bab i 2012.doc · web viewkecamatan cimenyan merupakan salahsatu dari 31 kecamatan yang ada di...

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kecamatan Cimenyan

1.1. Kondisi Umum

Kecamatan Cimenyan merupakan salahsatu dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung yang dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publiknya didukung oleh 2 (dua) Kelurahan dan 7 (tujuh) Desa yaitu Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cibeunying, Desa Cimenyan, Desa Mandalamekar, Desa Cikadut, Desa Ciburial, Desa Sindanglaya, Desa Mekarsaluyu dan Desa Mekarmanik, terbagi dalam 27 Dusun, 138 RW dan 558 RT, dengan luas wilayahnya kurang lebih 4.058,48 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 102.846 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 52.063 jiwa dan Perempuan sebanyak 50.783 jiwa.

1.2. Struktur Organisasi

Dengan berubahnya status Kecamatan menjadi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat, maka telah dilakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan konsep Otonomi Daerah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung, maka berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dalam Struktur Organisasi Kecamatan terdapat 1 Camat, 1 Sekretaris Kecamatan, 5 Kepala Seksi dan 3 Kepala Sub Bagian.

Berdasarkan pada Struktur Organisasi tersebut kiranya perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1.2.1. Kedudukan

LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012

2

Kedudukan Kecamatan dalam konteks penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2. Tugas PokokSesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2018 tentang

rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan Kelurahan diwilayah Kabupaten Bandung, maka Camat mempunyai tugas pokok Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan, tugas umum pemerintahan tersebut meliputi :

a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

b. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

c. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.

e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

f. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

g. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan.

1.2.3. Struktur Organisasi


3

Struktur organisasi Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung terdiri dari:

a. Camat sebagai unsur Pimpinan.

b. Sekretaris Kecamatan sebagai unsur Pembantu Pimpinan.

c. Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai unsur Pelaksana.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung, bahwa dalam struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :

1. Sub. Bagian Program

2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub. Bagian Keuangan

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

e. Seksi Sosial Budaya

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

g. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum

2. Maksud dan Tujuan

2.1. Maksud

Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan , menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik dan


4

melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawabannya. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Komitmen tersebut merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran, Kecamatan Cimenyan sebagai suatu Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Penjelasan mengenai keberhasilan dan atau kegagalan kinerja ini dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kin;erja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam hal ini adalah Kecamatan kepada Bupati sebagai pihak yang memberi mandat / amanah.

Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi Instansi Pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima.

Selain itu, penyusunan dan penyampaian LAKIP juga bertujuan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban dari unit kerja yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, laporan akuntabilitas ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerial.

b. Bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan


5

efektifitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Oleh karena itu LAKIP yang disampaikan oleh Instansi Pemerintah sangat bermanfaat untuk :

a.Meningkatkan Akuntabilitas dan Kredibilitas Instansi dimata Instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Instansi pemerintah.

b.Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab Instansi.

c.Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

d.Mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Sistimatika Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas ini disajikan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :


6

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

2. Maksud dan Tujuan

3. Sistematika Penyusunan

BAB II RENCANA STRATEGIS

1. Rencana Strategis

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi

4. Rencana Kinerja Tahun 2012

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

3. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

I. Penetapan Kinerja Tahun 2012

II. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan ( Out Put)

III. Evaluasi Capaian Kinerja ( Out Come )

IV. Alur Perencanaan tahun 2012


7

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi harapan masyarakat dalam menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (Opportunities) dan tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi Instansi Pemerintah.

Dengan perkataan lain rencana strategis yang disusun oleh suatu Instansi Pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan Instansi Pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama


8

pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta melaporkan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan

Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sebagai Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sekaligus juga sebagai Instansi Pelayanan Publik terdepan telah mengupayakan menyusun Rencana Strategis yang dituangkan dalam penyusunan RKA dan DPA Tahun 2012 yang berorientasi pada Rencana Strategis Kabupaten Bandung dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin muncul.

Dengan mengacu kepada makna dan arti pentingnya Rencana Strategis yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, maka Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Tahun 2012 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh Aparat Kecamatan Cimenyan.

Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang manantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu kepada batasan tersebut, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yang merupakan Instansi Pelayanan Publik terdepan, maka Visi Kecamatan Cimenyan dijabarkan sebagai berikut :

” TERWUJUDNYA KECAMATAN CIMENYAN YANG MAJU MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN


9

MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”.

