pemerintah kabupaten rote ndao rincian ...rincian rancangan apbd menurut urusan pemerintahan daerah,...

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 22.288.750,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.288.750,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.288.750,00

BELANJA 153.617.451.778,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 126.107.395.090,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 126.107.395.090,00 PP no. 34 Tahun 2014

Per. DJP no. PER- 3/PB/2013

BELANJA LANGSUNG 27.510.056.688,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 808.151.760,00 1.01 . 1.01.01 . 01

1.997.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.997.500,00

16.999.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02


17.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06


216.660.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 216.660.000,00 Permendagri No. 21 Tahun 2011

1.998.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08


5.302.500,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09


84.996.010,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Halaman 27RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


46.438.450,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11


2.800.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12


84.926.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.926.500,00

3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15


1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000,00

29.990.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17


92.778.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18


19.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19


39.965.000,00 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi

NTT

1.01 . 1.01.01 . 01 . 23


143.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam wilayah

kabupaten

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.816.700,00 1.01 . 1.01.01 . 02

791.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 791.700,00

24.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24


Program Pendidikan Anak Usia Dini 438.312.075,00 1.01 . 1.01.01 . 15

78.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 20


107.350.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


215.068.125,00 Lomba olahraga, senam dan kreatifitas anak dan guru taman kanak -

kanak

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.550.000,00


37.893.950,00 Pelatihan Pembuatan APE Bahan Lokal untuk PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.130.414.818,00 1.01 . 1.01.01 . 16

2.746.191.570,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.746.191.570,00

9.289.930.663,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.289.930.663,00

2.667.359.695,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44


1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.519.519.695,00

32.113.100,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


324.821.840,00 Penyelenggaraan Ujian SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.650.000,00


35.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.325.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.675.000,00 Permendagri nomor 27 Tahun 2013

34.997.950,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.125.000,00


Program Pendidikan Menengah 9.484.209.685,00 1.01 . 1.01.01 . 17

3.475.740.157,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.475.740.157,00

5.383.091.987,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.383.091.987,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

292.378.041,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 292.378.041,00

138.999.700,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00


193.999.800,00 Penyelenggaraan Ujian SMA / SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.475.000,00


Program Pendidikan Luar Biasa 134.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19

134.500.000,00 Penyediaan Dana Operasional Sekolah untuk SLB1.01 . 1.01.01 . 19 . 60


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 180.263.400,00 1.18 . 1.01.01 . 20

113.270.200,00 Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar1.18 . 1.01.01 . 20 . 20

1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00


66.993.200,00 Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP (O2SN)1.18 . 1.01.01 . 20 . 21

1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.019.487.350,00 1.01 . 1.01.01 . 20

814.508.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 814.200.000,00


59.999.950,00 Pelatihan Operator Database SD, SMP, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.975.000,00


144.979.400,00 Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 289.900.900,00 1.01 . 1.01.01 . 22

22.499.900,00 Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00


267.401.000,00 Penyediaan Bantuan Dana Pengembangan Cabang Dinas dan SKB1.01 . 1.01.01 . 22 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (153.595.163.028,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 5.202.848.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.202.848.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.403.150.000,00 Perda No. 2 Tahun 2012

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.799.698.000,00 Permendagri No. 900/2280/SJ Tahun 2014

BELANJA 33.535.010.320,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06









KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





777.100,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12



1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000,00








NTT

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23



160.200.000,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.200.000,00

8.255.000,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.255.000,00



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 220.204.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

220.204.000,00 Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur1.02 . 1.02.01 . 05 . 04


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

182.585.500,00 1.02 . 1.02.01 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

182.585.500,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 30


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.622.096.400,00 1.02 . 1.02.01 . 15

1.591.612.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.591.612.000,00

30.484.400,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00


Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12.136.598.550,00 1.02 . 1.02.01 . 16

34.136.650,00 Revitalisasi sistem kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00


4.303.882.700,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.256.100.000,00


2.031.079.200,00 Operasionalisasi dan Pemeliharaan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20


5.767.500.000,00 Jaminan Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 16 . 22


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 47.413.025,00 1.02 . 1.02.01 . 19

24.057.350,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 04


23.355.675,00 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.355.000,00


Program Perbaikan Gizi Masyarakat 24.057.560,00 1.02 . 1.02.01 . 20

24.057.560,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03


Program Pengembangan Lingkungan Sehat 96.008.950,00 1.02 . 1.02.01 . 21

71.951.450,00 Sosialisasi Lingkungan Bebas Asap Rokok1.02 . 1.02.01 . 21 . 17


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00


24.057.500,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Dasar1.02 . 1.02.01 . 21 . 20


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 72.365.091,00 1.02 . 1.02.01 . 22

24.348.475,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04


24.000.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05


24.016.616,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 30.451.600,00 1.02 . 1.02.01 . 23

30.451.600,00 Peningkatan Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.450.000,00


Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

4.096.447.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

4.096.447.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07


1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.067.485.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 15.420.000,00 1.20 . 1.02.01 . 30

15.420.000,00 Pengurusan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional PNS1.20 . 1.02.01 . 30 . 17


Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 24.057.500,00 1.02 . 1.02.01 . 30

24.057.500,00 Pembinaan/Pengembangan POSYANDU LANSIA1.02 . 1.02.01 . 30 . 11


Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 24.056.819,00 1.02 . 1.02.01 . 32

24.056.819,00 Pertolongan Persalinan1.02 . 1.02.01 . 32 . 10


SURPLUS / (DEFISIT) (28.332.162.320,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 2.100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.100.000.000,00

BELANJA 28.410.751.520,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.619.100,00






1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.738.000,00


NTT

1.02 . 1.02.02 . 01 . 23





32.542.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon1.02 . 1.02.02 . 02 . 30


1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 88.025.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03

88.025.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.02 . 1.02.02 . 03 . 02



130.255.200,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01


Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.216.608.860,00 1.02 . 1.02.02 . 16

