terwujudnya masyarakat buleleng yang … file1 terwuju dnya progra m pengen dalian pencem aran dan...

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,SEJAHTERA,DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA KARANA

MISI : MENUMBUH KEMBANGKAN SINERGI SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN ( STAKEHOLDERS ) DALAM SETIAP TAHAPAN PEMBANGUNAN

Target/S

atuan

Target/

Satuan

Indikat

or

Kinerja

Target/S

atuan

Kondisi

awal

2013 2014 2015 2016 2017 Kondisi

AkhirUraian

Indikato

r Kinerja2013 2014 2015 2016 2017 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

1 Mening

katnya

Kualitas

perlindu

ngan

dan

pengelo

laan

lingkun

gan

hidup

Perole

han

Adipur

a

1 Tropy

Adipura

1 Mening

katnya

Kualitas

perlindu

ngan

dan

pengelo

laan

lingkun

gan

hidup

1 Perole

han

Adipur

a

0 0 0 0 0 1

Tropy

Adipu

ra

1

Tropy

Adipur

a

Mening

katkan

Pengen

dalian

Pencem

aran

dan

Perusak

an

Lingkun

gan

Hidup

Meningk

atkan

Pengend

alian

Pencem

aran dan

perusak

an

Lingkun

gan

Hidup

Pengenda

lian

Pencemar

an dan

Perusaka

n

Lingkunga

n Hidup

Jumlah

tropi

Adipura

yang

diraih

- - - - Penilaia

n Kota

Sehat

Adipura

1 Jumlah titik

pantau

penilaian

Kota Sehat

Adipura

- - - - 332.727.000

2 Jumlah

tropi

Adipura

yang diraih

1 5

Program

KetIndikator

Kinerja

Keluaran

4

Pagu Indikatif Kegiatan (Rp)

23

Uraian Uraian

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

PERIODE 2012-2017

Kinerja Utama atau

Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil

(outcome)

Sasaran/Capaian

Program

Target/Satuan

StrategiKebijaka

n

Pagu Indikatif Program (Rp) Kegiatan

Indikator

Kinerja

1 Terwuju

dnya

Progra

m

Pengen

dalian

Pencem

aran

dan

Perusak

an

Lingkun

gan

Hidup

1 Persen

tase

dokum

en

inform

asi

kinerja

pengel

olaan

lingkun

gan

hidup

- - - - - 100 Pengenda

lian

Pencemar

an dan

Perusaka

n

Lingkunga

n Hidup

Persent

ase

dokume

n

informa

si

kinerja

pengelo

laan

lingkun

gan

hidup

- - - - 958.850.000 Penyus

unan

Kebijak

an

Pengen

dalian

Pence

maran

dan

Perusak

an

Lingkun

gan

Hidup

1 Jumlah

Dokumen

Status

Lingkungan

Hidup

Daerah

(SLHD) Kab.

Buleleng

- - - - 370.450.000

2 Dokumen

Dana

Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis

(KLHS)3 Dokumen

Dana

Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

(IKLH) Kab.

