kata pengantar - gunungsitolikota.go.id · kata pengantar puji syukur kita haturkan kehadirat tuhan...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas bimbingan dan penyertaanNya dokumen Rencana Kerja (RENJA)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2018, dapat dirampungkan penyusunannya sebagaimana yang diharapkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Gunungsitoli merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor : 8 Tahun 2016.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2018 merupakan pengaplikasian Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan dalam

masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada,

kami berharap bahwa Renstra ini dapat dipergunakan untuk mendukung

langkah-langkah mewujudkan visi Kota Gunungsitoli 2016-2021 yaitu ““Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing””.

GUNUNGSITOLI, MARET 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

YURISMAN TELAUMBANUA, S.Sos, M.Ec.Dev

PEMBINA NIP. 19720716 200112 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan

Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan

tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi

dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /

kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam

Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis

(Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga

penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

7. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja 2018 yaitu melakukan evaluasi

pelaksanaan program / kegiatan tahun 2017, reviu pelaksanaan program / kegiatan tahun

2018 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli juga untuk menyesuaikan adanya reviu

Rencana Strategis khususnya pada Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja yaitu menyesuaikan program / kegiatan

yang ada di Rencana Kerja (RENJA) dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota

Gunungsitoli, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah tahun lalu dan tahun berjalan, mengacu pada

APBD tahun berjalan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENJA yang dituangkan pada Program

dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan

pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang bersifat regular dan

rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana komitmen,

kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam

melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan

kegiatan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra

Perangkat Daerah dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam

menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan

manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau

sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan

ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan

anggaran dengan metode penganggaran berbasis Acrual. Penganggaran berbasis Acrual

merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan

organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat

menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun

program kegiatan.

Tabel

Realisasi dan Kinerja 2016

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO Program / Kegiatan Keluaran (Ouput) yang dicapai Anggaran

(Rp)

Realisasi

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.726.681.246

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko,

pengiriman surat 3.000.000 100%

1.269.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik.

Terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan

komunikasi, sumber daya air, listrik,

telepon, internet, faximile

3.859.558.000 81% 3.139.069.343

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Tersedianya Pengurusan STNK dan

Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas 20.000.000 100%

8.399.940

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Terciptanya Kebersihan Kantor 43.200.000 100% 43.200.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Tersedianya Alat Tulis Kantor 70.000.000 100% 70.000.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan.

Tersedianya barang Cetak dan

Penggandaan 42.500.000 91%

38.597.100

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan. Tersedianya bahan bacaan surat kabar 2.400.000 100%

2.400.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman. Tersedianya makanan dan minuman 120.000.000 100% 113.958.200

9 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah.

Terlaksananya rapat – rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah 430.000.000 100%

428.889.115

10

Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi

serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah.

Terlaksananya

Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi

serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi di

Dalam Daerah

66.354.470 100% 59.850.000

11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum.

Tersedianya honor PA, PPTK,

Bendahara Pengeluaran SKPD,

Bendahara Pengeluaran (Pos Bantuan),

Bendahara Penerimaan SKPD,

Bendahara Benda-Benda Berharga,

Pembantu Bendahara Pengeluaran,

Pengurus Barang dan Penyimpan

Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan

Panitia Pemeriksa Barang, Pejabat

Penatausahaan Keuangan.

259.620.000 100% 247.275.000

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor. Terlaksananya Administrasi Perkantoran 151.200.000 100% 151.200.000

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 22.800.000 100% 22.800.000

14 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat

Berat.

Mendukung Kelancaran Tugas – tugas

kantor 22.800.000 100%

22.800.000

15 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor. Tersedianya alat kebersihan kantor 7.500.000 100% 7.500.000

16 Mobilisasi Kendaraan Hibah. Tersedianya Pengurusan Mobilisasi

Kendaraan Hibah 422.000.000 100%

371.917.548

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.337.291.414

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 4.166.000.000 100% 3.970.927.621

2 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair gedung kantor 18.700.000 90% 16.445.000

3 Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan

Gedung Kantor

Lancarnya pelaksanaan tugas – tugas

kantor 89.000.000 100%

74.981.500

4 Pengadaan Kertas Komputer untuk Gaji

PNS/CPNS

Tersedianya kerta komputer untuk gaji

PNS/CPNS 154.800.000 99%

154.018.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lancarnya pelaksanaan tugas – tugas

kantor 15.000.000 100%

14.844.500

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 50.000.000 100%

38.113.533

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 100.000.000 100%

72.001.750

8 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan

Jalan Umum (PJU) di Kota Gunungsitoli

Tersedianya penerangan jalan umum

(PJU) beserta pemasangannya di Kota

Gunungsitoli

500.000.000 100% 480.989.043

9

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota

Gunungsitoli

Tersedianya jasa pemeliharaan

penerangan jalan umu (PJU) kota

Gunungsitoli

298.250.000 100% 277.255.766

10 Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Tersedianya aplikasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah 250.000.000 100%

237.714.701

III Program peningkatan Kapasitas Sumber

Daya dan Aparatur

92.427.701

1 Mengikuti

Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi

Meningkatnya kinerja sumber daya

aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas

kedinasan

100.000.000 100% 92.427.701

IV

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

2.759.111.718

1 Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya Renstra Dinas Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah Kota

