharaan Jalan Provinsi di seluruh wilayah; 31. Penanaman dan pemeliharaan pohon sebanyak 250
juta batang bibit pohon dalam rangka rehabilitasi lahan;
32. Pengembangan media tradisional sebagai salah satu media penyampaian informasi kebijakan dan program pembangunan Sumut;
33. Pengelolaan Limbah Cair, Udara dan Padat/B3 dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah;
34. Sosialisasi hasil revisi SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 ke seluruh Kabupaten/Kota serta mendorong dan membantu Kementrian Kehutanan dalam percepatan penataan batas kawasan hutan dan dikeluarkannya hak-hak ulayat dan hak-hak masyarakat lainnya yang berbatasan dengan kawasan hutan;
35. Membantu pemerintah dan masyarakat agar hak- hak ulayat dapat dituangkan dalam bentuk Perda Kabupaten/Kota sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
36. Perda meliputi hak tanah ulayat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lokal.
37. Perda provinsi tentang pemanfaatan lahan kritis dan lahan tidur
38. Perda provinsi tentang hak kekayaan intelektual didahului dengan inventarisir budaya tradisional dan kekayaan intelektual di sumut
39. Pekan pertunjukan kesenian tradisional rakyat (Petra) setiap tahun
40. Revitalisasi Gedung Kesenian Provinsi dan Bantuan Gedung Kesenian Kabupaten/Kota
41. Perbaikan Kualitas Air Sungai di Provinsi Sumatera Utara
42. Pelestarian ekosistem Danau Toba, Pantai Timur dan Pantai Barat, serta ekosistem Leuser
43. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Program Strategis Nasional melalui program Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proper, KLHS, AMDAL, MIH, dan
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 35
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
Perizinan Limbah B3 44. Pengendalian perencanaan tata ruang dan
lingkungan 45. Penaatan Hukum dan Penanganan Kasus
Lingkungan 46. Mendukung dan menyediakan anggaran khusus
untuk ineventraisasi semua kekayaan budaya, karya cipta warga sumut dalam rangkan mendapatkan hak kekayaan intelektual (perlindungan hak cipta).
47. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan program kali bersih (surat pernyataan kali bersih/superkasih), sungai sehat, langit biru, kota hijau (Adipura), sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata). Kemudian, Menuju Indonesia Hijau (MIH), peringkat kinerja perusahaan (Proper), bumi lestari dan pantai lestari serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengendalian kerusakan tanah, tata air, habitat serta perlindungan keanekaragaman hayati dengan pendekatan ekosistem;
48. Mempercepat Revitalisasi tempat pembuangan akhir (TPA);
49. Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dan Berwawasan Lingkungan, dengan strategi
50. Kerjasama antar instansi khususnya vertikal 51. Koordinasi antar daerah Kabupaten/kota 52. Peningkatan uji emisi gas buang kendaraan
bermotor; 53. Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas termasuk
cek kelayakan transportasi umum; 54. Subsidi operasional KMP Ferry di kawasan Danau
Toba sebagai wujud pelayanan transportasi ASDP. 55. Normalisasi, pengerukan Sungai Deli, Babura,
Bahilang dan Sungai Asahan. 6. Peningkatan Ekonomi
Kerakyatan
1. Peningkatan produksi dan produktifitas peternakan, peningkatan inseminasi buatan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rawan pangan;
2. Program pengembangan agribisnis untuk meningkatkan produktivitas, dan kualitas komoditas unggulan peternakan, meningkatkan pangsa pasar, penyediaan pasar tradisional/pasar induk, peranan lembaga keuangan di pedesaan, dimana kegiatannya antara lain Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan pemasaran komoditas Pertanian;
3. Program peningkatan kesejahteraan petani, dengan cara peningkatan kelembagaan, penyuluhan dan informasi data peternakan;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 36
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
4. Melanjutkan program gema pangan dan mengintegrasikan dengan swasembada pangan didahului dengan swasembada benih;
5. Membuat kebijakan proteksi harga gabah dan insentif pupuk bagi petani untuk mendorong tidak terjadi peralihan tanaman dan terjadi perluasan lahan pertanian;
6. Percepatan diserfikasi komsumsi pangan yang dipadukan dengan peningkatan diserfikasi tanaman pangan;
7. Perluasan lahan pertanian dan pertanian rakyat yang dipadukan dengan program land reform lahan
perkebunan yang tidak diperpanjang HGU-nya; 8. Swasembada bibit dan pakan ternak untuk
meningkatkan produksi budidaya peternakan; 9. Pengembangan kawasan penyangga “Golden Tri-
Angle”, Kuala Namu Internasional Airport, Kuala Tanjung International Port dan KEK Sei Mangkei. Sejalan dengan Pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Sei Mangkei, pembangunan 30 pelabuhan di Pantai Timur (17) dan Pantai barat (13) dan selesainya pembangunan bandara Internasional Kuala Namu yang diikuti dengan pembangunan jalan TOL maka Sumut akan mengembangkan wilayah- wilayah penyangga menjadi wilayah industri masyarakat dan penyediaan sektor jasa. Tebing Tinggi kota misalnya dikembangkan menjadi sentra industri jasa perhotelan, transportasi dan makanan untuk menyangga tiga kawasan; Pelabuhan internasional dan peti kemas Kuala Tanjung, Bandara internasional Kuala Namu dan KEK Sei Mangkei. Pengembangan wilayah ekonomi ini disinergikan dengan ekonomi berbasis masyarakat;
