sekretariat daerahsakip.tanahbumbukab.go.id/.../03/sekretariat-daerah-12.pdf(1 ) sekretariat daerah...
Post on 23-May-2019
237 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2
RENCANA KERJA(RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUAlamat : Jl. Dharma Praja No. 01 Telp/Fax (0518)6076053 Kec. Batulicin
Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan
2017
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................. 11.1 Latar Belakang........................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum..................................................................................... 2
1.3 Maksu danTujuan..................................................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan.............................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAHTAHUN LALU ............................................................................................................... 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu................................................. 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah........................................ 6
2.3 Isu-isu Penting PenyelenggaraanTugas danFungsi
Bagian Sekretariat Daerah..................................................................... 21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................ 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .......................................... 23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................... 27
3.1 TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional ................................................. 27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .................................................................... 27
3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................... 30
3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
Rumusan program dan kegiatan ................................................. 30
3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan....................................................................................... 30
3.4 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan
Awal RKPD ........................................................................................... 33
3.5 Rancangan Program dan Kegiatan ........................................................ 33
BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 34
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selsai menyusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun Anggaran 2017, sebagai langkah tindak lanjut dari tersusunnya Renstra Tahun 2016-
2021.
Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
mencakup semua aspek kegiatan bagian-bagian yang berada di Lingkup Sekretariat Dearah
yang harus ditingkatkan kualitasnya, seiring meningkatnya permasalahan yang harus
dihadapi oleh Sekretariat Daerah.
Kami menyadari, Rencana Kerja (Renja) yang kami sajikan masih jauh dari
kesempurnaan. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang kami miliki.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta memberi
kekuatan kepada kita untuk membangun Kabupaten Tanah Bumbu menuju masyarakat
yang adil dan sejahtera.
Tidak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut
membantu proses penyusunan sehingga Rencana Kerja (Renja) ini dapat terselesaikan.
Semoga sumbangsih pemikiran Bapak dan Ibu sebelumnya dalam menyusunan Rencana
Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di
Bumi Bersujud. Aamiin.
Batulicin, Ju 2017
Plt.SEKRETARIS DAERAH,
Ir. H. Erno Rudi HandokoPembina Utama Muda/IVcNIP. 19580507 198503 1 009
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) dan Peraturan Bupati Nomor
29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut terbentuklah Bagian
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian maka
disusunlah Rencana Kerja Satuan Organisasi Daerah (Renja SKPD).
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah
(Renja-SKPD), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai arti yang strategis
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke
dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus
2
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renja Sekretariat
Daerah Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:
1. Disusun berdasarkan Program prioritas serta Tugas dan Fungsi SKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program
dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam
forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan
Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menyusun
Rencana Kerja Tahun 2017.
Rencana Kerja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran
SKPD.
1.2 Landasan hukum
Adapun Landasan Hukum yang menjadi dasar dan digunakan dalam
penyusunan Renja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Aset Negara (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Aset Negara (Lembaran Negara Republik
3
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Aset Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Aset
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Aset Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 21).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4
1.3 Maksud dan tujuan
Maksud dan tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan arah,
pedoman dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah khususnya
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kebijakan-
kebijakan dan program-program SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan adanya arah, pedoman dan landasan operasional tersebut,
diharapkan dapat terwujud penyusunan program perekonomian yang
berkualitas, efektif dan efisien. Melalui Rencana kerja ini dapat diketahui
kebutuhan riil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan
serangkaian kebijakan, program serta kegiatan yang harus dilaksanakan di
dalam mencapai tujuan dan sasaran.
1.4 Sistematika penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
BAB.I PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan.
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian
renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan
awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan
sasaran renja.
BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB.V PENUTUP
5
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun LaluUntuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan tahun lalu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, perlu adanya gambaran kinerja pelaksanaan program kegiatan yang
telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu (tahun 2016), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi
Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau
realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
SKPD.
6
Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2017 memuat hasil evaluasi
pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2016 terlihat pada Tabel
2.1.
Pada tabel tersebut terlihat jelas ada beberapa kegiatan rutin yang
masih belum mencapai target hal ini di karenakan pada penganggaran sudah
tersedia akan tetapi tergantung kondisi di lapangan dan sesuai dengan
kebutuhan. Misalnya pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik realisasi keuangan sebesar 31.21%, kegiatan Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja realisasi keuangan sebesar 12.08%, kegiatan
Penyediaan jasa kebersiha kantor, kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor realisasi keuangan sebesar 21.42%. dan kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor realisasi keuangan
sebesar 38.87%. sedangkan pada kegiatan di Bagian Hukum ada beberapa
kegiatan yang tidak mencapai target pada realisasi keuangan karena pada
tahun 2016 tersebut tidak banyak mengeluarkan produk hukum yang yang
disahkan baik berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah.
2.2 Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DaerahSekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Berikut disajikan tugas
dan fungsi dari Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, yaitu :
1. Sekretaris Daerah
(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif.
(2) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :a. Perumusan visi, misi tujuan organisasi Sekretariat Daerah;
7
b. Penyusunan program pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;c. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang pemerintahan
dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerintahan umum dan
pemerintahan desa, hubungan masyarakat serta kesejahteraan rakyat;f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang perekonomian
dan pembangunan yang meliputi perekonomian dan layanan pengadaan;g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi
umum yang meliputi organisasi, hukum, umum dan protokol serta
kesekretariatan;h. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh
perangkat daerah;i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah kabupaten; danj. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugas.
2. Asisten
Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah,
terdiri dari :
2.1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
(1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan program dan pelayanan administrasi di bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta harmonisasi urusan
perangkat daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Asisten Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan Kesejahteraan
8
Rakyat;
b. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang
pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Pelayanan administrasi terhadap perangkat daerah dibidang
pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
d. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
2.1.2 Bagian Pemerintahan
(1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan yang meliputi otonomi daerah, pemerintahan umum serta
kerjasama dan batas wilayah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan otonomi daerah;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kerjasama dan batas
wilayah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
a. Sub Bagian Otonomi Daerah;
b. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
c. Sub Bagian Kerjasama dan Batas Wilayah.
9
2.1.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat
(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan
pengoordinasian penyelenggaraan bidang kesejahteraan, bidang
pendidikan dan keagamaan serta bidang kemasyarakatan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan
keagamaan;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kemasyarakatan;
dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
a. Sub Bagian Kesejahteraan;
b. Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan; dan
c. Sub Bagian Kemasyarakatan
2.2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
(1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasian
pelaksanaan program dan pelayanan administrasi di bidang ekonomi dan
pembangunan serta serta harmonisasi urusan perangkat daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Asisten
Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
b. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang
perekonomian dan pembangunan;
10
c. Pelayanan administrasi terhadap perangkat daerah dibidang
perekonomian dan pembangunan;
d. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang perekonomian dan
pembangunan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan
terdiri atas :
2.2.1. Bagian Perekonomian
(1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan dan bahan koordinasi bidang bina usaha dan produksi, BUMD
dan perekonomian rakyat serta pengendalian pembangunan daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina usaha dan
produksi;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang BUMD dan
perekonomian rakyat;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengendalian
pembangunan daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Perekonomian terdiri dari :
a. Sub Bagian Bina Usaha Produksi;
b. Sub Bagian BUMD dan Perekonomian Rakyat; dan
b. Sub Bagian Pengendalian
11
2.2.2. Bagian Layanan Pengadaan.
(1) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan
pengoordinasian kegiatan dibidang layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bagian Layanan Pengadaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa kontruksi;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang, jasa
konsultasi dan jasa lainnya;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan
pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari:
a. Sub Bagian Pengadaan Jasa Kontruksi;
b. Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya; dan
c. Sub Bagian Dukungan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik.
2.3. Asisten Bidang Administrasi Umum
(1) Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas di bidang organisasi, pengelolaan kepegawaian,
hukum dan umum serta keuangan lingkup Sekretariat Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Asisten
Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi
perangkat daerah;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum;
12
c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan
protokol; dan
d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan;
dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
2.3.1. Bagian Organisasi
(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
kebijakan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang organisasi perangkat
daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata laksana;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan
formasi jabatan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Organisasi terdiri dari:
a. Sub Bagian Kelembagaan;
b. Sub Bagian Tata Laksana; dan
c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
2.3.2. Bagian Hukum
(1) Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan
peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, pengelolaan
Dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum dan pembelaan
13
Hak Azasi Manusia (HAM).
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perumusan produk hukum
dan perundang-undangan;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi
dan informasi hukum;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan hak
azasi manusia; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Hukum terdiri dari:
a. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.3.4. Bagian Umum dan Protokol.
(1) Bagian Umum dan protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan
pemantauan penyelenggaraan dan pengadministrasian urusan umum dan
rumah tangga, protokol dan TU pimpinan serta pemeliharaan dan
perlengkapan lingkup sekretariat daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan umum dan rumah tangga;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan protokoler dan TU
pimpinan
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan
perlengkapan lingkup sekretariat daerah;
14
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Umum terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Protokol dan TU Pimpinan; dan
c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan
2.3.5. Bagian Kesekretariatan.
(1) Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, tata usaha dan
kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan lingkup sekretariat
daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian
Kesekretariatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan
lingkup sekretariat daerah;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan tata usaha dan
kepegawaian lingkup sekretariat daerah;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pelaporan lingkup sekretariat daerah.
