sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan … (cascading) 2018.pdf · pemerintahan desa 2....

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)

KECAMATAN BUMIAJITAHUN 2018

2

Peraturan Walikota Batu Nomor 92 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja KECAMATAN Kota Batu

TUGAS POKOK

Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain

dan kelurahan.

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain

dan/atau kelurahan;

h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang terdapat pada

Kecamatan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

FUNGSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN BUMIAJI

CAMAT

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

PROGRAM

& PELAPORAN

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI

KETENTRAMAN

DAN

KETERTIBAN

SEKSI

PEMBANGUNAN

SEKSI

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

KELURAHAN

“DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”

1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai – nilai Kearifan Lokal

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pengembangan Agrowisata, dan Kemandirian Produktivitas Desa

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

1. Terwujudnya Batu Kota Nyaman dengan adanya Peran Pemerintah Dalam Melindungi dan Menjamin hak-hak seluruh warga melalui Stabilitas Politik, Kerukunan Hidup Beragama serta Integritas Nilai-nilai Budaya dan Karakter Masyarakat

2. Terwujudnya Penguatan Kapasitas

SDM Kota Batu melalui Pelayanan Dasar

Pendidikan, Kesehatan dan Sosial berbasis Pengarusutamaan

Gender

3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis pada Potensi Unggulan

4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kemadirian dan Produktifitas Desa/Kelurahan

MIS

I

VISI

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional

5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Baik dan Profesional yang Didukung oleh Mantapnya Sistem Kelembagaan dan aparatur yang Berkualitas dan Berkompeten berdasarkan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sasaran :1. Meningkatnya kapasitas tata

kelola pemerintahan2. MENINGKATNYA KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator :

1. Opini BPK2. Skor Nilai

EKPPD SASA

RA

NTU

JUA

N

3. Nilaiakuntabilitaspemerintah

6. IndeksKepuasanMasyarakat

4. IndeksProfesionalitasASN5. Indek PeGi

MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

TUJU

AN

SASA

RA

N

STR

ATE

GIS

1. Persentase pelayananadministrasi berbasisteknologi informasiIK

U

1. Meningkatkan kualitasPelayanan Publik

Indeks kepuasan masyarakat kecamatan

IND

IKA

TOR

TUJU

AN

2. Meningkatkan kualitas koordinasi pelayanan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat

2.1 Persentase desa tertib administrasi

2.2 Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial

Meningkatkan

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintah,

Pelayanan public

dan

pemeberdayaan

masayarakat desa

INDIKATOR :

Survey Kepuasan

Masyarkat

Kecamatan

1.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

INDIKATORPersentasepelayananadministrasiberbasisteknologiinformasi

KegiatanSasaran 1. ProgramTujuan 1. Anggaran

MeningkatnyaKualitasPelayanan Public

INDIKATOR :Tingkat Kemudahanmasyarakatmegakses pelayanan

Prosentasekonektivitaspelayanan berbasisteknologi informasi

Rp. 93.066.000

1. Pembinaan dan Pengembangan JaringanKomunikasi dan InformasiINDIKATOR :- Jumlah desa yang menerapkan

pelayanan administrasi berbasisteknologi informasi

- Jumlah layanan kecamatan yang berbasis teknologi informasi

TOTAL ANGGARAN :Rp. 93.066.000

CASCADING KINERJA OPD

Meningkatkankoordinasi

penyelenggaraanpemerintah,

Pelayanan public dan

pemeberdayaanmasayarakat desa

INDIKATOR :Survey Kepuasan

MasyarkatKecamatan

Meningkatkankualitaskoordinasipelayanpemerintah danpemberdayaanmasyarakat

INDIKATOR :1. Prosentase

desa /kelurahantertibadministrasi

A.ProgramPeningkatan KapasitasAparatur pemerintah desaINDIKATORProsentase desa yang tertib administrasi

A. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalambidang manajemen pemerintah desaINDIKATOR :- Jumlah Aparatur desa yang memahamiperaturan perundang – undangan

- Jumlah

KegiatanSasaran 2. ProgramTujuan 1.