Gunungsitoli Tahun 2016-2021

7.500.000 100%

4.198.400

2

Penyusunan PERDA dan PERWAL Kota

Gunungsitoli Tentang Pertanggungjawaban

APBD Kota Gunungsitoli

Tersusunnya PERDA dan PERWAL

tentang Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli

TA. 2015

227.500.000 100%

226.307.208

3 Penyampaian Laporan Dana Transfer Pusat

dan Provinsi

Terlaksananya laporan dana transfer

Pusat dan Provinsi 148.700.000 100%

147.296.892

4

Penyusunan Laporan Semester dan Prognis

6 Bulan Berikutnya APBD, Laporan

Triwulan Pemerintah Kota Gunungsitoli

Terlaksananya penyusunan laporan

semester dan laporan triwulan

pemerintah kota TA. 2016

130.000.000 100%

125.238.830

5 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Berbasis Akrual dengan Aplikasi SIPKD

Tersusunnya laporan keuangan daerah

berbasis Akrual dengan Aplikasi SIPKD

dan Pendampingan TA. 2015

440.000.000 100%

437.086.130

6 Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Realisasi Penyerapan DAK

Terlaksananya penyusunan laporan

realisasi dana perimbangan pusat (DAK) 205.000.000 100%

199.938.230

7 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber –

Sumber Pendapatan Daerah

Terlaksananya Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber – sumber

pendapatan daerah

100.243.750 47%

100.243.750

8

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Perubahan APBD Kota

Gunungsitoli TA. 2016 dan Rancangan

Peraturan Walikota Gunungsitoli Tentang

Penjabaran APBD Kota Gunungsitoli TA.

2016

Tersusunnya Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Perubahan APBD Kota


Peraturan Walikota Gunungsitoli

Tentang Penjabaran APBD Kota

Gunungsitoli TA. 2016

311.500.000 100%

253.561.850

9


tentang APBD Kota Gunungsitoli TA. 2017

dan Rancangan Peraturan Walikota tentang


2017

Tersusunnya Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD Kota


Peraturan Walikota tentang Penjabaran

APBD Kota Gunungsitoli TA. 2017

418.805.000 60%

190.930.600

10 Pelaksanaan Penilaian Aset Kota

Gunungsitoli Terlaksananya penyusunan Aset Daerah 176.700.000 70%

118.686.163

11 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tersusunnya laporan barang milik daerah 150.000.000 100%

142.169.164

12 Inventarisasi dan Pengamanan Aset Terlaksanya inventarisasi dan

pengamanan aset daerah 401.250.000 90%

326.565.196

13 Pendampingan Penerapan Aplikasi

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tersedianya pendampingan penerapan

aplikasi pengelolaan barang milik daerah 75.000.000 90%

50.671.700

14 Rancangan Perubahan Perda Pajak Daerah

Nomor 2 Tahun 2011 Kota Gunungsitoli

Adanya perubahan peraturan daerah

tentang pajak daerah. 150.000.000 86%

115.622.375

15


tentang APBD Kota Gunungsitoli TA. 2016

dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang


2016 (lanjutan)

Terlaksananya lanjutan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD kota Gunungsitoli TA. 2016 dan

Rancangan Peraturan Walikota Tentang

Penjabaran APBD Kota Gunungsitoli

TA. 2016 (lanjutan)

292.830.000 100%

249.766.000

16 Penghapusan Kendaraan Dinas dan Barang

Inventaris Milik Pemerintah Kota

Terlaksananya Penghapusan Kendaraan

Dinas dan Barang Inventaris Milik 75.000.000 74%

Gunungsitoli Pemerintah Kota Gunungsitoli 55.850.880

17

Penyusunan Perubahan Peraturan Walikota

Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi Kota

Gunungsitoli

Tersusunnya Perubahan Peraturan

Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota

Gunungsitoli

15.000.000 100%

14.978.350

V

Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

26.850.000

1 Pengadaan Tanah Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Tersedianya tanah pemerintah kota

gunungsitoli 20.000.000.000 2%

26.850.000

VI

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

3.301.715.797

1 Operasional Pengelolaan Aplikasi

SISMIOP PBB-P2

Tersedianya Operasional Pengelolaan

Aplikasi SISMIOP PBB-P2 51.100.000 100%

51.098.450

2 Verifikasi Perhitungan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan

Terlaksananya Verifikasi Perhitungan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25.394.950 33%

25.394.950

3

Operasional Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah (SIPKD) Kota

Gunungsitoli

Tersedianya Operasional Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD) Kota Gunungsitoli

602.800.000 100%

560.225.000

4 Monitoring dan Evaluasi PAD se-Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

PAD se-Kota Gunungsitoli 59.935.750 39%

59.935.750

5 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak

dan Retribusi Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan

Daerah Tentang Pajak dan Retribusi

Daerah di 6 (enam) Kecamatan

150.000.000 82%

121.629.900

6 Penelitian dan Verifikasi SPM dari SKPD Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi

SPM dari SKPD TA. 2016 92.945.530 65%

92.945.530

7 Pengelolaan dan Penataan Administrasi Kas

Daerah

Terlaksananya Pengelolaan dan Penataan

Administrasi Kas Daerah 1.004.660.000 100%

959.086.000

8 Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Tersedianya biaya Penagihan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah 240.000.000 85%

127.371.225

9

Rapat Petugas Pengelola Pendapatan

Daerah Kecamatan dan Bendahara

Penerimaan se-Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Rapat Petugas Pengelola