1.216.608.860,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.02 . 16 . 09

1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 901.650.000,00


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

10.000.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan

kesehatan

1.02 . 1.02.02 . 23 . 03

1.02 . 1.02.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00


Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

18.699.309.225,00 1.02 . 1.02.02 . 26

12.618.407.900,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.618.407.900,00

1.999.482.100,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18


1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.969.316.100,00

2.167.866.975,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.590.000,00


1.129.647.400,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 26 . 20


1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.109.657.400,00

250.000.000,00 Pengadaan mebeuleur rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 21

1.02 . 1.02.02 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00

20.632.400,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang

pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22


286.232.500,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23


34.999.950,00 Pengembangan tipe rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 25

1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00


192.040.000,00 Penyusunan Dokumen UKL, UPL, RS1.02 . 1.02.02 . 26 . 30

1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.040.000,00


Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

164.260.400,00 1.02 . 1.02.02 . 27

77.860.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


86.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 20


Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.896.930.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28

1.454.430.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis1.02 . 1.02.02 . 28 . 05

1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.453.470.000,00


442.500.000,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan1.02 . 1.02.02 . 28 . 06


SURPLUS / (DEFISIT) (26.310.751.520,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.017.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.017.750.000,00

BELANJA 72.914.559.329,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.510.000,00








1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.840.000,00



NTT

1.03 . 1.03.01 . 01 . 23


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.052.910.079,00 1.03 . 1.03.01 . 02

7.592.305.215,00 Pembangunan rumah jabatan1.03 . 1.03.01 . 02 . 01


1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.584.580.215,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 966.565.000,00

550.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 550.000.000,00



10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 26


714.643.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 714.643.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



Program pembangunan jalan dan jembatan 28.008.789.900,00 1.03 . 1.03.01 . 15

23.374.639.900,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03


1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.060.215.900,00

4.634.150.000,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05


1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.623.950.000,00

Program Pengembangan Perumahan 43.200.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

43.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.03.01 . 15 . 08

1.04 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00


Program Perencanaan Tata Ruang 433.973.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15

433.973.000,00 Penyusuan Rencana Induk SPAM1.05 . 1.03.01 . 15 . 21

1.05 . 1.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.040.000,00


Program Pemanfaatan Ruang 733.943.000,00 1.05 . 1.03.01 . 16

733.943.000,00 Penataan Kawasan1.05 . 1.03.01 . 16 . 10

1.05 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 733.943.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 688.051.850,00 1.03 . 1.03.01 . 16

688.051.850,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03


1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 679.951.850,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.092.941.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

220.000.000,00 Pembangunan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 03

1.03 . 1.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.000.000,00

350.000.000,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 317.970.000,00

150.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

250.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel

alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 23 . 11


122.941.000,00 Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.500.000,00


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

2.254.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

0,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

2.254.700.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10


1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.211.402.000,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.978.832.000,00 1.03 . 1.03.01 . 25

1.978.832.000,00 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa1.03 . 1.03.01 . 25 . 01


1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.963.832.000,00

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

13.634.875.600,00 1.03 . 1.03.01 . 26

9.344.000.000,00 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01


1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.271.974.000,00

3.953.005.600,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air

lainnya

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02


1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.923.967.600,00

337.870.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base daerah irigasi1.03 . 1.03.01 . 26 . 08

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.390.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

6.021.883.800,00 1.03 . 1.03.01 . 27

5.799.217.800,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268.920.000,00



1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.445.000,00


Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.259.797.900,00 1.03 . 1.03.01 . 30

4.037.222.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 03


1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.933.684.000,00


1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.810.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (71.896.809.329,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.757.546.045,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.090.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 124.444.300,00






1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00



NTT

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23



23.390.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22








299.100.158,00 1.06 . 1.06.01 . 06

180.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,

Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah dan UKP4

1.06 . 1.06.01 . 06 . 20

1.06 . 1.06.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00


119.100.158,00 Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi1.06 . 1.06.01 . 06 . 26

1.06 . 1.06.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.950.000,00


Program pengembangan data/informasi 461.922.300,00 1.06 . 1.06.01 . 15

261.922.300,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.825.000,00


1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

50.000.000,00 Studi ERHA Kabupaten Rote Ndao1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.375.000,00


150.000.000,00 Pelatian Pro Poor, Planning, Bugetting, dan Monitoring (P3BM)1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00


Program Perencanaan Tata Ruang 779.870.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15

393.370.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.875.000,00


386.500.000,00 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah RDTR Kawasan1.05 . 1.06.01 . 15 . 20

1.05 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00


Program Kerjasama Pembangunan 144.682.155,00 1.06 . 1.06.01 . 16

70.500.000,00 Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.525.000,00


74.182.155,00 Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.250.000,00


Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 100.410.600,00 1.06 . 1.06.01 . 17

100.410.600,00 Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana

Aksi Daerah Perbatasan

1.06 . 1.06.01 . 17 . 10

1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00


Program perencanaan pembangunan daerah 1.591.283.930,00 1.06 . 1.06.01 . 21

154.712.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.025.000,00


439.533.730,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00




190.703.400,00 Penyusunan KUA/ PPAS Induk/Murni1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.350.000,00


180.969.500,00 Penyusunan KUA/ PPAS Perubahan1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.600.000,00


122.553.300,00 Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 21

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.875.000,00


355.190.000,00 Sistim Informasi Manajeman Perencanaan Pembangunan Daerah

(SIMPPEDA)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00


1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 306.940.000,00

72.622.000,00 Penyusunan rancangan RKPD Perubahan1.06 . 1.06.01 . 21 . 24

1.06 . 1.06.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.225.000,00


Program perencanaan pembangunan ekonomi 149.889.725,00 1.06 . 1.06.01 . 22

74.490.200,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00


75.399.525,00 Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD)

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00


Program perencanaan sosial dan budaya 190.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

90.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan air minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00


50.000.000,00 Penyusunan road map Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.525.000,00


Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 80.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24

80.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.757.546.045,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 467.070.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 467.070.000,00

