website resmi pemerintah kabupaten bangli viii... · web view100% 118.628 100% 136.422 100% 525.905...
Post on 11-Feb-2021
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Urusan: 1.01 Pendidikan
SKPD Penanggungjawab: 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangli
No
Program Prioritas
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000)
Kondisi Kinerja
Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1
Peningkatan
Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya APK PAUD dari 35 % pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015
APK PAUD Formal
35%
35%
75.000
50%
100.000
60%
150.000
70%
200.000
75%
250.000
75%
250.000
Meningkatnya rasio gurug TK yang berkualifikasi S1/D4 dari 25% tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio guruyang layak mengajar terhadap siswa
25%
25%
620.000
45%
125.000
65%
1.500.000
85%
2.000.000
100%
2.500.000
100%
2.500.000
Meningkatnya rasio TK yang memiliki APE dari 85% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio gedung yang layak pakai terhadap total gedung
85%
85%
30.000
90%
40.000
92,5%
45.000
95%
50.000
100%
60.000
100%
60.000
Meningkatnya rasio desa yang memiliki Play Group dari 65% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio Play Group terhadap total desa
65%
65%
1.645.000
75%
1.890.000
85%
2.135.000
95%
2.380.000
100%
2.520.000
100%
2.520.000
2
Peningkatan
Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Meningkatnya APK SD/MI dari 106,50% pada tahun 2011 menjadi 107% pada tahun 2015
APK SD/MI
104,34%
106,50%
16.539.740
106,75%
14.559.300
106,85%
13.103.370
106,90%
13.103.370
107,00%
11.793.033
107,00%
11.793.033
Meningkatnya APK SMP/MTs dari 99,80% pada tahun 2011 menjadi 103% pada tahun 2015
APK SMP/MTs
97,17%
99,80%
8.128.510
100,50%
9.463.060
101,50%
9.463.060
102,50%
10.409.366
103,00%
10.469.366
103,00%
11.450.302
Meningkatnya APM SD /Mi dari 94% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
APM SD /MI
83,99%
94,00%
16.539.740
96,00%
14.885.766
98,00%
13.397.189
100,00%
14.736.908
100,00%
14.736.908
100,00%
14.736.908
Meningkatnya APM SMP/MTs dari 80% pada tahun 2011 menjadi 95% pada tahun 2015
APM SMP/MTs
75,74%
80,00%
8.128.510
85,00%
7.315.659
90,00%
7.315.659
93,00%
8.047.224
95,00%
8.449.586
95,00%
8.449.586
Menurunnya DO SD/MI dari 0,007% pada tahun 2010 menjadi 0,005% pada tahun 2015
DO SD/MI
0,033%
0,007%
1.831.440
0,006%
2.014.584
0,005%
2.014.584
0,005%
2.216.042
0,005%
2.216.042
0,005%
2.437.646
Menurunnya DO SMP/MTS dari 0,04% pada tahun 2010 menjadi 0,01% pada tahun 2015
DO SMP/MTS
0,04%
0,04%
1.103.390
0,03%
1.213.685
0,02%
1.213.685
0,01%
1.335.053
0,01%
1.335.053
0,01%
1.468.558
Meningkatnya persentase lulusan SD/MI dari 99% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase lulusan SD/MI
100%
100%
70.543
99,4%
70.962
99,6%
70.241
99,7%
71.450
100%
71.450
100%
71.450
Meningkatnya persentase lulusan SMP/MTs dari 99% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase lulusan SMP/MTs
100%
100%
74.740
99,4%
75.184
99,6%
75.480
99,7%
75.702
100%
75.702
100%
75.702
Meningkatnya angka melanjutkan dari SD-SMP dari 99% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Angka melanjutkan dari SD-SMP
94,14%
99%
9.583
99,2%
9.659
99,4%
9.716
99,8%
9.734
100%
9.734
100%
9.734
Meningkatnya rasio buku :siswa dari 1:6 pada tahun 2011 menjadi 1: 1 pada tahun 2015
Rasio siswa : buku
1:6
1: 6
3.838
1: 4
3.860
1: 3
3.876
1: 2
3.887
1: 1
3.887
1: 1
3.887
Menurunnya rasio guru SD/MI : siswa dari 1: 30 pada tahun 2010 menjadi 1: 25 pada tahun 2015
Rasio guru SD/MI : siswa
1:16
1: 30
15.000
1: 27
25.000
1: 26
35.000
1: 25
45.000
1: 25
45.000
1: 25
45.000
Menurunnya rasio Guru SMP/MI : mata pelajaran dari 1: 1,20 pada tahun 2010 menjadi 1: 1 pada tahun 2015
Rasio Guru SD/MI : siswa
1;14
1: 1,20
15.000
1: 1,10
25.000
1: 1
35.000
1: 1
35.000
1: 1
35.000
1: 1
35.000
Meningkatnya rasio gedung SD/MI yang baik dari 90% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio gedung SD/MI yang baik terhadap total gedung
90%
90%
5.220.000
95%
4.698.000
97%
4.698.000
99%
4.228.200
100%
4.228.200
100%
3.805.380
Meningkatnya rasio gedung SMP/MTs yang baik dari 90% tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio gedung SMP/MTsyang baik terhadap total gedung
90%
90%
630.000
95%
567.000
97%
567.000
99%
623.700
100%
623.700
100%
623.700
Meningkatnya rasio LAB SMP yang layak pakai dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio LAB SMP/MTs yang baik terhadap total LAB
60%
60%
462.000
70%
561.000
80%
627.000
90%
660.000
100%
660.000
100%
660.000
3
Peningkatan Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Menengah
Meningkatnya APK SMA/MA SMK dari 57% pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015
APK SMA/MA SMK
59,35%
57,00%
557.229
60,00%
612.952
63,00%
674.247
70,00%
741.672
75,00%
815.839
75,00%
897.423
Meningkatnya APM SMA/MA/SMK dari 40,50% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015
APM SMA/MA SMK
39,96%
40,50%
557.229
45,00%
612.952
52,00%
674.247
58,50%
741.672
65,00%
815.839
65,00%
897.423
Menurunnya DO SMA/MA/SMK dari 0,1% pada tahun 2011 menjadi 0,01% pada tahun 2015
DO SMA/MA SMK
0,33%
0,1%
95.600
0,06%
105.160
0,05%
115.676
0,04%
127.243
0,01%
139.967
0,01%
153.964
Meningkatnya persentase lulusan SMA/MA/SMKI dari 98% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase lulusan SMA/MA/SMKI
99,98%
100%
95.600
98,50%
105.160
99,00%
115.676
99,50%
127.243
100%
139.967
100%
153.964
Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs-Sekolah Menengah dari 73,00% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015
Angka melanjutkan dari SMP/MTs-Sekolah Menengah
67,80%
73,00%
78.000
78,00%
85.800
83,00%
94.380
88,00%
103.818
90%
114.199
90%
125.619
Meningkatnya persentase lulusan SMK yang diterima dunia kerja dari 60% pada tahun 2011 menjadi 70% pada tahun 2015
Persentase lulusan SMK yang diterima dunia kerja
60%
60%
0
63%
15.000
65%
24.750
67%
41.332
70%
70.065
70%
70.265
Meningkatnya rasio siswa : buku dari 1: 5 pada tahun 2010 menjadi 1: 3 pada tahun 2015
Rasio siswa : buku
1:5
1: 5
0
1: 4,5
15.000
1: 4,0
25.000
1: 3,0
35.000
1: 3,0
35.000
1: 3,0
35.000
Menurunnya rasio guru : siswa dari 1: 40 pada tahun 2011 menjadi 1: 32 pada tahun 2015
Rasio guru : siswa
1:40
1: 40
0
1: 36
15.000
1: 34
25.000
1: 35
35.000
1: 32
35.000
1: 32
35.000
Meningkatnya rasio gedung sekolah menengah yang baik dari 70% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio gedung sekolah menengah yang baik terhadap total gedung
70%
70%
0
75%
500.000
85%
875.000
97%
1.618.750
100%
3.188.937`
100%
3.188.937
Meningkatnya rasio perpustakaan sekolah menengah yang baik dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio perpustakaan sekolah menengah yang baik terhadap total perpustakaan
60%
60%
0
75%
250.000
85%
437.500
97%
809.375
100%
1.594.468
100%
1.594.468
Meningkatnya rasio LAB Sekolah Menerngah yang layak pakai dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Rasio LAB sekolah menengah yang layak pakai
60%
60%
0
75%
250.000
85%
437.500
97%
809.375
100%
1.594.468
100%
1.594.468
Meningkatnya angka melanjutkan ke PT dari 60% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015
Angka melanjutkan ke PT
30%
60%
0
65%
15.000
70%
25.500
75%
44.625
80%
80.325
80%
80.325
4
Peningkatan
Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Non Formal
Meningkatnya jumlah warga kejar paket A dari 40 orang pada tahun 2011 menjadi 200 orang pada tahun 2015
Jumlah warga kejar paket A dalam tahun bersangkutan
40 orang
40 orang
72.800
40 orang
72.800
40 orang
72.800
40 orang
72.800
40 orang
72.800
200 orang
364.000
Meningkatnya jumlah warga kejar paket B dari 480 orang pada tahun 2011 menjadi 680 orang pada tahun 2015
Jumlah warga kejar paket B dalam tahun bersangkutan
480 orang
480 orang
873.600
530 orang
1.237.600
580 orang
1.237.600
630 orang
1.237.600
680 orang
1.237.600
680
orang
1.237.600
Meningkatnya jumlah warga kejar paket C dari 120 orang pada tahun 2011 menjadi 240 orang pada tahun 2015
jumlah warga kejar paket C dalam tahun bersangkutan
120 orang
120 orang
234.000
150 orang
468.000
180 orang
468.000
210 orang
468.000
240 orang
