bab i kota bontang pendahuluane-arsip.bontangkota.go.id/images/lkip_bonsel_2017.pdf · harian lepas...

Kecamatan Bontang Selatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

1

BAB I

PENDAHULUAN

Kecamatan Bontang Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar pembentukan Kantor Kecamatan Bontang Selatan adalah Peraturan

Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan

Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan, sebagai realisasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Kantor Camat Bontang Selatan beralamat di Jl. Selat Karimata I dengan luas

wilayah 104,40 Km2 dan jumlah penduduk sebesar 67.364 jiwa yang terdiri dari 6

kelurahan dan 201 RT yang dipimpin oleh seorang Camat.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Bontang Selatan adalah instansi esselon III, dengan struktur

organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut :

(1) Camat

(2) Sekretaris Camat, membawahi :

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

(3) Seksi Tata Pemerintahan

(4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

(5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan

(6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

(7) Seksi Prasarana Sarana Pelayanan Umum

(8) Kelompok Jabatan Fungsional



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

2

Struktur Organisasi Kecamatan :

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Bontang Selatan per tanggal 31 Desember 2017 memiliki

pegawai sejumlah 174 orang, yang terdiri dari 131 orang dengan status Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan 43 orang dengan status Non PNS. Jumlah pegawai

tersebut merupakan gabungan dari Kantor Camat Bontang Selatan dan

Kelurahan Berbas Pantai, Berebas Tengah, Bontang Lestari, Satimpo, Tanjung

Laut dan Tanjung Laut Indah dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1 : Status dan Jumlah Pegawai

PNS Non PNS Tingkat Pendidikan Gender

IV III II I Honor Harian

Lepas S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Lk Pr

2 50 72 7 40 3 3 53 19 76 11 12 120 54

131 43 174 174

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan sumber daya manusia

yang ada, jumlah/kuantitas pegawai telah mencukupi kebutuhan, sedangkan dari

segi kualitas belum memadai sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan,

SEKRETARIS

CAMAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI T A T A

PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI PRASARANA SARANA

PELAYANAN UMUM

SEKSI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

KELURAHAN

C A M A T



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

3

wawasan dan ketrampilan pegawai yang ada di OPD Kecamatan Bontang

Selatan.

D. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Tugas :

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang, yang

telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010, dan

dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di

lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Camat adalah pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat

daerah, serta sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan kepada

kecamatan.

Fungsi :

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, kecamatan mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

b. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan / penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di

tingkat kecamatan;

Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan kelurahan dan masyarakat

dalam wilayah kerjanya.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kecamatan Bontang Selatan terletak antara 117º23’-117º38’ BT dan 0º01’-0º08’

LU, dengan luas wilayah 104,4 km² atau mencapai 70,64% dari luas daratan

Kota Bontang yang hanya sebesar 147,8 km². Adapun jarak dari kota kecamatan

ke ibukota sebesar 7,6 km jika berupa garis lurus, tapi apabila mengikuti jalan

yang ada menjadi 24 km, paling jauh dibandingkan dengan 2 kecamatan lainnya,

padahal ibukota tersebut berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

4

Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari 6

kelurahan yakni : Bontang Lestari, Satimpo, Berbas Pantai, Berbas Tengah,

Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah. Adapun jumlah RT (Rukun Tetangga) di

wilayah Kecamatan Bontang Selatan adalah terbesar di Kota Bontang, yakni

sejumlah 201 RT.

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang

semester pertama tahun 2017, jumlah penduduk di Kecamatan Bontang Selatan

sebesar 67.364 jiwa, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 33.829 jiwa laki-laki

dan 30.859 jiwa perempuan, sehingga dihasilkan rasio jenis kelamin sebesar

109,09, lebih besar dari rasio tingkat Kota Bontang yang sebesar 108.89.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2016 sebesar 64.688 jiwa,

tahun 2017 pertambahan penduduk di wilayah Kecamatan Bontang Selatan

meningkat 4.14% menjadi 67.364, masih relatif lebih kecil dari Kenaikan jumlah

penduduk Kota Bontang yang mencapai 4.31% dari tahun 2016 sejumlah

167.094 jiwa, di tahun 2017 meningkat menjadi 174.292 jiwa .

Jumlah penduduk Kecamatan Bontang Selatan merupakan terbanyak kedua

setelah Kecamatan Bontang Utara. Bila dibandingkan dengan wilayahnya yang

luas, kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan hanya sebesar 646

orang/km², lebih rendah dari rata-rata kepadatan penduduk Kota Bontang yang

sebesar 1.179 orang/km², merupakan tingkat kepadatan penduduk terendah di

Kota Bontang. Tetapi persebaran penduduknya tidak merata, sebagian besar

terpusat di Kelurahan Tanjung Laut, Berbas Tengah, dan Tanjung Laut Indah.

Kondisi penduduk Kecamatan Bontang Selatan secara rinci dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 2 : Luas wilayah dan jumlah penduduk

NO KELURAHAN

LUAS

WILAYAH

JUMLAH

PENDUDUK

KEPADATAN

PENDUDUK

(Km2) (Jiwa) (Jiwa/Km2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tanjung Laut

Berbas Tengah

Berbas Pantai

Satimpo

Bontang Lestari

Tanjung Laut

Indah

1,35

0,98

0,70

15,61

80,92

4,84

15.969

14.704

9.850

7.316

5.298

14.227

11.829

15.005

14.072

469

66

2.940

Jumlah 104,40 67.364 646

BONTANG 147,80 174.292 1.179



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

5

Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bontang Selatan

berjumlah 2.758 KK, yang terdiri dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

sejahtera I terdapat penurunan 11 KK dari tahun 2016 yang mencapai 2.769 KK

F. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu

strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa

identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa

kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun

mendatang.