BELANJA 11.270.173.882,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4















NTT

1.07 . 1.07.01 . 01 . 23




1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.500.000,00

509.775.000,00 Pengadaan / Pembelian / Pembebasan Tanah1.07 . 1.07.01 . 02 . 11

1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 509.775.000,00

50.000.000,00 Pengadaan Instalasi air, Listrik, Telepon dan LAN1.07 . 1.07.01 . 02 . 13

1.07 . 1.07.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

5.993.986.100,00 Pengadaan alat - alat angkutan darat bermotor1.07 . 1.07.01 . 02 . 16

1.07 . 1.07.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.993.986.100,00






Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.735.429.854,00 1.07 . 1.07.01 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.735.429.854,00 Pembangunan Dermaga/tambatan perahu1.07 . 1.07.01 . 15 . 10

1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.735.429.854,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 646.158.496,00 1.07 . 1.07.01 . 19

418.333.496,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 418.333.496,00

227.825.000,00 Pengadaan dan pemasangan Delimiatur1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 227.825.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.803.103.882,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.920.366.460,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 985.901.760,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 985.901.760,00 PP no. 34 Tahun 2014









dinas/operasional

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06




584.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08









KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








NTT

1.08 . 1.08.01 . 01 . 23





Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 701.359.788,00 1.08 . 1.08.01 . 15

661.138.250,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 661.138.250,00

40.221.538,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

1.817.918.466,00 1.08 . 1.08.01 . 16

6.710.600,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03


74.926.400,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00




1.726.983.266,00 Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 17

1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00


1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.629.833.266,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 85.075.900,00 1.08 . 1.08.01 . 17


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

85.075.900,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan

Sumber-Sumber Air

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01


1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.475.900,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

38.341.600,00 1.08 . 1.08.01 . 19

38.341.600,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00


Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 44.575.150,00 1.08 . 1.08.01 . 24

44.575.150,00 Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 24 . 12

1.08 . 1.08.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.920.366.460,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi : 1 . 10 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.817.263.840,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5




BELANJA LANGSUNG 882.563.840,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2


226.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01





dinas/operasional

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06










1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.750.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4







NTT

1.10 . 1.10.01 . 01 . 23




1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 156.135.000,00



Program Penataan Administrasi Kependudukan 503.924.700,00 1.10 . 1.10.01 . 15

86.708.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.525.000,00


22.661.250,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 05


71.480.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00


114.377.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07


34.070.000,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 10


99.655.450,00 Peningkatan pelayanan publik bidang catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 15


74.973.000,00 Nikah Massal1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.817.263.840,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Organisasi : 1 . 11 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.579.236.900,00 1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06



1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.780.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.487.000,00






NTT

1.11 . 1.11.01 . 01 . 23





Program Peningkatan Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas/Aset

Daerah

98.950.000,00 1.11 . 1.11.01 . 07

98.950.000,00 Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas/Aset Daerah1.11 . 1.11.01 . 07 . 01


Program Keluarga Berencana 150.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 15

50.000.000,00 Rapat Koordinasi Keluarga Berencana1.12 . 1.11.01 . 15 . 09

1.12 . 1.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.160.000,00


100.000.000,00 Pelayanan Terpadu KB - KES Lintas Instansi1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.550.000,00


Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

215.500.000,00 1.11 . 1.11.01 . 15

25.000.000,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00


100.500.000,00 Peningkatan Kualitas Anak dan Perlindungan Hak Anak

(Musyawarah/Konfrensi Anak Tingkat Kabupaten)

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00


40.000.000,00 Penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)1.11 . 1.11.01 . 15 . 08

1.11 . 1.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00


50.000.000,00 Musyawarah Daerah II Dharma Wanita Persatuan Kab. Rote Ndao1.11 . 1.11.01 . 15 . 11

1.11 . 1.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

503.473.100,00 1.11 . 1.11.01 . 16

50.001.200,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2)

1.11 . 1.11.01 . 16 . 02

1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00


1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.750.000,00

51.250.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00


62.500.000,00 Rapat Koordinasi TP41.11 . 1.11.01 . 16 . 12

1.11 . 1.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.975.000,00


32.001.700,00 Penyuluhan tentang Perdagangan Orang1.11 . 1.11.01 . 16 . 13

1.11 . 1.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00


282.720.200,00 Fasilitasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak1.11 . 1.11.01 . 16 . 14

1.11 . 1.11.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.200.000,00


25.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Organisasi Dharma Wanita1.11 . 1.11.01 . 16 . 15


1.11 . 1.11.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

50.000.000,00 1.11 . 1.11.01 . 18


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

25.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.11.01 . 18 . 01

1.11 . 1.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00


25.000.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam

mengelola usaha

1.11 . 1.11.01 . 18 . 04

1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00


Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS

25.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 21

25.000.000,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS1.12 . 1.11.01 . 21 . 01

1.12 . 1.11.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00


Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 35.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 23

35.000.000,00 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan1.12 . 1.11.01 . 23 . 01

1.12 . 1.11.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00


Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD 34.999.800,00 1.12 . 1.11.01 . 24

34.999.800,00 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD1.12 . 1.11.01 . 24 . 01


Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini

Lapangan KB

506.492.450,00 1.12 . 1.11.01 . 26

506.492.450,00 Pengadaan Sarana kerja PPLKB/PKB/PLKB1.12 . 1.11.01 . 26 . 04


1.12 . 1.11.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 262.079.450,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Komunikasi,

Informasi, dan Edukasi (KIE)/Advokasi KB

507.520.000,00 1.12 . 1.11.01 . 27

160.000.000,00 Pengadan Publik Addres1.12 . 1.11.01 . 27 . 01

1.12 . 1.11.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.000.000,00

95.620.000,00 Pengadaan KIE KIT1.12 . 1.11.01 . 27 . 02


1.12 . 1.11.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.995.000,00

251.900.000,00 Pengadaan Genre Kit1.12 . 1.11.01 . 27 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.12 . 1.11.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 251.900.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik pelayanan KB serta

pemerataan akses pelayanan KB yang berkualitas

485.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 29

485.000.000,00 Pengadaan kendaraan fungsional pengangkut calon akseptor1.12 . 1.11.01 . 29 . 01