468.000
240 orang
468.000
Meningkatnya jumlah totor kejar paket A, B, dan C dari 75 pada tahun 2011 menjadi 150 pada tahun 2015
Jumlah tutor Kejar A, B, dan C dalam tahun bersangkutan
75 orang`
75 orang
202.500
90 orang
405.000
110 orang
405.000
130 orang
405.000
150 oorang
405.000
150 oorang
405.000
Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket A dari 0 pada tahun 2011 menjadi 160 pada tahun 2015
Jumlah lulusan Kejar A dalam tahun bersangkutan
0 orang
0 orang
0
40 orang
14.600
80 orang
14.600
120 orang
14.600
160 orang
14.600
160 orang
14.600
Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket B dari 160 pada tahun 2011 menjadi 280 pada tahun 2015
Jumlah lulusan Kejar B dalam tahun bersangkutan
160 orang
160 orang
73.600
160 orang
73.600
280 orang
128.000
280orang
128.000
280 orang
128.000
280 orang
128.000
Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket C dari 40 pada tahun 2011 menjadi 160 pada tahun 2015
Jumlah lulusan Kejar C dalam tahun bersangkutan
40 orang
40 orang
22.600
120 orang
67.800
160 orang
90.400
160 orang
90.400
160 orang
90.400
160 orang
90.400
Meningkatnya angka melek huruf dari 98,2 pada tahun 2011 menjadi 99 pada tahun 2015
Angka melek huruf
82,5%
83%
18.600
85%
18.600
87%
37.200
89%
37.200
92%
55.800
92%
55.800
5
Peningkatan
Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya persentase guru PAUD bersertifikasi dari 5,4% pada tahun 2011 menjadi 30 % pada tahun 2015
Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru
5,4%
5,4%
30.000
10%
40.000
15%
50,000
20%
60.000
30%
70.000
30%
80.000
Meningkatnya persentase guru SD bersertifikasi dari 14,7% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015
Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru
14,5%
14,7%
15.000
30%
16.500
45%
18.000
55%
19.500
65%
22.000
65%
24.200
Meningkatnya persentase guru SMP bersertifikasi dari 28,3% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015
Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru
28,3%
28,3%
9.000
40,00%
9.900
60,00%
10.890
70,00%
11.797
85,00%
13.177
85,00%
14.494
Meningkatnya persentase guru SMA/SMK bersertifikasi dari 33,5% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015
Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru
33%
33,5%
10.000
40,00%
11.000
60,00%
`12.000
70,00%
13.000
90,00%
14.000
90,00%
15.000
Meningkatnya persentase guru PAUD memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 11% pada tahun 2011 menjadi 50% pada tahun 2015
Persentase guru PAUD memenuhi persyaratan pendidikan minimal
11%
11%
3.000
20%
5.000
30%
7.000
40%
10.000
50%
15.000
50%
15.000
Meningkatnya persentase guru SD memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 18,00% pada tahun 2011 menjadi 75 % pada tahun 2015
Persentase guru SD memenuhi persyaratan pendidikan minimal
18%
18%
113.000
25%
124.300
35%
135.600
55%
146.900
75%
158.200
75%
169.500
Meningkatnya persentase guru SMP memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 75 % pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015
Persentase guru SMP memenuhi persyaratan pendidikan minimal
70%
70
0
80%
5.000
90%
7.500
100%
10.000
100%
12.500
100%
15.000
Meningkatnya Persentase guru SMA/SMK memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 94 % pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase guru SMA/SMK memenuhi persyaratan pendidikan minimal
94%
95%
96%
98%
100%
100%
Meningkatnya persentase pengawas bersertifikasi dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase pengawas bersertifikasi
80%
85%
90%
95%
100%
100%
Meningkatnya persentase pengawas memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 100.% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase pengawas memenuhi persyaratan pendidikan minimal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya jumlah guru berprestasi tingkat Provinsi dari 10 orang pada tahun 2011 menjadi 20 or ang pada tahun 2015
Jumlah guru berprestasi tingkat Provinsi
10 or
12 or
15 or
18 or
20 or
75 or
Meningkatnya jumlah guru berprestasi tingkat Nasional dari 2 orang pada tahun 2011 menjadi 10 orang pada tahun 2015
Jumlah guru berprestasi tingkat nasional
2 Or
3 Or
5 Or
7 Or
10 Or
27 Or
Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti KKG dari 70 % pada tahun 2011 menjadi 100 % pada tahun 2015
Jumlah guru yang mengikuti KKG/MG
70.000
70%
0
80%
5.000
90%
7.500
100%
10.000
100%
12.500
100%
15.000
Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti MGMP dari 80 % pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Jumlah guru yang mengikuti KKG/MG
80%
80 %
0
90%
5.000
100%
7.5000
100%
10.000
100%
12.500
100%
15.000
Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti diklat KTSP dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Jumlah guru yang mengikuti diklat
80%
80 %
0
85%
5.000
90%
7.500
95%
10.000
100%
12.500
100%
15.000
Meningkatnya jumlah guru yang melakukan pengembangan profesi (spt. PTK, karya ilmiah dll) dari 20 or ang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015
Jumlah guru yang melakukan pengembangan
20 orang
20
orang
0
40 orang
10.000
60 orang
10.000
80 orang
10.000
100 orang
10.000
300 orang
10.000
6
Peningkatan
Perluasan akses dan mutu pengelolaan Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015 (komulatif)
Frekuensi kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1 kali
1 kali
15.000
2 kali
15.000
3 kali
15.000
4 kali
15.000
5 kali
15.000
5 kali
15.000
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan dari 4 .kali pada tahun 2011 menjadi 20 kali pada tahun 2015 (komulatif)
Frekuensi pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
4 kali
4 kali
0
8 kali
0
12 kali
0
16 kali
0
20 kali
0
0
0
Meningkatnya sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang di bidang pendidikan dari 80 kali pada tahun 2011 menjadi 100 kali pada tahun 2015
Frekuensi sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang di bidang pendidikan
1 kali
1 kali
15.000
2kali
30.000
3kali
50.000
4kali
60.00
5kali
100.000
5kali
100.000
Meningkatnya pemberdayaan dewan pendidikan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015 (komulatif)
Frekuensi pembinaan dewan pendidikan
1 kali
1 kali
25.000
1 kali
27.500
1 kali
30.000
1 kali
32.500
1 kali
32.500
1 kali
32.500
Meningkatnya pemberdayaan Komite Sekolah dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Frekuensi Pembinaan dewan pendidikan
1 kali
1 kali
18.900
1 kali
23.400
1 kali
27.900
1 kali
32.400
1 kali
32.400
1 kali
32.400
7
Meningkat
Perluasan akses dan mutu Pendidikan bagi anak miskin
Menurunnya angka DO anak dari keluarga miskin, dari 100 % pada tahun 2011 menjadi 0% pada tahun 2015
Angka anak miskin
60 orang
50 orang
3.012.790
40 orang
3.012.790
30 orang
3.012.790
20 orang
3.012.790
1 orang
3.012.790
1 orang
3.012.790
8
Peningkatan mutu dan kuantitas Kebijakan Pemuda
Peningkatannya pendataan potensi kepemudaan 1 setiap tahun
Banyaknya dokumen hasil Pendataan potensi kepemudaan dalam setahun
1 dok
1dok
0
1dok
20.000
1 dok
20.000
1 dok
25.000
1 dok
25.000
5 dok
30.000
Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dari 1 kali per tahun
Frekuensi Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
30.000
1 kali
30.000
1 kali
35.000
1 kali
35.000
1 kali
35.000
Meningkatnya penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan dari 1 dokumen per tahun
Banyaknya dokumen hasil penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan dalam setahun
1 dok
1 dok
0
1 dok
25.000
1 dok
25.000
1 dok
25.000
1 dok
30.000
1 dok
30.000
Meningkatnya pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH dari 0 Pada tahun 2011 menjadi 1 Pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH dalam setahun
0 dok
0 dok
0
0 dok
15.000
1 dok
15.000
1 dok
20.000
1 dok
20.000
`1dok
20.000
Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dari 0 dok. pada tahun 2011 menjadi 3 dokumen pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dalam setahun
0 dok
0 dok
0
0 dok
15.000
1 dok
15.000
1 dok
20.000
1 dok
20.000
`1dok
20.000
Meningkatnya penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda dari pada 1 tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda dalam setahun
