sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … · mewujudkan tata kelola pemerintahan desa...
Post on 13-Mar-2019
236 Views
Preview:
TRANSCRIPT
▸ SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
▸ KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
▸ DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT TURI▸ SUJA’I, SH. MM.
Kecamatan Turi 2017
Gambaran Umum Kecamatan Turi
1. Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
GEOGRAFI KECAMATAN TURIKecamatan Turi terletak antara 7°01'30" LS - 7°06'30" LS dan 112°20'30" BT – 112°26'00" BT
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalitengah
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Deket
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Lamongan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukodadi
5
Batas wilayah Kecamatan Turi
Luas wilayah Kecamatan Turi adalah : 48,69 KM2 = 2,69% Luas Kab. Lamongan
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TURINO. DESA / KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 BADURAME 1.456 1.500 2.956
2 BALUN 2.506 2.512 5018
3 BAMBANG 741 752 1493
4 GEDONGBOYOUNTUNG 2074 2081 4.155
5 GEGER 2.673 2.686 5.359
6 KARANGWEDORO 1.800 1.813 3.613
7 KEBEN 1.195 1.199 2.394
8 KEMLAGIGEDE 1.739 1.742 3.481
9 KEMLAGILOR 1.536 1.543 3.079
10 KEPUDIBENER 1.205 1.212 2.417
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TURINO. DESA / KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
11 NGUJUNGREJO 1.014 1.113 2.217
12 POMAHANJANGGAN 978 989 1.967
13 PUTATKUMPUL 2.301 2.315 4.616
14 SUKOANYAR 1.726 1.729 3.455
15 SUKOREJO 913 923 1.836
16 TAMBAKPLOSO 1.202 1.211 2.413
17 TAWANGREJO 1.843 1.848 3.691
18 TURI 1.742 1.739 3.463
19 WANGUNREJO 838 849 1.687
J U M L A H 29.554 29.756 59.310
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
▸ TUGAS CAMAT :▸ Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan
melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
FUNGSI CAMAT :▸
1. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;2. Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum ;3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan ;4 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan ;5. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau
Kelurahan ;6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan ;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
KEWENANGAN CAMAT
Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
(Berdasarkan Perbup No 49 Tahun 2008)
Kecamatan Turi 2017
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN TURI
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pelayanan Kartu Keluarga Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan
keluar Pelayanan Rekomendasi (SKCK) Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Rumah Tinggal <= 200 m2 Non Tingkat Non Perumahan
Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu
Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb)
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TURI ( berdasarkan perda nomor 49 tahun 2008 )
CAMATSUJAI, SH, MM.
SEKRETARISAGUS DWINAWANTO,SP.
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
TATA PEMERINTAHAN
SUJAK, S.Sos
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
ANA AZEMI, SE
SEKSI
TRAMTIBUM
KASMIN, SH.
SEKSI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
KABUL SE, MM.
SUB. BAGIAN UMUM
KHUSNUL FARIKAH, SH.
SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPANSWISTY RIIYANTINI,
SE.