2. Misi

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan sumber daya aparatur pemerintahanan kecamatan dalam rangka transparansi birokrasi secara profesional dan proposional.

b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan.

c. Meningkatkan keperdulian masyarakat dalam keamanan lingkungan dan ketertiban umum.

d. Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dan berinovatif.3. Motto

” Ramah, Cepat dan Tanggap ”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Kecamatan Cimenyan telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses implementasi rencana organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi.

Adapun tujuan dan sasaran Tahun 2012 yang akan dicapai oleh Kecamatan Cimenyan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

a. Memperpendek rentang pelayanan / pengambilan keputusan sebagai urusan Pelayanan Publik bagi masyarakat.

b. Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan

c. Masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan pembangunan

2. Sasaran


10

a. Pengimplementasian secara konsisten Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.

b. Terpenuhinya Pelayanan kepada Masyarakat

c. Terwujudnya kinerja Aparat Kecamatan dan Desa yang baik

3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu Tahun 2012, program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Cimenyan adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2012

Program Kegiatan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat2. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik3. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor4. Penyediaan Alat Tulis Kantor5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan6. Penyediaan Makanan dan Minuman7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2. Pengadaan Mebelair 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Stoom Walls

1. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu


11

4. Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran

2. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1. Sosialisasi PAUD2. Sosialisasi Pendidikan Non Formal3. Bintek aplikasi Penyelenggaraan Pemdes4. kegiatan Penegakan Peraturan Daerah5. Pemuktahiran Data Penduduk6. Musrembang.7. Peringatan hari besar Nasional8. Peringatan hari besar Islam9. Fasilitas Penyusunan Profil Daerah10.Kegiatan Monitoring dan Pengawasan

Belanja Modal1. Peningkatan Jalan Desa

4. Rencana Kinerja Tahun 2012

Rencana Kinerja Kecamatan Cimenyan Tahun 2012 telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat Program, Kegiatan, Sasaran dan Tujuan yang merupakan pedoman rencana biaya dan tolok ukur kinerja pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

RKA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan Tahun Anggaran.


12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. Pengukuran Kinerja

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan Visi Kecamatan.


13

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Kecamatan Cimenyan meliputi : Input, Proses, Output, Outcome, Benefit dan Impact. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada, Indikator-indikator diatas dapat kami definisikan sebagai berikut :

1. INPUT, adalah jenis indikator masukan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Cimenyan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

2. PROSES, merupakan salah satu aktivitas yang terjadi selama proses pengolahan atas masukan, sehingga menghasilkan keluaran.

3. OUTPUT, adalah indikator keluaran sebagai sesuatu yang diharapkan dalam bentuk hasil, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

4. OUTCOME, adalah indikator hasil keluaran yang dapat mencerminkan berfungsinya produk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cimenyan.

5. BENEFIT, adalah indikator manfaat dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cimenyan sebagai hasil akhir dari kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan Sekretariat Kecamatan

6. IMPACT, adalah indikator dampak yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

Pengukuran kinerja ini dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Indikator Kinerja :


14

a. Input, terdiri dari :

- SDM / Petugas- Biaya- Sarana- Waktu- Lokasi

b. Proses, alur kegiatan berupa :

- Pembuatan IMB

c. Output, keluaran terdiri dari :

- Terbitnya IMB

d. Outcome, hasil keluaran berupa :

- Tersedianya PAD dari retribusi IMB

e. Benefit, manfaat berupa :

- Meningkatnya PAD

f. Impact, dampak berupa :

- Tertib Kepemilikan IMB

PENGUKURAN KINERJA

Tabel 1

Kegiatan : Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)


15

No

Indikator Kinerja Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 Input :- SDM / Petugas- Biaya- Sarana (Komputer)- Pemohon- Waktu- Lokasi

OrangRupiah

UnitOrangHari

Desa/Kel

4135.491.90

01

135365

9

4121.110.0

001

135365

9

10089,35100100100100

2 Proses :- Pembuatan IMB Buah 135 135 100

3 Output :- Terbitnya IMB Buah 135 135 100

4 Outcome :-Tersedianya PAD dari

Retribusi IMBRupiah 135.491.90

0121.110.000

89,35

5 Benefit :- Meningkatnya PAD Rupiah 135.491.90

0121.110.0

0089,35

6 Impact :-Tertibnya Kepemilikan IMB

% 100 100 100


16

2. Retribusi Ijin Undang-undang Gangguan (HO)



- SDM / Petugas

- Biaya

- Sarana

- Waktu

- Lokasi


- Pembuatan HO


- Terbitnya HO


- Tersedianya PAD dari retribusi HO


- Meningkatnya Pendapatan Daerah


- Tertib Kepemilikan HO


17

PENGUKURAN KINERJA

Tabel 2

Kegiatan : Pelayanan Penerbitan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO)

