bab i - gunungsitolikota.go.id...dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal...

2

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan terbagi kedalam perencanaan

jangka pendek, menengah dan panjang. Ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maka

diperlukan adanya Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan

kewenangannya. Perangkat Daerah akan menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakannya

selama satu tahun ke depan.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat kebijakan program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, Kegiatan alternatif atau

baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta

menunjukan prakiraan maju.

Renja Perangkat Daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan

serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka

pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli menyiapkan rancangan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli sesuai

dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RKPD Kota

Gunungsitoli dan mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2018 ini

merupakan dokumen perencanaan kerja yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu

pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Nasional Tahun 20115-2025;

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota

Gunungsitoli di Provinsi Sumtera Utara;

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaa, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun

2013-2018;

18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PPJPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;

20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021;

21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

23. Surat Edaran Kota Gunungsitoli Nomor 900/665/Bapppeda/2018 tanggal 23 Januari

2018 tentang Permintaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Gunungsitoli adalah sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan tugas dan

fungsi pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di bidang perdagangan,

perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Tahun 2019 Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Gunungsitoli adalah memberikan informasi rencana program kegiatan

tahunan yang akan dilaksanakan, serta arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai

tahun 2019 untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk berbasis jasa, perdagangan dan

industri, serta pengembangan kapasitas usaha koperasi dan UMKM dalam meningkatkan

daya saing untuk kesejahteraan masyarakat.

4

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli

Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat

Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja

K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjut dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas

perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun -1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun

sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap

capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs;

5

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Daerah;

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uaraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan

awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya

berbeda.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah didasarkan atas isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan dalam Renja Perangkat

Daerah.

BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli telah

melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja tahun 2017 sesuai arah

kebijakan pembangunan yaitu peningakatan produktifitas dan kualitas produksi masyarakat

dengan penekanan : peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan, pemberian

bantuan peralatan, modal dan sarana produksi lainnya kepada kelompok usaha masyarakat,

peningkatan kualitas produksi industri kerajinan daerah, dan penguatan kelembagaan usaha

koperasi dan UMKM; dengan hasil capaian kinerja yaitu :

1. Urusan Bidang Perdagangan terdiri dari :

a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri kegiatan antara lain :

- meningkatnya kapasitas pelayanan publik 100%, meningkatnya kapasitas SDM

Aparatur sebanyak 7 orang (100%), meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

perdagangan di Kota Gunungsitoli antara lain dengan adanya rehabilitasi gedung

pasar yaitu ruko pasar faekhu sebanyak 1 unit terlaksana 100% dan rehabilitasi

kios pasar faekhu sebanyak 1 unit terlaksana 100%, pembangunan gedung pasar

yaitu Pembangunan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (DAK 2017) sebanyak

1 unit terlaksana 100%; Terlaksananya Pasar Ramadhan dan Pasar Natal 100%;

Tersediaya dokumen Persiapan pengadaan tanah untuk Pasar Nou Gunungsitoli

sebanyak 1 dokumen dan terlaksana 100%.

- Sedangkan kegiatan yang tidak terlaksana adalah Perencanaan revitalisasi Pasar

Gomo 0% karena terkait pusat promosi dan oleh-oleh khas Kota Gunungsitoli

yang berpusat di Pelataran Pasar Gomo sehingga dilaksanakan oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan; serta Penyusunan dokumen AMDAL Pembangunan

Pasar Nou Gunungsitoli 0% karena baru ditampung pada PAPBD Kota

Gunungsitoli TA. 2017 sehingga waktu yang dibutuhkan dalam tahapan

penyusunan dokumen AMDAL tidak mencukupi dan dipastikan telah ditampung

pada APBD Kota Gunungsitoli TA. 2018.

- Dan Kegiatan yang realisasinya berada di bawah 100% yaitu Penyempurnaan

perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional yakni penyusunan

Perda Izin Gangguan. Dimana setelah berkoordinasi bahwa telah ditetapkan oleh

Pemerintah bahwa izin gangguan tidak diberlakukan lagi atau dihapus.

b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, kegiatan antara

lain:

- Pengembangan informasi pasar dan pemantauan gejolak harga dan PIHPS

Siharapanku yakni tersedianya info pasar selama 12 bulan sebanyak 52 laporan

dan telah terlaksana 100%; Peningkatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi

telah terlaksana 100%; Peningkatan pengawasan Peredaran minuman

beralkhohol telah terlaksana 100%; dan Pelaksanaan peningkatan pengawasan

barang kadaluarsa dan garam beryodium telah terlaksana 100%. Kegiatan pada

program ini semuanya terlaksana 100%.

c. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, kegiatan antara lain:

- Pendataan dan pembinaan pedagang telah terlaksana 100%.

2. Urusan Bidang Perindustrian terdiri dari :

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah kegiatan antara lain :

- Pembinaan dan pelatihan UP2K PKK di wilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 10

orang dan terlaksana 100%; Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam

memperkuat Jaringan Klaster Industri yakni sebanyak 20 orang dan pemberian

bantuan peralatan juga dan terlaksana 100%; Operasionalisasi mesin penggiling

padi bergerak (Rice Milling Unit Mobile) sebanyak 2 unit dilaksanakan di 2 Desa

dan telah terlaksana 100%.

7

- Sedangkan kegiatan Penguatan Kelembagaan Dekranasda terlaksana lebih 100%

yakni 300% karena target pelaksanaan yaitu keikutsertaan Dekranasda Kota

Gunungsitoli pada pelaksanaan promosi Dekranasda Pusat, tetapi realisasi yang

dilaksanakan selain Dekranasda Pusat, keikutsertaan Dekranasda juga terlaksana

pada pelaksanaan Harganas Provinsi Sumatera Utara di Teluk Dalam Kab. Nias

Selatan dan pada pelaksanaan Pesta Yaahowu Kepulauan Nias di Kota

Gunungsitoli.

3. Urusan Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari :

a. Program Penciptaan iklim usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang kondusif

kegiatan antara lain :

- Penyusunan Kebijakan bidang usaha mikro kecil dan menengah yaitu

penyusunan Perda Dana Bergulir sebanyak 1 Perda telah terlaksana 100%

- Sedangkan kegiatan Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil

menengah belum tereaisasi dan belum terlaksana atau 0%.

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah, kegiatan antara lain:

- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan sebanyak 40 orang terlaksana 100%;

- Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi halal bekerjasama dengan LPOM-MUI dengan

target sebanyak 4 pelaku usaha yaitu : Usaha Kembang Teratai-Kue Pia, UD.

Yaris-Keripik Pisang, UD. Sona-Keripik gamumu, UD. ARC-Dodol kelapa dan

terlaksana 100%.

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah, kegiatan antara lain :

- Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi koperasi dan usaha

mikro kecil menengah belum terlaksana atau 0% karena belum terlaksananya

pemberian bantuan dana bergulir kepada pelaku usaha; Kegiatan

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah telah terlaksana

dengan target 2 pameran yaitu Keikutsertaan Pemerintah Kota Gunungsitoli pada

pelaksanaan Promosi/Pameran di Pekan Inovasi Sumatera Utara (PIS) tahun

2017 dan APEKSI tahun 2017 dan terlaksana 100%.

d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM, kegiatan antara

lain:

- Kegiatan pelaksanaan GEMASKOP (Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi)

dengan target 101 orang dan telah terlaksana 100%; kegiatan Pelatihan

manajemen pengelolaan koperasi sebanyak 40 rang telah terlaksana 100%;

Pelaksanaan HUT Koperasi di Kota Gunungsitoli dengan sasaran kegiatan

Upacara HUT Koperasi dan penilaian koperasi terbaik sebanyak 2 paket telah

terlaksana 100%; dan Kegiatan Penguatan Kelembagaan DEKOPINDA Kota

Gunungsitoli telah terlaksana 100%.

- Pada program ini semua kegiatan terlaksana dengan hasil capaian kinerja 100%.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain

ketersediaan anggaran/dana masih belum maksimal, ketaatan terhadap dokumen

perencanaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, masih kurangnya dukungan

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perindustrian perdagangan koperasi

dan UMKM, animo masyarakat untuk berwirausaha sangat terbatas, Aksessibilitas dunia

usaha untuk mendapatkan fasilitasi permodalan dari lembaga keuangan non bank dan

perbankan terbatas, Akses pasar antara penyedia produk dengan penampung (user) terbatas

dan kurangnya keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola usaha juga menjadi

permasalahan yang dihadapi, promosi dan pemasaran yang terbatas sehingga tidak

tercapainya kualitas yang lebih baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

direncanakan. Terdapat juga beberapa kegiatan yang tertampung pada PAPBD TA. 2018

dimana waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelesaikannya.

Tetapi, dari beberapa kegiatan yang telah terlaksana direalisasikan dengan hasil

capaian 100% atau lebih dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan program dan

kegiatan tahun anggaran 2017 telah tercapai, yaitu meningkatnya produktifitas dan kualitas

8

produksi masyarakat di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM antara lain :

meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan tercapainya upaya-upaya

perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, tersedianya data pedagang yang

akurat; meningkatnya kualitas produksi industri kerajinan daerah yakni pelatihan dan

pemberian bantuan peralatan, modal dan sarana produksi lainnya kepada kelompok usaha

masyarakat; dan penguatan kelembagaan usaha koperasi dan UMKM yaitu tercapainya

iklim usaha koperasi dan UKM yang kondusif, tercapainya pengembangan kewirausahaan

dan keunggulan kompetitif UKM, tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi

UMKM serta meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM yang berdaya saing.

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi masalah-masalah tersebut di atas adalah :

1. Meningkatan dukungan anggaran untuk program kegiatan yang berkaitan dengan

peningkatan produktifitas dan kualitas produksi masyarakat di bidang perdagangan,

perindustrian, koperasi dan UMKM;

2. Ketaatan terhadap dokumen perencanaan;

3. Peningkatan SDM Aparatur dan para pelaku usaha dan pelaku koperasi dengan

pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, studi banding dan kegiatan lain yang bisa

mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur/pelaku usaha;

4. Meningkatkan kuantitas pelaksanaan promosi untuk membuka jaringan pemasaran serta

berhubungan langsung dengan produksi masyarakat;

5. Meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi masyarakat yang berdaya;

6. Meningkatkan dukungan regulasi dan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian,

koperasi dan UMKM

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli

s/d Tahun 2018 adalah seperti pada tabel di bawah ini :

9

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

2 06 PERDAGANGAN

I

1 Penyedian jasa surat menyuratTersedianya materai, perangko

dan benda pos lainnya77% 1.600.000,00 1.500.000,00 75% 1.800.000,00 1.500.000,00 83,33 2 jenis 1.500.000,00 4.500.000,00 281,25

2Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya biaya rekening listrik,

air telepon, fax dan jaringan

internet

77% 97.400.000,00 33.010.512,00 75% 150.000.000,00 100.000.000,00 66,67 4 jenis 150.000.000,00 283.010.512,00 290,57

3

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya pengurusan

surat-surat perizinan kendaraan

dinas roda 4 dan roda 2

77% 7.500.000,00 75% 30.000.000,00 1.272.225,00 4,24 2 jenis 7.500.000,00 8.772.225,00 116,96

4Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya jasa petugas

kebersihan kantor77% 60.202.600,00 90.000.000,00 75% 108.000.000,00 102.000.000,00 94,44 5 orang 102.000.000,00 294.000.000,00 488,35

5 Penyediaan alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 77% 25.000.000,00 25.995.975,00 75% 47.000.000,00 25.000.000,00 53,19 40 jenis 26.000.000,00 76.995.975,00 307,98

6Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan77% 13.000.000,00 13.500.000,00 75% 18.000.000,00 13.000.000,00 72,22

65.000

lembar15.000.000,00 41.500.000,00 319,23

7

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ penerangan

bangunan kantor

Tersedianya instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor77% 5.000.000,00 2.399.950,00 75% 5.000.000,00 10.000.000,00 200,00 5 jenis 6.000.000,00 18.399.950,00 368,00

8Penyediaan Bahan bacaan dan

Peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan77% 7.000.000,00 5.640.000,00 75% 10.000.000,00 7.000.000,00 70,00

3 surat

kabar, 1

majalah, 1

buku

7.500.000,00 20.140.000,00 287,71

9Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan dan

minuman harian, rapat pegawai

dan tamu

77% 45.000.000,00 44.992.500,00 75% 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 43 pegawai 46.000.000,00 140.992.500,00 313,32

10Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

luar daerah77% 101.300.000,00 299.996.824,00 75% 350.000.000,00 273.227.360,00 78,06 100 OH 200.000.000,00 773.224.184,00 763,30

11

Monitoring/Survey/Pengawasan

/ Evaluasi serta rapat

koordinasi/konsultasi dalam

daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

dalam daerah77% 20.000.000,00 65.250.000,00 75% 150.000.000,00 50.000.000,00 33,33 200 OH 60.000.000,00 175.250.000,00 876,25

12Penyediaan Jasa Administrasi

Umum

Tersedianya honor PA, KPA, PPK,

PPTK, Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa, bendahara

pengeluaran, pembantu bendahara

pengeluaran, bendahara

penerimaan, pengurus dan

penyimpan barang, PPHP, Petugas

Admin RUP, staf PPK, dan staf

pengelola keuangan, admin

aplikasi dan lainnya

77% 101.000.000,00 111.060.000,00 75% 1.800.000.000,00 149.200.000,00 8,29 18 orang 135.000.000,00 395.260.000,00 391,35

Kota Gunungsitoli

91

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2018

Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun (n-3) 2016

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra PD) Tahun 2019

4

Target (Renja PD tahun n-2)

Tahun 2017

6

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (Tahun Lalu n-2)

Tahun 2017

Indikator Kinerja Program

(outcomes) / Kegiatan (output)

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target Program dan Kegiatan

(Renja PD tahun n-1) Tahun 2018Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun

berjalan n-1 (Tahun 2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

PD s/d tahun berjalan (2018)

KodeTingkat Realisasi

(%)

10

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)


Kantor

Tersedianya honor tenaga operator

komputer kantor77% 100.000.000,00 88.500.000,00 75% 108.000.000,00 102.000.000,00 94,44

5 orang, 12

bulan102.000.000,00 292.500.000,00 292,50

14Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor

Tersedianya honor petugas

keamanan kantor dan pasar77% 40.800.000,00 178.500.000,00 75% 180.000.000,00 40.800.000,00 22,67

2 orang, 12

bulan40.800.000,00 260.100.000,00 637,50

15

Penyediaan Jasa

Supir/Kernet/Operator Alat

Berat

Tersedianya honor supir 77% 22.800.000,00 19.200.000,00 75% 48.000.000,00 22.800.000,00 47,501 orang, 12

bulan22.800.000,00 64.800.000,00 284,21

16Penyediaan peralatan

kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan kebersihan

dan bahan pembersih77% 5.000.000,00 2.332.800,00 75% 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

12 jenis, 12

bulan6.000.000,00 13.332.800,00 266,66

17Pengelolaan Administrasi

Program Penunjang Dana

Alokasi Khusus (DAK)

Tersedianya Biaya Umum Kegiatan

DAK TA. 2016 32.322.400,00 75% 0,00 0,00 0,00 0,00 32.322.400,00 100,00

JUMLAH……………………………… 77,00% 652.602.600,00 1.014.200.966,00 75,00% 3.060.800.000,00 952.799.592,00 31,13 76,00% 928.100.000,00 2.895.100.558,00 443,62

1Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan/

perlengkapan kantor77% 20.240.000,00 66.650.000,00 75% 66.200.000,00 100,00 10 jenis 20.240.000,00 153.090.000,00 756,37

2 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 77% 20.000.000,00 30.000.000,00 75% 50.000.000,00 76.678.000,00 153,36 7 jenis 20.000.000,00 126.678.000,00 633,39

3Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan dinas

operasional

77% 26.000.000,00 36.605.100,00 75% 120.000.000,00 45.000.000,00 37,50 3 unit 26.000.000,00 107.605.100,00 413,87


Gedung Kantor


berkala gedung kantor77% 20.000.000,00 75% 0 0,00 - 0,00


Peralatan gedung kantor


berkala peralatan gedung kantor77% 13.240.480,00 14.730.000,00 75% 20.000.000,00 15.000.000,00 75,00 4 jenis 13.000.000,00 42.730.000,00 322,72

