bab i pendahuluan 1.1. latar...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Satui Tahun 2016

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan

lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan secara periodik kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Satui

unsur pembantu pimpinan,dituntut selaku melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan

kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai

subsistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten tanah Bumbu, capaian

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi

dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan

semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan


sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung, secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme, maka

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Satui

Kabupaten Tanah Bumbu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Satui tahun 2016 yang dimaksudkan

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran

dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang tugas pokok Kecamatan tersebut di atas maka kecamatan satui

telah menjalankan 5 program dan 19 kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun

2015 dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan tersebut memberikan

gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program/ kegiatan di tahun

2015 dan merupakan bahan evaluasi untuk Kecamatan Satui dalam melaksanakan tugas

dan programnya di masa yang akan datang.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan

1.2.1 Letak geografi dan Batas Wilayah Administrarif

Batas administrasi Kecamatan Satui adalah

sebelah utara : Kecamatan Kusan Hulu

Sebelah timur : Kecamatan Angsana,

Sebelah selatan : Laut Jawa


Sebelah barat : Kabupaten Tanah Laut

Kecamatan Satui adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu,

kecamatan ini terdiri dari 16 (enam belas) desa. Desa yang masuk wilayah administrasi

Kecamatan Satui, Untuk lebih jelasnya secara administrasi luas wilayah kecamatan dapat

dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1Luas Wilayah Setiap Desa

Kecamatan Satui

Tabel 1. 1Nama Desa dan Luas Wilayah

No Desa Luas (Km²) Persentase (%)

(1) (2) (3) (4)1 Sungai Cuka 167,45 19,092 Sungai Danau 26,58 3,033 Satui Timur 27,48 3,134 Satui Barat 14,85 1,695 Sekapuk 158,00 18,026 Sumber Arum 9,00 1,027 Setarap 49,07 5,598 Tegal Sari 3,60 0,419 Sumber Makmur 8,55 0,9710 Wonorejo 21,61 2,4611 Jombang 277,74 31,3412 Bukit Baru 115,69 0,1313 Makmur Mulia *14 Al Kautsar *15 Sinar Bulan *16 Pendamaran Jaya *

Satui 876,55 100Sumber Kantor Camat Satui

Gambar : Peta Wilayah Kecamatan Satui


1.2.2 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di kecamatan Satui sebanyak tiga puluh empat orang terdiri dari

data PNS sebanyak dua puluh dua orang, pegawai tidak tetap umum sebayak empat orang,

pegawai tidak tetap khusus sebanyak empat orang di tambah sopir satu orang, petugas

clening serpis dua orang dan penjaga malam satu orang. Data terlampir pada tabel 2.2 data

pegawai kantor kecamatan dan tabel 2.3 data pegawai tingkat pendidikan serta tabel 2.4

data berdasarkan esellon jabatan pegawai kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1. 2Data Pegawai Kantor Kecamatan Satui

No Klasifikasi Pegawai Jumlah Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1 Pegawai Negeri Sipil 22

2 Pegawai Tidak Tetap Umum 4

3 Pegawai Tidak Tetap Khusus 4

4 Upah 4

Jumlah 34Data : Kecamatan Satui 2016

Tabel 1. 3Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Uraian S2 S1 D3 SLTA SMP SD Jumlah(1) (2) (3) (4)

1 Camat 1 - - - - 1

2 Sekretariat - 5 5 10

3 Kasi Tapem - 1 1 2

4 Kasi Ekobang - 3 3 6

5 Kasi Pemmas - 2 1 3

6 Kasi Kesos - 2 1 3

7 Kasi Trantib - 1 2 3

8 Sekretaris Desa - 2 2

Jumlah 1 14 15 30Data : Kecamatan Satui 2016


Tabel 1. 4Berdasarkan esellon Jabatan

No Uraian Esellon II Esellon III Esellon IV Staf Jumlah(1) (2) (3) (4)

1 Camat - 1 - - 1

2 Sekretariat - 1 3 6 10

3 Kasi Tapem - 1 1 2

4 Kasi Ekobang - 1 5 6

5 Kasi Pemmas - 1 2 3

6 Kasi Kessos - 1 2 3

7 Kasi Trantib - 1 2 3

8 Sekretaris Desa - 2 2

Jumlah - 2 8 20 30Data : Kecamatan Satui 2016

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu, Susunan Kecamatan Satui terdiri atas :

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan;

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

g. Seksi Kesejahteraan Sosial;

h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

j. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten


Tanah Bumbu, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

yang dipimpin oleh camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Satui mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang

dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat

dalam struktur organisasi dibawah ini:

Struktur Organisasi Kecamatan Satui

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Satui Tahun 2016

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL SEKCAM

M. TAUFIK, S.Sos

NIP. 19630417 198303 1 010

CAMAT

H. SETIA BUDI, SKM, MM

NIP. 19640708 198702 1 021

KASUBAG UMUM & PEG.

ARBAINAH, SE

NIP 197004141993032011

KASUBAG EVADOKLAP

MASNIATI P., S.Hut

NIP 198210242006042023

KASUBAG PERENC. & KEU.

