sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … · mewujudkan tata kelola pemerintahan desa...

▸ SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

▸ KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

▸ DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT TURI▸ SUJA’I, SH. MM.

Kecamatan Turi 2017

Sistematika Paparan

Kecamatan Turi 2017

Gambaran Umum Kecamatan Turi

1. Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

GEOGRAFI KECAMATAN TURIKecamatan Turi terletak antara 7°01'30" LS - 7°06'30" LS dan 112°20'30" BT – 112°26'00" BT

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalitengah

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Deket

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Lamongan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukodadi

5

Batas wilayah Kecamatan Turi

Luas wilayah Kecamatan Turi adalah : 48,69 KM2 = 2,69% Luas Kab. Lamongan

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TURINO. DESA / KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 BADURAME 1.456 1.500 2.956

2 BALUN 2.506 2.512 5018

3 BAMBANG 741 752 1493

4 GEDONGBOYOUNTUNG 2074 2081 4.155

5 GEGER 2.673 2.686 5.359

6 KARANGWEDORO 1.800 1.813 3.613

7 KEBEN 1.195 1.199 2.394

8 KEMLAGIGEDE 1.739 1.742 3.481

9 KEMLAGILOR 1.536 1.543 3.079

10 KEPUDIBENER 1.205 1.212 2.417

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TURINO. DESA / KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

11 NGUJUNGREJO 1.014 1.113 2.217

12 POMAHANJANGGAN 978 989 1.967

13 PUTATKUMPUL 2.301 2.315 4.616

14 SUKOANYAR 1.726 1.729 3.455

15 SUKOREJO 913 923 1.836

16 TAMBAKPLOSO 1.202 1.211 2.413

17 TAWANGREJO 1.843 1.848 3.691

18 TURI 1.742 1.739 3.463

19 WANGUNREJO 838 849 1.687

J U M L A H 29.554 29.756 59.310

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

▸ TUGAS CAMAT :▸ Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

FUNGSI CAMAT :▸

1. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;2. Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum ;3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan ;4 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan ;5. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau

Kelurahan ;6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan ;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

KEWENANGAN CAMAT

Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

(Berdasarkan Perbup No 49 Tahun 2008)

Kecamatan Turi 2017

JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN TURI

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pelayanan Kartu Keluarga Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan

keluar Pelayanan Rekomendasi (SKCK) Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Rumah Tinggal <= 200 m2 Non Tingkat Non Perumahan

Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu

Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb)

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TURI ( berdasarkan perda nomor 49 tahun 2008 )

CAMATSUJAI, SH, MM.

SEKRETARISAGUS DWINAWANTO,SP.

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

TATA PEMERINTAHAN

SUJAK, S.Sos

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

ANA AZEMI, SE

SEKSI

TRAMTIBUM

KASMIN, SH.

SEKSI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

KABUL SE, MM.

SUB. BAGIAN UMUM

KHUSNUL FARIKAH, SH.

SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPANSWISTY RIIYANTINI,

SE.

3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah Pegawai 22 orang ()terdiri dari :8 pejabat struktural, 14 staf- Laki-laki

Berdasarkan status :- PNS : 15 orang- Tenaga Kontrak : 7 orang

0

5

10

15

ESELON II ESELON III ESELON IV STAFJumlah 0 2 6 15

Pegawai Berdasarkan Struktural

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKANTINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH PEGAWAIBERDASARKAN GOLONGAN

Kecamatan Turi 2017

ALUR PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

KINERJAAKTUAL Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Kinerja/ Laporan LKJIP

OPD

FEED

BACK

EV

ALU

AS

I

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI

1. RENCANA STRATEGIS2. IKU DAN IKI3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA4. PERJANJIAN KINERJA5. LAPORAN KINERJA6. AKUNTABILITAS KEUANGAN7. COST PER OUTCOME8. MONITORING KINERJA9. RENCANA AKSI 2017

IMPLEMENTASI SAKIP

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

▸KECAMATAN TURI

Kecamatan Turi 2017

RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021

VISITerwujudnya

Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

Visi & MisiKab. Lamongan Tahun 2016-

20121

MISI

1 2 3 4 5

KECAMATAN TURI

19

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKANDAN KESEHATAN YANG MERATA