Permasalahan pelayanan Kecamatan Bontang Selatan berdasarkan tugas

pokok dan fungsi OPD adalah :

1) Sumber daya manusia (SDM) aparatur, baik terkait kuantitas, kualitas

maupun etos kerjanya yang relatif rendah; dan

2) Fasilitas penunjang pelayanan berupa sarana dan prasarana

perkantoran yang terbatas

Sedangkan faktor pendorong pelayanan di Kecamatan Bontang Selatan

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yaitu koordinasi dan komunikasi

dengan pihak-pihak yang terkait pelayanan, pembinaan aparatur yang

berkesinambungan melalui bimtek atau diklat dan tersusunnya SOP pelayanan.

G. ASET PERANGKAT DAERAH

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan

Bontang Selatan dilengkapi dengan aset berupa tanah, bangunan, Peralatan

dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta aset tetap. Aset tersebut sebagian

Sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang

baik, namun diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka

mendukung tercapainya visi Kota Bontang yaitu “Menguatkan Bontang sebagai



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

6

kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya

manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.”

Adapun aset yang menunjang pelayanan kepada masyarakat tergambar sebagai

berikut :

Tabel 3 : Aset Kecamatan Bontang Selatan

No Jenis Aset Lokasi Satuan Volume Nilai (Rp)

1 Tanah Kec. BS 8.337.500.000

2 Bangunan Kec. BS 8.403.610.200

Kel. BT 171.686.500

Kel. STP 88.852.765

Kel.Bonles 432.629.300

Kel. TLI 134.724.541

3 Peralatan dan Mesin Kec. BS 3.224.068.233

Kel. TL 897.666.717

Kel. BT 1.026.281.351

Kel.BP 764.909.298

Kel. STP 935.946.952

Kel.Bonles 1.131.039.636

Kel. TLI 751.818.243

4 Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Kec. BS

Kel. BT

Kel.Bonles

Kel. STP

Kel. TL

57.777.000

3.962.750

13.599.960

7.098.000

14.549.700

5 Aset Tetap Lainnya Kec. BS 11.156.000



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan

secara bertahap yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama

waktu tertentu yang sudah ditetapkan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia, terdapat

dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai hasil perencanaan

strategik yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut yang memuat Tujuan, Sasaran,

Strategi dan Kebijakan yang ingin dicapai serta Program dan Kegiatan yang

akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan untuk mendukung

tercapainya visi dan misi pemerintah kota Bontang.

1. VISI

Visi Kota Bontang adalah “Menguatkan Bontang sebagai kota maritim

berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya

manusia dan lingkungan hidup untuk kesejhateraan masyarakat”.

2. MISI

Visi tersebut dijabarkan dalam tiga Misi sebagai penunjuk jalan yang akan

mengarahkan lengkah untuk mencapai visi tersebut yaitu :

a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan

kualitas sumber daya manusia;

b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan

kualitas lingkungan hidup;

c. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan

perekonomian berbasis maritim;

3. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misi kota Bontang diatas, Kecamatan Bontang

Selatan menetapkan dua tujuan yakni :

a. Meningkatkan Kinerja pelayanan publik;

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan;



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

8

4. SASARAN

Adapaun sasaran yang hendak dicapai ada dua yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;

b. Meningkatkan kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunaan;

Tabel 4 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

Nilai IKM

2,79

2,94

3,09

3,24

3,39

3,50

3,50

5. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran tersebut telah dicapai, maka

ditetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan sebagai berikut :

Tabel 5 : Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

(1) (2) (3)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

a. Nilai IKM

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Dari sasaran diatas dapat disajikan sasaran strategis dan indikator kinerja

yang nyata yaitu :

Tabel 6 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

(1) (2) (3)


a. Nilai IKM




KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

9

6. STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan

dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan

keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (value

added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan

parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut

menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat

dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk

menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi

menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan,

akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan

dievaluasi (learning process).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling

bertolak-belakang;

2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran OPD dan pemenuhan

kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna

layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam

proses internal OPD; dan

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi

membentuk cerita atau skenario strategi.

Strategi Kantor Kecamatan Bontang Selatan dirumuskan berdasarkan hasil

analisis gambaran pelayanan, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan

sasaran jangka menengah, yakni dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7 : Sasaran, Indikator Kinerja dan Strategi

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI

(1) (2) (3) (4)


a. Nilai IKM Menyusun alur pelayanan, menyediakan kotak saran / pengaduan dan membuat leaflet atau brosur pelayanan

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Memberikan undangan dan pengumuman pelaksanaan kegiatan

sampai tingkat kelurahan dengan baik



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

10

7. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai

berikut :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih

rasional.

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan

operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi

tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi

yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu

keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi

tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut diatas ditentukan sasaran

strategis dengan indikator kinerja yang dapat dilihat pada pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Bontang Selatan

pada tahun anggaran berjalan.

8. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan dan

kelurahan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian.