FARIDAH ARIYANI, ST

NIP 19760527 200604 2 005

KASI PEMERINTAHAN

FUADY, S.Sos

NIP 19611218 198602 1 004

KASI TRAMTIB

H. THAMRIN RITMAJA, S.Sos

NIP 19640424 198602 1 014

KASI EKOBANG

PAUJIANSYAH, SE

NIP 19650827 199303 1 003

KASI KESSOS

H. AHMAD IZZUDIN, S.Sos

NIP 19690927 199103 1 008

KASI PEMMAS

MAISAROH, S.ST

NIP 19750126 199903 2 007


1.4. Isu Strategis

a. Issue-issue internal dilingkungan Kantor Kecamatan Satui antara lain :1) Jumlah anggaran sangat terbatas

2) Kurangnya jumlah tenaga aparatur dimasing-masing bidang

3) Belum adanya ruang aula untuk kegiatan rapat-rapat yang melibatkan

masyarakat banyak

4) Fasilitas pendukung pelayanan yang minim

b. Issue-issue eksternal strategis antara lain :1) Banyaknya pengangguran akibat tidak aktifnya perusahaan-perusahaan

yang ada.

2) Keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu, masih belum

menciptakan rasa aman karena kurangnya peran aktif masyarakat;

3) Masih beredarnya penyakit masyarakat seperti narkoba, lem, jenit

dikalangan masyarakat dan pelajar

4) Maraknya penyakit sosial /PSK yang berdatangan dari daerah lain

5) Belum adanya fasilitas kesehatan yang representative;

6) Belum terciptanya suasana lingkungan yang bersih dan indah;

7) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima

1.5. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Satui Kabupaten Tanah

Bumbudilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas KKN;

b. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

KKN;

c. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP);

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;


f. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan AKIP;

g. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikkan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Penyusunan Pelaporan AKIP;

h. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

1.6 Sistem PenulisanSistematika Penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Gambaran Umum Kecamatan

1.3. Tugas dan Fungsi

1.4. Isu Strategis

1.5. Landasan Hukum

1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Satui Tahun 2016

3.2.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

3.2.2 Membandingkan antara realisasi

3.3. Analisis Capaian Kinerja

3.4. Evaluasi Kinerja Kegiatan

3.5. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

BAB IIPERENCANAAN KINERJA


2.1 Rencana StrategisRencana stategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja

Instansi Kinerja. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan

stakeholderd dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional

maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal

merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths),

kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (Threats) yang ada.

Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi

perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah.

Rencana strategis Kantor Kecamatan Satui dituangkan dalam dokumen RPJMD

dan RENSTRA dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat tentang program dan

kegiatan serta sasaran yang menunjang pembangunan Kecamatan. Kecamatan Satui

juga mempunyai visi dan misi sebagai pedoman dalam pengambilan langkah-langkah

strategis pembangunan. Penjabaran tentang visi dan misi Kantor Kecamatan Satui dapat

dilihat pada penjelasan di bawah ini.

2.2 Visi dan Misi2.2.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah organisasi akan dibawaagar dapat eksis antisipatif dan inovatif, berupa komitmen murni tanpa adanya rasaterpaksa. Visi ini merupakan akselerator proses pencapaian apa yang telah dicita-citakan.Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta pemikiran atas perkembangan situasi dantantangan di masa mendatang, maka visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbuadalah :

“MEWUJUDKAN KECAMATAN SATUI SEBAGAI PUSAT PELAYANANMASYARAKAT”

Dalam rumusan visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kata kunci,yaitu pelayanan, Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan yangKomprehensif dan pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan kualitaspelayanan aparatur yang berdasarkan pada potensi sumber daya manusia yang efektif,efisien dan profesional. Visi dari Kecamatan Satui ini sesuai dengan Misi KabupatenTanah Bumbu pada poin 5 yaitu “Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik danbersih”


Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan yang komprehensif, diharapkanmampu memberikan akselerasi pembangunan partisipatif guna memantapkanfundamental ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Misi

Guna menunjang Visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkanlangkah-langkah pencapaian tujuan yang dituangkan dalam misi-misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kecamatan2. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral3. Mendorong tumbuh peran serta masyarakat terhadap pembangunan pedesaan

2.3 Tujuan dan Sasaran2.3.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan renstra 2016-2021 yang ditetapkan oleh Kecamatan Satui

selama lima tahun nantinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan

pedesaan.

2.3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Satui adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh

2. Meningkatnya koordinasi lintas sektoral

3. Meningkatnya partisifasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan

pedesaan.

Tabel 2.1Tujuan, Sasaran, Indikator

Sebelum Review dan Setelah ReviewKecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu


No Tujuan Indikator Tujuan SasaranSebelum Review Setelah ReviewIndikator Kinerja Indikator Kinerja

1 2 3 4 5 6

Meningkatkankualitas pelayanankepada masyarakatsecara menyeluruh

Meningkatnyakualitaspelayananmasyarakatsecaramenyeluruh

Meningkatkankoordinasi lintassektoral.