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
(3) Bagian Kesekretariatan terdiri dari:
a. Sub Bagian Keuangan;
b. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
15
2.4. Staf Ahli Bupati
Adapun susunan Staf Ahli Bupati terdiri dari :1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi
Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah
sebagai berikut :
1. Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, tata usaha dan
kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat
Daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1,
Bagian Kesekretariatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan
Lingkup Sekretariat Daerah;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan tata
usaha Lingkup Sekretariat Daerah;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
3. Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin 1
dan poin 2 Bagian Kesekretariatan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan pengelolaan
keuangan, kepegawaian dan tata usaha serta perencanaan dan
pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan tata usaha serta
perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;
16
c. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang
pengelolaan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah;
d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang
kepegawaian dan tata usaha Lingkup Sekretariat Daerah;
e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang
perencanaan dan pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan
Lingkup Sekretariat Daerah;
g. menyelenggarakan pengujian atas kebenaran Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Lingkup Sekretariat Daerah;
h. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Lingkup Sekretariat Daerah;
i. menyelenggarakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Lingkup
Sekretariat Daerah serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
ketentuan yang berlaku;
j. menyelenggarakan pengujian dan pengelolaan terhadap Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang
Lingkup Sekretariat Daerah;
k. mengatur dan mengevaluasi pengelolaan kepegawaian Sekretariat
Daerah;
l. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi, surat masuk dan
surat keluar serta urusan tata usaha dan rumah tangga serta
kearsipan;
m. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan arsip aktif Lingkup
Sekretariat Daerah;
n. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan
kegiatan koordinasi di bidang perencanaan dan pelaporan Sekretariat
Daerah;
o. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP);
17
p. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan penyusunan
rencana kegiatan kedalam bentuk RKA/DPA dan DPA perubahan
Lingkup Sekretariat Daerah;
q. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi urusan perangkat daerah
sesuai kewenangan yang dimiliki;
r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di
bidang tugasnya;
s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
4. Bagian Kesekretariatan terdiri dari:
1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan
pengoordinasian serta penyelenggaraan pengelolaan keuangan
Sekretariat Daerah.
Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan
kegiatan di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan Sekretariat
Daerah;
c. menyiapkan bahan, pembinaan dan melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas unit kerja Lingkup Sekretariat Daerah di
bidang pengelolaan keuangan;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi laporan
keuangan Lingkup Sekretariat Daerah;
e. menyelenggarakan pengujian atas kebenaran Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Lingkup Sekretariat Daerah;
f. memeriksa dan meneliti kelengkapan serta mengesahkan SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya di LingkupSekretariat Daerah;
18
g. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah membayar (SPM)
Lingkup Sekretariat Daerah;
h. menyelenggarakan pegawai baik PNS/CPNS atau sebutan
lainnya, PTT/Honor/kontrak atau sebutan lainnya Lingkup
Sekretariat Daerah serta penghasilan lainnya yang ditetapkan
sesuai ketentuan yang berlaku;
i. melaksanakan pemotongan gaji/honor sesuai ketentuan yang
berlaku dan menyetorkan ke kas negara;
j. menyelenggarakan pembukuan realisasi anggaran secara
sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
k. menyelenggarakan pengujian dan pengelolaan terhadap Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang
Lingkup Sekretariat Daerah;
l. menyelenggarakan pengelolaan terhadap surat
Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
m.melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat
perbendaharaan Lingkup Sekretariat Daerah;
n. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan
perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki;
o. menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan
Sekretariat Daerah;
p. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait di bidang tugasnya;
q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman,
petunjuk teknis dan pengoordinasian urusan tata usaha dan
kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah.
19
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan
kegiatan di bidang tata usaha dan kepegawaian Lingkup
Sekretariat Daerah;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan kegiatan di bidang tata usaha dan
kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah;
c. menghimpun dan mengolah surat masuk, surat keluar,
ketatausahaan, kearsipan dan ekspedisi serta telekomunikasi;
d. memberikan pelayanan pengiriman dan penyampaian
telekomunikasi;
e. menyelenggarakan pemberian penomoran Surat Perintah Tugas
(SPT);
f. memberikan pelayanan administratif kepada staf ahli bupati dan
seluruh pegawai struktural serta fungsional Lingkup Sekretariat
Daerah;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
kepegawaian Sekretariat Daerah;
h. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan arsip aktif
Lingkup Sekretariat Daerah;
i. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi
budgeting, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai;
j. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian meliputi
pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun, cuti dan
pemindahan serta memproses pemindahan pegawai di Lingkup
Sekretariat Daerah;
k. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
l. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi
(LP2P) Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah;
20
m. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata
naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan
kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
n. menyiapkan daftar absensi apel bersama dan melaksanakan
evaluasi absensi apel pagi serta absensi harian pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah;
o. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang
berhubungan dengan kegiatan tata usaha dan kepegawaian;
p. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tata usaha
dan kepegawaian;
q. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan
perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki
r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait di bidang tugasnya;
s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan
perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah, serta koordinasi
penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis (Renstra) dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Lingkup Sekretariat
Daerah.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan
kegiatan koordinasi di bidang perencanaan dan pelaporan
Sekretariat Daerah;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;
21
c. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan
penyusunan rencana kegiatan kedalam bentuk RKA/DPA dan
DPA perubahan LingkupSekretariat Daerah;
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian-bagian
LingkupSekretariat Daerah;
e. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengindentifikasi
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
kegiatan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah di
bidang perencanaan dan pelaporan;
f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan
perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki;
h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait di bidang tugasnya;
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Dari tufoksi di atas sudah terlihat jelas bahwa ruang lingkup Sekretariat
Daerah yang terdiri dari 8 bagian yang meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian
Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Layanan Pengadaan,
Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Protokol dan Bagian
Kesekretariatan.
Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada BagianSekretariat Daerah .
Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Sekretariat
Daerah berisikan uraian mengenai :
1. Kurangnya koordinasi antar bagian sehingga menghambat dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Bagian yang ada dilingkup Sekretariat
Daerah.
22
2. Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak
dapat mengerjakan dengan segera bahkan terlambat, otomatis
menghambat semua kegiatan dan kurang maksimal.
3. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Bagian Sekretariat Daerah dalam
hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danUndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 adalah tahapan
pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2030. RPJMD
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan
Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) setiap tahun.
Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu
dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara
partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai
pemangku kepentingan.Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016-2021 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan
pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang
disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas
(topdown – bottom up).
Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu di
tindak lanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama priode
berikutnya, untuk itulah Bagian Sekretariat Daerah mulai menyusun Rencana
Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018 yang berpedoman pada Renstra
Sekretariat DaerahTahun 2016-2021 untuk mengasilkan rumusan strategi, arah
kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga
23
mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan.
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan
Program dan Kegiatan pada bagian-bagian Sekretariat Daerah yang
sifatnya normatif, terkait tugasnya sebagai pelayanan bagi perangkat daerah
pada Tahun Anggaran 2017 hanya mempunyai 11 Program dan 56 Kegiatan
yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor;
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
g. Penyediaan alat tulis kantor;
h. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
l. Penyediaan jasa tenaga Non PNS;
m. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah;
n. Penyediaan peralatan rumah tangga;
o. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor;
p. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan mebeleur;
24
c. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor;
d. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor;
f. Pengadaan tanah kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan standar satuan harga
6. Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah;
b. Kegiatan Keagamaan;
c. Kegiatan Safari Keagamaan;
d. Kegiatan MTQ;
e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan.
7. Program Peningkatan Wawasan Pendidikan dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Koordinasi dan konsultasi unsur lembaga dan organisasi keagamaan
8. Program penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per-UU;
b. Legislasi Peraturan Per-UU;
c. Sosialisasi Peraturan Per-UU;
d. Publikasi Peraturan Per-UU;
e. Penyuluhan Hukum;
f. Supervisi Rencana Hak Asasi Manusia;
g. Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah.
25
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan.
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja
SKPD;
b. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.
12. Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Fasiltasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran
Daerah;
b. Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah;
c. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas;
d. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal
Batas antar Kecamatan dan Desa;
f. Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar
Kecamatan dan Desa.
13. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Analisa dan Review Standard Operasional Prosedur;
b. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS.
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan SPM.
15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
26
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi*);
d. Koordinasi pengendalian inflasi daerah*);
e. Koordinasi pengawasan peredaran barang bersubsidi;
f. Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah*);
g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan*;
h. Koordinasi Pengembangan Produksi Daerah*).
Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Sekretariat
Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang
akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan.