Pendapatan Daerah Kecamatan dan

Bendahara Penerimaan se-Kota

Gunungsitoli

10.000.000 65%

6.475.775

10 Pencetakan dan Penggandaan serta

Penerbitan Benda – Benda Berharga

Terlaksananya Pencetakan dan

Penggandaan serta Penerbitan Benda –

Benda Berharga

25.000.000 100%

24.997.350

11 Penatausahaan PBB-P2 dan BPHTB Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya Penatausahaan PBB-P2

dan BPHTB Kota Gunungsitoli 291.300.000 85%

244.046.100

12

Penyampaian SKR Daerah dan SKP Daerah

serta SPPT dan DHKP STTS PBB se-

Kecamatan Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Penyampaian SKR

Daerah dan SKP Daerah serta SPPT dan

DHKP PBB se-Kota Gunungsitoli

90.319.675 70%

90.319.675

13 Fasilitas Tim TP dan TGR Kota

Gunungsitoli

Tersedianya fasilitasi kegiatan Tim TP

dan TGR 275.000.000 100%

259.575.517

14

Pendataan dan Pemutakhiran Wajib Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Sektor

Pedesaan dan Perkotaan

Terlaksananya pendataan dan

pemutakhiran data wajib pajak bumi dan

bangunan (PBB-P2) di desa dahana

tabaloho kec. Gunungsitoli, desa

bawodesolo kec. Gunungsitoli, desa fodo

kec. Gunungsitoli selatan, dan desa

100.000.000 100%

99.900.000

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2016 terdiri dari 6 program dan 62

kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 90%. Realisasi anggaran sebesar Rp

16.246.521.876 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp 38.223.663.125

Salah satu kegiatan yang belum terealisasi adalah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah

Kota Gunungsitoli hal ini disebabkan karena proses perencaaan dan persiapannya

membutuhkan waktu yang lebih lama. Pada tahun 2017 kegiatan ini telah diluncurkan

kembali.

Tabel

Indikator Sasaran

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016

No Indikator Sasaran Satuan

Tahun 2015 Capaian

kinerja

Tahun 2015

(%)

Tahun 2016 Capaian

Kinerja

Tahun 2016

(%) Target Realisasi Target Realisasi

1 Raperda APBD tepat

waktu Ranperda 2 2 100% 2 2 100%

2 Perda APBD tepat

waktu Perda 2 2 100% 1 1 60%

3

Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan

Daerah

Opini - - WDP - - WDP

4

Meningkatnya PAD

Rp. Juta

19.986.

750.00

0

16.957.2

34.410 85%

7.887.

000.00

0

11.543486

.740 100%

loloana’a/lolomoyo kec.gunungsitoli

utara

15

Pengelolaan Administrasi Bantuan dan

Monitoring Bantuan Hibah dan Bantuan

Sosial

Terlasananya Pengelolaan Administrasi

Bantuan dan Monitoring Bantuan Hibah

dan Bantuan Sosial

256.100.000 100%

249.867.400

16 Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan

Daerah Berbasis Akrual

Terselenggaranya kegiatan

Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan

Daerah

89.396.000 67%

89.303.125

17

Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Bumi

dan Bangunan Sektor Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Verifikasi dan Validasi

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) Kota Gunungsitoli Tahun 2009-2013

250.000.000 96%

239.544.050

TOTAL ...... 38.223.663.125 90% 16.246.521.876

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai isu-isu penting

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagai berikut :

a. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

b. Panyusunan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Pengadaan Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

d. Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaaan dan Perdesaan (PBB-P2).

e. Pengadaan Tanah untuk kebutuhan Pemerintah daerah

f. Penatausahaan Barang Milik Daerah

g. Pengadaan kendaraan dinas untuk kebutuhan operasional pemerintah daerah

h. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan,

pendapatan, dan aset daerah

i. Penyusunan sistem dan prosedur keuangan daerah

j. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKPD 2017

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi daripada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (SATU)

tahun mendatang. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka BPKPD Kota Gunungsitoli

akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu kedepan dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan

yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di

dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi

terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana tabel dibawah:

No. Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatkan kualitas SDM, sarana

prasarana perkantoran, kualitas

kelembagaan, tata laksana dan

pelayanan

Terlaksananya

a. peningkatan kualitas SDM,

kelembagaan, tata laksana dan

Pelayanan

Meningkatnya Prosentase SDM yang

mengikuti pendidikan dan latihan

b.Terlaksananya peningkatan sarana

prasarana perkantoran

Terpenuhinya sarana dan Prasarana

perkantoran

2. Meningkatkan pendapatan daerah Meningkatnya Pendapatan

Asli Daerah

Tercapainya peningkatan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

3. Meningkatkan kualitas penganggaran Tersusunnya APBD yang Berkualitas Tercapainya penganggaran yang tepat

waktu dan tepat sasaran

4. Meningkatkan Manajemen Aset Daerah Terwujudnya optimalisasi aset daerah Tercapainya efisiensi dan Efektifitas

pengelolaan Aset

5. Meningkatkan pengelolaan keuangan

daerah yang valid danakurat

Terlaksananya pengelolaan

perbendaharaan daerah yg tertib,

efisien,efektif,tranfaran dan akuntabel

Tercapainya validasi dan akurasi

perbendaharaan daerah

6. Menyajikan informasi yang relevan

mengenai

Posisi keuangan danseluruhtransaksi

yang dilakukan selama satu periode

pelaporan

Tersusunnya Laporan

Keuangan yang relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat

dipahami guna pencapaian opini WTP

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD

yang relevan, andal, dapat dibandingkan

dan dapat dipahami

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk Tahun

2018 disusun berdasarkan sasaran yang akan dicapai, yaitu :

1. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan pelayanan

dan terlaksananya peningkatan sarana prasarana perkantoran.

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

3. Tersusunnya APBD yang Berkualitas.

4. Terwujudnya optimalisasi aset daerah.

5. Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan daerah yg tertib, efisien,efektif,tranfaran

dan akuntabel.

