ringkasan perubahan apbd berdasarkan rincian … publik/2016...lampiran ia peraturan walikota:...
Post on 27-Apr-2019
231 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Lampiran Ia Peraturan Walikota
:
26 September 2016:Tanggal
Tahun 2016Nomor
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BOGOR
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
4 PENDAPATAN 2.130.926.869.342,00 2.135.473.505.109,00 4.546.635.767,00 0,21
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,42 681.623.897.863,00 711.730.823.933,00 30.106.926.070,00
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 447.951.032.639,00 449.300.000.000,00 1.348.967.361,00 0,30
62.301.032.639,00 67.500.000.000,00 5.198.967.361,00 4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 8,34
16.850.000.000,00 24.835.000.000,00 7.985.000.000,00 47,39 4 . 1 . 1 . 01 . 03 Pajak Hotel Bintang Empat Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hotel
35.800.000.000,00 30.266.000.000,00 (5.534.000.000,00) (15,46)4 . 1 . 1 . 01 . 04 Pajak Hotel Bintang Tiga Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hotel
6.450.000.000,00 5.300.000.000,00 (1.150.000.000,00) (17,83)4 . 1 . 1 . 01 . 05 Pajak Hotel Bintang Dua Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hotel
300.000.000,00 2.586.000.000,00 2.286.000.000,00 762,00 4 . 1 . 1 . 01 . 06 Pajak Hotel Bintang Satu Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hotel
498.000.000,00 550.000.000,00 52.000.000,00 10,44 4 . 1 . 1 . 01 . 07 Pajak Hotel Melati Tiga Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hotel
803.032.639,00 1.688.000.000,00 884.967.361,00 110,20 4 . 1 . 1 . 01 . 08 Pajak Hotel Melati Dua Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hotel
700.000.000,00 1.163.000.000,00 463.000.000,00 66,14 4 . 1 . 1 . 01 . 09 Pajak Hotel Melati Satu Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hotel
600.000.000,00 782.000.000,00 182.000.000,00 30,33 4 . 1 . 1 . 01 . 13 Pajak Wisma Pariwisata Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hotel
300.000.000,00 330.000.000,00 30.000.000,00 10,00 4 . 1 . 1 . 01 . 15 Pajak Rumah Kost Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hotel
73.150.000.000,00 91.000.000.000,00 17.850.000.000,00 4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 24,40
45.650.000.000,00 54.143.000.000,00 8.493.000.000,00 18,60 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Pajak Restoran Perda No.6 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran
24.000.000.000,00 30.221.000.000,00 6.221.000.000,00 25,92 4 . 1 . 1 . 02 . 02 Pajak Rumah Makan Perda No.6 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran
3.000.000.000,00 5.885.000.000,00 2.885.000.000,00 96,17 4 . 1 . 1 . 02 . 03 Pajak Kafetaria Perda No.6 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran
500.000.000,00 751.000.000,00 251.000.000,00 50,20 4 . 1 . 1 . 02 . 05 Pajak Katering Perda No.6 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran
19.000.000.000,00 20.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan 5,26
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
5.349.000.000,00 6.225.600.000,00 876.600.000,00 16,39 4 . 1 . 1 . 03 . 01 Pajak Tontonan Film/Bioskop Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 05 Pajak Pameran Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan
100.000.000,00 117.400.000,00 17.400.000,00 17,40 4 . 1 . 1 . 03 . 06 Pajak Diskotik Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan
4.650.000.000,00 4.650.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 07 Pajak Karaoke Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 10 Pajak Permainan Bilyar Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan
100.000.000,00 75.000.000,00 (25.000.000,00) (25,00)4 . 1 . 1 . 03 . 12 Pajak Permainan Bowling Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan
7.150.000.000,00 7.220.000.000,00 70.000.000,00 0,98 4 . 1 . 1 . 03 . 15 Pajak Permainan Ketangkasan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan
100.000.000,00 155.000.000,00 55.000.000,00 55,00 4 . 1 . 1 . 03 . 16 Pajak Panti Pijat/Refleksi Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan
100.000.000,00 106.000.000,00 6.000.000,00 6,00 4 . 1 . 1 . 03 . 17 Pajak Mandi Uap/Spa Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 18 Pajak Pusat Kebugaran Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan
13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 03 Pajak Reklame Melekat/Stiker Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 04 Pajak Reklame Selebaran Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Pajak Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan) Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame
53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 06 Pajak Reklame Udara Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame
11.641.000.000,00 11.641.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame
1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Pajak Reklame Kain Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame
40.000.000.000,00 27.300.000.000,00 (12.700.000.000,00)4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan (31,75)
40.000.000.000,00 27.300.000.000,00 (12.700.000.000,00) (31,75)4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan PLN Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan
9.000.000.000,00 9.500.000.000,00 500.000.000,00 4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 5,56
9.000.000.000,00 9.500.000.000,00 500.000.000,00 5,56 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
6.500.000.000,00 6.000.000.000,00 (500.000.000,00)4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Tanah (7,69)
6.500.000.000,00 6.000.000.000,00 (500.000.000,00) (7,69)4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Tanah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak
130.000.000.000,00 120.000.000.000,00 (10.000.000.000,00)4 . 1 . 1 . 11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (7,69)
130.000.000.000,00 120.000.000.000,00 (10.000.000.000,00) (7,69)4 . 1 . 1 . 11 . 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011
tentang Bea Pe
95.000.000.000,00 95.000.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,00
95.000.000.000,00 95.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 12 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perartiran Daerah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pajak
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 56.982.625.000,00 56.385.262.700,00 (597.362.300,00) (1,05)
18.759.293.000,00 18.165.551.700,00 (593.741.300,00)4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum (3,17)
5.420.175.000,00 6.200.000.000,00 779.825.000,00 14,39 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Um
9.000.000.000,00 8.328.619.950,00 (671.380.050,00) (7,46)4 . 1 . 2 . 01 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Um
455.000.000,00 460.000.000,00 5.000.000,00 1,10 4 . 1 . 2 . 01 . 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Um
2.103.198.000,00 2.103.198.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Um
1.150.170.000,00 993.033.750,00 (157.136.250,00) (13,66)4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Um
57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Um
23.150.000,00 23.100.000,00 (50.000,00) (0,22)4 . 1 . 2 . 01 . 14 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Um
550.000.000,00 0,00 (550.000.000,00) (100,00)4 . 1 . 2 . 01 . 17 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
6.399.332.000,00 5.575.711.000,00 (823.621.000,00)4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha (12,87)
2.274.600.000,00 1.745.000.000,00 (529.600.000,00) (23,28)4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi
Jasa Usa
2.079.000.000,00 1.653.480.000,00 (425.520.000,00) (20,47)4 . 1 . 2 . 02 . 04 Retribusi Terminal Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi
Jasa Usa
187.632.000,00 92.701.000,00 (94.931.000,00) (50,59)4 . 1 . 2 . 02 . 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi
Jasa Usa
118.000.000,00 118.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 07 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi
Jasa Usa
527.600.000,00 496.530.000,00 (31.070.000,00) (5,89)4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Rumah Potong Hewan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi
Jasa Usa
850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi
Jasa Usa
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 16 Retribusi Pemakaian Alat Berat Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi
Jasa Usa
242.500.000,00 500.000.000,00 257.500.000,00 106,19 4 . 1 . 2 . 02 . 18 Retribusi Kekayaan Daerah
31.824.000.000,00 32.644.000.000,00 820.000.000,00 4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,58
25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizi
5.720.000.000,00 6.720.000.000,00 1.000.000.000,00 17,48 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizi
480.000.000,00 300.000.000,00 (180.000.000,00) (37,50)4 . 1 . 2 . 03 . 04 Retribusi Izin Trayek Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizi
624.000.000,00 624.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 12 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja
Tenaga Kerja Asing - LRA
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.996.857.686,00 32.768.361.795,00 16.771.504.109,00 104,84
15.996.857.686,00 32.768.361.795,00 16.771.504.109,00 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
104,84
9.169.897.000,00 25.198.391.000,00 16.028.494.000,00 174,79 4 . 1 . 3 . 01 . 01 Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Pakuan Kota Bogor
Perda Nomor 7 Tahun 2010
2.218.419.200,00 2.765.897.835,00 547.478.635,00 24,68 4 . 1 . 3 . 01 . 02 Bagian Laba dari BPR Bank Pasar No.3/2004 Tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkredit
3.526.950.000,00 3.526.950.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 3 . 01 . 03 Bagian Laba dari PT Bank Jabar Surat BPPN No.PB1427/BPPN/0702, Tanggal
19-7-2002
