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DOCUMENTACION 08/05/17

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Anulación de Cobranzas Hoja 1 de

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Anulación de Cobranzas para Cobro Virtual®


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Contenido

Introducción ...................................................................................................................... 3 Anulación WEB ................................................................................................................ 3 Anulación POS ................................................................................................................. 7

Reporte de Anulaciones Web ......................................................................................... 11 Cierre de Caja Web......................................................................................................... 12 Cierre de caja POS .......................................................................................................... 13 Observaciones ................................................................................................................. 14


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Introducción

Se les brindara a los usuarios que realizan cobranzas la posibilidad de anularlas por ellos

mismos.

Los productos que podría anular son: Personal, Movistar, Telefónica, Telecom, Aysa,

Metrogas, Mercado pago, Claro, todos los de PMC salvo AFIP.

Los usuarios podrá anular ya sea tanto por WEB como por POS.

La idea es permitirle por expendedora una cantidad determinada fija de anulaciones por

día y una cantidad de anulaciones en 30 días de corrido. Dichas cantidades serian

customizadas para cada expendedora.

El hecho de tener una cota superior de cantidad anulaciones tiene como implicancia que

si se supera dicha cantidad se deshabilitaría el punto para vender cobro y seremos

notificados de dicho evento. Para volver a habilitarlo deberían comunicarse con SEAC

y aquí se evaluaría su activación, tratando de analizar que no se esté en un caso de

fraude.


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Anulación WEB

La anulación WEB se realizará en la misma página donde está la cobranza (menú Pago

Mis Cuentas).

Para realizar la anulación obviamente hay que tener el ticket del cobro efectuado. De

este ticket se va a necesitar el ID y el Token (el token es un código numérico que

idéntica unívocamente al ticket)


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Los campos a llenar son:

ID y Token se sacan del ticket.

Motivo: los distintos motivos por lo que se puede dar una anulación.

Falta de Dinero: utilizar este motivo cuando se realizó la cobranza y el cliente

no tenía todo el dinero a abonar, o hubo un problema de cambio por lo cual

se le devolvió la plata.

Factura Equivocada: utilizar este motivo cuando se realizó la cobranza y

posteriormente se advirtió que se pagó la factura equivocada.

Error de Tipeo: utilizar este motivo cuando se realizó la cobranza y se verifica

que hubo un error cuando se escribió el monto o algún identificador que

provocaría el pago de una factura que no corresponde o un importe que no

deseaba abonar el cliente.

Otro: cualquier otro motivo no descripto anteriormente. Si se elige este motivo

se debe obligatoriamente ingresar la razón.

Nombre/Apellido, DNI, Email y Nro celular: todos estos datos de la persona que

efectuó la anulación.

Tener en cuenta que tanto los campos ID, Token, DNI y Nro Celular solo admite datos

numéricos.

Si el ID no existe, o si el token no coincide con el ID, o si algún campo no está

completo, o si algún dato numérico posee un carácter que no sean dígitos saldrá un

cartel de error adecuado.


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Después de completar correctamente los campos se hace click en el botón Anular, y le

va pedir confirmar la transacción.

Si estamos en el caso de la última anulación posible del día antes del cartel de

confirmación va a mostrarse un aviso de dicha situación.


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Si acepta y se anula correctamente, se va imprimir un ticket de anulación como el

siguiente.

En caso de que en ese momento el proveedor, por ejemplo Aysa, al intentar anular nos

responda que esa factura es imposible anular se devolverá un ticket especial, como el

siguiente.


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Anulación POS

Para realizar una anulación mediante el POS hay que ir al menú CONSULTAS

Ahí seleccionar OTRAS CONSULTAS

Luego CONSULTAS POSPAGO

Después ANULAR PAGO


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Luego hay que ingresar el ID que figura en ticket (en la parte superior)

Se ingresa el token, que también está en el ticket.

Posteriormente Nro Cel

Luego el motivo de la anulación (en el motivo OTRO si bien se puede elegir no podrá

ser detallado como en el caso de la WEB)


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Si estamos en el caso de la última anulación posible del día antes del cartel de

confirmación va a mostrarse un aviso de dicha situación.

Y a continuación te pide confirmación.

Después sale un aviso que aclara que hay que guardar el ticket de anulación y el ticket

original.

Y luego emite el ticket. Puede emitir el ticket con todos los datos cuando es exitosa la

anulación, pero también puede devolver el ticket de imposible anular, como en la WEB.


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Reporte de Anulaciones Web En la Web hay una opción del menú que te permite ver las anulaciones que realizo el

punto de venta (“Listado de Anulaciones por Fecha”).

En el reporte se pueden ver, en un cierto periodo de tiempo, el id y la fecha de la

transacción, la empresa, el id de cliente, la fecha y el motivo de la anulación, nombre

apellido, email y nro celular del responsable de la anulación. También existe un filtro

para las ultimas 20 anulaciones.


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Cierre de Caja Web En los cierres de caja se incluyó la cantidad de anulaciones que se hicieron en el

periodo correspondiente al cierre de caja.

Esto se ve tanto en el pre cierre de caja:

Como en el cierre X:

También en el cierre Z:


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Cierre de caja POS

Por el POS también se incluyó la cantidad de anulaciones de cobranzas.

Aquí se muestra el ticket que se emite:


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Observaciones

Cabe aclarar que el ticket de imposible anular solo se emite cuando la empresa

involucrada devuelve que es imposible anular. Si el caso fuera que te devuelve que se

intenta anular una factura inexistente o que no fue pagada aun no devolverá un ticket,

solo saldrá un cartel con el error correspondiente.

Las anulaciones seguirán siendo válidas solamente para pagos efectuados el mismo

día.

El ticket de anulación deberá ser firmado y con su respectiva aclaración.

Los tickets de anulación exitosa con su respectivo ticket de la cobranza (marcado como

anulado) deberán ser archivados juntos por el punto de venta.

El reporte de anulaciones Web se encuentra dentro del menú Pospago

Cabe aclarar que el agregado de la cantidad de anulaciones en el cierre de caja

también se realizó en al reimpresión del cierre de caja, ya sea tanto en Web como en

POS.

La cantidad de anulaciones que figura en el cierre de caja representa a todas las

anulaciones que se hicieron en el intervalo de tiempo que comprende al

correspondiente cierre de caja. Si una cobranza se hizo en un cierre de caja y su

anulación se hizo en otro cierre posterior, la anulación va a figurar en este segundo

cierre. Por lo tanto una buena práctica es que las anulaciones se hagan en el momento

y no dejarlas acumular, o si las acumulan para hacerlas todas juntas realizarlas antes

de efectuar el cierre de caja.

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