SERTA BERDAYA SAING1MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DAN EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MEWUJUDKAN

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT2MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MAMPU

MENDUKUNG PENINGKATAN AKTIFITAS SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT

KABUPATEN LAMONGAN DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

3

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABLE UNTUK

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 4MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG

AMAN, TENTERAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN HUKUM MELALUI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5KECAMATAN

TURI

TUJUAN KABUPATEN LAMONGAN

Kecamatan Turi 2017

20

RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :

Untuk mencapai tujuan di atas terdapat 23 Sasaran, Untuk Kecamatan Turi masuk ke sasaran ke-4 :

TUJUAN MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN

AKUNTABLE UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Kecamatan Turi 2017

1

MISIMEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK4

21

RENSTRA KECAMATAN TURI

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ditetapkan sasaran sebagai

berikut :

1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

Kecamatan Turi 2017

TUJUAN KECAMATAN :1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP

PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN2. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

2. MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RENSTRA KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATORTUJUAN

SASARAN INDIKATORSASARAN

Mewujud kan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayan publik

Meningkatnya IKM Kecamatan

1.Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

2.Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Jumlah Desa Maju

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. Prosentase layanan publil (PATEN) yang sesuai SOP

2. a. Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa

b. Prosentase Desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN TURI

TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021

Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Kepala OPD

Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Sasaran 1 : Meningkatnya kiualitas pelayanan publik di Kecamatan

Indikator Sasaran 1 : Prosentase Layanan publik (PATEN) yang sesuai SOP

23

Program :pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran

Program :peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai

Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan

Indikator program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Program :peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu

Program : Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan KecamatanIndikator program : Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah

Eselon III

Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik

Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Linstrik

Kegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan :Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi

Kegiatan :Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun

Kegiatan :Monitorinhg dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

Indikator Kegiatan : Jumlah Peningkatan Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Eselon IV a dan IV b

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN TURI TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-

2021Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baikIndikator Tujuan : 1. Jumlah Desa Maju

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Indikator Sasaran : 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindak lanjuti

dalam satu tahun 2. Prosentase Desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja

24

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan KecamatanIndukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Eselon III

Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan

Kegiatan :Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan

Kegiatan :Pengedalian Keamanan Lingkungan

Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan

Kegiatan :Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan

Kegiatan :Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW

Indikator Kegiatan : Jumlah Pelayanan terhadap lingkungan RT/RW

Kegiatan :Fasilitas Kemiskinan

Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan

Eselon IVb

MATRIK RENSTRA KECAMATAN TURITAHUN 2016-2021

25

Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 76,25 ( B ) 81,25

SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI

AWALTARGET TAHUNAN

2016

2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Prosentase layanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP

Jumlah Pelayanan yang sesuai dengan SOP

76,25 76,57 77,25 78,75 79,25 79,75 81,25

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI KONDISI

AWALTARGET TAHUNAN

2016

2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )

Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

76,25 76,57 77,25 78,75 79,25 79,75 81,25

26

Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir

Renstra

Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

1. Jumlah Desa Maju

Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun

Jumlah desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja_________________ x 100 % Jumlah desa

100 %

100 %

100 %

100 %

27

SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. persentase hasil koordinasi

dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satu tahun

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi (4kasi) dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban , perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun. _______________________ x 100 % Jumlah rekomendasi hasi koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban , perekonomian dan pembangunan , pemberdayaan masyarakat dan desa, yang di tindak lanjuti dalam 1 tahun.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Prosentase Desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja

Jumlah desa yang sudah meerapkan anggaran berbasis kinerja. _________________ x 100 % Jumlah desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN1. Meningkatkan Kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

1. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan pelayanan administrasi perkantoran

1. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

2. peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dst

3. Peningkatan disiplin aparatur Ø Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Dst

5. Pelayan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Dst

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Ø Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Dst

Ø Pembinaan Organisasi Kepemudaan Dst

Ø Pengedalian Keamanan Lingkungan Dst

Cascading Kinerja Kec. Turi

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dikecamatan

Indikator Kinerja : NILAI IKM

Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja : Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)