No



Realisasi

Prosentase

Pencapaian

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 Input :- SDM / Petugas- Biaya- Pemohon- Waktu- Lokasi

OrangRupiahOrangHari

Desa/Kel

45.528.496,

6342

3659

410.209.4

5042

3659

100184,67

100100100

2 Proses :- Pembuatan HO Buah 42 42 100

3 Output :- Terbitnya HO Buah 42 42 100

4 Outcome :-Tersedianya PAD dari

Retribusi HO-

Rupiah 5.528.496,63

10.209.450

184,67

5 Benefit :- Meningkatnya PAD Rupiah 5.528.496,

6310.209.4

50184,67

6 Impact :-Tertibnya Kepemilikan HO-

% 100 100


18

3. Retribusi Jasa Usaha Sewa Alat Berat



- SDM / Petugas

- Biaya

- Sarana

- Pemohon

- Waktu

- Lokasi


- Sewa Alat Berat


- Pemakaian Alat berat


- Tersedianya PAD dari retribusi Sewa Alat Berat


- Tercapainya Retribusi dari Sewa Alat Berat


- Meningkatnya Pembangunan


19

PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3

Kegiatan : Retribusi Jasa Usaha Sewa Alat Berat

No



Realisasi

Prosentase

Pencapaian

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 Input :- SDM / Petugas- Biaya- Sarana (Komputer)- Pemohon- Waktu- Lokasi

OrangRupiah

UnitOrangHariKec

31.548.000

118

3679

31.550.00

01

18367

9

10100,13

100100100100

2 Proses :- Sewa Alat Berat Hari 36 36 100

3 Output :Pemakaian Alat Berat Hari 36 36 100

4 Outcome :- Tersedianya PAD dari

Retribusi sewa alat berat

-

Rupiah 1.548.000 1.550.000

100,13

5 Benefit :- Tercapainya Retribusi

dari sewa alat berat-

Rupiah 1.548.000 1.550.000

100,13

6 Impact :- Meningkatnya

Pembangunan-

% 100 100 100


20

4. Penyediaan Jasa Surat menyurat



- SDM / Petugas

- Biaya


- Pengadaan Jasa Surat menyurat


- Tersedianya Jasa Surat menyurat


- Tersedianya Surat menyurat


- Pelayanan Perkantoran terpenuhi


- Meningkatnya Pelayanan Prima


21

PENGUKURAN KINERJATabel 4

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 Input :- SDM / Panitia- Biaya