Program dan kegiatan di Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2017 yang

mendukung tercapaianya sasaran dalam Indikator Kineja Utama (IKU) ada 9

(sembilan) program dan 104 (seratus empat) kegiatan dengan rincian sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 16 (enam belas)

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.596.085.699,-. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 2.390.498.034,- (92.08%) dan realisasi fisiknya

mencapai 100%.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

11

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 5 (lima)

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 687.826.000,-. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 662.438.400,- (96.31%) dan realisasi fisiknya

mencapai 100%.

3. Program Peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp. 2.578.486.500,-. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 2.331.399.618,- (90.42%) dan realisasi fisiknya mencapai

100%.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 1 (satu)

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 208.650.000,-. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 194.952.366,- (93.44%) dan realisasi fisiknya

mencapai 100%.

5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari 1

(satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,-. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 50.891.550,- (99.79%) dan realisasi

fisiknya mencapai 100%.

6. Program pendidikan politik masyarakat terdiri dari 1 (satu) kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 118.820.000,-. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 105.480.000,- (88.77%) dan realisasi fisiknya mencapai 93%.

7. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

122.900.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 121.986.000,-

(99.26%) dan realisasi fisiknya mencapai 100%.

8. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 19 (sembilan

belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.106.330.000,- Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 3.066.378.571,- (98.71%) dan realisasi


9. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat terdiri dari 47 (empat puluh

tujuh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.574.623.040,- Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 3.357.926.665,- (93.94%) dan realisasi


Secara singkat dapat ditampilkan tabel tujuan, sasaran dan target Renstra

selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 8 : Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran Satuan

Capaian s.d th 2016

Target Kinerja Sasaran Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatkan kinerja pelayanan publik

Kualitas pelayanan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

1 Nilai IKM Point 2,79 2,94 3,09 3,24 3,39 3,50

2

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Org 100 100 150 200 250 300



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 9 : Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Program Kegiatan

1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik


Nilai IKM point Program pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA



Org Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan

Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah


Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari


Infrastruktur Kelurahan Satimpo


Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut


Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah


Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai (kewajiban)


Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah (kewajiban)

Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT

Kelurahan (kewajiban)


Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai (kewajiban)

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Pameran Pembanguan

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Forum Pembauran Kebangsanaan (FPK)

Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA


Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA

(Program 200 Juta Per-RT)

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai


Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah


Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari


Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

No. Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Program Kegiatan

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung

Laut Indah

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung

Laut

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

Pembinaan Kelurahan

Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan

Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan

Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang

Patroli Keamanan dan Ketertiban

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Satimpo

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah

Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

17

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang

Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Kecamatan Bontang Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah

menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 10 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Penjelasan

/ Cara

Perhitungan

Penanggung

Jawab

Sumber

Data


a. b.

Nilai IKM Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

Realisasi x 100% Target

Camat

Dok. Renstra Kec.

Bontang Selatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Camat

Bontang Selatan akan mewujudkan target kinerja tahun 2017 yang memuat

sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, program kegiatan dan

anggaran, sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 : Perjanjian Kinerja

Tahun 2017.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tertanggal 16 Januari

2017 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober

2017 , indikator kinerja utama di lingkungan SKPD Kecamatan Bontang

Selatan beserta target kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 11 : Perjanjian Kinerja tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5)


a. Nilai IKM 2.94 Rp 6.071.048.199,-


100 org Rp 6.973.673.040,-



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai hasil evaluasi LKIP sebelumnya

Tabel 12 : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

No Komponen yang

dinilai 2015 2016

Bobot Nilai Bobot Nilai

a. Perencanaan Kinerja 30 22.13 30 11.48

b. Pengukuran Knerja 25 15.63 25 10.31

c. Pelaporan Kinerja 15 9.89 15 10.70

d. Evaluasi Kinerja 10 6.48 10 4.25

e. Capaian Kinerja 20 7.42 20 9.86

Nilai Hasil Evaluasi 100 61.54 100 45.96

Tingkat Akuntabilitas Kinerja B C

2. Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap LKIP Perangkat

Daerah

a. LKIP diharapkan menyajikan Indikator Kinerja Individu

b. Target pada Renstra dimonitor secara berkala

c. Menyusun mekanisme SOP pengumpulan data kinerja

d. Adanya pemantauan terhadap Rencana Aksi untuk menjamin relevansi

e. Hasil pencapaian IKU dapat dijadikan dasar dalam pemberian reward

and punishment.

B. CAPAIAN KINERJA

Tabel 13 : Pengukuran Kinerja Organisasi per Triwulan

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Target

Tahunan Triwulan Target Realisasi %

1 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

masyarakat

Nilai IKM Point 2.94 Triwulan I - - -

Triwulan II

2.87 - -

Triwulan III

- - -

Triwulan IV

2.94 2.96 100,68



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

19

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan

Org 100 Triwulan I 100 100 100

Triwulan II 100 100 100

Triwulan III 100 100 100

Triwulan IV 100 100 100

B.1. Capaian Kinerja keseluruhan tahun 2017

Pada setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran

pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan

kinerja, dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi

kinerja. Pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilaksanakan, jika tidak

maka tidak bisa membedakan apakah berhasil atau gagal, tidak bisa

menghargai keberhasilan dan mempertahankan keberhasilan, tidak bisa

belajar dari kegagalan dan bahkan malah member penghargaan kepada

kegagalan, serta yang lebih parah lagi mengulangi kesalahan yang sama

berkali-kali dan memboroskan sumber daya. Secara singkat, pengukuran

kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai

hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun

2017, secara umum kinerja OPD Kecamatan Bontang Selatan dapat

dikategorikan sangat baik dengan rata-rata capaian fisik 99.26% dan

serapan keuangan belanja langsung sebesar 92.46% dari target 100%.