Target Renja SKPDTahun 2016
Realisasi Renja SKPDTahun 2016
Ringkasan realisasi(%)
1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Tingkat Tersedian Layanan Administrasiperkantoran
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik Terbayarnya rekening kantor (bulan) 100 55,26 100 31,21 31,21 100
3 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yangterpelihara (unit) 100 64,28 100 59,23 59,23 100
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Administrasi keuangan(bulan) 100 79,28 100 50,34 50,34 100
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100 45,82 100 12,08 12,08 100
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat dan bahan pembersihkantor (bulan) 100 76,35 100 29,26 29,26 100
7 Penyediaan alat dan bahan kebersihankantor*) bahan jasa kebersihan kantor 100 0 100 - 0,00 100
8 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan) 100 97,22 100 66,27 66,27 100
9 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan (bulan) 100 84,72 100 70,57 70,57 100
10 Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya alat listrik dan alat peneranganbangunan 0 100 100 72,08 72,08 0
11 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
Tersedianya Peralatan dan PerlengkapanKantor (bulan) 100 74,78 100 60,18 60,18 100
12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga dilingkup Sekretariat Daerah (bulan) 100 55,64 100 21,42 21,42 100
13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 0 0 - - 0,00 0
14 Penyediaan makanan dan minuman Penyedian Makan dan Minum (bulan) 100 95,88 100 79,66 79,66 100
15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah (orang / kali) 100 72,02 100 48,82 48,82 100
16 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Terbayarnya jasa tenaga Non PNS 100 80,99 100 82,85 82,85 100
17 Penyediaan jasa sewa gedung kantor danrumah jabatan
Faslitiasi sewa gedung kantor dan rumahjabatan (unit) 100 67,90 100 63,58 63,58 100
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2017
No Program/Kegiatan Indikator KinerjaTarget Kinerja Capaian
Program ( RenstraSKPD) Thn 2017
Realisasi TargetKinerja HasilProgram Dan
Keluaran Kegiatans.d Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu ( 2016)Target Program dan
kegiatan (Renja SKPDThn 2017)
Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2017
(8) (9)(1) (2) (3) (3) (3) (3) (3)
18 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) jumlah rapat rapat koordinasi dalam daerah(orang / kali) 100 70,64 100 60,14 60,14 100
19 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan sarana dan prasaranaparatur
20 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya sarana prasarana gedung(unit) - 76,62 - - 0,00 -
21 Pengadaan Mebeleur Pemenuhan kebutuhan meubeulair pejabat(set) 100 64,79 100 - 0,00 100
22 Pemeliharaan Rutin /Berkala GedungKantor Terpeliharanya Gedung Kantor (unit) 100 97,12 100 66,25 66,25 100
23 Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor(bulan) 100 92,29 100 52,27 52,27 100
24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan/PerlengkapanKantor (bulan) 100 73,36 100 38,87 38,87 100
25 Pengadaan Tanah Kantor Luasan Tanah yang dibebaskan 100 44,87 100 51,85 51,85 100
26 Program Peningkatan Disiplin AparaturTingkat Kedisiplinan Aparatur dalamkehadiran dan penggunaan atributpegawai
27 Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya
Penyediaan Pakaian dinas danKelengkapannya (bulan) 100 97,30 100 52,13 52,13 100
28 Pengadaan Pakaian Khusus hari haritertentu
Tersedianya Pakaian Khusus hari haritertentu 100 99,3 100 99,53 99,53 100
29 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas SDM PengadaanBarang dan Jasa
30 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Sosialisasi Peraturan pengadaan barang /jasa 100 188.295.000 100 1,45 1,45 100
31 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan PublikKecamatan
Meningkatnya Kapasitas Sumber DayaAparatur 100 58,72 100 20,84 20,84 100
32 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang Undangan 100 52,39 - - 0,00 100
33 Bimbingan Teknis Pengembangan SumberDaya 100 84 - - 100
34Program Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
Persentase Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
35 Penyusunan Standar Satuan Harga Peningkatan Kualitas Pengelolaan KeuanganDaerah 100 91,04 100 2,27 2,27 100
36 Program HubunganPemerintah dan Masyarakat
Tingkat hubungan pemerintah denganmasyarakat
37 Pelepasan dan Penyambutan CalonJemaah Haji Daerah
Terlaksananya kegiatan pelaksanaanIbadah Haji 100 90,85 100 76,81 76,81 100
38 Kegiatan Keagamaan Jumlah Kegiatan Keagamaan yangdilaksankaan 100 91,36 100 40,99 40,99 100
39 Kegiatan Safari Ramadhan Jumlah Lokasi Safari Ramadhan 100 97 100 99,78 99,78 100
40 Kegiatan MTQ Jumlah peserta dikirim MTQ - - - - 0,00 -
41 Kegiatan pendidikan dan pelatihanketerampilan keagamaan Jumlah Peserta Pelatihan 100 90,72 100 23,05 23,05 100
42 Program PeningkatanWawasan Pendidikan
Meningkatnya Kualitas WawasanPendidikan
43 Koordinasi dan konsultasi unsurlembaga dan organisasi keagamaan
Jumlah peserta konsultasi Pendidikankeagamaan yang dilaksanakan 100 -
0 00,00 100
44 Program penataan PeraturanPerundang-undangan Produk Hukum Daerah
45 Koordinasi KerjasamaPermasalahan Peraturan Per-UU
Jumlah Dokumen Sengketa Hukumyang ditangani 100 12,44 100 21,77 21,77 100
46 Legislasi Peraturan Per-UU Jumlah Naskah Akademik yangdihasilkan 100 43,15 100 13,76 13,76 100
47 Sosialisasi Peraturan Per-UU Jumlah Sosialisasi Produk Hukumyang dilaksanakan 100 74,89 100 - 0,00 100
48 Publikasi Peraturan Per-UU Jumlah produk Hukum yangdipublikasikan 100 99,48 100 50,00 50,00 100
49 Penyuluhan Hukum Jumlah penyuluhan hukum yangdilaksanakan 100 54,83 100 - 0,00 100
50 Supervisi Rencana Hak AsasiManusia
Jumlah Dokumen Suvervisi RencanaHak Asasi Manusia 100 83,12 100 - 0,00 100
51 Pembinaan, Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerah yangdihasilkan
100 100 100 12,52 12,52 100
52Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Persentase capaian kinerja PemerintahDaerah (100) 100 338 200 71 35,44 100
53 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan LKPJ,LPPD dan ILPPD 100 90,86 100 70,87 70,87 100
54 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan KinerjaPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (LKjKabupaten)
100 93,64 - - 0,00 100
55 Penyusunan Laporan Standar PelayananMinimal (SPM)
Tersusunnya Laporan Standar PelayananMinimal (SPM) 100 87,55 100 50,33 50,33 100
56Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah
Tingkat Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
57 Rapat Koordinasi Pejabat PemerintahDaerah Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah 100 66,35 100 41,07 41,07 100
58 Program Penataan Daerah Otonom Baru Tingkat Penataan Daerah
59Percepatan Penyelesaian, Penegasan danPemetaan Tapal Batas antar Kecamatandan Desa
Jumlah Batas Desa yang terselesaikan 100 69,30 100 39,96 0,00 100
60 Program pembinaan danpengembangan aparatur
Prosentase dokumen pembinaan danpengembangan aparatur
61 Analisa dan Review Standard OperasionalProsedur Jumlah Dokumen Laporan SOP SKPD 100 91,92 - - 91,92 100
62 Penyusunan Instrumen Analisis JabatanPNS Jumlah Dokumen Informasi Jabatan SKPD - - 100 39,17 39,17 -
63 Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan
Persentase tingkat pengaduan konsumenyang ditindak lanjuti dan diselesaikan
64 Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa
Laporan pengawasan terhadap barangbersubsidi di Kabupaten Tanah Bumbu 100 78,26 100 87,21 87,21 100
65 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase koordinasi kebijakanpembangunan bidang ekonomi 100 97 200 77 38,39 100
66 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi
Jumlah data perencanaan pembangunanbidang ekonomi 100 27,75 100 24,88 24,88 100
67 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen pemantauan terhadap sarana danhasil produksi daerah 100 69,52 100 51,89 51,89 100
68 Kerjasama Informasi dengan Mas Media Jumlah kerjasama mas media denganpemerintah daerah 100 95 100 63 - 100
69 Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraan pemerintah Daerah
Jumlah kerjasama mas media denganpemerintah daerah 100 94,80 100 62,89 100
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1Persentase kerja sama ekonomi daninvestasi daerah yangditandatangani
- - Dokumen 100 2 2 1 100 2 2 1
2Persentase penyusunanperencanaan dan pelaporan yangmemenuhi standar
- - Dokumen 0 0 3 3 0 0 3 3
3
Persentase sarana dan prasaranakeperluan kantor dan rumah tanggaserta fasilitasi perjalanan pimpinanKADA WAKADA lingkup SekretariatDaerah
- - Persentase 100 85 100 100 76,03 66,69 100 100
4Persentase produk hukum daerahkabupaten Tanah Bumbu yangdisahkan
- - Dokumen 41 45 60 55 26 21 60 55,00
5Persentase dokumen dan tata kelolapermintaan yang baik
- - Dokumen 100 5 5 5 100 5 5 5
6 Persentase kepuasan layanan publik - - Persentase 100 100 100 100 75 80 100 100
Proyeksi
2017 2018
Catatan Analisis
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 s.d 2017
RealisasiCapaian Tahun
Target Renstra SKPD TahunTarget
IndikatorLainnya
TargetIKK
TargetSPM
Indikator KinerjaNo
2015 2016 2017 2018 2015 2016
(14)
Merupakan IKUbersama. Bag. Ortal3 dokumen dan Bag.Pemerintahan ada 2
dokumen
Merupakan tingkatkepuasan masyarakatterhadap pelayanan
Nama SKPD : Sekretariat Daerah
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Pagu Indikatif Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(7) (8) (9) (10)
1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Kab. TanahBumbu
Tingkat Tersedian LayananAdministrasi perkantoran 12 bln 26.998.075.730 1 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranKab. TanahBumbu
Tingkat Tersedian LayananAdministrasi perkantoran 12 bln 26.998.075.730
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Kab. Tanah Bumbu Terbayarnya rekening kantor (bulan) 12 bln 2.078.850.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Kab. Tanah Bumbu Terbayarnya rekening kantor (bulan) 12 bln 2.078.850.000
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Kab. Tanah Bumbu Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang terpelihara (unit) 12 bln 305.400.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Kab. Tanah Bumbu Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang terpelihara (unit) 12 bln 305.400.000
Penyediaan jasa administrasikeuangan Kab. Tanah Bumbu Tersedianya jasa Administrasi keuangan
(bulan) 12 bln 8.433.203.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab. Tanah Bumbu Tersedianya jasa Administrasikeuangan (bulan) 12 bln 8.433.203.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 12 bln 25.780.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 12 bln 25.780.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya alat dan bahan pembersihkantor (bulan) 12 bln 73.361.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya alat dan bahan
pembersih kantor (bulan) 12 bln 73.361.000
Penyediaan alat dan bahankebersihan kantor*) Kab. Tanah Bumbu bahan jasa kebersihan kantor 12 bln 2.890.000 Penyediaan alat dan bahan kebersihan
kantor*) Kab. Tanah Bumbu bahan jasa kebersihan kantor 12 bln 2.890.000
Penyediaan alat tulis kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan) 12 bln 463.855.230 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan) 12 bln 463.855.230
Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Kab. Tanah Bumbu Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan (bulan) 12 bln 424.229.000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Kab. Tanah Bumbu Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan (bulan) 12 bln 424.229.000
Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya alat listrik dan alat
penerangan bangunan 12 bln 3.560.000 Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya alat listrik dan alat
penerangan bangunan 12 bln 3.560.000
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor (bulan) 12 bln 2.130.550.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor (bulan) 12 bln 2.130.550.000
Penyediaan Peralatan RumahTangga Kab. Tanah Bumbu Tersedianya peralatan rumah tangga di
lingkup Sekretariat Daerah (bulan) 12 bln 147.400.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tanah Bumbu Tersedianya peralatan rumah tanggadi lingkup Sekretariat Daerah (bulan) 12 bln 147.400.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 bln Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 bln
Penyediaan makanan dan minuman Kab. Tanah Bumbu Penyedian Makan dan Minum (bulan) 12 bln 4.328.240.000 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Tanah Bumbu Penyedian Makan dan Minum (bulan) 12 bln 4.328.240.000
Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah rapat rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah (orang / kali) 12 bln 1.537.107.500 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah rapat rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah (orang / kali) 12 bln 1.537.107.500
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*) Kab. Tanah Bumbu Terbayarnya jasa tenaga Non PNS 12 bln 5.298.400.000 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Kab. Tanah Bumbu Terbayarnya jasa tenaga Non PNS 12 bln 5.298.400.000
No.