3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Jumlah Pegawai 22 orang ()terdiri dari :8 pejabat struktural, 14 staf- Laki-laki
Berdasarkan status :- PNS : 15 orang- Tenaga Kontrak : 7 orang
0
5
10
15
ESELON II ESELON III ESELON IV STAFJumlah 0 2 6 15
Pegawai Berdasarkan Struktural
ALUR PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja/ Laporan LKJIP
OPD
FEED
BACK
EV
ALU
AS
I
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
1. RENCANA STRATEGIS2. IKU DAN IKI3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA4. PERJANJIAN KINERJA5. LAPORAN KINERJA6. AKUNTABILITAS KEUANGAN7. COST PER OUTCOME8. MONITORING KINERJA9. RENCANA AKSI 2017
IMPLEMENTASI SAKIP
Kecamatan Turi 2017
RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
VISITerwujudnya
Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Visi & MisiKab. Lamongan Tahun 2016-
20121
MISI
1 2 3 4 5
KECAMATAN TURI
19
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKANDAN KESEHATAN YANG MERATA
SERTA BERDAYA SAING1MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DAN EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MEWUJUDKAN
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT2MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MAMPU
MENDUKUNG PENINGKATAN AKTIFITAS SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN
3
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABLE UNTUK
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 4MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG
AMAN, TENTERAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN HUKUM MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5KECAMATAN
TURI
TUJUAN KABUPATEN LAMONGAN
Kecamatan Turi 2017
20
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :
Untuk mencapai tujuan di atas terdapat 23 Sasaran, Untuk Kecamatan Turi masuk ke sasaran ke-4 :
TUJUAN MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN
AKUNTABLE UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan Turi 2017
1
MISIMEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK4
21
RENSTRA KECAMATAN TURI
Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ditetapkan sasaran sebagai
berikut :
1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
Kecamatan Turi 2017
TUJUAN KECAMATAN :1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN2. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
2. MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENSTRA KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATORTUJUAN
SASARAN INDIKATORSASARAN
Mewujud kan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayan publik
Meningkatnya IKM Kecamatan
1.Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
2.Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Jumlah Desa Maju
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
1. Prosentase layanan publil (PATEN) yang sesuai SOP
2. a. Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
b. Prosentase Desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja
KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN TURI
TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021
Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Kepala OPD
Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Sasaran 1 : Meningkatnya kiualitas pelayanan publik di Kecamatan
Indikator Sasaran 1 : Prosentase Layanan publik (PATEN) yang sesuai SOP
23
Program :pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran
Program :peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai
Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan
Indikator program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Program :peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu
Program : Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan KecamatanIndikator program : Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah
Eselon III
Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik
Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Linstrik
Kegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan :Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi
Kegiatan :Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun
Kegiatan :Monitorinhg dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
Indikator Kegiatan : Jumlah Peningkatan Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Eselon IV a dan IV b
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN TURI TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-
2021Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baikIndikator Tujuan : 1. Jumlah Desa Maju
Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Indikator Sasaran : 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindak lanjuti
dalam satu tahun 2. Prosentase Desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja
24
PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan KecamatanIndukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Eselon III
Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan
Kegiatan :Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan
Kegiatan :Pengedalian Keamanan Lingkungan
Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan
Kegiatan :Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan
Kegiatan :Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan :Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW
Indikator Kegiatan : Jumlah Pelayanan terhadap lingkungan RT/RW
Kegiatan :Fasilitas Kemiskinan
Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan
Eselon IVb
MATRIK RENSTRA KECAMATAN TURITAHUN 2016-2021
25
Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 76,25 ( B ) 81,25
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI
AWALTARGET TAHUNAN
2016
2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Prosentase layanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP
Jumlah Pelayanan yang sesuai dengan SOP
76,25 76,57 77,25 78,75 79,25 79,75 81,25
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI KONDISI
AWALTARGET TAHUNAN
2016
2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,25 76,57 77,25 78,75 79,25 79,75 81,25
26
Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir
Renstra
Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
1. Jumlah Desa Maju
Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun
Jumlah desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja_________________ x 100 % Jumlah desa
100 %
100 %
100 %
100 %
27
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
1. persentase hasil koordinasi
dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satu tahun
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi (4kasi) dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban , perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun. _______________________ x 100 % Jumlah rekomendasi hasi koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban , perekonomian dan pembangunan , pemberdayaan masyarakat dan desa, yang di tindak lanjuti dalam 1 tahun.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Prosentase Desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja
Jumlah desa yang sudah meerapkan anggaran berbasis kinerja. _________________ x 100 % Jumlah desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
28
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN1. Meningkatkan Kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan pelayanan administrasi perkantoran
1. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
2. peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dst
3. Peningkatan disiplin aparatur Ø Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Dst
5. Pelayan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Dst
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan
Ø Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Dst
Ø Pembinaan Organisasi Kepemudaan Dst
Ø Pengedalian Keamanan Lingkungan Dst
Cascading Kinerja Kec. Turi
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dikecamatan
Indikator Kinerja : NILAI IKM
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Kinerja : Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
KEPALA DAERAH
CAMAT
SEKCAM
Kegiatan : Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan
Target : 20 Jenis pelayanan
KASI (ESELON 4)
Kegi
ata
nSasaran RPJMD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Sasa
ranInd
ikator
Sasa
ran
Program Perencanaan Pembangunan DaerahIndikator Program : Prosentase Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Indikator program : prosentase Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Indikator program : prosentase Terlaksananya Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator program : prosentase PeningkatanPelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator program : Pengadaan peralatan gedung kantor untuk kantor Kecamatan Turi
ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator program : prosentase Laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Indikator program : Adanya peran serta lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Kepala Daerah
Kepala SKPD
ESELON III
ESELON IVB
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Indikator Kegiatan : Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
DST
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Indikator Kegiatan : Meningkatkan Peran serta Kepemudaan
DST
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Indikator Kegiatan :Terlaksananya Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan
DST
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Indikator Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DST
Pengadaan peralatan gedung kantor
Indikator Kinerja : Terpenuhinya peralatan gedung kantor
DST
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah
Indikator Kinerja : Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah
DST
Monitoring dan Evaluasi APBDes
Indikator kinerja : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes
DST
Prog
ram
Kegi
ata
nSasaran RPJMD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Kepala
Daerah
ESELON IVB
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Kegiatan : Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
DST
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Indikator Kegiatan : Jumlah Mebeleur yag diadakan
DST
Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kegiatan :Jumlh pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan
DST
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Indikator Kinerja : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun
DST
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator kinerja : jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan Umum yang diproses
DST
Kegi
ata
n
Sasara
n
Indikator
Sasara
n
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kepala Daerah
Kepala SKPD
ESELON III
ESELON IV A
Monitoting Dan Evaluasi Apbd Desa
Indikator Kegiatan : Jumlah Desa Yang di Monev APBDES.
DST
Progr
amSasaran RPJMD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR
TARGET
TAHUN AKHIR RENSTRA
Indeks kepuasan masyarakat
Jumlah pelayanan yang sesuai dengan SOP
100 %
1.000 KTP
2.000KK
100 %
2.815KTP
3.715KK
MATRIKS RENSTRA KECAMATAN TURI
2016 - 2021
INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR
TARGET
TAHUN AKHIR RENSTRA
Jumlah desa Maju
Jumlah pekomendasi hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun
100% 100%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGANTAHUN DASAR
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun
1. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi (4kasi) dan
Pembinaan bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun
2. 2. Jumlah desa yang sudah menerapkan anggaran
berbasis kinerja
19 19 19 19 19 19
Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
36
PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN TURI
Jln. Raya Kepatihan No. 49 Telepun ( 0322 ) 322170 Kode Pos 62252,E.Mail turi@lamongan.kab.go.id www.lamongankab.go.id
TURIKEPUTUSAN CAMAT BRONDONG
NOMOR : 065U )KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
CAMAT BRONDONG
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat TuriKabupaten Lamongan.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansiPemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010 – 2014 ;3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 20218. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (
RKPD ) Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.
