bab i pendahuluan · 2018. 9. 27. · keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dprd, dan...

1

Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Penetapan Kinerja berfungsi untuk bagaimana melihat dan mengukur

transparansi, akuntabilitas dan kinerja seluruh pegawai. Sehingga terdapat ukuran-ukuran

yang dapat digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap bidang dan bagaimana

masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki penyelenggara pemerintah dalam hal

ini Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Sehingga disini penetapan kinerja merupakan

komitmen rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja.

Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan adalah satu perwujudan perjanjian kerja

yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya

berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh

indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Perhubungan dalam menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2018

mengacu pada rencana stratejik (Renstra) Tahun 2016 - 2021, Rencana Kinerja (Renja)

tahun 2018 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Serang.

TUGAS POKOK FUNGSI

Memimpin, merencanakan, mengatur,

melaksanakan dan mengawasi

penyelenggaraan sebagian tugas

Pemerintahan Daerah di bidang

Perhubungan.

1. Perumusan kebijakan teknis

penyelenggaraan sebagian tugas


Perhubungan;

2. Pengaturan penyelenggaraan tugas


Perhubungan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas


Perhubungan;

4. Pengawasan penyelenggaran tugas


Perhubungan; dan

5. Pelaksanaan tugas tambahan.

BAB I

PENDAHULUAN

2


1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan diterapkannya Penetapan Kinerja adalah :

1. Pedoman dan Acuan Pelaksanaan Kegiatan;

2. Intensifikasi pencegahan korupsi;

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

4. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

5. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

Sasaran ditetapkannya penetapan kinerja adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

1.3 LANDASAN HUKUM PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dasar rujukan legalitas dalam rangka menyusun penetapan kinerja tahun 2018

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

3


12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pokok-

pokok pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Serang;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 75 tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Serang.

1.4 FUNGSI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 Adapun Fungsi Penetapan Kinerja Tahun 2018 antara lain :

1. Sebagai indikator kinerja kegiatan ataupun program yang memiliki relevansi yang

tepat dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;

2. Mendorong capaian kinerja dinas sesuai dengan rencana kinerja;

3. Merumuskan tujuan kegiatan atau program;

4. Menetapkan target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian

kinerja yang optimal;

5. Membentuk system pengumpulan data kinerja yang akuntabel.

4


1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Terbayarnya jasa telepon, listrik,

FLLAJ, internet, PABX Bulan 12 12 100

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN

TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

Terbayarnya Premi Asuransi

Kendaraan Dinas/Operasional

Roda Empat dan Roda Dua

Paket 1 1 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

2.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Urusan OPD Tahun 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Realisasi anggaran sebesar

Rp. 16.072.563.365,- atau mencapai 97,30% dari pagu anggaran yaitu

sebesar Rp. 16.519.316.772 ,- serapan anggaran terdiri dari :

1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

dengan pagu anggaran Rp. 12.577.452.222,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Terbayarnya jasa telepon, listrik, FLLAJ, internet,

PABX output yang dihasilkan : 12 Bln (Belanja Telepon, Belanja Listrik)

(Listrik Gedung kantor, Rumah dinas, gedung PKB, gedung

administrasi, Workshop, APILL, rumah repeater gn Karang, listrik

terminal cikande permai dan anyer, Pelabuhan ASDP, 559 ID

pelanggan Listrik PJU (7110 titik PJU), 7 unit telepon) dengan

serapan anggaran Rp. 12.278.383.050,- (97,62 %).

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan

pagu anggaran Rp. 102.176.550,- Alokasi Anggaran digunakan untuk

Terbayarnya Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional Roda

Empat dan Roda Dua output yang dihasilkan : 1 Paket (Premi Asuransi

Kendaraan Dinas) dengan serapan anggaran Rp. 99.476.550,-

(97,36 %)

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional, dengan pagu anggaran Rp. 1.230.350.000,-

BAB II

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Terbayarnya jasa telepon, listrik,

FLLAJ, internet, PABX Bulan 12 12 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

5


Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya Biaya Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, BBM dan Pelumas)

output yang dihasilkan : 12 Bln, Jasa Service, Penggantian Suku

Cadang dan Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Kendaraan

dinas/operasional (Mobil (37 unit), Crane (2 bh), Motor (70 bh), Motor

patwal 750cc (2 bh), Motor patwal 250cc (2 bh)) dengan serapan

anggaran Rp. 1.158.039.400,- (94,12 %)

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,

dengan pagu anggaran Rp. 86.260.000,- Alokasi Anggaran digunakan

untuk Terbayarnya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Dishub output yang dihasilkan : 1 Paket, Perpanjangan STNK Mobil

Dinas (37 unit) dan Perpanjang STNK Motor Dinas (67 unit) dengan

serapan anggaran Rp. 72.064.600,- (83,54 %)

5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan pagu

anggaran Rp. 388.128.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk

Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan dinas output yang

dihasilkan : 12 Bln, 730 SPP, 730 SPM, Penyetoran PAD Rp.

1.305.451.630,00,- dengan serapan anggaran Rp. 372.400.000,-

(95,95)

6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan pagu anggaran

Rp. 190.920.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya

Tenaga Kebersihan Kantor output yang dihasilkan : 12 Bln, 7 Org

dengan serapan anggaran Rp. 176.530.000,- (92,46 %)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya Biaya Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional (Jasa Service,

BBM dan

Pelumas)

Bulan 12 12 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terbayarnya Biaya Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional

DishubPaket 1 1 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Terselenggaranya pelayanan

administrasi keuangan dinas Bulan 12 12 100

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

TARGET

TAHUN

2017

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN

6


7. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, dengan pagu anggaran

Rp. 224.640.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya

Tenaga Keamanan Kantor output yang dihasilkan : 12 Bln, 8 Org

dengan serapan anggaran Rp. 224.640.000,- (100%)

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi, dengan pagu


Tersedianya Tenaga Pramubakti dan Pengemudi dinas output yang

dihasilkan : 12 Bln, 14 Org dengan serapan anggaran Rp.

345.360.000,- (100%)

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan pagu


Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor output yang

dihasilkan : 12 Bln, Jasa Perbaikan Printer dan Komputer dengan


10. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, dengan pagu anggaran Rp.

234.500.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya atau

terpenuhinya alat tulis kantor output yang dihasilkan : 12 Bln Belanja

Alat Tulis Kantor dengan serapan anggaran Rp. 234.500.000,- (100%)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya Tenaga Kebersihan

Kantor Orang 7 7 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyediaan jasa keamanan

kantor

Tersedianya Tenaga Keamanan

Kantor Orang 8 8 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa Pramubakti

dan Pengemudi

Tersedianya Tenaga Pramubakti

dan Pengemudi dinas Orang 14 14 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja kantor Unit 44 44 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

7


11. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan pagu


Tersedianya atau terpenuhinya barang cetak dan penggandaan output

yang dihasilkan : 12 Bln Belanja Cetak dan Penggandaan, 200

Eksemplar Kalender tahun 2018 dengan serapan anggaran Rp.

193.060.000,- (99,52 %)

12. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor, dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Tersedianya atau terpenuhinya kebutuhan komponen

instalasi listrik dan suku cadang elektronik kantor output yang

dihasilkan: 1 Triwulan, Belanja alat listrik dan elektronik dengan


13. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan, dengan pagu anggaran Rp. 30.890.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Tersedianya surat kabar/majalah output yang

dihasilkan : 12 bln Belanja surat kabar/majalah dengan serapan

anggaran Rp. 25.640.000,- (83,00 %)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya atau terpenuhinya

alat tulis kantor Bulan 12 12 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya atau terpenuhinya

barang cetak dan penggandaan Bulan 12 12 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya atau terpenuhinya

kebutuhan komponen instalasi

listrik dan suku cadang elektronik

kantor

Bulan 12 12 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya surat kabar/majalahBulan 12 12 100

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

TARGET

TAHUN

2017


8


14. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dengan pagu anggaran

Rp. 140.840.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk tersedianya

makan dan minum untuk kegiatan 1 tahun output yang dihasilkan : 12

Bln, 4 Kegiatan (Jumsih, Olah Raga, Rapat dan Pengajian Bulanan)


15. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,

dengan pagu anggaran Rp. 401.300.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah output yang dihasilkan : 261 orang melaksanakan rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan serapan

anggaran Rp. 398.354.265,- (99,27 %)

16. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah,


untuk Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah output yang dihasilkan : 257 orang melaksanakan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan serapan anggaran Rp.