6

Pengadaan papan data (DUK,

Struktur organisasi dan papan

pengumuman

Tersedianya papan data (DUK,

struktur organisasi dan papan

pengumuman)

77% 1.000.000,00 75% 0 0,00 - 0,00

7 Sewa Gedung KantorTersedianya biaya sewa gedung

kantor77% 0,00 60.000.000,00 75% 75.000.000,00 0,00 0 0,00 60.000.000,00 100,00

8 Pengadaaan Kendaraan dinasTersedianya kendaraan dinas roda

4 dan roda 277% 20.000.000,00 75% 300.000.000,00 0,00 0 0,00 - 0,00

JUMLAH……………………………… 120.480.480,00 207.985.100,00 75,00% 565.000.000,00 202.878.000,00 35,91 76,00% 79.240.000,00 490.103.100,00 406,79

1

Mengikuti Diklat/Bimtek/

Workshop/Kursus/Sosialisasi di

Luar Daerah

Tersedianya biaya

Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/So

sialisasi di luar daerah85% 75.300.300,00 175.425.175,00 75% 180.000.000,00 45.000.000,00 0,00 10 orang 75.150.000,00 295.575.175,00 392,53

JUMLAH……………………………… 75.300.300,00 175.425.175,00 75,00% 180.000.000,00 45.000.000,00 0,00 80,00% 75.150.000,00 295.575.175,00 392,53

1 Penyusunan Laporan

Tersusunnya Laporan Kinerja,

keuangan dan

pertanggungjawaban

0 - 0 - - - 0 - - 0,00

2 Penyusunan Renstra Tersusunnya Renstra SKPD 0 7.448.425,00 0 - - - 0 - 7.448.425,00 100,00

JUMLAH……………………………… 0,00 7.448.425,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 7.448.425,00 100,00

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program



Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

1 2 4 6 9

II

KodeUsulan/Bidang Urusan Pemerintahan






Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017


(Renja PD tahun n-1) Tahun 2018




Tahun 2017

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1

Koordinasi peningkatan

hubungan kerja dengan

lembaga perlindungan

konsumen

Terlaksananya Koordinasi

peningkatan hubungan kerja

dengan lembaga perlindungan

konsumen

60% 50.000.000,00 30% 1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

2

Fasilitasi penyelesaian

permasalahan-permasalahan

pengaduan konsumen

Terlaksananya Fasilitasi

penyelesaian permasalahan-

permasalahan pengaduan

konsumen terhadap barang

kadaluarsa dan garam beryodium

di Kota Gunungsitoli

60% 50.000.000,00 30% 100.000.000,00 - 0 - - 0,00

3Peningkatan pengawasan

peredaran barang dan jasa

Meningkatnya pengawasan

peredaran barang dan jasa (Tahun

2018 : Pengawasan peredarang

distribusi BBM, peredaran

minuman beralkhohol, peredaran

barang kadaluarsa dan garam

beryodium serta kebutuhan pokok

dan barang penting di Kota

Gunungsitoli

60% 100.000.000,00 30%12 Laporan,

6 Kecamatn100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

4

Operasionalisasi dan

pengembangan UPT

kemetrologian daerah

Terlaksananya Operasionalisasi

dan pengembangan UPT


60% 50.000.000,00 30% 0 - - 0,00

5

Pengembangan informasi

pasar, pemantauan gejolak

harga dan PIHPS-

SIHARAPANKU

Tersedianya informasi harga

kebutuhan pokok dan

terlaksananya PIHPS

SIHARAPANKU

60% 100.000.000,00 20.000.000,00 30% 50.000.000,00 25.000.000,00 50,00 52 Laporan,

12 bulan60.000.000,00 105.000.000,00 105,00

6

Pendataan dan pelaksanaan

sidang tera dan tera ulang alat

UTTP dan perlengkapannya di

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Pendataan dan

fasilitasi pelaksanaan sidang tera

dan tera ulang alat UTTP dan

perlengkapannya di Kota

Gunungsitoli

60% 35.000.000,00 20.000.000,00 30% 40.000.000,00 - 6

Kecamatan50.000.000,00 70.000.000,00 200,00

7

Fasilitasi Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK)

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Fasilitasi Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) Kota Gunungsitoli

60% 30.000.000,00 30% 300.000.000,00 - 0 - - 0,00

8

Peningkatan pengawasan

peredaran distribusi BBM

bersubsidi di Kota Gunungsitoli


peredaran distribusi BBM di Kota

Gunungsitoli

60% 75.000.000,00 20.000.000,00 30% 50.000.000,00 30.000.000,00 60,00 0 - 50.000.000,00 66,67

9

Peningkatan pengawasan

peredaran minuman

beralkhohol di Kota

Gunungsitoli


peredaran inuman beralkhohol di

Kota Gunungsitoli

60% 60.000.000,00 20.000.000,00 30% 30.000.000,00 15.000.000,00 50,00 0 - 35.000.000,00 58,33

10

Pelaksanaan peningkatan

pengawasan barang

kadaluarsa dan garam

beryodium di Kota Gunungsitoli

Meningkatanya pengawasan

barang kadaluarsa dan garam

beryodium di Kota Gunungsitoli

60% 51.300.000,00 20.000.000,00 30% 30.000.000,00 100,00 0 - 50.000.000,00 97,47

11

Pelaksanaan Hari Konsumen

Nasional (HARKONAS) di Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya Hari Konsumen

Nasional (HARKONAS) di Kota

Gunungsitoli

60% 51.302.600,00 30% 100.000.000,00 - 0 - - 0,00

JUMLAH………………………………….. 60,00% 652.602.600,00 100.000.000,00 30,00% 670.000.000,00 100.000.000,00 14,93 45,00% 260.000.000,00 460.000.000,00 70,49

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017 Target Program dan Kegiatan





Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

V Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

12

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

VI

1

Penyempurnaan perangkat

peraturan, kebijakan dan

pelaksanaan operasional

Terlaksananya Penyempurnaan

perangkat peraturan, kebijakan

dan pelaksanaan operasional

(2017: Perda tentang perizinan

perdagangan 2 perda)

20% 100.000.000,00 10% 400.000.000,00 41.022.640,00 10,26 2 Perda 300.000.000,00 341.022.640,00 341,02

2Fasilitasi kemudahan perizinan

pengembangan usaha

Tersedianya Fasilitasi kemudahan

perizinan pengembangan usaha20% 100.000.000,00 10% 0 0,00 - 0,00

3Pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk

Terlaksananya Pengembangan

pasar dan distribusi barang/produk20% 400.000.000,00 10% 0 0,00 - 0,00

4Pengembangan kelembagaan

kerjasama kemitraan


kelembagaan kerjasama kemitraan20% 50.000.000,00 10% 0 0,00 - 0,00

5Pengembangan pasar lelang

daerah


pasar lelang daerah- 0,00 10% 0 0,00 - 0,00

6Peningkatan sistem dan

jaringan informasi perdagangan

Meningkatnya sistem dan jaringan

informasi perdagangan20% 500.000.000,00 - 0 0,00 - 0,00

7

Sosialisasi peningkatan

penggunaan produk dalam

negeri

Terlaksananya sosialisasi

peningkatan penggunaan produk

dalam negeri

20% 50.000.000,00 10% 6 Kecamatan 75.000.000,00 75.000.000,00 150,00

8Pelaksanaan Pasar Murah

kebutuhan pokok

Terlaksananya Pasar Murah

kebutuhan pokok menjelang hari-

hari besar keagamaan

20% 130.000.000,00 96.437.300,00 10% 500.000.000,00 0,00 0,00 6 Kecamatan 100.000.000,00 196.437.300,00 151,11

9Pelaksanaan Pasar Ramadhan

dan Pasar Natal

Terlaksananya Pelaksanaan Pasar

Ramadhan dan Pasar Natal 20% 150.000.000,00 49.865.400,00 10% 75.000.000,00 100,00 2 Kegiatan 80.000.000,00 204.865.400,00 136,58

10

Pemeliharaan gedung

pasar/sarana dan prasarana

perdagangan di Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya pemeliharaan

gedung pasar/sarana prasarana

perdagangan di Kota Gunungsitoli

dhi. pekan, pasar tradisional/pasar

rakyat, pasar kecamatan dan pasar

kota gunungsitoli

20% 500.000.000,00 10% 1.750.000.000,00 0,00 0,00 1 Pasar 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00

11

Pembangunan gedung pasar /

sarana dan prasarana

perdagangan di Kota

Gunungsitoli

Terbangunnya gedung pasar /


perdagangan di Kota Gunungsitoli

dhi. pekan, pasar tradisional/pasar

rakyat, pasar kecamatan dan pasar

kota gunungsitoli

20% 7.299.888.000,00 10% 0 - 0,00

Pembangunan Lods Pekan

Terbuka Simpang Lima Kecamatan

Gunungsitoli Utara, luas bangunan

434,62 m2 sebanyak 30 kios TA.

2016)

648.107.000,00 648.107.000,00 0,00

Pembangunan Pasar Rakyat

Faekhu di Kecamatan Gunungsitoli

Selatan

11.000.000.000,00 0,00 0,00 - 0,00

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017 Target Program dan Kegiatan





Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

13

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Pembangunan Pasar Nou

Gunungsitoli75.000.000.000,00 0,00 0,00 - 0,00

Pembangunan Pusat Pasar

Kecamatan Gunungsitoli Barat10.000.000.000,00 0,00 0,00 - 0,00

Pembangunan Pasar Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi10.000.000.000,00 1.695.000.000,00 16,95 1 Unit 5.000.000.000,00 6.695.000.000,00 0,00

Pembangunan gedung sarana

penjalan oleh-oleh khas Kota

Gunungsitoli di Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi

1 Unit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Pembangunan dan peningkatan

Pasar Desa di Desa Noko'otano

Dao Kecamatan Gunungsitoli

Alo'oa

1 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

12 Pengadaan Gerobak Tersedianya Gerobak 20% 300.000.000,00 248.380.000,00 10% 1.200.000.000,00 0,00 0,00 40 Unit 600.000.000,00 848.380.000,00 282,79

13

Penataan, pelayanan dan

pengelolaan sarana dan

prasarana perdagangan

Cakupan penataan, pelayanan dan

pengelolaan sarana dan prasarana

perdagangan

20% 500.000.000,00 10% 0 - 0,00

14

Perencanaan

pembangunan/penataan pasar /


perdagangan di Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya perencanaan

pembangunan pasar / sarana dan

prasarana perdaganagan di Kota

Gunungsitoli dhi. pekan, pasar

tradisional/pasar rakyat, pasar

kecamatan dan pasar kota

gunungsitoli

20% 400.000.000,00 10% 0 - 0,00

Perencanaan Pembangunan Pasar

Kecamatan Gunungsitoli Idanoi,

Kecamatan Gunungsitoli Barat,

Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

dan Kecamatan Gunungsitoli Utara

(2016)

389.103.800,00 389.103.800,00 0,00

Penyusunan Dokumen Ananlisis

Dampak Lingkungan (AMDAL)


Gunungsitoli (2017)

700.000.000,00 100,00 700.000.000,00 0,00

15Rehabilitasi/revitalisasi gedung

pasar di Kota Gunungsitoli

Terlaksananya rehabilitasi

/revitalisasi gedung pasar di Kota

Gunungsitoli dhi. pekan, pasar

tradisional/pasar rakyat, pasar


gunungsitoli

20% 580.000.000,00 10% 0 0,00 - 0,00

Rehabilitasi berat pasar daging

babi di Eks Pasar Luaha

Gunungsitoli (TA. 2017)

500.000.000,00 0,00 0,00 - 0,00

Revitalisasi Pasar Gomo (2017) 500.000.000,00 0,00 0,00 - 0,00

Rehabilitasi bangunan ruko pasar

Faekhu 1 unit (2017)100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 0,00

Rehabilitasi kios Pasar Faekhu 1

unit (2017)500.000.000,00 100,00 500.000.000,00 0,00




Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017



14

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

16

Pembangunan Gudang Non

SRG, Fasilitas dan Sarana

Pendukungnya

Terbangunnya Gudang Non SRG,

Fasilitas dan Sarana

Pendukungnya

20% 1.000.000.000,00 - 4.500.000.000,00 - 0,00 - 0,00

17Pembangunan Gedung UPTD

dan Pengadaan Peralatannya

Tersedianya Pembangunan

Gedung UPTD dan Pengadaan

Peralatan seperti Kemetrologian

dan lain-lain

20% 1.000.000.000,00 10% 2.000.000.000,00 0 0,00 - 0,00

18 Pengadaan Tenda DagangTersedianya tenda dagang bagi

pedagang20% 750.000.000,00 10% 1.000.000.000,00 0 0,00 - 0,00

19

Penyusunan roadmap

pembangunan perdagangan

Kota Gunungsitoli

Tersedianya buku roadmap

pembangunan perdagangan Kota

Gunungsitoli

20% 200.000.000,00 10% 200.000.000,00 0 0,00 - 0,00

20

Penyusunan rencana strategis

pengembangan sarana dan

prasarana usaha jasa dan

perdagangan

Tersusunnya dokumen strategis

pengembangan sarana dan

prasarana usaha jasa dan

perdagangan

- 0,00 10% 0 0,00 - 0,00

21Pembangunan kawasan sarana

pergudangan

Terbangunnya sarana

pergudangan sebagai pusat

distribusi barang di Kota

Gunungsitoli

20% 1.133.011.200,00 - 0 0,00 - 0,00

22 Pembangunan Pasar Modern Terbangunnya Pasar Modern 20% 1.000.000.000,00 10% - 0,00 - 0,00

23 Pembangunan hotel berbintang Terbangunnya hotel 20% 0,00 10% - 0,00 - 0,00

24

Pembangunan dan penataan

sarana prasarana pendukung

gedung pasar

Tersedianya pembangunan dan

penataan sarana pendukung

gedung pasar

pekan/pasarvtradisional, pasar


gunungsitoli

20% 260.000.000,00 0% 0 0,00 - 0,00

Pembangunan tempat parkir di

Pasar Soliga Kecamatan

Gunungsitoli dengan ukuran

452,189 m2

149.615.000,00 149.615.000,00 100,00

Penataan tempat parkir Pasar

Gomo Kecamatan Gunungsitoli 1

unit

391.323.000,00 391.323.000,00 100,00

25

Persiapan Pengadaan Tanah


perdagangan

Tersediannya Biaya Umum

persiapan pengadaan Tanah


perdagangan (TA. 2017 : Biaya

Umum persiapan pengadaan tanah

untuk Pasar Nou Gunungsitoli)

20% 250.000.000,00 0% 175.000.000,00 100,00 - 0,00 175.000.000,00 70,00

26Pengadaan Tanah sarana dan


Tersedianya Tanah untuk sarana

dan prasarana perdagangan- 0,00 0 0 0,00 - 0,00

JUMLAH………………………………….. 20,00% 16.652.899.200,00 1.972.831.510,00 10,00% 118.550.000.000,00 3.286.022.654,00 2,77 15,00% 7.955.000.000,00 13.213.854.164,00 79,35

1

Kegiatan pembinaan organisasi

pedagang kaki lima dan

asongan

Tersedianya Kegiatan pembinaan

organisasi pedagang kaki lima dan

asongan

15% 50.000.000,00 0% 10% 0,00 - 0,00

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017






Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

VII Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

15

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

2

Kegiatan penyuluhan

peningkatan disiplin pedagang

kaki lima dan asongan

Tersedianya Kegiatan penyuluhan

peningkatan disiplin pedagang kaki

lima dan asongan

15% 100.000.000,00 10% 70.000.000,00 0,00 10% 0,00 - 0,00

3

Kegiatan penataan tempat

berusaha bagi pedagang kaki

lima dan asongan

Tersedianya Kegiatan penataan

tempat berusaha bagi pedagang


15% 140.000.000,00 10% 10% 0,00 - 0,00

Penyediaan sarana perdagangan

pedagang kaki lima di kawasan

eks TPI Kota Gunungsitoli (2017)