OrangRupiah

22.000.000

22.000.000

100100

2 Proses :- Pengadaan Surat

menyurat-

Jenis 8 8 100

3 Output :-Tersedianya surat

menyuratJenis 8 8 100

4 Outcome :- Pelayanan Publik

berjalan lancar-

% 100 80 80

5 Benefit :- Pelayanan

Perkantoran terpenuhi

% 100 80 80

6 Impact :-Meningkatnya Pelayanan Prima-

% 100 80 80


22

5. Penyediaan Jasa komunikasi, Jasa Sumber Air dan Listrik



- SDM / Petugas

- Biaya


- Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


- Meningkatnya pelayanan publik






23


Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

No



RealisasiProsentas

e Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

25.000.000

22.541.000

10050,82

2 Proses :- Pengadaan Jasa

komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Bulan 12 12 100

3 Output :- Tersedianya barang

cetakan dan pengadaan

Bulan 12 12 100

4 Outcome :- Pelayanan pelayanan

terhadap Publik % 100 80 80


Perkantoran % 100 80 80


24

terpenuhi


Pelayanan Prima% 100 80 80

6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan kantor



- SDM / Petugas

- Biaya


- Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor


- Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor




- Pelayanan Perkantoran Terpenuhi




25


Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan kantor

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

316.340.00

0

316.340.00

0

100100

2 Proses : - Pengadaan jasa

Pemeliharaan Kebersihan Kantor

Jenis 22 22 100

3 Output :- Tersedianya jasa


Jenis 22 22 100

4 Outcome :- Terpenuhi jasa


% 100 100 100


perkantoran terpenuhi

% 100 100 100




26

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor



- SDM / Petugas

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Pengadaan Alat Tulis Kantor


- Tersedianya Alat Tulis Kantor




- Kegiatan berjalan lancar



27

- Hasil Kegiatan lebih maksimal


Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

27.000.000

27.000.000

100100

2 Proses :- Pengadaan ATK Jenis 26 26 100

3 Output :-Tersedianya ATK Jenis 26 26 100

4 Outcome :- Pelayanan Publik

berjalan lancar-

% 100 80 80



% 100 80 80

6 Impact :-Meningkatnya Pelayanan Prima

% 100 80 80


28

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan



- SDM / Petugas

- Biaya


- Pengadaan barang cetakan dan pengadaan


- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan







29



Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

No



RealisasiProsentas

e Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

7.500.000 7.500.000 100

2 Proses :a. Pengadaan barang

cetakan dan pengadaan

Jenis 23 23 100

3 Output :b. Tersedianya

barang cetakan dan pengadaan

Jenis 23 23 100

4 Outcome :c.Pelayanan pelayanan


30

terhadap Publik % 100 80 80

5 Benefit :d.Pelayanan


% 100 80 80

6 Impact :e. Meningkatnya


9. Penyediaan Makanan dan Minuman



- SDM / Petugas

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Pengadaan Makanan dan Minuman


- Tersedianya Makanan dan Minuman




31




- Hasil Kegiatan lebih maksimal


Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 Input :- SDM / Panitia- Biaya- Waktu- Lokasi

OrangRupiah

KaliKec

324.400.00

0121

324.400.00

0121

100100100100

2 Proses :- Pengadaan makanan

dan minumanDus 820 820 100

3 Output :- Tersedianya

makanan dan minuman

Dus 820 820 100

4 Outcome :- Meningkatnya % 100 80 80


32

pelayanan terhadap publik

5 Benefit :- Kegiatan berjalan

lancar% 100 80 80

6 Impact :- Hasil kegiatan

lebih maksimal-

% 100 80 80

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah



- SDM / Petugas

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Koordinasi dan Konsultasi


- Rapat Koordinasi


33


- Meningkatnya pemahaman dan kerjasama


- tercapainya koordinasi yang baik


- Meningkatnya kualitas pelayanan


Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

KaliKab

917.000.00

0121

917.000.00

0121

100100100100

2 Proses :- Koordinasi dan Konsultasi

Kali 12 12 100

3 Output :


34

- Rapat Koordinasi Kali 12 12 100

4 Outcome :- Meningkatnya

pemahaman dan kerjasama

% 100 90 90

5 Benefit :- Tercapainya

koordinasi yang baik% 100 90 90


kualitas pelayanan% 100 90 90

11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



- SDM / Petugas

- Biaya


- Pengadaan perlengkapan gedung kantor


- Terlaksananya perlengkapan gedung kantor



35

- Terpenuhi perlengkapan gedung kantor




- Hasil kerja lebih maksimal


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

817.000.00

0

817.000.00

0

100100

2 Proses :- Pengadaan

Perlengkapan Gedung kantor

Unit 5 5 100

3 Output :


36

- Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Unit 5 5 100

4 Outcome :- Terpenuhi

perlengkapan gedung kantor (Kamera)