84.940.000,- (99,93 %)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Realisasi anggaran

sebesar Rp. 739.958.250,- atau mencapai 95,12% dari pagu anggaran yaitu

sebesar Rp. 777.890.000 ,- serapan anggaran terdiri dari :

1. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan pagu anggaran

Rp. 374.190.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Meningkatkan

Ketersediaan Peralatan Gedung kantor output yang dihasilkan : 1

Paket Pengadaan Suku cadang komputer, Mesin Penghancur Kertas 4

1 2 3 4 5 6

Penyediaan makanan dan

minuman

tersedianya makan dan minum

untuk kegiatan 1 tahun Kegiatan 4 4 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya Rapat rapat,

koordinasi dan konsultasi dengan

badan dinas, kantor, departemen

dan lainnya

Tahun 1 1 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

Terpenuhinya Rapat rapat,

koordinasi dan konsultasi dengan

badan dinas, kantor, departemen

dan lainnya

Tahun 1 1 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

9


Unit, Printer lasser jet 3 Unit, Printer Dot Metrik A4 2 Unit, Printer Dot

Metrik A3 2 Unit, Printer buku uji 2 Unit, Scaner 5 Unit, Ac 1 Pk 4 Unit,

Mesin Foto Copy 1 Unit, Kursi Kerja 100 Bh, Sofa 5 Bh, 5 Unit Laptop


2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan pagu


Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor output yang dihasilkan :

12 Bln, Pemeliharaan dan pembelian bahan bangunan gedung kantor,

Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (AC dan CCTV), Rehab ruang

kamar mandi Kadis, 9 Org Operator Server dan CCTV dengan serapan

anggaran Rp. 370.549.850,- (91,79 %)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Realisasi anggaran



1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan, dengan pagu


Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan output yang dihasilkan : 50 Stell

Pakaian Dinas Lapangan, 50 Sepatu lapangan beserta Atributnya

dengan serapan anggaran Rp. 99.495.000,- (99,50 %).

Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah, Realisasi anggaran



1. Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan pagu


1 2 3 4 5 6

Pengadaan Peralatan Kantor Tingkat ketersediaan Peralatan

Kantor % 100 100 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya operasional

gedung kantor Bulan 12 12 100


TARGET

TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

1 2 3 4 5 6

Pengadaan Pakaian Dinas

Lapangan

Tersedianya Pakaian Dinas

LapanganStell 50 50 100


TARGET

TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

10


Tersedianya renstra SKPD output yang dihasilkan : 1 Dokumen

Rancangan Akhir Renstra 2016 - 2021 dengan serapan anggaran Rp.

34.550.000,- (100%).

2. Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan pagu


Tersedianya dokumen perencanaan kerja SKPD output yang

dihasilkan : 6 Dokumen (Renja 2018, TAPKIN 2018, RKAP 2017,

DPPA 2017, RKA 2018 dan DPA 2018) dengan serapan anggaran

Rp. 114.676.000,- (92,97 %)

3. Kegiatan Penyusunan Lakip Perangkat Daerah, dengan pagu


Tersedianya pelaporan kinerja SKPD output yang dihasilkan : 2

Dokumen (Laporan Bulanan Pelaksanaan Program dan kegiatan, LKIP

tahun 2017) dengan serapan anggaran Rp. 130.170.000,- (91,58 %).

4. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, dengan

pagu anggaran Rp. 91.686.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk

Tersedianya pelaporan keuangan SKPD output yang dihasilkan : 4

Laporan (CALK ,LKPD, LRA, Monev Triwulan I, II, III, IV dan LKPJ

2017) dengan serapan anggaran Rp. 59.900.000,- (65,33 %)

1 2 3 4 5 6

Penyusunan renstra

perangkat daerah

Tersusunnya Dokumen Rencana

Strategis DinasDokumen 1 1 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyusunan renja perangkat

daerah

Tersusunnya Dokumen Rencana

Kerja DinasDokumen 6 6 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyusunan Lakip Perangkat

Daerah

Tesedianya Dokumen Pelaporan

KinerjaDokumen 2 2 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

11


Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional,

Realisasi anggaran sebesar Rp. 950.630.000,- atau mencapai 97,28% dari

pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 977.230.000 ,- serapan anggaran terdiri

dari :

1. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan MTQ, dengan pagu anggaran

Rp. 15.600.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Keikutsertaan

dalam mensukseskan Penyelenggaraan MTQ output yang dihasilkan :

1 Kegiatan (Penyelenggaraan MTQ) dengan serapan anggaran Rp.

15.600.000,- (100%).

2. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional,

dengan pagu anggaran Rp. 901.630.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Keikutsertaan dalam mensukseskan

Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional output yang

dihasilkan : 2 Kegiatan (PAM, Gatur dan catat Arus mudik dan balik

Hari raya Idul Fitri 1438 H, Pengamanan Natal dan Tahun Baru)


3. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah,


untuk Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan Hari

Ulang Tahun Daerah output yang dihasilkan : Pameran pembangunan

memperingati hari jadi Kabupaten Serang dengan serapan anggaran

Rp. 59.000.000,- (98,33%).

1 2 3 4 5 6

Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat Daerah

Tersusunnya Laporan Keuangan

Dinas Dokumen 5 5 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Dukungan penyelenggaraan

MTQ

Keikutsertaan dalam

mensukseskan Penyelenggaraan

MTQ kegiatan 1 1 100


TARGET

TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

1 2 3 4 5 6


peringatan hari besar

nasional

Keikutsertaan dalam


Peringatan Hari Besar Nasional

Kegiatan 2 2 100

REALISASI

TAHUN

2017

SATUAN

TARGET

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

12


2.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2017 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Realisasi anggaran sebesar

Rp. 1.728.507.600,- atau mencapai 95,70% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp.

1.806.127.000,- serapan anggaran terdiri dari :

1. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Lalu lintas, dengan pagu anggaran Rp.

54.200.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terlaksana dan

terbentuknya Forum LLAJ output yang dihasilkan : 1 Kegiatan Pelaksanaan

dan Pembentukan Forum LLAJ dengan serapan anggaran Rp. 54.200.000,-

(100%).

2. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi, dengan pagu anggaran Rp.

183.010.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terpeliharanya dan

terawatnya alat komunikasi output yang dihasilkan : 12 Bln, 1 Paket

Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Radio,Repeater, dll), 1 Paket

Pemeliharaan Komponen dan Pesawat Telepon, PABX, 4 Org Jasa

pemeliharaan alat alat telekomunikasi dengan serapan anggaran Rp.

174.700.000,- (95,46 %).

1 2 3 4 5 6


hari ulang tahun daerah

Keikutsertaan dalam


Hari Ulang Tahun Daerah

kegiatan 1 1 100


TARGET

TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

1 2 3 4 5 6Pelaksanaan Manajemen

Lalu lintas

Tersedianya data aksebilitas

wilayah dan kinerja lalin Kegiatan 1 1 100


TARGET

TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Alat-Alat

Komunikasi

Jumlah alat komunikasi yang

terpelihara Unit 79 79 100


TARGET

TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

13


3. Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir, dengan pagu anggaran

Rp. 392.550.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terlaksananya

kegiatan pembinaan dan penertiban petugas parkir output yang dihasilkan :

12 Bln, 10 Org Tim Pembinaan dan penertiban Juru Parkir, 30 Anggota

Penertiban Juru Parkir dan 7 Org anggota Pembinaan Juru Parkir, 1 Org

operator SIM Perparkiran, Baju Seragam 125 set dan Rompi Juru parkir 127

bh dengan serapan anggaran Rp. 354.171.700,- (90,22 %).

4. Kegiatan Operasional pelayanan Perparkiran, dengan pagu anggaran Rp.

45.900.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terlaksananya Operasional

pelayanan perparkiran di kab. Serang output yang dihasilkan : Operasional

Perparkiran Ke 14 Lokasi (Pasar Banjarsari Dalam, Bojonegara, Pasar Baros,

Puskesmas Ciruas, Pasar Gorda, Pantai Lontar Indah, Pasar Petir, Pasar

Baru Anyer, Serdang, Pasar Ciomas, Pasar Jonjing, Pasar Lama Anyer,

Pasar Banjarsari Luar, Pasar Ciruas) dengan serapan anggaran Rp.

42.490.000,- (92,57%).

1 2 3 4 5 6

Pembinaan dan Penertiban

Petugas Parkir

Jumlah petugas parkir yang

terbinaOrang 92 92 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Operasional pelayanan

Perparkiran

Terlaksananya Operasional

pelayanan perparkiran di kab.

SerangLokasi 14 14 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

14


5. Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan LLAJ, dengan pagu

anggaran Rp. 685.840.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk tersedianya

sarana penunjang keselamatan LLAJ output yang dihasilkan : 5 Jenis (

Marka Jalan 14.330 m', Pagar Pengaman Jalan 108 m', Rambu Standar 1

Unit, RPPJ Tiang 4" 8 Buah, Cermin Tikung 2 Buah ) dengan serapan

anggaran Rp. 677.715.000,- (98,82 %).

6. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ, dengan pagu anggaran Rp.

