sakip 2018 dinas perpustakaan daerah · indikator sasaran : indeks minat baca program 2 :...
Post on 28-Jul-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH SAKIP 2018
Perbup Lamongan No.77 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERPUSTAKAAN
Merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan
serta tugas pembantuan
TUGAS
Penyusunan perencanaan bidang perpustakaan
Pelaksanaan pelayanan umum bidang perpustakaan
Pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang perpustakaan
Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan
Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan, dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya
FUNGSI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KABID PENGOLAHAN
BAHAN PUSTAKA DAN
AKUISISI
KEL. JABATAN
FUNGSIONAL
KASBBAG
KEUANGAN
KASUBBAG
UMUM
KASUBBAG
PROGRAM
KASI PENGEMBANGAN
KOLEKSI DAN SIRKULASI
KABID DOKUMENTASI
KASI PENGOLAHAN
BAHAN PUSTAKA
PERPUSTAKAAN SUKODADI
KASI PENGOLAHAN
BAHAN PUSTAKA
KABID LAYANAN
PUSTAKA DAN
OTOMASI
KASI LAYANAN PUSTAKA
KASI KONSERVASI
KASI OTOMASI
PERPUSTAKAAN
KABID PEMBINAAN
KASI PENGENBAGAN
SDM
KASI PENGAWASAN DAN
KELEMBAGAAN PERPUS
KASI PEMASYARAKATAN
MINAT & BUDAYA BACA
KASI PUBLIKASI DAN
PROMOSI
KASI LAYANAN
DOKUMENTASI
KASI PENGEMBANGAN
DAN PELESTARIAN
MUATAN LOKAL
PERPUSTAKAAN MANTUP
PERPUSTAKAAN BABAT
PERPUSTAKAAN KARANGBINANGUN
PERPUSTAKAAN NGIMBANG
RPJMD PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN RENSTRA DINPERPUSDA KABUPATEN LAMONGAN
MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
1.
Mewujudkan
Sumber
Daya
Manusia
berdaya
saing melalui
peningkatan
kualitas
pelayanan
pendidikan
dan
kesehatan
1.
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
pendidikan
dan
kesehatan
yang merata
serta berdaya
saing
Terwujudn
ya
pendidikan
yang
berkualitas
untuk
semua
Terwujudnya
budaya baca
Indeks Minat
Baca (IMB)
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
perpustakaan
- IKM Pelayanan
Perpustakaan
- Prosentase
pertumbuhan
kunjungan
perpustakaan
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 4
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
Indikator Kinerja : • IKM Pelayanan Perpustakaan • Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan
Sasaran : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua Kepala Daerah
Kepala Dinas Perpustakaan (Eselon II)
Kepala Bidang (Eselon III)
Kepala Seksi (Eselon IV)
Program 1 : Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Kegiatan :
• Pemasyarakatan Minat Baca dan
Kebiasaan Baca Untuk Mendorong
Terwujudnya Masyarakat
Pembelajaran
Indikator Kinerja : Jumlah lokasi
kunjungan perpustakaan keliling
Indikator sasaran : Indeks Minat Baca
Program 2 : Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perpustakaan
Kegiatan :
Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
Indikator Kinerja : Jumlah bahan pustaka
yang diadakan
5
Indikator : jumlah pengunjung
perpustakaan
Indikator : jumlah koleksi
perpustakaan
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN
2016- 2021
Program pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
Prgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan
TUJUAN :
Terwujudnya
budaya baca
Sasaran 1 :
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
perpustakaan
Program pengembangan minat dan budaya baca
Prgram Peningkatan prmosi perpustakaan
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 6
Kegiatan : 1. Layanan perpus Keliling 2. Layanan perpustakaan Sabtu – Minggu dan Minggu
Ceria 3. Otomasi perpustakaan 4. Preservasi bahan Pustaka
Kegiatan : 1. Supervise, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan desa/ kelurahan, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah
2. Pengembangan kelembagaan dan SDM perpustakaan sesuai standar
3. Monitoring dan evaluasi perpustakaan
Kegiatan : 1. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 2. Penyediaan bahan pustaka untuk perpustakaan
kecamatan dan kelurahan 3. Pengolahan bahan pustaka 4. Penyusunan bibliografi
Kegiatan : 1. Gerakan Lamongan Membaca 2. Penelusuran lokal konten Kabupaten Lamongan 3. Penyebarluasan informasi perpustakaan dan
dokumentasi
MATRIK RENSTRA DINPERPUSDA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