% 100 100 100


lancar% 100 90 90

6 Impact :- Hasil kerja lebih

maksimal% 100 90 90

12. Pengadaan Mebelair



- SDM / Petugas

- Biaya


- Pengadaan Mebelair



37

- Terlaksananya pengadaan Mebelair


- Terpenuhi pengadaan Mebelair






Pengadaan Mebelair

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

87.000.000

87.000.000

100100

2 Proses :


38

- Pengadaan mebelair Unit 13 13 100

3 Output :- Terlaksananya

pengadaan MebelairUnit 13 13 100


pengadaan Mebelair% 100 100 100


lancar% 100 90 90


maksimal% 100 90 90

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



- SDM / Petugas

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


39


- Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor


- Terlaksananya Gedung kantor


- Terawatnya kualitas gedung kantor


- Kegiatan pemeliharaan berjalan lancar


- meningkatnya kualitas pelayanan dan semangat kerja


Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

27.200.000

27.200.000

100100


40

-Waktu-Lokasi

KaliKec

121

121

100100

2 Proses :- Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Unit 1 1 100


kegiatan pemeliharaan gedung kantor

Unit 1 1 100

4 Outcome :- Kegiatan

pemeliharaan berjalan lancar

% 100 100 100


lancar% 100 90 90

6 Impact :- Meningkatkan

kualitas pelayanan dan semangat kerja

% 100 90 90

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional




41

- SDM / Petugas

- Biaya


- Pemeliharaan Kendaraan Dinas


- Terpeliharanya Kendaraan dinas


- Kendaraan dinas selalu siap pakai







42

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

2100.080.0

00

2100.080.0

00

100100


kendaraan dinas Unit 7 7 100


kegiatan pemeliharaan gedung kantor

Unit 7 7 100

4 Outcome :- Kendaraan dinas

selalu siap pakai% 100 100 100


lancar% 100 90 90


maksimal% 100 90 90

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Stoom Walls


43



- SDM / Petugas

- Biaya


- Pemeliharaan Kendaraan dinas


- Terpeliharanya Kendaraan dinas


- Kendaraan dinas selalu siap pakai


- Meningkatnya PAD



PENGUKURAN KINERJA


44

Tabel 15Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Stoom Walls

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

22.500.000

22.500.000

100100


Kendaraan DinasUnit 1 1 100

3 Output :- Terpeliharanya

kendaraan dinas Unit 1 1 100

4 Outcome :- Kendaraan dinas

selalu siap pakai% 100 100 100


lancar% 100 100 100


maksimal% 100 100 100


45

16. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu



- SDM / Petugas

- Biaya


- Pengadaan pakaian hari-hari tertentu


- Tersedianya pakaian hari-hari tertentu


- Terpenuhi pakaian hari-hari tertentu


- Kebutuhan perkantoran terpenuhi


- Peningkatan Semangat Kerja


46


Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

74.500.000

74.500.000

100

2 Proses :- Pengadaan pakaian

hari-hari tertentustel 20 20 100

3 Output :- Tersedianya

Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

stel 20 20 100


pengadaan pakaian hari-hari tertentu

% 100 100 100

5 Benefit :- Peningkatan

semangat kerja% 100 90 90


maksimal% 100 90 90


47

17. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran



- SDM / Petugas

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian


- Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran


- Terpenuhi laporan prognosis realisasi anggaran


- Tercapainya pelaporan kinerja dan keuangan


- Terselenggaranya akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan


48


Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

64.000.000

64.000.000

100100

2 Proses :- Pembuatan laporan

keuanganBuah 1 1 100

3 Output :- Tersusunnya laporan


4 Outcome :- Tersedianya

laporan keuanganBuah 1 1 100


pelaporan kinerja dan keuangan

% 100 90 90

6 Impact :- Terselenggarany

a kinerja pemerintahan kecamatan

% 100 90 90


49

18. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun



- SDM / Petugas

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian


- Tersusunnya laporan keuangan


- Terpenuhi laporan keuangan


- Tercapainya pelaporan kinerja dan keuangan


- Terselenggaranya akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan


50


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

63.800.000

63.800.000

100100

2 Proses :- Pembuatan laporan


3 Output :- Tersusunnya laporan


4 Outcome :- Tersedianya

laporan keuanganBuah 1 1 100


pelaporan kinerja dan keuangan

% 100 90 90


a kinerja pemerintahan kecamatan

% 100 90 90


51

19. Sosialisasi PAUD



- SDM / Panitia

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Menyelenggarakan Sosialisasi PAUD


- Terlaksananya sosialisasi PAUD


- Peningkatan Kualitas Tutor PAUD


- Meningkatnya Kualitas PAUD



52

- Meningkatnya Kualitas Anak Usia Dini.


Kegiatan : Sosialisasi PAUD

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 Input :- SDM / Panitia- Biaya-Waktu-Lokasi

OrangRupiah

HariKec

506.900.000

11

506.900.000

11

100100100100

2 Proses :- Menyelenggarakan

Sosialisasi PAUDKali 1 1 100

3 Output :- Terlaksananyanya

sosialisasi PAUDKali 1 1 100

4 Outcome :- Peningkatan

kualitas Tutor PAUDbox 1 1 100

5 Benefit :- Meningkatnya kualitas

PAUD% 100 80 80

6 Impact :- Meningkatnya % 100 80 80


53

Kualitas Anak Usia Dini.