1.12 . 1.11.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 453.984.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.579.236.900,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 DINAS SOSIAL

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.590.343.850,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.550.000,00








NTT

1.13 . 1.13.01 . 01 . 23





Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

277.775.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15

220.000.000,00 Pembinaan Lanjutan dan Penumbuhan KUBE Fakir Miskin serta KAT1.13 . 1.13.01 . 15 . 08

1.13 . 1.13.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.975.000,00


57.775.000,00 Pendataan dan Pemuktahiran Data PMKS1.13 . 1.13.01 . 15 . 09

1.13 . 1.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 883.040.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

150.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.550.000,00


347.000.000,00 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Harapan1.13 . 1.13.01 . 16 . 14

1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.450.000,00


1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.650.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

350.000.000,00 Bantuan Logistik dan Koordinasi Perlindungan dan Jaminan Sosial

bagi Lansia Terlantar

1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00


36.040.000,00 Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dalam panti1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.560.000,00


Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 65.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18

65.000.000,00 Bantuan Logistik bagi murid SLB dan Koordinasi Penyantunan

Penyandang Disabilitas Luar Panti

1.13 . 1.13.01 . 18 . 07


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 27.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

27.000.000,00 Kelestarian Nilai - nilai Keperintisan, Kejuangan, dan Kepahlawanan

bagi Generasi Muda

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.590.343.850,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.257.074.900,00 1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.13 . 1.13.02 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.13 . 1.13.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.500.000,00










NTT

1.13 . 1.13.02 . 01 . 23








Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 28.341.550,00 1.04 . 1.13.02 . 18

28.341.550,00 Rapat Koordinasi program perbaikan perumahan akibat bencana

alam/sosial

1.04 . 1.13.02 . 18 . 04

1.04 . 1.13.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.450.000,00


Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam dan bencana sosial

167.786.250,00 1.19 . 1.13.02 . 22

29.790.000,00 Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam upaya

pengurangan resiko bencana (PRB)

1.19 . 1.13.02 . 22 . 09

1.19 . 1.13.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00


23.142.450,00 Pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana1.19 . 1.13.02 . 22 . 10


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.19 . 1.13.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00


31.876.600,00 Fasilitasi pembentukan Pos Komando Lapangan (POSKOLAP)

tanggap darurat bencana

1.19 . 1.13.02 . 22 . 11

1.19 . 1.13.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00


50.968.500,00 Pelatihan peralatan kedaruratan dan logistik1.19 . 1.13.02 . 22 . 12

1.19 . 1.13.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00


1.19 . 1.13.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.400.000,00

32.008.700,00 Inventarisasi/pendataan kerusakan pada lokasi bencana 5 (lima) tahun

terakhir untuk rekonstruksi sarana/prasarana

1.19 . 1.13.02 . 22 . 13

1.19 . 1.13.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.257.074.900,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 14 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Organisasi : 1 . 14 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 1 . 14 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.417.734.119,00 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.570.000,00






1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00



NTT

1.14 . 1.14.01 . 01 . 23







Program pengembangan wilayah transmigrasi 20.000.000,00 2.08 . 1.14.01 . 15

20.000.000,00 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan

ekonomi di kawasan transmigrasi

2.08 . 1.14.01 . 15 . 03

2.08 . 1.14.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 340.903.100,00 1.14 . 1.14.01 . 15

340.903.100,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 06

1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.310.000,00


1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.710.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 50.000.000,00 1.14 . 1.14.01 . 16

50.000.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.14.01 . 16 . 01

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Transmigrasi lokal 20.000.000,00 2.08 . 1.14.01 . 16

20.000.000,00 Penyuluhan transmigrasi lokal2.08 . 1.14.01 . 16 . 01

2.08 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.417.734.119,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.188.134.800,00 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.257.900,00








NTT

1.15 . 1.15.01 . 01 . 23





4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 28


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

106.204.100,00 1.15 . 1.15.01 . 16

20.000.000,00 Pendataan Potensi UMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 14

1.15 . 1.15.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


22.755.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pengrajin1.15 . 1.15.01 . 16 . 19

1.15 . 1.15.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00


22.755.000,00 Pelatihan pengelolaan ekonomi rumah tangga1.15 . 1.15.01 . 16 . 20

1.15 . 1.15.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00


22.755.000,00 Pemetaan dan pendampingan kelompok untuk mendapat status

kelompok pengrajin

1.15 . 1.15.01 . 16 . 21

1.15 . 1.15.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00


17.939.100,00 Magang Kerajinan Hasil Olahan1.15 . 1.15.01 . 16 . 22


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

124.980.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17

94.980.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00


30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana Bantuan Pemerintah Pusat

bagi Koperasi dan POKMAS

1.15 . 1.15.01 . 17 . 11


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 273.479.750,00 1.15 . 1.15.01 . 18

15.000.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04


10.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 11


70.000.000,00 Pengembangan Diklat bagi pengelola KSP/USP Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00


25.000.000,00 Penilaian Kesehatan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 14

1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.925.000,00


14.999.900,00 Revitalisasi Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 17


30.724.850,00 Pendampingan Penyusunan dan Pelaksanaan RAT Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 18


25.000.000,00 Studi Banding Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 19


60.000.000,00 Operasional DEKOPINDA1.15 . 1.15.01 . 18 . 20

1.15 . 1.15.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00


22.755.000,00 Pelatihan pendidikan dasar koperasi bagi Pengrajin1.15 . 1.15.01 . 18 . 21

1.15 . 1.15.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.550.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS / (DEFISIT) (2.188.134.800,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal

Organisasi : 1 . 16 . 01 BADAN PENANAMAN MODAL

Sub Unit Organisasi : 1 . 16 . 01 . 01 BADAN PENANAMAN MODAL

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.830.308.910,00 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.16 . 1.16.01 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.530.000,00