392.550.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terselenggaranya

opersioanl LLAJ dan terlaksananya pemeliharaan fasilitas LLAJ output yang

dihasilkan : Pemeliharaan 5 Jenis Fasilitas LLAJ, Pengadaan 1500 Kg Bahan

Baku Cat Thermoplastik , 400 Kg Glass Bead dan 37 Buah Daun Rambu


1 2 3 4 5 6

Pengadaan Sarana

Penunjang Keselamatan LLAJ

Jumlah sarana penunjang

keselamatan yang diadakanJenis 5 5 100

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )SATUAN

TARGET

TAHUN

2017

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

15


7. Kegiatan Pelaksanaan Rekayasa Lalu lintas, dengan pagu anggaran Rp.

34.570.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terselenggaranya

Penanggulangan Kemacetan Lalin Wilayah Kab. Serang output yang

dihasilkan : 1 Kegiatan (Tim/Satgas Penanggulangan Kemacetan Lalin

Wilayah Kab. Serang) 1 Lokasi (Kec. Ciruas) dengan serapan anggaran Rp.

34.570.000,- (100%).

Program Peningkatan Keselamatan Pelayanan Angkutan Jalan, Realisasi anggaran

sebesar Rp. 400.051.827,- atau mencapai 85,60% dari pagu anggaran yaitu sebesar

Rp. 467.375.000,- serapan anggaran terdiri dari :

1. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan,

dengan pagu anggaran Rp. 99.625.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk

Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi output yang dihasilkan : 1

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Jumlah fasilitas LLAJ yang

dipeliharaJenis 5 5 100

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )SATUAN

TARGET

TAHUN

2017


1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan Rekayasa Lalu

lintas

Terselenggaranya

Penanggulangan Kemacetan Lalin

Wilayah Kab. Serang

Lokasi 2 1 50

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )SATUAN

TARGET

TAHUN

2017


16


Kegiatan peserta pelajar pelopor keselamatan transportasi (100 Peserta)


2. Kegiatan Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan, dengan pagu anggaran

Rp. 121.600.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terlaksananya Teknis

perijinan angkutan penumpang umum output yang dihasilkan : Peningkatan

pelayanan setiap hari sabtu, pelayanan perijinan angkutan umum keliling, 2

Org Operator SIM Angkutan LLAJ, 642 angkutan umum yang melaksanakan

perpanjangan Izin Trayek dengan serapan anggaran Rp. 103.970.000,-

(85,50%)

1 2 3 4 5 6

Sosialisasi/Penyuluhan

Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan

Terselenggaranya kegiatan

sosialisasi ketertiban lalu lintas

dan angkutan Kegiatan 2 1 50


TARGET

TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

1 2 3 4 5 6Fasilitasi Perijinan Di Bidang

Perhubungan

Jumlah angkutan umum yang

melaksanakan perpanjangan Izin

Trayek Kendaraan 673 642 95

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

17


3. Kegiatan Pengoperasian Angkutan Perintis Pedesaan, dengan pagu


Terpeliharanya Kendaraan angkutan perintis pedesaan (Jasa Service, BBM

dan Pelumas) output yang dihasilkan : Pengoperasian dan Perawatan 6 Unit

Kendaraan Angkutan Perintis Pedesaan, Penyediaan peralatan dan

perlengkapan angkutan perintis pedesaan (GPS tracker 6 unit, sepatu

pengemudi 6 pasang dan pakaian pengemudi 6 stell) dengan serapan

anggaran Rp. 200.885.327,- (81,61%).

Program Teknis, Sarana dan Prasarana Darat, Realisasi anggaran sebesar Rp.

8.445.672.480,- atau mencapai 89,03% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp.

9.486.409.778,- serapan anggaran terdiri dari :

1. Kegiatan Pembangunan PJU, dengan pagu anggaran Rp. 5.511.230.000,-

Alokasi Anggaran digunakan untuk Bertambahnya Titik PJU baru sehingga

terjadi pemerataan pembangunan di kab. Serang output yang dihasilkan :

386 Unit titik lampu penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun.

Pembangunan PJU Kecamatan dan Pedesaan :

Kec. Bandung Kp. Kero Ds. Malabar 8 Titik PJU, Kec. Bojonegara Kp.

Kubang Waktu Ds. Ukir Sari 8 Titik PJU, Kec. Carenang Kp. Kompa Ds.

Teras 8 Titik PJU, Kec. Cikeusal Kp. Panembang Ds. Suka Raya 8 Titik PJU,

Kec. Kibin Kp. Ciagel Ds. Ciagel 8 Titik PJU, Kec. Kragilan Kp. Sentul Ds.

Sentul 8 Titik PJU, Kec. Lebak wangi Kp. Bolang Bunut Ds. Teras Bendung 8

Titik PJU, Kec. Pamarayan Kp. Gintung Ds. Wirana 8 Titik PJU, Kec. Petir

Kp. Sabrang Ds. Petir 8 Titik PJU, Kec. Pontang Kp. Kemayungan Ds. Suka

Jaya 8 Titik PJU, Kec. Tirtayasa Kp. Jonjing Ds. Titayasa 8 Titik PJU, Kec.

Waringin Kurung Kp. Setu Ds. Sambilngan 8 Titik PJU, Kec. Kramat watu 10

Titik PJU, Kec. Cikande 10 Titik PJU, Kec. Anyer 10 Titik PJU, Kec.

Cinangka 10 Titik PJU, Kec. Gunung Sari 10 Titik PJU, Kec. Jawilan 10 Titik

PJU, Kec. Ciruas 10 Titik PJU.

1 2 3 4 5 6Pengoperasian Angkutan

Perintis Pedesaan

Terpeliharanya Kendaraan

angkutan perintis pedesaan Unit 6 6 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

18


Pembangunan PJU Ruas / Jalan Pedesaan :

Ds. Baros Jaya Kp. Mendong Kec. Cinangka 9 Titik PJU, Ds. Argawana Kec.

Pulo Ampel 9 Titik PJU, Ds. Sanding Kec. Petir 9 Titik PJU, Ds. Kubang Jaya

Kec. Petir 9 Titik PJU, Ds. Barugbug Kec. Padarincang 9 Titik PJU, Ds.

Pabuaran Kec. Pabuaran 9 Titik PJU, Ds. Cakung Kec. Binuang 9 Titik PJU,

Ds. Sindang Layang Kec. Cinangka 9 Titik PJU, Ds. Kramat Laban Kec.

Padarincang 9 Titik PJU, Ds. Panyaungan Jaya Kec. Ciomas 9 Titik PJU, Ds.

Koper Kec. Cikande 9 Titik PJU, Ds. Bantar panjang Kec. Cikeusal 11 Titik

PJU, Ds. Dukuh Kec. Kragilan 11 Titik PJU, Ds. Cibojong Kec. Padarincang

11 Titik PJU, Ds. Songgom Kec. Cikande 11 Titik PJU, Ds. Kebon Ratu Kec.

Lebak Wangi 11 Titik PJU, Ds. Carukcuk Kec. Tanara 11 Titik PJU, Ds.

Dukuh Kec. Kragilan 11 Titik PJU, Ds. Keramat Asem tegal cabe Kec. Anyer

11 Titik PJU, Ds. Jaha Kec. Anyer 11 Titik PJU, Ds. Suka Dalem Kec.

Waringun Kurung 11 Titik PJU, Ds. Lebak wana Kec. Kramat Watu 11 Titik

PJU, 2 Dokumen Supervisi Pembangunan PJU, dengan serapan anggaran

Rp. 5.461.925.630,- (99,11%).

2. Kegiatan Pemeliharaan dan operasional penerangan Jalan Umum (PJU),

dengan pagu anggaran Rp. 2.370.809.778,- Alokasi Anggaran digunakan

untuk Terselenggaranya operasional PJU dan terlaksananya pemeliharaan

PJU output yang dihasilkan : Pengadaan 97 Buah Lampu LED, Pengadaan

Barang elektrikal Pemeliharaan PJU untuk Zona (1,2,3,4,5,6 dan 7),

Pemeliharaan PJU Solar Cell P. Tunda dan P. Panjang, Pemeliharaan

Jaringan PJU, 1 Unit Drone, Pemasangan Zona 1 s/d 7, Pengecatan,

Pemangkasan Pohon dan Pembersihan Fasilitas PJU Zona (1, 2, 3), 1 set

Toolkit PJU dan 769 Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipelihara dengan

1 2 3 4 5 5

Pembangunan PJU Jumlah Penerangan Jalan Umum

(PJU) yang terbangun

Unit450 386 86

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

19


serapan anggaran Rp. 2.106.502.350,- (88,85%)

3. Kegiatan Perencanaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Gedung Terminal, dengan pagu anggaran Rp. 106.870.000,- Alokasi

Anggaran digunakan untuk Tersusunnya Dokumen pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan terminal output yang dihasilkan : 1 Dokumen

(DED Rancang Bangun Terminal Tunjung Teja) dengan serapan anggaran

Rp. 49.373.500,- (46,20%)

1 2 3 4 5 5

Pemeliharaan dan

operasional penerangan

Jalan Umum (PJU)

Jumlah Penerangan Jalan Umum

(PJU) yang dipelihara

Unit769 769 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Perencanaan Pembangunan,