2 persen

tase

kesada

ran

suatu

usaha/

kegiata

n

dalam

mengel

ola dan

mema

ntau

dampa

k

lingkun

gan

hidup

- - - - - 100 Perlindun

gan dan

Konservas

i Sumber

Daya

Alam

- - - - Pengkaj

ian

Dampa

k

Lingkun

gan

1 Jumlah

kesadaran

suatu

usaha/

kegiatan

dalam

mengelola

dan

memantau

dampak

lingkungan

hidup

25.000.000

2 Terwuju

dnya

Progra

m

Perlindu

ngan

dan

Konserv

asi

Sumber

Daya

Alam

1 persen

tase

embun

g yang

tersedi

a

- - - - - 11 - - - - Konserv

asi

sumber

daya air

dan

pengen

dalian

kerusak

an

sumber-

sumber

air

1 Lokasi

pembersih

an

tumbuhan

liar di

Danau

Buyan

291.900.000

2 Jumlah

perahu

yang layak

digunakan

Pelindu

ngan

dan

konserv

asi

keanek

aragam

an

hayati

flora

dan

fauna

1 Jumlah

bahan

makanan

burung

untuk

binatang

peliharaan

Taman

Kehati

271.500.000

2 Jumlah

embung 3 Jumlah

bibit

tanaman1 Terwuju

dnya

Progra

m

Pengem

bangan

Kinerja

Pengelo

laan

Persam

pahan

1 Persen

tase

Pelaya

nan

Persam

pahan

- - - - - 75 Pengemb

angan

Kinerja

Pengelola

an

Persampa

han

8.656.923.000 Peningk

atan

Pelayan

an

Kebersi

han

1 Jumlah

wilayah

pelayanan

kebersihan

2.984.318.000

2 Jumlah

tenaga

kebersihan

3 Jumlah

sarana

peralatan

kebersihan

Penyus

unan

kebijak

an

kerjasa

ma

pengel

olaan

persam

pahan

1 Jumlah

sampah

plastik

yang

terkumpul

179.900.000

Peningk

atan

Operasi

onal

Pelayan

an

Persam

pahan

1 Jumlah

sampah

yang

terangkut

masuk di

TPA

5.436.205.000

2 Jumlah

tenaga

pengangku

t sampah

2 Terwuju

dnya

Pengen

dalian

Pencem

aran

dan

perusak

an

Lingkun

gan

Hidup

1 Persen

tase

masyar

akat

yang

menda

pat

pembi

naan

tentan

g

pengen

dalian

pence

maran

dan

perusa

kan LH

Pengenda

lian

Pencemar

an dan

Perusaka

n

Lingkunga

n Hidup

Pengel

olaan

B3 dan

Limbah

B3

1 Jumlah

pelaku

usaha/

kegiatan

pembinaan

pengelolaa

n limbah

B3 dan

limbah cair

56.500.000

2 Jumlah

laporan

hasil

pembinaan

pengelolaa

n limbah

B3 dan

limbah cair

1 Terwuju

dnya

Progra

m

Pengen

dalian

Pencem

aran

dan

Kerusak

an

Lingkun

gan

Hidup

1 Persen

tase

dokum

en

hasil

peman

tauan

dan

penguk

uran

kualita

s air

dan

udara

Pengenda

lian

Pencemar

an dan

Perusaka

n

Lingkunga

n Hidup

357.200.000 Pemant

auan

Kualias

Lingkun

gan

1 Jumlah

dokumen

yang

menyediak

an data

hasil

pemantaua

n dan

pengukura

n kualitas

air dan

udara

93.400.000

2 Persen

tase

dokum

en

Grand

Desain

Labora

torium

Peningk

atan

Kapasit

as

Laborat

orium

Lingkun

gan

Hidup

1 Jumlah

bahan

kimia

161.800.000

2 jumlah alat

laboratoriu

m yang

memerluka

n

pemelihara

an dan

kalibrasi

3 Dokumen

Grand

Desain

Laboraoriu

m

Lingkungan

Menuju

Akreditasi

4 Jumlah

dokumen

yang

menyediak

an data

hasil

sampling

kualias air

dan udara

3 Persen

tase

Sungai

yang

menjad

i

sasaran

kegiata

n

pembe

rsihan

Sungai

Pengel

olaan

Prokasi

h/

Superk

asih

1 Intensitas

pelaksanaa

n gerakan

kali bersih

20.000.000

2 Jumlah

sungai

yang

terjaga

kebersihan

nya

2 Terwuju

dnya

Progra

m

Pengelo

laan

dan

Rehabili

tasi

Ekosiste

m

Pesisir

dan

Laut

1 Persen

tase

Intensi

tas

PNLG

(Pemse

a

Networ

k Of

Local

Gover

ment)

Pengelola

an dan

Rehabilita

si

Ekosistem

Pesisir

dan Laut

Pengel

olaan

dan

Rehabil

itasi

Ekosist

em

Pesisir

dan

Laut

1 Intensitas

pelaksanaa

n kegiatan

PNLG

(Pemsea

Network of

Local

Goverment

)