1 dok
1 dok
0
1 dok
20.000
1 dok
20.000
1 dok
25.000
1 dok
25.000
5 dok
25.000
Meningkatnya penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat dari 0 pada tahun 2011 menjadi 2 pada tahun 2015
Banyaknya rancangan hasil penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat dalam setahun
1 dok
0 dok
0
1dok
25.000
0 dok
25.000
1dok
25.000
0 dok
30.000
2dok
30.000
Meningkatnya perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan terhadap total kebutuhan dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015
Persentase perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan terhadap total kebutuhan
1 kali
0 kali
0
0 kali
20.000
0 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
25.000
2kali
25.000
Meningkatnya perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda dalam setahun
1 dok
1 dok
36.000
1 dok
36.000
1 dok
36.000
1 dok
36.000
1 dok
36.000
5 dok
36.000
9
Peningkatan mutu dan kuantitas peran serta kepemudaan
Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015
Frekuensi pembinaan organisasi kepemudaan dalam setahun
0 dok
2 kali
0
2 kali
30.000
2 kali
40.000
2 kali
40.000
2 kali
50.000
2 kali
50.000
Meningkatnya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015
Frekuensi pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dalam setahun
0 dok
2 kali
12.370
2 kali
15.000
2 kali
20.000
2 kali
20.000
2 kali
30.0000
2 kali
30.000
Meningkatnya fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015
Frekuensi fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan dalam setahun
1 dok
3 kali
10.000
3 kali
10.000
3 kali
15.000
3 kali
20.000
3 kali
20.000
3 kali
30.000
Meningkatnya fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
5.000
1 kali
5.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
Meningkatnya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
Meningkatnya lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah di kalangan pemuda dari 1kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah di kalangan pemuda dalam setahun
1 kali
1 kali
15.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
30.000
1 kali
30.000
Meningkatnya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
15.000
1 kali
15.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
Meningkatnya pameran prestasi hasil karya pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pameran prestasi hasil karya pemuda dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
10
Peningkatan mutu dan kuantitas kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Meningkatnya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
30.000
1 kali
30.000
1 kali
30.000
Meningkatnya pelatihan keterampilan bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pelatihan keterampilan bagi pemuda dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
11
Peningkatan mutu dan kuantitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Meningkatnya pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dalam setahun
1 kali
1 kali
5.000
1 kali
5.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
12
Peningkatan mutu dan kuantitas Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
40.000
1 kali
40.000
1 kali
40.000
1 kali
40.000
1 kali
40.000
Meningkatnya pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
15.000
1 kali
15.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
30.000
Meningkatnya pengembangan perencanaan olahraga terpadu dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pengembangan perencanaan olahraga terpadu dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
Meningkatnya pembinaan manajemen organisasi olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pembinaan manajemen organisasi olahraga dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
15.000
1 kali
15.000
1 kali
15.000
1 kali
15.000
1 kali
20.000
Meningkatnya pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dalam setahun
1 dok
1 dok
0
1 dok
10.000
1 dok
10.000
1 dok
10.000
1 dok
10.000
1 dok
10.000
Meningkatnya penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga dari 1 dok pada tahun 2011 menjadi 5 dok pada tahun 2015
Banyaknya dokumen hasil Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga dalam setahun
1 dok
1 dok
0
1 dok
10.000
1 dok
11.000
1 dok
12.000
1 dok
13.000
1 dok
14.000
13
Peningkatan mutu dan kuantitas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 Kali pada tahun 2015
Frekuensi Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga dalam setahun
3 kali
3 kali
0
3 kali
20.000
3 kali
22.000
3 kali
24.000
3 kali
26.000
3 kali
28.000
Meningkatnya pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
60.000
1 kali
66.000
1 kali
72.000
1 kali
78.000
1 kali
80.000
Meningkatnya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dalam setahun
1 kali
1 kali
0
1 kali
75.000
1 kali
82.500
1 kali
90.000
1 kali
97.500
1 kali
105.000
Meningkatnya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dalam setahun
1 kali
1 kali
55.000
1 kali
55.000
1 kali
60.500
1 kali
66.000
1 kali
71.500
1 kali
77.000
Meningkatnya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015
Frekuensi peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dalam setahun
1 kali
1 kali
15.000
1 kali
15.000
1 kali
16.500
1 kali
18.000
1 kali
19.500
1 kali
21.000
Meningkatnya penyelenggaraan kompetisi olahraga dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015
Frekuensi penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam setahun
2 kali
2 kali
75.000
2 kali
75.000
2 kali
75.000
2 kali
80.000
2 kali
90.000
2 kali
90.000
Meningkatnya pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dari 2 buah pada tahun 2011 menjadi 10 buah pada tahun 2015
Banyaknya hasil pemassalan dalam setahun
2 buah
2 buah
15.000
2 buah
15.000
2 buah
16.500
2 buah
18.000
2 buah
19.5000
2 buah
21.000
Meningkatnya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015
Frekuensi pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi dalam setahun
2 kali
2 kali
55.000
2 kali
55.000
2 kali
80.0000
2 kali
80.000
2 kali
80.000
2 kali
80.000
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga dari 20% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
5 %
5 %
20.000
6 %
20.000
7,5 %
20.000
9 %
20.000
10 %
20.000
10 %
20.000
Meningkatnya pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat dari 5% pada tahun 2011 menjadi 25% pada tahun 2015
Persentase pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
5%
5%
0
10%
5.000
15%
7.500
20%
10.000
25%
15.000
15%
20.00
Meningkatnya pengembangan olahraga rekreasi dari 10% pada tahun 2011 menjadi 50% pada tahun 2015
Persentase pengembangan olahraga rekreasi
10 %
10%
15.000
10%
30.000
10%
40.000
10%
50.000
10%
60.000
10%
60.000
Meningkatnya peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga dari 10% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015
Persentase peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga
0 %
2 %
-
4%
10.000
6 %
20.000
8%
30.000
10 %
40.000
10 %
40.000
Meningkatnya jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi , dan teknisi olahraga dari 3 cabor pada tahun 2011 menjadi 22 cabor pada tahun 2015
Jumlah kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga dalam setahun
3 cabor
3 cabor
30.000
4 cabor
40.000
5 cabor
5.000
5 cabor
5.000
5 cabor
5.000
5 cabor
5.000
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015
Frekuensi pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dalam setahun
3 kali
3 kali
-
3 kali
15.000
3 kali
15.000
3 kali
15.000
3 kali
15.000
3 kali
15.000
Meningkatnya manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah dari 5 %pada tahun 2011 menjadi 70% pada tahun 2015
Persentase manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
5%
5%
-
10%
10.000
10%
15.000
20%
20.000
25%
35.000
25%
35.000
Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga dari 10 % pada tahun 2011 menjadi 90 % pada tahun 2015
Persentase peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
10%
10%
-
15%
25.000
20%
40.000
20%
60.000
25%
90.000
25%
90.000
Meningkatnya kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015