Meningkatnyakoordinasi lintassektoral

Meningkatkanpartisipasimasyarakat dalammensukseskanprogrampembangunanpedesaan.

Meningkatnyapartisifasimasyarakatdalammensukseskanprogrampembangunanpedesaan.

2.4 Penyelenggaraan Paten

2.4.1 Visi dan Misi Paten


Visi :“Menjadikan Kecamatan Satui yang Terbaik Dalam Memberikan Pelayanan

Kepada Masyarakat Tahun 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu”.

Misi :

1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat

2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dalam bidang pelayanan publik

3. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap operator penyelenggaraan

pelayanan publik

2.4.2 Susuanan Tim Pelaksana Paten

Tabel 2.2Susunan Tim Pelaksana Paten Kecamatan Satui

NO NAMA JABATAN JABATANDALAM TIM

KET.

1 2 3 4 5

1.H. SETIA BUDI, SKM, MM Camat Penanggung

Jawab

2.M. TAUFIK, S.Sos, MM Sekcam Ketua

3.SRI MATUTI, SE Staf Bendahara

4.H. THAMRIN R., S.Sos Kasi Tramtib Anggota

5.H. AHMAD IZZUDIN, S.Sos Kasi Kessos Anggota

6.PAUJIANSYAH, SE Kasi Ekobang Anggota

7.MAISAROH, S.ST Kasi Pemmas Anggota

8.FUADY, S.Sos Kasi

PemerintahanAnggota

9.ARBAINAH, SE Kasubag

UmpegAnggota

10.FARIDAH ARIYANI, ST Kasubag

KeuanganAnggota

11.MASNIATI P.,S.Hut Kasubag

EvadoklatAnggota

12.MUH. ZYAIN MAULANA Staf Operator

Perizinan

13.ANITA SORAYA Staf Petugas Loket/

Informasi


14.ENDANG FITRIANI S.Sos Staf Petugas Loket/

Informasi

15.LENA HELMIYATI Staf Petugas

Lapangan

16.ACHMAD HAIRI Staf Petugas

Lapangan

17.GUSTI AGUNG SUASTIKA Staf Petugas

Lapangan

2.4.3 Data Pelayanan Perizinan

a. Data Perizinan

Tabel 2.3 Data Perizinan

No BulanJenis Pelayanan

Rek.HO

RekIMB

IMB Rek.SITU

SITU HO SIUP TDP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Januari 2 - - 2 3 2 3 3

2 Februari 5 - 2 5 4 5 3 3

3 Maret 3 - 1 5 6 6 - -

4 April 3 1 1 3 11 12 11 11

5 Mei 4 2 1 3 4 4 4 4

6 Juni 8 6 - 5 8 8 8 8

7 Juli - - 1 - 3 3 2 2

8 Agustus 1 - - 1 11 11 11 11

9 September 2 2 1 4 7 7 7 7

10 Oktober 2 2 - 3 7 5 5 5

11 November - - 1 - 7 6 6 6

12 Desember 7 2 - 7 - 5 4 4

Jumlah 37 15 8 38 71 74 64 64

b. Data Non Perizinan

Tabel 2.4 Data Non Perizinan


No JenisPelayanan

Bulan

Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agst Sept. Okt. Nov. Des

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 DispensasiNikah

8 12 18 7 14 5 4 7 96 6 2 10

2 SuratPindahPenduduk

57 63 60 65 74 77 48 75 115 63 57 3

3 SKCK 35 52 46 23 96 31 26 34 27 35 12 28

4 Ahli Waris 2 3 2 1 1 2 4 3 6 2 2 4

5 Surat Ket.Usaha

5 2 3 3 2 1 - 1 2 - 1 1

6 Ket.Kematian

1 2 2 1 - - 3 4 3 2 1 -

7 IzinKeramaian

- 2 2 2 1 - 5 4 4 2 2 4

8 Proposal - - 1 - - - - - 1 - - -

9 Surat Ket.TidakMampu

34 10 17 8 19 33 22 23 24 7 - -

Jumlah 142 150 151 110 207 149 112 151 278 117 77 50

2.5 Program dan KegiatanProgram kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi

organisasi program kerja ini merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya

yang akan digunakan dalam rangka perencanaan kegiatan. Program dan Kegiatan kerja

Kecamatan Satui untuk tahun 2016 meliputi :

1. Belanja Pegawai berdasarkan beban kerja2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

h. Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


j. Penyediaan Makanan dan Minuman

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

l. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*)

m. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah*)

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pengadaan Meubelair

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

3. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

2.5 Perencanaan KinerjaPerencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana stratejik, rencana kinerja mengandung unsur yang meliputi : sasaran, program

dan kegiatan yang telah ditetapkan indikator keberhasilannya sebagi alat ukur untuk

mengukur tingkat keberhasilan /kegagalan sasaran dan kegiatan yang telah

direncanakan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan

dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun

tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana

Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana

Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan

Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.