NTT

1.16 . 1.16.01 . 01 . 23





Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 201.090.200,00 1.16 . 1.16.01 . 15

20.406.900,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi

PMDN/PMA

1.16 . 1.16.01 . 15 . 04

1.16 . 1.16.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00


29.813.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08


135.870.300,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 10


15.000.000,00 Pendataan Perusahaan Fasilitas dan Non Fasilitas1.16 . 1.16.01 . 15 . 16


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 65.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16

40.000.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi1.16 . 1.16.01 . 16 . 02


25.000.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00


Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana

daerah

30.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 17

15.000.000,00 Penyuluhan kewirausahaan UKM1.16 . 1.16.01 . 17 . 03


15.000.000,00 Kajian potensi komoditas unggulan1.16 . 1.16.01 . 17 . 05

1.16 . 1.16.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.830.308.910,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.161.832.025,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4












NTT

1.19 . 1.19.01 . 01 . 23





Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal

45.539.800,00 1.19 . 1.19.01 . 16

45.539.800,00 Tim Terpadu penanganan kemanan dalam negeri di daerah1.19 . 1.19.01 . 16 . 12

1.19 . 1.19.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00


Program pengembangan wawasan kebangsaan 50.937.900,00 1.19 . 1.19.01 . 17

20.937.800,00 Rapat Koordinasi Forum Pembauran kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 07

1.19 . 1.19.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.150.000,00


30.000.100,00 Fasilitasi penguatan forum kerukunan umat beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 08

1.19 . 1.19.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.300.000,00


Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

29.999.800,00 1.19 . 1.19.01 . 19

29.999.800,00 Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewspadaan Dini Masyarakat

(FKDM)

1.19 . 1.19.01 . 19 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.19 . 1.19.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.300.000,00


Program pendidikan politik masyarakat 49.999.800,00 1.19 . 1.19.01 . 21

49.999.800,00 Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 06

1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.150.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.161.832.025,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.510.785.837,00 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5









dinas/operasional

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.350.000,00






NTT

1.19 . 1.19.02 . 01 . 23






56.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.19 . 1.19.02 . 03 . 05


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 387.700.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

387.700.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 05


Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal

498.857.600,00 1.19 . 1.19.02 . 16

50.000.000,00 Pelatihan/Penyegaran Anggota Pol. PP1.19 . 1.19.02 . 16 . 08

1.19 . 1.19.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00


448.857.600,00 Tim Terpadu penanganan kemanan dalam negeri di daerah1.19 . 1.19.02 . 16 . 12

1.19 . 1.19.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.100.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.510.785.837,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.745.962.033,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5




SURPLUS / (DEFISIT) (4.745.962.033,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 459.831.495,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5




SURPLUS / (DEFISIT) (459.831.495,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 SEKRETARIAT DPRD

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 14.167.783.700,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5





Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.047.198.650,00 1.20 . 1.20.03 . 01






dinas/operasional

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06



1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.920.000,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 174.490.000,00








1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 239.330.000,00


NTT

1.20 . 1.20.03 . 01 . 23



30.286.950,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20




387.448.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23






11.235.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, Telepon dan LAN1.20 . 1.20.03 . 02 . 30


215.940.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 42

1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 215.940.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00


Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 10.459.327.550,00 1.20 . 1.20.03 . 15

1.157.105.800,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 01


81.588.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.03 . 15 . 03


305.593.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.03 . 15 . 04


965.190.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.03 . 15 . 05


242.700.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 06


5.591.900.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.03 . 15 . 07


163.630.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 15 . 08


284.016.650,00 Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD1.20 . 1.20.03 . 15 . 09


90.000.000,00 Penyediaan Tenaga Ahli1.20 . 1.20.03 . 15 . 10


344.520.000,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke keluar daerah Pimpinan

DPRD

1.20 . 1.20.03 . 15 . 11


354.924.600,00 Fasilitasi Fraksi-fraksi1.20 . 1.20.03 . 15 . 12


228.779.500,00 Pembahasan Program Legislasi Daerah, Pembulatan/Pemantapan

Konsepsi Raperda dan Kajian/Evaluasi Perda

1.20 . 1.20.03 . 15 . 13


649.380.000,00 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas Pimpindan dan Anggota

DPRD dalam wilayah Provinsi NTT

1.20 . 1.20.03 . 15 . 14


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (14.167.783.700,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 BAGIAN UMUM

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 21.381.113.040,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5








1.129.680.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02


66.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 05



dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06











KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 611.938.000,00








1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 216.000.000,00


30.000.000,00 Penyediaan/Penyewaan Sarana dan Fasilitas Penunjang bagi

Aparatur

1.20 . 1.20.04 . 01 . 20



NTT

1.20 . 1.20.04 . 01 . 23




1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00


1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00

441.644.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 08

1.20 . 1.20.04 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 441.644.000,00


1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 511.972.000,00

89.874.250,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00

75.771.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 21




1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

365.580.610,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23




17.429.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 27




Program peningkatan disiplin aparatur 1.419.885.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

1.419.885.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.590.000,00


Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

3.785.464.700,00 1.20 . 1.20.04 . 16

173.500.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.04 . 16 . 01


1.054.617.500,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga

pemerintah non departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.04 . 16 . 02


117.044.100,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.04 . 16 . 03


55.000.000,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah1.20 . 1.20.04 . 16 . 05


783.381.600,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.04 . 16 . 06



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

110.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah

1.20 . 1.20.04 . 16 . 08


1.428.437.500,00 Penyediaan bahan logistik rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 16 . 11


63.484.000,00 Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.04 . 16 . 12


Program pengembangan wawasan kebangsaan 405.269.600,00 1.19 . 1.20.04 . 17

405.269.600,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa

1.19 . 1.20.04 . 17 . 03


Program Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian

Pembangunan Daerah

499.512.470,00 1.20 . 1.20.04 . 31

499.512.470,00 Kajian Teknis Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang

Adminstrasi Pemerintahan dan Kesra, Administrasi Pembangunan

dan Ekonomi, Administrasi Umum

1.20 . 1.20.04 . 31 . 04


SURPLUS / (DEFISIT) (21.381.113.040,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014






Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 02 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.377.326.795,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5








dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06













1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.129.850,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4







1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.570.000,00



NTT

1.20 . 1.20.04 . 01 . 23



457.175.769,00 Pembangunan rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 01


1.20 . 1.20.04 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 440.175.769,00

2.982.344.700,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03


1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.921.594.700,00

259.538.050,00 Pengadaan / Pembelian / Pembebasan Tanah1.20 . 1.20.04 . 02 . 11


1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.788.050,00





447.053.800,00 1.20 . 1.20.04 . 06

218.153.800,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.04 . 06 . 07

1.20 . 1.20.04 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.060.000,00


102.600.000,00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati1.20 . 1.20.04 . 06 . 08

1.20 . 1.20.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.752.000,00


126.300.000,00 Penyusunan Tanggapan Pemerintah pada Persidangan DPRD1.20 . 1.20.04 . 06 . 10

1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.590.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

507.259.000,00 1.09 . 1.20.04 . 16

507.259.000,00 Sertifikasi Tanah1.09 . 1.20.04 . 16 . 03

1.09 . 1.20.04 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00


Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

372.997.350,00 1.20 . 1.20.04 . 16

372.997.350,00 Rapat Lengkap Pamong Praja1.20 . 1.20.04 . 16 . 07

1.20 . 1.20.04 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.243.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.377.326.795,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014






Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 03 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 816.453.800,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5






dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06






500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.04 . 01 . 09












KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



NTT

1.20 . 1.20.04 . 01 . 23





Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 432.300.700,00 1.13 . 1.20.04 . 21

395.761.700,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.20.04 . 21 . 03

1.13 . 1.20.04 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.525.000,00


36.539.000,00 Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Tk. Kabupaten Rote Ndao

1.13 . 1.20.04 . 21 . 06

1.13 . 1.20.04 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.975.000,00


Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS

138.542.350,00 1.12 . 1.20.04 . 21

138.542.350,00 Rapat Kerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)1.12 . 1.20.04 . 21 . 04

1.12 . 1.20.04 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.525.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (816.453.800,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014






Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 04 BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 550.800.726,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5






dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


NTT

1.20 . 1.20.04 . 01 . 23





Program peningkatan peran serta kepemudaan 357.825.975,00 1.18 . 1.20.04 . 16

316.943.225,00 Diklat Pasukan Pengibar Bendera1.18 . 1.20.04 . 16 . 10

1.18 . 1.20.04 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.825.000,00


40.882.750,00 Pembinaan Minat dan Bakat Pemuda1.18 . 1.20.04 . 16 . 12

1.18 . 1.20.04 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (550.800.726,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014






Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 05 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 894.945.495,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5








dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.080.000,00






NTT

1.20 . 1.20.04 . 01 . 23





Program kerjasama informasi dengan mas media 507.972.000,00 1.25 . 1.20.04 . 18

507.972.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.04 . 18 . 02

1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.950.000,00


1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (894.945.495,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014






Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 06 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.194.172.650,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5






dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06


















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.406.000,00



NTT

1.20 . 1.20.04 . 01 . 23





Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah 294.223.450,00 1.25 . 1.20.04 . 19

294.223.450,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)1.25 . 1.20.04 . 19 . 03

1.25 . 1.20.04 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.800.000,00


1.25 . 1.20.04 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 222.000.000,00 1.06 . 1.20.04 . 21

222.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.04 . 21 . 20

1.06 . 1.20.04 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.000.000,00


Program Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian

Pembangunan Daerah

506.218.500,00 1.20 . 1.20.04 . 31

301.218.500,00 Pengendalian dan Pelaporan1.20 . 1.20.04 . 31 . 01

1.20 . 1.20.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.050.000,00


130.000.000,00 Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)1.20 . 1.20.04 . 31 . 02

1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.000.000,00


1.20 . 1.20.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.536.600,00

75.000.000,00 Sistim Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Penyerapan Anggaran1.20 . 1.20.04 . 31 . 03

1.20 . 1.20.04 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.194.172.650,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014






Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 07 BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 581.477.800,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5






dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06













1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.850.000,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





NTT

1.20 . 1.20.04 . 01 . 23





Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 152.135.500,00 1.08 . 1.20.04 . 18

57.479.500,00 Koordinasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas SDA1.08 . 1.20.04 . 18 . 22

1.08 . 1.20.04 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.390.000,00


29.656.000,00 Penyusunan profil potensi sumber daya alam1.08 . 1.20.04 . 18 . 24

1.08 . 1.20.04 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.631.000,00


27.500.000,00 Koordinasi pengembangan energi baru terbarukan1.08 . 1.20.04 . 18 . 25

1.08 . 1.20.04 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.755.000,00


37.500.000,00 Peningkatan, Pengendalian, dan Pengawasan SDA1.08 . 1.20.04 . 18 . 26

1.08 . 1.20.04 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.107.000,00


Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistim Pesisir dan Laut 166.745.800,00 2.05 . 1.20.04 . 26

60.378.000,00 Rapat Koordinasi Gerakan Masuk Laut (GEMALA)2.05 . 1.20.04 . 26 . 01

2.05 . 1.20.04 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.590.000,00


106.367.800,00 Konservasi Perairan Kabupaten Rote Ndao2.05 . 1.20.04 . 26 . 03

2.05 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (581.477.800,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014






Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 08 BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.812.688.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5







650.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06









1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.855.000,00







KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.592.000,00



NTT

1.20 . 1.20.04 . 01 . 23






163.840.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 03


Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 587.548.950,00 1.20 . 1.20.04 . 24

321.175.300,00 Penyediaan Jasa Bantuan Hukum dan HAM1.20 . 1.20.04 . 24 . 03

1.20 . 1.20.04 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00


68.280.900,00 Pendataan permasalahan hukum dan tingkat penanganannya1.20 . 1.20.04 . 24 . 04