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Gedung

Terminal

Tersedianya rencana

Pembangunan, Rahabilitasi dan

Pemeliharaan Gedung Terminal

Dokumen 2 1 50

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

20


4. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal

dan Fasilitas Pendukungnya, dengan pagu anggaran Rp. 765.120.000,-

Alokasi Anggaran digunakan untuk Meningkatkan jumlah terminal

penumpang yang terbangun terminal output yang dihasilkan : Pemeliharaan

dan rehabilitasi terminal (Cikande Permai, Anyer, dan Tanara) dengan

serapan anggaran Rp. 148.093.000,- (19,36%)

5. Kegiatan Pelaksanaan Operasional Keterminalan, dengan pagu anggaran


Operasional Keterminalan di kab. Serang output yang dihasilkan :

Operasional Keterminalan Ke 3 Lokasi (Tanara, Cikande permai dan Anyer)

dengan serapan anggaran Rp. 317.355.000,- (88,72%)

1 2 3 4 5 6

Pembangunan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Gedung

Terminal dan Fasilitas

Pendukungnya

Jumlah terminal yang terbangun

Unit 1 0 0

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan Operasional

Keterminalan

Terlaksananya Operasional

Keterminalan di kab. Serang Lokasi 3 3 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

21


6. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Bus dan Taxi, dengan pagu


Meningkatkan jumlah Halte terbangun output yang dihasilkan : pemeliharaan

4 halte dan 4 Unit halte terbangun di (SMPN 1 Pabuaran, SMAN 1

Padarincang, SMAN Mancak, SMPN 2 Anyer) dengan serapan anggaran Rp.

362.423.000,- (96,73 %)

Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Perairan dan Pelayaran, Realisasi

anggaran sebesar Rp. 2.886.984.900,- atau mencapai 89,48% dari pagu anggaran

yaitu sebesar Rp. 3.226.237.450,- serapan anggaran terdiri dari :

1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan, dengan pagu anggaran Rp. 675.635.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Terselenggaranya kegiatan pengaturan/pengelolaan

Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan (ASDP) output yang dihasilkan :

12 Bln, Kegiatan Pengaturan, Pengelolaan, Pendataan dan pengawasan

ASDP di 1 Lokasi (ASDP Grenyang) dan Pemeliharaan fasilitas pendukung

ASDP (Bangunan Kantor ASDP), dengan serapan anggaran Rp.

632.448.900,- (93,61%)

1 2 3 4 5 6

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Halte Bus dan

Taxi

Jumlah Halte yang

dipelihara/terbangun Unit 4 4 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Peningkatan Pengelolaan

Terminal Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan


pengaturan/pengelolaan

Angkutan Sungai, Danau &

Penyebrangan (ASDP)

Lokasi 1 1 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

22


2. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor, dengan pagu

anggaran Rp. 1.943.445.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk

Terpeliharanya alat apung bermotor kapal singandaru 1, 2, 3 dan kapal

penumpang Perintis output yang dihasilkan : 12 Bln Pemeliharaan dan

Operasional 4 Unit Kapal (kapal Singandaru 1, 2, 3 dan Kapal perintis)

dengan serapan anggaran Rp. 1.764.171.000,- (90,78%)

3. Kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga, dengan pagu


Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga

output yang dihasilkan : 12 Bln Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/

Dermaga (Kunjungan kapal dan Bongkar Muat) dengan serapan anggaran

Rp. 84.480.000,- (80,53%)

1 2 3 4 5 6


Angkutan di Air Bermotor

Jumlah Alat-Alat Angkutan di Air

Bermotor yang dipelihara (Kapal

Patroli Singandaru 1, 2, 3 dan

Kapal penumpang Perintis)

Unit 4 4 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Pengelolaan, Pelayanan

Pelabuhan/ Dermaga


Pengelolaan, Pelayanan

Pelabuhan/ DermagaKegiatan 1 1 100


TARGET

TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

23


4. Kegiatan Pemeliharaan sarana angkutan air bermotor, dengan pagu

anggaran Rp. 40.762.450,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Pemeliharaan

Sarana angkutan air bermotor output yang dihasilkan : Pengadaan peralatan

pendukung alat alat kapal speed boat Singandaru 3 (1 Unit

Echosounder/GPS, 1 Buah jangkar, 4 buah dafra, 1 buah teropong, 1 senter

hologen, 5 buah life jacket) dengan serapan anggaran Rp. 40.535.000,-

(99,44%).

5. Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli

Kawasan Perairan, dengan pagu anggaran Rp. 338.270.000,- Alokasi

Anggaran digunakan untuk Terlaksananya pengawasan kepelabuhanan

(reklamasi pantai, kunjungan kapal, bongkar muat kapal serta patroli

kawasan perairan kab. Serang) output yang dihasilkan : 4 Kegiatan

(Operasional Pengamanan dan penyelematan Pelayaran, pelayanan mooring

kapal speed boat, pengawasan kunjungan kapal dan bongkar muat dan

pengawasan dan pemantauan perairan dengan serapan anggaran Rp.

267.255.000,- (79,01%).

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan sarana

angkutan air bermotor

Jumlah Sarana angkutan air

bermotor yang terpelihara Unit 1 1 100


TARGET

TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

1 2 3 4 5 6

Pengawasan dan

Pemantauan Kunjungan

Kapal serta Patroli Kawasan

Perairan

Terlaksananya pengawasan

kepelabuhanan (reklamasi pantai,

kunjungan kapal ) dan

Terlaksananya pengawasan

Bongkar Muat Kapal

Kegiatan 3 3 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

24


6. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

Pelayaran, dengan pagu anggaran Rp. 123.220.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Tersedianya database pelayanan jasa angkutan

Penyebrangan output yang dihasilkan : 12 Bln, 3 Org Operator SIM Bidang

Pelayaran dengan serapan anggaran Rp. 98.095.000,- (79,61%).

Program Pengendalian dan Operasional Perhubungan dan Lalu Lalu Lintas,

Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.073.620.000,- atau mencapai 92,96% dari pagu

anggaran yaitu sebesar Rp. 2.230.680.000,- serapan anggaran terdiri dari :

1. Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan, dengan pagu anggaran Rp. 69.580.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Meningkatkan jumlah ijin ANDAL-LALIN output yang

dihasilkan : 18 Org Tim Evaluasi Kajian Andalalin, 25 Rekomendasi ijin

ANDAL-LALIN dengan serapan anggaran Rp. 69.580.000,- (100%).

1 2 3 4 5 6

Pengumpulan dan Analisis

Data Base Pelayanan

Angkutan Pelayaran

Tersedianya database pelayanan

jasa angkutan PenyebranganOperasional

SIM3 3 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6Koordinasi dalam

Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Rekomendasi AMDAL-

LALIN yang dikeluarkanRekomendasi 25 25 100


TARGET

TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )

25


2. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya, dengan pagu anggaran Rp. 665.590.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian

ketertiban angkutan umum dijalan output yang dihasilkan : 12 Bln,

pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya (168 kali),

220 surat Tilang yang dikeluarkan dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri

Serang dengan serapan anggaran Rp. 589.920.000,- (88,63%)

3. Kegiatan Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas, dengan pagu anggaran

Rp. 1.495.510.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terselenggaranya

pengaturan lalu lintas (PAM Lalin) pada jam padat kendaraan output yang

dihasilkan : 12 bln, 5 kegiatan PAM Lalin (Pengaturan lalu lintas di 21 Titik

lokasi 2 Jam pagi dan 2 Jam Sore, Pengamanan Pengajian Bulanan,

Pengamanan Kunjungan Bupati, Pengawalan Kegiatan Bupati dan Wakil

Bupati) dengan serapan anggaran Rp. 1.414.120.000,- (94,56%).

1 2 3 4 5 6

Pengendalian Disiplin

Pengoperasian Angkutan

Umum di Jalan Raya

Jumlah Pengawasan dan

Pengendalian setiap tahun Kali 168 168 100

REALISASI

TAHUN

2017

SATUAN

TARGET

TAHUN

2017


1 2 3 4 5 6

Pengendalian dan

Operasional Lalu Lintas

Jumlah Lokasi Pengaturan Lalu

Lintas (PAM Lalin) Titik Lokasi 21 21 100

REALISASI

TAHUN

2017

SATUAN

TARGET

TAHUN

2017


26


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.236.999.000,- atau mencapai 91,97% dari pagu anggaran

yaitu sebesar Rp. 1.344.995.000,- serapan anggaran terdiri dari :

1. Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor, dengan pagu anggaran


pengujian keliling output yang dihasilkan : Pengujian Kendaraan Bermotor

keliling di wilayah kab serang, 1.088 Kendaraan yang melaksanakan

Pengujian melalui pengujian Keliling dengan serapan anggaran Rp.

562.830.000,- (91,25%)

2. Kegiatan Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB, dengan pagu

anggaran Rp. 429.200.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya

bahan material penunjang PKB output yang dihasilkan : 8.000 Buah Buku Uji,

32,000 Buah Plat Uji + Timah + Kawat, 24.000 Buah Tanda samping Lulus

Uji dengan serapan anggaran Rp. 409.380.000,- (95,38%).