KEPALA DAERAH

CAMAT

SEKCAM

Kegiatan : Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan

Target : 20 Jenis pelayanan

KASI (ESELON 4)

Kegi

ata

nSasaran RPJMD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Sasa

ranInd

ikator

Sasa

ran

Program Perencanaan Pembangunan DaerahIndikator Program : Prosentase Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Indikator program : prosentase Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator program : prosentase Terlaksananya Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator program : prosentase PeningkatanPelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator program : Pengadaan peralatan gedung kantor untuk kantor Kecamatan Turi

ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator program : prosentase Laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Indikator program : Adanya peran serta lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Kepala Daerah

Kepala SKPD

ESELON III

ESELON IVB

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

DST

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Indikator Kegiatan : Meningkatkan Peran serta Kepemudaan

DST

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator Kegiatan :Terlaksananya Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan

DST

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Indikator Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DST

Pengadaan peralatan gedung kantor

Indikator Kinerja : Terpenuhinya peralatan gedung kantor

DST

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah

DST

Monitoring dan Evaluasi APBDes

Indikator kinerja : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes

DST

Prog

ram

Kegi

ata

nSasaran RPJMD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Kepala

Daerah

ESELON IVB

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Kegiatan : Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

DST

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

Indikator Kegiatan : Jumlah Mebeleur yag diadakan

DST

Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kegiatan :Jumlh pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan

DST

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun

DST

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator kinerja : jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan Umum yang diproses

DST

Kegi

ata

n

Sasara

n

Indikator

Sasara

n

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kepala Daerah

Kepala SKPD

ESELON III

ESELON IV A

Monitoting Dan Evaluasi Apbd Desa

Indikator Kegiatan : Jumlah Desa Yang di Monev APBDES.

DST

Progr

amSasaran RPJMD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik


INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR

TARGET

TAHUN AKHIR RENSTRA

Indeks kepuasan masyarakat

Jumlah pelayanan yang sesuai dengan SOP

100 %

1.000 KTP

2.000KK

100 %

2.815KTP

3.715KK

MATRIKS RENSTRA KECAMATAN TURI

2016 - 2021

INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR

TARGET

TAHUN AKHIR RENSTRA

Jumlah desa Maju

Jumlah pekomendasi hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun

100% 100%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGANTAHUN DASAR

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun

1. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi (4kasi) dan

Pembinaan bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban, perekonomian

dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun

2. 2. Jumlah desa yang sudah menerapkan anggaran

berbasis kinerja

19 19 19 19 19 19

Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

Indikator Kinerja Utama&

Indikator Kinerja Individu

36

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN TURI

Jln. Raya Kepatihan No. 49 Telepun ( 0322 ) 322170 Kode Pos 62252,E.Mail [email protected] www.lamongankab.go.id

TURIKEPUTUSAN CAMAT BRONDONG

NOMOR : 065U )KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT BRONDONG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat TuriKabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansiPemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010 – 2014 ;3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 20218. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (

RKPD ) Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

SK IKU

KEC. TURI 2017

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]:www.lamongankab.go.id

37

MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ; KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap

awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan . KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Turi Pada tanggal : 4 Januari 2017

Salinan keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan ) 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan

CAMAT TURI

TTD

SUJA’I, SH.MM.Pembina

Nip. 19660515 199112 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMAKECAMATAN TURI

KABUPATEN LAMONGAN

Instansi : Kecamatan Turi Kab.Lamongan

Tugas : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;

b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian;

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;

e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik ;

f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

PEJABAT ESELON IIi


NOKINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI

PERHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG

JAWAB

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan

Prosentase Pelayanan Publik (PATEN) yang sesuai SOP

TerlaksananyaPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Data dokumen pelayanan