750.000.000,00 0,00 - 0,00

Pembangunan dan penataan

tempat berusaha bagi pedagang

kaki lima dan asongan di

Kecamatan Gunungsitoli

1 Unit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00

4

Kegiatan fasilitasi modal usaha

bagi pedagang kaki lima dan

asongan

Tersedianya Kegiatan fasilitasi

modal usaha bagi pedagang kaki

lima dan asongan

15% 100.000.000,00 0% 0% 0,00 - 0,00

5

Kegiatan pengawasan mutu

dagangan pedagang kaki lima

dan asongan

Tersedianya Kegiatan pengawasan

mutu dagangan pedagang kaki

lima dan asongan

15% 60.000.000,00 10% 0% 0,00 - 0,00

6

Kegiatan pembangunan gudang

penyimpanan barang pedagang


Tersedianya Kegiatan

pembangunan gudang

penyimpanan barang pedagang


15% 100.000.000,00 10% 0% 0,00 - 0,00

7Pendataan dan pembinaan

pedagang

Tersedianya pendataan dan

pembinaan pedagang di Kota

Gunungsitoli

15% 52.402.400,00 10% 15.000.000,00 100,00 0% 0,00 15.000.000,00 28,62

JUMLAH………………………………….. 15,00% 602.402.400,00 - 10,00% 820.000.000,00 15.000.007,00 1,83 10,00% 1.000.000.000,00 1.015.000.007,00 168,49

2 07 PERINDUSTRIAN

1Koordinasi modal ventura bagi

industri berbasis teknologi

Terlaksananya koordinasi modal

ventura bagi industri berbasis

teknologi

15% 50.901.800,00 - - 0,00 - 0,00

2Pelayanan pengembangan

modal ventura & inkubator

Terlaksananya pelayanan

pengembangan modal ventura &

inkubator

- 0,00 - - 0,00 0,00

3Pengembangan infrastruktur

kelembagaan standarisasi

Terlaksananya pengembangan

infrastruktur kelembagaan

standarisasi

- 0,00 - - 0,00 0,00

4

Pengembangan kapasitas

pranata pengukuran,

standarisasi, pengujian, dan

kualitas


kapasitas pranata pengukuran,

standarisasi, pengujian, dan

kualitas

- 0,00 - - 0,00 0,00

5Pengembangan sistem inovasi

teknologi industri


sistem inovasi teknologi industri15% 900.000,00 - 10% 0,00 0,00

6Penguatan kemampuan industri

berbasis teknologi

Terlaksananya penguatan

kemampuan industri berbasis

teknologi

- 0,00 - - 0,00 0,00




Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017



Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem ProduksiVIII

16

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

7

Fasilitasi Pengumpulan

Informasi hasil tembakau yang

dilekati dan tidak dilekati pita

cukai di peredaran atau tempat

penjualan eceran

Terlaksananya pengumpulan

informasi hasil tembakau yang

dilekati dan tidak dilekati pita cukai

di peredaran atau tempat

penjualan eceran

- 0,00 1 Tahun 10% 0,00 0,00

8

Sosialisasi ketentuan Peraturan

di bidang Cukai kepada

Masyarakat


peraturan di bidang cukai kepada

msayarakat

- 0,00 1 Tahun 10% 0,00 0,00

9

Studi banding / magang ke

sentra-sentra industri ke luar

daerah

Tersedianya studi banding/magang

ke sentra sentra industri ke luar

daerah

15% 100.000.000,00 - 10% 0,00 0,00

10

Pelatihan pembinaan dan

pemberian bantuan peralatan

kepada pelaku usaha industri

kecil menengah di bidang

kerajinan daerah

Meningkatnya pengetahuan dan

hasil produksi industri kecil

menengah kerajinan daerah

15% 300.000.000,00 1 Tahun 10% 0,00 0,00

11

Sosialisasi Standar Nasional

Indonesia (SNI) kepada pelaku

usaha industri

Tersedianya sosialisasi Standar

Nasional Indonesia (SNI) kepada

pelaku usaha industri

- 0,00 1 Tahun 10% 0,00 0,00

JUMLAH…………………………… 15,00% 451.801.800,00 - 0,00% 0,00 7,00 0,00 10,00% 0,00 0,00

IX

1

Fasilitas bagi industri kecil dan

menengah terhadap

pemanfaatan sumber daya

Terlaksananya fasilitas bagi

industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber

daya

- - - - - - -

Pemanfaatan Mesin Penggiling

Padi Bergerak (Rice Milling Unit

Mobile)

48.000.000,00 100,00 48.000.000,00 100,00

2

Pembinaan industri kecil dan

menengah dalam memperkuat

jaringan klaster industri

Terlaksananya pembinaan industri

kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster

industri seperti : Pelatihan dan

pemberian bantuan peralatan serta

pembinaan kerajinan anyaman

pandan/sinasa/kiliyomo, aneka

pengolahan dari bahan baku ikan

(2017) , diversifikasi jagung dan

lain-lain sebagainya hasil produksi

industri

20% 655.256.372,00 10% 165.822.000,00 100,00 15% - 165.822.000,00 25,31

Pelatihan kewirausaan,

manajemen dan teknis produksi

serta bantuan mesin dan peralatan

bagi wirausaha industri penggiling

tepung

48.000.000,00 100,00 1 Kelompok

Pelatihan kewirausaan,



bagi wirausaha industri pengolahan

ikan

1 Kelompok

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017






Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

400.000.000,00 448.000.000,00 100,00

17

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

3

Penyusunan kebijakan industri

terkait dan industri penunjang


Terlaksananya Penyusunan

kebijakan industri terkait dan

industri penunjang industri kecil

dan menengah

- - - 1 Perda 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00

4

Pemberian kemudahan izin

usaha industri kecil dan

menengah

Terlaksananya pemberian

kemudahan izin usaha industri

kecil dan menengah

20% 100.000.000,00 10% 15% - - -

5

Pemberian fasilitas kemudahan

akses perbankan bagi industri

kecil menengah

Terlaksananya pemberian fasilitas

kemudahan akses perbankan bagi

industri kecil menengah

20% 100.000.000,00 10% 15% - - -

6

Fasilitas kerjasama kemitraan

industri mikro, kecil dan

menengah dengan swasta

Terlaksananya Fasilitas kerjasama

kemitraan industri mikro, kecil dan

menengah dengan swasta

20% 100.000.000,00 10% 15% - - -

7

Pembinaan dan Pelatihan

UP2K PKK di wilayah Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya Pembinaan dan

Pelatihan UP2K PKK di wilayah

Kota Gunungsitoli

20% 100.000.000,00 35.000.000,00 10% 75.000.000,00 50.000.000,00 66,67 6

Kecamatan300.000.000,00 385.000.000,00 385,00

8

Pengadaan dan

operasionalisasi mesin

penggilingan padi bergerak

(Rice Milling Unit Mobile)

Tersedianya Pengadaan dan

operasionalisasi mesin

penggilingan padi bergerak (Rice

Milling Unit Mobile) (2017 : 3 unit)

- - 219.628.700,00 - 500.000.000,00 - - - 219.628.700,00 100,00

9

Pembinaan dan pelatihan

peningkatan mutu untuk usaha

industri

Tersedianya Pembinaan dan

pelatihan peningkatan mutu untuk

usaha

20% 350.000.000,00 10% 15% - -

Pelatihan peningkatan mutu dan

kreatifitas serta bantuan mesin dan

peralatan bagi wirausaha industri

barang dari logam

Terlaksananya pelatihan desain

kemasan bagi industri pengolahan

makanan

10Penguatan kapasitas dan daya

saing produk unggulan daerah

Tersedianya Penguatan kapasitas

dan daya saing produk unggulan

daerah

20% 500.000.000,00 10% 15% - - -

11

Pelatihan dan pembinaan


menengah

Tersedianya berbagai jenis

Pelatihan dan pemberian bantuan

peralatan serta pembinaan kepada

pelaku usaha industri kecil dan

menengah di Kota Gunungsitoli

20% 462.363.880,00 10% 15% - - -

Pelatihan Pembuatan Batik Tulis

sebanyak 20 pelaku usaha (2017)150.000.000,00 - - #DIV/0!

Pelatihan kewirausahaan,



bagi wirausaha industri batu bata1 kelompok -

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017


(Renja PD tahun n-1) Tahun 2018Target (Renja PD tahun n-2)

Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)






Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

300.000.000,00 1 Tahun 300.000.000,00 100,00

18

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)


Operasionalisasi Mesin

Pengolahan Tepung Pisang/Ubi

5 kelompok


Operasionalisasi Mesin pakan

Ternak Ayam

6 kelompok


Operasionalisasi Mesin Pembuatan

Minyak Goreng

7 kelompok




bagi wirausaha industri furniture

1 kelompok




bagi wirausaha industri makanan

ringan dodol

1 Kelompok 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00




bagi wirausaha industri makanan

ringan keripik

1 kelompok

Terlaksananya pembaruan profil

IKM Kota Gunungsitoli75 buku

12

Pengadaan dan


Pengolahan Tepung Pisang/Ubi

Terlaksananya kegiatan

Dekranasda Kota Gunungsitoli- - - 1.420.000.000,00 - - - - -

13

Pengadaan dan

Operasionalisasi Mesin Pakan

Ternak Ayam

Terlaksananya pelatihan

pengembangan mutu dan

kreatifitas pengrajin bordir binaan

Dekranasda Kota Gunungsitoli

- - - 1.247.000.000,00 - - - - -

14

Pengadaan dan


Pembuatan Minyak Goreng

Terlaksananya promosi hasil

Kerajinan dan industri kreatif Kota

Gunungsitoli- - 10% - - - -

15Pengembangan industri

pengolahanTerbangunnya industri pengolahan - - - - - -

16

Keikutsertaan promosi produk

industri rumah tangga dalam

meningkatkan akses

pemasaran

Mengikuti berbagai promosi produk

industri rumah tangga dalam

meningkatkan pemasaran di dalam

dan luar daerah

20% 65.822.000,00 - 15% - - -

17

Feasibility study / studi

kelayakan pembangunan usaha

industri

Tersedianya berbagai dokumen

studi kelayakan pembangunan

usaha industri

20% 200.000.000,00 - 15% - - -

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017



Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)






Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

19

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

17

Peningkatan Mutu Produk Hasil

Perkebunan dhi. Studi

Kelayakan Pendirian Pabrik dan

Pengadaan serta


Pengolahan Karet Bahan

Setengah Jadi dan bahan jadi

Meningkatnya Mutu Produk Hasil

Perkebunan dhi. Studi Kelayakan

Pendirian Pabrik dan Pengadaan

serta Operasionalisasi Mesin

Pengolahan Karet Bahan Setengah

Jadi dan bahan jadi

- - - - - - -

JUMLAH………… 20,00% 2.633.442.252,00 254.628.715,00 10,00% 3.392.000.000,00 311.822.021,00 9,19 15,00% 1.750.000.000,00 2.316.450.736,00 87,96

X

1Pembinaan kemampuan

teknologi industri

Terlaksananya Pembinaan

kemampuan teknologi industri dhi.

Pelatihan dan pemberian bantuan

peralatan serta pembinaan usaha

15% 202.000.000,00 10% 15% - - -

Pembinaan Usaha menjahit dan

bordir (2017)500.000.000,00 - - -

Pengadaan peralatan meubel dari

kayu (2017)1.000.000.000,00 - - -

Pengadaan peralatan meubel dari

bambu (2017)1.500.000.000,00 - - -

Pengadaan peralatan bagi pelaku

usaha bengkel sepeda motor

(2017)

1.500.000.000,00 - - -

Pengadaan peralatan pengolahan

paving block (2017)340.000.000,00 - - -


usaha pengolahan batu bata

(2017)

1.048.000.000,00 - - -


usaha batu akik500.000.000,00 - - -

2Pengembangan dan pelayanan

teknologi industri


dan pelayanan teknologi industri

seperti pengembangan desain dan

peralatan kemasan IKM pangan

dan lain-lain (2017:

Pemnegmbangan Desain IKM

Pangan)

15% 166.403.400,00 145.756.282,00 10% 1.500.000.000,00 - 15% - 145.756.282,00 87,59

3

Perluasan penerapan SNI

untuk mendorong daya saing

industri manufaktur

Terlaksananya Perluasan

penerapan SNI untuk mendorong

daya saing industri manufaktur

15% 100.000.000,00 10% 15% - - -

4Perluasan penerapan standar

produk industri manufaktur

Terlaksananya Perluasan

penerapan standar produk industri

manufaktur

15% 100.000.000,00 10% 15% - - -

5Peningkatan keterampilan para

pelaku industri melalui alih

teknologi industri

Meningkatnya produktifitas para

pelaku industri15% 285.000.000,00 10% 15% - - -

JUMLAH…………………………… 15,00% 853.403.400,00 145.756.282,00 10,00% 7.888.000.000,00 0,00 - 15,00% 0,00 145.756.282,00 17,08

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017






Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

20

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1Kebijakan keterkaitan industri

hulu-hilir

Tersusunnya Kebijakan keterkaitan

industri hulu-hilir20% 100.000.000,00 - 15% 0,00 - -

2Penyediaan sarana maupun

prasarana klaster industri

Tersedianya sarana maupun

prasarana klaster industri20% 100.000.000,00 1 Tahun 15% 0,00 - -

3

Pembinaan keterkaitan

produksi industri hulu hingga

hilir

Terlaksananya Pembinaan

keterkaitan produksi industri hulu

hingga hilir

20% 100.000.000,00 1 Tahun 15% 0,00 - -

4Penguatan kelembagaan


Meningkatnya daya saing

kelembagaan Dekranasda Kota

Gunungsitoli

20% 352.602.600,00 165.236.000,00 1 Tahun 500.000.000,00 100.000.000,00 20,00 15% 500.000.000,00 765.236.000,00 217,03

5

Penyusunan rencana induk

pembangunan industri Kota

Gunungsitoli

Tersedianya rencana induk

pembangunan Kota Gunungsitoli- 0,00 - 15% 0,00 - -

JUMLAH………………………… 10,00% 652.602.600,00 165.236.000,00 0,00% 500.000.000,00 100.000.000,00 20,00 15,00% 500.000.000,00 765.236.000,00 117,26

1

Pembangunan akses

transportasi sentra-sentra

industri potensial

Terbangunnya akses transportasi

sentra-sentra industri potensial

(Tahun 2017 Penyusunan rencana

pembangunan industri Kota

Gunungsitoli dan Tahun 2018

Identifikasi dan penetapan sentra

batu bata, sentra furniture, dan

sentra makanan ringan (dodol

durian dan keripik)

15% 1.000.000.000,00 10% 200.000.000,00 0,00 4 sentra 50.000.000,00 50.000.000,00 5,00

2Penyediaan sarana informasi

yang dapat diakses masyarakat

Tersedianya sarana informasi yang

dapat diakses masyarakat

(Pengembangan website promosi

produk IKM Kota Gunungsitoli

2017)

15% 510.010.000,00 19.850.000,00 10% 200.000.000,00 0,00 10% - 19.850.000,00 3,89

3Pembangunan sentra-sentra

industri potensial

Meningkatnya pembangunan

sentra-sentra industri potensial

sebagai pertumbuhan ekonomi

(Revitalisasi sentra industri batu

bata Kota Gunungsitoli 2017)

15% 1.000.000.000,00 10% 3.500.000.000,00 0,00 10% - - 0,00

JUMLAH………………………… 15,00% 2.510.010.000,00 19.850.000,00 10,00% 3.900.000.000,00 0,00 0,00 10,00% 50.000.000,00 69.850.000,00 2,78

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

XIII

1Penyusunan kebijakan tentang

usaha kecil menengah

Tersedianya Penyusunan

kebijakan tentang usaha kecil

menengah

40% 150.000.000,00 5% 150.000.000,00 100,00 20% 0,00 150.000.000,00 100,00

2Sosialisasi kebijakan tentang


Tersedianya Cakupan Sosialisasi

kebijakan tentang usaha kecil

menengah (dhi. Fasilitasi Kegiatan

Pertemuan Berkala Pemerintah

Kota Gunungsitoli dengan Pelaku

UMKM di Kota Gunungsitoli 2016)

40% 50.000.000,00 19.948.000,00 5% 150.000.000,00 0,006

Kecamatan75.000.000,00 94.948.000,00 189,90

3

Fasilitasi kemudahan

formalisasi badan usaha kecil

menengah

Fasilitasi kemudahan formalisasi

badan usaha kecil menengah40% 60.000.000,00 5% 20% 0,00 - 0,00

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017



Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

XI Program Penataan Struktur Industri

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif






XII Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

21

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4Pendirian unit penanganan

pengaduan

Tersedianya Pendirian unit

penanganan pengaduan40% 100.000.000,00 5% 20% 0,00 - 0,00

5Pengkajian dampak

regulasi/kebijakan nasional

Pengkajian dampak

regulasi/kebijakan nasional40% 75.000.000,00 5% 20% 0,00 - 0,00

6

Perencanaan, koordinasi dan

pengembangan usaha kecil

menengah

Tersedianya Perencanaan,

koordinasi dan pengembangan


40% 100.000.000,00 5% 20% 0,00 - 0,00

Fasilitasi pengembangan UKS dhi.