(1) (2) (4)
Tabel 2.3Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
(12)(3) (5) (11)(6)
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Penyediaan jasa sewa gedungkantor dan rumah jabatan Kab. Tanah Bumbu Faslitiasi sewa gedung kantor dan rumah
jabatan (unit) 12 bln 1.376.650.000 Penyediaan jasa sewa gedung kantordan rumah jabatan Kab. Tanah Bumbu Faslitiasi sewa gedung kantor dan
rumah jabatan (unit) 12 bln 1.376.650.000
Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah *) Kab. Tanah Bumbu jumlah rapat rapat koordinasi dalam
daerah (orang / kali) 12 bln 368.600.000 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah*) Kab. Tanah Bumbu jumlah rapat rapat koordinasi dalam
daerah (orang / kali) 12 bln 368.600.000
2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Kab. TanahBumbu
Tingkat Kelengkapan sarana danprasaran aparatur 12 bln 1.391.550.000 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturKab. TanahBumbu
Tingkat Kelengkapan sarana danprasaran aparatur 12 bln 1.391.550.000
Pembangunan Gedung Kantor Kab. Tanah Bumbu Terbangunnya sarana prasarana gedung(unit) 12 bln 10.000.000 Pembangunan Gedung Kantor Kab. Tanah Bumbu Terbangunnya sarana prasarana
gedung (unit) 12 bln 10.000.000
Pengadaan Mebeleur Kab. Tanah Bumbu Pemenuhan kebutuhan meubeulairpejabat (set) 12 bln 64.900.000 Pengadaan Mebeleur Kab. Tanah Bumbu Pemenuhan kebutuhan meubeulair
pejabat (set) 12 bln 64.900.000
Pemeliharaan Rutin /Berkala GedungKantor Kab. Tanah Bumbu Terpeliharanya Gedung Kantor (unit) 12 bln 689.200.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung
Kantor Kab. Tanah Bumbu Terpeliharanya Gedung Kantor (unit) 12 bln 689.200.000
Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor Kab. Tanah Bumbu Terpeliharanya peralatan gedung kantor
(bulan) 12 bln 232.200.000 Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor Kab. Tanah Bumbu Terpeliharanya peralatan gedung
kantor (bulan) 12 bln 232.200.000
Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan / Perlengkapan Kantor Kab. Tanah Bumbu Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan
Kantor (bulan) 12 bln 395.250.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Kab. Tanah Bumbu
TerpeliharanyaPeralatan/Perlengkapan Kantor(bulan)
12 bln 395.250.000
Pengadaan Tanah Kantor Kab. Tanah Bumbu Luasan Tanah yang dibebaskan 12 bln - Pengadaan Tanah Kantor Kab. Tanah Bumbu Luasan Tanah yang dibebaskan 12 bln -
3 Program Peningkatan DisiplinAparatur
Kab. TanahBumbu
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalamkehadiran dan penggunaan atributpegawai
12 bln 305.389.600 3 Program Peningkatan DisiplinAparatur
Kab. TanahBumbu
Tingkat Kedisiplinan Aparaturdalam kehadiran dan penggunaanatribut pegawai
12 bln 305.389.600
Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya Kab. Tanah Bumbu Penyediaan Pakaian dinas dan
Kelengkapannya (bulan) 12 bln 283.950.000 Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya Kab. Tanah Bumbu Penyediaan Pakaian dinas dan
Kelengkapannya (bulan) 12 bln 283.950.000
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kab. Tanah Bumbu Rasio/Jumlah Kebutuhan ID Card 12 bln 13.459.600 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Kab. Tanah Bumbu Rasio/Jumlah Kebutuhan ID Card 12 bln 13.459.600
Pengadaan Pakaian Khusus hari haritertentu Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Pakaian Khusus hari hari
tertentu 12 bln 7.980.000 Pengadaan Pakaian Khusus hari haritertentu Kab. Tanah Bumbu Tersedianya Pakaian Khusus hari
hari tertentu 12 bln 7.980.000
4 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Kab. TanahBumbu
Meningkatnya Kapasitas SDMPengadaan Barang dan Jasa 12 bln 101.935.000 4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturKab. TanahBumbu
Meningkatnya Kapasitas SDMPengadaan Barang dan Jasa 12 bln 101.935.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kab. Tanah Bumbu Sosialisasi Peraturan pengadaan barang /
jasa 12 bln 101.935.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kab. Tanah Bumbu Sosialisasi Peraturan pengadaan
barang / jasa 12 bln 101.935.000
5Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Kab. TanahBumbu
Persentase Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
12 bln 428.500.000 5Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Kab. TanahBumbu
Persentase Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
12 bln 428.500.000
Penyusunan Standar Satuan Harga Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Kualitas PengelolaanKeuangan Daerah 12 bln 428.500.000 Penyusunan Standar Satuan Harga Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Keuangan Daerah 12 bln 428.500.000
6Program HubunganPemerintah danMasyarakat
Kab. TanahBumbu
Tingkat hubungan pemerintah denganmasyarakat 12 bln 4.650.892.000 6 Program Hubungan
Pemerintah dan MasyarakatKab. TanahBumbu
Tingkat hubungan pemerintahdengan masyarakat 12 bln 4.650.892.000
Pelepasan dan PenyambutanCalon Jemaah Haji Daerah Kab. Tanah Bumbu Terlaksananya kegiatan pelaksanaan
Ibadah Haji 12 bln 613.750.000 Pelepasan dan Penyambutan CalonJemaah Haji Daerah Kab. Tanah Bumbu Terlaksananya kegiatan
pelaksanaan Ibadah Haji 12 bln 613.750.000
Kegiatan Keagamaan Kab. Tanah BumbuJumlah Kegiatan Keagamaan yangdilaksankaan 12 bln 2.502.205.000 Kegiatan Keagamaan Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Kegiatan Keagamaan yangdilaksankaan 12 bln 2.502.205.000
Kegiatan Safari Keagamaan Kab. Tanah Bumbu Jumlah Lokasi Safari Ramadhan 12 bln 503.860.000 Kegiatan Safari Keagamaan Kab. Tanah Bumbu Jumlah Lokasi Safari Ramadhan 12 bln 503.860.000
Kegiatan MTQ Kab. Tanah Bumbu Jumlah peserta dikirim MTQ 12 bln Kegiatan MTQ Kab. Tanah Bumbu Jumlah peserta dikirim MTQ 12 bln
Kegiatan pendidikan danpelatihan keterampilankeagamaan
Kab. Tanah Bumbu Jumlah Peserta Pelatihan 12 bln 1.031.077.000 Kegiatan pendidikan dan pelatihanketerampilan keagamaan Kab. Tanah Bumbu Jumlah Peserta Pelatihan 12 bln 1.031.077.000
7 Program PeningkatanWawasan Pendidikan
Kab. TanahBumbu
Meningkatnya KualitasWawasan Pendidikan 12 bln 1.800.000.000 7 Program Peningkatan
Wawasan PendidikanKab. TanahBumbu
Meningkatnya KualitasWawasan Pendidikan 12 bln 1.800.000.000
Koordinasi dan konsultasi unsurlembaga dan organisasikeagamaan
Kab. Tanah Bumbu Jumlah peserta konsultasi Pendidikankeagamaan yang dilaksanakan 12 bln 1.800.000.000 Koordinasi dan konsultasi unsur
lembaga dan organisasi keagamaan Kab. Tanah BumbuJumlah peserta konsultasiPendidikan keagamaan yangdilaksanakan
12 bln 1.800.000.000
12 bln 12 bln
8Program penataanPeraturan Perundang-undangan
Kab. TanahBumbu Produk Hukum Daerah 12 bln 871.416.500 8 Program penataan Peraturan
Perundang-undanganKab. TanahBumbu Produk Hukum Daerah 12 bln 871.416.500
Koordinasi KerjasamaPermasalahan Peraturan Per-UU
Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen SengketaHukum yang ditangani 12 bln 234.311.500 Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen SengketaHukum yang ditangani 12 bln 234.311.500
Legislasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah Naskah Akademik yangdihasilkan 12 bln 168.915.000 Legislasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah Naskah Akademik yang
dihasilkan 12 bln 168.915.000
Sosialisasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah Sosialisasi Produk Hukumyang dilaksanakan 12 bln 64.380.000 Sosialisasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah Sosialisasi Produk
Hukum yang dilaksanakan 12 bln 64.380.000
Publikasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah produk Hukum yangdipublikasikan 12 bln 216.000.000 Publikasi Peraturan Per-UU Kab. Tanah Bumbu Jumlah produk Hukum yang
dipublikasikan 12 bln 216.000.000
Penyuluhan Hukum Kab. Tanah Bumbu Jumlah penyuluhan hukum yangdilaksanakan 12 bln 33.450.000 Penyuluhan Hukum Kab. Tanah Bumbu Jumlah penyuluhan hukum
yang dilaksanakan 12 bln 33.450.000
Supervisi Rencana Hak AsasiManusia Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Suvervisi
Rencana Hak Asasi Manusia 12 bln 30.360.000 Supervisi Rencana Hak AsasiManusia Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Suvervisi
Rencana Hak Asasi Manusia 12 bln 30.360.000
Pembinaan, Penataan Kelembagaandan Ketatalaksanaan PerangkatDaerah
Kab. Tanah BumbuJumlah Dokumen Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerah yangdihasilkan
12 bln 124.000.000 Pembinaan, Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerah Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Dokumen Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerahyang dihasilkan