1.081.591.486,00 1.277.122.960,00 195.531.474,00 18,08 4 . 1 . 3 . 01 . 05 Bagian Laba dari PD.Pasar Pakuan Jaya
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 160.693.382.538,00 173.277.199.438,00 12.583.816.900,00 7,83
4.207.183.100,00 60.000.000,00 (4.147.183.100,00)4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan (98,57)
4.207.183.100,00 60.000.000,00 (4.147.183.100,00) (98,57)4 . 1 . 4 . 01 . 01 Pelepasan Hak atas Tanah
13.353.447.482,00 13.353.447.482,00 0,00 4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 0,00
13.353.447.482,00 13.353.447.482,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah
4.938.951.956,00 4.938.951.956,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 0,00
4.938.951.956,00 4.938.951.956,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 02 Bunga Atas Penerusan Pinjaman
303.000.000,00 174.000.000,00 (129.000.000,00)4 . 1 . 4 . 11 Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (42,57)
303.000.000,00 174.000.000,00 (129.000.000,00) (42,57)4 . 1 . 4 . 11 . 03 Pendapatan Sewa Rusunawa
2.290.800.000,00 2.290.800.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 14 Penerimaan Jasa Pihak Ketiga 0,00
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 14 . 01 Kontribusi Kebun Raya Bogor No.074/Perj.01-Dispenda dan
No.211/IPH.3/KS/2004
1.190.800.000,00 1.190.800.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 14 . 20 Jasa Pihak Ketiga Lainnya No.620/KK.12-Huk/2007 dan
No.640/DIR/GAP/XII/2007
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
39.600.000.000,00 44.460.000.000,00 4.860.000.000,00 4 . 1 . 4 . 16 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP 12,27
2.209.579.000,00 2.448.373.000,00 238.794.000,00 10,81 4 . 1 . 4 . 16 . 01 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bogor Utara
2.582.219.000,00 2.868.866.000,00 286.647.000,00 11,10 4 . 1 . 4 . 16 . 02 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bogor Timur
1.645.669.000,00 1.721.241.000,00 75.572.000,00 4,59 4 . 1 . 4 . 16 . 03 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bogor Tengah
3.055.524.000,00 3.983.455.000,00 927.931.000,00 30,37 4 . 1 . 4 . 16 . 04 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bogor Selatan
1.846.609.000,00 2.053.836.000,00 207.227.000,00 11,22 4 . 1 . 4 . 16 . 05 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tanah Sareal
1.878.130.000,00 2.173.611.000,00 295.481.000,00 15,73 4 . 1 . 4 . 16 . 06 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Cipaku
1.040.328.000,00 1.146.144.000,00 105.816.000,00 10,17 4 . 1 . 4 . 16 . 07 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Lawang Gintung
2.014.078.000,00 2.066.506.000,00 52.428.000,00 2,60 4 . 1 . 4 . 16 . 08 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bondongan
1.526.245.000,00 1.634.934.000,00 108.689.000,00 7,12 4 . 1 . 4 . 16 . 09 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Pulo Armin
1.073.696.000,00 1.165.915.000,00 92.219.000,00 8,59 4 . 1 . 4 . 16 . 10 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Sempur
1.392.133.000,00 1.485.507.000,00 93.374.000,00 6,71 4 . 1 . 4 . 16 . 11 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Merdeka
697.942.000,00 883.438.000,00 185.496.000,00 26,58 4 . 1 . 4 . 16 . 12 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Gang Aut
396.509.000,00 428.942.000,00 32.433.000,00 8,18 4 . 1 . 4 . 16 . 13 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Belong
1.710.570.000,00 1.751.829.000,00 41.259.000,00 2,41 4 . 1 . 4 . 16 . 14 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tegalgundil
1.532.472.000,00 2.047.581.000,00 515.109.000,00 33,61 4 . 1 . 4 . 16 . 15 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Warung Jambu
1.921.078.000,00 2.031.929.000,00 110.851.000,00 5,77 4 . 1 . 4 . 16 . 16 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Gang Kelor
2.750.738.000,00 2.888.677.000,00 137.939.000,00 5,01 4 . 1 . 4 . 16 . 17 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Sindang Barang
1.464.138.000,00 1.626.575.000,00 162.437.000,00 11,09 4 . 1 . 4 . 16 . 18 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Pancasan
1.638.724.000,00 2.052.798.000,00 414.074.000,00 25,27 4 . 1 . 4 . 16 . 19 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Pasir Mulya
1.811.872.000,00 2.075.037.000,00 263.165.000,00 14,52 4 . 1 . 4 . 16 . 20 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Semplak
730.752.000,00 707.210.000,00 (23.542.000,00) (3,22)4 . 1 . 4 . 16 . 21 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Pondok Rumput
1.818.099.000,00 2.006.064.000,00 187.965.000,00 10,34 4 . 1 . 4 . 16 . 22 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kedung Badak
1.618.846.000,00 1.726.307.000,00 107.461.000,00 6,64 4 . 1 . 4 . 16 . 23 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kayu Manis
1.244.050.000,00 1.485.225.000,00 241.175.000,00 19,39 4 . 1 . 4 . 16 . 24 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Mekarwangi
96.000.000.000,00 108.000.000.000,00 12.000.000.000,00 4 . 1 . 4 . 17 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 12,50
96.000.000.000,00 108.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12,50 4 . 1 . 4 . 17 . 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
4 . 2 DANA PERIMBANGAN (8,12) 1.247.772.417.920,00 1.146.500.330.117,00 (101.272.087.803,00)
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 92.553.276.000,00 96.386.267.000,00 3.832.991.000,00 4,14
71.819.983.000,00 75.652.974.000,00 3.832.991.000,00 4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 5,34
9.272.726.000,00 9.272.726.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Sektor P3
Undang-Undang No.12 Tahun 1994,
Undang-Undang No.1
4.342.084.000,00 4.342.084.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 & Ps
29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri
58.205.173.000,00 58.205.173.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 01 . 05 Bagi Hasil PPh Perseorangan/PPh 21 Peraturan Pemerintah No.115 Tahun 2000
0,00 3.832.991.000,00 3.832.991.000,00 0,00 4 . 2 . 1 . 01 . 06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
20.733.293.000,00 20.733.293.000,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 0,00
84.229.000,00 84.229.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
1.089.194.000,00 1.089.194.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
2.705.823.000,00 2.705.823.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
7.970.794.000,00 7.970.794.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
8.211.836.000,00 8.211.836.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
671.417.000,00 671.417.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 13 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 806.089.544.000,00 718.517.152.117,00 (87.572.391.883,00) (10,86)
806.089.544.000,00 718.517.152.117,00 (87.572.391.883,00)4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum (10,86)
806.089.544.000,00 718.517.152.117,00 (87.572.391.883,00) (10,86)4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 349.129.597.920,00 331.596.911.000,00 (17.532.686.920,00) (5,02)
349.129.597.920,00 331.596.911.000,00 (17.532.686.920,00)4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (5,02)
11.417.690.000,00 10.255.903.000,00 (1.161.787.000,00) (10,18)4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Bidang Kesehatan
5.723.620.000,00 5.128.524.000,00 (595.096.000,00) (10,40)4 . 2 . 3 . 01 . 05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
1.500.130.000,00 1.154.530.000,00 (345.600.000,00) (23,04)4 . 2 . 3 . 01 . 06 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
74.995.780.000,00 64.634.774.000,00 (10.361.006.000,00) (13,82)4 . 2 . 3 . 01 . 15 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang
35.977.540.000,00 35.750.320.000,00 (227.220.000,00) (0,63)4 . 2 . 3 . 01 . 20 DAK Infrastruktur Publik Daerah
219.514.837.920,00 214.672.860.000,00 (4.841.977.920,00) (2,21)4 . 2 . 3 . 01 . 21 DAK Non Fisik
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 37,57 201.530.553.559,00 277.242.351.059,00 75.711.797.500,00
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 4 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
198.530.553.559,00 198.530.553.559,00 0,00 0,00
198.530.553.559,00 198.530.553.559,00 0,00 4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 0,00
64.055.700.000,00 64.055.700.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2012
45.267.900.000,00 45.267.900.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2012
52.359.265.000,00 52.359.265.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2012
145.032.500,00 145.032.500,00 0,00 0,00 4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2012
36.702.656.059,00 36.702.656.059,00 0,00 0,00 4 . 3 . 3 . 01 . 09 Bagi Hasil dari Pajak Rokok
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah
Lainnya
0,00 75.711.797.500,00 75.711.797.500,00 0,00
0,00 75.711.797.500,00 75.711.797.500,00 4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 0,00
0,00 75.711.797.500,00 75.711.797.500,00 0,00 4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015
5 BELANJA 2.342.907.479.342,00 2.512.412.570.542,00 169.505.091.200,00 7,23
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (6,13) 1.084.992.752.989,00 1.018.478.659.584,00 (66.514.093.405,00)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) 1.040.914.494.359,00 953.662.099.975,00 (87.252.394.384,00) (8,38)
869.573.964.478,00 764.208.391.078,00 (105.365.573.400,00)5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan (12,12)
476.800.006.431,00 425.695.347.847,00 (51.104.658.584,00) (10,72)5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1212
58.570.725.283,00 40.836.157.440,00 (17.734.567.843,00) (30,28)5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga
11.549.984.250,00 10.268.185.190,00 (1.281.799.060,00) (11,10)5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan
27.772.037.588,00 25.436.600.000,00 (2.335.437.588,00) (8,41)5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional
10.623.312.125,00 7.246.498.370,00 (3.376.813.755,00) (31,79)5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Umum
46.015.443.457,00 24.397.322.004,00 (21.618.121.453,00) (46,98)5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras
10.365.135.140,00 3.148.536.368,00 (7.216.598.772,00) (69,62)5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
30.876.482,00 16.475.137,00 (14.401.345,00) (46,64)5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
13.005.783.812,00 13.005.783.812,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan
86.058.000,00 86.058.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket
28.318.500,00 28.318.500,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Badan Musyawarah
55.906.200,00 55.906.200,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi
28.318.500,00 28.318.500,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Badan Anggaran
7.856.100,00 7.856.100,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan
14.798.700,00 14.798.700,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
7.350.000.000,00 7.350.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan
22.890.000,00 22.890.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian
201.474.110.000,00 201.474.110.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 19 Tunjangan Profesi Bagi Guru PNSD (Sertifikasi)
5.772.403.910,00 5.089.228.910,00 (683.175.000,00) (11,84)5 . 1 . 1 . 01 . 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
141.664.957.000,00 159.489.647.263,00 17.824.690.263,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 12,58
16.901.800.000,00 19.200.225.000,00 2.298.425.000,00 13,60 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
19.685.277.000,00 18.271.973.869,00 (1.413.303.131,00) (7,18)5 . 1 . 1 . 02 . 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
2.029.800.000,00 2.345.550.000,00 315.750.000,00 15,56 5 . 1 . 1 . 02 . 04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
100.433.580.000,00 118.706.648.394,00 18.273.068.394,00 18,19 5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
2.614.500.000,00 965.250.000,00 (1.649.250.000,00) (63,08)5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD (Non-Sertifikasi)
4.395.120.000,00 4.590.495.000,00 195.375.000,00 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
serta Walikota/Wakil Walikota
4,45
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
3.402.000.000,00 3.402.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 02 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD
600.000.000,00 795.375.000,00 195.375.000,00 32,56 5 . 1 . 1 . 03 . 03 Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
PP Nomor 109 Tahun 2000
22.397.551.631,00 22.465.000.000,00 67.448.369,00 5 . 1 . 1 . 04 Biaya Pemungutan Pajak 0,30
22.397.551.631,00 22.465.000.000,00 67.448.369,00 0,30 5 . 1 . 1 . 04 . 02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
2.882.901.250,00 2.908.566.634,00 25.665.384,00 5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,89
271.008.750,00 310.000.000,00 38.991.250,00 14,39 5 . 1 . 1 . 06 . 02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Pelayanan Kesehatan
450.000.000,00 416.430.997,00 (33.569.003,00) (7,46)5 . 1 . 1 . 06 . 03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
22.750.000,00 23.000.000,00 250.000,00 1,10 5 . 1 . 1 . 06 . 05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
105.159.900,00 105.159.900,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
57.508.500,00 49.651.687,00 (7.856.813,00) (13,66)5 . 1 . 1 . 06 . 08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor
2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 09 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 11 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1.157.500,00 1.155.000,00 (2.500,00) (0,22)5 . 1 . 1 . 06 . 12 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Pengolahan Limbah Cair
27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi
165.625.000,00 178.500.000,00 12.875.000,00 7,77 5 . 1 . 1 . 06 . 16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah
103.950.000,00 82.674.000,00 (21.276.000,00) (20,47)5 . 1 . 1 . 06 . 19 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Terminal
9.381.600,00 4.635.050,00 (4.746.550,00) (50,59)5 . 1 . 1 . 06 . 20 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Tempat Khusus Parkir
26.380.000,00 26.380.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 22 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Rumah Potong Hewan
42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 24 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah raga
1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 27 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan
286.000.000,00 336.000.000,00 50.000.000,00 17,48 5 . 1 . 1 . 06 . 29 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Izin Gangguan
24.000.000,00 15.000.000,00 (9.000.000,00) (37,50)5 . 1 . 1 . 06 . 30 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Belanja Retribusi
Izin Trayek
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 33 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5 . 1 . 2 Belanja Bunga 4.938.951.956,00 4.938.951.956,00 0,00 0,00
4.938.951.956,00 4.938.951.956,00 0,00 5 . 1 . 2 . 01 Bunga Utang Pinjaman 0,00
4.938.951.956,00 4.938.951.956,00 0,00 0,00 5 . 1 . 2 . 01 . 04 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan
Bank
5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00
0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 5 . 1 . 3 . 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga 0,00
0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 5 . 1 . 3 . 01 . 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 22.611.511.500,00 27.506.752.500,00 4.895.241.000,00 21,65
7.450.191.500,00 8.966.191.500,00 1.516.000.000,00 5 . 1 . 4 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 20,35
7.450.191.500,00 8.966.191.500,00 1.516.000.000,00 20,35 5 . 1 . 4 . 01 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
12.974.728.000,00 15.887.969.000,00 2.913.241.000,00 5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 22,45
2.935.480.000,00 5.373.719.000,00 2.438.239.000,00 83,06 5 . 1 . 4 . 05 . 01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang
Pendidikan
1.750.000.000,00 750.000.000,00 (1.000.000.000,00) (57,14)5 . 1 . 4 . 05 . 02 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang
Kesehatan
174.998.000,00 500.000.000,00 325.002.000,00 185,72 5 . 1 . 4 . 05 . 03 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
7.910.000.000,00 8.060.000.000,00 150.000.000,00 1,90 5 . 1 . 4 . 05 . 06 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bdang
Pemuda dan Olahraga
204.250.000,00 1.204.250.000,00 1.000.000.000,00 489,60 5 . 1 . 4 . 05 . 07 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik
2.186.592.000,00 2.652.592.000,00 466.000.000,00 5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 21,31
150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)5 . 1 . 4 . 06 . 04 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakati Bidang
Koperasi dan UKM
2.036.592.000,00 2.652.592.000,00 616.000.000,00 30,25 5 . 1 . 4 . 06 . 05 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang
Keagamaan
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 29.748.900,00 50.000.000,00 20.251.100,00 68,07
29.748.900,00 29.748.900,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 0,00
29.748.900,00 29.748.900,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 . 05 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
Bidang Penanggulangan Kemiskinan
0,00 20.251.100,00 20.251.100,00 5 . 1 . 5 . 05 Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana 0,00
0,00 20.251.100,00 20.251.100,00 0,00 5 . 1 . 5 . 05 . 01 Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota
dan Pemdes dan Partai Politik
1.115.203.192,00 1.115.203.192,00 0,00 0,00
1.115.203.192,00 1.115.203.192,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 0,00
65.823.486,00 65.823.486,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional
39.792.679,00 39.792.679,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 02 Belanja Bantuan Kepada Partai Bulan Bintang
210.906.887,00 210.906.887,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 03 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan
107.152.342,00 107.152.342,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 04 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat
129.007.022,00 129.007.022,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya
162.142.933,00 162.142.933,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 06 Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya
65.275.013,00 65.275.013,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 07 Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat
129.111.710,00 129.111.710,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 08 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera
48.529.544,00 48.529.544,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 09 Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa
49.758.486,00 49.758.486,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 10 Belanja Bantuan kepada Partai Nasional Demokrat
107.703.090,00 107.703.090,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 11 Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 15.382.843.082,00 29.605.651.961,00 14.222.808.879,00 92,46
15.382.843.082,00 29.605.651.961,00 14.222.808.879,00 5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga 92,46
15.382.843.082,00 29.605.651.961,00 14.222.808.879,00 92,46 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 18,76 1.257.914.726.353,00 1.493.933.910.958,00 236.019.184.605,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 172.770.298.460,00 185.850.422.900,00 13.080.124.440,00 7,57
55.921.816.000,00 58.314.310.000,00 2.392.494.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4,28
54.244.216.000,00 56.615.621.000,00 2.371.405.000,00 4,37 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS
1.527.000.000,00 1.689.239.000,00 162.239.000,00 10,62 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.600.000,00 9.450.000,00 (141.150.000,00) (93,73)5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ( ke
kodering 5.2.2.03.21)
47.243.063.860,00 55.209.170.300,00 7.966.106.440,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 16,86
0,00 104.500.000,00 104.500.000,00 0,00 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (pindah
ke kodering 5.2.2.03.32)
2.956.962.260,00 3.010.196.842,00 53.234.582,00 1,80 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
24.790.581.600,00 28.824.203.458,00 4.033.621.858,00 16,27 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS
19.495.520.000,00 23.270.270.000,00 3.774.750.000,00 19,36 5 . 2 . 1 . 02 . 09 Upah Kerja
2.796.532.000,00 2.849.596.000,00 53.064.000,00 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 1,90
2.186.932.000,00 2.239.996.000,00 53.064.000,00 2,43 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS
609.600.000,00 609.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur - Non PNS
4.613.000.000,00 317.000.000,00 (4.296.000.000,00)5 . 2 . 1 . 05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat (93,13)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
4.613.000.000,00 317.000.000,00 (4.296.000.000,00) (93,13)5 . 2 . 1 . 05 . 02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
15.963.106.600,00 15.964.306.600,00 1.200.000,00 5 . 2 . 1 . 06 Belanja Pegawai - BOS 0,01
15.963.106.600,00 15.963.106.600,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Belanja Pegawai - BOS
0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5 . 2 . 1 . 06 . 02 Moderator
8.301.180.000,00 9.923.040.000,00 1.621.860.000,00 5 . 2 . 1 . 07 Uang Makan 19,54
8.301.180.000,00 9.923.040.000,00 1.621.860.000,00 19,54 5 . 2 . 1 . 07 . 01 Uang Makan
37.931.600.000,00 43.273.000.000,00 5.341.400.000,00 5 . 2 . 1 . 08 Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah 14,08
37.931.600.000,00 43.273.000.000,00 5.341.400.000,00 14,08 5 . 2 . 1 . 08 . 01 Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Bogor
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 502.119.175.167,00 557.727.045.553,00 55.607.870.386,00 11,07
24.083.105.508,00 25.425.928.779,00 1.342.823.271,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,58
8.031.349.258,00 8.988.562.119,00 957.212.861,00 11,92 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
4.200.000,00 3.200.000,00 (1.000.000,00) (23,81)5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
447.789.210,00 554.505.620,00 106.716.410,00 23,83 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
19.565.000,00 20.250.000,00 685.000,00 3,50 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
834.912.740,00 904.843.990,00 69.931.250,00 8,38 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
13.399.176.000,00 13.399.176.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
68.847.000,00 73.312.000,00 4.465.000,00 6,49 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas
1.193.426.300,00 1.318.429.050,00 125.002.750,00 10,47 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Dokumentasi/Dekorasi
65.000.000,00 145.000.000,00 80.000.000,00 123,08 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Pembuatan Promosi, Miniatur Ikon, Lambang Kota
Bogor
9.390.000,00 9.200.000,00 (190.000,00) (2,02)5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Buku Cek
40.768.720.136,00 49.949.112.907,00 9.180.392.771,00 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 22,52
11.394.879.500,00 12.403.629.500,00 1.008.750.000,00 8,85 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Bangunan
739.188.000,00 1.264.188.000,00 525.000.000,00 71,02 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman
4.105.000,00 4.105.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak / Hewan Ternak
6.665.982.965,00 8.225.347.991,00 1.559.365.026,00 23,39 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
3.634.893.840,00 4.848.560.806,00 1.213.666.966,00 33,39 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia / Non Kimia (Termasuk pupuk,
reagenal)
4.190.086.500,00 4.965.304.213,00 775.217.713,00 18,50 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi
(termasuk billboard, spanduk)
1.996.012.000,00 2.085.180.250,00 89.168.250,00 4,47 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Makanan (termasuk Pakan Ternak)
2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Alat - Alat Olahraga
2.538.625.000,00 2.765.085.000,00 226.460.000,00 8,92 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah
48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Pengadaan Minyak Jelantah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
1.019.386.200,00 1.454.681.200,00 435.295.000,00 42,70 5 . 2 . 2 . 02 . 12 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.782.524.875,00 3.430.109.875,00 1.647.585.000,00 92,43 5 . 2 . 2 . 02 . 13 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan
181.807.100,00 220.498.800,00 38.691.700,00 21,28 5 . 2 . 2 . 02 . 14 Belanja Perlatan dan Perlengkapan Dapur
2.600.755.910,00 3.525.659.046,00 924.903.136,00 35,56 5 . 2 . 2 . 02 . 15 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan
1.869.830.525,00 2.390.758.525,00 520.928.000,00 27,86 5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Peralatan dan Perlengkapan
Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan
475.343.050,00 500.020.550,00 24.677.500,00 5,19 5 . 2 . 2 . 02 . 17 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Tukang
142.330.000,00 142.330.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga
241.517.960,00 290.342.960,00 48.825.000,00 20,22 5 . 2 . 2 . 02 . 20 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan
Kerja/Perlengkapan SAR
636.118.950,00 706.173.950,00 70.055.000,00 11,01 5 . 2 . 2 . 02 . 21 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pertanian/Peternakan
134.595.500,00 134.595.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 23 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ketrampilan
59.638.631,00 59.638.631,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 24 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peringatan Hari Besar
Islam (PHBI)
30.440.000,00 30.440.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 26 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pemakaman
2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 27 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lomba
78.400.000,00 154.600.000,00 76.200.000,00 97,19 5 . 2 . 2 . 02 . 29 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ibadah
54.026.630,00 97.631.110,00 43.604.480,00 80,71 5 . 2 . 2 . 02 . 30 Belanja Gorden
77.332.000,00 77.332.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 31 Belanja Karpet
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 33 Belanja Pengadaan Kabel Listrik/ Kabel Carni/ Kabel
Neutrik/ Mogami
165.900.000,00 165.900.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 35 Belanja Kompensasi Penghapusan Kendaraan Tidak
Bermotor ( Beca )
109.441.710.933,00 126.058.252.704,00 16.616.541.771,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 15,18
1.320.300.000,00 1.190.850.000,00 (129.450.000,00) (9,80)5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon
2.239.260.000,00 2.310.260.000,00 71.000.000,00 3,17 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
22.936.151.260,00 27.845.534.387,00 4.909.383.127,00 21,40 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
848.742.100,00 847.172.500,00 (1.569.600,00) (0,18)5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
2.827.206.750,00 2.759.706.750,00 (67.500.000,00) (2,39)5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast
84.730.000,00 78.880.000,00 (5.850.000,00) (6,90)5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman
135.300.000,00 165.300.000,00 30.000.000,00 22,17 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi
14.780.000,00 13.930.000,00 (850.000,00) (5,75)5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
20.361.652.923,00 21.890.160.797,00 1.528.507.874,00 7,51 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga
632.004.000,00 777.504.000,00 145.500.000,00 23,02 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik
46.668.883.900,00 55.618.254.270,00 8.949.370.370,00 19,18 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Pelayanan Kesehatan
31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Iuran Wajib Forum Komunikasi Setwan/DPRD
404.050.000,00 754.050.000,00 350.000.000,00 86,62 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Penunjang Penyelesaian Perkara Hukum
205.000.000,00 161.800.000,00 (43.200.000,00) (21,07)5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
188.700.000,00 188.700.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Iuran Keanggotaan Pemerintah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
104.000.000,00 134.000.000,00 30.000.000,00 28,85 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Hiburan
7.364.050.000,00 7.494.000.000,00 129.950.000,00 1,76 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS
3.044.500.000,00 3.765.400.000,00 720.900.000,00 23,68 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar
Non PNS
11.400.000,00 11.750.000,00 350.000,00 3,07 5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja jasa Pengumuman Penyelenggaraaan Pengadaan
Tanah
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja Jasa Pemulasaran
32.504.137.928,00 35.360.939.548,00 2.856.801.620,00 5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 8,79
29.695.536.000,00 32.709.031.000,00 3.013.495.000,00 10,15 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.223.750.000,00 973.750.000,00 (250.000.000,00) (20,43)5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
19.250.000,00 152.900.000,00 133.650.000,00 694,29 5 . 2 . 2 . 04 . 03 Belanja Premi Asuransi Kecelakaan
1.037.944.496,00 1.032.570.796,00 (5.373.700,00) (0,52)5 . 2 . 2 . 04 . 04 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