Pelatihan peningkatan mutu dan

permodelan produk unggulan

daerah bagi pengrajin batu akik

(2017)

180.000.000,00 0,00 - 0,00

Pelaksanaan kompetisi design

batik motif Nias di Kota

Gunungsitoli (2017)

60.000.000,00 0,00 - 0,00

Terlaksananya pertemuan berkala

Pemko Gunungsitoli dengan

pelaku UMKM di Kota Gunungsitoli

2 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

7

Pengembangan jaringan

infrastruktur usaha kecil

menengah

Tersedianya Pengembangan

jaringan infrastruktur usaha kecil

menengah

40% 200.000.000,00 5% 20% 0,00 - 0,00

8Fasilitasi pengembangan usaha

kecil menengah

Meningkatnya pengembangan

usaha kecil menengah40% 100.000.000,00 5% 20% 0,00 - 0,00

9Fasilitasi permasalahan proses

produksi usaha kecil menengah

Tersedianya Cakupan Fasilitasi

permasalahan proses produksi

usaha kecil menengah (dhi.

Sosialisasi tentang pembuatan

label halal pada produk makanan

Realisasi TA. 2016 dan Renja TA.

2017)

40% 100.000.000,00 19.985.600,00 5% 50.000.000,00 0,00 20% 0,00 19.985.600,00 19,99

10

Pemberian fasilitasi

pengamanan kawasan usaha

kecil menengah

Tersedianya Pemberian fasilitasi

pengamanan kawasan usaha kecil

menengah

40% 50.000.000,00 5% 20% 0,00 - 0,00

11Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersedianya Monitoring, evaluasi

dan pelaporan40% 100.000.000,00 5% 20% 0,00 - 0,00

12Bantuan untuk memiliki HKI

bagi pelaku UMKM dan

Koperasi

Meningkatnya legalitas produk-

produk Koperasi dan UMKM40% 100.000.000,00 5% 20% 0,00 - 0,00

13Standarisasi mutu produksi

koperasi dan UMKM

Meningkatnya legalitas produk-

produk Koperasi dan UMKM40% 100.000.000,00 5% 20% 0,00 - 0,00

14

Pelaksanaan sertifikasi halal

bekerjasama dengan LPOM-

MUI

Terbitnya sertifikasi halal bagi para

pelaku usaha dari LPOM-MUI40% 53.156.300,00 25.197.400,00 5% 150.000.000,00 0,00 4 Sertifikat 50.000.000,00 75.197.400,00 141,46

15Pengurusan Sertifikasi P-IRT

IKM Pangan

Tersedianya Pengurusan

Sertifikasi P-IRT IKM Pangan bagi

pelaku usaha di Kota Gunungsitoli

40% 50.000.000,00 5% 20% - - 0,00

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017






Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

22

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

16Pendataan dan Penyusunan

Database UMKM di Kota

Gunungsitoli

Tersedianya database UMKM di

Kota Gunungsitoli40% 193.150.000,00 5% 100.000.000,00 0,00 1 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 31,06

JUMLAH………………………… 40,00% 1.581.306.300,00 65.131.010,00 5,00% 690.000.000,00 150.000.014,00 21,74 20,00% 245.000.000,00 460.131.024,00 29,10

XIV

1Pengembangan inkubator

teknologi dan bisnis

Tersedianya pengembangan

inkubator teknologi dan bisnis50% 50.000.000,00 - - - - -

2

Peningkatan kemitraan

investasi usaha kecil menengah

dengan perusahaan asing

Meningkatnya kemitraan investasi

usaha kecil menengah dengan

perusahaan asing

50% 50.000.000,00 - - - - -

3

Peningkatan kemitraan usaha

bagi usaha mikro kecil

menengah

Meningkatnya kemitraan usaha

bagi usaha mikro kecil menengah- - - 35% - - -

4Peningkatan kerjasama di

bidang HAKI

Meningkatnya kerjasama di bidang

HAKI50% 50.000.000,00 - - - - -

5Pengembangan sarana

promosi hasil produksi


sarana promosi hasil produksi- - - 35% - - -

6Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan


kapasitas SDM pelaku UMKM50% 51.503.000,00 14.756.600,00 20% 100.000.000,00 50.000.000,00 50,00

105 Pelaku

Usaha75.000.000,00 139.756.600,00 271,36

7Pelatihan manajemen

pengelolaan usaha

Meningkatnya pengetahuan

manajemen pengelolaan usaha

bagi para pelaku usaha (15 orang

TA. 2016)

- - 13.488.000,00 - 100.000.000,00 - 70 Pelaku

Usaha50.000.000,00 63.488.000,00 100,00

8Sosialisasi HAKI kepada usaha

mikro kecil menengah


tentang HAKI kepada usaha mikro

kecil menengah

- - - - - - -

11

Sosialisasi dan pelatihan pola

pengelolaan limbah industri

dalam menjaga kelestarian

kawasan usaha mikro kecil

menengah


tentang pola pengelolaan limbah

industri dalam menjaga kelestarian

kawasan usaha mikro kecil

menengah

50% 70.000.000,00 - - - - -


pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi

dan pelaporan50% 50.000.000,00 - 35% - - -

13Pelatihan dan pelaksanaan

magang bagi pelaku UMKM


keterampilan para pelaku UMKM 50% 150.000.000,00 20% 35% - - -

Pelatihan manajemen pengelolaan

koperasi100.000.000,00 - - -

Pelatihan akuntansi koperasi 400.000.000,00 - - -

Fasilitasi pengembangan usaha

mikro4.500.000.000,00 - - -

Fasilitasi permodalan koperasi dan

usaha mikro di Kota Gunungsitoli9.000.000.000,00 - - -

Usaha mikro yang mendapat

fasiltasi sertifikat tanah90.000.000,00 - - -

Pendampingan akses dan

pengelolaan KUR180.000.000,00 - - -

Bimbingan dan fasilitasi

permodalan bagi koperasi pemula180.000.000,00 - - -




Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017



Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

23

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Restrukturisasi usaha koperasi dan

UMKM di Kota Gunungsitoli250.000.000,00 - - -

Penguatan kelembagaan usaha

mikro di Kota Gunungsitoli125.000.000,00 - - -

Pengembangan SDM usaha mikro

di Kota Gunungsitoli960.000.000,00 - - -

Peningkatan daya saing koperasi

dan UMKM di Kota Gunungsitoli4.000.000.000,00 - - -

Beasiswa penyuluh UMKM 150.000.000,00 - - -

Magang perajin batik tulis 75.000.000,00 - - -

Pelatihan dan magang perajin Kain

Tenun250.000.000,00 - - -

Pelatihan Kewirausahaan bagi

kelompok wanita pedesaan300.000.000,00 - - -

Dukungan pemberdayaan KUMKM

di Kota Gunungsitoli150.000.000,00 - - -

Penguatan Koperasi dan UMKM

yang menghasilkan produk ramah

lingkungan di Kota Gunungsitoli

2.500.000.000,00 - - -

Pelatihan keterampilan

penyusunan laporan keuangan

koperasi

200.000.000,00 - - -

Pelatihan koperasi bagi pengurus

koperasi simpan pinjam400.000.000,00 - - -

Pelatihan desain kemasan UMKM

dan bantuan peralatan1.000.000.000,00 - - -

Standarisasi mutu dan sertifikasi

produk550.000.000,00 - - -

Fasilitasi desain kemasan dan

merk90.000.000,00 - - -

14Bantuan modal bergulir bagi

Koperasi dan UMKM

Tersedianya bantuan modal

koperasi dan UMKM 50% 180.000.000,00 20% 35% - - -

15Pengembangan kemitraan

usaha koperasi dan UMKM


usaha koperasi dan UMKM50% 101.500.000,00 20% 35% 30.000.000,00 30.000.000,00 29,56

16


Desain Kemasan UMKM dan

pemberian peralatan

Meningkatnya potensi

pertumbuhan wirausaha UMKM- - 20% 35% - - -

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017






Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

24

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

17

Pelatihan Administrasi

Keuangan Koperasi bagi

Kelompok Masyarakat, tani,

nelayan, pengrajin dan

perempuan

Pelatihan Administrasi Keuangan

Koperasi bagi Kelompok

Masyarakat, tani, nelayan,

pengrajin dan perempuan

sebanyak 15 orang

- - 14.655.650,00 150.000.000,00 - 14.655.650,00 100,00

18



MUI

Terbitnya sertifikasi halal bagi para

pelaku usaha dari LPOM-MUI

sebanyak 4 (Usaha Kembang

Teratai-Kue Pia, UD. Yaris-Keripik

Pisang, UD. Sona(Keripik

gamumu, UD. ARC-Dodol kelapa)

- - 14.655.650,00 150.000.000,00 35.000.000,00 23,33 49.655.650,00 100,00

JUMLAH…………………………… 50,00% 753.003.000,00 57.555.910,00 20,00% 25.950.000.000,00 85.000.014,00 0,33 35,00% 155.000.000,00 297.555.924,00 39,52

1Sosialisasi dukungan informasi

penyediaan permodalan

Tersedianya dukungan informasi

penyediaan permodalan40% 40.000.000,00 - 1 Tahun 0,00 - 0,00

2 Pengembangan klaster bisnis Berkembangnya klaster bisnis - 0,00 - - 0,00 - 0,00

3

Koordinasi pemanfaatan

fasilitas pemerintah untuk

usaha kecil menengah dan

koperasi

Terlaksananya koordinasi

pemanfaatan fasilitas pemerintah

untuk usaha kecil menengah dan

koperasi

40% 31.841.840,00 - - 0,00 - 0,00

4

Koordinasi penggunaan dana

pemerintah bagi usaha mikro

kecil menengah


penggunaan dana pemerintah bagi

usaha mikro kecil menengah

- 0,00 - - 0,00 - 0,00

5

Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana pemerintah


menengah

Terlaksananya pendampingan dan

pemantauan pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah/dana bergulir bagi

koperasi dan usaha mikro kecil

menengah

40% 50.000.000,00 10% 50.000.000,00 100,00 1 Tahun 65.000.000,00 115.000.000,00 230,00

6

Pengembangan sarana

pemasaran produk usaha mikro

kecil menengah


sarana pemasaran produk usaha


- 0,00 - - 0,00 - 0,00

7Peningkatan jaringan

kerjasama antar lembaga

Terlaksananya peningkatan

jaringan kerjasama antar lembaga- 0,00 - - 0,00 - 0,00

8

Penyelenggaraan pembinaan

industri rumah tangga, industri

kecil dan industri menengah

Terselenggaranya pembinaan

industri rumah tangga, industri kecil

dan industri menengah

- 0,00 10% 25% 0,00 - 0,00

9

Penyelenggaraan promosi

produk usaha mikro kecil

menengah

Terselenggaranya promosi produk

usaha mikro kecil menengah Kota

Gunungsitoli di dalam dan di luar

daerah

40% 240.000.000,00 10% 25% 0,00 - 0,00

Fasilitasi kepesertaan pada Pekan

Inovasi Sumatera Utara100.000.000,00 0,00 - 0,00

Fasilitasi Stand Pameran

Pemerintah Kota Gunungsitoli

pada pertemuan APEKSI

150.000.000,00 0,00 - 0,00




Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017



XV Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

25

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Fasilitasi UMKM mengikuti Pekan

Raya Sumatera Utara150.000.000,00 0,00 - 0,00

Fasilitasi UMKM mengikuti

Pameran di Luar Daerah600.000.000,00 0,00 - 0,00

Terselenggaranya promosi produk

UMKM pada (2017, 2 promosi PIS

dan Apeksi ; Thn 2018, 3 promosi:

Pekan Inovasi Sumut, Pekan Raya

Sumatera Utara dan Apeksi)

240.000.000,00 100,00 3 Pameran 400.000.000,00 640.000.000,00 0,00

10

Pengembangan kebijakan dan

program peningkatan ekonomi

lokal


kebijakan dan program

peningkatan ekonomi lokal

40% 100.000.000,00 - - 0,00 - 0,00


pelaporan


dan pelaporan- 0,00 10% - 0,00 - 0,00

12

Penyusunan roadmap

pembangunan UMKM Kota

Gunungsitoli

Tersusunnya dokumen/buku

tentang roadmap pembangunan

UMKM Kota Gunungsitoli

- 0,00 - 100.000.000,00 0,00 25% 0,00 - 0,00

JUMLAH………………………… 40,00% 461.841.840,00 - 10,00% 1.100.000.000,00 290.000.007,00 26,36 25,00% 465.000.000,00 755.000.007,00 163,48

1

Koordinasi pelaksanaan


pembangunan koperasi



pembangunan koperasi

45% 30.000.000,00 - - 0,00 - 0,00

2

Peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan dan

pelatihan perkoperasian

Meningkatnya sarana dan

prasarana pendidikan dan

pelatihan perkoperasian

- 0,00 - 30% 0,00 - 0,00

3

Pembangunan sistem informasi

perencanaan pengembangan

perkoperasian

Tersedianya sistem informasi

perencanaan pengembangan

perkoperasian

- 0,00 - 30% 0,00 - 0,00

4Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian

Tersedianya sosialisasi prinsip-

prinsip pemahaman perkoperasian45% 45.700.000,00 15% - 0,00 - 0,00

5

Pembinaan, pengawasan, dan

penghargaan koperasi

berprestasi

Terlaksananya pembinaan,

pengawasan, dan penghargaan

koperasi berprestasi (2017)

45% 25.000.000,00 15% 100.000.000,00 0,00 30% 0,00 - 0,00

Penilaian Koperasi Terbaik Kota

Gunungsitoli sebanyak 4 Unit yt:

Koperasi Tokosa, Datafahea, Faeri

dan KUD Temani (2016)

29.765.800,00 29.765.800,00 100,00

6

Peningkatan dan

pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi


jaringan kerjasama usaha koperasi45% 50.000.000,00 - - 0,00 - 0,00

Bantuan perkuatan permodalan

bagi UMKM di Kota Gunungsitoli2.000.000.000,00 0,00 - 0,00

Pengadaan Warung Serba Ada 600.000.000,00 0,00 - 0,00

Koordinasi pemanfaatan fasilitasi

pemerintah untuk UKM dan

Koperasi

50.000.000,00 0,00 - 0,00

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017






Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

XVI Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

26

3 5 7 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

7Penyebaran model-model pola

pengembangan koperasi

Tersedianya model-model pola

pengembangan koperasi- 0,00 15% 30% 0,00 - 0,00

8

Rintisan penerapan teknologi

sederhana/manajemen modern

pada jenis usaha koperasi

Tersedianya Rintisan penerapan

teknologi sederhana/manajemen

modern pada jenis usaha koperasi

- 0,00 - - 0,00 - 0,00

9Pelatihan dan pembinaan

pengurus koperasi

Tersedianya berbagai pelatihan

dan pembinaan pengurus koperasi

dalam rangka meningkatkan

kapasitas SDM pengurus koperasi

secara komprehensif, terpadu dan

menyeluruh

45% 50.701.400,00 15% 70 orang 50.000.000,00 50.000.000,00 98,62

Pelatihan manajemen pengelolaan

koperasi 14.583.650,00 25.000.000,00 100,00 39.583.650,00 100,00

10

Pelaksanaan GEMASKOP

(Gerakan Masyarakat Sadar

Koperasi)

Terlaksananya GEMASKOP


Koperasi)

45% 50.000.000,00 24.536.900,00 15% 100.000.000,00 25.000.000,00 25,00 1 Tahun 30.000.000,00 79.536.900,00 159,07

11Pelaksanaan HUT koperasi di

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya HUT Koperasi di

Kota Gunungsitoli dan penilaian

koperasi terbaik Kota Gunungsitoli

(Tahun 2017 yaitu : Koperasi

Datafahea, KSU Tokosa, KSU

Faeri, KPRI Keramat)

45% 50.000.000,00 15% 50.000.000,00 25.000.000,00 50,00 1 Tahun 30.000.000,00 55.000.000,00 110,00


DEKOPINDA Kota Gunungsitoli


kelembagaan DEKOPINDA Kota

Gunungsitoli

45% 50.000.000,00 19.582.800,00 15% 150.000.000,00 30.000.000,00 20,00 1 Tahun 40.000.000,00 89.582.800,00 179,17


pelaporan


dan pelaporan- 0,00 - - 0,00 - 0,00

JUMLAH…………………………… 45,00% 351.401.400,00 88.469.155,00 15,00% 3.050.000.000,00 105.000.007,00 3,44 30,00% 150.000.000,00 343.469.162,00 97,74

TOTAL I S/D XVI …………………………………………………. 29.005.100.172,00 4.274.518.248,00 170.315.800.000,00 5.643.522.323,00 3,31 13.612.490.000,00 23.530.530.564,00 81,13




Tahun 2017

Realisasi (Renja PD

tahun n-2) Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)




Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2018 (%)

1 2 4 6 9







Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan



Tahun 2017



Gunungsitoli, 26 Januari 2018

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KOTA GUNUNGSITOLI,

ABDUL MAJID CANIAGO, SE. M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19611203N198503 1 008

27

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kota Gunungsitoli adalah seperti pada tabel di bawah ini :

a. Jumlah koperasi yang pada kondisi awal RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016

sebanyak 207 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 118 koperasi dengan

persentase koperasi aktif sebesar 57 % dan pada tahun 2017 jumlah koperasi sebanyak

112 unit koperasi telah dibubarkan dengan keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI

dan terbentuk koperasi baru sebanyak 3 unit, sehingga pada tahun 2017 jumlah koperasi

di Kota Gunungsitoli sebanyak 98 unit.