10. Menyertakan dana APBD untuk pengembangan ekonomi syariah untuk pengembangan ekonomi masyarakat.
11. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; pelatihan kewirausahaan serta Intensifikasi dan Diversifikasi Produk/Kerajinan dalam rangka Program Pengembangan dan Pemberdayaan UKM;
12. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM yakni Pembangunan Gedung Pusat Promosi dan Dagang UKM Provinsi Sumatera Utara dan fasilitasi promosi produk UKM pada tingkat provinsi, nasional dan internasional diantaranya dengan program promosi tahunan hasil produksi UKM;
13. Peningkatan Kelembagaan Koperasi yakni fasilitasi
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 37
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
pembentukan koperasi kelompok UKM bekerjasama dengan kabupaten/kota;
14. Membantu kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah yang mengatur agar jasa perhotelan menyediakan ruang khusus bagi pemasaran UKM;
15. Membantu kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang bebas pajak bagi UKM;
16. Mendekatkan dan jaminan kredit masyarakat pada perbankan;
17. Fasilitasi Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP);
18. Bantuan modal dan peralatan PKL serta penataan PKL antara lain dengan membuka zona pasar khusus PKL;
19. Perluasan kesempatan berusaha melalui strategi 20. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 21. Peningkatan Iklim Investasi yang baik 22. Peningkatan Perdagangan dan Ekspor; 23. Melahirkan 10 ribu pengusaha pemula dalam rangka
mendukung kebijakan nasional (60 persen untuk kuota perempuan);
24. Mewujudkan Sumut sebagai destinasi nasional pariwisata di wilayah barat (wisata alam, budaya yang beragam, situs sejarah, kuliner, shopping, danau, orang utan/hutan tropis, kekayaan flora dan fauna, wisata air);
25. Membangun sarana dan prasarana, infrastruktur transportasi dalam rangka mewujudkan Sumu sebagai daerah MICE (meeting, insentive, conference and exhibition).
7. Peningkatan Produksi, 1. Dukungan operasional kartu nelayan sehat yang terintegrasi dengan Jamkesda;
2. Mengembangkanasuransinelayan; 3. Peningkatan sumber daya manusia nelayan dalam
pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan hasil tangkap untuk meningkatkan harga jual;
4. Meningkatkan DAK kelautan dan perikanan sebesar 10% pertahunnya.
5. Bantuan modernisasi alat tangkap bagi kelompok nelayan di Pantai Barat dan Pantai Timur;
6. Memberikanpengetahuanmengenaibataswilayah ZEE danmemberikanbantuanperalatannavigasi;
7. Memfasilitasi permodalan masyarakat dalam pengolahan hasil tangkapan;
8. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan
Produktifitas dan Daya
Saing Produk Pertanian,
Kelautan dan Perikanan
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 38
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
terjangkau di wilayah yang khususnya rawan banjir.
8. Perluasan Kesempatan
kerja dan Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Miskin
1. Penyediaan lapangan kerja melalui strategi : 2. Mendorong penciptaan lapangan kerja formal 3. Memfasilitasi peningkatan produktifitas tenaga kerja 4. Mendorong Percepatan Pembangunan dan
Pertumbuhan Wilayah strategis tumbuh; 5. Perdaprovinsi tentang pembatasan tanaga kerja
outsourching hanya padajenis-jenis pekerjaan
tertentu; 6. Kebijakan peningkatan upah buruh setiap tahunnya
diikuiti dengan peraturan jaminan kesehatan bagi buruh;
7. Bekerjasama dengan kabupaten/kota memberikan bantuan dan fasilitas ekonomi produktif pada keluarga buruh. Ditargetkan 5000 keluarga buruh mendapat bantuan ekonomi produktif setiap tahunnya;
8. Bantuan pendidikan bagi anak buruh yang diintegrasikan melalui skim BOS dan beasiswa melalui APBN, APBD dan CSR.
9. Mendukung dan
Mendorong Kebijakan
Nasional di daerah
1. Penyediaan rumah murah untuk masyarakat miskin dengan dukungan dana APBD Provinsi dan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, BUMD, SWASTA;
2. Penyediaan pertapakan rumah untuk pembangunan rumah murah;
3. Mendorong Pemkab/Pemko untuk penyediaan alokasi anggaran bagi Rumah Sangat Murah;
4. Memberikan dukungan bagi perbankan untuk memberikan skim kredit pemilikan rumah dengan subsidi Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga.
