BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,

secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang

akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk

mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan

efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang

menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu Bagian yang ada di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 dan telah

diubah menjadi Peraturan ( apabila ada perubahan) Deraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi,

dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan evaluasi

pengembangan kinerja serta menyusun rencana strategis (Renstra) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan

daerah, dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAGAN SUSUNAN JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERDA KABUPATEN LUMAJANG NO. 82 TAHUN 2016 TGL : 29 SEPTEMBER 2016

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sekretaris ENIK KUSTIANING R, SH, MM.

Pembina ( IV/a) NIP. 19630224 199103 1 004

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

HARDINA MEIDIASTUTI, SE.

Penata (III/c)

NIP. 19790526 2012 2 006

KASUBAG KEUANGAN

VITA KRISTIANTI, SE. Penata Tingkat I (III/d)

NIP.19800917 2005012011

KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM

SUKARDI, S. AP. Penata (III/c)

NIP.19630810 1994031004

KEPALA BIDANG EKONOMI

MAMI WOROARIJATI, SP, MP. Pembina (IV/a)

NIP. 19680308 199703 1 007

KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

ENDHI S.A, S.Sos, M.Si. Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19750313 200212 1 005

KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Ir. RETNO WULAN A., M.Si .Pembina ( IV/a)

NIP. 19670325 199312 2 001

KASUB. BID PERTANIAN

SYAIFUDDIN ZUHRI, A.Md. Penata (III/c)

NIP. 19720701 199803 1 006

KASUB. BID KOPERASI & USAHA MIKRO

M. ALBARUDI, SE. Penata (III/c)

Nip. 19780818 201101 1 004

KASUB. BID KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

GURUH EKO Y. S. Sos Penata (III/c)

NIP. 19790707 200801 1 021

KASUB. BID PEMERINTAHAN DAN

APARATUR

KEPALA Ir. NUGROHO DWI ATMOKO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19631116 199003 1 006

KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN EVAUASI R.M.SUHARTONO, SE, MM.

Pembina (IV/a) NIP. 19661227 199503 1 004

KASUB. BID PERIDAG & PENGEMBANGAN

DUNIA USAHA AL IMRON,S. Sos

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19751104 200604 1 024

KASUB. BID SUMBERDAYA MANUSIA

Dra. ANISAH UTAMI

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19621014 199403 2 004

KASUB. BID SDM, LH DAN PENGAIRAN

PUGUH BUDI LASWONO, ST, MT

Penata (III/c)

NIP. 19780508 200903 1 005

KASUB. BID PENATAAN RUANG DANPERMUKIMAN

VENDY PRAYASDIKA W. ST, MT

Penata (III/c)

NIP. 19860620 200903 1 002

KASUB. BID SAR PRAS dan PERHUB

FAHRIZAL MUTTAQIEN A. ST.

Penata (III/c)

NIP. 19850331 200903 1 004

KASUB. BID DATA DAN INFORMASI EKO SUPRIYONO, S,Si.

Penata (III/c)

NIP. 1983 0224 200903 1 006

KASUB. BID PERENCANAAN & PENGENDALIAN

JOKO SAMBANG, S Pd, MM. Pembina (IV/a)

NIP. 19710407 199802 1 003

KASUB. BID EVALUASI DAN PELAPORAN

EBARA BUDI S, S, Si.

Penata (III/c)

NIP. 19810524 201001 2 015

1. Susunan Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

1. Sub. Bidang Pertanian

2. Sub. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

3. Sub. Bidang Perindag. dan Pengembangan Dunia Usaha

d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :

1. Sub. Bidang Sumber Daya Manusia

2. Sub. Bidang Kesjahteraan Masyarakat

3. Sub. Bidang Pemerintahan dan Aparatur

e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :

1. Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

2. Sub. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman

3. Sarana, Prasarana dan Permukiman

f. Bidang Data dan Informaasi terdiri dari :

1. Sub. Bidang Data dan Informasi

2. Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai peran penting

dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah maupun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lumajang yang dimulai pada Tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan

akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

pada seluruh Isntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun

Pemerintah Kabupaten Lumajang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

100%

Persentase PD dengan capaian program minimal 85 %

100%

Persentase dokumen kajian yang dimanfaatkan

100%

Program Anggaran Target

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.865.285.000 100%

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Rp. 405.600.000 100%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 19.000.000 100%

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 1.611.200.000 100%

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 863.270.000 100%

Program Anggaran Target

6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp. 902.500.000 100%

7. Program Perencanaan Pembanguanan Fisik dan Prasarana

Rp. 3.303.488.000 100%

8. Program Penelitaian dan Pengembangan Wilayah Rp. 256.500.000 100%

JUMLAH Rp. 9.226.843.000

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun

2019:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Meningkatnya konsistensi

dan keselarasan

perencanaan

pembangunan daerah

Persentase Aspirasi

masyarakat yang di

akomodir dalam RKPD

100% 100% 100%

Prersentase PD dengan

Capaian program Minimal

85%

100% 100% 100%

Persentase dokumen Kajian

yang bisa dimanfaatkan 100% 100% 100%

Tabel 2.2

Cost per outcome Kepala Bappeda Tahun 2019

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-

indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan

Perencanan Pembangunan Daerah Organisasi dalam rangka mewujudkan target

kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk

bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai

permintaan).