6. Tersusunnya Laporan Keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat

dipahami guna pencapaian opini WTP

Sasaran-sasaran diatas kemudian dituangkan dalam program-program, yang

kemudian diuraikan dalam ke masing-masing kegiatan, program-program tersebut yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari 5 (lima) program ini terdapat 62 (enam puluh dua) kegiatan, dengan total anggaran

sebesar Rp 15.432.600.000,- sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2018

Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kota Gunungsitoli

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator / Target tahun 2018 Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana) Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun .........

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/PaguIndikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

PaguIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan surat - menyurat

Kota Gunungsitoli

100% 3.000.000 APBD 100% 3.150.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air, internet dan listrik


komunikasi, sumber daya air, faksimili dan listrik.

Kota

Gunungsitoli

100% 2.000.000.000 APBD 100%

2.100.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan / operasional

Kota Gunungsitoli

100% 20.000.000 APBD 100% 21.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya biaya tenaga kebersihan kantor

Dinas

Kota

Gunungsitoli

100% 40.800.000 APBD 100%

42.840.000

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota

Gunungsitoli

100% 90.000.000 APBD 100%

94.500.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dokumen cetak dan penggandaan

Kota Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100% 105.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya biaya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Kota

Gunungsitoli

100% 5.400.000 APBD 100%

5.670.000

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan mami rapat dan kantor

Kota Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100% 105.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah

Kota Gunungsitoli

100% 500.000.000 APBD 100% 525.000.000

Monitoring/ survey/ pengawasan/ pembinaan/ pelatihan/ evaluasi serta rapat

koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya monitoring/ survey/ pendataan/ pengawasan / evaluasi/ rapat

koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

Kota Gunungsitoli

100% 30.000.000 APBD 100% 31.500.000

Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya jasa administrasi umum

Pengelolaan Keuangan

Kota

Gunungsitoli

100% 300.000.000 APBD 100%

315.000.000

Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Kota Gunungsitoli

100% 40.800.000 APBD 100% 42.840.000

Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat

berat

Tersedianya biaya tenaga

supir/kernet/operator alat berat di Dinas

Kota

Gunungsitoli

100% 45.600.000 APBD 100%

47.880.000

Penyediaan peralatan kebersihan Kantor Tersedianya Alat - Alat kebersihan Kantor Kota

Gunungsitoli

100% 15.000.000 APBD 100%

15.750.000

Penyediaan jasa administrasi kantor Tersedianya biaya tenaga operator

komputer

Kota

Gunungsitoli

100% 204.000.000 APBD 100%

214.200.000

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

Kota Gunungsitoli

100% 1.000.000.000 APBD 100% 1.050.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal

Kota

Gunungsitoli

100% 60.000.000 APBD 100%

63.000.000

Pengadaan Penerangan Jalan Umum Kota

Gunungsitoli

Tersedianya penerangan jalan umum Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

100% 1.000.000.000 APBD 100%

1.050.000.000

Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor Kota

Gunungsitoli

100% 50.000.000 APBD 100%

52.500.000

Penyediaan Jasa pemeliharaan penerangan

jalan umum (PJU) Kota Gunungsitoli

Tersedianya Jasa pemeliharaan penerangan


Kota

Gunungsitoli

100% 300.000.000 APBD 100%

315.000.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya Perelengkapan peralatan

kantor

Kota

Gunungsitoli

100% 125.000.000 APBD 100%

131.250.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kota

Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100%

105.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Kota

Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100%

105.000.000

Pengadaan Kertas Komputer untuk gaji dan

Kartu Gaji PNS / CPNS

Tersedianya Kertas Komputer untuk gaji

dan Kartu Gaji PNS / CPNS

Kota

Gunungsitoli

100% 154.800.000 APBD 100%

162.540.000

Penyelenggaraan Aplikasi BPHTB Terlenggaranya Sistem Informasi

Pengelolaan PAD berbasis aplikasi

Kota

Gunungsitoli

100% 325.000.000 APBD 100%

341.250.000

Penyelenggaraan Aplikasi Payment Online BPHTB

Terlenggaranya Aplikasi Payment Online BPHTB

Kota Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100% 105.000.000

Pemeliharaan Aplikasi SISMIOP Terpeliharanya Aplikasi SISMIOP Kota

Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100%

105.000.000

Pemeliharaan Aplikasi PAD Terpeliharanya Aplikasi PAD Kota

Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100%

105.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Mengikuti diklat / bimtek / workshop / kursus / sosialisasi

Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas

kedinasan

Kota Gunungsitoli

100% 150.000.000 APBD 100% 157.500.000

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana

Transfer Pusat dan Provinsi

Tersusunnya Laporan Dana Transfer Pusat

dan Provinsi

Kota

Gunungsitoli

100% 165.000.000 APBD 100%

173.250.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang P.APBD Kota Gunungsitoli TA.

2018 dan Rancangan Peraturan Walikota

Gunungsitoli tentang Penjabaran P.APBD Kota Gunungsitoli TA. 2018

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang P.APBD Kota Gunungsitoli TA.