527.657.432,00 492.687.752,00 (34.969.680,00) (6,63)5 . 2 . 2 . 04 . 05 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
23.026.708.793,00 25.465.973.793,00 2.439.265.000,00 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10,59
2.177.851.625,00 2.685.301.625,00 507.450.000,00 23,30 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Service
6.711.689.676,00 7.041.546.676,00 329.857.000,00 4,91 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
13.075.028.392,00 14.453.193.392,00 1.378.165.000,00 10,54 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
4.765.000,00 4.765.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa Kir
696.567.100,00 841.867.100,00 145.300.000,00 20,86 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
187.257.000,00 232.750.000,00 45.493.000,00 24,29 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Asesoris Kendaraan
173.550.000,00 206.550.000,00 33.000.000,00 19,01 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Belanja Pengecatan Kendaraan
12.044.958.444,00 13.637.015.279,00 1.592.056.835,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13,22
7.878.879.394,00 9.100.563.428,00 1.221.684.034,00 15,51 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)
4.166.079.050,00 4.536.451.851,00 370.372.801,00 8,89 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan
3.983.434.000,00 3.007.010.000,00 (976.424.000,00)5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (24,51)
3.595.934.000,00 2.602.610.000,00 (993.324.000,00) (27,62)5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
387.500.000,00 404.400.000,00 16.900.000,00 4,36 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1.157.004.000,00 1.180.764.000,00 23.760.000,00 5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2,05
1.157.004.000,00 1.180.764.000,00 23.760.000,00 2,05 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
42.075.000,00 42.075.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 0,00
24.475.000,00 24.475.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 09 . 01 Belanja Sewa Eskavator
17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldozer
3.778.534.000,00 4.082.172.000,00 303.638.000,00 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8,04
350.641.500,00 366.446.500,00 15.805.000,00 4,51 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi
185.150.000,00 192.250.000,00 7.100.000,00 3,83 5 . 2 . 2 . 10 . 02 Belanja Sewa Komputer dan Printer
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
403.500.000,00 402.000.000,00 (1.500.000,00) (0,37)5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator / Genset
1.465.682.500,00 1.674.790.500,00 209.108.000,00 14,27 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda
47.040.000,00 47.040.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
853.400.000,00 931.025.000,00 77.625.000,00 9,10 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya
158.250.000,00 163.250.000,00 5.000.000,00 3,16 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Belanja Sewa Panggung
71.520.000,00 62.020.000,00 (9.500.000,00) (13,28)5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja Sewa Alat Pendingin Ruangan
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 12 Belanja Sewa Peralatan Kesenian
116.600.000,00 116.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 13 Belanja Sewa Karpet
106.000.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 14 Belanja Sewa TV
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 15 Belanja Sewa Sarana Toilet Umum
3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 16 Belanja Sewa Alat Pelindung Diri (APD)
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 17 Belanja Sewa Peralatan Pelatihan/ Keterampilan
39.211.620.000,00 40.933.620.000,00 1.722.000.000,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4,39
425.711.000,00 426.661.000,00 950.000,00 0,22 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
2.448.860.000,00 2.496.060.000,00 47.200.000,00 1,93 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
946.945.000,00 956.945.000,00 10.000.000,00 1,06 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
35.150.104.000,00 37.053.954.000,00 1.903.850.000,00 5,42 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
240.000.000,00 0,00 (240.000.000,00) (100,00)5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Bahan Makanan dan Minuman Pasien
5.396.893.000,00 5.787.623.250,00 390.730.250,00 5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya 7,24
150.000.000,00 210.000.000,00 60.000.000,00 40,00 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
350.075.000,00 350.075.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
4.170.645.000,00 4.501.375.250,00 330.730.250,00 7,93 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
438.173.000,00 438.173.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
1.811.010.000,00 2.117.102.500,00 306.092.500,00 5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 16,90
1.811.010.000,00 2.117.102.500,00 306.092.500,00 16,90 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja pakaian Kerja Lapangan
1.392.590.000,00 1.492.920.000,00 100.330.000,00 5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7,20
21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 14 . 01 Belanja Pakaian KORPRI (Termasuk Korsik, Paduan Suara)
28.200.000,00 71.900.000,00 43.700.000,00 154,96 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah
383.725.000,00 404.725.000,00 21.000.000,00 5,47 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional
959.465.000,00 995.095.000,00 35.630.000,00 3,71 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga
79.499.173.724,00 82.558.308.265,00 3.059.134.541,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 3,85
25.736.390.226,00 24.750.185.229,00 (986.204.997,00) (3,83)5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
53.762.783.498,00 57.808.123.036,00 4.045.339.538,00 7,52 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
256.000.000,00 256.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0,00
177.500.000,00 177.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
78.500.000,00 78.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
8.420.478.000,00 8.171.228.000,00 (249.250.000,00)5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bintek PNS serta
Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
(2,96)
7.624.528.000,00 7.375.278.000,00 (249.250.000,00) (3,27)5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi
466.950.000,00 466.950.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis
209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 17 . 04 Belanja Penelitian dan Studi ( Penulisan Karya Ilmiah )
30.535.659.032,00 36.768.452.209,00 6.232.793.177,00 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 20,41
0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan
109.500.000,00 270.450.000,00 160.950.000,00 146,99 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
971.145.850,00 1.164.145.850,00 193.000.000,00 19,87 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
249.614.000,00 249.614.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel
125.200.000,00 163.950.000,00 38.750.000,00 30,95 5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
433.875.000,00 444.875.000,00 11.000.000,00 2,54 5 . 2 . 2 . 20 . 09 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
1.903.369.000,00 2.137.794.000,00 234.425.000,00 12,32 5 . 2 . 2 . 20 . 10 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1.293.136.500,00 1.432.836.500,00 139.700.000,00 10,80 5 . 2 . 2 . 20 . 11 Belanja Pemeliharaan Komputer
293.600.000,00 363.600.000,00 70.000.000,00 23,84 5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Meubelair
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 14 Belanja Pemeliharaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
83.750.000,00 83.750.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 15 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
390.825.000,00 475.525.000,00 84.700.000,00 21,67 5 . 2 . 2 . 20 . 16 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
95.100.000,00 106.098.000,00 10.998.000,00 11,56 5 . 2 . 2 . 20 . 17 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur
454.404.500,00 540.130.927,00 85.726.427,00 18,87 5 . 2 . 2 . 20 . 18 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran
91.751.500,00 142.051.500,00 50.300.000,00 54,82 5 . 2 . 2 . 20 . 19 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
2.906.635.551,00 4.037.835.551,00 1.131.200.000,00 38,92 5 . 2 . 2 . 20 . 20 Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman
452.000.000,00 462.000.000,00 10.000.000,00 2,21 5 . 2 . 2 . 20 . 21 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat
109.400.000,00 499.400.000,00 390.000.000,00 356,49 5 . 2 . 2 . 20 . 22 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air
3.346.878.160,00 4.353.603.160,00 1.006.725.000,00 30,08 5 . 2 . 2 . 20 . 23 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan
Hutan Kota
796.766.500,00 1.250.472.500,00 453.706.000,00 56,94 5 . 2 . 2 . 20 . 24 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon
13.185.406.551,00 15.215.019.301,00 2.029.612.750,00 15,39 5 . 2 . 2 . 20 . 25 Belanja Pemeliharaan Bangunan
20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 26 Belanja Pemeliharaan Buku-Buku dan Perpustakaan
18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11 5 . 2 . 2 . 20 . 28 Belanja Pemeliharaan Hewan / Ternak dan Tanaman
47.356.550,00 47.356.550,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 30 Belanja Pemeliharaan Rambu Jalan
768.687.470,00 768.687.470,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 31 Belanja Pemeliharaan Marka Jalan
1.039.231.900,00 1.069.231.900,00 30.000.000,00 2,89 5 . 2 . 2 . 20 . 32 Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet/Intranet
103.200.000,00 103.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 34 Belanja Pemeliharaan Papan Himbauan