12 bln 124.000.000
9 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Kab. TanahBumbu
Persentase Aparatur yang memenuhikompeten 12 bln 55.050.000 9 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturKab. TanahBumbu
Persentase Aparatur yangmemenuhi kompeten 12 bln 55.050.000
Penyelenggaraan Sistem PelayananPublik Kecamatan Kab. Tanah Bumbu Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 12 bln 55.050.000 Penyelenggaraan Sistem PelayananPublik Kecamatan Kab. Tanah Bumbu Meningkatnya Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 12 bln 55.050.000
10Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Kab. TanahBumbu
Persentase capaian kinerja PemerintahDaerah (100) 12 bln 335.204.000 10
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Kab. TanahBumbu
Persentase capaian kinerjaPemerintah Daerah (100) 12 bln 335.204.000
Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
Kab. Tanah Bumbu Penyusunan LKPJ,LPPD dan ILPPD 12 bln 126.644.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. Tanah Bumbu Penyusunan LKPJ,LPPD dan ILPPD 12 bln 126.644.000
Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Kab. Tanah BumbuJumlah Dokumen Laporan KinerjaPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu(LKj Kabupaten)
12 bln 178.500.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Dokumen Laporan KinerjaPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu(LKj Kabupaten)
12 bln 178.500.000
Penyusunan Laporan StandarPelayanan Minimal (SPM) Kab. Tanah Bumbu Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) 12 bln 30.060.000 Penyusunan Laporan Standar PelayananMinimal (SPM) Kab. Tanah Bumbu Tersusunnya Laporan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) 12 bln 30.060.000
11Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah
Kab. TanahBumbu
Tingkat Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah 12 bln 90.600.000 11
Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah
Kab. TanahBumbu
Tingkat Pelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil KepalaDaerah
12 bln 90.600.000
Rapat Koordinasi PejabatPemerintah Daerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah 12 bln 90.600.000 Rapat Koordinasi Pejabat PemerintahDaerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah 12 bln 90.600.000
12 Program Penataan DaerahOtonom Baru
Kab. TanahBumbu Tingkat Penataan Daerah 12 bln 142.500.000 12 Program Penataan Daerah Otonom
BaruKab. TanahBumbu Tingkat Penataan Daerah 12 bln 142.500.000
Fasiltasi Penyiapan Data danInformasi Pendukung ProsesPemekaran Daerah
Kab. Tanah Bumbu Jumlah Kecamatan yang terbentuk 12 bln Fasiltasi Penyiapan Data dan InformasiPendukung Proses Pemekaran Daerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah Kecamatan yang terbentuk 12 bln
Penyiapan Data dan InformasiPendukung Proses PemekaranDaerah
Kab. Tanah Bumbu Jumlah Kecamatan yang terbentuk 12 bln 36.450.000 Penyiapan Data dan InformasiPendukung Proses Pemekaran Daerah Kab. Tanah Bumbu Jumlah Kecamatan yang terbentuk 12 bln 36.450.000
Percepatan Penyelesaian TapalBatas Kab. Tanah Bumbu Terlaksananya pertemuan penyelesaian
batas 12 bln 42.000.000 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Kab. Tanah Bumbu Terlaksananya pertemuanpenyelesaian batas 12 bln 42.000.000
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian,Penegasan dan Pemetaan TapalBatas antar Kecamatan dan Desa
Kab. Tanah Bumbu Penyelesaian Batas Desa 12 bln -Fasilitasi Percepatan Penyelesaian,Penegasan dan Pemetaan Tapal Batasantar Kecamatan dan Desa
Kab. Tanah Bumbu Penyelesaian Batas Desa 12 bln -
Percepatan Penyelesaian,Penegasan dan Pemetaan TapalBatas antar Kecamatan dan Desa
Kab. Tanah Bumbu Jumlah Batas Desa yang terselesaikan 12 bln 64.050.000Percepatan Penyelesaian, Penegasandan Pemetaan Tapal Batas antarKecamatan dan Desa
Kab. Tanah Bumbu Jumlah Batas Desa yangterselesaikan 12 bln 64.050.000
13 Program pembinaan danpengembangan aparatur
Kab. TanahBumbu
Prosentase dokumen pembinaan danpengembangan aparatur 12 bln 154.879.000 13 Program pembinaan dan
pengembangan aparaturKab. TanahBumbu
Prosentase dokumen pembinaandan pengembangan aparatur 12 bln 154.879.000
Analisa dan Review StandardOperasional Prosedur Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Laporan SOP SKPD 12 bln 82.379.000 Analisa dan Review Standard
Operasional Prosedur Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Laporan SOPSKPD 12 bln 82.379.000
Penyusunan Instrumen AnalisisJabatan PNS Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Informasi Jabatan
SKPD 12 bln 72.500.000 Penyusunan Instrumen Analisis JabatanPNS Kab. Tanah Bumbu Jumlah Dokumen Informasi Jabatan
SKPD 12 bln 72.500.000
14 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Kab. TanahBumbu
Persentase capaian kinerja PemerintahDaerah (100) 12 bln 14 Program Perencanaan Pembangunan
DaerahKab. TanahBumbu
Persentase capaian kinerjaPemerintah Daerah (100) 12 bln
Koordinasi Penyusunan laporanKinerja dan SPM Kab. Tanah Bumbu jumlah dokumen laporan kinerja (LKj) dan
SPM (laporan) 12 bln Koordinasi Penyusunan laporan Kinerjadan SPM Kab. Tanah Bumbu jumlah dokumen laporan kinerja (LKj)
dan SPM (laporan) 12 bln
15 Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan
Kab. TanahBumbu
Persentase tingkat pengaduankonsumen yang ditindak lanjuti dandiselesaikan
12 bln 15 Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan
Kab. TanahBumbu
Persentase tingkat pengaduankonsumen yang ditindak lanjutidan diselesaikan
12 bln
Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa Kab. Tanah Bumbu Laporan pengawasan terhadap barang
bersubsidi di Kabupaten Tanah Bumbu 12 bln Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa Kab. Tanah Bumbu
Laporan pengawasan terhadapbarang bersubsidi di KabupatenTanah Bumbu
12 bln
16 Perencanaan PembangunanEkonomi
Kab. TanahBumbu
Persentase koordinasi kebijakanpembangunan bidang ekonomi 12 bln 229.015.000 16 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kab. Tanah
BumbuPersentase koordinasi kebijakanpembangunan bidang ekonomi 12 bln 229.015.000
Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi Kab. Tanah Bumbu Jumlah data perencanaan pembangunan
bidang ekonomi 12 bln Koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi Kab. Tanah Bumbu Jumlah data perencanaan
pembangunan bidang ekonomi 12 bln
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Tanah Bumbu Dokumen pemantauan terhadap saranadan hasil produksi daerah 12 bln Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Tanah Bumbu Dokumen pemantauan terhadap
sarana dan hasil produksi daerah 12 bln
Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi*) Kab. Tanah Bumbu Laporan koordinasi pengembangan data
dan informasi perekonomian 12 bln 42.100.000 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi*) Kab. Tanah Bumbu Laporan koordinasi pengembangan
data dan informasi perekonomian 12 bln 42.100.000
Koordinasi pengendalian inflasidaerah*) Kab. Tanah Bumbu Terlaksananya koordinasi pengendalian
inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu 12 bln 28.490.000 Koordinasi pengendalian inflasi daerah*) Kab. Tanah BumbuTerlaksananya koordinasipengendalian inflasi di KabupatenTanah Bumbu
12 bln 28.490.000
Koordinasi pengawasan peredaranbarang bersubsidi Kab. Tanah Bumbu Laporan pengawasan peredaran barang
bersubsidi 12 bln 50.000.000 Koordinasi pengawasan peredaranbarang bersubsidi Kab. Tanah Bumbu Laporan pengawasan peredaran
barang bersubsidi 12 bln 50.000.000
Evaluasi dan PembinaanPerusahaan Daerah*) Kab. Tanah Bumbu Tersedianya laporan BUMD secara
berkala 12 bln 41.825.000 Evaluasi dan Pembinaan PerusahaanDaerah*) Kab. Tanah Bumbu Tersedianya laporan BUMD secara
berkala 12 bln 41.825.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan* Kab. Tanah Bumbu Laporan Koordinasi PerencanaanPembangunan ekonomi 12 bln 37.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan* Kab. Tanah Bumbu Laporan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan ekonomi 12 bln 37.000.000
Kordinasi Pengembangan ProduksiDaerah*) Kab. Tanah Bumbu Laporan koordinasi pengembangan
produksi daerah 12 bln 29.600.000 Kordinasi Pengembangan ProduksiDaerah*) Kab. Tanah Bumbu Laporan koordinasi pengembangan
produksi daerah 12 bln 29.600.000
27
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan
bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah.
Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran negara dan masyarakat di tingkat
pusat dan daerah.
Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan
prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga
atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) adalah Dokumen
Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
Terkait dengan kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat
Daerah adalah “menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang
baik, efektif dan bersih”.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Sekretariat Daerah
memiliki tujuan yaitu Terjalinnya Koordinasi Dan Fasilitasi Lintas Sektor sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 02 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor
20 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
28
Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dan
sebagai indikator tujuan adalah Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Semua
Sektor dari SKPD dikarenakan Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif.
3.1 Sasaran
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas
berkualitas, maka sasaran Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya Koordinasi
dan Fasilitasi Semua Sektor. Adapun penjabaran dari sasaran tersebut dapat
dilihat dari indikator sasaran yang akan dicapai, yaitu :
1. Persentase Kerjasama Ekonomi dan Investasi Daerah
2. Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi
standar
3. Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor dan Rumah Tangga
serta Fasilitasi Perjalanan Dinas kada wakada
4. Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
5. Persentase Dokumen dan tata kelola Pemerintahan
6. Persentase Kepuasan Layanan Publik
3.2 Strategi
1. Pelaksanaan peningkatan koordinasi dan kerjasama di semua bidang
ekonomi.
2. Peningkatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi
standar.
3. Peningkatan kinerja aparatur daerah, dengan pemenuhan sarana dan
prasarana dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah.
4. Peningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat dengan program
peningkatan kesadaran hukum.
29
5. Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur daerah
dengan program peningkatan penyelenggaraan tertib administrasi,
khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah peduli data dan
informasi.
6. Pelaksanaan peningkatan kepuasan layanan publik dibidang kesra dan
layanan pengadaan dengan cara memberikan pelayanan kepada
masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat dan peningkatan layanan
pengadaan yang transparan.
3.3 Kebijakan
Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada
tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah
SKPD, adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan peningkatan koordinasi dan kerjasama di semua bidang
ekonomi.
2. Peningkatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang memenuhi
standar.
3. Peningkatan kinerja aparatur daerah, dengan pemenuhan sarana dan
prasarana dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah.
4. Peningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat dengan program
peningkatan kesadaran hukum.
5. Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur daerah
dengan program peningkatan penyelenggaraan tertib administrasi,
khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah peduli data dan informasi.
6. Pelaksanaan peningkatan kepuasan layanan publik dibidang kesra dan
layanan pengadaan dengan cara memberikan pelayanan kepada
masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat dan peningkatan layanan
pengadaan yang transparan.
30
3.3 Program dan Kegiatan
3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan programdan kegiatan.
1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi.
2. Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu.
3. RPJMD dan RKPD.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP).
3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor;
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
g. Penyediaan alat tulis kantor;
h. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
l. Penyediaan jasa tenaga Non PNS;
m. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah;
n. Penyediaan peralatan rumah tangga;
o. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor;
p. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan mebeleur;
c. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor;
31
d. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor;
f. Pengadaan tanah kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan standar satuan harga
6. Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah;
b. Kegiatan Keagamaan;
c. Kegiatan Safari Keagamaan;
d. Kegiatan MTQ;
e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan.
7. Program Peningkatan Wawasan Pendidikan dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Koordinasi dan konsultasi unsur lembaga dan organisasi keagamaan
8. Program penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per-UU;
b. Legislasi Peraturan Per-UU;
c. Sosialisasi Peraturan Per-UU;
d. Publikasi Peraturan Per-UU;
f. Penyuluhan Hukum;
g. Supervisi Rencana Hak Asasi Manusia;
h. Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah.
32
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan.
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja
SKPD;
b. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.
12. Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Fasiltasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran
Daerah;
b. Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah;
c. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas;
d. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal
Batas antar Kecamatan dan Desa;
e. Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar
Kecamatan dan Desa.
13. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Analisa dan Review Standard Operasional Prosedur;
b. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS.
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan SPM.
15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
33
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi*);
d. Koordinasi pengendalian inflasi daerah*);
f. Koordinasi pengawasan peredaran barang bersubsidi;
g. Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah*);
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan*;
i. Koordinasi Pengembangan Produksi Daerah*).
3.4 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan AwalRKPDProgram dan kegiatan yang disusun telah sesuai dengan rancangan Awal
RKPD, sehingga tidak ada yang perlu disesuaikan kembali.
3.5 Rancangan Program dan Kegiatan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Kesekretariatan Tahun 2019
yang rencananya akan maju pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat pelayananadministarsiperkantoran
100 persen 100 persen
0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
SKPD
Terpeliharanyakendaraandinas/operasional
100 persen3.150.000 Pendapatan Daerah
100 persen5.000.000
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan37.947.000 Pendapatan Daerah
12 bulan50.000.000
0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD
Terpeliharanyaperalatan kerjakantor
10 unit3.750.000 Pendapatan Daerah
100 unit104.000.000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten, SKPDTersedianya alattulis kantor
12 bulan18.111.000 Pendapatan Daerah
100 bulan32.000.000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten, SKPD
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
12 bulan13.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan29.000.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan & minuman Kabupaten, SKPD
Tersedianyamakanan danminuman rapat danacara
120 OK5.040.000 Pendapatan Daerah
120 OK12.000.000
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten, SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
17 0K88.950.000 Pendapatan Daerah
17 0K151.250.000
0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kabupaten, SKPD
Jumlah rapat-rapatkoodinasi dalamdaerah
45 OK6.750.000 Pendapatan Daerah
45 OK11.750.000
0 0 1 23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) SKPD
Tersedianya alat danbahan pembersihkantor
151 buah2.890.000 Pendapatan Daerah
100 buah4.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018(N+1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
33 33
3 33 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tingkat koordinasikebijakanpelaksanaanpembangunanbidang ekonomi
100% 100%
3 33 22 4Koordinasi perencanaan pembangunan bidangekonomi
Kabupaten, SKPD
Laporan koordinasipengembangan datadan informasiperekonomian
2 laporan47.150.000 Pendapatan Daerah
2 laporan130.000.000
3 33 22 8 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten, SKPD
Laporan koordinasipengawasanterhadap peredaranbarang bersubsidi
1 Laporan27.250.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan35.000.000
3 33 22 9 Koordinasi pengendalian inflasi daerah Kabupaten, SKPD
Jumlah rapatkoordinasipengendalian inflasidi Kabupaten TanahBumbu
3 kali18.740.000 Pendapatan Daerah
Pelaksanaan RapatKoordinasi TIPD (Tim
Inflasi PemerintahDaerah)
3 kali34.000.000
3 33 22 11 Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah Kabupaten, SKPD
Laporan monitoringdan evaluasiperusahaan daerah
2 Laporan9.900.000 Pendapatan Daerah
Pembinaan terhadapperusda
2 Laporan15.000.000
3 33 22 12Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksidaerah
SKPD
Laporan Koordinasidan fasilitasipengembanganproduksi daerah
1 Laporan9.900.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan55.000.000
292.528.000 668.000.000TOTAL
Perencanaan Pembangunan
Tabel 3.1
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkatketersediaanlayanan adminitrasiperkantoran
100% 100%
0 0 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten
TerpeliharanyaPeralatan KerjaKantor
5 Unit1.400.000 Pendapatan Daerah
17 Unit1.400.000
0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional
Kabupaten
Jumlah KendaraanDinas / operasionalyang terpelihara
5 Unit6.000.000 Pendapatan Daerah
5 Unit6.000.000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten
Tersedianya JasaAdministrasiKeuangan
12 Bulan46.030.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan46.030.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor KabupatenTersedianya AlatTulis Kantor
12 Bulan38.689.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan38.689.000
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan
12 Bulan62.950.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan62.950.000
0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kabupaten
Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi KeluarDaerah
17 OK79.350.000 Pendapatan Daerah
63 OK79.350.000
0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kabupaten
Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi DalamDaerah
72 OK10.800.000 Pendapatan Daerah
72 OK10.800.000
33 37
3 37 23 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Peraturanperundang-undangan yangdihasilkan
5% 5%
3 37 23 1Koordinasi Kerjasama Permasalahan PeraturanPerundang-Undangan
KabupatenJumlah Perkara yangditangani
3 Perkara75.861.500 Pendapatan Daerah
3 Perkara75.861.500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018(N+1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
3 37 23 3 Legislasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten
Jumlah NaskahAkademik yangdihasilkan
4 Dokumen101.600.000 Pendapatan Daerah
4 Dokumen101.600.000
3 37 23 5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan KabupatenJumlah Buku yangdipublikasikan
2.000 Buku54.000.000 Pendapatan Daerah
6.000 Buku54.000.000
3 37 23 9 Penyuluhan HukumSatui, Simpang Empat,Batulicin, Kusan Hulu,
Mantewe
Jumlah PenyuluhanHukum yangdilaksanakan
1 kali6.750.000 Pendapatan Daerah
1 kali6.750.000
3 37 23 11 Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganBatulicin, Simpang
Empat
Jumlah SosialisasiPeraturanPerundang-undangan yangdilaksanakan
2 kali15.310.000 Pendapatan Daerah
5 kali15.310.000
3 37 23 12 Supervisi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia SKPD
Jumlah KegiatanRanham yangdilaksanakan
1 kali12.530.000 Pendapatan Daerah
2 kali12.530.000
511.270.500 511.270.500TOTAL
Tabel 3.1
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat pelayananadministarsiperkantoran
100 persen 100 persen
0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kabupaten
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara
1 unit3.200.000 Pendapatan Daerah
1 unit4.400.000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten
KabupatenTersedianya jasa AdministrasiKeuangan
12 bulan402.080.000 Pendapatan Daerah
12 bulan402.080.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor KabupatenTersedianya AlatTulis Kantor
12 bulan32.053.000 Pendapatan Daerah
12 bulan26.711.000
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan
12 bulan38.375.000 Pendapatan Daerah
12 bulan43.125.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan & minuman Kabupaten
Tersedianyamakanan danminuman rapat
42 OK5.400.000 Pendapatan Daerah
42 OK25.200.000
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
20 OK1.062.450.000 Pendapatan Daerah
20 OK4.516.050.000
0 0 1 19 Penyediaan jasa Non PNS KabupatenTersedianya TenagaNon PNS
12 OB4.739.600.000 Pendapatan Daerah
12 OB3.120.150.000
0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kabupaten
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah
24 OK9.000.000 Pendapatan Daerah
24 OK9.000.000
6.292.158.000 8.146.716.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEKRETARIATAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH BUMBU
TOTAL
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018(N+1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan-
Tabel 3.1
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkatketersediaanlayanan administrasiperkantoran
100% 100%
0 0 1 6Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
SKPD
Jumlah kendaraanDinas/Operasionalyang dipelihara
8 unit6.250.000 Pendapatan Daerah
9 unit6.250.000
0 0 1 7 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan79.602.000 Pendapatan Daerah
12 bulan79.602.000
0 0 1 8 Kegiatan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD
Tersedianya Bahandan Alat KebersihanKantor
12 Bulan3.840.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan3.840.000
0 0 1 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya AlatTulis Kantor
12 bulan35.214.000 Pendapatan Daerah
12 bulan35.214.000
0 0 1 11Kegiatan penyediaan barang cetakan danpenggandaan
SKPD
Tersedianya barangcetakan danpengadaan
12 bulan10.500.000 Pendapatan Daerah
12 bulan10.500.000
0 0 1 18Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
18 OK51.250.000 Pendapatan Daerah
58 OK51.250.000
0 0 1 22 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kabupaten
Jumlah rapat rapatkoordinasi dalamdaerah
540 OK85.500.000 Pendapatan Daerah
0 OK85.500.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkatperlengkapansarana danprasarana aparatur
100% 100%
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018(N+1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
0 0 2 28Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor
SKPD
Jumlah Peralatandan perlengkapankantor yangdipelihara
20 unit2.800.000 Pendapatan Daerah
18 unit4.400.000
33 37
3 37 26 Program Hubungan Pemerintah dengan MasyarakatTingkat hubunganpemerintah denganmasyarakat
100% 100%
3 37 26 1Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah HajiDaerah
Kabupaten
Terlaksananyakegiatanpelaksanaan IbadahHaji
1 kali403.049.000 Pendapatan Daerah
1 kali403.049.000
3 37 26 2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kabupaten
Jumlah KegiatanKeagamaan yangdilaksanakan
10 kali2.141.289.000 Pendapatan Daerah
30 kali2.141.289.000
3 37 26 3 Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan KabupatenJumlah Lokasi SafariRamadhan
20 desa507.750.000 Pendapatan Daerah
20 desa507.750.000
3 37 26 5Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilankeagamaan
KabupatenJumlah PesertaDiklat tilawatil Qur
150 orang449.208.500 Pendapatan Daerah
150 orang449.208.500
3.776.252.500 3.777.852.500TOTAL
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
Tabel 3.1
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TingkatketersediaanlayanananAdministrasiPerkantoran
100% 100%
0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional
SKPD
SKPDJumlahkendaraandinas/operasionalyang terpelihara
7 unit2.700.000 Pendapatan Daerah
7 unit10.010.000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan53.580.000 Pendapatan Daerah
12 bulan57.398.000
0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPDJumlah peralatankerja yang diperbaiki
5 Buah1.400.000 Pendapatan Daerah
5 Buah2.530.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya alattulis kantor
12 bulan111.768.000 Pendapatan Daerah
12 bulan145.524.610
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
12 Bulan14.950.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan20.350.000
0 0 1 18Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah
SKPD
Jumlah rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah
35 org/kali101.900.000 Pendapatan Daerah
35 org/kali225.445.000
0 0 1 22 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah SKPD
Jumlah rapat - rapatKoordinasi DalamDaerah
58 org/kali7.200.000 Pendapatan Daerah
58 org/kali9.570.000
33 33
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase capaiankinerja PemerintahDaerah
100 100 100 100
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018(N+1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan
-
Perencanaan Pembangunan
3 33 21 1 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan SPM SKPD
Persentase capaiankinerja perangkatdaerah
100 persentase89.842.000 Pendapatan Daerah
100 persentase118.516.200
3 37
3 37 23 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatankualitas tugas danpelayananperangkat daerah
57,83 % 81,93 %
3 37 23 8Pembinaan, Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerah
SKPD
Peningkatankualitas tugas danpelayananperangkat daerah
35 Perbub86.400.000 Pendapatan Daerah
35 Perbub116.765.000
3 35
3 35 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Prosentasedokumenpembinaan danpengembanganaparatur
100% 100%
3 35 17 05Analisa dan Review Standart Operasional ProsedurSKPD
SKPD
Jumlah DokumenAnalisa dan ReviewStandartOperasionalProsedur PerangkatDaerah
90Dokumen/Buku 31.110.000 Pendapatan Daerah
90 Dokumen/Buku41.509.600
3 35 17 6 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS SKPD
Persentasepembinaan danpengembanganaparatur
43,1persentase 59.256.000 Pendapatan Daerah
43,1 persentase76.401.600
560.106.000 824.020.010TOTAL
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
Tabel 3.1
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TingkatketersediaanlayanananAdministrasiPerkantoran
100% 100%
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten, SKPD
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan123.380.000 Pendapatan Daerah
12 bulan150.540.000
0 0 1 9 Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja Kabupaten, SKPDJumlah peralatankerja yang dipelihara
16 unit5.000.000 Pendapatan Daerah
16 unit7.600.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten, SKPDTersedianya AlatTulis Kantor
12 bulan23.608.750 Pendapatan Daerah
12 bulan52.000.000
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten, SKPD
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan
12 bulan61.225.000 Pendapatan Daerah
12 bulan90.350.000
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten, SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
23 OK77.400.000 Pendapatan Daerah
23 OK300.000.000
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Persentase aparaturyang memenuhikompeten
100% 100%
0 0 5 8 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan Kabupaten, SKPDJumlah PelayananPublik di Kecamatan
1 unit55.050.000 Pendapatan Daerah
1 unit200.000.000
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporancapaian kinerja dankeuangan yangtersusun tepatwaktu
100% 100%
0 0 6 1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kabupaten, SKPDJumlah Dokumenyang tersusun
1 dokumen139.244.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen250.000.000
3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018(N+1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
3 37
3 37 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
Tingkat pelayanankedinasan kepaladaerah/ wakilkepala daerah
100% 100%
3 37 16 4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Kabupaten, SKPD
Jumlah Rapat-rapatkoordinasi pejabatpemerintah
160 OK101.100.000 Pendapatan Daerah
160 OK150.000.000
3 37 24 Program Penataan Daerah Otonomi BaruTingkat Penataandaerah yang baik
100% 100%
3 37 24 1Penyiapan Data dan Informasi Pendukung ProsesPemekaran Daerah
Kabupaten, SKPD
Jumlah DokumenData dan InformasiPendukung ProsesPemekaran Daerah