Untuk lebih jelas, realisasi pencapaian setiap indikator kinerja berdasarkan

hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14 : Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

a Nilai IKM Point 2,94 2,96 100,68

b Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

org 100 100 100



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

20

B.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) adalah laporan kinerja tahunan

yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis. Sebagai sebuah pertanggungjawaban kinerja

maka LKIP tidak hanya memuat hasil pengukuran indikator kinerja saja tapi

juga harus menyajikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta

penjelasan atas pencapaian kinerja tersebut.

Adapun analisa capaian kinerja tahun 2017 sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

Tabel 15 : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017, yakni :

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)

a Nilai IKM Point 2,94 2,96 100,68


org 100 100 100

Tabel 16 : Membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 dengan realisasi kinerja

tahun 2016, yakni :

Indikator Kinerja Satuan Realisasi

2016 Realisasi

2017

% Peningkatan / Penurunan tahun 2017

(1) (2) (3) (4) (4 – 3 )/ 3 x

100%

a Nilai IKM Point 2,79 2.96 6.09%


org 100 100 0%

Tabel 17 : Membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 dengan realisasi kinerja 3

tahun terakhir, yakni :

Indikator Kinerja Satuan Realisasi

2017 Realisasi

2016 Realisasi

2015

Realisasi 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

a Nilai IKM Point 2,96 2.79 2.79 -

b


org 100 100 96 -



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

21

Tabel 18 : Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (akumulasi)

dengan target jangka menengah organisasi (target akhir Renstra), yakni :

Indikator Kinerja Satuan Realisasi s.d

2017 Target Akhir

Renstra Tingkat

Kemajuan

(1) (2) (3) (4) (5)

a Nilai IKM Point 2,96 3.50 84.57 %

b


org 100 300 33.33 %

Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Nilai IKM tahun 2017 dengan target 2.94 realisasinya 2.96, melebihi target

yang ditetapkan, hal ini merupakan tingkat keberhasilan terhadap

pelayanan masyarakat, realisasi capaian kinerja 100.68% adapun program

yang menunjang pencapaian tersebut adalah Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program

peningkatan disiplin aparatur dn kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat tingkat Kecamatan;

Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan perencanaan

pembangunan, dengan target 100 org realisasinya 100 org, sesuai target

yang ditetapkan, hal ini merupakan tingkat keberhasilan terhadap

peningkatan partisipasi masyarakat, realisasi capaian kinerja 100%, adapun

program yang menunjang pencapaian tersebut adalah Program Fasilitasi

Partisipasi Masyarakat, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Program Fasilitasi

Pemberdayaan Masyarakat, Program Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan, dan kegiatan Pelaksanaan

Musrenbang tingkat Kecamatan;

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 19 : Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No. Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu

1 Program pelayanan administrasi perkantoran


Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kasubag Umum

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas / operasional Kasubag Umum

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya lingkungan kantor yang

bersih dan sehat Kasubag Umum

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kasubag Umum

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan Kasubag Umum

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang disediakan Kasubag Umum

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum

Kecamatan Bontang Selatan Kasubag Umum

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Kasubag Umum

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan

Kasubag Umum

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Hasil survey IKM Kasi Pelayanan Umum

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai Penyediaan Dana Operasional

Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai Lurah Berbas Pantai

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah Penyediaan Dana Operasional

Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah Lurah Berbas Tengah

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari Penyediaan Dana Operasional

Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari Lurah Bontang Lestari



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA


Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo Lurah Satimpo

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Penyediaan Dana Operasional

Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Lurah Tanjung Laut



Lurah Tanjung Laut Indah

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai Kasubag Umum

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

Pembuatan Taman Perkantoran Peningkatan layanan sarana dan prasarana aparatur

Kasi Pelayanan Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Meningkatnya kinerja layanan aparatur Kasubag Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Meningkatnya kinerja aparatur Kasubag Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kasi Pelayanan Umum

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

Kasi Pelayanan Umum

Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Meningkatnya disiplin aparatur Kasubag Umum

Peningkatan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Kasubag Umum

Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan

Lurah Berbas Pantai

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah


Lurah Berbas Tengah



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA


Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari


Lurah Bontang Lestari

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpo


Lurah Satimpo

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut


Lurah Tanjung Laut

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Lurah Tanjung Laut

Indah

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai (kewajiban)

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Lurah Berbas Pantai

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah (kewajiban)


Lurah Berbas Tengah

Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

RT Kelurahan (kewajiban) Terlaksananya Pendampingan kegiatan RT

Lurah se-Kecamatan Bontang Selatan

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai (kewajiban)


Lurah Berbas Pantai



Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada Meningkatnya pendidikan politik masyarakat

Kasi Tata Pemerintahan



Pelaksanaan Pameran Pembanguan Terlaksananya Kegiatan Pameran dan BCC Pembangunan

Kasi Ekbang


Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Terlaksananya kegiatan sosialisasi FKDM