5. Memberikan keringanan untuk Pajak Kenderaan Bermotor;
6. Mendorong Pemkab/Pemko untuk melakukan deregulasi di bidang retribusi bagi angkutan umum;
7. Pemberian skim kredit yang murah diutamakan untuk angkutan umum pedesaan.
8. Pembuatan rumah murah di sekitar kawasan nelayan (seperti konsep perumahan nelayan indah di Belawan);
9. Memberikan alternatif dan tambahan pekerjaan bagi keluarga nelayan seperti pengolahan ikan asin, dan lainnya;
10. Pembangunan SPBU Solar bagi nelayan; 11. Pembangunan Cold Storage 12. Pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 39
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
No.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN
UNGGULAN
(1) (2) (3)
seperti Puskesmas di sekitar lokasi perumahan nelayan;
13. Pembangunan Bank Rakyat seperti BRI UNIT DESA Nelayan untuk kredit murah dan menabung masyarakat;
14. Peningkatan sumber daya manusia nelayan dalam pengolahan hasil tangkap untuk meningkatkan harga jual.
Telaahan terhadap Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih
memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Bappeda Provinsi
Sumatera Utara dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud. Hal ini ditunjukkan
melalui :
a. Pernyataan misi ke 1:
Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana pembangunan untuk
menghasilkan kinerja yang profesional dalam proses perencanaan pembangunan
daerah.
b. Pernyataan misi ke 2:
Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam
memberikan pelayanan berupa Percepatan pembangunan ekonomi daerah yang
akan diwujudkan melalui program-program antara lain adalah pengembangan
kawasan-kawasan potensial dari seluruh sistem produksi, pengolahan sampai
kepada pemasaran dalam kesatuan sistem yang terpadu, pengembangan kerjasama
dan kemitraan antara seluruh pelaku melalui pengembangan jaringan dan forum
bersama dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah dan nasional,
pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang
diperlukan dan pengembangan SDM, teknologi, dan jaringan informasi yang terpadu,
dimana seluruh instansi dan institusi diharapkan saling bekerja sama dalam memacu
pembangunan daerah.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 40
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
c. Pernyataan misi ke 3:
Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam
memberikan pelayanan berupa peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi
pendataan serta informasi perencanaan daerah antar SKPD, Lintas SKPD, antar
Wilayah dan antar Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kualitas kebijakan
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara melalui pendekatan
pembangunan wilayah yang utuh dan terpadu.
d. Pernyataan misi ke 4:
Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam
memberikan pelayanan berupa menfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
penataan ruang daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat menjadi acuan
aparat daerah dalam mengelola berbagai unsur ruang (seperti sumber daya alam,
manusia dan buatan) secara optimal, serta mengembangkan konsep pembangunan
yang berkelanjutan.
e. Pernyataan misi ke 5:
Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam
membentuk ”corporate culture” menuju Bappeda sebagai instansi yang transparan,
peka, visioner, akuntabel, efisien dan efektif. Dengan bekal kualitas administrasi
yang kuat maka akan dapat dihasilkan proses perencanaan yang partisipatif, rasional
dan obyektif serta menghasilkan produk perencanaan yang komprehensif, terpadu
dan fleksibel dengan perkembangan jaman.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
a. Faktor pendorong pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :
1. Tersedianya guideline untuk membantu Bappeda merumuskan kebijakan
pembangunan yang sustainable, menjawab kebutuhan masyarakat,
mendayagunakan seluruh potensi sumber daya daerah dan meminimalkan dampak
negatif terhadap lingkungan hidup;
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 41
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
2. Tersedianya kepastian hukum bagi Bappeda untuk mengidentifikasi
program/kegiatan yang paling prioritas, khususnya di bidang pembangunan
infrastruktur;
3. Dengan tersedianya RTRW dan KLHS, akan membantu Bappeda dalam pengusulan
berbagai program/kegiatan yang bersumber dari berbagai sumber pendanaan seperti
APBN, APBD Provinsi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan, dan lain-lain;
4. Dengan tersedianya RTRW dan KLHS juga akan membantu penyusunan berbagai
dokumen perencanaan lainnya, yang juga mempersyaratkan ketersediaan RTRW
dan KLHS, seperti RISPAM, RIPPARKAB, RPIK, Master Plan Peternakan dan lain-
lain.
b. Faktor penghambat pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :
1. RTRW sulit untuk diterapkan pada level teknis karena merupakan dokumen
perencanaan bersifat makro dan tidak operasional serta membutuhkan dokumen
perencanaan yang lebih teknis;
2. Masih kurangnya pemahaman seluruh stakeholder terkait arti penting RTRW dan
KLHS dalam pembangunan;
3. Sulitnya implementasi RTRW dan KLHS karena ketentuan yang dituangkan dalam
RTRW dan KLHS banyak yang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Hal ini
terutama disebabkan proses penyusunan RTRW dan KLHS yang sangat lama,
sehingga kondisi Kabupaten Humbang Hasundutan pada saat awal penyusunan
RTRW dan KLHS sudah berbeda dengan kondisi saat ini.
Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan poin-poin di atas ditentukan bahwa dirumuskan isu-isu strategis
Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, sebagai berikut :
1. Kurangnya kompetensi aparatur di Bappeda baik secara kualitatif dan kuantitatif;
2. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan tahapan perencanaan bottom-up;
3. Belum bersinergi dan inkonsistensi dokumen perencanaan;
4. Data-data perencanaan belum optimal secara kualitas dan belum terintegrasi sebagai
data permanen;
5. Belum optimalnya fungsi monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah;
6. Nilai akuntabilitas kinerja Bappeda maupun OPD lainnya masih rendah.
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
A. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan
yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Untuk pencapaian misi, disusun tujuan yang ingin diraih. Tujuan Bappeda Kabupaten
Humbang Hasundutan yaitu :
”Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah”
B. SASARAN
Sasaran merupakan kondisi akhir yang diinginkan suatu organisasi dari tujuan yang telah
ditetapkan. Dari tujuan yang telah sebelumya diutarakan maka sasaran Bappeda Kabupaten
Humbang Hasundutan sebagai berikut :
1. Meningkatnya perencanaan yang partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan.
Tabel 4.1
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
Nilai akuntabilitas kinerja Pemkab Humbang Hasundutan unsur :
- Perencanaan kinerja
11,58 12,15 23 25 30
- Pengukuran kinerja
7,77 7,81 22 24 25
Meningkatnya perencanaan yang partisipatif
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD
40 45 50 55 60
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD
75 80 85 90 95
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda
Nilai akuntabilitas kinerja Bappeda oleh APIP
C Cc Cc B Bb
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 42
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 43
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Strategi
Strategi merupakan cara atau langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Strategi merupakan operasional dari tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi adalah respon terhadap visi, misi dan tujuan
yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran
Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Perencana;
2. Pemutakhiran data-data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
3. Konsolidasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh Perangkat Daerah;
4. Penyelarasan perencanaan pembangunan pusat, daerah dan Perangkat Daerah;
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan
daerah;
6. Peningkatan kualitas hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah.
B. Arah Kebijakan
Arah Kebijakan merupakan cara atau operasional dari Strategi. Dari strategi di atas
Bappeda menetapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Intensifikasi aparatur yang telah mengikuti Diklat terkait perencanaan pembangunan
daerah;
2. Identifikasi Diklat/Bimtek perencanaan yang berkualitas;
3. Penyelarasan komitmen seluruh Perangkat Daerah untuk patuh terhadap dokumen
perencanaan yang ada;
4. Menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan berbagai forum perencanaan
pembangunan daerah;
5. Pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan daerah;
6. Intensifikasi tim monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah;
7. Intensifikasi tim updating data perencanaan pembangunan;
8. Intensifikasi fungsi kelitbangan;
9. Mengefektifkan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah atasan dan
kabupaten/kota lainnya.
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 44
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
VISI : Mewujudkan Humbang Hasundutan Hebat dan bermentalitas Unggul
MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
1. Meningkatnya perencanaan yang aspiratif
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan
perencanaan pembangunan daerah;
1. Menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan berbagai forum perencanaan pembangunan daerah
1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
1. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Perencana
1. Intensifikasi aparatur yang telah mengikuti Diklat terkait perencanaan pembangunan daerah
2. Identifikasi Diklat/Bimtek perencanaan yang berkualitas
2. Konsolidasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh Perangkat Daerah
1. Penyelarasan komitmen seluruh Perangkat Daerah untuk patuh terhadap dokumen perencanaan yang ada
2. Pengembangan aplikasi
perencanaan pembangunan daerah
3. Penyelarasan perencanaan pembangunan pusat, daerah dan Perangkat Daerah
1. Mengefektifkan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah atasan dan kabupaten/kota lainnya
4. Pemutakhiran data-data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
1. Intensifikasi tim updating data perencanaan pembangunan
2. Intensifikasi fungsi
kelitbangan
1. Peningkatan kualitas hasil
monitoring, pengendalian
dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
1.Intensifikasi tim monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 45
BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya
ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan
fungsi Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai upaya untuk perwujudan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Program Kegiatan tersebut
dikelompokkan atas dua bagian yaitu Unsur Pendukung dan Program Substansi
I. Unsur Pendukung
Sekretariat sebagai unsur pendukung berlangsungnya kegiatan Bappeda Kabupaten
Humbang Hasundutan memiliki Program dan kegiatan sebagai berikut:
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan Peralatan Kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Pemeliharaan rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
1. Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan Studi Banding
2. Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja OPD
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 46
II. Program Prioritas
A. Program Pengembangan Data/Informasi
1. Updating dan pengumpulan/pengolahan data SIPD
2. Pengembangan Bank Data Bappeda
B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
2. Penyusunan RKPD
3. Penyusunan Perubahan RKPD
4. Penyusunan rancangan RPJMD
5. Fasilitasi Penyusunan Renstra/Perubahan Renstra OPD
6. Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan
7. Perumusan Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan
8. Review Midterm RPJMD
9. Monitoring, pengendalian dan evaluasi DBHCHT
10. Perencanaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan sumber dan DAK dan TP
C. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
2. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project
(IPDMIP)
3. Dana pendukung (Financial Support) Integrated Participatory Development and
Management of Irrigation Project (IPDMIP)
D. Program Perencanaan Sosial Budaya
1. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
2. Sosialisasi RAD SDG’s
3. Penyusunan RAD SDG’s
4. Penyusunan analisa dan kajian upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Koordinasi perencanaan sosial budaya
E. Program Pengembangan Kota-kota Besar dan Menengah
1. Penyusunan RAD AMPL
2. Penyusunan Masterplan Drainase
3. Penyusunan Profil Kawasan Kumuh
4. Koordinasi Pamsimas
5. Penyusunan Rencana Detail dan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Cepat
Tumbuh
6. Penyusunan Geoportal Website Penataan Ruang
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 47
BAB VII
KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN
Sesuai Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada penunjang urusan
perencanaan pembangunan daerah, berikut ini dsajikan tabel Kinerja Pelayanan Bidang
Urusan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah :
No Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target capaian setiap tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1
(%)
2
(%)
3
(%)
4
(%)
5
(%)
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada/tidak 100 100 100 100 100 100
2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada/tidak 100 100 100 100 100 100
3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Ada/tidak 100 100 100 100 100 100
4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada/tidak 100 100 100 100 100 100
5 Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan/Juml ah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%
70 75 80 85 90 90
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 48
6 Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD
Jumlah program APBD Tahun berkenaan sesuai RKPD/Jumlah program RKPD yang harus
dilaksanakan x 100%
70 75 Pind
ah ke
BPK
PAD
Pindah
ke
BPKP
AD
Pindah
ke
BPKPA
D
Pindah
ke
BPKPAD
7 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
Kesesuaian program/kegiata n pembangunan terhadap pola dan struktur ruang/dokumen RTRW x 100%
10 20 Pind ah ke
PUP R
Pindah ke
PUPR
Pindah ke
PUPR
Pindah ke PUPR
BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2018
BAB VIII
PENUTUP
Dengan ditetapkan/dirampungkan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-
2021, seluruh jajaran Bappeda berkomitmen untuk:
1. Meningkatkan kompetensi secara institusional, bersama dan mandiri;
2. Meningkatkan keserasian antar dokumen perencanaan internal Bappeda;
3. Menjadikan Renstra Bappeda tahun 2016-2021 sebagai pedoman utama
penyusunan rencana kerja tahunan bappeda;
4. Senantiasa mengadakan penyesuaian terhadap materi muatan renstra Bappeda
tahun 2016-2021 sesuai kebutuhan dan perkembangan;
5. Meningkatkan kinerja perencanaan internal Bappeda setiap tahun anggaran;
6. Menyusun kegiatan dan anggaran berbasis perencanaan jangka menengah;
7. Akan melaksanakan evaluasi rencana kerja setiap tahun sehingga terukur tingkat
keberhasilan setiap tahun;
8. Menjadikan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 sebagai buku pintar
perencanaan internal Bappeda sampai dengan tahun 2021;
9. Mewujudkan perencanaan berbasis data dan informasi.
Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memimpin dan melindungi Bappeda untuk
melakukan karya terbaik.
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 49
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA
TAHUN 2016 - 2021.
KONDISI
NO
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KINERJA
PADA
AWAL
TAHUN
TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD TAHUN 2021
INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) 2017 2018 2019 2020 2021
TOLOK UKUR SATUAN 2016
TARGET PAGU
TARGET PAGU
TARGET PAGU
TARGET PAGU
TARGET PAGU
TARGET PAGU
(Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
I Meningkatkan kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
Nilai AKIP
Kabupaten
unsur :
perencanaan kinerja
11.58 12.15 20 25 30 30
pengukuran kinerja
7.77 7.81 22 23 25 25
1 Meningkatnya Nilai AKIP akuntabilitas Bappeda oleh C Cc B B Bb Bb kinerja Bappeda APIP
A. UNSUR PENDUKUNG
I. PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya Tingkat kepuasan ASN Persen N/A N/A 790,100,000 70 967,010,000 75 1,062,211,000 80 1,166,432,100 85 1,280,575,310 85 6,657,538,461 ADMINISTRASI kualitas pelayanan terhadap pelayanan
PERKANTORAN internal administrasi perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi , Meningkatnya Persentase ketersediaan jasa Persen 100 100 93,600,000 100 102,960,000 100 113,256,000 100 124,581,600 100 137,039,760 100 722,181,096 sumber daya air, listrik kualitas jasa komunikasi, sumber daya air
komunikasi, sumber dan listrik yang terpenuhi
daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa administrasi Meningkatnya Persentase penyampaian Persen N/A N/A 0 80 11,900,000 85 13,090,000 90 14,399,000 95 15,838,900 95 55,227,900 keuangan kualitas jasa Laporan Keuangan tepat
administrasi keuangan waktu
3 Penyediaan Jasa Kebesihan Meningkatnya Persentase pelaksanaan Persen N/A N/A 10,000,000 70 38,000,000 75 41,800,000 80 45,980,000 85 50,578,000 85 241,993,800 Kantor kenyamanan dan pelayanan jasa kebersihan
kebersihan kantor sesuai dengan SOP
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya Persentase pemenuhan kebutuhan Persen N/A N/A 90,000,000 70 99,000,000 75 108,900,000 80 119,790,000 85 131,769,000 85 694,404,900 kualitas penyediaan alat tulis kantor pegawai
alat tulis kantor
5 Penyediaan Barang Cetakan Meningkatnya Persentase pemenuhan Persen N/A N/A 30,000,000 70 33,000,000 75 36,300,000 80 39,930,000 85 43,923,000 85 231,468,300 dan Penggandaaan kualitas penyediaan kebutuhan alat tulis kantor
barang cetakan dan pegawai
penggandaan
6 Penyediaan Komponen Meningkatnya Persentase ruang kerja yang Persen N/A N/A 5,000,000 80 5,500,000 90 6,050,000 100 6,655,000 100 7,320,500 100 38,578,050 instalasi listrik/penerangan kualitas penerangan memiliki penerangan yang
bangunan kantor bangunan kantor memadai
7 Penyediaan bahan bacaan dan Meningkatnya Persentase pemenuhan Persen N/A N/A 5,000,000 80 5,500,000 90 6,050,000 100 6,655,000 100 7,320,500 100 38,578,050 peraturan perundang- kualitas penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan
undangan bahan bacaan dan peraturan perundang-
peraturan perundang- undangan
undangan
8 Penyediaan makan dan Meningkatnya Persentase pemenuhan Persen N/A N/A 46,500,000 80 51,150,000 90 56,265,000 100 61,891,500 100 68,080,650 100 358,775,865 minuman kualitas penyediaan permintaan makanan dan
makanan dan minuman rapat
minuman rapat
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Meningkatnya Persentase perjalanan dinas Persen N/A N/A 450,000,000 70 555,000,000 75 610,500,000 80 671,550,000 85 738,705,000 85 3,838,330,500 Konsultasi ke Luar Daerah kualitas pelaksanaan yang ditindaklanjuti
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
10 Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya Persentase perjalanan dinas Persen N/A N/A 60,000,000 70 65,000,000 75 70,000,000 80 75,000,000 85 80,000,000 85 438,000,000 Konsultasi dalam daerah kualitas pelaksanaan yang ditindaklanjuti
rapat-rapat koordinasi
ke dalam daerah
II. PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Persentase pemenuhan Persen N/A N/A 265,500,000 358,880,000 394,768,000 634,244,800 477,669,280 2,656,498,288 SARANA DAN PRASARANA kualitas sarana dan kebutuhan sarana prasarana
APARATUR prasarana aparatur sesuai dengan hasil analisis
kebutuhan
1 Pengadaan Perlengkapan Meningkatnya Persentase ketersediaan Persen N/A N/A 52,000,000 100 200,000,000 75 220,000,000 80 242,000,000 85 266,200,000 85 1,273,020,000 Gedung Kantor ketersediaan perlengkapan kantor yang
perlengkapan kantor sesuai dengan analisa
kebutuhan
2 Pengadaan Peralatan Kantor Meningkatnya Persentase ketersediaan Persen N/A N/A 100 80 200,000,000 80 200,000,000 ketersediaan peralatan kantor yang sesuai
peralatan kantor dengan analisa kebutuhan
NO
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
TAHUN
2016
TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD TAHUN 2021
INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) 2017 2018 2019 2020 2021
TOLOK UKUR SATUAN TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
3 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya
ketersediaan
kendaraan dinas
operasional
Persentase ketersediaan
kendaraan dinas/operasional
yang sesuai dengan analisa
kebutuhan
Persen N/A N/A 27,000,000 100 N/A 27,000,000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Meningkatnya kondisi