2018 dan Rancangan Peraturan Walikota

Gunungsitoli tentang Penjabaran P.APBD Kota Gunungsitoli TA. 2018

Kota Gunungsitoli

100% 275.000.000 APBD 100% 288.750.000


tentang APBD Kota Gunungsitoli TA. 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota

Gunungsitoli tentang Penjabaran APBD

Kota Gunungsitoli TA. 2019

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD Kota Gunungsitoli TA. 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota

Gunungsitoli tentang Penjabaran APBD


Kota

Gunungsitoli

100% 325.000.000 APBD 100%

341.250.000

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD


Terlaksananya Penyusunan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Kebijakan

dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kota


Kota Gunungsitoli

100% 50.000.000 APBD 100% 52.500.000

Penyusunan Perda dan Perwal Kota

Gunungsitoli Tentang Pertanggungjawaban

APBD Kota Gunungsitoli

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban APBD Kota

Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban APBD Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

100% 250.000.000 APBD 100%

262.500.000

Penyusunan Laporan Semester dan Prognis Enam Bulan berikutnya APBD serta

Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Triwulan Pemerintah Kota Gunungsitoli

Tersusunnya Laporan Bulanan dan Laporan Semester Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

100% 125.000.000 APBD 100% 131.250.000

Penyusunan Laporan Keuangan Kota

Gunungsitoli

Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

100% 275.000.000 APBD 100%

288.750.000

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan DAK Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya Penyusunan Laporan DAK Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

100% 175.000.000 APBD 100% 183.750.000

Penatausahaan Laporan Bulanan SKPD Tersedianya Laporan Realisasi Kota

Gunungsitoli setiap bulan

Kota

Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100%

105.000.000

Pengelolaan Aplikasi Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Kota

Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100%

105.000.000

Penilaian aset daerah Terlaksananya penyusunan aset daerah Kota Gunungsitoli

100% 200.000.000 APBD 100% 210.000.000

Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik

Daerah

Terlaksananya inventarisasi dan

pengamanan barang milik daerah

Kota

Gunungsitoli

100% 150.000.000 APBD 100%

157.500.000

Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Penghapusan barang inventaris dilingkungan Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100% 105.000.000

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Pengelolaan dan Penataan Administrasi Kas Daerah

Terlaksananya Pengelolaan dan Penataan Administrasi Kas Daerah

Kota Gunungsitoli

100% 1.230.400.000 APBD 100% 1.291.920.000

Pengelolaan dan Monitoring Bantuan Hibah

dan Bantuan Sosial

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi

dan Monitoring Bantuan Hibah dan

Bantuan Sosial

Kota

Gunungsitoli

100% 75.000.000 APBD 100%

78.750.000

Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

100% 602.800.000 APBD 100%

632.940.000

Penatausahaan Pengajuan Dokumen

Pencairan Dana SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Pengajuan

Dokumen Pencairan Dana SKPD

Kota

Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100%

105.000.000

Fasilitasi Tim TP dan TGR Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya Fasilitasi Tim TP TGR Kota

Gunungsitoli

100% 150.000.000 APBD 100%

157.500.000

Bimbingan teknis penyusunan laporan

keuangan bagi SKPD

Tersedianya SDM yang handal di SKPD

dalam penyusunan laporan keuangan

Kota

Gunungsitoli

100% 150.000.000 APBD 100%

157.500.000

Pendampingan dan pembinaan entitas akuntansi Kota Gunungsitoli

Tersedianya SDM yang handal di SKPD dalam penjurnalan setiap bulan

Kota Gunungsitoli

100% 150.000.000 APBD 100% 157.500.000

Pencetakan dan penggandaan serta

penerbitan benda-benda berharga

Terlaksananya Pencetakan dan

penggandaan serta penerbitan benda-benda berharga

Kota

Gunungsitoli

100% 75.000.000 APBD 100%

78.750.000

Pencetakan Kartu Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah

Terlaksananya Pencetakan Kartu Nomor

Pokok Wajib Pajak Daerah

Kota

Gunungsitoli

100% 25.000.000 APBD 100%

26.250.000


Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2)

Terlaksananya Pendataan dan

Pemutakhiran Wajib Pajak Bumi dan

Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkantoran (PBB-P2)

Kota

Gunungsitoli

100% 250.000.000 APBD 100%

262.500.000


Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Daerah lainnya

Terlaksananya Pendataan dan

Pemutakhiran Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan

dan Pajak Daerah lainnya

Kota

Gunungsitoli

100% 250.000.000 APBD 100%

262.500.000

Penyampaian SKR Daerah, SKP Daerah,

SPPT, DHKP PBB-P2 dan STTS PBB-P2 se-Kecamatan Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Penyampaian SKR Daerah,

SKP Daerah, SPPT, DHKP PBB-P2 dan STTS PBB-P2 se-Kecamatan Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

100% 200.000.000 APBD 100%

210.000.000

Penatausahaan BPHTB Kota Gunungsitoli Terlaksananya Penatausahaan BPHTB Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100% 105.000.000

Penatausahaan PBB-P2 Kota Gunungsitoli Terlaksananya Penatausahaan PBB-P2

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

100% 225.000.000 APBD 100%

236.250.000

Penagihan pajak daerah Terlaksananya Penagihan pajak daerah Kota

Gunungsitoli

100% 225.000.000 APBD 100%

236.250.000

Penghapusan piutang pajak daerah dan PBB-P2

Terlaksananya Penghapusan piutang pajak daerah dan PBB-P2

Kota Gunungsitoli

100% 125.000.000 APBD 100% 131.250.000

Penatausahaan perhitungan pajak mineral

bukan logam dan batuan

Terlaksananya Penatausahaan perhitungan

pajak mineral bukan logam dan batuan

Kota

Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100%

105.000.000

Pengelolaan aplikasi SISMIOP PBB-P2 Tersedianya Pengelolaan aplikasi SISMIOP PBB-P2

Kota Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100% 105.000.000

Pengelolaan Aplikasi PAD (Pajak Daerah

Non-PBB-P2)