Kasi Trantib

Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Terlaksananya kegiatan keagamaan di

kecamatan Bontang Selatan Kasi PMS



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA


Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Terlaksananya pembinaan UKS dan

lomba di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan

Kasi PMS

Forum Pembauran Kebangsanaan (FPK) Terlaksananya kegiatan sosialisasi FPK Kasi Trantib

Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan Terlaksananya penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan

Kasi Pelayanan Umum

Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pelaksanaan Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pembangunan

Kasi Ekbang

Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)

Terdampinginya masyarakat dalam pelaksanaan produta

Kasi Ekbang

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lurah Berbas Pantai

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lurah Berbas Tengah

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lurah Bontang Lestari

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lurah Satimpo

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lurah Tanjung Laut

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lurah Tanjung Laut

Indah


Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lurah Berbas Pantai


Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lurah Berbas Tengah



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA



Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lurah Bontang Lestari


Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lurah Satimpo


Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lurah Tanjung Laut


Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat



Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan Terlaksananya musrenbang tingkat

kecamatan Kasi Ekbang

Pembinaan Kelurahan Terlaksananya lomba Kelurahan terbaik se-Kecamatan Bontang Selatan


Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan pembinaan dan

monitoring kamtibmas Kasi Trantib

Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan Buku Profil dan Monografi Kecamatan


Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Jumlah data penduduk pemegang KTP elektronik


Patroli Keamanan dan Ketertiban Terlaksananya kegiatan patroli wilayah Kasi Trantib

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai Jumlah usulan masyarakat dalam

perencanaan pembangunan Lurah Berbas Pantai

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah Jumlah usulan masyarakat dalam

perencanaan pembangunan Lurah Berbas Tengah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari Jumlah usulan masyarakat dalam

perencanaan pembangunan Lurah Bontang Lestari

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Satimpo Jumlah usulan masyarakat dalam

perencanaan pembangunan Lurah Satimpo



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA


Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Jumlah usulan masyarakat dalam

perencanaan pembangunan Lurah Tanjung Laut

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah

Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan




KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

28

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan sebagai

tabel berikut :

Tabel 20 : Efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Persentase

Capaian Kinerja

Persentase Capaian

Anggaran

Tingkat Efisiensi

(3-4)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

a Nilai IKM yang meningkat yang merupakan tingkat keberhasilan terhadap pelayanan masyarakat

100,68% 91.90% 8.10%


100% 96.11% 3.89%

Secara keseluruhan terjadi perbedaan (performance gap) antara kinerja nyata

serapan anggaran belanja langsung sebesar 94.15% dengan rencana kinerja

sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan kinerja Tahun 2016 sebesar

96.28%. Terdapat penurunan capaian kinerja sejumlah 2.13%. Capaian

serapan anggaran belanja langsung tidak mencapai 100% semata-mata karena

efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, namun capaian kinerja fisiknya mencapai

99.26%.

Pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena faktor penyusunan

perencanaan yang baik dan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan (PPTK)

yang dapat menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana

kerja yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi adalah kegiatan

yang telah direncanakan pada perubahan perubahan tidak dapat dilaksanakan

secara keseluruhan yaitu kegiatan Dukungan penyelenggaraan pemilu/pilkada.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja OPD secara

keseluruhan. Bersyukur bahwa semua kegiatan dalam anggaran perubahan

tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut di atas perlu dipertahankan dan

ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang. Penyusunan perencanaan kegiatan

dan jadwal pelaksanaan kegiatan harus dimaksimalkan sinkronisasinya antara

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan

yang telah direncanakan, baik dalam dokumen rencana kerja maupun dokumen



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

29

rencana kinerja, dan telah dialokasikan dalam anggaran tahun berjalan dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaannya. Kalau dalam

pelaksanaannya mengalami kendala atau permasalahan maka bisa dilakukan

perubahan terhadap indikator input dan output-nya saja tanpa

menghilangkan/menghapus kegiatan tersebut.

C. REALISASI ANGGARAN

Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi/organisasi, merupakan

aspek penting karena menunjang pelaksanaan segala kegiatan yang

direncanakan. Oleh karena itu, aspek keuangan juga harus dilaporkan

kinerjanya sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP).

Kecamatan Bontang Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2017 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.287.673.227,00 (Dua puluh empat

milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu

dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dan realisasi anggarannya sebesar Rp.

22.455.335.727,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh lima juta

tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan

rincian dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 21 : Realisasi anggaran Tahun 2017

NO Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp)

Belanja Tidak Langsung 11.242.951.988,00 10.173.384.523,00

1 Belanja Pegawai 11.242.951.988,00 10.173.384.523,00

Belanja Langsung 13.044.721.239,00 12.281.951.204,00

1 Belanja Pegawai 2.851.045.299,00 2.579.338.317,00

2 Belanja Barang dan Jasa 9.690.076.040,00 9.218.674.687,00

3 Belanja Modal 503.600.000,00 483.938.200,00

Jumlah 24.287.673.227,00 22.455.335.727,00

Sisa Lebih 1.832.337.500,00

Sisa lebih anggaran tahun 2017 sebagian besar didominasi oleh belanja

pegawai belanja tidak langsung maupun belanja langsung.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

30

C.1 Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

Realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja tahun

2017 Kecamatan Bontang Selatan sangat bagus karena masing-masing

indikator capaian kinerja maupun realisasi anggarannya diatas 90%. Hal ini

tergambar dalam tabel sebagai berikut:



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 22 : Realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2017 Anggaran