20. Sosialisasi Pendidikan Non Formal



- SDM / Panitia

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Sosialisasi Pendidikan Non Formal


- Terlaksananya sosialisasi Pendidikan Non Formal


- Peningkatan Kualitas Penyelenggara Pendidikan Non Formal



54

- Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal


- Meningkatnya pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun.


Kegiatan : Sosialisasi Pendidikan Non Formal

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 Input :- SDM / Panitia- Biaya-Waktu-Lokasi

OrangRupiah

HariKec

401.500.000

11

401.500.000

11

100100100100

2 Proses :- Sosialisasi Pendidikan

Non Formal Kali 1 1 100


sosialisasi Pendidikan Non Formal

Kali 1 1 100


Kualitas penyelenggara Pendidikan Non Formal

box 1 1 100

5 Benefit :


55

- Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal

% 100 80 80


pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun.

% 100 80 80

21. Bintek Aplikasi penyelenggaraan PEMDES

Indikator Kinerja :


- SDM / Petugas

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Peningkatan aplikasi penyelenggaraan PEMDES


- Terlaksananya bintek aplikasi penyelenggaraan PEMDES


- Peningkatan aplikasi penyelenggaraan PEMDES


56


- Tercapainya bintek aplikasi penyelenggaraan PEMDES


- Meningkatnya Kualitas penyelenggaran PEMDES


Kegiatan : Bintek Aplikasi penyelenggaraan PEMDES

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

HariKec

1407.200.000

11

1407.200.000

11

100100100100

2 Proses :- Peningkatan

aplikasi penyelengaraan PEMDES

Buah 1 1 100


penyelenggaraan PEMDES

buah 1 1 100


57


aplikasi penyelenggaraan PEMDES

buah 1 1 90


Bintek aplikasi penyelengaraan PEMDES

% 100 90 90


Kualitas penyelenggaraan PEMDES

% 100 90 90

22. Penegakan Peraturan Daerah



- SDM / Panitia

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Penyuluhan



58

- Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan


- Meningkatkan pemahaman masyarakat


- Masyarakat menjadi paham terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku


- Meningkatnya Sumber Daya Manusia


Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

HariKec

406.900.000

11

406.900.000

11

100100100100

2 Proses :- Penyuluhan Kali 1 1 100


Pembinaan dan Penyuluhan

Kali 1 1 100


59

4 Outcome :- Meningkatkan

pemahaman masyarakat

% 100 75 75

5 Benefit :- Masyarakat

menjadi paham terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku

% 100 70 70

6 Impact :- Meningkatnya SDM % 100 60 60

23. Pemuktahiran Data Penduduk



- SDM / Petugas

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Sosialisasi pemuktahiran data penduduk



60

- Terlaksananya kegiatan pemuktahiran data penduduk


- Tercapainya Sosialisasi pemuktahiran data penduduk


- Meningkatnya pemuktahiran data penduduk


- Masyarakat sadar akan pentingnya dokumentasi kependudukan dan casip


Kegiatan : Pemuktahiran Data Penduduk

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

HariDesa/

Kel

406.900.000

189

406.900.000

189

100100100100


61

2 Proses :- Sosialisasi

pemuktahiran data penduduk

Kali 18 18 100

3 Output :

- Terlaksananya kegiatan pemuktahiran data penduduk

Kali 18 18 100

4 Outcome :

- Tercapainya Sosialisasi pemuktahiran data penduduk

% 100 97,5 100

5 Benefit :- Meningkatnya

pemuktahiran data penduduk

% 100 104 104

6 Impact :- Masyaratakat sadar

akan pentingnya dokumentasi kependudukan dan casip

% 100 90 100

24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan



- SDM / Petugas

- Biaya


62

- Waktu

- Lokasi


- Pelaksanaan Musrenbang


- Terselenggaranya Musrenbang


- Tersedianya data hasil musrenbang


- Pelaksanaan Program kegiatan terarah


- Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas yang tepat


Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

Ket


63

an

1 2 3 4 5 6 7

1 Input :- SDM / Panitia- Biaya- Lokasi

OrangRupiahDs/Kel/

Kec

59.600.000

1

59.600.000

1

100100100

2 Proses :- Pelaksanaan

MusrenbangKali 1 1 100


Musrenbang Kec/Desa/Kel

Kali 1 1 100

4 Outcome :- Tersedianya Data

hasil musrenbangdok 1 1 100

5 Benefit :- Pelaksanaan

program kegiatan yang terarah

% 100 80 80


a pelaksanaan tugas yang tepat

% 100 80 80

25. Peringatan Hari Besar Nasional



64


- SDM / Panitia

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Peningkatan kegiatan acara Upacara 17 Agustus 2012