Tersedianya pengelolaan aplikasi PAD Kota

Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100%

105.000.000

Penyusunan/ Perubahan Peraturan Walikota

tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah

(PAD)

Terlaksananya Penyusunan /Perubahan

Peraturan Walikota Perpajakan dan

Retribusi Daerah (4 Perwal)

Kota

Gunungsitoli

100% 100.000.000 APBD 100%

105.000.000

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek

Tersusunnya Rancangan Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek

Kota

Gunungsitoli

100% 150.000.000 APBD 100%

157.500.000


Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol


Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012

Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol

Kota

Gunungsitoli

100% 150.000.000 APBD 100%

157.500.000



Retribusi Jasa Usaha


Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013

Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kota

Gunungsitoli

100% 150.000.000 APBD 100%

157.500.000

Pengadaan Jasa Pemutakhiran Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) Kota Gunungsitoli dan Pembuatan Peta Dasar ZNT

Terlaksananya Pemutahkhiran Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

100% 1.200.000.000 APBD 100%

1.260.000.000

JUMLAH ....................... 15.432.600.000 16.204.230.000

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO PROGRAM NAMA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA / VOLUME LOKASI KEGIATAN PAGU INDIKATIF KET

1 2 3 4 5 6 7

I Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan surat -

menyurat

Kota Gunungsitoli 3,000,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,

internet dan listrik


komunikasi, sumber daya air, faksimili dan

listrik.

Kota Gunungsitoli 2,000,000,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

Kendaraan / operasional



Dinas


Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Gunungsitoli 90,000,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dokumen cetak dan penggandaan Kota Gunungsitoli 75,000,000


perundang-undangan

Tersedianya biaya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan mami rapat dan kantor Kota Gunungsitoli 100,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

di luar daerah


Monitoring/ survey/ pengawasan/ pembinaan/

pelatihan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Terlaksananya monitoring/ survey/ pendataan/

pengawasan / evaluasi/ rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam daerah





Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Kota Gunungsitoli 40,800,000

Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat Tersedianya biaya tenaga supir/kernet/operator

alat berat di Dinas


Penyediaan peralatan kebersihan Kantor Tersedianya Alat - Alat kebersihan Kantor Kota Gunungsitoli 15,000,000

Penyediaan jasa administrasi kantor Tersedianya biaya tenaga operator komputer Kota Gunungsitoli 204,000,000

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TA 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA GUNUNGSITOLI

1 2 3 4 5 6 7

II Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Kota Gunungsitoli 1,000,000,000


operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasinal



Gunungsitoli


Gunungsitoli


Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor Kota Gunungsitoli 50,000,000

Penyediaan Jasa pemeliharaan penerangan jalan

umum (PJU) Kota Gunungsitoli




Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perelengkapan peralatan kantor Kota Gunungsitoli 125,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kota Gunungsitoli 80,000,000


kantor




Pengadaan Kertas Komputer untuk gaji dan Kartu

Gaji PNS / CPNS

Tersedianya Kertas Komputer untuk gaji dan



Penyelenggaraan Aplikasi BPHTB dan Payment

Online

Terlenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan

PAD berbasis aplikasi


III Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Mengikuti diklat / bimtek / workshop / kursus /

sosialisasi

Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur

dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan


IV Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana


Tersusunnya Laporan Dana Transfer Pusat dan

Provinsi


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

P.APBD Kota Gunungsitoli TA. 2018 dan Rancangan

Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang

Penjabaran P.APBD Kota Gunungsitoli TA. 2018


tentang P.APBD Kota Gunungsitoli TA. 2018 dan

Rancangan Peraturan Walikota Gunungsitoli

tentang Penjabaran P.APBD Kota Gunungsitoli

TA. 2018


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD Kota Gunungsitoli TA. 2019 dan Rancangan

Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang

Penjabaran APBD Kota Gunungsitoli TA. 2019


tentang APBD Kota Gunungsitoli TA. 2019 dan


tentang Penjabaran APBD Kota Gunungsitoli TA.

2019


Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1 2 3 4 5 6 7

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kebijakan

dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kota


Terlaksananya Penyusunan Peraturan Walikota

Gunungsitoli tentang Kebijakan dan Pedoman

Pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli TA. 2018


Penyusunan Perda dan Perwal Kota Gunungsitoli

Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota

Gunungsitoli


Pertanggungjawaban APBD Kota Gunungsitoli

dan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kota

Gunungsitoli


Penyusunan Laporan Semester dan Prognis Enam

Bulan berikutnya APBD serta Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Triwulan Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Tersusunnya Laporan Bulanan dan Laporan

Semester Kota Gunungsitoli


Penyusunan Laporan Keuangan Kota Gunungsitoli Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Kota

Gunungsitoli


Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi

Penyerapan DAK Pemerintah Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Penyusunan Laporan DAK Kota

Gunungsitoli


Penatausahaan Laporan Bulanan SKPD Tersedianya Laporan Realisasi Kota Gunungsitoli

setiap bulan


Pengelolaan Aplikasi Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Kota Gunungsitoli 100,000,000

Penilaian aset daerah Terlaksananya penyusunan aset daerah Kota Gunungsitoli 200,000,000


Daerah

Terlaksananya inventarisasi dan pengamanan

barang milik daerah


Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya Penghapusan barang inventaris

dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli


V Pengelolaan dan Penataan Administrasi Kas

Daerah


Administrasi Kas Daerah


Pengelolaan dan Monitoring Bantuan Hibah dan

Bantuan Sosial

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan

Monitoring Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial




Tersedianya biaya Pengelolaan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota

Gunungsitoli


Penatausahaan Pengajuan Dokumen Pencairan

Dana SKPD




Fasilitasi Tim TP dan TGR Kota Gunungsitoli Terlaksananya Fasilitasi Tim TP TGR Kota Gunungsitoli 150,000,000

Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan

bagi SKPD

Tersedianya SDM yang handal di SKPD dalam

penyusunan laporan keuangan


Pendampingan dan pembinaan entitas akuntansi

Kota Gunungsitoli


penjurnalan setiap bulan


Pencetakan dan penggandaan serta penerbitan

benda-benda berharga

Terlaksananya Pencetakan dan penggandaan

serta penerbitan benda-benda berharga


Pencetakan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak

Daerah

Terlaksananya Pencetakan Kartu Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah


Program Peningkatan

dan Pengembangan


Daerah

1 2 3 4 5 6 7

Pendataan dan Pemutakhiran Wajib Pajak Bumi

dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2)

Terlaksananya Pendataan dan Pemutakhiran

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Pedesaan dan Perkantoran (PBB-P2)


Pendataan dan Pemutakhiran Wajib Pajak Hotel,

Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan

Pajak Daerah lainnya


Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Daerah

lainnya


Penyampaian SKR Daerah, SKP Daerah, SPPT,

DHKP PBB-P2 dan STTS PBB-P2 se-Kecamatan Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya Penyampaian SKR Daerah, SKP

Daerah, SPPT, DHKP PBB-P2 dan STTS PBB-P2 se-

Kecamatan Kota Gunungsitoli


Penatausahaan BPHTB Kota Gunungsitoli Terlaksananya Penatausahaan BPHTB Kota

Gunungsitoli


Penatausahaan PBB-P2 Kota Gunungsitoli Terlaksananya Penatausahaan PBB-P2 Kota

Gunungsitoli


Penagihan pajak daerah Terlaksananya Penagihan pajak daerah Kota Gunungsitoli 150,000,000

Penghapusan piutang pajak daerah dan PBB-P2 Terlaksananya Penghapusan piutang pajak

daerah dan PBB-P2


Penatausahaan perhitungan pajak mineral bukan

logam dan batuan




Pengelolaan aplikasi SISMIOP PBB-P2 Tersedianya Pengelolaan aplikasi SISMIOP PBB-

P2


Pengelolaan Aplikasi PAD (Pajak Daerah Non-PBB- Tersedianya pengelolaan aplikasi PAD Kota Gunungsitoli 100,000,000


tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah (PAD)


Peraturan Walikota Perpajakan dan Retribusi

Daerah (4 Perwal)


Penyusunan Rancangan Perubahan Perda No. 10

Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek

Tersusunnya Rancangan Perubahan Perda No.

10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek


Penyusunan Rancangan Perubahan Perda No. 4

Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Tersusunnya Rancangan Perubahan Perda No. 4

Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha


Pengadaan Jasa Pemutakhiran Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) Kota Gunungsitoli dan Pembuatan

Peta Dasar ZNT

Terlaksananya Pemutahkhiran Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) Kota Gunungsitoli


14,214,800,000

Gunungsitoli, 15 Maret 2016

Yurisman Telaumbanua, S.Sos, M.Ec.Dev

NIP. 197207162001121004

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota

Gunungsitoli,

TOTAL

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO PROGRAM NAMA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA / VOLUME LOKASI KEGIATAN PAGU INDIKATIF KET

1 2 3 4 5 6 7

I Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan surat

- menyurat


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,

internet dan listrik


komunikasi, sumber daya air, faksimili dan

listrik.


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

Kendaraan / operasional



Dinas


Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Gunungsitoli 90,000,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dokumen cetak dan penggandaan Kota Gunungsitoli 100,000,000


perundang-undangan

Tersedianya biaya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan mami rapat dan kantor Kota Gunungsitoli 100,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

di luar daerah


Monitoring/ survey/ pengawasan/ pembinaan/

pelatihan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Terlaksananya monitoring/ survey/ pendataan/

pengawasan / evaluasi/ rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam daerah





Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Kota Gunungsitoli 40,800,000

Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat Tersedianya biaya tenaga

supir/kernet/operator alat berat di Dinas


Penyediaan peralatan kebersihan Kantor Tersedianya Alat - Alat kebersihan Kantor Kota Gunungsitoli 15,000,000

Penyediaan jasa administrasi kantor Tersedianya biaya tenaga operator komputer Kota Gunungsitoli 204,000,000

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TA 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA GUNUNGSITOLI

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 2 3 4 5 6 7

II Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Kota Gunungsitoli 1,000,000,000


operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasinal



Gunungsitoli


Gunungsitoli


Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor Kota Gunungsitoli 50,000,000

Penyediaan Jasa pemeliharaan penerangan jalan

umum (PJU) Kota Gunungsitoli




Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perelengkapan peralatan kantor Kota Gunungsitoli 125,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kota Gunungsitoli 100,000,000


kantor




Pengadaan Kertas Komputer untuk gaji dan Kartu

Gaji PNS / CPNS

Tersedianya Kertas Komputer untuk gaji dan



Penyelenggaraan Aplikasi BPHTB Terlenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan

PAD berbasis aplikasi


Penyelenggaraan Aplikasi Payment Online BPHTB Terlenggaranya Aplikasi Payment Online BPHTB Kota Gunungsitoli 100,000,000

Pemeliharaan Aplikasi SISMIOP Terpeliharanya Aplikasi SISMIOP Kota Gunungsitoli 100,000,000

Pemeliharaan Aplikasi PAD Terpeliharanya Aplikasi PAD Kota Gunungsitoli 100,000,000

III Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Mengikuti diklat / bimtek / workshop / kursus /

sosialisasi

Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur

dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan


IV Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana


Tersusunnya Laporan Dana Transfer Pusat dan

Provinsi



tentang P.APBD Kota Gunungsitoli TA. 2018 dan


tentang Penjabaran P.APBD Kota Gunungsitoli

TA. 2018


tentang P.APBD Kota Gunungsitoli TA. 2018

dan Rancangan Peraturan Walikota

Gunungsitoli tentang Penjabaran P.APBD Kota






tentang Penjabaran APBD Kota Gunungsitoli TA.