Target persentase koperasi aktif pada tahun 2017 sesuai RENSTRA/RPJMD Tahun

2016-2021 sebesar 58 %, dan realisasi koperasi aktif di Kota Guungsitoli tahun 2017

sebanyak 98 koperasi. Sedangkan persentase koperasi aktif sebesar 100%. Pertumbuhan

koperasi dari tahun 2016 tidak mengalami kenaikan karena adanya penghapusan dan

pembubaran koperasi yang tidak aktif di Kota Gunungsitoli. Jadi persentase koperasi

aktif bila dibandingkan dari kondisi awal RPJMD sebesar 47,34 % (98 unit koperasi

dari 207 unit koperasi*100 %).

b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM dalam hal ini Usaha Kecil Menengah yang pada

kondisi awal RPJMD Tahun 2016 sebanyak 366 unit dan Target capaian kinerja pada

Tahun 2017 sebanyak 400, sementara hasil capaian sebanyak 366 unit atau

pertumbuhan UKM tidak mengalami peningkatan dari target Tahun 2017.

c. Jumlah BPR/LKM pada kondisi awal RPJMD Tahun 2016 sebanyak 0 dan Target

capaian kinerja pada Tahun 2017 sebanyak 0, serta hasil capaian sebanyak 0 atau

pertumbuhan jumlah BPR/LKM tidak mengalami peningkatan dari target Tahun 2017.

d. Jumlah Usaha Mikro dan kecil yang pada kondisi awal RPJMD Kota Gunungsitoli

Tahun 2016 sebanyak 868 unit atau sebesar 2,37%. Target capaian kinerja pada Tahun

2017 sebesar 7,50 % dan hasil capaian kinerja yang telah dicapai sebanyak 868 unit atau

pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil Tahun 2017 sebesar 2,37 %.

e. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang pada kondisi kinerja awal RPJMD

Tahun 2016 sebesar 27 % dan target Tahun 2017 sebesar 28 %. Sedangkan realisasi

hasil capaian pada tahun 2017 tercatat dalam Buku Gunungsitoli Dalam Angka Tahun

2015 sebesar Rp. 695.008.300 (PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan

usaha) dan sebesar Rp.841.689.100 (PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan

usaha) dengan persentase distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan

usaha sebesar 26 % **) dan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut

lapangan usaha sebesar 6,13 % **). Pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2016 ke 2017

bila dilihat menurut PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar 0

%.

f. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal yang pada kondisi awal RPJMD

sebesar 55 % dan target pada Tahun 2017 sebesar 58 %. Hasil capaian kinerja Tahun

2017 sebesar 69,23 %. Pertumbuhan bila dibandingkan dari Tahun 2016 ke Tahun 2017

sebesar 11,23 %. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal ini yaitu kegiatan

pembinaan pedagang/usaha informal, PKL dan asongan di Kota Gunungsitoli, dimana

kegiatannya telah terlaksana pada Tahun 2017.

g. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang pada kondisi kinerja awal RPJMD

Tahun 2016 sebesar 0,21 % dan target Tahun 2017 sebesar 0,22 %. Sedangkan realisasi

hasil capaian pada tahun 2017 tercatat dalam Buku Gunungsitoli Dalam Angka Tahun

2015 sebesar Rp. 498.630.000 (PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan

usaha) dan sebesar Rp.646.510.000 (PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan

28

usaha) dengan persentase distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan

usaha sebesar 0,20 % **).

h. Pertumbuhan industri yang pada kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016 sebesar

15,80 % (165 IKM) dan target pada Tahun 2017 sebesar 16 % (175 IKM). Hasil capaian

kinerja Tahun 2017 sebesar 17,38 %. Artinya pertumbuhan industri dari Tahun 2016

sebanyak 165 IKM menjadi 175 IKM pada Tahun 2017. IKM di Kota Gunungsitoli

bertambah sebanyak 10 IKM.

i. Cakupan bina kelompok pengrajin yang pada kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2016

sebesar 25 %. Target pada Tahun 2017 sebesar 30 % dan hasil capaian kinerja Tahun

2017 sebesar 36,36 %, dimana pada Tahun 2017 telah dilaksanakan pelatihan dan

pembinaan serta pemberian bantuan peralatan terhadap pelaku IKM di Kota

Gunungsitoli sebanyak 60 IKM yang terdiri dari 30 pelaku IKM yang dibina dari Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli dan 30 pelaku IKM yang dibina oleh

Becraft (Badan ekonomi kreatif).

Adapun hasil pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan

dan perindustrian seperti pada Tabel 2.2 di berikut ini :

29

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 19

17 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

17.1 Persentase Koperasi Aktif 58% 59% 60% 62% 65% 47,34% 0% 60% 62%

17.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 400 450 500 550 600 366 0% 500 550

17.3 Jumlah BPR/LKM 0 1 2 2 3 0 0% 200% 2

17.4 Usaha Mikro dan Kecil 7,50% 15% 20% 30% 40% 2,37% 0% 20% 30%

6 Perdagangan 0%

6.1Kontribusi sektor Perdagangan terhadap

PDRB28% 29% 30% 31% 35% 26% 0% 30% 31%

6.2Cakupan bina kelompok pedagang/usaha

informal58% 63% 65% 68% 70% 69,23% 0% 65% 68%

7 Perindustrian 0%

7,1Kontribusi sektor industri terhadap

PDRB0,22% 0,25% 0,27% 0,30% 0,31% 0,20% 0% 0% 30%

7.2 Pertumbuhan industri 16% 20% 25% 30% 35% 17,38% 0% 25% 30%

7.3 Cakupan bina kelompok pengrajin 30% 35% 40% 45% 50% 36,36% 0% 40% 45%

Catatan

Analisis

Proyeksi


TABEL 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Darah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kota Gunungsitoli Tahun 2017

No Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian

30

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Capaian tingkat kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Gunungsitoli masih belum maksimal. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Gunungsitoli, adalah keterbatasan anggaran dan alokasi yang kurang proporsional dan

kurangnya koordinasi antara dinas terkait. Hal ini menyebabkan visi dan misi dari Kepala

Daerah khususnya dalam memperjuangkan kesejahteraan umum masyarakat Kota

Gunungsitoli tidak akan tercapai.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan SKPD yaitu :

- Masih adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan pembangunan di bidang

perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM.

- Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pembangunan khususnya di

bidang perdagangan, perindustrian koperasi dan UMKM.

- Belum adanya tenaga terampil dan peralatan yang memadai dalam pengawasan usaha.

- Tingginya tingkat persaingan usaha yang tidak diikuti dengan sarana dan prasarana yang

memadai.

- Tingginya selektivitas produk yang digunakan masyarakat.

- Masih lemahnya daya saing industri daerah

- Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan para pelau industri

- Tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah yaitu :

- Adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik

terutama bagi pengusaha mikro kecil dan menengah.

- Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

- Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan di

Kota Gunungsitoli

- Tersedianya potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan

produk industri kecil dan menengah

- Adanya peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung hingga ke desa-

desa

- Tersedianya potensi usaha.

- Ketaatan terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah

a. Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

1. Keberadaan Kota Gunungsitoli sebagai pusat jasa dan perdagangan

2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

3. Penguatan kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi

b. Infrastruktur dan penataan kota

1. Penyediaan fasilitas pendukung sebagai pusat distribusi, jasa dan perdagangan di

Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias

2. Penyediaan fasilitas pendukung peningkatan produksi

c. Perbaikan tata kelola Pelayanan SKPD

1. Kualitas pelayanan publik

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan

3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Gunungsitoli yaitu seperti disajikan pada tabel 2.3 di bawah ini :

31

Lokasi Indikator KerjaTarget

CapaianPagu Indikatif (Rp) Lokasi Indikator Kerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 3 4 5 6 8 9 10 11

I I

1.Penyedian jasa surat

menyurat Kota Gunungsitoli

Tersedianya materai

@6000 dan materai

@3000 selama 1 tahun

2 Jenis 1.500.000,00 1Penyedian jasa surat

menyurat Kota Gunungsitoli

Tersedianya materai Rp

6000 dan Rp 30002 Jenis 1.500.000,00

2.

Penyediaan Jasa

Komunikasi, sumber Daya

Air dan Listrik

Kota Gunungsitoli

Tagihan listrik kantor

dan pasar, Internet dan

air selama 12 bulan

4 Jenis 150.000.000,00 2

Penyediaan Jasa

Komunikasi, sumber

Daya Air dan Listrik

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

rekening listrik, air dan

jaringan internet

3 Jenis 38.433.839,00

3

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

pengurusan surat-surat

perizinan kendaraan

dinas roda 4 dan roda 2

2 Jenis 7.500.000,00 3

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

pengurusan surat-surat

perizinan kendaraan

dinas operasional roda 4

dan roda 2

3 Unit 2.700.000,00

4Penyediaan jasa

kebersihan kantor Kota Gunungsitoli

Tersedianya upah

tenaga kebersihan

kantor sebanyak 5

Orang selama 12 bulan

5 Orang 102.000.000,00 4Penyediaan jasa

kebersihan kantor Kota Gunungsitoli

Tersedianya upah/jasa

tenaga kebersihan kantor4 Orang 76.844.800,00

5Penyediaan alat Tulis

Kantor Kota Gunungsitoli

Tersedianya alat tulis

kantor selama 1 tahun40 Jenis 26.000.000,00 5

Penyediaan alat Tulis

Kantor Kota Gunungsitoli

Tersedianya alat tulis

kantor49 Jenis 20.940.080,00

6

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Kota Gunungsitoli

Tersedianya bahan-

bahan hasil

penggandaan dan

fotocopy surat-surat

dinas selama 1 tahun

65.000 Lembar 15.000.000,00 6

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Kota Gunungsitoli

Tersedianya barang

cetakan, penggandaan,

dan fotocopy

3 Jenis 10.176.540,00

7

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/

penerangan bangunan

kantor

Kota Gunungsitoli

Tersedianya komponen

instalasi/penerangan

bangunan kantor

antara lain lampu LED,

saklar, kabel box,

5 Jenis 6.000.000,00

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/

penerangan bangunan

kantor

Kota Gunungsitoli


instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

6 Jenis 3.179.100,00

8

Penyediaan Bahan bacaan

dan Peraturan perundang-

undangan

Kota Gunungsitoli

Tersedianya 3 jenis

surat kabar, 1 majalah

selama 1 tahun dan 3

buku Peraturan

Perundang-undangan

3 Surat

Kabar, 1

Majalah, 1

Buku

7.500.000,00 7

Penyediaan Bahan

bacaan dan Peraturan

perundang-undangan

Kota Gunungsitoli

Tersedianya bahan

bacaan dan buku

peraturan perundang-

undangan

2 Jenis 6.180.000,00


Minuman Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

makanan dan minuman

harian sebanyak 43

pegawai selama 1 tahun

43 Pegawai 46.000.000,00 8Penyediaan Makanan

dan Minuman Kota Gunungsitoli

Tersedianya makanan

dan minuman rapat dan

tamu kantor

2 Jenis 20.753.200,00

Program Kegiatan

2 7 12


Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kota Gunungsitoli

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa KebutuhanCatatan

PentingProgram Kegiatan


32



Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 3 4 5 6 8 9 10 11

10

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Luar

Daerah

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

sebanyak 100 OH

selama 1 tahun

100 OH 200.000.000,00 9

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Luar

Daerah

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya rapat

koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

1 Tahun 196.246.800,00

11

Monitoring/Survey/Pengaw

asan/ Evaluasi serta rapat

koordinasi/konsultasi

dalam daerah

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

Monitoring/survey/pend

ataan/pengawasan/eval

uasi/rapat koordinasi

dan konsultasi di dalam

daerah 200 OH selama

1 tahun

200 OH 60.000.000,00 10

Monitoring/Survey/Penda

taan/Pengawasan/

Evaluasi/rapat


dalam daerah

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

Monitoring/Survey/Pendat

aan/Pengawasan/

Evaluasi/rapat


dalam daerah

12 Bulan 48.000.000,00

12Penyediaan Jasa

Administrasi Umum Kota Gunungsitoli

Tersedianya honorarium

pengelola keuangan

SKPD sebanyak 18


18 Orang, 12

Bulan135.000.000,00 11

Penyediaan Jasa

Administrasi Umum Kota Gunungsitoli

Tersedianya honor PA,

PPK, PPTK, Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa,

bendahara pengeluaran,

bendahara penerimaan,

pengurus barang

pengguna dan pembantu

pengurus barang

pengguna, PPHP, Admin

Aplikasi, staf pengelola

keuangan

15 orang 124.846.400,00

13Penyediaan Jasa

Administrasi Kantor Kota Gunungsitoli

Tersedianya upah

tenaga operator

komputer sebanyak 5


5 Orang, 12

Bulan102.000.000,00 12

Penyediaan Jasa

Administrasi Kantor Kota Gunungsitoli

Tersedianya upah tenaga

operator komputer

sebanyak 5 Orang selama

12 bulan

0 0,00

14Penyediaan Jasa

Keamanan Kantor Kota Gunungsitoli

Tersedianya upah

tenaga keamanan

kantor sebanyak 2

orang selama 12 bulan

2 Orang, 12

Bulan40.800.000,00 13

Penyediaan Jasa

Keamanan Kantor Kota Gunungsitoli


keamanan kantor

sebanyak 2 orang selama

12 bulan

0 0,00

15

Penyediaan Jasa


Berat

Kota Gunungsitoli

Tersedianya upah

tenaga supir sebanyak 1

orang selama 12 bulan

1 Orang, 12

Bulan22.800.000,00 12

Penyediaan Jasa

Supir/Kernet/Operator

Alat Berat

Kota Gunungsitoli

Tersedianya

honorarium/upah/jasa

supir kantor

1 Orang 22.844.800,00


kebersihan Kantor Kota Gunungsitoli

Tersedianya peralatan

kebersihan kantor

sebanyak 12 Jenis

antara lain sapu lantai,

pembersih lantai,

keranjang sampah dll

selama 1 tahun

12 Jenis

selama 1

Tahun

6.000.000,00 15Penyediaan peralatan

kebersihan Kantor Kota Gunungsitoli


dan bahan kebersihan

kantor

18 Jenis 3.652.320,00

76,00% 928.100.006,00 576.297.890,00

12

NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

PentingProgram Kegiatan Program Kegiatan

JUMLAH……………………………JUMLAH……………………………

2 7

33



Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 3 4 5 6 8 9 10 11

II II


Perlengkapan KantorKota Gunungsitoli


dan perlengkapan

gedung kantor antara

lain mesin penghancur

kertas 2 unit, AC 2 PK 2

unit, Kipas Angin 6 unit,

Exause fan 1 unit,

printer 4 unit, laptop 2

unit, Router 1 unit,

stabilizer 1 unit, kamera

digital 2 unit

10 Jenis 20.240.000,00 1

Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Kota Gunungsitoli


dan perlengkapan gedung

kantor antara lain mesin

absensi sidik jari (finger

print) 1 unit, Wall exause

fan 1 unit, Komputer

Desktrop 1 unit, Printer 2

unit serta peralatan

jaringan komputer

(wireless dan kabel LAN)