SK IKU
KEC. TURI 2017
37
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ; KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap
awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan . KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Turi Pada tanggal : 4 Januari 2017
Salinan keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan ) 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan
CAMAT TURI
TTD
SUJA’I, SH.MM.Pembina
Nip. 19660515 199112 1 002
INDIKATOR KINERJA UTAMAKECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN
Instansi : Kecamatan Turi Kab.Lamongan
Tugas : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian;
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik ;
f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
PEJABAT ESELON IIi
Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
NOKINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN / FORMULASI
PERHITUNGAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan
Prosentase Pelayanan Publik (PATEN) yang sesuai SOP
TerlaksananyaPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Data dokumen pelayanan
Camat
No. Indikator Kinerja Tujuan
1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
No. Indikator Kinerja Tujuan2.1 Jumlah Desa Maju
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA utama
PENJELASAN / FORMULASIPERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
1. Prosentase hasil koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, yang di tindak lanjuti dalam satu tahun
2. Prosentase Desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja
1. Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun
2. Jumlah desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja_________________ x 100 % Jumlah desa
Laporan dari semua Seksi
Camat
Unit Kerja : SEKRETARIS CAMAT
Tugas : Membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi penyusunan Peren-
canaan, Pelaporan, Ketatusahaan, Kepegawaian dan Keuangan serta pelayanan umum
Fungsi : a. Merumuskan dan Melaksanakan program Kerja Sekretariat Kecamatan
b.Melaksanakan penyusunan rencana program , pengumpulan dan Pengelolaan data serta Kegiatan Kecamatan
c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas seksi-seksi
d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian , rumah tangga , per-lengkapan dan Keprotokolan
e. Melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan & Pelayanan Umum
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat Sesuai dengan bidang tugasnya
g.Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)SEKRETARIS CAMAT
PEJABAT ESELON III
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER
DATA1 Meningkatnya Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Terpenuhinya Pelayan KTP dan KK Jumlah KTP Dan KK Yang Terlayani
2 Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Terlaksanya Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa
Jumlah Desa Yang Di Monitoring dan Evaluasi
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)KASI PEMERINTAHAN
Unit Kerja : KASI PEMERINTAHAN
Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapo-ran urusan pemerintahan
Fungsi :
ü Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahanü Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahanü Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerin-
tahanü Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahanü Evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesaü Evaluasi LPPD Kepala Desaü Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan asset desaü Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (Pilkades), Perangkat desa dan BPDü Pelantikan Kepala Desaü Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPDü Penanganan konflik pemerintahanü Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.ü Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan
PEJABAT ESELON IV
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULA INDIKATOR SUMBER DATA
1 Terlaksananya rapat koordinasi di bidang pemerintahan umum
a) Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam satu tahun
b) Jumlah aset desa yang terinventaris
a) Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dan ditindaklanjuti dalam satu tahun
b) Jumlah aset desa yang diinventarisir dalam satu tahun
Kasi Pemerintahan
2 Terlaksananya pembinaan terhadap desa di bidang pemerintahan umum
a. Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan
b. Jumlah lembaga desa yang dilantik
c. Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba
a) Jumlah perangkat desa yang dilatih dalam satu tahun
b) Jumlah lembaga desa yang dilantik
c) Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba
Kasi Pemerintahan
3 Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
a) Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi
b) Jumlah desa yang disupervisi administrasinya
a) Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi dalam satu tahun
b) Jumlah desa yang disupervisi administrasinya dalam satu tahun
Kasi Pemerintahan
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULAINDIKATORSUMBER
DATA
4
Terfasilitasinya pelayanan terhadap administrasi kependudukan dan pelayanan Umum
Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses
Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses dalam satu tahun.
Subbag pelayanan umum
5Terselenggaranya Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum
Jumlah peserta sosialisasiJumlah peserta sosialisasi yang hadir.
6Tersusunya dokumen standarisasi pelayanan
Jumlah dokumen pelayananJumlah dokumen yang disusun dalam satu tahun
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publikIndikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat
RENCANA KERJA TAHUN 2017KECAMATAN TURI
SasaranIndikator Kinerja
TargetProgram Kegiatan
AnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya kualitas Pelayanan
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
1500KTP 2400KK
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Jumlah Pelayanan KTP dan KK
1500 KTP 2400KK
Aplikaai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Pelayanan KTP dan KK
1.500 KTP 2.500KK
40.000.000,00
INDIKATOR SASARAN (HASIL)
INDIKATORPROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUT)
SasaranIndikator
KinerjaTarge
t
Program KegiatanAnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
100 %
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Jumlah desa sekecamatan turi
100 % Monitoring dan Evaluasi APBDes
Jumlah Lembaga yang di
monitoring dan evaluasi 19 Desa
25.000.000,-
Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
INDIKATOR SASARAN (HASIL)
INDIKATORPROGRAM
Indikator Tujuan : Meningkatkan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Indikator Kegiatan
Program Kegiatan
SasaranIndikator Kinerja
Target AnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya kualitas Pelayanan
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
82.550 KTP 3.425KK
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2.550 KTP 3.425KK
Aplikaai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Teknologi Informasi
2.550 KTP 3.425KK
50.000.000,00
SasaranIndikator
KinerjaTarg
et
Program KegiatanAnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkattkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian,keamanan dan ketertiban umum,kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 %
Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum
persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti
100 % Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan
a. Jumlah Rakor
Seksi Pemerintahan
b. Jumlah aset desa yang terinventaris
a. 24 Kalib. 3 Desa
51.254.000,00
52
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017OPD KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SUJA’I, SH.MMJabatan: Camat TURI Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : FADELI, SH,MMJabatan: Bupati Lamongan Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUABUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
Turi , Januari 2017
CAMAT TURI
SUJA’I, SH.MMPembina
Nip. 19660515 199112 1 002
PERJANJIAN KINERJA ESELON
III (Camat)
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARG
ET 2017
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IVTARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Meningkatknya
kualitas pelayanan publik di Kecamatn
Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang sesuai SOP
1.500
KTP
2400
KK
250 375 300 - 450 - 1500 KTP
2400KK
1723 KTP 2525KK
2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Prosentase hasil rekomendasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Desa yang ditindak lajuti dalam satu tahunhasil koordinasi yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun
- Prosentase Desa yang sudah menerapakan anggaran berbasis kinerja.