2019




tentang Penjabaran APBD Kota Gunungsitoli

TA. 2019


Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1 2 3 4 5 6 7

Penyusunan Peraturan Walikota tentang

Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kota


Terlaksananya Penyusunan Peraturan Walikota

Gunungsitoli tentang Kebijakan dan Pedoman

Pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli TA. 2018


Penyusunan Perda dan Perwal Kota Gunungsitoli

Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota

Gunungsitoli


Pertanggungjawaban APBD Kota Gunungsitoli

dan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kota

Gunungsitoli


Penyusunan Laporan Semester dan Prognis Enam

Bulan berikutnya APBD serta Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Triwulan Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Tersusunnya Laporan Bulanan dan Laporan

Semester Kota Gunungsitoli


Penyusunan Laporan Keuangan Kota Gunungsitoli Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Kota

Gunungsitoli


Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi

Penyerapan DAK Pemerintah Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Penyusunan Laporan DAK Kota

Gunungsitoli


Penatausahaan Laporan Bulanan SKPD Tersedianya Laporan Realisasi Kota

Gunungsitoli setiap bulan


Pengelolaan Aplikasi Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Kota Gunungsitoli 100,000,000

Penilaian aset daerah Terlaksananya penyusunan aset daerah Kota Gunungsitoli 200,000,000


Daerah

Terlaksananya inventarisasi dan pengamanan

barang milik daerah


Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya Penghapusan barang inventaris

dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli


V Pengelolaan dan Penataan Administrasi Kas

Daerah


Administrasi Kas Daerah


Pengelolaan dan Monitoring Bantuan Hibah dan

Bantuan Sosial

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan

Monitoring Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial




Tersedianya biaya Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD) Kota Gunungsitoli


Penatausahaan Pengajuan Dokumen Pencairan

Dana SKPD




Fasilitasi Tim TP dan TGR Kota Gunungsitoli Terlaksananya Fasilitasi Tim TP TGR Kota Gunungsitoli 150,000,000

Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan

bagi SKPD


penyusunan laporan keuangan


Pendampingan dan pembinaan entitas akuntansi

Kota Gunungsitoli


penjurnalan setiap bulan


Pencetakan dan penggandaan serta penerbitan

benda-benda berharga

Terlaksananya Pencetakan dan penggandaan

serta penerbitan benda-benda berharga


Pencetakan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak

Daerah

Terlaksananya Pencetakan Kartu Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah


Program Peningkatan

dan Pengembangan


Daerah

1 2 3 4 5 6 7

Pendataan dan Pemutakhiran Wajib Pajak Bumi

dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2)


Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Pedesaan dan Perkantoran (PBB-P2)


Pendataan dan Pemutakhiran Wajib Pajak Hotel,

Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan

dan Pajak Daerah lainnya


Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Daerah

lainnya


Penyampaian SKR Daerah, SKP Daerah, SPPT,

DHKP PBB-P2 dan STTS PBB-P2 se-Kecamatan

Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Penyampaian SKR Daerah, SKP

Daerah, SPPT, DHKP PBB-P2 dan STTS PBB-P2

se-Kecamatan Kota Gunungsitoli


Penatausahaan BPHTB Kota Gunungsitoli Terlaksananya Penatausahaan BPHTB Kota

Gunungsitoli


Penatausahaan PBB-P2 Kota Gunungsitoli Terlaksananya Penatausahaan PBB-P2 Kota

Gunungsitoli


Penagihan pajak daerah Terlaksananya Penagihan pajak daerah Kota Gunungsitoli 225,000,000

Penghapusan piutang pajak daerah dan PBB-P2 Terlaksananya Penghapusan piutang pajak

daerah dan PBB-P2


Penatausahaan perhitungan pajak mineral bukan

logam dan batuan




Pengelolaan aplikasi SISMIOP PBB-P2 Tersedianya Pengelolaan aplikasi SISMIOP PBB-

P2


Pengelolaan Aplikasi PAD (Pajak Daerah Non-PBB-

P2)

Tersedianya pengelolaan aplikasi PAD Kota Gunungsitoli 100,000,000


tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah (PAD)


Peraturan Walikota Perpajakan dan Retribusi

Daerah (4 Perwal)



Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi

Izin Trayek

Tersusunnya Rancangan Perubahan Peraturan


Retribusi Izin Trayek




Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol



Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol




Jasa Usaha



Jasa Usaha


Pengadaan Jasa Pemutakhiran Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) Kota Gunungsitoli dan Pembuatan

Peta Dasar ZNT

Terlaksananya Pemutahkhiran Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) Kota Gunungsitoli


15,432,600,000

Gunungsitoli, 15 Maret 2017

Yurisman Telaumbanua, S.Sos, M.Ec.Dev

NIP. 197207162001121004

TOTAL

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota

Gunungsitoli,

kata pengantar - gunungsitolikota.go.id · kata pengantar puji syukur kita haturkan kehadirat tuhan...

Documents