Camat

No. Indikator Kinerja Tujuan

1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

No. Indikator Kinerja Tujuan2.1 Jumlah Desa Maju

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA utama

PENJELASAN / FORMULASIPERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

1. Prosentase hasil koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, yang di tindak lanjuti dalam satu tahun

2. Prosentase Desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja

1. Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun

2. Jumlah desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja_________________ x 100 % Jumlah desa

Laporan dari semua Seksi

Camat

Unit Kerja : SEKRETARIS CAMAT

Tugas : Membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi penyusunan Peren-

canaan, Pelaporan, Ketatusahaan, Kepegawaian dan Keuangan serta pelayanan umum

Fungsi : a. Merumuskan dan Melaksanakan program Kerja Sekretariat Kecamatan

b.Melaksanakan penyusunan rencana program , pengumpulan dan Pengelolaan data serta Kegiatan Kecamatan

c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas seksi-seksi

d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian , rumah tangga , per-lengkapan dan Keprotokolan

e. Melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan & Pelayanan Umum

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat Sesuai dengan bidang tugasnya

g.Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)SEKRETARIS CAMAT

PEJABAT ESELON III

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER

DATA1 Meningkatnya Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Terpenuhinya Pelayan KTP dan KK Jumlah KTP Dan KK Yang Terlayani

2 Meningkatnya Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Terlaksanya Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa

Jumlah Desa Yang Di Monitoring dan Evaluasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)KASI PEMERINTAHAN

Unit Kerja : KASI PEMERINTAHAN

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapo-ran urusan pemerintahan

Fungsi :

ü Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahanü Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahanü Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerin-

tahanü Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahanü Evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesaü Evaluasi LPPD Kepala Desaü Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan asset desaü Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (Pilkades), Perangkat desa dan BPDü Pelantikan Kepala Desaü Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPDü Penanganan konflik pemerintahanü Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.ü Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan

PEJABAT ESELON IV

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULA INDIKATOR SUMBER DATA

1 Terlaksananya rapat koordinasi di bidang pemerintahan umum

a) Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam satu tahun

b) Jumlah aset desa yang terinventaris

a) Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dan ditindaklanjuti dalam satu tahun

b) Jumlah aset desa yang diinventarisir dalam satu tahun

Kasi Pemerintahan

2 Terlaksananya pembinaan terhadap desa di bidang pemerintahan umum

a. Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan

b. Jumlah lembaga desa yang dilantik

c. Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba

a) Jumlah perangkat desa yang dilatih dalam satu tahun

b) Jumlah lembaga desa yang dilantik

c) Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba

Kasi Pemerintahan

3 Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

a) Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi

b) Jumlah desa yang disupervisi administrasinya

a) Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi dalam satu tahun

b) Jumlah desa yang disupervisi administrasinya dalam satu tahun

Kasi Pemerintahan

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULAINDIKATORSUMBER

DATA

4

Terfasilitasinya pelayanan terhadap administrasi kependudukan dan pelayanan Umum

Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses

Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses dalam satu tahun.

Subbag pelayanan umum

5Terselenggaranya Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum

Jumlah peserta sosialisasiJumlah peserta sosialisasi yang hadir.

6Tersusunya dokumen standarisasi pelayanan

Jumlah dokumen pelayananJumlah dokumen yang disusun dalam satu tahun

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publikIndikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

RENCANA KERJA TAHUN 2017KECAMATAN TURI

SasaranIndikator Kinerja

TargetProgram Kegiatan

AnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya kualitas Pelayanan

Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

1500KTP 2400KK

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah Pelayanan KTP dan KK

1500 KTP 2400KK

Aplikaai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Jumlah Pelayanan KTP dan KK

1.500 KTP 2.500KK

40.000.000,00

INDIKATOR SASARAN (HASIL)

INDIKATORPROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUT)

SasaranIndikator

KinerjaTarge

t

Program KegiatanAnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

100 %

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Jumlah desa sekecamatan turi

100 % Monitoring dan Evaluasi APBDes

Jumlah Lembaga yang di

monitoring dan evaluasi 19 Desa

25.000.000,-

Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

INDIKATOR SASARAN (HASIL)

INDIKATORPROGRAM

Indikator Tujuan : Meningkatkan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Indikator Kegiatan

KONSISTENSI RENJA

TERHADAP DPA

Program Kegiatan

SasaranIndikator Kinerja

Target AnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya kualitas Pelayanan

Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

82.550 KTP 3.425KK

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.550 KTP 3.425KK

Aplikaai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Teknologi Informasi

2.550 KTP 3.425KK

50.000.000,00

SasaranIndikator

KinerjaTarg

et

Program KegiatanAnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkattkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian,keamanan dan ketertiban umum,kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100 %

Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum

persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti

100 % Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan

a. Jumlah Rakor

Seksi Pemerintahan

b. Jumlah aset desa yang terinventaris

a. 24 Kalib. 3 Desa

51.254.000,00

PERJANJIAN KINERJA

52

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017OPD KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SUJA’I, SH.MMJabatan: Camat TURI Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : FADELI, SH,MMJabatan: Bupati Lamongan Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUABUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM

Turi , Januari 2017

CAMAT TURI

SUJA’I, SH.MMPembina

Nip. 19660515 199112 1 002

PERJANJIAN KINERJA ESELON

III (Camat)


III (Sekcam)


IV (Kasi)


IV (Kasubag)

LAPORAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARG

ET 2017

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IVTARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Meningkatknya

kualitas pelayanan publik di Kecamatn

Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang sesuai SOP

1.500

KTP

2400

KK

250 375 300 - 450 - 1500 KTP

2400KK

1723 KTP 2525KK

2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

- Prosentase hasil rekomendasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Desa yang ditindak lajuti dalam satu tahunhasil koordinasi yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun

- Prosentase Desa yang sudah menerapakan anggaran berbasis kinerja.

100%

19 desa

20%

3

20%

3

25%

5

25%

5

25%

5

25%

5

30%

6

30%

6

COST PER OUTCOME

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNANTAHUN 2017

Keterangan :Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan

Jumlah KTP dan KK terlayani 40.000.000,00 3,22%

Meningkatnya Kelembagaan dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan

Jumlah Desa Yang Terealisasinya

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaa180.500.000 14,55%

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYATAHUN 2017

Keterangan :Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran

SASARAN INDIKATOR SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

Meningkatnya kualitas pelayanan

Jumlah KTP dan KK terlayani 100 100 0

Meningkatnya Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Jumlah Desa Yang Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

100 99,97 0,3

MONITORING KINERJATAHUN 2017

MONITORING KINERJA TAHUN 2017 (Triwulan 1 & Triwulan 2)

SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI REALISASI

TRIWULAN 1 TRIWULAN II Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di kecamatan

Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

PROGRAM INDIKATOR TARGET

REALISASI REALISASI

KEGIATAN INDIKATOR TARGET

REALISASI REALISASI

ANGGARAN

REALISASI REALISASI

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN

ITRIWULAN

IITRIWULA

N ITRIWULAN

II

Peningkatan

Kualitas Pelayanan Kecamatan

Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

80% 100% 56,96% Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Jumlah KK dan KTP

Yang Terlayani

1.500 KTP

2.400

KK

- - 40.000.000

20.000.000

29.931.000

MONITORING KINERJA TAHUN 2017 (Triwulan 1 & Triwulan 2)SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI REALISASI

TRIWULAN 1 TRIWULAN II Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Terealisasinya Jumlah pekomendasi hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun

100% 100% 100%

I N O V A S I

▸ PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA , LEMBAGA DESA DAN MASYARAKAT DESA

1. SOSIALISASI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEWAT KURSUS, DIKLAT SESUAI DENGAN KEAHLIANNYA, KONFERENSI DESA DAN PKK KECAMATAN

Dokumen / Kelengkapan Pendukung :1. IKU dan IKI Formal (Eselon 2, Eselon 3 & Eselon 4)2. Matriks Renstra SKPD 2016-20213. Renja tahun 20174. RKA / DPA tahun 20175. Perjanjian Kinerja tahun 2017 (Eselon 3 s.d 4)6. Dokumen Laporan Kinerja SKPD tahun 20167. Pengukuran Kinerja tahun 20178. Akuntabilitas Keuangan tahun 2015 (berdasarkan

triwulan)9. Cost Per Ourcome tahun 201610. Monitoring Kinerja Tahun 2016 (triwulan 1 & triwulan

2)11. Upload Dokumen SAKIP ke website resmi SKPD12. Slide Paparan SAKIP SKPD

EVALUASI SAKIP

MONITORING EVALUASI KINERJA

NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASICAPAIAN (%)

REALISASI CAPAIAN (%)