Keterangan

Target Realisasi Persentase

Capaian Program / Kegiatan

Pagu Realisasi Persentase

Capaian

1


Nilai IKM yang meningkat yang merupakan tingkat keberhasilan terhadap pelayanan masyarakat

point 2,94 2,96 100,68%

Program pelayanan administrasi perkantoran

2.596.085.699 2.390.498.034 92,08%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

208.650.000 194.952.366 93,44%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

687.826.000 662.438.400 96,31%

Program peningkatan disiplin aparatur

2.578.486.500 2.331.399.618 90,42%

Jumlah 6.071.048.199 5.579.288.418 91,90%



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA


org

100

100

100%

Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

3.574.623.040

3.357.926.665

93,94%


118.820.000 105.480.000 88,77%


51.000.000 50.891.550 99,79%


3.106.330.000 3.066.378.571 98,71%


122.900.000 121.986.000 99,26%

Jumlah 6.973.673.040 6.702.662.786 96,11%



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

33

C.2 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 23 : Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan tahun 2017

OPD : Kantor Kecamatan Bontang Selatan Sumber Dana : APBD Kota Bontang TA. 2017

No Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp)

Realisasi

Keterangan Fisik (%)

Keuangan

(Rp) (%)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.596.085.699,00 2.390.498.034,00 92,08

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

115.200.000,00 100,00 76.249.525,00 66,19 -

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

6.350.000,00 100,00 5.746.940,00 90,50 -

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

50.000.000,00 100,00 42.300.000,00 84,60 -

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.020.000,00 100,00 32.183.000,00 97,47 -

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

34.870.000,00 100,00 29.158.500,00 83,62 -

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9.750.000,00 100,00 4.185.000,00 42,92 -

7 Penyediaan Makanan dan Minuman

47.500.000,00 100,00 44.733.600,00 94,18 -

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

451.520.000,00 100,00 451.179.534,00 99,92 -

9 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

838.728.699,00 100,00 761.978.699,00 90,85 -

10 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

15.000.000,00 100,00 14.996.000,00 99,97 -

11 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai

227.579.000,00 100,00 213.390.148,00 93,77 -

12 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah

143.310.000,00 100,00 130.688.916,00 91,19 -

13 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari

166.000.000,00 100,00 160.852.242,00 96,90 -

14 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo

147.503.000,00 100,00 137.225.765,00 93,03 -

15 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut

156.310.000,00 100,00 141.399.479,00 90,46 -

16 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah

153.445.000,00 100,00 144.230.686,00 94,00 -

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

687.826.000,00 662.438.400,00 96,31

17 Pembuatan Taman Perkantoran 175.000.000,00 100,00 172.264.200,00 98,44 -

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

200.000.000,00 100,00 198.107.000,00 99,05 -



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

34

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

83.026.000,00 100,00 82.523.200,00 99,39 -

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

29.800.000,00 100,00 22.800.000,00 76,51 -

21 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

200.000.000,00 100,00 186.744.000,00 93,37 -

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2.578.486.500,00 2.331.399.618,00 90,42

22 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

17.500.000,00 100,00 17.500.000,00 100,00 -

23 Peningkatan Kinerja Aparatur 2.560.986.500,00 100,00 2.313.899.618,00 90,35 -

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

208.650.000,00 194.952.366,00 93,44

24 Pendidikan dan Pelatihan Formal

208.650.000,00 100,00 194.952.366,00 93,44 -

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

51.000.000,00 50.891.550,00 99,79

-

25 Pelaksanaan Pameran Pembangunan

51.000.000,00 100,00 50.891.550,00 99,79 -

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

118.820.000,00 105.480.000,00 88,77

26 Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

118.820.000,00 93,00 105.480.000,00 88,77 Sekretariat berada di

kantor kelurahan dan

kecamatan

PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN

122.900.000,00 121.986.000,00 99,26

27 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

19.050.000,00 100,00 19.050.000,00 100,00 -

28 Pembinaan Kelurahan 9.800.000,00 100,00 9.500.000,00 96,94 -

29 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan

18.850.000,00 100,00 18.550.000,00 98,41 -

30 Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan

800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 -

31 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang

5.100.000,00 100,00 5.100.000,00 100,00 -

32 Patroli Keamanan dan Ketertiban

9.300.000,00 100,00 9.000.000,00 96,77 -

33 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai

10.000.000,00 100,00 9.987.500,00 99,88 -

34 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah

10.000.000,00 100,00 9.998.500,00 99,99 -

35 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari

10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 -



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

35

36 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo

10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 -

37 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah

10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 -

38 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut

10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 -

PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.106.330.000,00 3.066.378.571,00 98,71

39 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

7.300.000,00 100,00 7.300.000,00 100,00 -

40 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

102.670.000,00 100,00 100.170.000,00 97,57 -

41 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 -

42 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

7.300.000,00 100,00 7.000.000,00 95,89 -

43 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan

24.050.000,00 100,00 23.750.000,00 98,75 -

44 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

8.500.000,00 100,00 8.200.000,00 96,47 -

45 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)