1.239.725.000,00 1.239.725.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 35 Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi (Software)
13.779.978.769,00 18.288.563.419,00 4.508.584.650,00 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultasi 32,72
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
3.237.638.270,00 3.865.763.270,00 628.125.000,00 19,40 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
8.619.714.050,00 12.354.552.050,00 3.734.838.000,00 43,33 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.216.445.449,00 1.312.067.099,00 95.621.650,00 7,86 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
706.181.000,00 756.181.000,00 50.000.000,00 7,08 5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultasi Lainnya
418.650.000,00 418.650.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/
Pihak Ketiga
0,00
133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang/Jasa Yang Akan diserahkan Kepada
masyarakat (Hibah)
285.450.000,00 285.450.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 23 . 03 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
( Bantuan Sosial)
140.850.000,00 140.850.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 26 Belanja Penanganan Masalah Sosial 0,00
17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Penanganan Orang Terlantar
45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 26 . 03 Belanja Penanganan Korban Bencana
77.850.000,00 77.850.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 26 . 04 Belanja Penanganan Mayat Terlantar
14.626.083.900,00 14.626.083.900,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Jasa BOS 0,00
14.626.083.900,00 14.626.083.900,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Jasa BOS
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 28 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
0,00
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
55.709.800.000,00 61.868.400.000,00 6.158.600.000,00 5 . 2 . 2 . 30 Belanja Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah 11,05
55.709.800.000,00 61.868.400.000,00 6.158.600.000,00 11,05 5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor
5 . 2 . 3 Belanja Modal 583.025.252.726,00 750.356.442.505,00 167.331.189.779,00 28,70
29.074.825.000,00 26.978.450.000,00 (2.096.375.000,00)5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah (7,21)
0,00 1.904.450.000,00 1.904.450.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 01 . 19 BM Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat
Pembuangan Akhir Sampah
850.825.000,00 850.000.000,00 (825.000,00) (0,10)5 . 2 . 3 . 01 . 20 BM Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman
28.190.000.000,00 24.190.000.000,00 (4.000.000.000,00) (14,19)5 . 2 . 3 . 01 . 31 BM Pengadaan Tanah Konstruksi Jalan
34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 01 . 33 BM Sertifikasi Tanah
1.737.025.000,00 7.442.365.000,00 5.705.340.000,00 5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 328,45
785.600.000,00 4.081.200.000,00 3.295.600.000,00 419,50 5 . 2 . 3 . 02 . 05 BM Pengadaan Dump Truck
750.600.000,00 2.008.900.000,00 1.258.300.000,00 167,64 5 . 2 . 3 . 02 . 06 BM Pengadaan Crane
0,00 950.615.000,00 950.615.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 02 . 10 BM Pengadaan Arm Roll
200.825.000,00 401.650.000,00 200.825.000,00 100,00 5 . 2 . 3 . 02 . 11 BM Pengadaan Kontainer
11.259.437.500,00 16.567.587.500,00 5.308.150.000,00 5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 47,14
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
587.348.500,00 587.348.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 03 . 05 BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro
Bus
953.600.000,00 958.600.000,00 5.000.000,00 0,52 5 . 2 . 3 . 03 . 09 BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up
1.250.300.000,00 1.250.300.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 03 . 11 BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Pemadam Kebakaran
1.688.022.000,00 2.693.047.000,00 1.005.025.000,00 59,54 5 . 2 . 3 . 03 . 12 BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
Motor
4.957.917.000,00 8.519.792.000,00 3.561.875.000,00 71,84 5 . 2 . 3 . 03 . 15 BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Minibus
1.157.500.000,00 1.557.900.000,00 400.400.000,00 34,59 5 . 2 . 3 . 03 . 16 BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Double
Cabin
664.750.000,00 1.000.600.000,00 335.850.000,00 50,52 5 . 2 . 3 . 03 . 19 BM Pengadaan Mobil Derek
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor
0,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 04 . 01 BM Pengadaan Gerobak
692.175.096,00 2.951.075.096,00 2.258.900.000,00 5 . 2 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 326,35
0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 08 . 04 BM Pengadaan Mesin Kompresor
643.523.800,00 2.815.423.800,00 2.171.900.000,00 337,50 5 . 2 . 3 . 08 . 05 BM Pengadaan Genset
48.651.296,00 128.651.296,00 80.000.000,00 164,44 5 . 2 . 3 . 08 . 06 BM Pengadaan Peralatan Bengkel
1.045.663.000,00 1.055.163.000,00 9.500.000,00 5 . 2 . 3 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian
dan Peternakan
0,91
70.250.000,00 70.250.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 05 BM Pengadaan Mesin Chainsaw
99.900.000,00 109.400.000,00 9.500.000,00 9,51 5 . 2 . 3 . 09 . 06 BM Pengadaan Pemotong Rumput
696.388.000,00 696.388.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 07 BM Pengadaan Alat Pengolahan Limbah Cair
179.125.000,00 179.125.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 11 BM Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan
Peternakan Lainnya
3.354.732.250,00 6.151.758.410,00 2.797.026.160,00 5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 83,38
95.600.000,00 101.175.000,00 5.575.000,00 5,83 5 . 2 . 3 . 10 . 01 BM Pengadaan Mesin Tik
52.450.000,00 52.450.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 02 BM Pengadaan Mesin Hitung
88.025.000,00 120.175.375,00 32.150.375,00 36,52 5 . 2 . 3 . 10 . 04 BM Pengadaan Mesin Fotocopy
269.938.000,00 337.563.000,00 67.625.000,00 25,05 5 . 2 . 3 . 10 . 08 BM Pengadaan Mesin Penghancur Kertas / Daur Ulang
Kertas
145.658.750,00 145.912.535,00 253.785,00 0,17 5 . 2 . 3 . 10 . 09 BM Pengadaan Papan Tulis Elektronik
1.131.225.000,00 1.708.425.000,00 577.200.000,00 51,02 5 . 2 . 3 . 10 . 10 BM Pengadaan Papan Visual Elektronik
855.057.500,00 855.057.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 12 BM Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
237.325.000,00 584.925.000,00 347.600.000,00 146,47 5 . 2 . 3 . 10 . 13 BM Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung
25.253.000,00 17.125.000,00 (8.128.000,00) (32,19)5 . 2 . 3 . 10 . 14 BM Pengadaan Mega Phone
6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 18 BM Pengadaan Exhaust Fan
64.050.000,00 1.790.050.000,00 1.726.000.000,00 2.694,77 5 . 2 . 3 . 10 . 20 BM Pengadaan Mesin Pencacah Sampah
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 21 BM Pengadaan Alat Biopori
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
38.450.000,00 51.200.000,00 12.750.000,00 33,16 5 . 2 . 3 . 10 . 25 BM Pengadaan Pompa Air
144.825.000,00 180.825.000,00 36.000.000,00 24,86 5 . 2 . 3 . 10 . 31 BM Pengadaan Alat Pendeteksi Transaksi
5.067.893.622,00 6.306.819.662,00 1.238.926.040,00 5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 24,45
725.512.000,00 906.049.501,00 180.537.501,00 24,88 5 . 2 . 3 . 11 . 02 BM Pengadaan Almari
30.376.500,00 40.951.500,00 10.575.000,00 34,81 5 . 2 . 3 . 11 . 03 BM Pengadaan Brankas
460.090.000,00 528.725.403,00 68.635.403,00 14,92 5 . 2 . 3 . 11 . 04 BM Pengadaan Filling Kabinet
152.592.000,00 175.108.000,00 22.516.000,00 14,76 5 . 2 . 3 . 11 . 05 BM Pengadaan White Board / Black Board / Informasi
1.498.678.000,00 1.918.028.000,00 419.350.000,00 27,98 5 . 2 . 3 . 11 . 07 BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan
621.200.000,00 705.275.000,00 84.075.000,00 13,53 5 . 2 . 3 . 11 . 08 BM Pengadaan Sound System
203.430.000,00 296.680.000,00 93.250.000,00 45,84 5 . 2 . 3 . 11 . 09 BM Pengadaan Rak Arsip/Roll Opact
341.545.000,00 370.995.000,00 29.450.000,00 8,62 5 . 2 . 3 . 11 . 10 BM Pengadaan Papan Nama Kantor
489.868.122,00 544.607.122,00 54.739.000,00 11,17 5 . 2 . 3 . 11 . 11 BM Pengadaan Televisi
30.781.000,00 90.106.000,00 59.325.000,00 192,73 5 . 2 . 3 . 11 . 12 BM Pengadaan Tangga
18.058.000,00 43.108.000,00 25.050.000,00 138,72 5 . 2 . 3 . 11 . 13 BM Pengadaan Kipas Angin
79.400.000,00 91.975.000,00 12.575.000,00 15,84 5 . 2 . 3 . 11 . 16 BM Pengadaan Vacuum Cleaner
10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 11 . 17 BM Pengadaan Alat Pres Plastik / Laminating
384.235.000,00 539.460.000,00 155.225.000,00 40,40 5 . 2 . 3 . 11 . 20 BM Pengadaan Finger PIN
21.928.000,00 45.551.136,00 23.623.136,00 107,73 5 . 2 . 3 . 11 . 24 BM Pengadaan Plang
15.088.015.900,00 19.672.806.770,00 4.584.790.870,00 5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer 30,39
891.606.850,00 1.394.981.850,00 503.375.000,00 56,46 5 . 2 . 3 . 12 . 01 BM Pengadaan Komputer Main Frame/Server
4.057.568.700,00 4.756.718.821,00 699.150.121,00 17,23 5 . 2 . 3 . 12 . 02 BM Pengadaan Komputer/PC
1.426.330.000,00 1.731.905.000,00 305.575.000,00 21,42 5 . 2 . 3 . 12 . 03 BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet
1.701.752.000,00 2.090.277.000,00 388.525.000,00 22,83 5 . 2 . 3 . 12 . 04 BM Pengadaan Printer
1.468.058.350,00 2.022.710.350,00 554.652.000,00 37,78 5 . 2 . 3 . 12 . 05 BM Pengadaan Scanner
278.525.000,00 1.136.300.249,00 857.775.249,00 307,97 5 . 2 . 3 . 12 . 06 BM Pengadaan Monitor/Display
299.595.000,00 350.430.000,00 50.835.000,00 16,97 5 . 2 . 3 . 12 . 08 BM Pengadaan UPS/Stabilizer
296.428.000,00 318.628.000,00 22.200.000,00 7,49 5 . 2 . 3 . 12 . 09 BM Pengadaan Kelengkapan Komputer/Flash Disk, Mouse,
Keyboard, Harddisk, Speaker)
1.961.763.700,00 2.002.188.200,00 40.424.500,00 2,06 5 . 2 . 3 . 12 . 10 BM Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
1.629.649.300,00 2.067.678.300,00 438.029.000,00 26,88 5 . 2 . 3 . 12 . 11 BM Pengadaan Program Komputer (Software)