82.000.000

2 Persen

tase

dokum

en

yang

menye

diakan

inform

asi

bidang

pengel

olaan

pesirir

2 Jumlah

informasi

teraktual

bidang

lingkungan

hidup

1 Terwuju

dnya

Progra

m

Pengen

dalian

Pencem

aran

dan

Kerusak

an

Lingkun

gan

Hidup

1 Persen

tase

usaha

yang

memili

ki ijin

usaha

Pence

maran

Lingku

ngan

Pengenda

lian

Pencemar

an dan

Perusaka

n

Lingkunga

n Hidup

1.075.586.245 Peningk

atan

Peran

Serta

Masyar

akat

dalam

Pengen

dalian

Lingkun

gan

1 Jumlah

dokumen

ijin usaha

pencemara

n

lingkungan

340.000.000

2 Persen

tase

Perole

han

Adipur

a

2 Jumlah

profil

Adipura /

Kalpataru

3 Jumlah

Lomba

Menggamb

ar4 Jumlah

Lubang

Biopori5 Jumlah

Sumur

Serapan3 Persen

tase

Monev

Dinas

LH

Monito

ring,

Evaluas

i dan

pelapor

an

1 Jumlah

Monev

Dinas LH

25.000.000

2 Terwuju

dnya

Progra

m

Peningk

atan

Sumber

Daya

Aparatu

r

1 Persen

tase

PNS

yang

menda

pat

bimbin

gan/

diklat

Pengenda

lian

Pencemar

an dan

Perusaka

n

Lingkunga

n Hidup

Bimbin

gan

Teknis

Implem

entasi

Peratur

an

Perund

ang -

undang

an

1 Jumlah

Bimbingan

Teknis Bagi

PNS

48.459.245

3 Terwuju

dnya

Progra

m

Pember

dayaan

Kelemb

agaan

dan

Penega

kan

Hukum

dalam

Pelestar

ian

Lingkun

gan

Hidup

1 Persen

tase

tim

penga

wasan

pembi

naan

lingkun

gan

hidup

Pemberd

ayaan

Kelembag

aan dan

Penegaka

n Hukum

dalam

Pelestaria

n

Lingkunga

n Hidup

Pengaw

asan

Pelaksa

naan

Kebijak

an

Bidang

Lingkun

gan

Hidup

1 Jumlah

Usaha/

kegiatan LH

35.000.000

2 Jumlah

laporan

hasil

pengawasa

n terhadap

perusahaan

yang wajib

Amdal dan

UKL-UPL

Peningk

atan

Peringk

at

Kinerja

Perusa

haan

(Proper

)

1 Jumlah

Peringkat

Kinerja

Perusahaan

40.000.000

2 Dokumen

data

penilaian

peringkat

kinerja

3 Dokumen

data hasil

pembinaan

dan

evaluasi

peringkat

penaatan

lingkungan

Penega

kan

Hukum

Lingkun

gan

Hidup

1 Jumlah

kasus

Lingkungan

yang di

Inventarisa

si

49.000.000

Penyul

uhan

1 Jumlah

kecamatan

yang

mendapat

sosialisasi

PP Nomor

101 Tahun

2014

51.000.000

2 Jumlah

kecamatan

yang

mendapat

sosialisasi

PP Nomor

5 Tahun

2015

4 Terwuju

dnya

Progra

m

Kemitra

an dan

Pember

dayaan

Masyar

akat

1 Persen

tase

Desa

Pakra

man

yang

menda

pat

pembi

naan

Desa

Sadar

Lingku

ngan

Penilaia

n Kota

Sehat

Adipura

1 Jumlah titik

pantau

penilaian

Kota Sehat

Adipura

332.727.000

2 Jumlah

tropi

Adipura

yang diraih

Penge

mbang

an Desa

Sadar

Lingkun

gan

1 Jumlah

buku yang

tersedia

untuk

panduan

DSL

154.400.000

2 Jumlah

desa yang

mendapatk

an

Pembinaan

desa sadar

lingkungan

Kemitraa

n dan

Pemberd

ayaan

Masyarak

at

3 Dokumen

pelaksanaa

n DSL

5 Terwuju

dnya

pengem

bangan

Kinerja

Pengelo

laan

Persam

pahan

1 Persen

tase

sampa

h

organik

yang

dikelol

a

menjad

i pupuk

kompo

s

5.402.360.700 Penyedi

aan

Prasara

na dan

Sarana

Pengel

olaan

Persam

pahan

1 jumlah

peralatan

kebesihan

dan bahan

pembersih

3.017.569.700

2 Jumlah LHC

yang

tersedia3 Jumlah

kendaraan

roda 4

(pick up)