1 unit

5 Jenis 29.708.500,00

2 Pengadaan Meubelair Kota Gunungsitoli

Tersedianya meubelair

kantor antara lain,filling

cabinet, Lemari, Rak

buku, meja dan kursi

kerja

7 Jenis 20.000.000,00 2 Pengadaan Meubelair Kota Gunungsitoli

Tersedianya meubelair

kantor antara lain,filling

kabinet, Meja 1/2 biro,

kursi kerja eselon II, Kursi

rapat dan Lemari arsip

5 Jenis 37.283.200,00

3

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas

operasional

Kota Gunungsitoli

Tersedianya BBM dan

service, pengurusan

perizinan kendaraan

dinas 1 Unit Roda

empat dan 2 Unit Roda

dua

3 Unit 26.000.000,00 3

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas operasional

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas operasional roda 4

dan roda 2

3 Unit 58.285.000,00


Peralatan gedung kantorKota Gunungsitoli

Terpeliharanya AC,

Printer, laptop dan

genset

4 Jenis 13.000.000,00 4

Pemeliharaan

rutin/berkala Peralatan

gedung kantor

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

pemeliharaan AC, Printer,

Personal

komputer/Notebook dan

mesin genset

4 Jenis 23.615.000,00

76,00% 79.240.000,00 148.891.700,00

III III

1


Workshop/Kursus/Sosialis

asi di Luar Daerah

Kota Gunungsitoli

Jumlah aparatur/

pegawai yang mengikuti

Bimtek adalah 10 orang 10 Orang 75.150.000,00 1

Mengikuti

diklat/bimtek/workshop/

kursus/sosialisasi

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

mengikuti

diklat/bimtek/workshop/

kursus/sosialisasi

2 Orang 14.000.000,00

80,00% 75.150.000,00 14.000.000,00

IV IV

1 Koordinasi peningkatan

hubungan kerja dengan Kota Gunungsitoli Terlaksanaanya

Koordinasi peningkatan 1 Koordinasi peningkatan

hubungan kerja dengan Kota Gunungsitoli Terlaksanaanya

Koordinasi peningkatan

Kota Gunungsitoli


penyelesaian

permasalahan-

permasalahan

pengaduan konsumen


Kota Gunungsitoli


penyelesaian

permasalahan-

permasalahan pengaduan

konsumen di Kota

Gunungsitoli

12


Catatan


JUMLAH……………………………

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

JUMLAH……………………………


- 1 Tahun1 Tahun 50.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH……………………………JUMLAH……………………………

2 7

34



Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 3 4 5 6 8 9 10 11


peredaran barang dan jasaKota Gunungsitoli

Meningkatnya

pengawasan peredaran

distribusi BBM,

peredaran minuman

beralkhohol, peredaran

barang kadaluarsa dan

garam beryodium serta

barang kebutuhan

pokok dan barang

penting di Kota

Gunungsitoli

12 Laporan,

6 Kecamatan100.000.000,00 2

Peningkatan


barang dan jasa

Kota Gunungsitoli

Meningkatnya


distribusi BBM, peredaran

minuman beralkhohol,

peredaran barang


beryodium serta barang

kebutuhan pokok dan

barang penting di Kota

Gunungsitoli

4 Kegiatan 15.533.400,00

3

Pendataan dan

pelaksanaan sidang tera

dan tera ulang alat UTTP

dan perlengkapannya di

Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Meningkatnya

Pendataan dan

pelaksanaan sidang

tera dan tera ulang alat

UTTP dan

perlengkapannya di

Kota Gunungsitoli

6 Kecamatan 50.000.000,00 3

Pendataan dan

pelaksanaan sidang tera

dan tera ulang alat UTTP

dan perlengkapannya di

Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Meningkatnya Pendataan

dan pelaksanaan sidang

tera dan tera ulang alat

UTTP dan


Gunungsitoli

300 Unit 54.378.060,00

4


pasar, pemantauan

gejolak harga dan PIHPS-

SIHARAPANKU

Kota Gunungsitoli

Tersedianya informasi

harga kebutuhan pokok

dan terlaksananya

PIHPS SIHARAPANKU

365 Hari, 365

Laporan60.000.000,00 4

Pengembangan

informasi pasar,

pemantauan gejolak

harga dan PIHPS-

SIHARAPANKU

Kota Gunungsitoli

Tersedianya informasi

harga kebutuhan pokok

dan terlaksananya PIHPS

SIHARAPANKU

52 Laporan 31.268.320,00

45,00% 260.000.006,00 101.179.791,00

V V

1

Penyempurnaan

perangkat peraturan,

kebijakan dan


Kota Gunungsitoli

Tersusunnya Perda

tentang Pengelolaan

Pasar dan Perda

tentang Retribusi

Pelayanan Tera/Tera

Ulang

2 Perda 300.000.000,00 1

Penyempurnaan

perangkat peraturan,

kebijakan dan


Kota Gunungsitoli

Tersusunnya Perda

tentang Pengelolaan

Pasar dan Perda tentang

Retribusi Pelayanan

Tera/Tera Ulang

2 Perda 0,00

2

Sosialisasi kebijakan

pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

sosialisasi Perda

tentang Izin Gangguan

6 Kecamatan 75.000.000,00 2


pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli


Perda tentang Izin

Gangguan

6 Kecamatan 0,00


kebutuhan pokokKota Gunungsitoli

Terlaksananya Pasar

Murah kebutuhan pokok

menjelang hari-hari

keagamaan

5 Kecamatan 100.000.000,00 3Pelaksanaan Pasar

Murah kebutuhan pokokKota Gunungsitoli

Terlaksananya Pasar

Murah kebutuhan pokok

menjelang hari-hari

keagamaan

5 Kecamatan 0,00

4

Pelaksanaan Pasar

Ramadhan dan Pasar

Natal

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

Pelaksanaan Pasar

Ramadhan dan Pasar

Natal

2 kegiatan 80.000.000,00 4

Pelaksanaan Pasar

Ramadhan dan Pasar

Natal

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

Pelaksanaan Pasar

Ramadhan dan Pasar

Natal

2 kegiatan 69.157.775,00

5

Pemeliharaan gedung

pasar/sarana dan

prasarana perdagangan di

Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Tersedianya

pemeliharaan kios

Pasar Faekhu

1 Pasar 500.000.000,00 5

Pemeliharaan gedung

pasar/sarana dan



Kota Gunungsitoli

Tersedianya

pemeliharaan kios Pasar

Faekhu

1 Pasar 0,00

12

No



JUMLAH…………………………… JUMLAH……………………………

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam NegeriProgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2 7

35



Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 3 4 5 6 8 9 10 11

Kota Gunungsitoli

Terbangunnya gedung

pasar / sarana dan


di Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi

1 Unit 5.000.000.000,00 Kota Gunungsitoli

Terbangunnya gedung

pasar / sarana dan


di Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi

1 Unit 0,00

Kota Gunungsitoli

Terbangunnya gedung

sarana penjualan oleh-

oleh khas Kota

Gunungsitoli di

Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi

1 Unit 1.000.000.000,00 Kota Gunungsitoli

Terbangunnya gedung

sarana penjualan oleh-

oleh khas Kota

Gunungsitoli di


Idanoi

1 Unit 0,00

7Pembangunan dan

Peningkatan Pasar DesaKota Gunungsitoli

Peningkatan Pasar

Desa di Desa Nikootano

Dao Kecamatan

Gunungsitoli Alo'oa

1 Unit 300.000.000,00 7Pembangunan dan

Peningkatan Pasar DesaKota Gunungsitoli

Peningkatan Pasar Desa

di Desa Nikootano Dao


Alo'oa

1 Unit 0,00

8 Pengadaan Gerobak Kota Gunungsitoli

Tersedianya Gerobak

pedagang kuliner dan

jajanan malam

40 Unit 600.000.000,00 8 Pengadaan Gerobak Kota Gunungsitoli

Tersedianya Gerobak

pedagang kuliner dan

jajanan malam

40 Unit 0,00

9

Fasilitasi kemudahan

perijinan pengembangan

usaha

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

pembinaan dan

pengawasan perizinan

usaha perdagangan di

Kota Gunungsitoli

200 Unit 8.929.600,00

10

Pembangunan dan

Penataan Sarana

Prasarana Pendukung

Gedung Pasar

Kota Gunungsitoli

Tersedianya instalasi

listrik di gedung Pasar

Faekhu

1 Paket 169.601.112,00

11

Pengadaan Tanah

Sarana dan Prasarana

Perdagangan

Kota Gunungsitoli

Tersedianya tanah untuk

penambahan lahan

pembangunan Pasar Nou

Gunungsitoli

4.800 m2 3.834.890.420,00

12Pengadaan Peralatan

KemetrologianKota Gunungsitoli

Tersedianya Peralatan

Kemetrologian1 Paket 745.000.000,00

13

Penyusunan Dokumen

Analisis Dampak

Lingkungan (AMDAL)

Pembangunan Pasar

Nou Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Tersusunnya Dokumen

Analisis Dampak

Lingkungan (AMDAL)


Kota Gunungsitoli

1 Dokumen 700.000.000,00

14Relokasi Pedagnag

Pasar NouKota Gunungsitoli

Tersedianya bagnunan

relokasi sementara

pedagnag Pasar Nou

Gunungsitoli

1 Unit 200.000.000,00

15,00% 7.955.000.006,00 5.727.578.918,00

2 7 12

No



6

JUMLAH……………………………

6

Pembangunan gedung

pasar / sarana dan



Pembangunan gedung

pasar / sarana dan


Kota Gunungsitoli

JUMLAH……………………………

36



Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 3 4 5 6 8 9 10 11

VI VI

1

Pembangunan dan

penataan tempat berusaha

bagi pedagang kaki lima

dan asongan

Kota Gunungsitoli

Tersedianya tempat

berusaha bagi

pedagang kaki lima dan

asongan di Kecamatan

Gunungsitoli

1 Unit 1.000.000.000,00 1

Pembangunan dan

penataan tempat

berusaha bagi pedagang


Kota Gunungsitoli

Tersedianya tempat

berusaha bagi pedagang

kaki lima dan asongan di


1 Unit 0,00

10,00% 1.000.000.000,00 -

VII VII

1 Pembinaan industri kecil

dan menengah dalam

memperkuat jaringan

klaster industriKota Gunungsitoli

Pelatihan

kewirausahaan,

manajemen dan teknis

produksi serta bantuan

mesin dan peralatan

bagi wirausaha Industri

penggiling tepung

1 kelompok

1 Pembinaan industri kecil

dan menengah dalam

memperkuat jaringan

klaster industriKota Gunungsitoli




mesin dan peralatan bagi

wirausaha Industri

penggiling tepung

1 kelompok

Kota Gunungsitoli

Pelatihan

kewirausahaan,



mesin dan peralatan

bagi wirausaha industri

pengolahan ikan

1 kelompok Kota Gunungsitoli





wirausaha industri

pengolahan ikan

1 kelompok

2

Penyusunan kebijakan

industri terkait dan industri

penunjang industri kecil

dan menengah

Kota Gunungsitoli

Tersusunnya Perda

Rencana Pembangunan

Industri Kota

Gunungsitoli

1 Perda 150.000.000,00 2

Penyusunan kebijakan

industri terkait dan

industri penunjang

industri kecil dan

menengah

Kota Gunungsitoli

Tersusunnya Perda

Rencana Pembangunan

Industri Kota Gunungsitoli 1 Perda -

3



Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

Pembinaan dan

Pelatihan UP2K PKK di

wilayah Kota

Gunungsitoli

6 Kecamatan 300.000.000,00 3

Pembinaan dan

Pelatihan UP2K PKK di

wilayah Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya


UP2K PKK di wilayah

Kota Gunungsitoli

6 Kecamatan -

4 Pembinaan dan pelatihan

peningkatan mutu untuk

usaha industri

Pelatihan peningkatan

mutu dan kreatifitas

serta bantuan mesin

dan peralatan bagi

wirausaha industri

barang dari logam

1 Tahun

4 Pembinaan dan

pelatihan peningkatan

mutu untuk usaha

industriKota Gunungsitoli

Pelatihan peningkatan

mutu dan kreatifitas serta

bantuan mesin dan

peralatan bagi wirausaha

industri barang dari logam

1 Tahun -


desain kemasan bagi

industri pengolahan

makanan Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

pembinaan dan pelatihan

pembuatan kemasan bagi

usaha industri kecil

menengah pengolahan

makanan dan souvenir

16 Orang 42.628.290,00

12


Catatan


JUMLAH……………………………

400.000.000,00

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

JUMLAH……………………………

300.000.000,00

-

Kota Gunungsitoli

2 7

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

37



Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 3 4 5 6 8 9 10 11

5 Pelatihan dan pembinaan


menengah

Kota Gunungsitoli

Pelatihan

kewirausahaan,



mesin dan peralatan


batu bata

1 kelompok

5 Pelatihan dan

pembinaan usaha

industri kecil dan

menengahKota Gunungsitoli





wirausaha industri batu

bata

1 kelompok -

Tersedianya Pengadaan

dan Operasionalisasi

Mesin Pengolahan

Tepung Pisang/Ubi

5 kelompok



Mesin Pengolahan

Tepung Pisang/Ubi

5 kelompok -



Mesin pakan Ternak

Ayam

6 kelompok



Mesin pakan Ternak

Ayam

6 kelompok -



Mesin Pembuatan

Minyak Goreng

7 kelompok


dan pembinaan usaha

industri kecil menengah

untuk pengolahan

makanan berbasis olahan

kelapa yakni VCO dan

minyak goreng

20 Orang 52.551.300,00

Pelatihan

kewirausahaan,



mesin dan peralatan


furniture

1 kelompok





wirausaha industri

furniture

1 kelompok -

Pelatihan

kewirausahaan,



mesin dan peralatan


makanan ringan dodol

1 Kelompok





wirausaha industri

makanan ringan dodol

1 Kelompok -

Pelatihan

kewirausahaan,



mesin dan peralatan


makanan ringan keripik

1 kelompok





wirausaha industri

makanan ringan keripik

1 kelompok -

Terlaksananya

pembaruan profil IKM

Kota Gunungsitoli

75 buku

Terlaksananya

pembaruan profil IKM

Kota Gunungsitoli

75 buku -

7 12

No



600.000.000,00

2

38



Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 3 4 5 6 8 9 10 11

6


Dekranasda Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 6


Dekranasda Kota

Gunungsitoli

1 Tahun


pengembangan mutu

dan kreatifitas pengrajin

bordir binaan

Dekranasda Kota

Gunungsitoli

1 kelompok


pengembangan mutu dan

kreatifitas pengrajin bordir

binaan Dekranasda Kota

Gunungsitoli

1 kelompok

Terlaksananya promosi

hasil Kerajinan dan

industri kreatif Kota

Gunungsitoli

1 kegiatan

Terlaksananya promosi

hasil Kerajinan dan

industri kreatif Kota

Gunungsitoli

1 kegiatan

15,00% 2.250.000.012,00 95.179.612,00

VIII VIII

1 -

-

-

- -

1 Penguatan kelembagaan

Dekranasda Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya pameran

Dekranasda Kota

Gunungsitoli pada

Pameran Dekranasda

Pusat, Dekranasda

Povinsi, Harganas dan

Pesta Yaahowu

4 Pameran 178.660.320,00

10,00% - 178.660.320,00

IX IX

1 Pembangunan sentra-

sentra industri potensial

Kota Gunungsitoli

Identifikasi dan

Penetapan Sentra Batu

Bata, Sentra Furniture

dan Sentra Makanan

Ringan (dodol durian

dan keripik)