TUJUAN : Terwujudnya Budaya Baca
Tujuan Indikator
Tujuan Rumus
Kondisi
Awal 2017
2018
2019
2020 2021
Kondisi
Akhir 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terwujudnya Budaya
Baca
Indeks Minat
Baca (IMB)
Perhitungan
Generalisasi minat baca
responden yang
memiliki kegemaran
membaca
-
-
63
65,52
68,14
70,87
70,87
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 7
MATRIK SASARAN
SASARAN
Rumus Kondisi
Awal 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi
Akhir
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya kualitas
pelayanan
perpustakaan
IKM Pelayanan
Perpustakaan
Nilai IKM pemustaka terhadap
layanan perpustakaan
78,73
79,23
79,74
80,25
80,72
81,22
81,26
81,26
Prosentase
pertumbuhan
kunjungan
perpustakaan
Jumlah kunjungan tahun
sekarang dikurangi jumlah
kunjungan tahun
sebelumnya
Jumlah kunjungan tahun
sebelumnya
100%
635.000
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
30%
x 100 %
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 8
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018 TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGE
T Program Kegiatan Anggaran
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
1 2 3 8 9 10 11 12
Terwujudnya
Budaya Baca
Meningkatnya
kualitas pelayanan perpustaka
an
IKM Pelayanan perpustaka
an
Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan
80,25
5 %
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan
1.120.000 pengunju
ng
Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan baca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran (Perpustakaan Keliling)
Jumlah kunjungan perpustakaan keliling
200 kunjungan 100,000,000
Pengembangan minat baca dan budaya baca
Jumlah pengunjung perpustakaan sabtu-minggu, layanan perpustakaan sore, dan mince
30.000 pengunjung 150,000,000
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan masyarakat
Jumlah sosialisasi/ pembinaan lembaga perpustakaan
50 lembaga perpustakaan
50,000,000
Gerakan Lamongan Membaca
Jumlah sudut baca dan sms blast
5 sudut baca dan 1 paket sms blast
175,000,000
Montoring dan evaluasi perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang di lakukan monev
50 lembaga perpustakaan
40,000,000
Otomasi perpustakaan Jumlah jaringan internet diperpustakaan
1 jaringan,5 internet berlangganan di 5 perpus kecamatan
100,000,000
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 9
Lanjutan……………
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
Program Kegiatan Anggaran
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Terwujudnya Budaya
Baca
Meningkatnya kualitas
pelayanan perpustakaan
IKM Pelayanan
perpustakaan
Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan
80,25
5 %
Program peningkatan sarana dan Prasarana perpustakaan
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
2.300.000 eksemplar
Preservasi Bahan Pustaka
Jumlah bahan pustaka yang dipelihara
500 eksemplar
15,000,000
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Jumlah penambahan buku untuk perpustakaan
5000 Eksemplar
400,000,000
Penelusuran Lokal Konten/Muatan Lokal Kabupaten Lamongan
Jumlah koleksi muatan lokal yang dibukukan
100 Eksemplar
50,000,000
Pengembangan Sdm Perpustakaan
Jumlah peserta bimbingan teknis
70 orang 50,000,000
Penyediaan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Kecamatan
Tersediannya Bahan Pustaka
1000 Eksemplar
100,000,000
Pengolahan bahan pustaka
Terlaksanya pengolahan buku
12 bulan 50,000,000
Penyusunan bibliografi Jumlah bibliografi tercetak
50 Eksemplar
25,000,000
Penyebarluasan informasi perpustakaan dan dokumentasi
Jumlah majalah yang diterbitkan
200 Eksemplar
25,000,000
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 10
Indikator Program
11
Kesesuaian
Renja, RKA dan DPA
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
DPA
Indikator Program
Kesesuaian
Renja, RKA dan DPA
RKA
12 Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Target 2018
1
Terwujudnya Budaya
Baca
Meningkatnya kualitas
pelayanan perpustakaan
IKM Pelayanan
Perpustakaan
80,25
% pertumbuhan
kunjungan perpustakaan
5 %
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 13
No
SASARAN
RENSTRA
(KINERJA UTAMA)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA FORMULA INDIKATOR PENANGGUNG JAWAB
SUMBER
DATA
1.