- Terlaksananya kegiatan Upacara 17 Agustus 2012


- Upacara dengan hikmat


- Pelaksanaan program kegiatan yang terarah


- Tercapainya kegiatan upacara 17 Agustus 2012


Kegiatan : Peringatan Hari Besar Nasional


65

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

hariKec

41.800.000

11

41.800.000

11

100100100100


kegiatan acara Upacara 17 Agustus 2012

Kali 1 1 100


kegiatan Upacara 17 Agustus 2012

Kali 1 1 100

4 Outcome :- Upacara dengan

hikmat bok 1 1 100



% 100 80 80

6 Impact :- Tercapainya kegiatan upacara 17 Agustus 2012

% 100 80 80

26. Peringatan Hari Besar Islam



66


- SDM / Petugas

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Peningkatan kegiatan Isro Miraj


- Terlaksananya kegiatan Isro Miraj


- Tercapainya kegiatan Isra Miraj tingkat kecamatan


- Kegiatan Isra Miraj terlaksana


- Masyarakat lebih religi


Kegiatan : Peringatan Hari Besar Islam


67

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

hariKec

41.800.000

11

41.800.000

11

100100100100


kegiatan acara Isro Miraj

Kali 1 1 100


kegiatan Isro Miraj Kali 1 1 100

4 Outcome :- Acara Isro Miraj

dengan hikmat bok 1 1 100



% 100 80 80

6 Impact :- Tercapainya masyarakat yang lebih religi

% 100 80 80


68

27. Fasilitasi Penyusunan Profil Daerah



- SDM / Panitia

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Penyusunan profil daerah


- Terlaksananya penyusunan profil daerah


- Laporan Profil Daerah lebih lengkap


- Tercapainya penyusunan profil daerah


- Terselenggaranya penyusunan profil daerah


69


Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Daerah

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7


OrangRupiah

HariKec

57.200.000

11

57.200.000

11

100100100100

2 Proses :- Penyusunan profil

daerahKali 1 1 100


penyusunan laporan profil

Kali 1 1 100

4 Outcome :- Laporan profil

daerah lebih lengkap

% 100 75 75


penyusunan laporan profil

% 100 70 70

6 Impact :- terselenggaranya

profil daerah% 100 60 60


70

28. Monitoring dan Pengawasan

Indikator Kinerja :


- SDM / Petugas

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Monitoring dan Pengawasan


- Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pengawasan


- Meningkatnya kualitas pembangunan di wilayah Kecamatan


- Tersedianya data pembangunan di wilayah Kecamatan


- Meningkatnya kualitas pembangunan di Kecamatan


71


Kegiatan : Monitoring dan Pengawasan

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 Input :a. SDM / Panitiab. Biayac.Waktud. Lokasi

OrangRupiah

HariDesa/Kel

53.600.00

01818

53.600.000

1818

100100100100

2 Proses :- Monitoring

dan Pengawasan

Kali 18 18 100

3 Output :- Terlaksanan

ya Kegiatan Monitoring dan Pengawasan

Kali 18 18 100

4 Outcome :- Meningkatny

a kualitas pembangunan di wilayah Kecamatan

Desa/Kel 9 9 100

5 Benefit :- Tersedianya

data pembangunan di wilayah Kecamatan

Orang 45 45 100

6 Impact :- Meningkatny

a kualitas pembangunan di Kecamatan

% 100 80 80


72

29. Peningkatan jalan Desa

Indikator Kinerja :


- SDM / Petugas

- Biaya

- Waktu

- Lokasi


- Pembangunan jalan desa


- Terlaksananya Kegiatan Perbaikan jalan desa


- Meningkatnya kualitas pembangunan jalan desa


- Tersedianya jalan desa menuju Puskesmas


- Meningkatnya kualitas Jalan desa


73


Kegiatan : Peningkatan Jalan Desa

No



RealisasiProsenta

se Pencapai

an

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 Input :a. SDM / Panitiab. Biayac.Waktud. Lokasi