1.20 . 1.20.04 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.700.000,00


198.092.750,00 Pos Bantuan Hukum1.20 . 1.20.04 . 24 . 07

1.20 . 1.20.04 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 807.605.950,00 1.20 . 1.20.04 . 26

244.820.800,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 01

1.20 . 1.20.04 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.050.000,00


83.134.200,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03

1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00


170.216.650,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 04

1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.250.000,00


205.280.700,00 Penyuluhan Hukum1.20 . 1.20.04 . 26 . 08


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.04 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.700.000,00


104.153.600,00 Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum1.20 . 1.20.04 . 26 . 09

1.20 . 1.20.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.850.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.812.688.000,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014






Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 09 BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 528.776.700,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5






dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06













1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



NTT

1.20 . 1.20.04 . 01 . 23







1.20 . 1.20.04 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00


81.563.000,00 BIMTEK Standar Pelayanan Minimal1.20 . 1.20.04 . 05 . 12

1.20 . 1.20.04 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.225.000,00




132.632.800,00 1.20 . 1.20.04 . 06

35.479.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.925.000,00


32.505.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.04 . 06 . 06

1.20 . 1.20.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.225.000,00


25.261.000,00 Penyusunan Evaluasi Kinerja1.20 . 1.20.04 . 06 . 28

1.20 . 1.20.04 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.950.000,00


39.387.000,00 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan1.20 . 1.20.04 . 06 . 29

1.20 . 1.20.04 . 06 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.625.000,00



120.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.04 . 26 . 12

1.20 . 1.20.04 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.575.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (528.776.700,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014






Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 10 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 787.516.357,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5






dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06


















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



NTT

1.20 . 1.20.04 . 01 . 23





Pengendalian dan Penanganan Bantuan Kesejahteraan Sosial 525.134.952,00 1.20 . 1.20.04 . 32

525.134.952,00 Sosialisasi Pengadaan, Pendistribusian dan Pengamanan Raskin1.20 . 1.20.04 . 32 . 01

1.20 . 1.20.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.450.000,00


Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 31.350.000,00 1.20 . 1.20.04 . 40

31.350.000,00 Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah1.20 . 1.20.04 . 40 . 02

1.20 . 1.20.04 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.550.000,00


Koordinasi Pengendalian dan Pengembangan Pembangunan Bidang

Ekonomi

110.429.905,00 1.20 . 1.20.04 . 43

49.671.600,00 Rapat Koordinasi dan pengendalian Forum Pengembangan Ekonomi

Daerah

1.20 . 1.20.04 . 43 . 01

1.20 . 1.20.04 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00


30.761.315,00 Rapat Koordinasi dan pengendalian Tim Koordinasi Pengembangan

Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Khas Daerah

1.20 . 1.20.04 . 43 . 02


29.996.990,00 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi1.20 . 1.20.04 . 43 . 03

1.20 . 1.20.04 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (787.516.357,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 549.747.104.686,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 5.004.954.165,00 Perda No. 1 Tahun 2012

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 334.008.000,00 Perda No. 3 Tahun 2012

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.500.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.679.859.971,00

DANA PERIMBANGAN 483.693.090.199,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 13.461.019.199,00 Perpres 162 thn 2014

PMK 44/2013 & PMK 230/2012 alkubar 2011

PMK 83/2014 alsem DBH panas bumi

Perpres 162 thn 2014

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 384.157.631.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 86.074.440.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 49.535.192.351,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 7.545.947.351,00 Pergub NTT no. 25 thn 2014 tgl. 2 juli 2014

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 34.096.382.000,00 Perpres 162 thn 2014

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 814.200.000,00 Surat Gub. NTT No. 901.KU.2469.Ak/2013 dan Surat G

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 7.078.663.000,00 Perpres 162 thn 2014

BELANJA 82.960.791.415,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5




1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 6.965.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 4.935.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa

34.688.913.934,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.846.105.000,00








dinas/operasional

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06













1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.137.450,00






1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.525.000,00



NTT

1.20 . 1.20.05 . 01 . 23




KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.105.400,00








458.547.125,00 1.20 . 1.20.05 . 06

82.869.600,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.860.000,00


156.706.050,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.992.000,00


21.013.700,00 Pengendalian dan Pelaporan Dana Bergulir1.20 . 1.20.05 . 06 . 21

1.20 . 1.20.05 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.240.000,00


197.957.775,00 Penyusunan Neraca Awal1.20 . 1.20.05 . 06 . 27

1.20 . 1.20.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.560.000,00


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

4.371.391.923,00 1.20 . 1.20.05 . 17

66.071.500,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02

1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.600.000,00


346.174.800,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.700.000,00


315.822.593,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.600.000,00


322.729.350,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.700.000,00


334.976.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.500.000,00


233.204.900,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.996.000,00


114.107.700,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran


1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.500.000,00


53.280.150,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.568.000,00


266.125.150,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.832.000,00


212.609.625,00 Asistensi RKA-SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 20

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.400.000,00


169.716.000,00 Pelaksanaan Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD di

Propinsi

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.200.000,00


51.008.450,00 Penataan dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.740.000,00


45.909.200,00 Penelitian dan Evaluasi DPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

1.20 . 1.20.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.560.000,00


65.142.100,00 Inventarisasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 25


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00


157.389.030,00 Pemeliharaan Basis Data PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00


50.123.500,00 Penghapusan aset / barang daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 30

1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00


91.218.000,00 Fasilitasi / Pembentukan SIMDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.000.000,00


77.648.650,00 Penatausahaan Sistem Belanja Daerah / Penyelengaraan

Perbendaharaan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.972.000,00


107.122.650,00 Pengelolaan Sistim Penggajian PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.810.000,00


178.178.600,00 Rekonsiliasi Data Belanja dan Pelaporan Dana Transfer Ke Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.180.000,00


57.524.375,00 Penataan dan Pembiayaan Pengelolaan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00