1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan Uji Petik

Kendaraan Bermotor

Terlaksananya pengujian kelilingKali 48 48 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Bahan / Material

Penunjang PKB

Jumlah ketersediaan bahan

material Penunjang PKB

(pengujian kendaraan bermotor)Buah 32000 32000 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

27


3. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel, dengan pagu anggaran Rp.

298.995.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terpeliharanya dan

tersedianya sparepart peralatan bengkel output yang dihasilkan : 12 Bln,

Pemeliharaan 7 unit Alat-alat Bengkel , 6 Org Teknisi alat uji dan Genset

dengan serapan anggaran Rp. 64.000.000,- (21,41%).

Program Pendukung Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bidang

Perhubungan, Realisasi anggaran sebesar Rp. 114.356.000,- atau mencapai

98,33% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 116.295.000,- serapan anggaran

terdiri dari :

1. Kegiatan Pelaksanaan dan Fasilitasi Awak Kendaraan umum Teladan

(AKUT), dengan pagu anggaran Rp. 116.295.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Menciptakan awak kendaraan angkutan umum yang handal,

dedikasi tinggi dan tanggung jawab terhadap profesinya output yang

dihasilkan : 150 Org Peserta Awak Kendaraan umum Teladan (AKUT)

dengan serapan anggaran Rp. 114.356.000,- (98,33%).

1 2 3 4 5 6


Bengkel

Jumlah alat-alat bengkel (alat alat

PKB) yang dipeliharaUnit 8 8 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

28


2.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Perhubungan

Program Pengelolaan Dana Alokasi Khusus / Dana Insentif daerah / Bantuan

Gubernur Bidang Perhubungan, Realisasi anggaran sebesar Rp.

2.473.329.650,- atau mencapai 98,93% dari pagu anggaran yaitu sebesar

Rp. 2.500.000.000,- serapan anggaran terdiri dari :

1. Kegiatan Pembangunan PJU (Bangub), dengan pagu anggaran Rp.

1.500.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya

Penerangan Jalan Umum (PJU) output yang dihasilkan :

Terbangunnya 110 titik PJU di 11 Desa (Kp. Pasauran Desa Umbul

Tanjung 10 Titik PJU, Kec. Tanara (Kp. Tanara Desa Tanara) 10 Titik

PJU, Kp. Salira Desa Salira 10 Titik PJU, Kp. Nangewer Desa.

Sukasari 10 Titik PJU, Kp. Parigi Desa. Nanggung 10 Titik PJU, Kp.

Kubang Welut Desa Cemplang 10 Titik PJU, Kp. Belokang Desa

Balekambang 10 Titik PJU, Kecamatan Kibin (Kp. Sentul Desa Sentul)

10 Titik PJU, Kp. Sadang Desa Barengkok 10 Titik PJU, Kecamatan

Kibin (Kp. Panembang Desa Nambo Ilir) 10 Titik PJU, Kecamatan

Tanara (Kp. Sipanjang Desa Tenjo Ayu) 10 Titik PJU dengan serapan

anggaran Rp. 1.478.260.850,- (98,55%)

1 2 3 4 5 6

Pembangunan PJU

(BANGUB)

Tersedianya Penerangan Jalan

Umum (PJU)

Desa 11 11 100

REALISASI

TAHUN

2017


TARGET

TAHUN

2017

29


2. Kegiatan Pembuatan Marka Jalan (Bangub), dengan pagu anggaran

Rp. 1.000.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya

Marka Jalan di 4 Wilayah output yang dihasilkan : 5 Wilayah (30.050

M' Marka Jalan) dengan serapan anggaran Rp. 995.068.800,-

(99,51%)

1 2 3 4 5 6

Pembuatan Marka Jalan

(BANGUB)

Tersedianya Marka Jalan

(BANGUB) Wilayah 4 5 125

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN ( % )SATUAN

TARGET

TAHUN

2017


30


2.1.4 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Dan Sasaran Misi Pembangunan Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2017 dilakukan dengan cara

membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja

(peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan

evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja

dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan

penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala

pengukuran sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian Kinerja Tujuan dan

sasaran Misi Pembangunan serta indikator makro diberlakukan penggunaan

nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

80 – 100 = Baik

50 - 79 = Cukup

< 50 = Kurang

Adapun Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :

31


Tabel III.3 Target Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2017

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

KINERJA

SASARAN

TAHUN

2017

1 2 3 4

2.1 Meningkatkan Pembangunan

Sarana Prasarana Wilayah,

Penataan Ruang Dan

Permukiman Yang Memadai,

Berkualitas Dan Berwawasan

Lingkungan

2.1.2 Meningkatnya

kualitas pelayanan

perhubungan

1. Rasio jumlah angkutan darat

terhadap jumlah penumpang

angkutan darat

13,50%

2. Tersedianya angkutan umum

yang melayani wilayah yang

telah tersedia jaringan jalan

untuk jaringan jalan kabupaten

45,00%

3. Tersedianya terminal angkutan

penumpang pada setiap

kabupaten yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek

4 Unit

4. Tersedianya pelabuhan

penyeberangan pada

Kabupaten yang memiliki

pelayanan angkutan

penyeberangan yang

beroperasi pada lintas

penyeberangan dalam

Kabupaten pada wilayah yang

memiliki alur pelayaran

75,00%

5. Jumlah Titik Lokasi rawan

macet yang teratasi

4 Titik

32


2.1.5 Evaluasi Capaian Dan Analisis Indikator Kinerja Utama (Iku) Tujuan Dan Sasaran Misi Pembangunan Tahun 2017

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran

Dinas Perhubungan Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2017 disajikan

sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan

meliputi :

1) Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan

darat

2) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

3) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten

yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

4) Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang

memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada

lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki

alur pelayaran

5) Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai pengukur keberhasilan sasaran

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel III.3. sebagai

berikut :

33


Tabel III.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang Tahun 2017

NO. SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR

KINERJA SATUAN

TARGET

TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN 2017

PROSENTASE

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatnya kualitas

pelayanan perhubungan

1

Rasio jumlah angkutan

darat terhadap jumlah

penumpang angkutan darat

% 13,50 14,32 106,10

2

Tersedianya angkutan

umum yang melayani

wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan untuk jaringan

jalan kabupaten

% 45,00 47,09 104,64

3

Tersedianya terminal

angkutan penumpang pada

setiap kabupaten yang telah

dilayani angkutan umum

dalam trayek

Unit 4 3 75,00

4

Tersedianya pelabuhan

penyeberangan pada

Kabupaten yang memiliki

pelayanan angkutan

penyeberangan yang

beroperasi pada lintas

penyeberangan dalam

Kabupaten pada wilayah

yang memiliki alur

pelayaran

% 75,00 75,00 100,00

5

Jumlah Titik Lokasi rawan

macet yang teratasi Lokasi 4 3 75,00

Penjabaran lebih rinci mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama dijelaskan

sebagaimana uraian berikut :

IKU : 1. Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat

Dalam perhitungan Prosentase Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah

penumpang angkutan darat dilakukan dengan membandingkan jumlah angkutan darat

Terhadap jumlah penumpang angkutan darat.

Capaian Indikator Kinerja = jumlah angkutan darat x 100 % jumlah penumpang angkutan darat

34


1). Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat

INDIKATOR SATUAN JUMLAH HASIL

jumlah angkutan darat

Unit 2.683

14,32%

jumlah penumpang angkutan

darat

Org 18.732

Rencana target Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan

darat Tahun 2017 direncanakan sasaran persentase sebesar 13,50% dan terealisasi

14,32%, sehingga persentase capaian 106% sudah melebihi dengan sasaran yang

direncanakan.

IKU : 2. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

Dalam perhitungan Prosentase Tersedianya angkutan umum yang melayani

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten dilakukan

dengan membandingkan Jumlah Kendaraan Real angkutan umum Terhadap Jumlah

Kuota Kendaraan angkutan umum diwilayah wilayah jaringan jalan Kabupaten .

Capaian Indikator Kinerja = Jumlah Kendaraan Real angkutan umum x 100 % Jumlah Kuota Kendaraan angkutan umum

2). Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan

jalan untuk jaringan jalan kabupaten


Jumlah Kendaraan Real

angkutan umum

Unit 2.683

47,09%

Jumlah Kuota Kendaraan

angkutan umum

Unit 5.698

Rencana target Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Tahun 2017 direncanakan sasaran

persentase sebesar 45,00% dan terealisasi 47,09%, sehingga persentase capaian

104% sudah melebihi dengan sasaran yang direncanakan.

IKU : 3. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang

telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Dalam perhitungan Prosentase Tersedianya terminal angkutan penumpang pada

setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dilakukan dengan

membandingkan Jumlah terminal angkutan penumpang Terhadap Jumlah terminal

angkutan penumpang yang harus ada.