2 Persen

tase

kelomp

ok

Swada

ya

Masyar

akat

(KSM)

pengel

ola

sampa

h yang

menda

pat

pelatih

an

Peningk

atan

Operasi

dan

Pemeli

haraan

Prasara

na dan

Sarana

Persam

pahan

1 Jumlah

angkutan

sampah

yang

memerluka

n biaya

operasional

dan

pemelihara

an

1.238.706.000

2 Jumlah

angkutan

sampah

dalam

kondisi

baikPenge

mbang

an

Teknolo

gi

Pengola

han

Persam

pahan

1 Jumlah

volume

sampah

organik

yang diolah

menjadi

kompos

369.080.000

Bimbin

gan

Teknis

Persam

pahan

1 Jumlah

anggota

Kelompok

Swadaya

Masyarakat

(KSM)

pengelola

sampah

yang

mendapat

pelatihan

21.000.000

Peningk

atan

Pelayan

an

Persam

pahan

1 Jumlah

lokasi

pelaksanaa

n

pelayanan

dan

pengelolaa

n

persampah

an

756.005.000

6 Terwuju

dnya

Pelayan

an

Adminis

trasi

Perkant

oran

1 Persen

tase

pengel

olaan

surat

masuk

dan

surat

keluar

2.505.977.550 Penyedi

aan

Jasa

Surat

Menyur

at

1 Jumlah

surat

masuk dan

surat

keluar yang

terkelola

91.700.000

2 Persen

tase

Jenis

tagihan

rekeni

ng

yang

harus

dibayar

Penyedi

aan

Jasa

Komuni

kasi,

Sumber

Daya

Air dan

Listrik

2 Jumlah

rekening

yang

terbayar

242.000.000

3 Persen

tase

dokum

en

keuang

an

Penyedi

aan

Jasa

Peralat

an dan

Perleng

kapan

Kantor

3 Jumlah

kendaraan

dinas roda

empat

untuk

pejabat

yang

tersedia

229.480.000

4 Persen

tase

alat

tulis

kantor

dan

barang

cetak

yang

tersedi

a

Penyedi

aan

Jasa

Pemeli

haraan

dan

Perizina

n

Kendar

aan

Dinas/

Operasi

onal

4 Jumlah

pajak

kendaraan

yang harus

dibayar

80.500.000

5 Persen

tase

pengad

aan

kendar

aan

dinas

roda

dua

(seped

a

motor)

Penyedi

aan

Jasa

Kebersi

han

Kantor

5 Jumlah alat

dan bahan

pembersih

kantor

248.320.000

6 Persen

tase

peralat

an

meube

lair

kantor

yang

tesedia

Penyedi

aan

Alat

Tulis

Kantor

6 Jumlah alat

tulis kantor

yang

tersedia

7.500.000

7 Persen

tase

gedung

yang

dipelih

ara

Penyedi

aan

Kompo

nen

Instalas

i

Listrik/

Penera

ngan

Bangun

an

Kantor

7 Jumlah

komponen

alat listrik/

peneranga

n

bangunan

kantor

2.100.000

8 Persen

tase

alat

kantor

yang

harus

dipelih

ara/

dirawa

t

Penyedi

aan

Peralat

an dan

Perleng

kapan

Kantor

8 Jumlah

peralatan

dan

perlengkap

an kantor

21.000.000

9 Persen

tase

dokum

en aset

barang

milik

derah

Penyedi

aan

Bahan

Bacaan

dan

Peratur

an

Perund

ang-

Undang

an

9 Jumlah

bacaan

yang

tersedia

4.320.000

10 Persen

tase

pakaia

n kerja

lapang

an

untuk

tenaga

kebersi

han

Penyedi

aan

Bahan

Logistik

Kantor

10 Jumlah

bahan

logistik

kantor

yang

disediakan

untuk

tenaga

kebersihan

98.736.000

11 Persen

tase

baju

endek

Penyedi

aan

Makana

n dan

Minum

an

11 Jumlah

makanan

dan

minuman

yang

tersedia

14.687.000

12 Persen

tase

pakaia

n olah

raga

Rapat-

Rapat

Koordin

asi dan

Konsult

asi ke

Luar

Daerah

/ Dalam

Daerah

12 jumlah

pelaksanaa

n rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

keluar/

dalam

daerah

223.928.250

13 Persen

tase

lapora

n

capaia

n

kinerja

yang

tersusu

n

Penyedi

aan

Jasa

Admini

strasi

Kepega

waian

13 Jumlah

dokumen

administras

i

kepegawai

an

75.900.000

7 Terwuju

dnya

peningk

atan

sarana

dan

prasara

na

aparatu

r

1 Persen

tase

pengad

aan

kendar

aan

dinas

roda

dua

(seped

a

motor)