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 259.146.800 35.035.940 14 56.364.766 24 76 596.766 27 79.968.936 31

Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik

48.100.000 5.562.740 12 14.070.387 29 9.741.666 20 7.598.186 16

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

12.000.000 2.000.000 17 3.400.000 28 3.400.000 28 3.200.000 27

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.500.000 0 0 0 0 1.249.800 83 0 0

Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 4.933.000 12 14.067.000 35 10.000.000 25 11.000.000 28

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

30.000.000 1.965.500 7 10.344.450 34 0 0 17.699.950 59

Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

2.520.000 839.200 33 840.700 33 0 0 840.100 33

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10.000.000 995.500 10 3.001.500 30 1.001.300 10 5.001.700 50

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4.000.000 900.000 23 1.000.000 25 1.050.000 26 1.050.000 25

Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 1.230.000 5 4.760.000 19 7.010.000 28 12.000.000 48 Penyediaan Jasa Administrasi/ teknis

Kegiatan86.026.800 16.620.000 19 3.880.000 5 43.144.000 50 21.579.000 25

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

731.000.000 1.555.000 2 207.620.200 31 23.467.000 9 606.346.829 57

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 46.000.000 0 0 36.450.000 79 0 0 9.550.000 21 Pengadaan meubelair 35.000.000 0 0 0 0 0 99 34.886.000 1




CAPAIAN (%)



Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 15.000.000 1.555.000 10 5.444.200 36 0 0 8.000.700 53

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

35.000.000 0 0 4.644.000 13 15.967.000 46 14.389.000 41

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

600.000.000 0 0 161.082.000 27 7.500.000 1 410.967.000 68

3. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000 0 0 2.127.900 9 6.975 12 27.870.079 79

Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

5.000.000 0 0 750.000 15 0 0 4.250.000 85

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

5.000.000 0 0 852.900 17 0 0 4.134.050 83

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 100

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

15.000.000 0 0 525.000 4 6.975.000 47 7.500.000 50

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

40.000.000 0 0 100.000 0,25 0 0 39.900.000 9,75

Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan

40.000.000 0 0 100.000 0,25 0 0 39.900.000 9,75

5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

180.500.000 5.325.000 3 14.967.500 12 35.326.400 32 124.851.000 54

Kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

10.000.000 0 0 850.000 9 9.150.000 92 0 0

Pembinaan organisasi kepemudaan 15.000.000 0 0 7.44.000 50 2.725.000 18 4.830.000 32 Pengendalian keamanan lingkungan 25.000.000 5.325.000 21 5.350... 21 6.220.000 25 8.105.000 32




CAPAIAN (%)



Monitoring dan evaluasi APBD desa dan perdes

60.000.000 0 0 852.500 1 3.755.000 6 55.392.500 92

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

28.500.000 0 0 295.000 1 3.126.400 11 25.078.600 88

Fasilitasi kemiskinan15.000.000 0 0 175.000 1 10.350.000 69 4.444.900 30

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai

27.000.000 0 0 0 0 0 0 27.000.000 100

RENCANA AKSI 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

I II III IVMeningkatnya kualitas pelayanan pelayanan publik di kecamatan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - 100% 100% 100%

NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

TW I TW II TW III TW IV

1

Pengadaan peralatan dan jaringan komputer khusus pelayanan online

√

Jumlah dan jenis peralatan jaringan yang disediakan

Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

175.295.000

2Bimtek pelaksanaan pelayanan on line desa-kecamatan

√ Jumlah peserta yang di bina dan dilatih

Penyelenggaraan pelayanan umum

Standarisasi pelayanan

93.920.000


I II III IVMeningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

2.1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

- - - 100%


OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

TW I TW II TW III TW IV

1Pembuatan software potensi desa

- - - √ Jumlah aplikasi yang disediakan

Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan perekonomian

Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Perekonomian

30.789.500


I II III IVMeningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

2.2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

100% - - -


OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN

(Rp)TW I TW II TW III TW IV

1 Pelatihan Perangkat Desa √ - - - Jumlah perangkat

desa yang dilatih

Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan

Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan

39.855.000

T E R I M A K A S I H

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … · mewujudkan tata kelola pemerintahan desa...

Documents