1 dokumen106.450.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen200.000.000
3 37 24 3Percepatan Penyelesaian Tapal Batas WilayahAdministrasi antar Daerah
Kabupaten, SKPD
Jumlah dokumenpenyelesaian tapalbatas
1 dokumen40.850.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen200.000.000
3 37 24 5Percepatan Penyelesaian,Penegasan dan PemetaanTapal batas antar Kecamatan dan Desa
Kabupaten, SKPD
Jumlah dokumenbatas desa yangterselesaikan
1 dokumen69.050.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen200.000.000
802.357.750 1.800.490.000TOTAL
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
Tabel 3.1
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkatketersediaanlayanan administrasiperkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
SKPDTerbayarnyarekening kantor
12 bulan1.474.650.000 Pendapatan Daerah
12 bulan2.461.305.000
0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
SKPD
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara
6 unit165.500.000 Pendapatan Daerah
6 unit244.970.000
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasaAdministrasikeuangan
12 bulan6.115.160.000 Pendapatan Daerah
12 bulan4.872.714.000
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD
Tersedianya alat danbahan pembersihkantor
12 bulan41.800.000 Pendapatan Daerah
12 bulan77.147.400
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya AlatTulis Kantor
12 bulan59.458.600 Pendapatan Daerah
12 bulan79.686.860
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
12 bulan126.090.000 Pendapatan Daerah
12 bulan160.600.000
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
TersedianyaPeralatan danPerlengkapanKantor
12 bulan2.114.350.000 Pendapatan Daerah
12 bulan2.734.215.000
0 0 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD
Tersedianyaperalatan rumahtangga di lingkupSekretariat Daerah
12 bulan380.900.000 Pendapatan Daerah
12 bulan468.270.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPDPenyedian Makandan Minum
12 bulan2.256.400.000 Pendapatan Daerah
12 bulan5.084.640.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH BUMBUPrakiraan Maju Rencana Tahun 2018
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan-
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
71 OK72.750.000 Pendapatan Daerah
485 OK228.250.000
0 0 1 20Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumahjabatan
SKPD
Faslitiasi sewagedung kantor danrumah jabatan
8 unit1.097.650.000 Pendapatan Daerah
12 unit1.797.345.000
0 0 1 22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah
231 kali34.650.000 Pendapatan Daerah
250 kali150.315.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinanaparatur dalamkehadiran danpenggunaan atributpegawai
100% 100%
0 0 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya SKPD
TercapainyaPenyediaan Pakaiandinas danKelengkapannya
12 bulan283.950.000 Pendapatan Daerah
12 bulan411.620.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkatkelengkapan saranaprasarana aparatur
100% 100%
0 0 2 10 Pengadaan meubeler SKPD
Pemenuhankebutuhanmeubeler pejabat
4 set115.800.000 Pendapatan Daerah
115 set182.380.000
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPDTerpeliharanyaGedung Kantor
1 unit194.200.000 Pendapatan Daerah
12 unit669.900.000
0 0 2 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
SKPD
Terpeliharanyaperalatan gedungkantor
12 bulan244.200.000 Pendapatan Daerah
12 bulan271.920.000
0 0 2 31Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan / PerlengkapanKantor
SKPD
TerpeliharanyaPeralatan/Perlengkapan Kantor
12 bulan234.400.000 Pendapatan Daerah
12 bulan391.490.000
15.011.908.600 20.286.768.260TOTAL
Tabel 3.1
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Pelayanan AdministrasiPerkantoran
100% 100%
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPDTersedianya jasa administrasikeuangan
12 bulan63.740.000 Pendapatan Daerah
12 bulan130.570.425
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPDTerciptanya Lingkungan Kantor yangbersih dan rapi
100 persen2.220.000 Pendapatan Daerah
100 persen7.987.900
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya Alat Tulis kantor 12 bulan
43.565.000 Pendapatan Daerah12 bulan
148.918.129
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPDTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan
12 bulan36.919.000 Pendapatan Daerah
12 bulan87.162.338
0 0 1 12Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor
SKPDTersedianya Alat Listrik dan alatpenerangan bangunan
85 unit3.560.000 Pendapatan Daerah
85 unit12.127.325
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPDTersedianya Makanan dan MinumanRapat dan acara
1.500 OK13.500.000 Pendapatan Daerah
1.500 OK69.828.000
0 0 1 18Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
SKPDKoordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah
33 OK82.400.000 Pendapatan Daerah
33 OK316.882.500
0 0 1 22 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) SKPDKoordinasi dalam daerah 220 OK
37.500.000 Pendapatan Daerah220 OK
60.173.750
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Persentase Aparatur yang memenuhiKompetensi
100% 100%
0 0 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan SKPDSosialisasi Peraturan PengadaanBarang/Jasa
100 persen99.985.000 Pendapatan Daerah
100 persen297.298.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Persentase Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
100% 100%
0 0 2 31Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor
SKPDTerpeliharanya Peralatan Kantor yanglayak pakai
100 persen7.050.000 Pendapatan Daerah
100 persen25.875.000
33 34
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018(N+1)
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
Keuangan
3 34 15 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
100% 100%
3 34 15 2 Penyusunan Standar Satuan Harga SKPDPeningkatan kualitas pengelolaankeuangan daerah
100 persen428.500.000 Pendapatan Daerah
100 persen113.281.900
818.939.000 1.270.105.267TOTAL
34
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun
dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD,
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Berdasarkan program dan kegiatan yang diemban oleh Sekretariat
Daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan maka
tersusunlah Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Perencanaan program dan kegiatan yang disusun sudah terkoordinasi
namun belum sistematik dan berkesinambungan, untuk itu masih diperlukan
sosialisasi dan pemaparan yang tersistem dan terprogram untuk mengkaitkan
semua aspek ke perencanaan pembangunan yang ditetapkan.
Kerjasama yang terorganisir dan kemampuan sumber daya manusia
dalam memahami, menjabarkan, melaksanakan program, dan kegiatan serta
mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dengan baik akan memudahkan
arah kerja seluruh staf dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang
diinginkan.
Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018, maka
penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi
dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta
berkelanjutan, antar sesama SKPD Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
35
Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini disusun dengan segala
kekurangannya dan sangat diharapkan adanya masukan, kritik yang
membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini.
Batulicin, 2017Plt.SEKRETARIS DAERAH,
Ir. H. Erno Rudi HandokoPembina Utama Muda/IVc Pembina Utama Muda/IVcNIP. 19580507 198503 1 009
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJASASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi Rp 53.300.000
Koordinasi Pengendalian InflasiDaerah Rp 41.690.000
Evaluasi dan PembinaanPerusahaan Daerah Rp 29.820.000
Monitoring, evaluasi danpelaporan 31.000.000Rp
Koordinasi dan FasilitasiPengembangan Produksi Daerah
29.600.000Rp
Pembangunan Gedung Kantor 220.000.000RpPemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 124.200.000RpPemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 244.200.000Rp
Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan / perlengkapan kantor
234.400.000RpPenyedian peralatan dan
perlengkapan kantor 2.062.150.000Rppenyediaan peralatan rumah
tangga 359.900.000RpPenyedian jasa sewa gedungkantor dan rumah jabatan 882.650.000Rp
Legislasi Peraturan Per-UU-an 104.165.000Rp Sosialisasi peraturan perundang
undangan 45.930.000RpPublikasi peraturan perundang
undangan 108.000.000Rp
Penyuluhan Hukum13.500.000Rp
Koordinasi kerjasamaPermasalahan Per UU-an 75.861.500Rp
Supervisi RencanaAksi Hak AsasiManusia 12.530.000Rp
Penyelenggaraan SistemPelayanan Publik Kecamatan
55.050.000Rp
Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 139.244.000Rp
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2017
TerjalinnyaKoordinasi dan
Fasilitasi denganLintas Sektor
Meningkatnya Koordinasidan Fasilitasi antar semua
sektor
Persentase Kerjasama ekonomidan Investasi Daerah 100% Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Persentase Sarana danPrasarana Keperluan Kantordan Rumah Tangga PimpinanLingkup Sekretariat Daerah
100% Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Persentase Produk HukumDaerah Kabupaten Tanah
Bumbu100% Penataan Peraturan Per Undang
Undangan
Persentase Dokumen dan tatakelola Pemerintahan 100%
Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan capaian Kinerja
dan Keuangan
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Pembinaan, PenataanKelembagaan, dan
Ketatalaksanaan PerangkatDaerah
Rp 86.400.000
Analisa dan Review StandardOperasional Prosedur SKPD Rp 37.860.000
Penyusunan Instrumen AnalisisJabatan PNS Rp 79.308.000
Perencanaan PembangunanDaerah
Koordinasi Penyusunan LaporanKinerja dan SPM Rp 102.262.000
Pelepasan dan penyambutan calonjemaah haji Daerah Rp 403.049.000
Penyelenggaraan kegiatankeagamaam Rp 2.291.414.000
Pelaksanaan Kegiatan SafariRamadhan Rp 507.750.000
Pendidikan dan pelatihanketerampilan keagamaan 560.283.500Rp
Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Sosialisasi Peraturan perundang -undangan Rp 99.985.000
Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Standar SatuanHarga Rp 428.500.000
Plt.Sekretaris Daerah
Ir.Erno Rudi HandokoPembina Utama MudaNIP.19580507 198503 1 009
TerjalinnyaKoordinasi dan
Fasilitasi denganLintas Sektor
Meningkatnya Koordinasidan Fasilitasi antar semua
sektor
Persentase Kepuasan layananPublik bidang Kesra 100%
Hubungan Pemerintah denganMasyarakat
Persentase Dokumen dan tatakelola Pemerintahan 100%
Pembinaan dan PengembanganAparatur
top related