Capaian Indikator Kinerja = Jumlah terminal angkutan penumpang x 100 % Jumlah terminal angkutan penumpang yang harus ada

35


3). Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang

telah dilayani angkutan umum dalam trayek


Jumlah terminal

angkutan penumpang

Unit 3

75,00 %

Jumlah terminal

angkutan penumpang

yang harus ada

Unit 4

Rencana target Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten

yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tahun 2017 direncanakan 4 Unit

terminal dan terealisasi 3 Unit Terminal sehingga persentase capaian 75,00 % belum

sama dengan sasaran yang direncanakan. Terminal yang telah tersedia yaitu : Terminal

Cikande Permai, Terminal Anyer dan Terminal Tanara

IKU : 4. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki

pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan

dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran

Dalam perhitungan Prosentase Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada

Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada

lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran

dilakukan dengan membandingkan Jumlah dermaga/Pelabuhan Penyebrangan yang

ada Terhadap Jumlah Kecamatan yang harus memiliki dermaga.

Capaian Indikator Kinerja = Jumlah dermaga/Pelabuhan Penyebrangan yang ada x 100 % Jumlah Kecamatan yang harus memiliki dermaga

4). Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan

angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam

Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran


Jumlah dermaga/Pelabuhan

Penyebrangan yang ada

Unit 3

75,00 %

Jumlah Kecamatan yang harus

memiliki dermaga

Unit 4

Rencana target Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki

pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam

Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran Tahun 2017 direncanakan 4

Demaga/Pelabuhan Penyebrangan dan terealisasi 3 Unit sehingga persentase capaian

75,00 % belum sama dengan sasaran yang direncanakan. Dermaga/Pelabuhan yang

telah tersedia yaitu : Dermaga/pelabuhan (P. Tunda, P. Panjang dan Grenyang)

36


IKU : 5. Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi

Dalam perhitungan Prosentase Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi

dilakukan dengan membandingkan Realisasi Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang

teratasi Terhadap Target Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi.

Capaian Indikator Kinerja = Jumlah dermaga/Pelabuhan Penyebrangan yang ada x 100 % Jumlah Kecamatan yang harus memiliki dermaga

5). Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi


Realisasi Jumlah Titik Lokasi

rawan macet yang teratasi

Titik Lokasi 3

75,00 %

Target Jumlah Titik Lokasi

rawan macet yang teratasi

Titik Lokasi 4

Rencana target Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi Tahun 2017

direncanakan 4 titik Lokasi rawan kemacetan teratasi dan terealisasi 3 titik Lokasi

sehingga persentase capaian 75,00 % belum sama dengan sasaran yang direncanakan.

Lokasi titik rawan kemacetan yang teratasi adalah : (Wilayah Nikomas, Anyer dan

Ciruas)

2.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dari serangkaian program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah tidak tercapainya

target kinerja ketersediaan terminal angkutan penumpang.

Permasalahan :

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal dan Fasilitas

Pendukungnya Serapan anggaran hanya sebesar 19,36%. Hal Ini

disebabkan untuk penyerapan anggaran Pembangunan Terminal Tunjung

Teja tidak dapat dilaksanakan dan terealisasi hanya Pemeliharaan terminal

(Cikande Permai, Anyer, dan Tanara).

2. Realisasi untuk indikator kinerja Meningkatkan jumlah terminal penumpang

terbangun tidak tercapai target. Hal ini disebabkan Pembangunan Terminal

Tunjung Teja terkendala anggaran yang disediakan tidak mencakup untuk

pembangunan terminal Tunjung Teja secara menyeluruh hanya untuk

pembangunan jalur, selasar, kanstin dan pagar Terminal yang dalam

pelaksanaannya terkendala keterbatasan waktu lelang dan pelaksanaan

pembangunan.

Solusi :

1. Mengusulkan Luncuran Anggaran

2. Mengusulkan Kembali Anggaran Pembangunan Terminal Tunjung Teja

secara menyeluruh pada tahun 2018

37


2.2 EVALUASI CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

2.2.1 Realisasi Pendapatan

Secara umum penerimaan pendapatan yang dikelola langsung oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2017

sebanyak 6 jenis retribusi dan target pendapatan pada Tahun 2017 Rp. 1.260.000.000,-

dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.305.451.630,- atau 103,61%, dari target pendapatan

di Tahun 2017.

Adapun Pendapatan Daerah disektor Perhubungan Kabupaten Serang Tahun

Anggaran 2017 antara lain :

Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum target pendapatan pada Tahun

2017 Rp. 15,000,000,- dan terealisasi Rp. 15.090.000,- dari target pendapatan

atau 100,60%.

Adapun Realisasi Per Bulan Pendapatan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2017

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5 Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor target pendapatan Rp. 1.000.000.000,-

dan terealisasi Rp. 1.119.999.010,- dari Target Pendapatan atau 112,00% .

Adapun Realisasi Per Bulan Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :

PROSENTASE

PENDAPATAN

%

1 2 3 4 5 6

1 JANUARI 1.275.000 8,50

2 PEBRUARI 1.290.000 8,60

3 MARET 1.275.000 8,50

4 APRIL 1.285.000 8,57

5 MEI 1.190.000 7,93

6 JUNI 1.285.000 8,57

7 JULI 0 0,00

8 AGUSTUS 1.500.000 10,00

9 SEPTEMBER 2.155.000 14,37

10 OKTOBER 1.275.000 8,50

11 NOVEMBER 1.285.000 8,57

12 DESEMBER 1.275.000 8,50

15.000.000 15.090.000 100,60

NO BULAN TARGET PAD

15.000.000

REALISASI PAD KETERANGAN

JUMLAH

38


Tabel III.6 Target dan Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor

Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Tempat Khusus Parkir target pendapatan Pada tahun 2017 Rp.

55.000.000,- dan terealisasi Rp. 55.845.000,- atau 101,54%.

Adapun Realisasi Perbulan Pendapatan sektor Retribusi Tempat Khusus Tahun

2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III.7 Target dan Realisasi retribusi Tempat Khusus Parkir

PROSENTASE

PENDAPATAN

%

1 2 3 4 5 6

1 JANUARI 85.948.400 8,59

2 PEBRUARI 73.244.400 7,32

3 MARET 88.520.320 8,85

4 APRIL 84.058.980 8,41

5 MEI 97.071.320 9,71

6 JUNI 81.446.740 8,14

7 JULI 92.592.630 9,26

8 AGUSTUS 89.414.880 8,94

9 SEPTEMBER 97.678.140 9,77

10 OKTOBER 128.410.920 12,84

11 NOVEMBER 105.765.880 10,58

12 DESEMBER 95.846.400 9,58

1.000.000.000 1.119.999.010 112,00

1.000.000.000

JUMLAH

KETERANGANNO BULAN TARGET PAD REALISASI PAD

PROSENTASE

PENDAPATAN

%

1 2 3 4 5 6

1 JANUARI 3.999.000 7,27

2 PEBRUARI 4.310.000 7,84

3 MARET 5.695.000 10,35

4 APRIL 4.505.000 8,19

5 MEI 5.771.000 10,49

6 JUNI 3.576.000 6,50

7 JULI 4.500.000 8,18

8 AGUSTUS 5.554.000 10,10

9 SEPTEMBER 4.205.000 7,65

10 OKTOBER 4.490.000 8,16

11 NOVEMBER 4.910.000 8,93

12 DESEMBER 4.330.000 7,87

55.000.000 55.845.000 101,54

55.000.000

JUMLAH


39


2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan target pendapatan Rp. 80.000.000,- dan

terealisasi Rp. 8.668.820,- atau 10,84%. Tidak tercapainya Target dikarenakan

diambil alihnya kewenangan ijin surat surat kapal dibawah 7 GT ke Pusat

(Kementrian Perhubungan)

Adapun Realisasi Perbulan Pendapatan sektor Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III.8 Target dan Realisasi retribusi Pelayanan Kepelabuhan

3. Retribusi Terminal target pendapatan Rp. 45.000.000,- dan terealisasi Rp.

30.340.000,- atau 67,42%.

Adapun Realisasi Per Bulan Pendapatan sektor Retribusi Terminal Tahun 2017

dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III.9 Target dan Realisasi retribusi Terminal

PROSENTASE

PENDAPATAN

%

1 2 3 4 5 6

1 JANUARI 277.200 0,35

2 PEBRUARI 86.000 0,11

3 MARET 941.140 1,18

4 APRIL 1.505.480 1,88

5 MEI 526.000 0,66

6 JUNI 455.120 0,57

7 JULI 1.016.500 1,27

8 AGUSTUS 1.249.620 1,56

9 SEPTEMBER 486.400 0,61

10 OKTOBER 1.087.220 1,36

11 NOVEMBER 572.320 0,72

12 DESEMBER 465.820 0,58

80.000.000 8.668.820 10,84

80.000.000

JUMLAH


PROSENTASE

PENDAPATAN

%

1 2 3 4 5 6

1 JANUARI 3.174.000 7,05

2 PEBRUARI 1.602.000 3,56

3 MARET 2.978.000 6,62

4 APRIL 2.280.000 5,07

5 MEI 2.594.000 5,76

6 JUNI 1.972.000 4,38

7 JULI 3.008.000 6,68

8 AGUSTUS 2.622.000 5,83

9 SEPTEMBER 2.210.000 4,91

10 OKTOBER 3.172.000 7,05

11 NOVEMBER 2.728.000 6,06

12 DESEMBER 2.000.000 4,44

45.000.000 30.340.000 67,42


45.000.000

JUMLAH

40


Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Pemberian Ijin Trayek kepada Orang Pribadi target pendapatan Rp.