Adapun sasaran dan program yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam

rencana stratejik, sedangkan kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam rencana

kinerja tahunan (terlampir).

2.7 Perjanjian KinerjaPerjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat

penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan

wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk

dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk

menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas (data

terlampir).

Dalam rangka memenuhi perencanaan kinerja yang dimaksud diperlukan suatu

penetapan kinerja dalam bentuk perjanjian kinerja sebagai tolak ukur terhadap hasil

capaian kinerja dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran. Hal tersebut dapat

diuraikan seperti pada tabel penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1Penetapan Kinerja Kecamatan Satui TA. 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 41. Meningkatnya kualitas

pelayanan secara menyeluruhJumlah perizinan dan nonperijinan yang di keluarkan 100 %

2. Meningkatnya koordinasi lintassektoral

Tingkat pelanggarankamtibmas 100 %

3. Meningkatnya partisipasimasyarakat dalammensukseskan programpembangunan pedesaan

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalammembangun desa 100 %

No Program Anggaran 2016 Keterangan

1 Peningkatan Administrasi Perkantoran 825.596.600

2 Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 4.100.000

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000

4 Peningkatan Keberdayaan masyarakatPedesaan 1.554.606.000

5 Peningkatan Partisifasi MasyarakatPedesaan 14.000.000


NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

1 2 3 41 Pelayanan Administrasi

PerkantoranTingkat ketersediaanlayanan administrasiperkantoran

100 %

2 Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Tingkat kelengkapansarana dan prasaranaaparatur

100%

3 Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinanaparatur dalam kehadirandan penggunaan atributpegawai

100%

4 Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Pedesaan

Persentase kegiatanpemberdayaan masyarakat 100%

5 Peningkatan PartisipasiMasyarakat Pedesaan

Persentase partisipasimasyarakat dalammembangun desa

100%

No Program/Kegiatan Anggaran 2016

II PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 825.596.600

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 43.080.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 55.000.000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 123.265.0004 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.870.0005 Penyediaan jasa perbaikkan peralatan kerja 4.050.0006 Penyediaan alat tulis kantor 25.431.6007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.400.0008 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan

kantor 1.550.000

9 Penyediaan peralatan dan bangunan kantor 17.700.00010 Penyediaan makanan dan minuman 57.750.00011 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 126.900.00012 Penyediaan jasa tenaga non PNS 248.950.00013 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 108.650.000II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 4.100.00014 Pengadaan Meubelair 4.100.00015 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 016 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0III PROGRAM DISIPLIN APARTUR 14.000.00017 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000


IV PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAANMASYARAKAT PEDESAAN 1.554.606.000

18 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakatpedesaan 1.554.606.000

V PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASIMASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 14.000.000

19 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 14.000.000


BA B IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang

ditetapkan dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Satui. Pengukuran yang dimaksud itu

merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistema dan didasarkan pada kelompok

Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi

keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sitematis dan berkesinambungan untuk menilai

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang tekah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan pula analisa akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau

sebaliknya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan

indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan

yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang

lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan

yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan telah menetapkan


indikator kinerja untuk tahun 2016 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2021. Namun demikian, untuk beberapa kegiatan indikator kinerja outcome-

nya belum dapat diukur tingkat capaiannya. Pengukuran Kinerja Kabupaten Tanah

Bumbu ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja yaitu seberapa jauh capaian

masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil

pengukuran capaian kinerja yang telah didapat kemudian dikelompokkan ke dalam empat

kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1Pengukuran Capaian Kinerja

Urutan Rentang Capaian Kategori

1. Lebih dari 90 % Sangat Berhasil

2. 81 % s/d 90 % Baik (berhasil)

3. 61 % s/d 80 % Cukup Berhasil

4. Kurang dari 60 % Kurang Berhasil

Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka

ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan dalam

pencapaian tiap sasaran.

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2016

Dari RPJMD Kecamatan Satui Tahun 2016-2021, untuk tahun 2016 telah ditetapkan

Penetapan Kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, dan

diimplementasikan berupa kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk

mewujudkan 19 (sembilan belas) sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian didapatkan capaian kinerja untuk 19 (sembilan belas) sasaran

pada tahun 2016 semuanya lebih dari 90 persen (> dari 90%) atau sangat berhasil.

Berikut rincian sasaran strategis Kecamatan Satui beserta tingkat capaian

kinerjanya (%) :


Tabel 3.1Rincian Sasaran Strategis Kecamatan Satui Berserta Tingkat Capaian

Kinerjanya (%)

NO INDIKATOR KINERJA CAPAIANKINERJA (%)

(1) (2) (3)1 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 97,40

2 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional

99,58

3 Tersedianya jasa administrasi keuangan 97,27

4 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 100,00

5 Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100,00

6 Tersedianya alat tulis kantor 94,18

7 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 53,76

8 Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan 99,64

9 Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor 100,00

10 Tersedianya Makanan dan Minuman 100,00

11 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 99,98

12 Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS 100,00

13 Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah 99,91

14 Tersedianya Meubelair 100,00

15 Terlaksananya pemeliharaan dan terawatnya rumah Dinasjabatan

0

16 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 0

17 Tersedianya Pakaian khusus hari-hari Tertentu 100,00

18 Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat pedesaan

99,62

19 Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa 100,00

Rata-rata Capaian 99,39

Secara rata-rata total capaian sasaran strategis Kecamatan Satui tahun 2016

adalah 99,39% dan masuk dalam kategori “sangat berhasil”, capaian tahun 2015

sebesar (99,82%) atau kenaikan sebesar 0,43%.Capaian sasaran strategis untuk tahun

2016 ini merupakan capaian pada tahun Ke pertama dalam waktu rentang RPJMD Tahun

2016-2021.