4 sentra 50.000.000,00

1 Pembangunan sentra-

sentra industri potensial

Kota Gunungsitoli

Identifikasi dan

Penetapan Sentra Batu

Bata, Sentra Furniture

dan Sentra Makanan

Ringan (dodol durian dan

keripik)

4 sentra -

10,00% 50.000.000,00 -

X X

1


tentang usaha kecil

menengah

Kota Gunungsitoli

Tersedianya Sosialisasi

kebijakan tentang Perda

pengelolaan dana

bergulir

6 Kecamatan 75.000.000,00 1


tentang usaha kecil

menengah

Kota Gunungsitoli

Tersedianya Sosialisasi

kebijakan tentang Perda

pengelolaan dana bergulir

6 Kecamatan 0,00

2

Perencanaan, koordinasi

dan pengembangan usaha

kecil menengah

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

pertemuan berkala

Pemerintah Kota

Gunungsitoli dengan

pelaku usaha mikro

kecil menengah di

Kota Gunungsitoli

2 Laporan 60.000.000,00 2

Perencanaan, koordinasi

dan pengembangan


Kota Gunungsitoli

Terlaksananya pertemuan

berkala Pemerintah Kota

Gunungsitoli dengan

pelaku usaha mikro kecil

menengah di

Kota Gunungsitoli

2 Laporan 0,00

2 7 12

No



500.000.000,00

JUMLAH……………………………

JUMLAH……………………………JUMLAH……………………………

Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

JUMLAH…………………………… JUMLAH……………………………

Penguatan kelembagaan

Dekranasda Kota

Gunungsitoli


Dekranasda Kota

Gunungsitoli

-

JUMLAH……………………………

Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

39



Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 3 4 5 6 8 9 10 11

3

Pelaksanaan sertifikasi

halal bekerjasama dengan

LPOM-MUI

Kota Gunungsitoli

Terbitnya sertifikasi

halal bagi para pelaku

usaha dari LPOM-MUI

4 Sertifikat 50.000.000,00 3

Pelaksanaan sertifikasi

halal bekerjasama

dengan LPOM-MUI

Kota Gunungsitoli

Terbitnya sertifikasi halal

bagi para pelaku usaha

dari LPOM-MUI

6 Pelaku

Usaha24.253.500,00

4

Pendataan dan

Penyusunan Database

UMKM di Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Tersedianya database

UMKM di Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 60.000.000,00 4

Pendataan dan

Penyusunan Database

UMKM di Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Tersedianya database

UMKM di Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 19.345.300,00

20,00% 245.000.006,00 43.598.811,00

XI XI

1Penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaanKota Gunungsitoli

Terlaksanannya

pelatihan

kewirausahaan bagi

calon dan pelaku UMKM

105 Pelaku

Usaha 75.000.000,00 1

Penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaanKota Gunungsitoli

Terlaksanannya pelatihan

kewirausahaan bagi

pelaku UMKM

30 Orang 13.928.380,00


pengelolaan usahaKota Gunungsitoli


manajemen bagi pelaku

UMKM utamanya

penerima bantuan

modal dana bergulir

70 Pelaku

usaha 50.000.000,00 2

Pelatihan manajemen

pengelolaan usahaKota Gunungsitoli


manajemen bagi pelaku

UMKM utamanya

penerima bantuan modal

dana bergulir

70 Pelaku

usaha -

3

Pengembangan kemitraan

usaha koperasi dan

UMKM

Kota Gunungsitoli 1 Tahun 30.000.000,00 3

Pengembangan

kemitraan usaha

koperasi dan UMKM

Kota Gunungsitoli 1 Tahun -

JUMLAH…………………………… 35,00% 155.000.000,00 13.928.380,00

XII XII

1


penggunaan dana

pemerintah bagi usaha


Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

pendampingan dan

pemantauan

pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah/dana

bergulir bagi koperasi

dan usaha mikro kecil

menengah

1 Tahun 65.000.000,00 1

Pemantauan

pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi

usaha mikro kecil

menengah

Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya

operasional pemantauan

pengelolaan dana bergulir

1 Tahun 8.312.280,00

2



menengah

Kota Gunungsitoli

Terselenggaranya

Promosi Produk Usaha

Mikro Kecil

Menengah Kota

Gunungsitoli pada

Pekan Inovasi

Sumatera Utara, Pekan

Raya Sumatera Utara

dan pertemuan APEKSI

3 Pameran 400.000.000,00 2

Penyelenggaraan

promosi produk usaha


Kota Gunungsitoli

Terselenggaranya

Promosi Produk Usaha

Mikro Kecil

Menengah Kota

Gunungsitoli pada Pekan

Inovasi

Sumatera Utara dan

pertemuan APEKSI

3 Pameran 194.909.450,00

25,00% 465.000.000,00 203.221.730,00

No



12

JUMLAH……………………………

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

JUMLAH……………………………

JUMLAH……………………………

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

JUMLAH……………………………JUMLAH……………………………

2 7

40



Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

1 3 4 5 6 8 9 10 11

XIII XIII


pengurus koperasiKota Gunungsitoli

Terlaksananya

Pelatihan manajemen

dan akuntansi koperasi

70 Orang 50.000.000,00 1

Pelatihan dan

pembinaan pengurus

koperasi

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Pelatihan

manajemen dan

akuntansi koperasi

70 Orang 24.405.660,00

2


(Gerakan Masyarakat

Sadar Koperasi)

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

GEMASKOP (Gerakan

Masyarakat Sadar

Koperasi)

1 Tahun 30.000.000,00 2

Pelaksanaan

GEMASKOP (Gerakan

Masyarakat Sadar

Koperasi)

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya

GEMASKOP (Gerakan

Masyarakat Sadar

Koperasi)

1 Tahun 0,00

3

Pelaksanaan HUT

koperasi di Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya HUT

Koperasi di Kota

Gunungsitoli dan

penilaian koperasi

terbaik Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 30.000.000,00 3

Pelaksanaan HUT

koperasi di Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya HUT

Koperasi di Kota

Gunungsitoli dan

penilaian koperasi terbaik

Kota Gunungsitoli

1 Tahun 0,00

4


DEKOPINDA Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

Meningkatnya daya

saing kelembagaan

DEKOPINDA Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 40.000.000,00 4


DEKOPINDA Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli


kelembagaan

DEKOPINDA Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 0,00

150.000.000,00 24.405.660,00

13.612.490.036,00 7.126.942.812,00


2 7 12

No



TOTAL I S/D XIII …………….. TOTAL I S/D XIII ……………..

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

JUMLAH…………………………… JUMLAH……………………………

41

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Ada beberapa usulan program/kegiatan dari kelompok masyarakat yang terkait

langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah yang sumbernya dari pelaksanaan

Musrenbang, Pelaksanaan Reses dan pendataan yang dilakukan di lapangan.

Diinformasikan bahwa pada saat penyusunan Renja diawal tahun 2018 ini masih

belum dilaksanakannya Musrenbang baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun

tingkat Kota Gunungsitoli, sehingga usulan para pemangku kepentingan untuk Tahun 2019

tidak dapat ditampilkan. Namun demikian, berikut ini adalah tabel Usulan Program dan

Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2018 yang dapat dipertanggungjawabkan

yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Gunungsitoli seperti tabel 2.4 di bawah ini :

42

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kota Gunungsitoli

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Pengadaan Gerobak

Penjualan Ikan

Desa Ombolata Ulu

Kecamatan

Gunungsitoli

Tersedianya gerobak

penjualan ikan sebanyak

21 unit

2 Pengadaan gerobak sorong

untuk penjualan barang

kelontong keliling

Desa Ombolata Ulu Tersedianya gerobak

sorong untuk penjualan

barang kelontong

keliling 10 unit

3 Pelaksanaan pelatihan-

pelatihan keterampilan bagi

kaum perempuan

Desa Onowaembo Terciptanya

keterampilan bagi warga

untuk peningkatan

perekonomian

4 Pengadaan Mesin Jahit Desa Onowaembo Terciptanya lapangan kerja

5 Pengembangan Pasar

Modern Kecamatan

Gunungsitoli Alo'oa

Desa Nazalou Alo'oa

Kec. Gunungsitoli

Alo'oa

Meningkatnya

perekonomian

masyarakat

5.000.000.000,00

6 Peningkatan Pasar Desa Niko'otano Dao

Kec. Gunungsitoli

Alo'oa

Meningkatnya

perekonomian

masyarakat

100.000.000,00

7 Permodalan Kelompok Tani Desa Hilimbowo

Idanoi Kec.

Gunungsitoli Idanoi

Tersedianya

penambahan modal bagi

kelompok tani

90.000.000,00

Desa Ombolata Kec. Gunungsitoli Idanoi

Tersedianya penambahan modal bagi

kelompok tani

75.000.000,00

Desa Simanaere Kec.

Gunungsitoli Idanoi

Tersedianya

penambahan modal bagi

kelompok tani

100.000.000,00

8 Pembangunan Pasar Desa Desa

Hilimbawadesolo

Dusun III Kec.

Gunungsitoli Idanoi

Meningkatnya

pereknomian warga

2.000.000.000,00

9 Pengembangan Potensi

Ekonomi Berbasis

Perdagangan, Jasa dan

Industri

Desa Helefanikha

Kec. Gunungsitoli

Idanoi

Tersedianya tambahan

modal KSP di Desa

Helefanikha

200.000.000,00

10 Dana Bergulir Desa Helefanikha Kec. Gunungsitoli

Idanoi

Tersedianya bantuan modal usaha ayam

potong

250.000.000,00

11 Los Pekan Desa Onowaembo

Kec. Gunungsitoli

Idanoi

Meningkatnya

perekonomian

masyarakat

450.000.000,00

12 Pengembangan Potensi

Ekonomi Kerakyatan

Desa Dahana Kec.

Gunungsitoli Idanoi

Adanya kerajinan/alat

perabot masyarakat di

Desa Dahana

500.000.000,00

Desa Dahana Kec.

Gunungsitoli Idanoi

Terbangunnya kios

saprodi di Desa Dahana

150.000.000,00

13 Pengadaan pupuk

tanamandan pakan ternak

Desa Sisobahili II

Tanose'o Kec.

Gunungsitoli Selatan

Mencegah penyakit atau

hama tanaman

50.000.000,00

14 Pelatihan bercocok tanam Desa Sisobahili II

Tanose'o Kec. Gunungsitoli Selatan

Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

60.000.000,00

43

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

15 Pelatihan kerajinan industri

kecil

Desa Sisobahili II

Tanose'o Kec. Gunungsitoli Selatan

Masyarakat Desa dan

kaum ibu rumah tangga

150.000.000,00

- Pelaksanaan pelatihan industri kecil di bidang

makanan (pembuatan dodol

durian, pembuatan keripik

dari pisang, talas, ubi), di

bidang jahit menjahit dan

salon

16 Bantuan Modal Desa Lololakaha

Kec. Gunungsitoli

Selatan

3 Kelompok 1.000.000.000,00

17 Penambahan modal untuk kegiatan usaha pada

kelompok tani

Desa Hilinakhe Kec. Gunungsitoli Barat

1 Kali/tahun

18 Pembangunan Pasar Desa Desa Hilinakhe Kec.

Gunungsitoli Barat

1 Paket

19 Pengadaan alat jahit

menjahit

Desa Orahili Tumori

1 Paket

20 Pendirian BUMDes

Koperasi Usaha Dagang

Desa Orahili Tumori

1 Unit

21 Pendirian BUMDes

Pengolahan Air Minum

Mineral

Desa Orahili Tumori

1 Unit

22 Pelatihan keterampilan

membuat keripik dari hasil

pertanian (pisang, ubi, talas)

Desa Orahili Tumori

1 Kali


menjahit

Desa Orahili Tumori

3 Kali

24 Pelatihan Keterampilan Tata

rias

Desa Orahili Tumori

3 Kali

25 Pembangunan Los Pekan Desa Ononamolo II

Lot 1 Unit


masyarakat (menyupir,

menjahit, pertukangan dan

montir)

Desa Lolomoyo

1 Paket

27 Pemberian bantuan modal

usaha melalui Koperasi

Simpan Pinjam

Desa Teluk Belukar

Kec. Gunungsitoli

Utara

1.000.000.000,00

28 Pembangunan Pasar

Tradisional Desa

"OIKHODA" di Dusun II

Ombolata Desa Hilimbowo

Olora

Desa Hilimbowo

Olora Kec.

Gunungsitoli Utara

1 Paket

29 Pengadaan Pupuk Subsidi di

Kelompok tani

Desa Hilimbowo

Olora Kec.

Gunungsitoli Utara 1 Paket

30 Pelatihan-pelatihan (home industry)

Desa Hiligodu Ulu Kec. Gunungsitoli

Utara

300.000.000,00

Jumlah ………………………. 11.475.000.000,00

44

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Gunungsitoli telah mencakup kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional,

terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan, iklim investasi dan bisnis dan kebudayaan,

kreativitas, dan inovasi teknologi, serta peningkatan daya saing.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Gunungsitoli yaitu : meningkatnya nilai tambah produk-produk

pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan berbasis jasa, perdagangan dan

industri dengan penekanan antara lain :

1. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana perdagangan yang memadai

2. Pengembangan kapasitas industri kerajinan daerah

3. Pengembangan daya saing kelembagaan usaha koperasi dan UMKM

4. Pengembangan kapasitas bantuan peralatan, permodalan, dan sarana produksi lainnya

bagi kelompuk usaha masyarakat

5. Pengembangan kapasitas tata kelola pemerintahan yang menjadi kewenagan Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan pelayanan publik

antara lain : pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, pengembangan kapasitas

pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas PerindagKop dan UMKM Kota

Gunungsitoli yaitu :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan

2. Peningkatan kualitas produksi industri kerajinan daerah

3. Pengembangan produk-produk unggulan daerah berbasis jasa dan perdagangan

4. Peningkatan perlindungan hak-hak konsumen

5. Peningkatan keterampilan para pelaku industri

6. Pemberian bantuan peralatan bagi para pelaku industri

7. Peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi

8. Penguatan kelembagaan dewan kerajinan daerah

9. Peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi dan pelaku usaha UMKM

10. Peningkatan sarana dan prasarana usaha bagi koperasi dan UMKM

11. Penyediaan bantuan modal bergulir bagi koperasi dan UMKM

12. Peningkatan legalitas produk-produk koperasi dan UMKM

13. Peningkatan kemitraan usaha koperasi da UMKM

14. Peningkatan daya saing usaha koperasi dan UMKM

15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur

16. Peningkatan pelayanan publik

17. Peningkatan perencanaan pembangunan dan sistem pengelolaan keuangan yang

transparan dan akuntabel.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan yaitu :

1. Untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah.

2. Pengentasan kemiskinan

3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

45

4. Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan UMKM

5. Penciptaan nilai tambah komoditi

6. Legalitas produk-produk usaha

7. Meningkatkan nilai tambah produk yang berdaya saing

8. Upaya-upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

9. Pengembangan kapasitas usaha koperasi dan UMKM yang berdaya saing

10 Penyusunan kebijakan, regulasi yang mendukung sektor perdagangan, industri, koperasi

dan UMKM

11. Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2019

12. Ketaatan terhadap dokumen perencanaan

13. Peningkatan kapasitas pelaku usaha

14. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur

15. Peningkatan Pelayanan publik

16. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan

17. Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri kerajinan daerah

Secara umum program dan kegiatan dalam Renja 2019 ini merupakan rencana aksi

yang mencakup antara lain Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana perdagangan yang

memadai, pengembangan kapasitas industri kerajinan daerah, pengembangan daya saing

kelembagaan usaha koperasi dan UMKM.