65.000.000,- dan terealisasi Rp. 75.508.800,- atau 116,17%.

Adapun Realisasi Perbulan Pendapatan sektor Retribusi Pemberian Ijin Trayek

kepada Orang Pribadi Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III.10 Target dan Realisasi retribusi Pemberian Ijin Trayek kepada Orang Pribadi

III.11 Rekap Laporan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Pada Dishub Kab. Serang Tahun 2017

PROSENTASE

PENDAPATAN

%

1 2 3 4 5 6

1 JANUARI 6.680.000 10,28

2 PEBRUARI 5.035.200 7,75

3 MARET 5.570.800 8,57

4 APRIL 6.613.000 10,17

5 MEI 8.981.200 13,82

6 JUNI 4.680.000 7,20

7 JULI 6.381.200 9,82

8 AGUSTUS 6.925.000 10,65

9 SEPTEMBER 6.163.400 9,48

10 OKTOBER 4.754.800 7,32

11 NOVEMBER 8.231.200 12,66

12 DESEMBER 5.493.000 8,45

65.000.000 75.508.800 116,17


65.000.000

JUMLAH

NO URAIAN TARGET REALISASI LEBIH / (KURANG) %

I Retribusi Jasa Umum 1.015.000.000 1.135.089.010 120.089.010 111,83%

1 Retribusi Pelayanan Parkir

ditepi Jalan Umum

15.000.000 15.090.000 90.000 100,60%

2 Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor

1.000.000.000 1.119.999.010 119.999.010 112,00%

II Retribusi Jasa Usaha 180.000.000 94.853.820 (85.146.180) 52,70%

1 Retribusi Tempat Khusus

Parkir

55.000.000 55.845.000 845.000 101,54%

2 Retribusi Pelayanan

Kepelabuhan

80.000.000 8.668.820 (71.331.180) 10,84%

3 Retribusi Terminal 45.000.000 30.340.000 (14.660.000) 67,42%

III Retribusi Perizinan Tertentu 65.000.000 75.508.800 10.508.800 116,17%

1 Retribusi Pemberian Ijin Trayek

kepada Orang Pribadi

65.000.000 75.508.800 10.508.800 116,17%

Jumlah 1.260.000.000 1.305.451.630 45.451.630 103,61%

41


2.2.2 Realisasi Belanja

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2017, total pagu belanja dinas

perhubungan kabupaten serang Tahun 2017 sebesar Rp. 48.006.144.000,- yang terdiri

dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 8.061.880.000,-

2. Belanja Langsung : Rp. 39.944.264.000,-

Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2017 adalah

sebesar Rp. 45.006.789.895,- atau mencapai 93,75% dari Pagu anggaran Belanja

Tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 48.006.144.000,-. Jumlah realisasi belanja tersebut

terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 7.445.325.823,- atau

92,35% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 8.061.880.000,- dan

2. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 37.561.464.072,- atau 94,03%

dari pagu anggarannya sebesar Rp. 39.944.264.000,-. Jumlah realisasi

belanja langsung tersebut terdiri dari :

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 4.744.391.000,- atau 93,33%

dari pagu anggarannya sebesar Rp. 5.083.426.000,-

2) Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 23.571.146.392,- atau

94,62% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 24.910.595.550,- dan

3) Belanja Modal terealisasi sebesar RP. 9.245.926.680,- atau 92,92% dari

pagu anggarannya sebesar Rp. 9.950.242.450,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun

Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

42


Tabel III.12 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017

1 3 4 5

5 48.006.144.000 45.006.789.895 93,75%

5,1 8.061.880.000 7.445.325.823 92,35%

Belanja Pegawai 8.061.880.000 7.445.325.823 92,35%

5,2 39.944.264.000 37.561.464.072 94,03%

5.2.1 Belanja Pegawai 5.083.426.000 4.744.391.000 93,33%

- Honorarium PNS 2.512.265.000 2.357.250.000 93,83%

- Honorarium Non PNS 1.228.105.000 1.186.170.000 96,59%

- Uang Lembur 1.343.056.000 1.200.971.000 89,42%

5.2.2 Belanja Barang dan jasa 24.910.595.550 23.571.146.392 94,62%

- Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.762.534.778 1.727.117.550 97,99%

- Belanja Bahan/Material 415.212.000 410.978.400 98,98%

- Belanja Jasa Kantor 14.631.242.222 14.240.393.050 97,33%

- Belanja Premi Asuransi 92.086.550 90.286.550 98,05%

- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.921.625.000 2.639.921.327 90,36%

- Belanja Cetak dan Penggandaan 436.845.000 412.842.000 94,51%

- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 68.030.000 65.630.000 96,47%

- Belanja Makanan dan Minuman 778.875.000 670.620.000 86,10%

- Belanja Pakaian Kerja 171.300.000 170.694.700 99,65%

- Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 22.500.000 22.425.000 99,67%

- Belanja Perjalanan Dinas 1.552.325.000 1.292.389.265 83,26%

- Belanja Pemeliharaan 1.930.120.000 1.755.525.050 90,95%

- Belanja Jasa Konsultansi 103.000.000 49.373.500 47,94%

- Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 24.900.000 22.950.000 92,17%

5.2.3 Belanja Modal 9.950.242.450 9.245.926.680 92,92%

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.762.450 40.535.000 99%

- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 218.000.000 215.978.400 99%

- Belanja Modal Pengadaan Komputer 75.000.000 74.800.000 100%

- Belanja Modal Pengadaan Meja dan kursi kerja/rapat

pejabat

100.000.000 98.560.000 99%

- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 819.410.000 203.083.000 25%

- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 1.685.840.000 1.672.783.800 99%

- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik 7.011.230.000 6.940.186.480 99%

KODE

REKENING

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

URAIAN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN

2

43


2.2.3 Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan

tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri

sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

undang-undang, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang mendapatkan alokasi

anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.061.880.000,- sedangkan

realisasinya sebesar Rp. 7.445.325.823,- atau 92,36 % yang secara rinci

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017

2.2.4 Realisasi Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana

tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam

mencapai sasaran pembangunan.

Tahun anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

mendapatkan alokasi dana belanja langsung sebesar Rp. 39.944.264.000,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.561.464.072,- atau 94,03% dari

Pagu Anggaran yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.14 Capaian Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017

KODE

PROG./

KEG.

Capaian Kinerja Persentase

Tingkat

Capaian Uraian Target Realisasi Sisa Anggaran

1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 16.519.316.772 16.072.563.365 446.753.407 97,30%

01 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 12.577.452.222 12.278.383.050 299.069.172 97,62%

02 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah 102.176.550 99.476.550 2.700.000 97,36%

1 3 4 5

5.1 8.061.880.000 7.445.954.823 92,36%

5.1.1 Belanja Pegawai 8.061.880.000 7.445.954.823 92,36%

- Belanja Gaji dan Tunjangan 6.207.328.000 5.649.302.323 91,01%

- Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.791.552.000 1.738.836.000 97,06%

- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 63.000.000 57.816.500 91,77%

KODE

REKENING

BELANJA TIDAK LANGSUNG

URAIAN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN

2

44


KODE

PROG./

KEG.


Tingkat


1 2 3 4 5 6

04 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.230.350.000 1.158.039.400 72.310.600 94,12%

05 Penyediaan Jasa Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

86.260.000 72.064.600 14.195.400 83,54%

06 Penyediaan jasa administrasi

keuangan 388.128.000 372.400.000 15.728.000 95,95%

07 Penyediaan jasa kebersihan

kantor 190.920.000 176.530.000 14.390.000 92,46%

08 Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor 224.640.000 224.640.000 - 100,00%

09 Penyediaan Jasa Pramubakti

dan Pengemudi 345.360.000 345.360.000 - 100,00%

10 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja 227.500.000 227.475.500 24.500 99,99%

11 Penyediaan alat tulis kantor 234.500.000 234.500.000 - 100,00%

12 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 194.000.000 193.060.000 940.000 99,52%

13 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

60.000.000 45.000.000 15.000.000 75,00%

14 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

30.890.000 25.640.000 5.250.000 83,00%

17 Penyediaan makanan dan

minuman 140.840.000 136.700.000 4.140.000 97,06%

18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 401.300.000 398.354.265 2.945.735 99,27%

19 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah 85.000.000 84.940.000 60.000 99,93%

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

777.890.000 739.958.250 37.931.750 95,12%

06 Pengadaan peralatan gedung

kantor 374.190.000 369.408.400 4.781.600 98,72%

08 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 403.700.000 370.549.850 33.150.150 91,79%


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100.000.000 99.495.000 505.000 99,50%

04 Pengadaan Pakaian Dinas

Lapangan 100.000.000 99.495.000 505.000 99,50%

4 Program Perencanaan dan

Pelaporan Perangkat

Daerah

391.708.000 339.296.000 52.412.000 86,62%

45


KODE

PROG./

KEG.