2.311.800.000,00 100,00 2.296.270.000,00 99,33 -

46 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai

50.000.000,00 100,00 49.967.000,00 99,93 -

47 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah

57.000.000,00 100,00 56.865.600,00 99,76 -

48 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari

50.000.000,00 100,00 49.705.000,00 99,41 -

49 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo

50.010.000,00 100,00 50.010.000,00 100,00 -

50 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah

58.100.000,00 100,00 56.881.250,00 97,90 -

51 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut

50.000.000,00 100,00 36.940.550,00 73,88 -



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

36

52 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai

50.000.000,00 100,00 47.050.000,00 94,10 -

53 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah

62.600.000,00 100,00 61.408.600,00 98,10 -

54 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari

50.000.000,00 100,00 49.750.000,00 99,50 -

55 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo

52.000.000,00 100,00 50.472.000,00 97,06 -

56 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah

50.000.000,00 100,00 49.700.000,00 99,40 -

57 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut

50.000.000,00 100,00 49.938.571,00 99,88 -

PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT

3.574.623.040,00 3.357.926.665,00 93,94

58 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai

348.000.000,00 100,00 330.944.190,00 95,10 -

59 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah

874.600.000,00 100,00 843.375.880,00 96,43 -

60 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari

283.800.000,00 100,00 270.736.690,00 95,40 -

61 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpo

340.900.000,00 100,00 247.623.580,00 72,64 -

62 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut

514.400.000,00 100,00 477.906.400,00 92,91 -

63 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah

440.400.000,00 100,00 414.915.525,00 94,21 -

64 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 08

18.480.000,00 100,00 18.480.000,00 100,00 -


14.679.500,00 100,00 14.679.500,00 100,00 -


30.525.000,00 100,00 30.525.000,00 100,00 -


13.810.500,00 100,00 13.810.500,00 100,00 -


17.297.500,00 100,00 17.297.500,00 100,00 -


13.013.000,00 100,00 13.013.000,00 100,00 -


28.930.000,00 100,00 28.930.000,00 100,00 -



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

37


17.792.500,00 100,00 17.792.500,00 100,00 -


16.868.500,00 100,00 16.868.500,00 100,00 -


18.755.000,00 100,00 18.755.000,00 100,00 -


26.719.000,00 100,00 26.719.000,00 100,00 -


24.128.500,00 100,00 24.128.500,00 100,00 -


21.230.000,00 100,00 21.230.000,00 100,00 -


30.118.000,00 100,00 30.118.000,00 100,00 -


31.196.000,00 100,00 31.196.000,00 100,00 -


19.470.000,00 100,00 19.470.000,00 100,00 -


14.300.000,00 100,00 14.300.000,00 100,00 -


30.336.900,00 100,00 30.336.900,00 100,00 -


18.865.000,00 100,00 18.865.000,00 100,00 -


26.922.500,00 100,00 26.922.500,00 100,00 -


14.943.500,00 100,00 14.943.500,00 100,00 -


34.298.000,00 100,00 34.298.000,00 100,00 -

86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 01

19.500.000,00 100,00 19.408.000,00 99,53 -


643.300,00 100,00 643.000,00 99,95 -


9.005.000,00 100,00 9.005.000,00 100,00 -


10.100.000,00 100,00 10.100.000,00 100,00 -


17.500.000,00 100,00 17.500.000,00 100,00 -


7.900.000,00 100,00 7.900.000,00 100,00 -


4.400.000,00 100,00 4.400.000,00 100,00 -


17.500.000,00 100,00 17.494.000,00 99,97 -



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

38


11.400.840,00 100,00 11.400.500,00 99,997 -


900.000,00 100,00 900.000,00 100,00 -


1.845.000,00 100,00 1.845.000,00 100,00 -


16.900.000,00 100,00 16.900.000,00 100,00 -


3.500.000,00 100,00 3.500.000,00 100,00 -

99 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Berbas Pantai

36.000.000,00 100,00 36.000.000,00 100,00 -

100 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Berbas Tengah

46.500.000,00 100,00 46.500.000,00 100,00 -

101 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Bontang Lestari

14.250.000,00 100,00 14.250.000,00 100,00 -

102 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Satimpo

18.750.000,00 100,00 18.750.000,00 100,00 -

103 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Tanjung Laut

28.500.000,00 100,00 28.500.000,00 100,00 -

104 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Tanjung Laut Indah

24.750.000,00 100,00 24.750.000,00 100,00 -

Jumlah 13.044.721.239,00 99.26 12.281.951.204,00 94,15

C.3 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2017

dapat kami sajikan menurut rekening belanja yaitu Belanja Pegawai

(Belanja Tidak Langsung, Belanja Pegawai (Belanja Langsung), Belanja

Barang dan Jasa, serta Belanja Modal, sebagai berikut :

Tabel 24 : Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

No Uraian Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Selisih Lebih (Kurang) (Rp)

%

1. Gaji dan Tunjangan 7.669.739.988,00 6.768.356.758,00 (901.383.230,00) 88.25

a. Gaji Pokok P N S / Uang Representasi

5.882.636.940,00 5.216.161.247,00 (666.475.693,00) 88.67

b. Tunjangan Keluarga 615.442.931,00 537.624.313,00 (77.818.618,00) 87.36

c. Tunjangan Jabatan 312.806.000,00 270.820.000,00 (41.986.000,00) 86.58

d. Tunjangan Fungsional 2.500.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 50.00

e. Tunjangan Fungsional

Umum 246.939.000,00 217.495.000,00 (29.444.000,00) 88.08

f. Tunjangan Beras 432.565.240,00 375.714.960,00 (56.850.280,00) 86.86

g. Tunjangan Pph/

Tunjangan Khusus 1.052.483,00 135.648,00 (916.835,00) 12.89

h. Pembulatan Gaji 104.150,00 85.666,00 (18.484,00) 82.25

i. Iuran Asuransi

Kesehatan 175.693.244,00 149.069.924,00 (26.623.320,00) 84.85



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

39

2 Tambahan

Penghasilan PNS 3.573.212.000,00 3.405.027.765,00 (168.184.235,00) 95.29

a.

