sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan … (cascading) 2018.pdf · pemerintahan desa 2....
Post on 01-Nov-2019
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)
KECAMATAN BUMIAJITAHUN 2018
2
Peraturan Walikota Batu Nomor 92 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja KECAMATAN Kota Batu
TUGAS POKOK
Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain
dan kelurahan.
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain
dan/atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang terdapat pada
Kecamatan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
FUNGSI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BUMIAJI
CAMAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
PROGRAM
& PELAPORAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
SEKSI
PEMBANGUNAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
KELURAHAN
“DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”
1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai – nilai Kearifan Lokal
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pengembangan Agrowisata, dan Kemandirian Produktivitas Desa
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
1. Terwujudnya Batu Kota Nyaman dengan adanya Peran Pemerintah Dalam Melindungi dan Menjamin hak-hak seluruh warga melalui Stabilitas Politik, Kerukunan Hidup Beragama serta Integritas Nilai-nilai Budaya dan Karakter Masyarakat
2. Terwujudnya Penguatan Kapasitas
SDM Kota Batu melalui Pelayanan Dasar
Pendidikan, Kesehatan dan Sosial berbasis Pengarusutamaan
Gender
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis pada Potensi Unggulan
4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kemadirian dan Produktifitas Desa/Kelurahan
MIS
I
VISI
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional
5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Baik dan Profesional yang Didukung oleh Mantapnya Sistem Kelembagaan dan aparatur yang Berkualitas dan Berkompeten berdasarkan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sasaran :1. Meningkatnya kapasitas tata
kelola pemerintahan2. MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
Indikator :
1. Opini BPK2. Skor Nilai
EKPPD SASA
RA
NTU
JUA
N
3. Nilaiakuntabilitaspemerintah
6. IndeksKepuasanMasyarakat
4. IndeksProfesionalitasASN5. Indek PeGi
MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TUJU
AN
SASA
RA
N
STR
ATE
GIS
1. Persentase pelayananadministrasi berbasisteknologi informasiIK
U
1. Meningkatkan kualitasPelayanan Publik
Indeks kepuasan masyarakat kecamatan
IND
IKA
TOR
TUJU
AN
2. Meningkatkan kualitas koordinasi pelayanan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat
2.1 Persentase desa tertib administrasi
2.2 Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial
Meningkatkan
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintah,
Pelayanan public
dan
pemeberdayaan
masayarakat desa
INDIKATOR :
Survey Kepuasan
Masyarkat
Kecamatan
1.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
INDIKATORPersentasepelayananadministrasiberbasisteknologiinformasi
KegiatanSasaran 1. ProgramTujuan 1. Anggaran
MeningkatnyaKualitasPelayanan Public
INDIKATOR :Tingkat Kemudahanmasyarakatmegakses pelayanan
Prosentasekonektivitaspelayanan berbasisteknologi informasi
Rp. 93.066.000
1. Pembinaan dan Pengembangan JaringanKomunikasi dan InformasiINDIKATOR :- Jumlah desa yang menerapkan
pelayanan administrasi berbasisteknologi informasi
- Jumlah layanan kecamatan yang berbasis teknologi informasi
TOTAL ANGGARAN :Rp. 93.066.000
CASCADING KINERJA OPD
Meningkatkankoordinasi
penyelenggaraanpemerintah,
Pelayanan public dan
pemeberdayaanmasayarakat desa
INDIKATOR :Survey Kepuasan
MasyarkatKecamatan
Meningkatkankualitaskoordinasipelayanpemerintah danpemberdayaanmasyarakat
INDIKATOR :1. Prosentase
desa /kelurahantertibadministrasi
A.ProgramPeningkatan KapasitasAparatur pemerintah desaINDIKATORProsentase desa yang tertib administrasi
A. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalambidang manajemen pemerintah desaINDIKATOR :- Jumlah Aparatur desa yang memahamiperaturan perundang – undangan
- Jumlah
KegiatanSasaran 2. ProgramTujuan 1.