378.935.000,00 378.935.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 12 . 12 BM Pengadaan Komputer Lainnya
697.804.000,00 1.422.054.000,00 724.250.000,00 103,79 5 . 2 . 3 . 12 . 13 BM Pengadaan CCTV
6.273.793.550,00 7.670.189.176,00 1.396.395.626,00 5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 22,26
808.710.000,00 1.337.640.000,00 528.930.000,00 65,40 5 . 2 . 3 . 13 . 01 BM Pengadaan Meja Kerja
164.750.000,00 270.410.626,00 105.660.626,00 64,13 5 . 2 . 3 . 13 . 02 BM Pengadaan Meja Rapat
1.549.878.000,00 1.821.763.000,00 271.885.000,00 17,54 5 . 2 . 3 . 13 . 04 BM Pengadaan Kursi Kerja
635.548.750,00 738.823.750,00 103.275.000,00 16,25 5 . 2 . 3 . 13 . 05 BM Pengadaan Kursi Rapat
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 07 BM Pengadaan Tempat Tidur
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
184.892.000,00 205.742.000,00 20.850.000,00 11,28 5 . 2 . 3 . 13 . 08 BM Pengadaan Sofa
64.670.000,00 85.920.000,00 21.250.000,00 32,86 5 . 2 . 3 . 13 . 10 BM Pengadaan Meja Komputer
612.704.800,00 695.329.800,00 82.625.000,00 13,49 5 . 2 . 3 . 13 . 11 BM Pengadaan Kursi Tamu
26.950.000,00 42.525.000,00 15.575.000,00 57,79 5 . 2 . 3 . 13 . 12 BM Pengadaan Mimbar/Podium
888.000.000,00 915.720.000,00 27.720.000,00 3,12 5 . 2 . 3 . 13 . 13 BM Pengadaan Meja Siswa
880.000.000,00 900.800.000,00 20.800.000,00 2,36 5 . 2 . 3 . 13 . 14 BM Pengadaan Kursi Siswa
447.690.000,00 645.515.000,00 197.825.000,00 44,19 5 . 2 . 3 . 13 . 16 BM Pengadaan Meja Loket / Pelayanan
185.211.100,00 342.356.100,00 157.145.000,00 5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 84,85
5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 01 BM Pengadaan Tabung Gas
3.610.800,00 3.610.800,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 02 BM Pengadaan Kompor Gas
102.070.800,00 221.965.800,00 119.895.000,00 117,46 5 . 2 . 3 . 14 . 04 BM Pengadaan Dispenser
61.504.500,00 71.304.500,00 9.800.000,00 15,93 5 . 2 . 3 . 14 . 05 BM Pengadaan Kulkas
3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 09 BM Pengadaan Tong Sampah / Tempat Sampah Terpisah
9.450.000,00 36.900.000,00 27.450.000,00 290,48 5 . 2 . 3 . 14 . 10 BM Pengadaan Kitchen Set
586.642.500,00 638.772.500,00 52.130.000,00 5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 8,89
507.000.000,00 507.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 15 . 01 BM Pengadaan Lampu Hias
12.612.500,00 33.062.500,00 20.450.000,00 162,14 5 . 2 . 3 . 15 . 02 BM Pengadaan Jam Dinding/Meja
18.000.000,00 49.830.000,00 31.830.000,00 176,83 5 . 2 . 3 . 15 . 03 BM Pengadaan Gorden
49.030.000,00 48.880.000,00 (150.000,00) (0,31)5 . 2 . 3 . 15 . 05 BM Pengadaan Penghias Dinding
1.221.730.668,00 1.926.897.027,00 705.166.359,00 5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 57,72
507.947.000,00 822.765.924,00 314.818.924,00 61,98 5 . 2 . 3 . 16 . 01 BM Pengadaan Kamera
92.601.000,00 123.373.435,00 30.772.435,00 33,23 5 . 2 . 3 . 16 . 02 BM Pengadaan Handycam
451.372.668,00 522.647.668,00 71.275.000,00 15,79 5 . 2 . 3 . 16 . 03 BM Pengadaan Proyektor
111.400.000,00 375.225.000,00 263.825.000,00 236,83 5 . 2 . 3 . 16 . 04 BM Pengadaan Microphone
20.850.000,00 25.325.000,00 4.475.000,00 21,46 5 . 2 . 3 . 16 . 05 BM Pengadaan Disk Player (CD-DVD) dan Recorder /
Voice Recorder
21.560.000,00 41.560.000,00 20.000.000,00 92,76 5 . 2 . 3 . 16 . 07 BM Pengadaan Mixer
16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 16 . 09 BM Pengadaan kabel Listrik/Kabel Carni/Kabel
Neutrik/Mogami
583.062.750,00 851.579.750,00 268.517.000,00 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 46,05
5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 01 BM Pengadaan Telepon
26.475.000,00 40.800.000,00 14.325.000,00 54,11 5 . 2 . 3 . 17 . 02 BM Pengadaan Faksimili
479.712.750,00 523.704.750,00 43.992.000,00 9,17 5 . 2 . 3 . 17 . 04 BM Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
71.550.000,00 81.750.000,00 10.200.000,00 14,26 5 . 2 . 3 . 17 . 12 BM Pengadaan Alat Penguat Signal Telepon Seluler/Wi-Fi
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 13 BM Pengadaan Mobile Meeting/ Teleconference
321.400.000,00 388.525.000,00 67.125.000,00 5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 20,89
8.500.000,00 11.600.000,00 3.100.000,00 36,47 5 . 2 . 3 . 18 . 01 BM Pengadaan Timbangan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
48.500.000,00 59.075.000,00 10.575.000,00 21,80 5 . 2 . 3 . 18 . 04 BM Pengadaan Alat GPS
160.825.000,00 216.075.000,00 55.250.000,00 34,35 5 . 2 . 3 . 18 . 10 BM Pengadaan Meteran (Manual, Laser, Digital)
2.450.000,00 650.000,00 (1.800.000,00) (73,47)5 . 2 . 3 . 18 . 12 BM Pengadaan Alat-alat Ukur Ruangan
101.125.000,00 101.125.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 18 . 13 BM Pengadaan Alat-alat Ukur Telekomunikasi
6.619.466.540,00 17.159.421.303,00 10.539.954.763,00 5 . 2 . 3 . 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 159,23
1.226.183.395,00 1.654.419.711,00 428.236.316,00 34,92 5 . 2 . 3 . 19 . 01 BM Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
1.075.596.000,00 1.232.022.000,00 156.426.000,00 14,54 5 . 2 . 3 . 19 . 02 BM Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi
2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)5 . 2 . 3 . 19 . 03 BM Pengadaan Alat-Alat Kedokteran THT
3.347.210.000,00 7.661.760.000,00 4.314.550.000,00 128,90 5 . 2 . 3 . 19 . 05 BM Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
421.508.384,00 2.417.175.831,00 1.995.667.447,00 473,46 5 . 2 . 3 . 19 . 07 BM Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan dan
Penyakit Kandungan
0,00 616.200.000,00 616.200.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 09 BM Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi
228.968.761,00 235.263.761,00 6.295.000,00 2,75 5 . 2 . 3 . 19 . 13 BM Pengadaan Alat-Alat Farmasi
317.750.000,00 3.342.580.000,00 3.024.830.000,00 951,95 5 . 2 . 3 . 19 . 15 BM Pengadaan Alat-Alat Perawatan Kesehatan
4.552.836.000,00 5.145.519.849,00 592.683.849,00 5 . 2 . 3 . 20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 13,02
66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 20 . 02 BM Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
Fisika/Geologi/Geodesi
200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00 5 . 2 . 3 . 20 . 03 BM Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia
4.064.780.000,00 4.070.105.000,00 5.325.000,00 0,13 5 . 2 . 3 . 20 . 09 BM Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah
222.056.000,00 609.414.849,00 387.358.849,00 174,44 5 . 2 . 3 . 20 . 10 BM Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan
133.159.886.822,00 194.071.382.534,00 60.911.495.712,00 5 . 2 . 3 . 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 45,74
133.159.886.822,00 194.071.382.534,00 60.911.495.712,00 45,74 5 . 2 . 3 . 21 . 01 BM Pengadaan Konstruksi Jalan
5.707.328.360,00 5.903.328.360,00 196.000.000,00 5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 3,43
5.707.328.360,00 5.903.328.360,00 196.000.000,00 3,43 5 . 2 . 3 . 22 . 03 BM Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan
Orang
144.635.489.718,00 140.468.902.118,00 (4.166.587.600,00)5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air (2,88)
104.046.000,00 104.046.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 03 BM Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
54.876.728.000,00 51.668.115.000,00 (3.208.613.000,00) (5,85)5 . 2 . 3 . 23 . 06 BM Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum
53.346.961.918,00 56.205.431.918,00 2.858.470.000,00 5,36 5 . 2 . 3 . 23 . 09 BM Pengadaan Konstruksi Sungai/Situ/Talud
35.019.895.800,00 31.306.071.200,00 (3.713.824.600,00) (10,60)5 . 2 . 3 . 23 . 10 BM Pengadaan Konstruksi Saluran Air Permukaan
1.287.858.000,00 1.185.238.000,00 (102.620.000,00) (7,97)5 . 2 . 3 . 23 . 12 BM Pengadaan Konstruksi Jaringan Sanitasi
23.481.343.273,00 30.101.593.273,00 6.620.250.000,00 5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan
Hutan Kota
28,19
20.501.350.000,00 27.121.600.000,00 6.620.250.000,00 32,29 5 . 2 . 3 . 24 . 04 BM Pengadaan Utilitas PJU
2.979.993.273,00 2.979.993.273,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 . 05 BM Pengadaan Taman Kota
0,00 213.000.000,00 213.000.000,00 5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 0,00
0,00 213.000.000,00 213.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 01 BM Pengadaan Instalasi Listrik
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
163.766.223.547,00 229.458.509.547,00 65.692.286.000,00 5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 40,11
75.861.280.750,00 76.277.848.750,00 416.568.000,00 0,55 5 . 2 . 3 . 26 . 01 BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 07 BM Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan
2.635.173.362,00 2.785.173.362,00 150.000.000,00 5,69 5 . 2 . 3 . 26 . 08 BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Tempat
Olahraga
498.006.600,00 30.553.577.600,00 30.055.571.000,00 6.035,18 5 . 2 . 3 . 26 . 10 BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat
Ibadah
34.130.229.745,00 34.780.148.745,00 649.919.000,00 1,90 5 . 2 . 3 . 26 . 11 BM Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat
Pendidikan
124.309.500,00 124.309.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 12 BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan TPA
166.400.000,00 166.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 13 BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Panggung Reklame
4.622.950.000,00 4.622.950.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 15 BM Pengadaan Konstruksi Sumur
2.121.022.000,00 2.671.022.000,00 550.000.000,00 25,93 5 . 2 . 3 . 26 . 17 BM Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum
39.451.329.000,00 73.226.707.000,00 33.775.378.000,00 85,61 5 . 2 . 3 . 26 . 19 BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sarana
Kesehatan
50.079.000,00 49.929.000,00 (150.000,00) (0,30)5 . 2 . 3 . 26 . 20 BM Pengadaan Konstruksi / Rumah Genset