fisik gedung kantor
yang layak pakai
Persentase ruang kerja dalam
kondisi baik
Persen N/A N/A 20,000,000 80 20,000,000 80 22,000,000 85 24,200,000 85 26,620,000 85 142,102,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya kondisi
fisik kendaraan
dinas/operasional
yang layak pakai
Persentase kendaraan dinas
dalam kondisi baik
Persen N/A N/A 146,500,000 80 118,880,000 80 130,768,000 85 143,844,800 85 158,229,280 85 872,274,288
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala
peralatan gedung kantor
Meningkatnya kondisi
fisik peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan
gedung/kantor yang
dipelihara
Persen N/A N/A 20,000,000 80 20,000,000 80 22,000,000 85 24,200,000 85 26,620,000 85 142,102,000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala
perlengkapan gedung kantor
Meningkatnya kondisi
fiisik perlengkapan
gedung kantor yang
layak pakai
Persentase perlengkapan
gedung kantor dalam kondisi
baik
Persen N/A N/A 2,000,000 80 3,000,000 80 3,300,000 85 3,630,000 85 3,993,000 85 20,315,300
III. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur Bappeda
Persentase peserta yang
mengikuti bimtek/diklat
dengan nilai baik
Persen 7 10 100,000,000 15 95,000,000 20 204,500,000 25 115,030,000 30 126,533,000 30 780,249,300
1 Bimbingan Teknis Peningkatan
Kualitas SDM
Meningkatnya
kapasitas aparatur
Bappeda
Persentase pegawai yang
telah memenuhi kewajiban
pelatihan 20 jam setahun
Persen 100 100 100,000,000 100 95,000,000 100 104,500,000 100 115,030,000 100 126,533,000 100 680,249,300
2 Bimbingan Teknis Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Meningkatnya
kapasitas aparatur perencana OPD
Persentase peserta yang
mengikuti bimtek/diklat dengan nilai baik
Persen N/A N/A 70 100,000,000 70 100,000,000
2 Meningkatnya
perencanaan
yang partisipatif
Persentase
usulan
masyarakat
yang
diakomodir
dalam RKPD
PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya
partisipasi
stakeholder dalam
tahapan-tahapan
perencanaan bottom-
up
Persentase tingkat
keterwakilan stakeholder
dalam tahapan-tahapan
perencanaan bottom-up
Persen N/A N/A 900,000,000 75 466,000,000 80 633,300,000 85 466,630,000 90 653,293,000 90 4,283,182,500
1 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD
Meningkatnya
kualitas pelaksanaan
agenda perencanaan
bottom-up
Persentase pelaksanaan
tahapan musrenbang sesuai
time shcedule
Persen N/A N/A 230,000,000 80 253,000,000 85 278,300,000 90 306,130,000 95 336,743,000 95 1,774,590,300
3 Meningkatnya
kualitas
dokumen
perencanaan
Persentase
konsistensi
program
RKPD
terhadap
program
RPJMD
I PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
Meningkatnya
kualitas
data/informasi
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase tingkat
ketersediaan data
perencanaan pembangunan
daerah
persen N/A 50 65,000,000 60 100,000,000 70 110,000,000 80 121,000,000 90 133,100,000 90 529,100,000
1 Updating dan pengumpulan
data/informasi SIPD
Tersedianya
data/informasi
perencanaan
pembangunan yang akurat
Persentase keterisian data
SIPD
persen 40 50 65,000,000 60 100,000,000 70 110,000,000 80 121,000,000 90 133,100,000 90 675,510,000
II PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya
keselarasan antar
dokumen
perencanaan
Persentase kesesuaian
target Renstra OPD
terhadap target RPJMD
Persentase kesesuaian
target Renja OPD terhadap
target RKPD
Persen N/A N/A 495,000,000 80 488,000,000 85 488,000,000 90 554,000,000 95 610,000,000 95 2,635,000,000
1 Monitoring, pengendalian dan
evaluasi rencana pembangunan
Meningkatnya
kualitas monitoring,
pengendalian dan
evaluasi rencana
Pembangunan
Persentase hasil monev yang
ditindaklanjuti
Persen N/A N/A 145,000,000 50 193,000,000 60 150,000,000 70 175,000,000 80 200,000,000 80 863,000,000
NO
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
TAHUN
2016
TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD TAHUN 2021
INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) 2017 2018 2019 2020 2021
TOLOK UKUR SATUAN TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
2 Perencanaan, evaluasi dan
pengendalian sumber DAK dan
Tugas Pembantuan
Meningkatnya
kualitas perencanaan
dan pengendalian
kegiatan bersumber
dana DAK dan TP
Persentase OPD yang
mengentry data dan
menyampaikan laporan tepat
waktu
kegiatan N/A N/A 300,000,000 70 250,000,000 80 288,000,000.00 90 324,000,000 95 350,000,000 95 1,512,000,000
3 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Dana Bagi Hasil
Cukai Tembakau
Meningkatnya
kualitas penyaluran
DBH-CHT
Persentase hasil monev yang
ditindaklanjuti
Persen N/A N/A 50,000,000 80 45,000,000 85 50,000,000 90 55,000,000 95 60,000,000 95 260,000,000
4 Penyusunan Rancangan RKPD Meningkatnya
dokumen Rencana
Kerja Pembangunan
Daerah
Persentase OPD yang
menyusun Renja tepat waktu
Persen N/A N/A 200,000,000 85 200,000,000 90 200,000,000 95 200,000,000 100 200,000,000 100 1,000,000,000
5 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya dokumen
Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan
Daerah
Dokumen Perubahan RKPD dokumen 1 65,000,000 100 50,000,000 100 55,000,000 100 60,500,000 100 66,550,000 100 370,255,000
6 Penyusunan Perubahan RPJMD Tersedianya dokumen