Anggaran

Rp. 335.160.000

Rp. 87.509.600

Rp. 105.907.100

B.Program Pembinaan danfasilitasi pengelolaankeuangan DesaINDIKATOR

Prosentase Jumlah desayang tertib manajemenpengelolaan keuangandesa

TOTAL ANGGARAN :Rp. 528.567.700

B. Pendampingan Alokasi dana desa / kelurahanINDIKATOR :- Jumlah pembekalan pengelolaan keuangan desa- Jumlah pendampingan

C. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan KecamatanINDIKATOR :- Jumlah msyarakat yang terdampingi pramusrenbang desa, penyusunan RKPDes

c. ProgramPeningkatanpartisipasimasyarakat dalammembangundesa/kelurahan

INDIKATORProsentase Jumlahdesa yangmenyelesaikan dokumenperncanaan sesuai jadwal


MENINGKATKAN

KOORDINASI

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH,

PELAYANAN PUBLIK,

DAN

PEMEBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

INDIKATOR :SURVEY

KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN

1. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungsn hidupINDIKATOR :

Prosentase desa yang mempunyai regulasitentang pelestarianlingkungan hidup

KegiatanSasaran 2 ProgramTujuan Anggaran

Meningkatkan kualitaskoordinasi pelayanpemerintah danpemberdayaanmasyarakatINDIKATOR :Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

1. Peningkatan peran serta masayrakat dalampengendalian lingkungan hidupINDIKATOR :- Jumlah Sosialisasai- Jumlah masyarakat yang terlibat- Jumlah regulasi tingkat desa

Rp. 45.889.635,-

Rp. 73.808.600 -

Rp. 185.675.000

Rp. 122,276,800

Rp. 149,024,400

TOTAL ANGGARAN :Rp.576.674.435,-

2. Program Peningkatankeamanan dankenyamanan lingkunganINDIKATOR :Prosentase Jumlahpeserta yang mengikutimonev

3. Program PeningkatanKeberdayaan masyarakatperdesaan / kelurahanINDIKATOR :Jumlah lembaga yang terlibat

3. Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaanINDIKATOR :- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

2. Monitoring dan evaluasi pemberdayaankelembagaan linmas desa/kelurahanINDIKATOR :- Jumlah Peserta dalam pembinaan

4. Program Pengembangan DestinasiWisataINDIKATORjumlah desa yg mengalokasikandana untk pengembangan desawisata

5. ProgramPeningkatan PeranPerempuan di perdesaanINDIKATORJumlah desa ygmemanfaatkan dana desauntuk Prukades & Bumdes

4. Pengembangan objek wisata unggulan

INDIKATOR :- Jumlah Sosialsasi

- Jumlah Masyarakat yang teridentifikasi (pra-kelompok)

- Jumlah pembekalan pra kelompok

5. Pelatihan Perempuan di perdesaan dalam

bidang ekonomi produktifINDIKATOR :- Jumlah Desa Yang terdampingi- Jumlah desa yang mendapatkan pelatihan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

&

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATU

Nama OPD : Kecamatan Bumiaji Kota BatuTugas OPD : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan dalam peningkatan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dankelurahan

Fungsi OPD : a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkatKecamatan;g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjapemerintahan daerah kota yang terdapat pada Kecamatan; dani. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik dan derajat kerukunan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Indikator : 1. Nilai Survey Masyarakat 2. Indeks modal social

NOSASARAN

( KINERJA UTAMA)INDIKATOR KINERJA

UTAMAPENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

TABEL IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Prosentasepelayananadministrasiberbasisteknologiinformasi

Jumlah desa yang menggunakan TI

Jumlah Seluruh desa x 100%

Seksipemerintahan

2 Meningkatkankualitaskoordinasipelayanpemerintah danpemberdayaanmasyarakat

Persentase desa/ kelurahan tertibadministrasi

Jumlah Desa tertib administrasi sesuai per-UUan

Jumlah seluruh desa x 100%

Seksipemerintahan, seksipembangunan dan seksiPMD

NOSASARAN

( KINERJA UTAMA)INDIKATOR KINERJA

UTAMAPENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

TABEL IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

3 Meningkatkankualitaskoordinasipelayananpemerintah danpemberdayaanmasyarakat

Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Jumlah semua Koordinasi dalam satu tahun x 100%

Seksipemabgunan, pemerintahan, trantib dankesra


KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATUKasi : Pemerintahan

Tugas Pokok : a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang urusan pemerintahan, pertanahan, danpencatatan sipil;

b. pengendalian data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; c. penyusunan kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; d. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;

e. pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum dan desa/kelurahan;

NOSASARAN

( KINERJA KEGIATAN)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1.

Peningkatan pelayanan administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi

Jumlah desa yang menerpakan pelayananadministrasi berbasisteknologi informasi

Jumlah desa yang sudah menerapakan Teknologi Informasi dalam pelayanan administrasinya

Seksi pemerintahan


DINAS PENDIDIKAN KOTA BATUKasi :Tugas Pokok :

NOSASARAN

( KINERJA KEGIATAN)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1.

Peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur desa yang memahami peraturan perundang -undangan

a. Jumlah aparatur desa yang memahami peraturan perundang-undangan di seluruh desa

Seksi pemerintahan

Kasi : Pemerintahan

Tugas Pokok : a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang urusan pemerintahan, pertanahan, danpencatatan sipil;

b. pengendalian data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; c. penyusunan kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil; d. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;

e. pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum dan desa/kelurahan;

RENCANA STRATEGIS

MATRIKS RENSTRA KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU

Periode Tahun 2018 - 2022

Tujuan 1 : MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMEBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

Indikator Tujuan :

No. Indikator Kinerja Tujuan

1.

2.

Sasaran 1Indikator Kinerja

SasaranKondisi

Awal 2018Target Tahun

Program Kegiatan2018 2019 2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7 8 10 11

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tingkat Kemudahanmasyarakat megaksespelayanan

10% 30% 50% 70% 100%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan danPengembangan JaringanKomunikasi dan Informasi

Sasaran 2Indikator Kinerja

SasaranKondisi

Awal 2018Target Tahun

Program Kegiatan2018 2019 2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7 8 10 11

Meningkatkankualitaskoordinasipelayanpemerintah danpemberdayaanmasyarakat

Prosentase desa tertibadministrsi

10% 30% 50% 70% 100%

A.ProgramPeningkatan KapasitasAparatur pemerintahdesa

B. Program Peningkatanpartisipasi masyrakatdalam membangundesa/ kelurahan

C. Program Pembinaan danFasilitasi PengelolaanKeuangan Desa

A. Program PengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup

B. Program PeningkatanPeran Perempuan di Perdesaan / Kelurahan

C. Program PengembanganDestinasi Wisata

D. Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan

E. Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat PerdesaanKelurahan

1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa / Kelurahan dan Kecamatan

3. Pendampingan Alokasi Dana Desa / Kelurahan

1. Peningkatan Peran masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan

2. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif

3. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

4. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kelembagaan Linmas Desa/Kelurahan

5. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

10% 30% 50% 70% 100%

RENCANA KERJA

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Tujuan 1 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas SDM dan Aksesbilitas

SASARANIndikator Kinerja

TargetPROGRAM KEGIATAN

ANGGARANUraian

Indikator Target Uraian Indikator Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MeningkatkanKualitasPelayanan Publik

Tingkat Kemudahanmasyarakat megaksespelayanan

10% Meningkatnya Kualitas Pleyanan administrasi Publik di Kecamatan

1. Persentase pelayananadministrasi berbasisteknologi informasi

10 % Meningkatnya Kulaitas pelayanan administrasi publik di desa dan Kecamatan

a. Jumlah desa yang menerapkan pelayananadministrasi berbasisteknologi informasi

b. Jumlah layanankecamatan yang berbasisteknologi informasi

1 Desa Rp. 93.066.000

Indikator Kegiatan (Keluaran)

Indikator Sasaran (Hasil)

Indikator Program (Capaian Program)

NOMOR DPA SKPD FormulirDPA SKPD

2.2.1DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.01 01 16 3 5 2

PEMERINTAH KOTA BATU

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan: 1.01 . 1.01 Xxx

Organisasi : 1.01 . 1.01.01 Kecamatn Bumiaji

Program : 1.01 . 1.01.01 . 16 Program

Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 16. 03

Lokasi Kegiatan : Kota Batu

Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kemudahan dalam proses Pelayanan

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 93.066.000

KELUARAN Aplikasi Pelayanan Administrasi, Sop Pelayanan Publik, Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pelayanan Administrasi 9 desa

HASIL 9 Desa yang Menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi 9 desa

Kelompok Sasaran Kegiatan: Pemerinatah des, Masyarakat Umum

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kegiatan (Keluaran)

Indikator Program

(Capaian Program)

Indikator Sasaran (Hasil)

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA AKSI

NOSASARAN

STRATEGIS OPD

INDIKATOR SASARAN

STRATEGISTARGET

PENTAHAPANSASARAN

PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

TARGET TAHUNAN

PENTAHAPAN

ANGGARAN (Rp)

TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4

1

MeningkatkanKualitas PelayananPublik

Persentasepelayananadministrasiberbasisteknologiinformasi

1 desa 72% 9% 19% 0%

Pembinaan danPengembanganJaringanKomunikasi danInformasi

Persentasepelayananadministrasiberbasis teknologiinformasi 1 desa 72% 9% 19% 0% RP. 93,066,000

SEKIAN

TERIMA KASIH

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan … (cascading) 2018.pdf · pemerintahan desa 2....

Documents