276.000.000,00 276.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 21 BM Pengadaan Konstruksi Papan Himbauan
202.525.000,00 202.525.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 24 BM Pengadaan Konstruksi/Pengadaan Plang
986.055.000,00 1.081.055.000,00 95.000.000,00 9,63 5 . 2 . 3 . 26 . 25 BM Pengadaan Konstruksi/Pengadaan Pagar
679.054.750,00 679.054.750,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 27 BM Pengadaan Konstruksi Bangunan Posyandu
101.515.000,00 101.515.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 28 BM Pengadaan Konstruksi Sanitasi
675.250.000,00 675.250.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 29 BM Pengadaan Kontruksi/Bangunan Tempat Berdagang
885.043.840,00 885.043.840,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 31 BM Pengadaan Konstruksi Penambahan Komponen
Bangunan (Teralis, Gypsum, dan bahan lainnya)
169.900.000,00 166.900.000,00 (3.000.000,00)5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan (1,77)
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 27 . 12 BM Pengadaan Buku Seni dan Budaya
106.000.000,00 103.000.000,00 (3.000.000,00) (2,83)5 . 2 . 3 . 27 . 13 BM Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 27 . 21 BM Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan
50.450.000,00 50.450.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 27 . 23 BM Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk)
141.275.200,00 141.275.200,00 0,00 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian,
Kebudayaan
0,00
141.275.200,00 141.275.200,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 28 . 07 BM Pengadaan Alat Musik
14.650.000,00 14.650.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 0,00
14.650.000,00 14.650.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 30 . 12 BM Pengadaan Sentolop/Senter
17.218.963.500,00 17.218.963.500,00 0,00 5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal - BOS 0,00
17.218.963.500,00 17.218.963.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal - BOS
73.825.000,00 73.825.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 33 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga 0,00
73.825.000,00 73.825.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 33 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
2.008.064.730,00 2.805.864.730,00 797.800.000,00 5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Pengadaan Rambu Jalan 39,73
2.008.064.730,00 2.805.864.730,00 797.800.000,00 39,73 5 . 2 . 3 . 34 . 01 BM Pengadaan Rambu lalu lintas
2.358.600.000,00 2.858.600.000,00 500.000.000,00 5 . 2 . 3 . 36 Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah 21,20
2.358.600.000,00 2.858.600.000,00 500.000.000,00 21,20 5 . 2 . 3 . 36 . 01 Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Bogor
483.200.000,00 2.800.600.000,00 2.317.400.000,00 5 . 2 . 3 . 64 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor
479,59
483.200.000,00 0,00 (483.200.000,00) (100,00)5 . 2 . 3 . 64 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Penumpang
0,00 2.800.600.000,00 2.800.600.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 64 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Khusus
75.000.000,00 299.950.000,00 224.950.000,00 5 . 2 . 3 . 69 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin
299,93
75.000.000,00 295.950.000,00 220.950.000,00 294,60 5 . 2 . 3 . 69 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel
Service
0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 69 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas
Bengkel Kayu
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 72 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pengolahan
0,00
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 72 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Procesing
207.436.000,00 206.436.000,00 (1.000.000,00)5 . 2 . 3 . 74 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor (0,48)
9.061.000,00 9.061.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 74 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin
Ketik
79.250.000,00 78.750.000,00 (500.000,00) (0,63)5 . 2 . 3 . 74 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin
Hitung/Jumlah
119.125.000,00 118.625.000,00 (500.000,00) (0,42)5 . 2 . 3 . 74 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
0,00 164.250.000,00 164.250.000,00 5 . 2 . 3 . 75 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
0,00
0,00 76.250.000,00 76.250.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 75 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 75 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pembersih
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 76 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 0,00
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 76 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Jaringan
54.950.000,00 54.950.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 79 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi
0,00
54.950.000,00 54.950.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 79 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi Telephone
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
466.220.000,00 502.345.000,00 36.125.000,00 5 . 2 . 3 . 80 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Pemancar
7,75
0,00 36.125.000,00 36.125.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 80 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Pemancar VHF/FM
466.220.000,00 466.220.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 80 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Pemancar UHF
532.310.000,00 532.310.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 81 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran
0,00
532.310.000,00 532.310.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 81 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Umum
0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 83 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit
Laboratorium
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 83 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Umum
189.825.000,00 189.825.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 92 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Persenjataan Non Senjata Api
0,00
189.825.000,00 189.825.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 92 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non
Senjata Api
0,00 192.395.000,00 192.395.000,00 5 . 2 . 3 . 95 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan
0,00
0,00 192.395.000,00 192.395.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 95 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu
Kemanan
514.900.000,00 514.900.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
0,00
514.900.000,00 514.900.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 01 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
38.951.100,00 38.951.100,00 0,00 5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana
Pertanian
0,00
38.951.100,00 38.951.100,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 12 . 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pemeliharaan
Tanaman dan Hasil Pertanian
0,00 50.450.000,00 50.450.000,00 5 . 2 . 3 . 53 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Barang-Barang Perpustakaan
0,00
0,00 50.450.000,00 50.450.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 53 . 09 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman
Video
SURPLUS / (DEFISIT) (211.980.610.000,00) (376.939.065.433,00) (164.958.455.433,00) 77,82
6 PEMBIAYAAN DAERAH
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 33,31 255.436.048.000,00 340.511.328.955,00 85.075.280.955,00
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya 254.500.000.000,00 339.575.280.955,00 85.075.280.955,00 33,43
254.500.000.000,00 339.142.830.955,00 84.642.830.955,00 6 . 1 . 1 . 04 Sis Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 33,26
254.500.000.000,00 339.142.830.955,00 84.642.830.955,00 33,26 6 . 1 . 1 . 04 . 12 SiLPA Tahun Sebelumnya
0,00 432.450.000,00 432.450.000,00 6 . 1 . 1 . 05 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun
Belum Terselesaikan
0,00
0,00 432.450.000,00 432.450.000,00 0,00 6 . 1 . 1 . 05 . 05 Penyedia Barang/Jasa
6 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah 936.048.000,00 936.048.000,00 0,00 0,00
936.048.000,00 936.048.000,00 0,00 6 . 1 . 6 . 07 Penerimaan Piutang Daerah dari Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
0,00
936.048.000,00 936.048.000,00 0,00 0,00 6 . 1 . 6 . 07 . 01 Penerimaan Piutang Dana Talangan Raskin
6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 90,66 43.455.438.000,00 82.853.680.000,00 39.398.242.000,00
6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 42.519.390.000,00 81.917.632.000,00 39.398.242.000,00 92,66
42.519.390.000,00 81.917.632.000,00 39.398.242.000,00 6 . 2 . 2 . 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 92,66
0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 01 Penyertaan Modal pada Bank
37.000.000.000,00 62.898.242.000,00 25.898.242.000,00 70,00 6 . 2 . 2 . 02 . 03 Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010
tentang Penyer
5.519.390.000,00 5.519.390.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 04 Penyertaan Modal pada PD. Jasa Transportasi
0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 05 Penyertaan Modal pada PD Pasar Pakuan Jaya
6 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 936.048.000,00 936.048.000,00 0,00 0,00
936.048.000,00 936.048.000,00 0,00 6 . 2 . 4 . 04 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pihak Lain 0,00
936.048.000,00 936.048.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 4 . 04 . 01 Pemberian Pinjaman Daerah / Dana Talangan Raskin
PEMBIAYAAN NETTO 211.980.610.000,00 257.657.648.955,00 45.677.038.955,00 21,55
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (119.281.416.478,00) (119.281.416.478,00) 0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
top related