Perubahan RPJMD
Persentase penyusunan
dokumen perencanaan yang selaras dan harmonis
persen N/A 100 300,000,000 - 300,000,000
7 Review Midterm RPJMD Meningkatnya
capaian kinerja RPJMD
Persentase rekomendasi hasil
reviu yang ditindaklanjuti
Persen N/A 80 150,000,000 150,000,000
8 Penyusunan Rancangan
RPJMD
Tersedianya
Rancangan
Teknokratik
Jumlah dokumen yang
disusun
dokumen 100 200,000,000 100 200,000,000
9 Pengembangan Aplikasi
Perencanaan
Meningkatnya
aksesibilitas terhadap
penyusunan
dokumen perencanaan
Persentase OPD yang yang
mengentry data tepat waktu
Persen N/A N/A 105,000,000 80 163,000,000 90 150,000,000 95 100,000,000 100 50,000,000 100 568,000,000
III PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
Persentase kesesuaian
target Renstra OPD bidang
ekonomi terhadap target
RPJMD
Persentase kesesuaian
target Renja OPD bidang
ekonomi terhadap target
RKPD
Persen N/A N/A - 80 - 85 90 95 95 0
1 Koordinasi perencanaan
pembangunan ekonomi
Meningkatnya
koordinasi
perencanaan
pembangunan ekonomi
Persentase rapat koordinasi
yang dihadiri seluruh elemen
Persen N/A 70 50,000,000 80 57,200,000.00 85 60,775,000 85 60,775,000
IV PROGRAM PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH DAN
SUMBER DAYA ALAM
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pengembangan kota
Persentase kesesuaian
target Renstra OPD bidang
infrastruktur terhadap
target RPJMD
Persentase kesesuaian
target Renja OPD bidang
infrastruktur terhadap
target RKPD
Persen N/A N/A 176,000,000 121,000,000 630,000,000 500,000,000 - 1,427,000,000
1 Integrated Participatory Development and Management
of Irrigation Project (IPDMIP)
Meningkatnya
penguatan
kelembagaan pengelola irigasi
Persentase hasil koordinasi
yang ditindaklanjuti
Persen N/A N/A 60 392,000,000 70 431,200,000 80 474,320,000 90 521,752,000 90 2,393,199,200
2 Dana pendukung (financial
support) Integrated Participatory
Development and Management
of Irrigation Project (IPDMIP)
Meningkatnya
penguatan
kelembagaan
pengelola irigasi
Persentase hasil koordinasi
yang ditindaklanjuti
Persen N/A N/A 60 50,000,000 70 55,000,000 80 60,500,000 90 66,550,000 90 305,255,000
3 Penyusunan Masterplan Drainase
Tersedianya masterplan drainase
Jumlah dokumen yang disusun
dokumen 1 250,000,000 1 250,000,000
4 Penyusunan Profil Kawasan Kumuh
Tersedianya profil kawasan kumuh
Jumlah dokumen yang disusun
dokumen 1 250,000,000 1 250,000,000
5 Koodinasi pelaksanaan program PAMSIMAS III
Meningkatnya kualitas koordinasi
Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
Persen N/A N/A 176,000,000 70 121,000,000 80 130,000,000 80 427,000,000
6 Penyusunan Geoportal Website
Penataan Ruang Kabupaten
Humbang Hasundutan
Tersedianya Geoportal
Website Penataan
Ruang
Jumlah dokumen yang
disusun
paket N/A N/A 1 500,000,000 1 500,000,000
NO
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
TAHUN
2016
TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD TAHUN 2021
INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) 2017 2018 2019 2020 2021
TOLOK UKUR SATUAN TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000) TARGET PAGU
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
V PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT
TUMBUH
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pengembangan
wilayah strategis dan
cepat tumbuh
Persentase kesesuaian
rencana pembangunan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
terhadap rencana detail
- - - 300,000,000 - 300,000,000
1 Penyusunan Rencana Detail
dan Peraturan Zonasi Kawasan
Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersedianya Rencana
Detail dan Peraturan
Zonasi Kawasan
Strategis dan Cepat
Tumbuh
Dokumen Rencana Detail dan
Peraturan Zonasi Kawasan
Strategis dan Cepat Tumbuh
dokumen 1 300,000,000 1 300,000,000
VI PROGRAM PERENCANAAN
SOSIAL BUDAYA
Meningkatnya
kualitas
perencanaan sosial
budaya
Persentase kesesuaian
target Renstra OPD bidang
sosial budaya terhadap
target RPJMD Persentase
kesesuaian target Renja
OPD bidang sosial budaya
terhadap target RKPD
- 190,000,000 200,000,000 310,000,000 170,000,000 870,000,000
1 Sosialisasi Penyusunan
Rencana Aksi Daerah (RAD)
SDGs Kabupaten Humbang Hasundutan
Terlaksananya
sosialisasi RAD SDGs
Pelaksanaan sosialisasi RAD
SDGs
1 kali 1 50,000,000 50,000,000
2 Koordinasi perencanaan
pembangunan sosial budaya
Meningkatnya
koordinasi
perencanaan sosial budaya
Persentase rapat koordinasi
yang dihadiri seluruh elemen
Persen 70 50,000,000 50,000,000
3 Fasilitasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatnya
koordinasi
penanggulangan kemiskinan
Persentase rapat koordinasi
yang dihadiri seluruh elemen
Persen N/A N/A 70 140,000,000 75 150,000,000 80 160,000,000 85 170,000,000 85 620,000,000
4 Penyusunan analisa dan kajian
upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik
Tersedianya analisa
dan kajian upaya
peningkatan kualitas
pelayanan publik
Dokumen analisa dan kajian
upaya penigkatan kualitas
pelayanan publik
dokumen N/A N/A 1 150,000,000 1 150,000,000
JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN 2,791,600,000 2,785,890,000 3,722,779,000 4,167,336,900 3,451,170,590 20,138,568,549