100%
19 desa
20%
3
20%
3
25%
5
25%
5
25%
5
25%
5
30%
6
30%
6
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNANTAHUN 2017
Keterangan :Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan
Jumlah KTP dan KK terlayani 40.000.000,00 3,22%
Meningkatnya Kelembagaan dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
Jumlah Desa Yang Terealisasinya
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaa180.500.000 14,55%
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYATAHUN 2017
Keterangan :Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran
SASARAN INDIKATOR SASARAN
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kualitas pelayanan
Jumlah KTP dan KK terlayani 100 100 0
Meningkatnya Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Jumlah Desa Yang Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
100 99,97 0,3
MONITORING KINERJA TAHUN 2017 (Triwulan 1 & Triwulan 2)
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI REALISASI
TRIWULAN 1 TRIWULAN II Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di kecamatan
Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PROGRAM INDIKATOR TARGET
REALISASI REALISASI
KEGIATAN INDIKATOR TARGET
REALISASI REALISASI
ANGGARAN
REALISASI REALISASI
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN
ITRIWULAN
IITRIWULA
N ITRIWULAN
II
Peningkatan
Kualitas Pelayanan Kecamatan
Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
80% 100% 56,96% Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah KK dan KTP
Yang Terlayani
1.500 KTP
2.400
KK
- - 40.000.000
20.000.000
29.931.000
MONITORING KINERJA TAHUN 2017 (Triwulan 1 & Triwulan 2)SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI REALISASI
TRIWULAN 1 TRIWULAN II Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Terealisasinya Jumlah pekomendasi hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun
100% 100% 100%
▸ PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA , LEMBAGA DESA DAN MASYARAKAT DESA
1. SOSIALISASI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEWAT KURSUS, DIKLAT SESUAI DENGAN KEAHLIANNYA, KONFERENSI DESA DAN PKK KECAMATAN
Dokumen / Kelengkapan Pendukung :1. IKU dan IKI Formal (Eselon 2, Eselon 3 & Eselon 4)2. Matriks Renstra SKPD 2016-20213. Renja tahun 20174. RKA / DPA tahun 20175. Perjanjian Kinerja tahun 2017 (Eselon 3 s.d 4)6. Dokumen Laporan Kinerja SKPD tahun 20167. Pengukuran Kinerja tahun 20178. Akuntabilitas Keuangan tahun 2015 (berdasarkan
triwulan)9. Cost Per Ourcome tahun 201610. Monitoring Kinerja Tahun 2016 (triwulan 1 & triwulan
2)11. Upload Dokumen SAKIP ke website resmi SKPD12. Slide Paparan SAKIP SKPD
EVALUASI SAKIP
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI
CAPAIAN (%)
REALISASICAPAIAN (%)
REALISASI CAPAIAN (%)
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 259.146.800 35.035.940 14 56.364.766 24 76 596.766 27 79.968.936 31
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik
48.100.000 5.562.740 12 14.070.387 29 9.741.666 20 7.598.186 16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
12.000.000 2.000.000 17 3.400.000 28 3.400.000 28 3.200.000 27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.500.000 0 0 0 0 1.249.800 83 0 0
Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 4.933.000 12 14.067.000 35 10.000.000 25 11.000.000 28
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000 1.965.500 7 10.344.450 34 0 0 17.699.950 59
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2.520.000 839.200 33 840.700 33 0 0 840.100 33
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 995.500 10 3.001.500 30 1.001.300 10 5.001.700 50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.000.000 900.000 23 1.000.000 25 1.050.000 26 1.050.000 25
Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 1.230.000 5 4.760.000 19 7.010.000 28 12.000.000 48 Penyediaan Jasa Administrasi/ teknis