No SARARAN INDIKATOR

KINERJA

KINERJA ANGGARAN

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Meningkatnya

konsistensi dan

keselarasan

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase

Aspirasi

masyarakat yang

di akomodir dalam

RKPD

100% 100% 100% 9.226.843.000 292.340.494 03,17

Prersentase PD dengan Capaian program Minimal 85%

100% 100% 100%

Persentase dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan

100% 100% 100%

Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak

mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman

evaluasi yang mana didalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2019, jumlah alokasi

anggaran Bappeda Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 12.181.472.327,- terdiri dari

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Lansung yang dikelola Oleh Badan

Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, sedangkan Belanja

Langsung terdiri (program/kegiatan) sebesar Rp. 9.226.843.000,-. Dari total

anggaran, untuk pagu Tri Bulan I Rp. 1.439.799.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.

292.340.494,- atau sebesar 20,30 % secara detil penyerapan anggaran tahun 2019

tersaji dalam tabel berikut:

NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %

BELANJA LANGSUNG

1 PROGRAM ADMINISTRASI

PERKANTORAN 621.984.300 166.056.296 26,70

a Pelayanan Admiistrasi

Perkantoran 621.984.300 166.056.296 26,70

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

97.400.000 17.169.898 37.20

a Pembangunan/Pengadaan dan Rehabiltasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

51.190.000 0,00 0,00

b Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

46.210.000 17.189.898 37,20

3 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CANPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

8.300.000 0 0,00

a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD/LAKIP

3.800.000 0 0,00

b Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun 2.000.000 0 0,00

c Penyusunan Rencana Kerja 2.000.000 0 0,00

d Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) OPD

500.000 0 0,00

NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %

4 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH 145.461.250 8.075.000 05.55

a Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Daerah

127.580.000 525.000 00,41

b Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

12.056.000 3.737.500 31.00

c Penyusunan dan Analisis data

dan Informsi Pembangunan Daeah

5.825.000 3.812.500 65,45

5 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN EKONOMI 60.531.500 3.600.000 0

a Perencanaan Pertanian dan

Ketahanan Pangan 10.566.500 0 0,00

b Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha

7.327.500 0 0,00

c Perencanaan Koperasi Usaha mikro dan Periwisata

42.637.500 3.600.000 0,84

6 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

198.025.000 66.586.000 33.63

a Perencanaan Sumber Daya

Manusia 81.520.000 37.860.000 44,64

b Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat

6.150.000 3.400.000 55,28

c. Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur

110.355.000 25.325.000 22,29

7. PROGRAM PERENCANAAN

PERENCANAAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN

PRASARANA

308.096.950 30.854.300 10,01

a Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Permukiman

30.358.050 7.825.000 25.78

b Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Perhubungan 157.762.900 3.975.000 0,25

c Perencanaan Sumberdaya Alam,

Lingkungan Hidup dan Pengairan 119.976.000 19.054.300 15,88

8 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

0 0 0,00

a Fasilitasi dan Pelaksanaan

Penelitian dan Pengembangan 0 0 0,00

Jumlah Semua 1.439.799.000 292.340.494 20,30

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada

semua Bidang dalam rangka Pencapai target Relaisasi haus sesuai dengan Time

Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran., agar

penerapan penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerkja pada Semester I sesuai

ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi SAKIP,

terutama untuk tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang dan mendorong untuk memiliki Budaya Kerja

dan berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran stratejik yang

ditetapkan, 2 (dua) target kinerja belum berhasil diwujudkan dengan baik.

Ketidakberhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Belum adanya Aplikasi yang terkoneksi dengan Aplikasi yang lain untuk

memudahkan membuat laporan dan Kinerja Pemerintah

b. Masih Lemahnya perencanaan pada RPJMD

c. Terdapat perubahan peraturan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan

pedoman evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja sehingga mempengaruhi

SAKIP OPD

Lumajang, 9 April 2019 2017

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LUMAJANG

Ir. NUGROHO DWI ATMOKO Pembina Utama Muda

NIP. 19631116 199003 1 006