3.3 Analisis capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat

keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk

mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan

kegiatannya.

Selanjutnya, analisis atas capaian kinerja untuk seluruh sasaran yang ada dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Tersedianya Pelayaan Administrasi PerkantoranSasaran tersebut di atas terdiri atas 13 (tiga belas) indikator sasaran, dengan hasil

sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGETTAHUN 2016

REALISASITAHUN

2016

PROSENTASECAPAIAN

KINERJA (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Tersedianya

pelayananadministrasiperkantoran

Terlaksananya penyediaanjasa air, listrik dan jasalainnya

12 bln 12 bln 97,40

Terlaksananyapemeliharaan kendaraandinas/ operasional

11 Unit 11 Unit 99,58

Tersedianya jasaadministrasi keuangan

12 bln 12 bln 97,27

Tersediaya peralatanrumah tangga

12 bln 12 bln 100,00

Tersedianya pemeliharaanperalatan kantor

12 bh 12 bln 100,00

Tersedianya alat tuliskantor

12 bln 12 bln 94,18

Tersedianya barangcetakan dan penggandaan

12 bln 12 bln 53,76

Tersedianya komponenlistrik kantor

30 bh 30 bh 99,64

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

3 bh 5 bh 100,00

Tersedianya makanan danminuman

1650 ok 1650 ok 100,00

Terlaksananya koordinasidan konsultasi ke luardaerah

12 bln 12 bln 99,98

Pembayaran Jasa atas nonPNS

12 org 12 org 100,00

Terlaksananya koordinasidan konsultasi dalamdaerah

12 bln 12 bln 99,91


Sasaran 2 : Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasaranaaparatur

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 1 (satu) indikator sasaran, dengan hasil

sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR SASARANTARGETTAHUN

2016

REALISASITAHUN

2016

PROSENTASECAPAIAN

KINERJA (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Tersedianya

sarana danprasaranaaparatur

Pengadaan meubelair 25 25 bh 100.00

Terpeliharanyabangunan rumah dinas

0 0 0

Terpeliharanyabangunan gedungkantor

0 0 0

Sasaran 3 : Meningkatnya Disiplin Aparatur


sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATORSASARAN

TARGETTAHUN 2016

REALISASITAHUN 2016

PROSENTASECAPAIAN

KINERJA (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Tersedianya

pakaian olahraga aparatur

Tersedianyapakaian olah ragaaparatur

35 stel 35 stel 100,00

Sasaran 4 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 1 (satu) indikator sasaran, dengan 5 kegiatan

yaitu penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan, Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten,

Penyaluran raskin, Pemberdayaan Perempuan, dan Lomba desa.


TARGETTAHUN 2016

REALISASITAHUN

2016

PROSENTASECAPAIAN

KINERJA (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Terbinanya

keberdayaanmasyarakatpedesaan

Terlaksananyapembinaan organisasidan kelembagaan

5 Kegiatan 5 Kegiatan 99,62


Sasaran 5 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangundesa


sebagai berikut :


TARGETTAHUN 2016

REALISASITAHUN 2016

PROSENTASECAPAIAN

KINERJA (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Terlaksananya

dokumen hasilmusrenbangKecamatan

Dokumen hasilkesepakatanmusrenbangKecamatan

1 dok 1 dok 100,00

3.4 Evaluasi Kinerja KegiatanDari seluruh jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Satui Kab.

Tanah Bumbu Tahun 2016, y a i t u sebanyak 5 (lima) program dan 19 (sembilan belas)

kegiatan telah dilakukan evaluasi. Analisis diarahkan terhadap Capaian Indikator Kinerja

Kegiatan yang menghasilkan nilai dengan katagori < 55% berkategori tidak baik/tidak

berhasil, 55% – 60% berkategori kurang baik/kurang berhasil, 6 5 % - 8 0 %

b e r k a t e g o r i b a i k / b e r h a s i l dan capaian kinerja yang bernilai 85%-100%

berkategori baik, serta capaian di atas nilai 100 yang ekstrim berkatagori amat baik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap

indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : Input, Output dan Outcome. Hasil

evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja antara 80% sampai dengan

100% yang mempunyai makna baik.

Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan Kantor Kecamatan Satui Kab.

Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Program dan

kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut :

a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah kegiatan 13 (tiga belas) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :

No Sasaran IndikatorSasaran

IndikatorProgram

IndikatorKegiatan Kegiatan Target

Keg.Realis

asiKeg.

% Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianyapelayananadministrasiperkantoran

Meningkat-nyapelayananadministrasi

Terselengga-ranyapelayananadministrasi

Terlaksananyapenyediaan jasakomunikasi,listrik dan jasalainnya

Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan Listrik

12 bln 12 bln 100,00


perkantoran perkantoran Terlaksananyapemeliharaankendaraandinas/operasional

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

11unit

11unit

100,00

TersedianyaJasaAdministrasiKeuangan

Penyediaan jasaadministrasikeuangan

12 bln 12 bln 98,23

Tersedianyaperalatan rumahtangga

Penyediaan jasakebersihan kantor

12 bln 12 bln 97,48

Tersedianyapemeliharaanperalatankantor

Penyediaan jasaperbaikanperalatan kerja

12 bln 12 bln 100,00

TersedianyaATK Kantor

Penyediaan AlatTulis Kantor

12 bln 12 bln 91,27

TersedianyaBarang CetakandanPenggandaan

PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan

12 bln 12 bln 53,76

TersedianyaKomponenListrik Kator

Penyediaankomponenlistrik/peneranganbangunan kantor

12 bln 12 bln95,62

Tersedianyaperalatan danperlengkapan

Penyediaanperalatan danperlengkapankantor

12 bln 12 bln100,00

Tersedianyamakan minumrapat

Penyediaanmakanan danminuman

12 bln 12 bln 100,00

TerlaksananyaKoordinasi danKonsultasi keluar daerah

Rapat – rapatKoordinasi danKonsultasi keluardaerah

6 ok 6 ok 100,00

Pembayaranjasa atas nonPNS

Penyediaan JasaTenaga Non PNS

12 org 12 org 100,00

Terlaksananyakoordinasi dankonsultasidalam daerah

Rapat – rapatKoordinasi dalamdaerah

620ok

620ok

100,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari 13 (tiga belas) kegiatan

pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada dasarnya bisa dinilai

berhasil dimana 12 kegiatan masuk dalam kategori sangat berhasil karena

persentasenya rata-rata mencapai 90 ke atas atau 90-100 % dan targetnya pun

tercapai dari target yang direncanakan. Sedangkan 1 (satu) kegiatan penyediaan

barang cetakan dan penggandaan hanya mencapai 53,76 % atau < 55%


dikatakan tidak berhasil hal ini disebabkan oleh adanya defisit anggaran (kondisi

APBD).

b. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah kegiatan 1 (satu) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :


IndikatorProgram

IndikatorKegiatan Kegiatan Target Realisasi

Fisik %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Tersedianyasarana danprasaranaaparatur

Meningkat-nya saranadanprasaranaaparatur

Peningka-tan saranadanprasaranaaparatur

PengadaanMeubeleur

PengadaanMeubeleur

25 bh 25 bh 100,00

Terpeliharanabangunanrumah dinas

Pemeliharaanrutin/ berkalarumah dinas

Terpeliharanagedung kantor

Pemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kantor yang terdiri dari 1 kegiatan yang dinilai sangat berhasil yaitu

pengadaan mebelair dengan nilai presentase 100%.

c. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur



IndikatorProgram


Fisik %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedia-nyapakaianolah ragaaparatur

Meningkat-nya disiplinaparatur

Meningkat-nya disiplinaparatur

Tersedianyapakaian olahraga aparatur

Pengadaanpakaian khusushari-hari tertentu

35Orang

35 Orang 100,00


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan

Disiplin Aparatur dapat dinilai bahwa program tersebut sangat berhasil karena mencapai target dan

terealisasi 100%. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan disiplin aparatur/pegawai

Kantor Kecamatan Satui.

d. Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Jumlah kegiatan 1 (satu) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut:


IndikatorProgram


Fisik %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Terbinanyaorganisasikemasyara-katan dilingkunganKecamatan

Terlaksananyapembinaanorganisasidankelembaga-an

Terlaksana-nyakeberdaya-anmasyarakatDesa

Pembinaandanpengembangan organisasikelembagaan

Pemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan

5 kegiatan 5kegiatan 100,00

Sasaran ini dimaksudkan untuk nenunjang dan meningkatkan kinerja lembaga dan

organisasi masyarakat pedesaan agar lebih aktif dan benar-benar bermanfaat bagi

masyarakat pedesaan Kecamatan Satui dalam program ini terdapat 5 kegiatan

kelembagaan kemasyarakatan meliputi kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan

dan MTQ tingkat kabupaten, lomba desa, operasional PKK kecamatan dan kegiatan

Raskin. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dapat dilaksanakan secara penuh dan dinilai sangat

berhasil karena mencapai target dan terealisasi sampai 100 %.

e. Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa



IndikatorProgram


Fisik %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Terlaksananyadokumenhasilmusren-bangKecamatan

Meningkat-nyaperencanaan partisipasimasyarakat

Meningkat-nyaperencana-anpartisipasimasyarakat

Pelaksanaanmusyawarahpembangunandesa

Pelaksanaanmusyawarahpembangunandesa 1 Kali 1 Kali 100


Sasaran ini bertujuan untuk menentukan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan

dilaksanakan sehubungan dengan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masing-

masing desa serta dimaksudkan agar masyarakat lebih aktif dan berperan dalam

membangun desa. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam membangun Desa. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian

kinerja dari program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dinilai

mencapai target dan sangat berhasil karena persentasenya mencapai 100 %.