Kegiatan86.026.800 16.620.000 19 3.880.000 5 43.144.000 50 21.579.000 25
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
731.000.000 1.555.000 2 207.620.200 31 23.467.000 9 606.346.829 57
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 46.000.000 0 0 36.450.000 79 0 0 9.550.000 21 Pengadaan meubelair 35.000.000 0 0 0 0 0 99 34.886.000 1
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI
CAPAIAN (%)
REALISASICAPAIAN (%)
REALISASI CAPAIAN (%)
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 15.000.000 1.555.000 10 5.444.200 36 0 0 8.000.700 53
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
35.000.000 0 0 4.644.000 13 15.967.000 46 14.389.000 41
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
600.000.000 0 0 161.082.000 27 7.500.000 1 410.967.000 68
3. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000 0 0 2.127.900 9 6.975 12 27.870.079 79
Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
5.000.000 0 0 750.000 15 0 0 4.250.000 85
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.000.000 0 0 852.900 17 0 0 4.134.050 83
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 100
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
15.000.000 0 0 525.000 4 6.975.000 47 7.500.000 50
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
40.000.000 0 0 100.000 0,25 0 0 39.900.000 9,75
Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan
40.000.000 0 0 100.000 0,25 0 0 39.900.000 9,75
5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
180.500.000 5.325.000 3 14.967.500 12 35.326.400 32 124.851.000 54
Kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
10.000.000 0 0 850.000 9 9.150.000 92 0 0
Pembinaan organisasi kepemudaan 15.000.000 0 0 7.44.000 50 2.725.000 18 4.830.000 32 Pengendalian keamanan lingkungan 25.000.000 5.325.000 21 5.350... 21 6.220.000 25 8.105.000 32
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI
CAPAIAN (%)
REALISASICAPAIAN (%)
REALISASI CAPAIAN (%)
Monitoring dan evaluasi APBD desa dan perdes
60.000.000 0 0 852.500 1 3.755.000 6 55.392.500 92
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
28.500.000 0 0 295.000 1 3.126.400 11 25.078.600 88
Fasilitasi kemiskinan15.000.000 0 0 175.000 1 10.350.000 69 4.444.900 30
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai
27.000.000 0 0 0 0 0 0 27.000.000 100
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
I II III IVMeningkatnya kualitas pelayanan pelayanan publik di kecamatan
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - 100% 100% 100%
NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
TW I TW II TW III TW IV
1
Pengadaan peralatan dan jaringan komputer khusus pelayanan online
√
Jumlah dan jenis peralatan jaringan yang disediakan
Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
175.295.000
2Bimtek pelaksanaan pelayanan on line desa-kecamatan
√ Jumlah peserta yang di bina dan dilatih
Penyelenggaraan pelayanan umum
Standarisasi pelayanan
93.920.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
I II III IVMeningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
2.1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
- - - 100%
NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
TW I TW II TW III TW IV
1Pembuatan software potensi desa
- - - √ Jumlah aplikasi yang disediakan
Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan perekonomian
Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Perekonomian
30.789.500
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
I II III IVMeningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
2.2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100% - - -
NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN
(Rp)TW I TW II TW III TW IV
1 Pelatihan Perangkat Desa √ - - - Jumlah perangkat
desa yang dilatih
Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan
Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan
39.855.000
top related