Frekuensi kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya dalam setahun
1 kali
1 kali
-
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
1 kali
10.000
14
Peningkatan mutu dan kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 8 kali pada tahun 2015
Frekuensi kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dalam setahun
1 kali
1 kali
100.000
1 kali
200.000
1kali
200.000
1 kali
200.000
1 kali
200.000
5 kali
200.000
Meningkatnya pembangunan saran dan prasarana olahraga dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 8 unit pada tahun 2015
Jumlah unit sarana prasarana yang ibangun dalam setahun
1 Unit
1 Unit
-
2 Unit
200.000
2 Unit
400.000
2 Unit
400.000
2 Unit
400.000
8 Unit
400.000
Meningkatnya Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 8 kali pada tahun 2015
Frekuensi pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam setahun
1 kali
1 kali
-
1 kali
10.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
1 kali
20.000
5 kali
20.000
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dari 0 % pada tahun 2011 menjadi 25 % pada tahun 2015
Persentase pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
0%
0 %
-
2%
10.000
4%
15.000
6%
20.000
8%
25.000
8%
25.000
Meningkatnya peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 9 unit pada tahun 2015
Jumlah unit usaha yang berperan dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dalam setahun
1 Unit
1 Unit
-
2 Unit
200.000
2 Unit
200.000
2 Unit
200.000
2 Unit
200.000
2 Unit
200.000
Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga dari 6 unit pada tahun 2011 menjadi 30 unit pada tahun 2015
Jumlah unit sarana dan prasarana olahraga yang baik dalam setiap tahun
6 unit
6 Unit
300.000
6 Unit
300.000
6 Unit
300.000
6 Unit
300.000
6 Unit
300.000
30 Unit
300.000
Sudah selesai
SKPD Penanggung Jawab: 1.01.02Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
No
Program Prioritas
Kegiatan
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1
Program Peningkatan Pengembangan budaya baca
dan Pembinaan Perpustakaan
Pembinaan teknis pengelola perpustakaan
Meningkatkan SDM Pengelola Perpustakaan (SD, SMP, SMA/SMK, Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)
Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengelola Perpustakaan (SD, SMP, SMA/SMK Desa/Kelurahan, khusus dan ibadah)
91 %
91 %
19.000
93%
19.475
95%
19.962
98%
20.461
100%
20.972
100%
99.870
Pembinaan manajemen, monitoring, pengelolaam dan lomba perpustakaan
Meningkatkan pengelolaan perpustakaan (sekolah Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)
Terlaksananya pembinaan manajemen, monitoring pengelolaan dan lomba perpustakaan (Sekolah Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)
91 %
91 %
10.000
93%
10.250
95%
10.506
98%
10.769
100%
11.038
100%
52.563
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Meningkatnya minat baca masyarakat melalui lomba aktivitas membaca (TK, SMP,SMA/SMK dan Umum)
Terlaksananya pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar melalui lomba aktivitas membaca (TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Umum)
91 %
91 %
38.086
93%
39.038
95%
40.014
98%
41.014
100%
42.040
100%
200.193
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Meningkatnya minat dan budaya baca melalui layanan perpustakaan keliling (sekolah dan desa)
Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca melalui layanan perpustakaan keliling (sekolah dan desa)
91 %
91 %
19.000
93%
19.475
95%
19.962
98%
20.461
100%
20.972
100%
99.870
Pengembangan minat dan budaya baca
Meningkatnya minat dan budaya baca melalui layanan silang, layanan khusus dan koordinasi (sekolah, desa adat, lurah, griya dan yang terkait lainnya)
Terlaksananya pengembangan minat dan budaya baca melalui layanan silang, layanan khusus dan koordinasi (Sekolah, desa adat, lurah, griya dan yang terkait lainnya
28%
28%
7.000
40%
10.000
60%
15.000
80%
20.000
100%
25.000
100%
77.000
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan, pelestarian dan pemeliharaan bahan pustaka perpustakaan
Meningkatkan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sekolah, desa dan ibadah
Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sekolah, desa dan ibadah
31%
31%
30.000
93%
90.750
95%
93.019
98%
95.344
100%
97.728
100%
406.841
2
Program sistem administrasi kearsipan
Pembangunan system informasi kearsipan
Meningkatnya jaringan informasi kearsipan (Hard Were dan Soft Ware)
Tersedianya jaringan informasi kea5rsipan (Hard Ware dan Soft Ware)
0%
0%
-
75%
60.000
25%
20.000
100%
-
100%
-
100%
80.000
Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan
Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan (Rak arsip, Box arsip dan almari catalog)
Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan (Rak Arsip, Box arsip dan almari catalog)
0%
0%
-
0%
-
100%
10.000
100%
-
100%
-
100%
10.000
Pemeliharaan peralatan jaringan kearsipan
Meningkatnya kualitas peralatan jaringan kearsipan
Terlaksananya pemeliharaan peralatan jaringan kearsipan
0%
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
100%
10.000
100%
10.000
3
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Meningkatnya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (computer, scanner, mesin foto copy dan roll opec)
Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (computer, scanner, mesin foto copy dan roll opec)
0%
0%
-
18%
75.000
88%
75.000
100%
85.000
100%
85.000
100%
250.000
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Meningkatnya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah melalui akuisisi arsip (Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Desa/Kelurahan)
Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah melalui akuisisi arsip (Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan desa/k4elurahan)
0%
0%
-
93%
15.000
95%
15.375
98%
15.759
100%
16.153
100%
62.288
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informasi
Meningkatnya kualitas informasi melalui penduplikatan dokumen/arsip daerah
Terlaksananya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informasi melalui Repro, Foto copy dan scanner (Babad-babad, Raja-raja yang ada di Bangli dan sejarah desa)
0%
0%
-
0%
-
100%
17.000
100%
-
100%
-
100%
17.000
Pembangunan ruang system keamanan dan kebersihan (sterilisasi) arsip
Meningkatnya kualitas arsip
Tersedianya ruangan sterilisasi arsip (ruang Fumigasi)
0%
0%
-
0%
-
100%
50.000
100%
-
100%
-
100%
50.000
4
Peningkatan kualitas pelayanan
Penyusuna n dan penerbitan naskah sumber sumber arsip
Meningkatnya naskah sumber arsip langka
Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip melalui penelusuran arsip langka dan statis (para pahlawan, Disertasi S3, seniman dan budayawan masyarakat Bangli)
75%
75%
15.000
80%
16.000
85%
17.000
90%
18.000
100%
20.000
100%
86.000
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Meningkatnya sarana layanan informasi arsip melalui penjilidan terbitan berkala (Koran, majalah, tabloid dan alih aksara lontar
Tersedianua sarana layanan informasi arsip melalui penjilidan terbitan berkala (Koran, majalah, tabloid dan alih aksara lontar
91%
91%
15.000
93%
15.375
95%
15.759
98%
16.153
100%
16.557
100%
78.845
Sosialisasi/penyuluh kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
Meningkatnya SDM pengelola kearsipan (instasi, sekolah, desa dan swasta)
Terlaksananya sosialisasi/penyluhan kearsipan (instansi, sekolah, desa dan swasta)
64%
64%
29.000
67%
30.000
78%
35.000
89%
40.000
100%
45.000
100%
179.000
5
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Meningkatnya kualitas arsip
Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Rak, box arsip, Felling Kabinet dan almari catalog)
64%
64%
29.000
67%
30.000
78%
35.000
89%
40.000
100%
45.000
100%
179.000
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Meningkatnya kualitas arsip daerah (Pest Kontrol)
Terpeliharanya arsip daerah (Pest Kontrol)
0%
0%
-
83%
10.000
88%
10.500
92%
11.000
100%
12.000
100%
43.500
Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Meningkatnya kualitas SDM pengelola kearsipan (instansi, sekolah dan desa)
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan (instansi, sekolah dan desa).