Pengad

aan

Kendar

aan

Dinas/

Operasi

onal

1 Jumlah

pengadaan

kendaraan

dinas roda

dua

(sepeda

motor)

100.000.000

2 Persen

tase

peralat

an

meube

lair

kantor

yang

tesedia

Pengad

aan

Perleng

kapan

Gedung

Kantor

1 Jumlah

paket

instalasi

listrik yang

akan

dipasang

10.000.000

3 Persen

tase

gedung

yang

dipelih

ara

Pengad

aan

Meubel

air

1 Jumlah

peralatan

dan

mebeleur

kantor

yang akan

diadakan

25.150.000

Penyele

nggaraa

n dan

Pengad

aan

Sarana/

Prasara

na

Upacar

a

2 Jumlah

sarana dan

prasarana

upacara

keagamaan

69.050.000

Penyele

nggaraa

n

Upacar

a/ Hari

Besar

Nasiona

l

3 Intensitas

perayaan

hari besar

lingkungan

hidup

10.000.000

Pemeli

haraan

Rutin/

Berkala

Gedung

Kantor

4 Jumlah

gedung

yang

mendapat

pemelihara

an

25.000.000

Pemeli

haraan

Rutin/

Berkala

Kendar

aan

Dinas/

Operasi

onal

5 Jumlah

peralatan

dan bahan

pembersih

24.379.000

Pemeli

haraan

Rutin/

Berkala

Perleng

kapan

Gedung

Kantor

6 Jumlah

peralatan

gedung

kantor

yang

dipelihara

10.000.000

Pemeli

haraan

Rutin/B

erkala

Mebele

ur

7 Jumlah

mebeleur

yang harus

dipelihara

1.000.000

4 Persen

tase

alat

kantor

yang

harus

dipelih

ara/

dirawa

t

Pemeli

haraan

Rutin/

Berkala

Alat-

Alat

Kantor/

RTH

1 Jumlah alat-

alat kantor

yang akan

dipelihara

21.150.000

5 Persen

tase

dokum

en aset

barang

milik

derah

Pendat

aan dan

Investa

risasi

Aset

Barang

Milik

Daerah

1 Jumlah

dokumen

aset barang

yang harus

diinventari

s

69.150.000

8 Mening

katnya

disiplin

aparatu

r

1 Persen

tase

pakaia

n kerja

lapang

an

untuk

tenaga

kebersi

han

Pengad

aan

Pakaian

Kerja

Lapang

an

1 Jumlah

pengadaan

pakaian

355.740.000

Pengad

aan

Pakaian

Khusus

Hari-

Hari

Tertent

u

1 Jumlah

pengadaan

baju endek

51.475.000

Pembin

aan

Rohani

dan

Budaya

Aparatu

r

1 Jumlah bus

yang

disewa

20.000.000

9 Terwuju

dnya

laporan

capaian

kinerja

SKPD

1 Persen

tase

lapora

n

capaia

n

kinerja

yang

tersusu

n

Penyedi

aan

Jasa

Admini

strasi

Keuang

an

1 Jumlah

dokumen

keuangan

217.012.300

Penyedi

aan

Barang

Cetak

dan

Pengga

ndaan

1 Jumlah

barang

cetak dan

pengganda

an

8.000.000

10 Terwuju

dnya

dokume

n

anggara

n SKPD

2 Persen

tase

dokum

en

anggar

an

yang

tersusu

n

Penyus

unan

Lapora

n

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisas

i

Kinerja

SKPD

1 Jumlah

dokumen

Laporan

Kinerja

Dinas

52.900.000

Penyus

unan

Anggar

an

SKPD

1 Jumlah

dokumen

anggaran

yang

tersusun

83.800.000

11 Terwuju

dnya

pamera

n

pemban

gunan

darah

1 Persen

tase

stand

pamer

an dan

matera

i

pamer

an

Penyele

nggaraa

n

Pamera

n/

Pawai

Pemba

ngunan

Jumlah

stand

pameran

dan materi

pameran

12.000.000

Singaraja, 14 Februari 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Buleleng

Ir. Nyoman Genep, MT

NIP. 19621121 199303 1 003