Dari hasil pengukuran kinerja, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 Kantor

Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu telah dapat mencapai realisasi fisik 19 kegiatan dari

5 program yang ada sebesar 99,69% dan realisasi keuangan sebesar 99,39%, maka

berdasarkan kategori scoring tersebut di atas Pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Satui

Kab. Tanah Bumbu dapat disimpulkan termasuk dalam kategori sangat berhasil.Apabila dibandingkan dengan ketercapaian kinerja Kantor Kecamatan Satui Kab. Tanah

Bumbu di tahun 2015 dimana realisasinya sebesar 99,82 % mengalami penurunan sedikit

sebesar 0,13 %.

Dengan melihat perbandingan tersebut maka pencapaian kinerja di tahun 2016

terjadi penurunan meskipun terlihat ada perbedaan capaian realisasi fisik antara tahun ini

dan sebelumnya, dikarenakan adanya sebagian besar kegiatan bisa terlaksana sesuai

dengan target yang telah ditentukan. Adapun faktor yang menyebabkan pendorong

meningkatnya keberhasilan kinerja Kantor

Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu adalah tersedianya dana sesuai kebutuhan,

walaupun ketersediaan SDM masih kurang, tetapi disiplin dan semangat bekereja

aparatur yang cepat dan tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan kerjasama yang

baik dalam satuan kerja Kantor Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu. Faktor lainnya

adalah pelaksaan kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan Kantor

Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu

3.5 Akuntabilitas Keuangan

3.5.1 Sebelum Perubahan

Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Kecamatan Satui

mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu untuk

Tahun 2016 sebesar Rp. 4.447.684.449,- (Empat milyar empat ratus empat puluh tujuh

juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).


Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2016 tersebut

antara lain untuk :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.035.381.849,-

2. Belanja Langsung Rp. 2.412.302.600,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai Rp. 405.890.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp 1.966.312.600,-

c. Belanja Modal Rp. 40.100.000,-

Jumlah Rp. 4.447.684.449,-

Penggunaan Anggaran Tahun 2016 adalah pelaksanaan dari Program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2Rencana Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Satui

Sebelum Perubahan Tahun 2016

N0 Program/Kegiatan Anggaranbiaya (Rp)

1 2 3Belanja Tidak Langsung 2.035.381.849,-

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 825.596.600,-1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.080.000,-

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional55.000.000,-

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 123.265.000,-

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.870.000,-

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.050.000,-

6 Penyediaan alat tulis kantor 25.431.600,-

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.400.000,-

8 Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1.550.000,-

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17.700.000,-

10 Penyediaan makanan dan minuman 57.750.000,-

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 126.900.000,-

12 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 248.950.000,-

13 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 108.650.000,-

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.100.000,-


14 Pengadaan Meubeleur 4.100.000,-

15 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 0

16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 0

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,-17 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,-

IV Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.554.606.000,-18 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

perdesaan1.554.606.000,-

VProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamMembangun Desa

14.000.000,-

19 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 14.000.000,-

JUMLAH

3.3.2 Setelah Perubahan

Pelaksanaan perubahan anggaran dilaksanakan pada bulan Agustus 2015,

dimana anggaran sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 4.411.760.820,- (Empat milyar

empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau

mengalami penurunan sebesar Rp. 35.923.629,-,(Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua

puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). Dengan rincian anggaran biaya

adalah sebagai berikut :

Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2016 tersebut

antara lain untuk :



Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai Rp 419.040.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.891.640.504,-

c. Belanja Modal Rp. 40.100.000,-

Jumlah Rp. 4.411.760.820,-Terbilang (Empat milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan

ratus dua puluh rupiah).


Tabel 3.3Rencana Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Satui

Setelah Perubahan Tahun 2016

N0 Program/Kegiatan Anggaranbiaya (Rp)

1 2 3Belanja Tidak Langsung 2.060.980.316,-

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 833.524.504,-1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik45.240.000,-

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/ operasional40.115.504,-

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 124.089.000,-

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.750.000,-

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.050.000,-

6 Penyediaan alat tulis kantor 27.287.500,-

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.022.500,-

8 Penyediaan komponen listrik/ penerangan

bangunan kantor1.370.000,-

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17.700.000,-

10 Penyediaan makanan dan minuman 64.750.000,-

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah118.200.000,-

12 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *) 268.100.000,-

13 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 110.850.000,-

IIProgram Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

4.100.000,-

14 Pengadaan Meubeleur 4.100.000,-

15 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 0

16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 0

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,-17 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,-