CASCADING KINERJA OPD
Anggaran
Rp. 335.160.000
Rp. 87.509.600
Rp. 105.907.100
B.Program Pembinaan danfasilitasi pengelolaankeuangan DesaINDIKATOR
Prosentase Jumlah desayang tertib manajemenpengelolaan keuangandesa
TOTAL ANGGARAN :Rp. 528.567.700
B. Pendampingan Alokasi dana desa / kelurahanINDIKATOR :- Jumlah pembekalan pengelolaan keuangan desa- Jumlah pendampingan
C. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan KecamatanINDIKATOR :- Jumlah msyarakat yang terdampingi pramusrenbang desa, penyusunan RKPDes
c. ProgramPeningkatanpartisipasimasyarakat dalammembangundesa/kelurahan
INDIKATORProsentase Jumlahdesa yangmenyelesaikan dokumenperncanaan sesuai jadwal
CASCADING KINERJA OPD
MENINGKATKAN
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH,
PELAYANAN PUBLIK,
DAN
PEMEBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
INDIKATOR :SURVEY
KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN
1. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungsn hidupINDIKATOR :
Prosentase desa yang mempunyai regulasitentang pelestarianlingkungan hidup
KegiatanSasaran 2 ProgramTujuan Anggaran
Meningkatkan kualitaskoordinasi pelayanpemerintah danpemberdayaanmasyarakatINDIKATOR :Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
1. Peningkatan peran serta masayrakat dalampengendalian lingkungan hidupINDIKATOR :- Jumlah Sosialisasai- Jumlah masyarakat yang terlibat- Jumlah regulasi tingkat desa
Rp. 45.889.635,-
Rp. 73.808.600 -
Rp. 185.675.000
Rp. 122,276,800
Rp. 149,024,400
TOTAL ANGGARAN :Rp.576.674.435,-
2. Program Peningkatankeamanan dankenyamanan lingkunganINDIKATOR :Prosentase Jumlahpeserta yang mengikutimonev
3. Program PeningkatanKeberdayaan masyarakatperdesaan / kelurahanINDIKATOR :Jumlah lembaga yang terlibat
3. Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaanINDIKATOR :- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
2. Monitoring dan evaluasi pemberdayaankelembagaan linmas desa/kelurahanINDIKATOR :- Jumlah Peserta dalam pembinaan
4. Program Pengembangan DestinasiWisataINDIKATORjumlah desa yg mengalokasikandana untk pengembangan desawisata
5. ProgramPeningkatan PeranPerempuan di perdesaanINDIKATORJumlah desa ygmemanfaatkan dana desauntuk Prukades & Bumdes
4. Pengembangan objek wisata unggulan
INDIKATOR :- Jumlah Sosialsasi
- Jumlah Masyarakat yang teridentifikasi (pra-kelompok)
- Jumlah pembekalan pra kelompok
5. Pelatihan Perempuan di perdesaan dalam
bidang ekonomi produktifINDIKATOR :- Jumlah Desa Yang terdampingi- Jumlah desa yang mendapatkan pelatihan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
&
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATU
Nama OPD : Kecamatan Bumiaji Kota BatuTugas OPD : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan dalam peningkatan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dankelurahan
Fungsi OPD : a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkatKecamatan;g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjapemerintahan daerah kota yang terdapat pada Kecamatan; dani. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik dan derajat kerukunan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat
Indikator : 1. Nilai Survey Masyarakat 2. Indeks modal social
NOSASARAN
( KINERJA UTAMA)INDIKATOR KINERJA
UTAMAPENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
TABEL IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Prosentasepelayananadministrasiberbasisteknologiinformasi
Jumlah desa yang menggunakan TI
Jumlah Seluruh desa x 100%
Seksipemerintahan
2 Meningkatkankualitaskoordinasipelayanpemerintah danpemberdayaanmasyarakat
Persentase desa/ kelurahan tertibadministrasi
Jumlah Desa tertib administrasi sesuai per-UUan
Jumlah seluruh desa x 100%
Seksipemerintahan, seksipembangunan dan seksiPMD
NOSASARAN
( KINERJA UTAMA)INDIKATOR KINERJA
UTAMAPENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
TABEL IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
3 Meningkatkankualitaskoordinasipelayananpemerintah danpemberdayaanmasyarakat
Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
Jumlah semua Koordinasi dalam satu tahun x 100%
Seksipemabgunan, pemerintahan, trantib dankesra
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATUKasi : Pemerintahan
Tugas Pokok : a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang urusan pemerintahan, pertanahan, danpencatatan sipil;
b. pengendalian data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; c. penyusunan kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; d. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
e. pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum dan desa/kelurahan;
NOSASARAN
( KINERJA KEGIATAN)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
1.
Peningkatan pelayanan administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi
Jumlah desa yang menerpakan pelayananadministrasi berbasisteknologi informasi
Jumlah desa yang sudah menerapakan Teknologi Informasi dalam pelayanan administrasinya
Seksi pemerintahan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATUKasi :Tugas Pokok :
NOSASARAN
( KINERJA KEGIATAN)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
1.
Peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap peraturan perundang-undangan
Jumlah aparatur desa yang memahami peraturan perundang -undangan
a. Jumlah aparatur desa yang memahami peraturan perundang-undangan di seluruh desa
Seksi pemerintahan
Kasi : Pemerintahan
Tugas Pokok : a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang urusan pemerintahan, pertanahan, danpencatatan sipil;
b. pengendalian data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; c. penyusunan kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; d. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
e. pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum dan desa/kelurahan;
RENCANA STRATEGIS
MATRIKS RENSTRA KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU
Periode Tahun 2018 - 2022
Tujuan 1 : MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMEBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Indikator Tujuan :
No. Indikator Kinerja Tujuan
1.
2.
Sasaran 1Indikator Kinerja
SasaranKondisi
Awal 2018Target Tahun
Program Kegiatan2018 2019 2020 2021 2022
1 2 4 5 6 7 8 10 11
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Tingkat Kemudahanmasyarakat megaksespelayanan
10% 30% 50% 70% 100%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan danPengembangan JaringanKomunikasi dan Informasi
Sasaran 2Indikator Kinerja
SasaranKondisi
Awal 2018Target Tahun
Program Kegiatan2018 2019 2020 2021 2022
1 2 4 5 6 7 8 10 11
Meningkatkankualitaskoordinasipelayanpemerintah danpemberdayaanmasyarakat
Prosentase desa tertibadministrsi
10% 30% 50% 70% 100%
A.ProgramPeningkatan KapasitasAparatur pemerintahdesa
B. Program Peningkatanpartisipasi masyrakatdalam membangundesa/ kelurahan
C. Program Pembinaan danFasilitasi PengelolaanKeuangan Desa
A. Program PengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup
B. Program PeningkatanPeran Perempuan di Perdesaan / Kelurahan
C. Program PengembanganDestinasi Wisata
D. Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan
E. Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat PerdesaanKelurahan
1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa / Kelurahan dan Kecamatan
3. Pendampingan Alokasi Dana Desa / Kelurahan
1. Peningkatan Peran masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan
2. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif
3. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
4. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kelembagaan Linmas Desa/Kelurahan
5. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
10% 30% 50% 70% 100%
RENCANA KERJA
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Tujuan 1 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas SDM dan Aksesbilitas
SASARANIndikator Kinerja
TargetPROGRAM KEGIATAN
ANGGARANUraian
Indikator Target Uraian Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MeningkatkanKualitasPelayanan Publik
Tingkat Kemudahanmasyarakat megaksespelayanan
10% Meningkatnya Kualitas Pleyanan administrasi Publik di Kecamatan
1. Persentase pelayananadministrasi berbasisteknologi informasi
10 % Meningkatnya Kulaitas pelayanan administrasi publik di desa dan Kecamatan
a. Jumlah desa yang menerapkan pelayananadministrasi berbasisteknologi informasi
b. Jumlah layanankecamatan yang berbasisteknologi informasi
1 Desa Rp. 93.066.000
Indikator Kegiatan (Keluaran)
Indikator Sasaran (Hasil)
Indikator Program (Capaian Program)
NOMOR DPA SKPD FormulirDPA SKPD
2.2.1DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.01 01 16 3 5 2
PEMERINTAH KOTA BATU
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan: 1.01 . 1.01 Xxx
Organisasi : 1.01 . 1.01.01 Kecamatn Bumiaji
Program : 1.01 . 1.01.01 . 16 Program
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 16. 03
Lokasi Kegiatan : Kota Batu
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kemudahan dalam proses Pelayanan
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 93.066.000
KELUARAN Aplikasi Pelayanan Administrasi, Sop Pelayanan Publik, Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pelayanan Administrasi 9 desa
HASIL 9 Desa yang Menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi 9 desa
Kelompok Sasaran Kegiatan: Pemerinatah des, Masyarakat Umum
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indikator Kegiatan (Keluaran)
Indikator Program
(Capaian Program)
Indikator Sasaran (Hasil)
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA AKSI
NOSASARAN
STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN
STRATEGISTARGET
PENTAHAPANSASARAN
PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
TARGET TAHUNAN
PENTAHAPAN
ANGGARAN (Rp)
TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4
1
MeningkatkanKualitas PelayananPublik
Persentasepelayananadministrasiberbasisteknologiinformasi
1 desa 72% 9% 19% 0%
Pembinaan danPengembanganJaringanKomunikasi danInformasi
Persentasepelayananadministrasiberbasis teknologiinformasi 1 desa 72% 9% 19% 0% RP. 93,066,000
SEKIAN
TERIMA KASIH
top related