Tingkat


1 2 3 4 5 6

05 Penyusunan Renstra

Perangkat Daerah 34.550.000 34.550.000 - 100,00%

06 Penyusunan Renja Perangkat

Daerah 123.341.000 114.676.000 8.665.000 92,97%

07 Penyusunan Lakip Perangkat

Daerah 142.131.000 130.170.000 11.961.000 91,58%

08 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat Daerah 91.686.000 59.900.000 31.786.000 65,33%

5 Program Penyelenggaraan

Kegiatan Keagamaan,

Daerah dan Nasional

977.230.000 950.630.000 26.600.000 97,28%

03 Dukungan Penyelenggaraan

MTQ 15.600.000 15.600.000 - 100,00%


Peringatan Hari Besar

Nasional

901.630.000 876.030.000 25.600.000 97,16%


Hari Ulang Tahun Daerah 60.000.000 59.000.000 1.000.000 98,33%

15 Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas 1.806.127.000 1.728.507.600 77.619.400 95,70%

01 Pelaksanaan Manajemen

Lalu lintas 54.200.000 54.200.000 - 100,00%

03 Pemeliharaan Alat-Alat

Komunikasi 183.010.000 174.700.000 8.310.000 95,46%

04 Pembinaan dan Penertiban

Petugas Parkir 392.550.000 354.171.700 38.378.300 90,22%

08 Operasional Pelayanan

Perparkiran 45.900.000 42.490.000 3.410.000 92,57%

09 Pengadaan Sarana

Penunjang Keselamatan

LLAJ

685.840.000 677.715.000 8.125.000 98,82%

10 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ 410.057.000 390.660.900 19.396.100 95,27%

11 Pelaksanaan Rekayasa Lalu

lintas 34.570.000 34.570.000 - 100,00%


Keselamatan Pelayanan

Angkutan Jalan

467.375.000 400.051.827 67.323.173 85,60%

01 Sosialisasi/Penyuluhan

Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan

99.625.000 95.196.500 4.428.500 95,55%

06 Fasilitasi Perijinan Di Bidang

Perhubungan 121.600.000 103.970.000 17.630.000 85,50%

46


KODE

PROG./

KEG.


Tingkat


1 2 3 4 5 6

09 Pengoperasian Angkutan

Perintis Pedesaan 246.150.000 200.885.327 45.264.673 81,61%

17 Program Teknis, Sarana

dan Prasarana Darat 9.486.409.778 8.445.672.480 1.040.737.298 89,03%

04 Pembangunan PJU 5.511.230.000 5.461.925.630 49.304.370 99,11%

05 Pemeliharaan dan

operasional penerangan

Jalan Umum (PJU)

2.370.809.778 2.106.502.350 264.307.428 88,85%

06 Perencanaan, Pembangunan,

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Gedung

Terminal

106.870.000 49.373.500 57.496.500 46,20%

07 Pembangunan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Gedung

Terminal dan Fasilitas

Pendukungnya

765.120.000 148.093.000 617.027.000 19,36%

08 Pelaksanaan Operasional

Keterminalan 357.690.000 317.355.000 40.335.000 88,72%

09 Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Halte Bus dan

Taxi

374.690.000 362.423.000 12.267.000 96,73%


Pelayanan Lalu Lintas

Perairan dan Pelayaran 3.226.237.450 2.886.984.900 339.252.550 89,48%

01 Peningkatan Pengelolaan

Terminal Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan 675.635.000 632.448.900 43.186.100 93,61%


Angkutan di Air Bermotor 1.943.445.000 1.764.171.000 179.274.000 90,78%

05 Pengelolaan, Pelayanan

Pelabuhan/ Dermaga 104.905.000 84.480.000 20.425.000 80,53%

08 Pemeliharaan sarana

angkutan air bermotor 40.762.450 40.535.000 227.450 99,44%

09 Pengawasan dan

Pemantauan Kunjungan

Kapal serta Patroli Kawasan

Perairan

338.270.000 267.255.000 71.015.000 79,01%

10 Pengumpulan dan Analisis

Data Base Pelayanan

Angkutan Pelayaran 123.220.000 98.095.000 25.125.000 79,61%

19 Program Pengendalian dan

Operasional Perhubungan

dan Lalu Lalu Lintas

2.230.680.000 2.073.620.000 157.060.000 92,96%

47


KODE

PROG./

KEG.


Tingkat


1 2 3 4 5 6

03 Koordinasi dalam

Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

69.580.000 69.580.000 - 100,00%

07 Pengendalian Disiplin

Pengoperasian Angkutan

Umum di Jalan Raya

665.590.000 589.920.000 75.670.000 88,63%

08 Pengendalian dan

Operasional Lalu Lintas 1.495.510.000 1.414.120.000 81.390.000 94,56%


Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

1.344.995.000 1.236.999.000 107.996.000 91,97%

02 Pelaksanaan Uji Petik

Kendaraan Bermotor 616.800.000 562.830.000 53.970.000 91,25%

03 Penyediaan Bahan / Material

Penunjang PKB 429.200.000 409.380.000 19.820.000 95,38%


Bengkel 298.995.000 264.789.000 34.206.000 88,56%

22 Program Pendukung

Kebijakan Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi Bidang

Perhubungan

116.295.000 114.356.000 1.939.000 98,33%

02 Pelaksanaan dan Fasilitasi

Awak Kendaraan umum

Teladan (AKUT)

116.295.000 114.356.000 1.939.000 98,33%

22 Program Pengelolaan Dana

Alokasi Khusus / Dana

Insentif daerah / Bantuan

Gubernur Bidang

Perhubungan

2.500.000.000 2.473.329.650 26.670.350 98,93%

01 Pembangunan PJU (Bangub) 1.500.000.000 1.478.260.850 21.739.150 98,55%

02 Pembuatan Marka Jalan

(Bangub) 1.000.000.000 995.068.800 4.931.200 99,51%

Belanja Langsung 39.944.264.000 37.561.464.072 2.382.799.928 94,03%

48


3.1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Didalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018, mengacu kepada

Penetapan kinerja sebagai pedoman didalam pelaksanaan kegiatan. Penetapan Kinerja

memuat Perjanjian Kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas, Eselon II dengan Eselon III

dan Eselon III dengan Eselon IV serta Target Indikator Kinerja Utama Hal ini dapat

dilihat dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten

Serang.

3.2 PETA KINERJA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

Peta Kinerja berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja 5 tahunan

sesuai dengan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yaitu berupa apa yang

ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang pada (Lima) 5 tahun

2016 – 2021, sedang untuk rencana Aksi berisi Program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2018 beserta Pagu Anggaran pelaksanaan kegiatan ditahun

tersebut Hal ini dapat dilihat dalam lampiran Tabel Peta Kinerja dan rencana aksi pada

Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

3.3 RENCANA KERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) berisi informasi tentang tingkat atau target

kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang pada satu tahun tertentu Hal ini dapat dilihat dalam

lampiran Tabel Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

3.4 PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dibentuk system

kelembagaan sebagai pelaksanaan kegiatan mulai pembentukan Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan dan Pelaksana Teknis dan Administrasi, Pejabat Penata Usaha Keuangan,

Pejabat Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa, Pembentukan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern (SPI) dan dalam pelaksanaan kegiatan disusun pula Jadwal

pelaksanaan kegiatan. (Terlampir )

Beberapa kegiatan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan

yang dibebankan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus mengikuti

standar pelaporan, mulai laporan harian, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan

tahunan dan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan perlu koordinasi lintas instansi

yang berkesinambungan.

BAB III

PENETAPAN KINERJA, PETA KINERJA DAN RENCANA AKSI,

RENCANA KERJA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

49


Penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2018 merupakan

acuan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perhubungan yang berisikan

uraian perencanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun secara terpadu, terarah dan

komprehensif dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2018 diharapkan

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dan

sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan

seluruh pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang memiliki disiplin,

loyalitas, motivasi kerja dan sikap mental yang kuat serta komitmen yang tinggi dalam

penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang melalui penetapan kinerja tahun 2018

diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mensukseskan pembangunan,

khususnya penyelenggaraan dibidang Perhubungan.

Demikian Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahun 2018 ini dibuat, semoga dapat

dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

BAB IV

PENUTUP

50


bab i pendahuluan · 2018. 9. 27. · keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dprd, dan...

Documents