BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,

secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang

akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk

mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan

efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang

menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu Bagian yang ada di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 dan telah

diubah menjadi Peraturan ( apabila ada perubahan) Deraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi,

dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan evaluasi

pengembangan kinerja serta menyusun rencana strategis (Renstra) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan

daerah, dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAGAN SUSUNAN JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERDA KABUPATEN LUMAJANG NO. 82 TAHUN 2016 TGL : 29 SEPTEMBER 2016

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sekretaris ENIK KUSTIANING R, SH, MM.

Pembina ( IV/a) NIP. 19630224 199103 1 004

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

HARDINA MEIDIASTUTI, SE.

Penata (III/c)

NIP. 19790526 2012 2 006

KASUBAG KEUANGAN

VITA KRISTIANTI, SE. Penata Tingkat I (III/d)

NIP.19800917 2005012011

KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM

SUKARDI, S. AP. Penata (III/c)

NIP.19630810 1994031004

KEPALA BIDANG EKONOMI

MAMI WOROARIJATI, SP, MP. Pembina (IV/a)

NIP. 19680308 199703 1 007

KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

ENDHI S.A, S.Sos, M.Si. Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19750313 200212 1 005

KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Ir. RETNO WULAN A., M.Si .Pembina ( IV/a)

NIP. 19670325 199312 2 001

KASUB. BID PERTANIAN

SYAIFUDDIN ZUHRI, A.Md. Penata (III/c)

NIP. 19720701 199803 1 006

KASUB. BID KOPERASI & USAHA MIKRO

M. ALBARUDI, SE. Penata (III/c)

Nip. 19780818 201101 1 004

KASUB. BID KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

GURUH EKO Y. S. Sos Penata (III/c)

NIP. 19790707 200801 1 021

KASUB. BID PEMERINTAHAN DAN

APARATUR

KEPALA Ir. NUGROHO DWI ATMOKO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19631116 199003 1 006

KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN EVAUASI R.M.SUHARTONO, SE, MM.

Pembina (IV/a) NIP. 19661227 199503 1 004

KASUB. BID PERIDAG & PENGEMBANGAN

DUNIA USAHA AL IMRON,S. Sos

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19751104 200604 1 024

KASUB. BID SUMBERDAYA MANUSIA

Dra. ANISAH UTAMI

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19621014 199403 2 004

KASUB. BID SDM, LH DAN PENGAIRAN

PUGUH BUDI LASWONO, ST, MT

Penata (III/c)

NIP. 19780508 200903 1 005

KASUB. BID PENATAAN RUANG DANPERMUKIMAN

VENDY PRAYASDIKA W. ST, MT

Penata (III/c)

NIP. 19860620 200903 1 002

KASUB. BID SAR PRAS dan PERHUB

FAHRIZAL MUTTAQIEN A. ST.

Penata (III/c)

NIP. 19850331 200903 1 004

KASUB. BID DATA DAN INFORMASI EKO SUPRIYONO, S,Si.

Penata (III/c)

NIP. 1983 0224 200903 1 006

KASUB. BID PERENCANAAN & PENGENDALIAN

JOKO SAMBANG, S Pd, MM. Pembina (IV/a)

NIP. 19710407 199802 1 003

KASUB. BID EVALUASI DAN PELAPORAN

EBARA BUDI S, S, Si.

Penata (III/c)

NIP. 19810524 201001 2 015

1. Susunan Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

1. Sub. Bidang Pertanian

2. Sub. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

3. Sub. Bidang Perindag. dan Pengembangan Dunia Usaha

d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :

1. Sub. Bidang Sumber Daya Manusia

2. Sub. Bidang Kesjahteraan Masyarakat

3. Sub. Bidang Pemerintahan dan Aparatur

e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :

1. Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

2. Sub. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman

3. Sarana, Prasarana dan Permukiman

f. Bidang Data dan Informaasi terdiri dari :

1. Sub. Bidang Data dan Informasi

2. Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai peran penting

dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah maupun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lumajang yang dimulai pada Tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan

akan mewujudkan 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

pada seluruh Isntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun

Pemerintah Kabupaten Lumajang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

100%

Persentase PD dengan capaian program minimal 85 %

100%

Persentase dokumen kajian yang dimanfaatkan

100%

Program Anggaran Target

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.865.285.000 100%

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Rp. 405.600.000 100%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 19.000.000 100%