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 seperti

pada Tabel :

46

3 4 5 6 7 8 9 10

2 06 PERDAGANGAN

I

1Penyedian jasa surat

menyurat

Tersedianya materai @6000

dan materai @3000 selama 1

tahun

Kota Gunungsitoli 2 Jenis 1.600.000,00 DAU 78% 1.760.000,00

2Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya rekening listrik

kantor dan pasar, air dan

internet selama 12 bulan


3

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya pengurusan

surat-surat perizinan

kendaraan dinas roda 4 dan

roda 2 selama 1 Tahun

Kota Gunungsitoli 2 Jenis, 3 Unit 7.500.000,00 DAU 78% 8.250.000,00

4Penyediaan jasa kebersihan

kantor


kebersihan kantor dan pasar

sebanyak 5 Orang selama 12

bulan

Kota Gunungsitoli 5 Orang 96.000.000,00 DAU 78% 105.600.000,00

5 Penyediaan alat Tulis KantorTersedianya alat tulis kantor

selama 1 tahunKota Gunungsitoli 40 Jenis 25.000.000,00 DAU 78% 27.500.000,00

6Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya bahan-bahan ,

cetak, penggandaan dan

fotocopy surat-surat dinas

selama 1 tahun

Kota Gunungsitoli 3 Jenis, 65.000 Lembar 13.000.000,00 DAU 78% 14.300.000,00

7

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ penerangan

bangunan kantor


instalasi/penerangan

bangunan kantor antara lain

lampu LED, saklar, kabel box,

dll


8

Penyediaan Bahan bacaan

dan Peraturan perundang-

undangan

Tersedianya 3 jenis surat

kabar harian, 1 majalah dan 3

buku Peraturan Perundang-

undangan selama 12 bulan

Kota Gunungsitoli3 Surat Kabar, 1 Majalah, 1

Buku7.000.000,00 DAU 78% 7.700.000,00


Minuman

Tersedianya biaya makanan

dan minuman harian sebanyak

43 pegawai selama 1 tahun

Kota Gunungsitoli 43 Pegawai 45.000.000,00 DAU 78% 49.500.000,00

10Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

Terlaksananya rapat

koordinasi dan konsultasi

keluar daerah sebanyak 100

OH selama 1 tahun

Kota Gunungsitoli 1 Tahun 300.000.000,00 DAU 78% 330.000.000,00

Tabel 2.5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kota Gunungsitoli


Daerah dan Program/KegiatanIndikator/Target Tahun 2019

Rencana Tahun 2019Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capain KinerjaKebutuhan

Dana/Pagu IndikatifSumber Dana

Target

Capaian Rp

1 2


47

3 4 5 6 7 8 9 10

11

Monitoring/Survey/Pengawasa

n/ Evaluasi serta rapat

koordinasi/konsultasi dalam

daerah

Terlaksananya

Monitoring/survey/pendataan/p

engawasan/evaluasi/rapat

koordinasi dan konsultasi di

dalam daerah selama 1 tahun

Kota Gunungsitoli 1 Tahun 75.000.000,00 DAU 78% 82.500.000,00


Umum

Tersedianya honorarium

pengelola keuangan

Perangkat Daerah PA, KPA,

PPK, Bendahara Pengeluaran,

Staf Pengelola Keuangan,

PPTK, PPHP, Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa,

Bendahara Pengeluaran

Pembantu, Pengurus Barang

Pengguna, Pembantu

Pengurus BArang Pengguna,

PABP, Admin pengelola

aplikasi PD, dll sebanyak 20


Kota Gunungsitoli 20 Orang, 12 Bulan 180.000.000,00 DAU 78% 198.000.000,00


Kantor


operator komputer kantorKota Gunungsitoli 10 Orang, 12 Bulan 216.000.000,00 78% 237.600.000,00

14Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor


keamanan kantor Kota Gunungsitoli 2 Orang, 12 Bulan 45.600.000,00 78% 50.160.000,00

15

Penyediaan Jasa


Berat


supir kantorKota Gunungsitoli 1 Orang, 12 bulan 25.200.000,00 78% 27.720.000,00


kebersihan Kantor


kebersihan dan bahan

pembersih kantor selama 1

tahun

Kota Gunungsitoli 12 Jenis selama 1 Tahun 5.000.000,00 78% 5.500.000,00

JUMLAH……………………………… 1.144.300.006,00 78,00% 1.258.730.010,00

II


Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan/

perlengkapan kantor laptop,

printer, AC, TV, Kipas, Exause

fan


2 Pengadaan Meubelair

Tersedianya meubelair kantor

meja, kursi, lemari, filling

kabinet


Target

Capaian Rp

1 2




Penting




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

48

3 4 5 6 7 8 9 10


kendaraan dinas operasional

Tersedianya pemeliharaan

rutin/ berkala kendaraan dinas

operasional

Kota Gunungsitoli 3 Unit 50.000.000,00 DAU 78% 55.000.000,00


Gedung Kantor


rutin/ berkala gedung kantorKota Gunungsitoli 1 Unit 20.000.000,00 DAU 78% 22.000.000,00


Peralatan gedung kantor


rutin/ berkala peralatan

gedung kantor laptop,

komputer desktop, printer, AC,


6 Pengadaaan Kendaraan dinasTersedianya kendaraan dinas

roda 4 dan roda 2Kota Gunungsitoli 1 Unit 30.000.000,00 DAU 78% 33.000.000,00

JUMLAH……………………………… 363.240.486,00 78,00% 399.564.538,00

III

1


Workshop/Kursus/Sosialisasi

di Luar Daerah

Tersedianya biaya

Diklat/Bimtek/Workshop/Kursu

s/Sosialisasi di luar daerahKota Gunungsitoli 5 Orang 35.000.000,00 DAU 90% 38.500.000,00

JUMLAH……………………………… 35.000.000,00 90,00% 38.500.000,00

V





distribusi BBM, Minkol, barang


beryodium

Kota Gunungsitoli 4 Kegiatan 100.000.000,00 DAU 70% 110.000.000,00

2

Operasionalisasi dan

pengembangan UPT


Pengadaan peralatan

KemetrologianKota Gunungsitoli 1 Paket 300.000.000,00 DAU 70% 330.000.000,00

3

Pendataan dan pelaksanaan

sidang tera dan tera ulang alat

UTTP dan perlengkapannya di

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya pembinaan

dan pengawasan

kemetrologian serta fasilitasi

pelaksanaan sidang tera dan

tera ulang alat UTTP dan


Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 6 Kecamatan, 12 bulan 70.000.000,00 DAU 70% 77.000.000,00

4

Pelaksanaan Hari Konsumen

Nasional (HARKONAS) di

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Hari

Konsumen Nasional

(HARKONAS) di Kota

Gunungsitoli


5Sosialisasi tentang Metrologi

Legal


metrologi legal kepada pelaku

usaha dan masyarakat kota

Gunungsitoli


6Pembinaan dan pengawasan

perizinan di Kota Gunungsitoli


dan pengawasan usaha

perdagangan di Kota

Gunungsitoli secara berkala

Kota Gunungsitoli 6 Kecamatan, 12 bulan 30.000.000,00 DAU 70% 33.000.000,00

JUMLAH………………………………….. 700.000.000,00 70,00% 770.000.000,00




Penting




Target

Capaian Rp


Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

1 2

49

3 4 5 6 7 8 9 10

VI

1

Penyempurnaan perangkat

peraturan, kebijakan dan


Tersusunnya Perda tentang

Kemetrologian di Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 1 Perda 200.000.000,00 DAU 20% 220.000.000,00

2


pasar, pemantauan gejolak

harga dan PIHPS-

SIHARAPANKU

Tersedianya informasi harga

kebutuhan pokok dan

terlaksananya PIHPS

SIHARAPANKU

Kota Gunungsitoli 52 Laporan, 12 bulan 100.000.000,00 DAU 70% 110.000.000,00


kebutuhan pokok

Terlaksananya Pasar Murah

kebutuhan pokok Kota Gunungsitoli 2 kali, 6 kecamatan 150.000.000,00 DAU 20% 165.000.000,00

4Pelaksanaan Pasar

Ramadhan dan Pasar Natal

Terlaksananya Pelaksanaan

Pasar Ramadhan dan Pasar

Natal

Kota Gunungsitoli 120.000.000,00 DAU 20% 132.000.000,00

5

Pemeliharaan gedung

pasar/sarana dan prasarana

perdagangan di Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya pemeliharaan

gedung pasar/sarana


Kota Gunungsitoli dhi. Pasar

gomo dan Pasar Ikan Oora

Kota Gunungsitoli


6

Pembangunan gedung pasar /


perdagangan di Kota

Gunungsitoli

Terbangunnya Pasar


Idanoi (Lanjutan)

Kota Gunungsitoli 1 Unit 10.000.000.000,00 DAU 20% 11.000.000.000,00

Terbangunnya Pasar


Alo'oa

Kota Gunungsitoli 1 Unit 10.000.000.000,00 DAU 20% 11.000.000.000,00

Terbangunnya Pasar

Kecamatan Gunungsitoli BaratKota Gunungsitoli 1 Unit 10.000.000.000,00 DAU 20% 11.000.000.000,00

Terbangunnya Pekan

Onozikho Kecamatan

Gunungsitoli Barat


7 Pengadaan GerobakTersedianya Gerobak untuk

pedagangKota Gunungsitoli 100 Unit 1.200.000.000,00 DAU 20% 1.320.000.000,00

8

Penataan, pelayanan dan

pengelolaan sarana dan



dan pengawasan pedagang

pasar rakyat

Kota Gunungsitoli 10 Pasar 500.000.000,00 DAU 1 Tahun 550.000.000,00

9 Pembangunan Gedung UPTTerbangunnya Gedung UPT

KemetrologianKota Gunungsitoli 1 Unit 1.500.000.000,00 DAU 20% 1.650.000.000,00

JUMLAH………………………………….. 34.170.000.000,00 20,00% 37.587.000.000,00

2 07 PERINDUSTRIAN

VIII

Kebutuhan


Target

Capaian Rp

1 2

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri




Penting


Lokasi Target Capain Kinerja

50

3 4 5 6 7 8 9 10

1

Studi banding / magang ke

sentra-sentra industri ke luar

daerah

Terlaksananya magang

pengrajin meubel ke sentra

sentra industri atau lembaga

pelatihan ke luar daerah

Kota Gunungsitoli 10 Pelaku Usaha 200.000.000,00 DAU 20% 220.000.000,00

JUMLAH…………………………… 200.000.000,00 20,00% 220.000.000,00

IX

1

Penyusunan kebijakan industri

terkait dan industri penunjang


Tersusunnya Rencana

Pembangunan Industri di Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 1 Perda 200.000.000,00 DAU - 220.000.000,00

2

Pemberian kemudahan izin


menengah


dan pengawasan usaha

industri kecil dan menengah di

Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 175 IKM 30.000.000,00 DAU 25% 33.000.000,00

3



Gunungsitoli

Terlaksananya Pelatihan dan

Pembinaan pembuatan bakso

kepada UP2K PKK di wilayah

Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 6 Kelompok 60.000.000,00 DAU 25% 66.000.000,00

4

Terlaksananya Pelatihan dan

Pembinaan pembuatan keripik

kepada UP2K PKK di wilayah

Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 6 Kelompok 60.000.000,00 DAU 66.000.000,00

5

Pemanfaatan mesin


(Rice Milling Unit Mobile)

Tersedianya biaya

pemanfaatan dan

pemeliharaan mesin


(RMU)

Kota Gunungsitoli 6 Kelompok 120.000.000,00 DAU - 132.000.000,00

6


peningkatan mutu untuk usaha

industri

Tersedianya Pembinaan dan

pelatihan peningkatan mutu

untuk usaha pengolahan

makanan dan souvenir

Kota Gunungsitoli 50 Pelaku usaha 200.000.000,00 DAU 25% 220.000.000,00

7

Pelatihan dan pembinaan


menengah

Terlaksananya pelatihan dan

pembinaan usaha industri

kecil dan menengah Batu Bata

Kota Gunungsitoli 3 Kelompok 200.000.000,00 DAU 25% 220.000.000,00



kecil dan menengah Dodol

Kota Gunungsitoli 20 IKM 75.000.000,00 DAU 82.500.000,00



kecil dan menengah Tusuk

Gigi

Kota Gunungsitoli 6 orang 350.000.000,00 DAU 385.000.000,00

Rp

1 2

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah




Penting




Target

Capaian

51

3 4 5 6 7 8 9 10



kecil dan menengah Tepung

pisang

Kota Gunungsitoli 30 Orang 65.000.000,00 DAU 71.500.000,00



kecil dan menengah Tepung

biji durian

Kota Gunungsitoli 30 Orang 65.000.000,00 DAU 71.500.000,00

JUMLAH………… 1.425.000.006,00 25,00% 1.567.500.010,00

XI




kelembagaan Dekranasda

Kota Gunungsitoli pada

pelaksanaan Dekranas Pusat,

Dekranasda Provinsi,

Harganas, Pesta Yaahowu

dan pada Pusat Oleh-oleh

khas Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 5 Jenis 1.000.000.000,00 DAU 15% 1.100.000.000,00

JUMLAH………………………… 1.000.000.000,00 15,00% 1.100.000.000,00

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

XIII

1

Perencanaan, koordinasi dan


menengah

Tersedianya Perencanaan,

koordinasi dan


menengah dan pertemuan

berkala Pemerintah Kota

Gunungsitoli dan pelaku usaha


Kota Gunungsitoli 2 Kali 50.000.000,00 DAU 65% 55.000.000,00

2



MUI

Terbitnya sertifikasi halal bagi

para pelaku usaha dari LPOM-

MUI


3Pengurusan Sertifikasi P-IRT

IKM Pangan

Tersedianya Pengurusan

Sertifikasi P-IRT IKM Pangan

bagi pelaku usaha di Kota

Gunungsitoli


JUMLAH………………………… 130.000.000,00 65,00% 143.000.000,00

XIV

1Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan


dan kapasitas SDM pelaku

UMKM



pengelolaan usaha


manajemen pengelolaan

usaha bagi para pelaku usaha


JUMLAH…………………………… 80.000.000,00 70,00% 88.000.000,00




Penting




Target

Capaian Rp

Program Penataan Struktur Industri

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

1 2

52

3 4 5 6 7 8 9 10

XV

1


penggunaan dana pemerintah


menengah

Terlaksananya pendampingan

dan pemantauan pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah/dana bergulir bagi

koperasi dan usaha mikro

kecil menengah

Kota Gunungsitoli 12 bulan 50.000.000,00 DAU 60% 55.000.000,00

2



menengah

Terselenggaranya

keikutsertaan promosi produk

usaha mikro kecil menengah

Kota Gunungsitoli pada Pekan

Inovasi Sumut, Apkesi,

Pameran UKM Provinsi

Kota Gunungsitoli 3 Pameran 400.000.000,00 DAU 60% 440.000.000,00

3Pelaksanaan Gunungsitoli

Expo 2019

Terselenggaranya

pelaksanaan Gunungsitoli

Expo 2019

Kota Gunungsitoli 1 Kegiatan 800.000.000,00 DAU 880.000.000,00

JUMLAH………………………… 1.250.000.000,00 60,00% 1.375.000.000,00

XVI


pengurus koperasi


pembinaan tentang

penatausahaan kelembagaan

dan usaha koperasi

Kota Gunungsitoli 70 orang 35.000.000,00 DAU 65% 38.500.000,00

2



Koperasi)

Terlaksananya GEMASKOP


Koperasi)

Kota Gunungsitoli 70 orang 35.000.000,00 DAU 65% 38.500.000,00

3Pelaksanaan HUT koperasi di

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya HUT Koperasi,

penilaian koperasi terbaik dan

Sosialisasi pemahaman

perkoperasian


4


DEKOPINDA Kota

Gunungsitoli


kelembagaan DEKOPINDA

Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 1 Lembaga 40.000.000,00 DAU 65% 44.000.000,00

JUMLAH…………………………… 195.000.000,00 65,00% 214.500.000,00

JUMLAH TOTAL I s/d XVI …………………………… 40.692.540.498,00 44.761.794.558,00

Rp

1 2

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah




Penting




Target

Capaian

Kinerja

53

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli

berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Langkah-langkah

persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2019 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat,

ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari masyarakat secara

umum.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh

stakeholder di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

diwajibkan bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang

dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2019

sehingga mampu memberikan hasil pembangunan sektor Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil Menengah yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat

untuk mewujudkan Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing.


bab i - gunungsitolikota.go.id...dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal...

Documents