OrangRupiahBulan

Desa/Kel

570.000.0

0031

569.900.00

031

100100100100

2 Proses :- Pembanguna

n jalan desaKali 1 1 100

3 Output :- Terlaksanan

ya Kegiatan perbaikan jalan desa

Kali 1 1 100

4 Outcome :- Meningkatny

a kualitas pembangunan jalan desa

Desa/Kel 1 1 100

5 Benefit :- Tersedianya

jalan desa menuju puskesmas

Orang 45 45 100

6 Impact :- Meningkatny

a kualitas jalan desa

% 100 80 80


74

II. Analisis Pencapaian Kinerja SasaranAnalisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan

membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance Result) yang dicapai Kecamatan Cimenyan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance Gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan pada realisasi penerimaan PAD dari Retribusi PAD di Wilayah Kecamatan Cimenyan untuk Tahun 2012 dapat dicapai sebesar 93,20 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28Realisasi Penerimaan Dari Retribusi PAD Tahun 2012

No U r a i a n Target(Rp)

Realisasi(Rp) %

1

2

3

Retribusi Jasa Usaha (Sewa Alat Berat/ Stoom Walls)

Retribusi IMB

Retribusi Ijin Undang-Undang Gangguan (HO)

1.548.000

135.491.900

5.528.496

1.550.000

121.110.000

10.209.450

100,13

89,39

184,67


75

J u m l a h 142.568.397

132.869.450

93,20

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan dari retribusi jasa usaha ( sewa alat berat/ Stoom Walls), retribusi Ijin Undang-Undang Gangguan ( HO ) sudah mencapai target, hal ini dikarenakan sosialisasi mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan bagi masyarakat untuk membuat/memiliki diterapkannya Sanksi yang jelas bagi masyarakat yang mengabaikan kewajibannya.Realisasi IMB ( Ijin mendirikan Bangunan) belum mencapai target dikarenakan dalam kegiatan ini kami anggap sudah maksimal mengingat bahwa Kecamatan Cimenyan merupakan Kawasan Bandung Utara (KBU) yang dalam hal penerbitan IMB ini sangat dibatasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Gubernur sehingga walaupun banyak permohonan IMB yang diajukan oleh masyarakat, namun sampai dengan saat ini belum dapat atau tidak dapat direalisasikan seluruhnya.

III. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2012 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Cimenyan yang dibiayai dari APBD Kabupaten.

Pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2012 masih berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata


76

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Belanja Kecamatan Cimenyan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2012 ditetapkan sebagai berikut :

APBD Kabupaten Bandung Rp. 1.700.952.219,88

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.345.632.219,88

2. Belanja Langsung Rp. 355.320.000,-

- Belanja Pegawai / Personalia Rp. 16.400.000-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 244.920.000,-

- Belanja Modal Rp. 94.000.000,-

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perangkat daerah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tahun 2012, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, keberhasilan dan atau kegagalan Kecamatan Cimenyan dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik diatas target/sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat keberhasilan-keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegagalan yang merupakan masalah yang harus dihadapi dan diatasi, karena besar kecilnya masalah yang dijumpai akan mempunyai dampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Cimenyan, namun dari hasil evaluasi kinerja tingkat kegagalan yang terjadi


77

tidaklah bersifat fatal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Cimenyan secara umum disebabkan oleh :

1. Sumber Daya Manusia (SDM), menyangkut kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Kecamatan Cimenyan.

2. Sarana dan prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanan tugas yang ada di Kecamatan Cimenyan masih kurang.

3. Manajemen organisasi Kecamatan.

Melihat permasalahan di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan pegawai Kecamatan Cimenyan untuk mewujudkan profesionalisme pegawai.

2. Adanya pemahaman aparat secara obyektif terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Cimenyan khususnya pejabat struktural eselon IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

3. Mengupayakan secara bertahap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Penyelenggaraan prinsip-prinsip Administrasi Negara dan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat diupayakan untuk lebih ditingkatkan.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai masukan untuk sasaran tidak lanjut untuk memperbaiki kinerja Kecamatan pada umumnya dan Kecamatan Cimenyan khususnya kami sampaikan sebagai berikut:


78

1. Peningkatan Kesejahteraan pegawai dan peningkatan anggaran kegiatan yang tercermin dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Jumlah kebutuhan pegawai hendaknya disesuaikan dengan beban kerja yang ada di Kecamatan.

3. Untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur perlu diberikan pendidikan/pelatihan-pelatihan teknis bagi PPTK sesuai dengan bidang masing-masing.


bab i 2012.doc · web viewkecamatan cimenyan merupakan salahsatu dari 31 kecamatan yang ada di...

Documents