0%
0%
-
67%
10.000
73%
11.000
80%
12.000
100%
15.000
100%
48.000
Urusan 1.02 Kesehatan
SKPD Penanggungjawab: 1.02..01 Dinas Kesehatan
No
Program Prioritas
Kegiatan
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1
Peningkatan pengadaanObat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Meningkatnya penggunaan obat generik di PKD
1.819.748
90%
1.933.000
92%
2.223.000
94%
2.556.000
96%
2.939.000
98%
3.381.000
98%
3.381.000
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Sarana kesehatan yang dimonitoring
82%
2.000
84%
2.300
86%
2.645
88%
3.042
90%
3.498
90%
3.498
Persentase puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian
10%
15%
20%
25%
30%
30%
Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan
50%
55%
60%
65%
70%
70%
2
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Terpilihnya tenaga kesehatan teladan
4 Kec
50.000
4 Kec
57.500
4 Kec
66.125
4 Kec
76.044
4 Kec
87.450
4 Kec
87.450
Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
Masyarakat rentan yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis di desa sasaran
47568
15.000
47568
17.250
47568
19.838
47568
22.813
47568
26.235
47568
26.235
Peningkatan kesehatan masyarakat
Kec yang menyelenggarakan kesehatan olah raga
36.272
100%
20.000
100%
23.000
100%
26.450
100%
30.418
100%
34.980
100%
34.490
Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan masalah kesehatan dan Bencana
Peningkatan kemampuan tanggap darurat Puskesmas dalam penanggulangan bencana
100%
25.000
100%
28.750
100%
33.063
100%
38.022
100%
43.725
100%
43.725
Peningkatan biaya operasional kesehatan
Tersedianya biaya operasional kesehatan
100%
40.000
100%
46.000
100%
52.900
100%
60.835
100%
69.960
100%
69.960
Peningkatan pelayanan Kesehatan Komunitas dan gender
Puskesmas dengan pelayanan Kesehatan komunitas dan gender
100%
25.000
100%
46.000
100%
52.900
100%
60.835
100%
69.960
100%
69.960
Pembinaan upaya kesedatan dasar
Puskesmas dengan penerapan standar pelayanan dasar
30.000
100%
90.000
100%
103.500
100%
119.025
100%
136.879
100%
157.411
100%
157.411
Pembinaan upaya kesehatan rujukan
puskesmas dengan penerapan standar pelayanan rujukan
100%
345.510
100%
397.337
100%
456.937
100%
525.478
100%
604.299
100%
604.299
Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan
Puskesmas dengan pelayanan kebidanan dan keperawatan sesuai standar
100%
30.000
100%
34.500
100%
39.675
100%
45.626
100%
52.470
100%
52.470
3
Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Pelayanan kefarmasian di masyarakat yang diawasi
95%
10.000
95%
11.500
95%
13.225
95%
15.209
95%
17.490
95%
17.490
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Produksi pangan berbahaya yang diawasi
80%
10.000
82%
11.500
84%
13.225
86%
15.209
88%
17.490
88%
17.490
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
Pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang diawasi
35%
10.000
40%
11.500
45%
13.225
50%
15.209
60%
17.490
60%
17.490
Peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT
Cakupan produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT yang dibina
80%
10.000
80%
11.500
80%
13.225
80%
15.209
80%
17.490
80%
17.490
4
Peningkatan Pengembangan Obat Asli indonesia
Revitalisasi dan pembinaan pengobatan tradisional
Pengobatan tradisional yang terdaftar
95%
12.000
95%
13.800
95%
15.870
95%
18.251
95%
20.988
95%
20.988
Pembinaan TOGA
Kab/kota menyelenggarakan TOGA
4 Kec
24.000
4 Kec
27.600
4 Kec
31.740
4 Kec
36.501
4 Kec
41.976
4 Kec
41.976
Pelayanan pengobatan tradisional
Pengobatan tradisional yang memenuhi standar
95%
25.000
95%
28.750
95%
33.063
95%
38.022
95%
43.725
95%
43.725
5
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan dan pembinaan desa siaga
Cakupan Desa Siaga Aktif
19%
388.520
23%
466.798
27%
513.818
31%
590.890
35%
679.524
35%
679.524
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada setiap tatanan
% rumah tangga melaksanakan PHBS
60%
36.000
65%
41.400
70%
47.610
75%
54.752
80%
62.964
80%
62.964
% Sekolah melaksanakan PHBS
40%
45%
50%
55%
60%
60%
% Fasilitas pemerintah melaksanakan PHBS
80%
80%
80%
80%
80%
80%
% Tempat kerja melaksanakan PHBS
20%
20%
20%
20%
20%
20%
% TTU melaksanakan PHBS
40%
40%
40%
40%
40%
40%
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Cakupan media promosi dan informasi
100%
11.000
100%
12.650
100%
14.548
100%
16.730
100%
19.239
100%
19.239
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Cakupan masyarakat yang mendapat penyuluhan
10%
10.000
12%
11.500
13%
13.225
14%
15.209
15%
17.490
15%
17.490
Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
Cakupan sekolah dibina UKS
100%
12.000
100%
13.800
100%
15.870
100%
18.251
100%
20.988
100%
20.988
Peningkatan Upaya Kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)
Cakupan UKBM yang dibina
100%
26.000
100%
29.900
100%
34.385
100%
39.543
100%
45.474
100%
45.474
6
Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan peta informasi Masyarakat Kurang Gizi
Terwujudnya peta informasi Masyarakat kurang gizi
41%
5.566
42%
6.401
43%
7.361
44%
8.465
45%
9.735
45%
9.735
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Penyediaan bufferstock MP-ASI
100%
31.350
100%
36.053
100%
41.460
100%
47.679
100%
54.831
100%
54.831
Penanggulangan kurang energi protein (KEP, anemia Gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKI), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Perawatan balita gizi buruk
100%
96.510
100%
110.987
100%
127.634
100%
146.780
100%
168.797
100%
168.797
Penimbangan berat badan balita
80%
81%
82%
83%
85%
85%
Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan
80%
81%
82%
83%
85%
85%
Penggunaan garam beryodium di tingkat keluarga
90%
90%
90%
90%
85%
85%
Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-59 bulan
85%
85%
85%
85%
85%
85%
Memberdayakan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi
cakupan keluarga sadar gizi
41%
17.253
42%
19.841
43%
22.817
44%
26.240
45%
30.176
45%
30.176
Penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat
Surveilans gizi di kecamatan
100%
12.144
100%
13.966
100%
16.060
100%
18.470
100%
21.240
100%
21.240
7
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui jamkesmas
Penduduk miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan
100%
525.626
100%
604.470
100%
685.140
100%
799.411
100%
919.323
100%
919.323
8
Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat
Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar
Persentase keluarga yang menggunakan sarana air bersih dan jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan
78%
12.000
80%
13.800
81%
15.870
83%
18.251
84%
20.988
84%
20.988
Pemeliharan dan pengawasan kualitas lingkungan
Presentase keluarga yang menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan
84%
250.000
85%
287.500
86%
330.625
87%
380.219
88%
437.252
88%
437.252
Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
Presentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan
89%
45.000
90%
51.750
91%
59.513
92%
68.439
93%
78.705
93%
78.705
Pengembangan wilayah sehat
Jumlah kecamatan sehat
1
245.000
1
281.750
1
324.013
1
372.614
1
428.507
1
428.507
9
Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC
Cakupan penemuan BTA (+)
70%
40.000
70%
46.000
70%
52.900
70%
60.835
70%
69.960
70%
69.960
Angka keberhasilan pengobatan TB
85%
85%
85%
85%
85%
85%
Pencegahan dan penanggulangan penyakit diare
Angka kematian diare saat KLB
1,1%
20.000
<1%
23.000
<1%
26.450
<1%
30.418
<1%
34.980
<1%
30.418
Pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta
Prevalensi kusta/10.000 penduduk
1/
100.000
20.000
1/
100.000
23.000
1/
100.000
26.450
1/
100.000
30.418
1/
100.000
34.980
1/
100.000
30.418
Pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah
Angka kesakitan DBD/100.000 penduduk
40.000
110/
100.000
100.000
110/
100.000
115.000
100/
100.000
132.250
100/
100.000
152.088
100/
100.000
174.901
100/
100.000
152.088
Angka kematian (CFR) DBD%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
Angka bebas jentik (ABJ)%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria
Annual parasite incidence : Angka kesakitan malaria
per 1.000 penduduk
1/1000
20.000
1/1000
23.000
1/1000
26.450
1/1000
30.418
1/1000
34.980
1/1000
30.418
Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS
ODHA yang memenuhi syarat mendapat ARV(%)
42%
20.000
51%
23.000
61%
26.450
71%
30.418
81%
34.980
81%
30.418
Pencegahan dan penanggulangan penyakit pnemoni
Cakupan penemuan pnemoni balita (%)
86%
20.000
88%
23.000
90%
26.450
92%
30.418
94%
34.980
94%
30.418
Pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan wabah
Persentase penyakit berpotensi wabah yang tertangani
100%
50.000
100%
57.500
100%
66.125
100%
76.044
100%
87.450
100%
76.044
Peningkatan Imunisasi
Persentase desa yang mencapai universal child imunisastion (UCI)
100%
43.000
100%
49.450
100%
56.868
100%
65.398
100%
75.207
100%
65.398
Pencegahan dan penanggulanagan polio
Angka Accute Flacid Paralysis
2/
100.000
20.000
2/
100.000
23.000
2/
100.000
26.450
2/
100.000
30.418
2/
100.000
34.980
2/
100.000
30.418
(AFP rate)/100.000 penduduk
100%
100%
100%
100%
100%
100%
peningkatan Survailens epidemiologi dan penanggulangan wabah
Sistem surveilans dan kewaspadaan dini
50.040
4 kec
50.000
4 kec
57.500
4 kec
66.125
4 kec
76.044
4 kec
87.450
4 kec
76.044
Pencegahan dan Penanggulangan penyakit tidak menular
Sistem surveilans dan kewaspadaan dini
4 kec
10.000
4 kec
11.500
4 kec
13.225
4 kec
15.209
4 kec
17.490
4 kec
15.209
10
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Deteksi dini tumbuh kembang anak
Jumlah anak yang terdeteksi dini tumbuh kembangnya di Posyandu
80%
10.000
80%
11.500
80%
13.225
80%
15.209
80%
17.490
80%
17.490
Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita
Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)
90%
11.500
92%
13.225
95%
15.209
98%
17.490
100%
20.114
100%
20.114
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)
75%
78%
83%
85%
88%
88%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
85%
86%
87%
89%
90%
90%
Cakupan Pelayanan Neonatal Komplikasi
80%
80%
80%
80%
80%
80%
Penjaringan siswa SD Kelas I
Cakupan SD melaksanakan penjaringan Siswa Kelas I
95%
11.500
96%
13.225
97%
15.209
98%
17.490
100%
20.114
100%
20.114
11
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Revitalisasi posyandu lansia
Jumlah posyandu lansia yang direvitalisasi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pengembanagan posyandu lansia
Jumlah posyandu lansia yang dikembangkan
100%
22.000
100%
25.300
100%
29.095
100%
33.459
100%
38.478
100%
12
Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Peningkatan dan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
Jumlah sampel produk makanan dan hasil olahannya yang terawasi dan memenuhi persyaratan
80%
10.000
80%
11.500
80%
13.225
80%
15.209
80%
17.490
80%
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian kesehatan makanan
80%
10.000
80%
11.500
80%
13.225
80%
15.209
80%
17.490
80%
13
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Bumil Keluarga kurang mampu medapat penyuluhan
100%
10.000
100%
11.500
100%
13.225
100%
15.209
100%
17.490
100%
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Bumil Keluarga kurang mampu medapat perawatan
100%
15.000
100%
17.250
100%
19.838
100%
22.813
100%
26.235
100%
Pertolongan persalinan ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Cakupan persalinan ditolong oleh nakes terlatih
90%
10.000
92%
11.500
93%
13.225
94%
15.209
95%
17.490
95%
Pelayanan antenatal pada ibu hamil
Cakupan Ibu hamil mendapat pelayanan K1
100%
25.000
100%
28.750
100%
33.063
100%
38.022
100%
43.725
100%
Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan K4
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Pelayanan kesehatan pada ibu nifas
Cakupan Pelayanan ibu nifas
95%
10.000
96%
11.500
97%
13.225
97%
15.209
98%
17.490
98%
Penanganan Komplikasi Kebidanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas
Cakupan Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang ditangani
98%
10.000
98%
11.500
98%
13.225
98%
15.209
98%
17.490
98%
17.490
Pendataan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif
Cakupan PUS menjadi peserta KB aktif
95%
15.000
95%
17.250
95%
19.838
95%
22.813
95%
26.235
95%
26.235
Pembinaan Puskesmas rawat inap yang mampu PONED
Cakupan Puskesmas RRI yang mampu PONED
98%
50.000
98%
57.500
98%
66.125
98%
76.044
98%
87.450
98%
87.450
14
Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan keseahatan
Terselenggaranya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
4 kali
250.000
4 kali
287.500
4 kali
330.625
4 kali
380.219
4 kali
437.252
4 kali
437.252
Penelitian di bidang keseahatan
Terlaksakanya penelitian bidang kesehatan
1 Paket
50.000
1 Paket
57.500
1 Paket
66.125
1 Paket
76.044
1 Paket
87.450
1 Paket
87.450
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Tersusunnya standar pelayanan kesehatan
1 Paket
40.000
1 Paket
46.000
1 Paket
52.900
1 Paket
60.835
1 Paket
69.960
1 Paket
69.960
Pembangunan dan pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Tersusunnya buku data dasar kesehatan