Tambahan Penghasilan

Berdasarkan beban kerja

2.341.300.000,00 2.259.571.765,00 (81.728.235,00) 96.51

b. Uang Makan 1.231.912.000,00 1.145.456.000,00 (86.456.000,00) 92.98

Jumlah 11.242.951.988,00 10.173.384.523,00 (1.069.567.465,00) 90.49

Tabel 25 : Realisasi Belanja Pegawai Langsung Sesuai Obyek Belanja

No Uraian Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Selisih Lebih (Kurang) (Rp)

%

1. Honorarium P N S 6.480.000,00 3.660.000,00 (2.820.000,00) 56.48

2. Honorarium Non PNS 83.400.000,00 61.600.000,00 (21.800.000,00) 73.86

3. Tunjangan Kinerja 2.761.165.199,00 2.514.078.317,00 (247.086.882,00) 91.05

Jumlah 2.851.045.199,00 2.579.338.317,00 (271.706.682,00) 90.47

Tabel 26 : Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Obyek Belanja

No Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) Selisih Lebih (Kurang)

(Rp) %

1. Belanja Bahan Pakai Habis

211.222.000,00 207.631.025,00 (3.590.975,00) 98.30

2. Belanja Bahan/ Material

84.335.000,00 82.479.301,00 (1.855.699,00) 97.80

3. Belanja Jasa Kantor 4.218.785.000,00 3.995.713.506,00 (223.071.494,00) 94.71

4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

254.949.000,00 243.326.940,00 (11.622.060,00) 95.44

5. Belanja Cetak Dan Penggandaan

205.540.000,00 194.421.200,00 (11.118.800,00) 94.59

6. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan

85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100

7. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100

8. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100

9. Belanja Makanan Dan Minuman

533.807.000,00 528.037.445,00 (5.769.555,00) 98.92

10. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100

11. Belanja Pakaian Kerja

5.025.000,00 5.025.000,00 0,00 100

12. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

5.250.000,00 5.115.000,00 (135.000,00) 97.43

13. Belanja Perjalanan Dinas

537.520.000,00 523.481.900,00 (14.038.100,00) 99.92

14. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bim-bingan Teknis P N S

122.650.000,00 122.650.000,00 0,00 100

15. Belanja Pemeliharaan

452.575.000,00 430.558.380,00 (22.016.620,00) 95.14

16. Belanja Jasa Konsultansi

12.500.000,00 12.496.000,00 (4.000,00) 99.97

17. Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

2.897.403.040,00 2.722.323.990,00 (175.079.050,00) 93.96

18. Belanja jasa pekerja harian

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

40

19. Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

26.115.000,00 26.015.000,00 (100.000,00) 99.62

Jumlah 9.690.076.040,00 9.218.674.687,00 (471.401.353,00) 95.14

Tabel 27 : Realisasi Belanja Modal Sesuai Dengan Obyek Belanja

No Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) Selisih Lebih (Kurang)

(Rp) %

1. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100

2. Belanja Modal Pengadaan Komputer

112.600.000,00 108.930.000,00 (3.670.000,00) 96.74

3. Belanja Modal Pengadaan Meubelair

9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100

4. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

375.000.000,00 359.008.200,00 (15.991.800,00) 95.74

Jumlah 503.600.000,00 483.938.200,00 (19.661.800,00) 96.10

Capaian realisasi fisik secara keseluruhan mencapai 99.26% sedangkan

realisasi keuangan baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung

mencapai 92.46%.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

41

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki manfaat sebagai berikut :

a) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

b) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

c) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

d) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Memperhatikan hasil analisis akuntabilitas kinerja tersebut di Bab III, secara

umum kinerja OPD Kecamatan Bontang Selatan pada Tahun 2017 termasuk

sangat baik, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontang Selatan Tahun

2016 – 2021, capaian indikator kinerja sampai dengan akhir tahun perencanaan

sesuai dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan yakni 100%.

B. STRATEGI PERBAIKAN

Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan

visi dan misi Kantor Kecamatan Bontang Selatan maka harus dilakukan upaya-

upaya perbaikan antara lain :

a) Menyempurnakan indikator kinerja utama yang memenuhi syarat-syarat

yakni : relevan, penting dan berguna untuk menunjukkan keberhasilan,

serta efektif dan layak, dan kriteria-kriteria yaitu : spesifik, dapat dicapai,

relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur, serta dapat dikuantifikasi

dan diukur;

b) Menyempurnakan dokumen perencanaan yakni rancangan akhir Rencana

Strategis Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2016-2021 dengan berpedoman

pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bontang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2016;

c) Menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat sinkron

dengan perencanaan;

d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017

ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam

pengambilan keputusan/kebijakan guna meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan

Bontang Selatan.

bab i kota bontang pendahuluane-arsip.bontangkota.go.id/images/lkip_bonsel_2017.pdf · harian lepas...

Documents