Meningkatnya
kualitas pelayanan
perpustakaan
- IKM pelayanan
perpustakaan
Nilai IKM pemustaka terhadap
layanan perpustakaan
Bidang Pengolahan
Bahan Pustaka &
Akuisisi
Bidang Layanan &
Otomasi
Bidang Pembinaan
Bidang Dokumentasi &
Informasi
Laporan
Kegiatan - Prosentase
pertumbuhan
kunjungan
perpustakaan
Jumlah kunjungan tahun
sekarang – jumlah
kunjungan tahun
sebelumnya
Jumlah kunjungan tahun
sebelumnya
x 100
%
Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
• Tugas Pokok : Merumuskan teknis dan strategi, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan serta tugas pembantuan
Fungsi : 1. Penyususunan perencanaan bidang perpustakaan
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perpustakaan
3. Pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang perpustakaan
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan
6. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
• Tujuan : Terwujudnya Budaya Baca • Indikator Tujuan : Indeks Minat Baca
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 14
No SASARAN (KINERJA
INDIVIDU)
INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU FORMULA INDIKATOR
SUMBER
DATA 1 Meningkatnya minat &
budaya baca Masyarakat
Jumlah pengunjung
perpustakaan Laporan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Unit Organisasi : Bidang Layanan Pustaka dan Informasi Tugas Pokok : Melaksanakan kebijakan di bidang Layanan Pustaka dan Informasi
• Fungsi : o Pelaksanaan layanan perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bmbingan pemustaka, layanan
ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, dan pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka.
o Pelaksanaan otomasi perpustakaan meliputi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan website serta jaringan perustakaan
o Pelaksanaan konservasi meliputi pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan dan restorasi serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan, dan
o Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 15
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
No SASARAN (KINERJA
KEGIATAN)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN FORMULA INDIKATOR SUMBER DATA
1 Meningkatnya jumlah kunjungan
perpustakaan keliling Jumlah kunjungan perpustakaan
keliling Laporan Kegiatan
Unit Organisasi : Seksi Layanan Perpustakaan
Tugas Pokok : Menyelenggarakan layanan perpustakaan
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 16
ESELON II – KEPALA DINAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 17
ESELON III– KEPALA BIDANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
18
ESELON IV – KEPALA SEKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 19
ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA DINPERPUSDA KAB. LAMONGA
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Formula Indikator Target Realisasi Capaian
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Perpustakaan
- IKM Pelayanan
Perpustakaan
Nilai IKM pemustaka teradap
layanan perpustakaan 80,25 39, 10 48, 72
- Prosentase
pertumbuhan
kunjungan
perpustakaan
Jumlah kunjungan tahun
sekarang – jumlah
kunjungan tahun
sebelumnya
Jumlah kunjungan tahun
sebelumnya
x 100%
5 % 2,39 % 47,8 %
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
20
Tribulan II
PENGUKURAN KINERJA DAN ALOKASI ANGGARAN 2018
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya
kualitas pelayanan
perpustakaan
IKM pelayanan
perpustakaan
80,25
39,10
48,72
1.330.000.000 425.868544 32,02 % Prosentase pertumbuhan
kunjungan perpustakaan
5 % 2,39 % 47,8 %
Tribulan II
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
1. Pengembangan budaya
baca dan pembinaan
perpustakaan
Pemasyarakatan minat baca dan
kebiasaan baca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat
pembelajar ( Pusling)
100.000.000 21.225.000 21,22 %
Pengembanga minat baca dan
budaya baca
150.000.000 50.700.000 14,15 %
Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada Perpustakaan
Umum, Perpustaaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah, dan
Perpustakaan Masyarakat
50.000.000 16.247.700 32,49 %
Gerakan Lamongan Membaca 175.000.000 117.425.425 67,10 %
Monitoring dan evaluasi
perpustakaan
40.000.000 15.076.500 37,69 %
Otomasi Perpustakaan 100.000.000 14.790.969 14,79 %
Program
Kegiatan
Target Capaian
Realisasi
Persentase
Pencapaiaan
Target
Capaian
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 22
Tribulan II
2. Program peningkatan
sarana dan prasarana
perpustakaan
Preservasi Bahan Pustaka 15.000.000 4.046.700 26,97 %
Penyediaan Bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
400.000.000 - 0 %
Penelusuran lokal konten/muatan
lokal kabupaten lamongan
50.000.000 7.525.000 15,05 %
Pengembangan SDM Perpustakaan 50.000.000 31.933.200 63,86 %
Penyediaan Bahan Pustaka untuk
Perpusakaan Kecamatan
100.000.000 99.223.250 99,22 %
Pengolahan Bahan Pustaka 50.000.000 39.649.800 79,29 %
Penyusunan Bibliografi 25.000.000 - 0 %
Penyebarluasan informasi
perpustakaan dan dokumentasi
25.000.000 8.025.000 32,1 %
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 lanjutan ......