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 1.611.200.000 100%

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 863.270.000 100%

Program Anggaran Target

6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp. 902.500.000 100%

7. Program Perencanaan Pembanguanan Fisik dan Prasarana

Rp. 3.303.488.000 100%

8. Program Penelitaian dan Pengembangan Wilayah Rp. 256.500.000 100%

JUMLAH Rp. 9.226.843.000

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun

2019:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Meningkatnya konsistensi

dan keselarasan

perencanaan

pembangunan daerah

Persentase Aspirasi

masyarakat yang di

akomodir dalam RKPD

100% 100% 100%

Prersentase PD dengan

Capaian program Minimal

85%

100% 100% 100%

Persentase dokumen Kajian

yang bisa dimanfaatkan 100% 100% 100%

Tabel 2.2

Cost per outcome Kepala Bappeda Tahun 2018

No SARARAN INDIKATOR

KINERJA

KINERJA ANGGARAN

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Meningkatnya

konsistensi dan

keselarasan

perencanaan

Persentase

Aspirasi

masyarakat yang

di akomodir dalam

RKPD

100% 100% 100% 9.226.843.000 1.649.328.987 17,88

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-

indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya

kerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan

Perencanan Pembangunan Daerah Organisasi dalam rangka mewujudkan target

kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk

bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai

permintaan).

Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak

mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman

evaluasi yang mana didalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2019, jumlah alokasi

anggaran Bappeda Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 12.181.472.327,- terdiri dari

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Lansung yang dikelola Oleh Badan

pembangunan

daerah

Prersentase PD

dengan Capaian program Minimal 85%

100% 100% 100%

Persentase dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan

100% 100% 100%

Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, sedangkan Belanja

Langsung terdiri (program/kegiatan) sebesar Rp. 9.226.843.000,-. Dari total

anggaran, untuk pagu Tri Bulan II Rp. 2.726.646.550,- dengan Realisasi sebesar

Rp. 1.356.968.493,- atau sebesar 49,47 % secara detil penyerapan anggaran tahun

2019 tersaji dalam tabel berikut:

NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %

BELANJA LANGSUNG

1 PROGRAM ADMINISTRASI

PERKANTORAN 519.468.100 367.789.518 28,62

a Pelayanan Admiistrasi Perkantoran

519.468.100 367.789.518 28,62

2 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

216.190.000 163.724.323 44,60

a Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Aparatur

128.885.000 128.471.000 71,34

b Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Aparatur 89.305.000 35.253.323 23,25

3 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CANPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

5.630.000 3.794.300 19,97

a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD/LAKIP

1.200.000 0 0,00

b Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

0 1.821.300 91,06

c Penyusunan Rencana Kerja 0 1.973.000 98,65

d Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) OPD

4.430.000 0 0,00

4 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH 485.256.250 404.221.000 25.59

a Penyelenggaraan Perencanaan

dan Pengendalian Pembangunan Daerah

38.275.000 394.071.000 61,51

b Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

11.893.750 6.125.000 9,66

c Penyusunan dan Analisis data dan Informsi Pembangunan

Daeah

93.087.500 4.025.000 0,90

5 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

238.216.500 15.230.000 2,18

NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %

a Perencanaan Pertanian dan

Ketahanan Pangan 20.246.500 8.295.000 3,77

b Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha

94.412.500 1.050.000 0,38

c Perencanaan Koperasi Usaha mikro dan Periwisata

123.557.500 5.885.000 2,57

6 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

97.295.000 130.768.500 21,87

a Perencanaan Sumber Daya

Manusia 43.405.000 60.713.500 25,77

b Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat

40.975.000 2.752.000 3,10

c. Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur

12.915.000 64.780.000 37,54

7. PROGRAM PERENCANAAN

PERENCANAAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN

PRASARANA

1.162.590.700 271.440.852 9,15

a Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Permukiman

583.028.450 212.170.650 19.04

b Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Perhubungan 237.820.500 19.758.100 2.11

c Perencanaan Sumberdaya Alam,

Lingkungan Hidup dan Pengairan 341.741.750 39.512.102 5,72

8 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

0 0 0,00

a Fasilitasi dan Pelaksanaan

Penelitian dan Pengembangan 0 0 0,00

Jumlah Semua 2.742.910.550 1.356.968.493 49,47

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada

semua Bidang dalam rangka Pencapai target Relaisasi haus sesuai dengan Time

Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran., agar

penerapan penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerkja pada Semester II sesuai

ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi SAKIP,

terutama untuk tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang dan mendorong untuk memiliki Budaya Kerja

dan berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran stratejik yang

ditetapkan, 2 (dua) target kinerja belum berhasil diwujudkan dengan baik.

Ketidakberhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Belum adanya Aplikasi yang terkoneksi dengan Aplikasi yang lain untuk

memudahkan membuat laporan dan Kinerja Pemerintah

b. Masih Lemahnya perencanaan pada RPJMD

c. Terdapat perubahan peraturan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan

pedoman evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja sehingga mempengaruhi

SAKIP OPD

Lumajang, 12 Juli 2019 2017

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LUMAJANG

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M. Si Pembina

NIP. 19670325 199312 2 001