20 buku
25.000
20 buku
28.750
20 buku
33.063
20 buku
38.022
20 buku
43.725
20 buku
43.725
Sertifikasi, standarisasi dan peningkatan
Sertifikasi, standarisasi dan peningkatan tenaga dan sarana kesehatan
80%
35.000
85%
40.250
90%
46.288
95%
53.231
100%
61.215
100%
61.215
15
Peningkatan Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
Pembangunan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang dibangun
1.540.000
1
2.200.000
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun
618.000
2
900.000
1
515.000
1
515.000
1
515.000
Pembangunan Poskesdes
Jumlah poskesdes yang dibangun
1
450.000
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Jumlah puskesmas yang ditingkatkan menjadi pusk rawat inap
1
2.500.000
Peningkatan Polindes Menjadi Poskesdes
Jumlah Polindes yang ditingkatkan menjadi Poskesdes
411.000
4
1.350.000
4
2.000.000
4
2.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas
Jumlah puskesmas dipelihara secara rutin/berkala
2
10.000
2
10.000
3
10.000
2
10.000
2
10.000
2
10.000
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah puskesmas pembantu dipelihara secara rutin/berkala
10
100.000
10
100.000
10
10.000
10
100.000
10
100.000
10
100.000
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
Jumlah puskesmas keliling dipelihara secara rutin/ berkala
2
20.000
2
20.000
3
20.000
2
20.000
2
20.000
2
20.000
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana posyandu
Jumlah posyandu direvitalisasi
7
70.000
7
70.000
7
70.000
7
70.000
7
70.000
7
70.000
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
jumlah puskesmas direhab
2
2.500.000
1
1.800.000
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
jumlah puskesmas pembantu di rehab
2
400.000
2
460.000
1
269.000
Rehab perumahan Medis dan Paramedis
jumlah perumahan medis dan paramedis di rehab
6
1.800.000
4
1.100.000
Perluasan Bangunan Puskesmas
Jumlah perluasan Bangunan Puskesmas
1
150.000
Perluasan Puskesmas Pembantu
Jumlah Perluasan Puskesmas Pembantu
7
260.000
Perluasan Poskesdes
Jumlah perluasan poskesdes
2
80.000
Pengadaan Kendaraan Operasional roda empat
Jumlah puskesmas keliling diadakan
1
350.000
3
1.050.000
Pengadaan Kendaraan operasional roda dua
Jumlah kendaraan roda dua diadakan
154.500
10
150.000
10
150.000
10
150.000
10
150.000
10
150.000
10
150.000
pengadaan alat kesehatan
jumlah pengadaan alat kesehatan
1 paket
1.000.000
1 paket
1.000.000
1 paket
1.000.000
1 paket
1.000.000
1 paket
1.000.000
1 paket
1.000.000
pengadaan meubelair
jumlah pengadaan meubelair
1 paket
240.000
1 paket
240.000
1 paket
240.000
1 paket
240.000
1 paket
240.000
1 paket
240.000
pengadaan alat penyuluhan kesehatan dan Komputer
jumlah pengadaan alat kesehatan
1 paket
125.000
1 paket
125.000
1 paket
125.000
1 paket
125.000
1 paket
125.000
1 paket
125.000
Pemetaan dan Pendataan sarana dan prasarana Kesehatan
sarana dan prasarana kesehatan yang dipetakan
100%
200.000
100%
230.000
100%
264.500
100%
304.175
100%
34.980
100%
34.980
Perencanaan dan administrasi Pengawasan
terwujudnya administrasi dan pengawasan
100%
689.000
100%
792.350
100%
911.203
100%
1.047.883
100%
1.205.065
100%
1.205.065
16
Peningkatan Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru
Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit dan jaringannya
Rumah sakit dan jaringannya yang dibangun atau ditingkatkan/diperbaiki kualitasnya
1 paket
5.000.000
1 paket
5.755.750
1 paket
6.612.500
1 paket
7.604.375
1 paket
8.745.031
1 paket
8.745.031
Pembinaan dan penyebarluasan tenaga kesehatan
1 paket
5.000
1 paket
5.750
1 paket
6.613
1 paket
7.604
1 paket
8.745
1 paket
8.745
17
Peningkatan Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kemitraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Jumlah kesepakatan dengan sektor swasta
1 paket
25.000
1 paket
28.750
1 paket
33.063
1 paket
38.022
1 paket
43.725
1 paket
43.725
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat melalui JKBM
Terwujudnya JKBM
1 paket
1.00950
1 paket
1.151.093
1 paket
1.323.756
1 paket
1.522.320
1 paket
1.750.668
1 paket
1.750.668
18
Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Pembinaan administrasi keuangan
Terbinanya administrasi keuangan di dinas dan puskesmas
9.960
12
35.000
12
40.250
12
46.288
12
53.231
12
61.215
12
61.215
Pembinaan administrasi umum dan retribusi pelayanan kesehatan
Terbinanya administrasi umum dan retribusi pelayanan kesehatan
12
25.000
12
28.750
12
33.063
12
38.022
12
43.725
12
43.725
Pengelolaan administrasi kepegawaian
Terkelolanya administrasi kepegawaian dinas dan puskesmas
10.000
12
45.000
12
51.750
12
59.513
12
68.439
12
78.705
12
78.705
Pengembangan sistem informasi kesehatan
Tesedianya dokumen SIK
10.000
58.300
67.045
77.102
88.667
101.967
101.967
* Profil kesehatan Kabupaten Bangli
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
* Laporan tahunan Dinas Kesehatan
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
* Laporan LAKIP
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
* Laporan LKPJ
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
* Laporan LPPD
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
Tersedianya SIK Puskesmas dan SIK Dinas
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Penyususan perencanaan kesehatan
Tersedianya dokumen perencanaan kesehatan
19.325
1 paket
60.000
1 paket
69.000
1 paket
79.350
1 paket
91.235
1 paket
104.904
1 paket
104.904
19
Peningkatan Pelayanan Laboratorium
Penikatan kemapuan pelayanan laboratorium
Jumlah petugas terlatih dalam pemeriksaaan kualitas air & makmin
5.000
2
32.000
2
36.800
2
42.320
2
48.668
2
55.968
2
55.968
Peningkatan promosi laboratorium
Jumlah sosialisasi promosi Lab daerah
1
3.500
1
4.025
1
4.629
1
5.323
1
6.122
1
6.122
Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium
Jumlah penyediaan sarana dan prasarana laboratorium
1 paket
42.000
1 paket
48.300
1 paket
55.545
1 paket
63.877
1 paket
73.458
1 paket
73.458
Urusan: 1.02 Kesehatan
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.02.02Rumah Sakit Umum Daerah
No
Program Prioritas
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja
Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1
Mengembangkan rumah sakit daerah (RSUD)
· Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit (vvip, vip, kelas I, II dan III)
· Terwujudnya ruang rawat inap kelas III
80%
80%
3.000.000
90%
3.450.000
100%
3.967.500
100%
4.562.625
100%
5.247.018
100%
20.227.143
· Pembangunan instalasi pengelolaan limbah Rumah Sakit
· Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu dll.)
· Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
· Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
· Pengembangan ruang gawat darurat
· Pelayanan administrasi perkantoran
· Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
· Terwujudnya instalasi IPAL
· Tersedianya peralatan rumah tangga ,peralatan gedung , kantor, air bersih, genset,listrik dan sumur bor
· Tersedianya sistem informasi Rumah Sakit
· Terlaksananya pembuatan/pemeliharaan pertamanan dan tempat parkir
· Terwujudnya ruang gawat darurat
· Tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi daya air dan listrik,perijinan kendaraan dinas/operasional, perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor,komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,peralatan kantor,perlengkapan kantor,makanan dan minuman, koran serta majalah
· Tersedianya perlengkapan gedung kantor, mebeluer, komputer dan kendaraan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
195.664
99.000
99.000
95.000
125.350
649.983
366.400
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.700.000
113.850
113.850
109.250
144.152
747.480
421.360
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
425.000
130.927
130.927
125.637
165.775
859.602
484.664
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
106/250
150.566
150.566
144.483
190.641
988.542
557.248
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
26.562
173.151
173.151
166.155
219.237
1.136.824
640.835
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.453.476
667.495
667.495
640.526
845.157
4.382.433
2.470.408
2
Peningkatan kualitas RSUD yang mempunyai kualitas tingkat nasioanal.
· Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
· Terbentuknya dokter dan paramedis yang handal
80%
80%
65.000
90%
75.000
100%
85.000
100%
95.000
100%
109.250
100%
429.250
· Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
· Terlaksananya akreditasi rumah sakit serta terlaksananya kegiatan gerakan sayang ibu
80%
80%
15.000
90%
17.250
100%
19.837
100%
22.813
100%
26.235
100%
101.135
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
· Peningkatan keahlian tenaga lain yang menunjang pelayanan Rumah Sakit
80%
80%
35.000
90%
40.250
100%
46.287
100%
53.230
100%
61.215
100%
235.983
· Pengembangan tipe sumah sakit
· Menambahkan jenis pelayanan
80%
80%
78.000
90%
89.7000
100%
103.155
100%
118.628
100%
136.422
100%
525.905
3
Peningkatan pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah
· Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
· Pengadaan obat-obat rumah sakit
· Pengadaan alat-alat kesehatan
· Pemeliharaan rutin / berkala ruang poliklinik rumah sakit
· Pemeliharaan rutin /berkala ruang rawat inap rumah sakit(WIP,VIP,Kelas I,II dan III)
· Pemeliharaan rutin/ berkala ruang operasi
· Pemeliharaan rutin/ berkala ruang rontgen
· Pemeliharaan rutin/ berkala ruang laboratorium rumah sakit
· Pemeliharaan rutin/ berkala kamar jenasah
· Pemeliharaan rutin/ berkala mobil ambulance/ jenasah
· Pemeliharaan rutin/ berkala mebeuleur rumah sakit
· Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit
· Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit
· Pengadaan bahan- bahan logistik rumah sakit
· Tersedianya bahan lab, oksigen, gas LPG dan barang habis pakai
· Tersedianya obat-obatan
· Tersedianya alat kesehatan
· Terpeliharanya ruang poliklinik rumah sakit
· Terpeliharanya ruang rawat inap
· Terpeliharanya ruang operasi
· Terpeliharanya ruang rongten
· Terpeliharanya ruang laboratorium
· Terpeliharanya ruang jenasah
· Terpeliharanya mobil ambulance/jenasah
· Terpeliharanya mebeuler rumah sakit
· Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit
· Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit dan alat kedokteran
· Tersedianya makan dan minum pasien serta makanan dan minuman pegawai
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
228.252
186.154
52.500
73.600
198.000
50.000
40.000
85.100
46.000
130.200
24.625
95.000
94.000
318.556
100 %
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
262.489
214.077
60.375
84.640
227.700
57.500
46.000
102.120
55.200
149.730
28.318
109.250
108.100
366.339
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
301.863
246.188
69.431
97.336
261.855
66.125
52.900
127.650
69.000
172.189
32.566
125.637
124.315
421.290
100 %
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
347.142
283.116
79.845
111.936
301.113
76.043
60.835
165.945
89.700
198.017
37.451
144.483
142.962
484.483
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
399.214
325.584
91.822
128.726
346.303
87.450
69.960
224.025
121.095
227.720
43.069
166.155
164.406
557.156
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.538.962
1.255.121
353.975
496.239
1.334.991
337.119
269.695
704.840
380.955
877.858
166.031
640.526
633.783
2.147.826
4
Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada daerah terpencil.
· Pengadaan ambulance/mobil jenazah
· Tersedianya alat transportasi menuju kedaerah terpencil
100%
100%
351.000
100%
402.500
100%
462.875
100%
532.306
100%
612.152
100%
2.359.833
Urusan: 1.03 Pekerjaan Umum
SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
No
Program Prioritas
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000)
Kondisi Kinerja
Akhir
2011
2012
2013
2014
2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1.1
Program Kegiatan Pada Setiap SKPD
a
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
7.988
12 Bulan
8.093
12 Bulan
8.906
12 Bulan
9.356
12 Bulan
9.760
12 Bulan
9.960
12 Bulan
54.073
Meningkatnya jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon, dan tender
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon, dan tender
42.200
12 Bulan
45.600
12 Bulan
47.880
12 Bulan
47.880
12 Bulan
52.440
12 Bulan
54.720
12 Bulan
290.720
Meningkatnya penyediaan jasa dan peralatan/perlengkapan kantor
Tersedianya penyediaan jasa dan peralatan/ perlengkapan kantor
107.898
12 Bulan
15.784
12 Bulan
108.997
12 Bulan
16.573
12 Bulan
132.001
12 Bulan
18.151
12 Bulan
399.305
Meningkatnya jasa dan perijinan kendaraan dinas operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas operasional
10.000
12 Bulan
10.000
12 Bulan
10.500
12 Bulan
10.500
12 Bulan
11.000
12 Bulan
11.500
12 Bulan
63.500
Meningkatnya jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
7.500
12 Bulan
7.685
12 Bulan
8.069
12 Bulan
8.069
12 Bulan
8.454
12 Bulan
8.838
12 Bulan
48.617
Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala meubelair
Tersedianya pemeliharaan rutin berkala meubelair
0
12 Bulan
4.996
12 Bulan
8.906
12 Bulan
9.356
12 Bulan
9.760
12 Bulan
9.960
12 Bulan
42.978
Meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya rapat dan konsultasi ke dalam daerah
65.400
12 Bulan
80.485
12 Bulan
84.509
12 Bulan
84.509
12 Bulan
88.533
12 Bulan
92.557
12 Bulan
495.994
Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Tersedianya penyediaan barang cetakan dan pengadaan
18.377
12 Bulan
18.490
12 Bulan
19.415
12 Bulan
19.415
12 Bulan
20.339
12 Bulan
21.264
12 Bulan
117.302
Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
8.660
12 Bulan
7.420
12 Bulan
7.791
12 Bulan
7.791
12 Bulan
8.162
12 Bulan
8.533
12 Bulan
48.357
Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Meningkatnya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
95.002
12 Bulan
41.579
12 Bulan
43.657
12 Bulan
43.657
12 Bulan
45.736
12 Bulan
47.815
12 Bulan
317.449
Meningkatnya penataan pertamanan kantor 2015
Tersedianya penataan pertamanan kantor
9.000
12 Bulan
4.087
12 Bulan
4.291
12 Bulan
4.291
12 Bulan
4.700
12 Bulan
4.905
12 Bulan
31.276
Meningkatnya pelayanan komponen instalasi listrik
Tersedianya alat listrik dan elektronik
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
b
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya pengadaan mobil
Tersedianya pengadaan mobil
0
1 Unit
0
- Unit
0
- Unit
0
- Unit
0
- Unit
0
- Unit
0
Meningkatnya
top related