Program
Kegiatan
Target Capaian
Realisasi
Persentase
Pencapaiaan
Target
Capaian
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 23
Tribulan II
Visi : Terwujudnya Lamongan lebih Sejahterah dan Berdaya Saing
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikn dan Kesehatan
Tujuan : Terwujudnya Budaya Baca
Visi, Misi dan
Tujuan
Fungsi
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan
Meningkatkan Gemar Membaca
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Meningkatkan Jumlah Pengunjung
Pelaksanaan Pelayanan Perpustakaan Keliling / Perpustakaan Umum
Menyiapkan Pelaksanaan Pelayanan Perpustakaan Keliling / Perpustakaan Umum
24
Kegiatan Perpustakaan
Keliling dan
Perpustakaan Umum
PROSES BISNIS
Kegiatan :
Perpustakaan
Keliling
Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan
Menentukan Lokasi kunjungan
Koordinasi dengan sekolah
Datang ke sekolah yang ditentukan
Melaksanakan Pelayanan
Siswa yang Mendapatkan layanan
Perpustakaan Keliling
Input
Proses
Output
25
Visi, Misi dan
Tujuan
Fungsi
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan
Meningkatkan Gemar Membaca
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Meningkatkan Jumlah Pengunjung
Pembentukan Sudut Baca
Melaksanakan Pembentukan Sudut Baca
26
Kegiatan: Gerakan
Lamongan Membaca
Visi : Terwujudnya Lamongan lebih Sejahterah dan Berdaya Saing
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikn dan Kesehatan
Tujuan : Terwujudnya Budaya Baca
Mewujudkan Desaku Pintar
PROSES BISNIS
Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan
27
Kegiatan: Gerakan
Lamongan Membaca
Ketersediaan
anggaran
Menentukan lokasi
sudut baca
Penciptaan /
pemasangan sudut-
sudut baca sesuai
lokasi yang
ditentukan
Masyarakat yang
telah memanfaatkan
sudut-sudut baca
INPUT PROSES OUTPUT
Visi : Terwujudnya Lamongan lebih Sejahterah dan Berdaya Saing
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikn dan Kesehatan
Tujuan : Terwujudnya Budaya Baca
Visi, Misi dan
Tujuan
Fungsi
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan
Meningkatkan Gemar Membaca
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Meningkatkan Jumlah Bahan Pustaka
Pelaksanaan Penyediaan Bahan Pustaka
Menyiapkan Pelaksanaan Penyediaan Bahan
Pustaka
28
Kegiatan: Penyediaan
Bahan Pustaka
Seleksi Bahan Pustaka
PROSES BISNIS
Dinas Perpustakaan Daerah Kab.
Lamongan
29
Kegiatan: Penyediaan
Bahan Pustaka
Ketersediaan
Anggaran
Referensi/
Permintaan
Pengunjung
Penyusunan daftar
HPS / Buku
Penseleksian
Daftar HPS/ Buku
Bahan Pustaka
yang Sesuai
dengan Kebutuhan
Pemustaka
Input Output
Proses
INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2018
• Pembentukan Sudut Baca pada 14 titik
• Otomasi Perpustakaan
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 30
UPLOAD DI WEBSITE
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 31
TERIMAKASIH
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 32
top related