IVProgram Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan

1.485.156.000,-

18 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan1.485.156.000,-


VProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Membangun Desa

14.000.000,-

19 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 14.000.000,-

JUMLAH 4.411.760.820,-

3.3.3 Realisasi Penggunaan Anggaran 2016

Realisasi penggunaan anggaran 2016 yang telah terlaksana dilaporkan setiap 3

bulan sekali atau per tri wulan dalam bentuk Laporan Kemajuan Kegiatan (LKK). Realisasi

penggunaan anggaran tahun 2016 triwulan IV adalah pelaksanaan dari Program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4Realisasi Penggunaan Anggaran 2015

NO Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Realisasi(%)

1 2 3 4 5 6I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran1 Penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya air dan listrik

45.240.000,- 44.064.621,- 97,40 %

2 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/ operasional

40.115,504,- 39.949.000,- 99,58 %

3 Penyediaan jasaadministrasi keuangan 124.089.000,- 120.707,000,- 97,27 %

4 Penyediaan jasakebersihan kantor 6.750.000,- 6.750.000,- 100,00 %

5 Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

4.050.000,- 4.050.000,- 100,00 %

6 Penyediaan alat tuliskantor 27.287.500,- 25.700.000,- 94,18 %

7 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

5.022.500,- 2.700.000,- 53,76 %

8 Penyediaan komponenlistrik/ peneranganbangunan kantor

1.370.000,- 1.365.000,- 99,64 %

9 Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

17.700.000,- 17.700.000,- 100,00 %

10 Penyediaan makanandan minuman 64.750.000,- 64.750.000,- 100,00 %

11 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

118.200.000,- 118.174,411,- 99,98 %

12 Penyediaan jasa tenagaNon PNS *) 268.100.000,- 268.100.000,- 100,00 %

13 Rapat-rapat koordinasi 110.850.000,- 110.750.000,- 99,91 %


dalam daerah *)II Program Peningkatan

Sarana dan PrasaranaAparatur

4.100.000,- 100,00 %

14 Pengadaan Meubeleur 4.100.000,- 4.100.000,- 100,00 %15 Pemeliharaan rutin/

berkala rumah dinas 0 0 0

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0 0 0

III Program PeningkatanDisiplin Aparatur17 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu 14.000.000,- 14.000.000,- 100,00 %

IV Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan18 Pemberdayaan

lembaga dan organisasimasyarakat perdesaan

1.485.156.000,- 1.479.496.000,- 99,62 %

V Program PeningkatanPartisipasi Masyarakatdalam Membangun Desa19 Pelaksanaan

musyawarahpembangunan desa

14.000.000,- 14.000.000,- 100,00 %

Jumlah 2.350.780.504,- 2.336.356,032,- 99,39

Realisasi penggunaan anggaran 2016 triwulan IV dalam laporan kemajuan

kegiatan antara lain untuk :



Jumlah Rp. 4.323.466.980,-Terbilang (Empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu

sembilan ratus delapan puluh rupiah).


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Satui

tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat terlihat dari pencapaian

prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan realisasi fisik sebesar 99,69 % dan

realisasi keuangan sebesar 99,39 % dari 5 (lima) program dan 19 (sembilan belas)

kegiatan dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 96,42 %. Namun demikian hasil

yang diperoleh masih perlu ditingkatkan terus demi keberhasilan visi dan misi Kantor

Kecamatan Satui serta merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Kantor Kecamatan Satui anggaran tahun 2016 setelah perubahan sebesar Rp.

4.411.760.820,- (Empat milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu

delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan realisasi anggarannya sebesar Rp

3.960.776.976,- (Tiga milyar sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam

ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

4.2 Saran

a. Sebaiknya dana yang dialokasikan untuk kegiatan rutin lebih ditingkatkan lagi

terutama pada kegiatan-kegatan yang berhubungan dengan peningkatan target

seperti anggaran rapat, atk, perjalanan dinas, pemeliharaan dan kegiatan-kegiatan

yang ditargetkan untuk dilaksanakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

b. Kegiatan-kegiatan kelembagaan yang melibatkan kemasyarakatan secara langsung

perlu adanya peningkatan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya seperti halnya

kegiatan Musrenbang baik musrenbang desa dan kecamatan, Musyabaqah Tilawatil

Qur’an (MTQ) tingkat kecamatan dan kabupaten, lomba desa, operasional PKK dan

Raskin sesuai dengan keperuntukkannya

c. Guna menunjang sarana dan prasaran dalam memperlancar kegiatan pelayanan

kepada masyarakat maka perlu adanya penambahan peralatan dan perlengkapan

kantor seperti kebutuhan akan papan data, printer, komputer, meja kursi, internet

dan lain-lain pada bagian belanja modal.

d. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya

penambahan aparatur dan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan

dan pelatihan sesuai dengan tupoksinya.


e. Penambahan pegawai baru sangatlah dibutuhkan oleh karena kecamatan Satui

masih kekurangan pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Satui, Januari 2017

CAMAT SATUI,

H. SETIA BUDI, SKM, MM.PembinaNIP. 19640708 198703 1 021

bab i pendahuluan 1.1. latar...

Documents