15.218.150,00 Penyusunan Peraturan Bupati / Surat Keputusan Ttg Pengelolaan

Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 39


69.519.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.970.000,00


191.340.450,00 Pengelolaan, Updating, dan analisis data pajak dan retribusi daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.942.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

77.646.850,00 Peningkatan dan identifikasi obyek pajak PBB P2, NJOP, NOP, dan

ZNT

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.924.000,00


1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

81.349.525,00 Evaluasi dan Pelaporan PAD dan PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 47

1.20 . 1.20.05 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.808.000,00


72.603.675,00 Rekonsiliasi Penerimaan PAD dan PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 48

1.20 . 1.20.05 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.950.000,00


86.983.350,00 Penetapan Zona Nilai Tanah dan Analisis Nilai Perolehan Bangunan1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.895.000,00


45.995.700,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan UAPPA - W1.20 . 1.20.05 . 17 . 52

1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.728.000,00


79.653.100,00 Monitoring dan Penagihan PAD1.20 . 1.20.05 . 17 . 53

1.20 . 1.20.05 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.858.000,00


139.999.900,00 Pembentukan Basis Data PAD1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00


194.999.900,00 Pembinaan dan Penyuluhan PAD1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.100.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) 466.786.313.271,00

PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.793.085.669,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.043.085.669,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 750.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 13.793.085.669,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 06 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 INSPEKTORAT

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.011.326.454,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.250.000,00








NTT

1.20 . 1.20.06 . 01 . 23




1.20 . 1.20.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.290.300,00

2.235.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 07




Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

863.001.250,00 1.20 . 1.20.06 . 20

342.775.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.06 . 20 . 01


244.100.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.06 . 20 . 02


19.000.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 06


164.273.400,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.06 . 20 . 07


27.364.000,00 Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten1.20 . 1.20.06 . 20 . 10

1.20 . 1.20.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.475.000,00


65.488.850,00 Review Laporan Keuangan Pemda. Kab. Rote Ndao1.20 . 1.20.06 . 20 . 11


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

361.466.812,00 1.20 . 1.20.06 . 21

209.530.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

1.20 . 1.20.06 . 21 . 01


76.795.812,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.06 . 21 . 02

1.20 . 1.20.06 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.575.000,00


75.141.000,00 Diklat JFP2UPD1.20 . 1.20.06 . 21 . 04


SURPLUS / (DEFISIT) (3.011.326.454,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 25.695.627.570,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5









dinas/operasional

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.906.600,00





20.440.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 19

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000.000,00



NTT

1.20 . 1.20.07 . 01 . 23



27.160.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.160.000,00


1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00





1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.900.000,00


Program Pendidikan Kedinasan 838.473.400,00 1.20 . 1.20.07 . 28

838.473.400,00 Pendidikan penjenjangan struktural1.20 . 1.20.07 . 28 . 02


Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 499.686.500,00 1.20 . 1.20.07 . 29

462.975.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 29 . 01


36.711.500,00 Pembinaan fisik dan mental serta disiplin calon PNS daerah1.20 . 1.20.07 . 29 . 05

1.20 . 1.20.07 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.250.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.097.014.350,00 1.20 . 1.20.07 . 30

52.519.750,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 01

1.20 . 1.20.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.180.000,00


638.899.150,00 Seleksi penerimaan calon PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 02

1.20 . 1.20.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.025.000,00


80.929.600,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.07 . 30 . 07

1.20 . 1.20.07 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.320.000,00


28.402.550,00 Pengurusan Satya Lencana bagi PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 08


33.379.700,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 09

1.20 . 1.20.07 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00


390.000.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas1.20 . 1.20.07 . 30 . 11


118.579.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.07 . 30 . 12

1.20 . 1.20.07 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00


28.815.350,00 Pengurusan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 17

1.20 . 1.20.07 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.150.000,00


33.149.950,00 Pelaksanaan Ujian Dinas PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 18

1.20 . 1.20.07 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.110.000,00


24.028.000,00 Pengambilan Sumpah / Janji PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 19

1.20 . 1.20.07 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.100.000,00


41.335.500,00 Seleksi penerimaan tenaga kontrak daerah1.20 . 1.20.07 . 30 . 20

1.20 . 1.20.07 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.740.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

581.584.900,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, KARPEG,

KARIS/KRSU dan pensiun PNS

1.20 . 1.20.07 . 30 . 21

1.20 . 1.20.07 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00


45.390.900,00 Penyusunan Formasi CPNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 26

1.20 . 1.20.07 . 30 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.095.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (25.695.627.570,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 08 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 329.815.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4



BELANJA 939.613.260,00 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4











NTT

1.20 . 1.20.08 . 01 . 23








Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 105.668.000,00 1.20 . 1.20.08 . 33

105.668.000,00 Pendataan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan1.20 . 1.20.08 . 33 . 01

1.20 . 1.20.08 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.700.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (609.798.260,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 10 SEKRETARIAT KORPRI

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 01 SEKRETARIAT KORPRI

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.477.871.939,00 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5









dinas/operasional

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






NTT

1.20 . 1.20.10 . 01 . 23





Program Pembinaan KORPRI 138.231.220,00 1.20 . 1.20.10 . 35

90.075.000,00 Lomba dalam rangka HUT KORPRI1.20 . 1.20.10 . 35 . 01

1.20 . 1.20.10 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00


48.156.220,00 Sosialisasi Kegiatan Bantuan Hukum1.20 . 1.20.10 . 35 . 07

1.20 . 1.20.10 . 35 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.650.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.477.871.939,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 11 KANTOR KECAMATAN LOBALAIN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 KANTOR KECAMATAN LOBALAIN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.393.549.011,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4














NTT

1.20 . 1.20.11 . 01 . 23





Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa

22.795.000,00 1.22 . 1.20.11 . 17

22.795.000,00 Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan1.22 . 1.20.11 . 17 . 16


1.22 . 1.20.11 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00


28.375.000,00 Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan1.20 . 1.20.11 . 24 . 02


SURPLUS / (DEFISIT) (2.393.549.011,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 12 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT LAUT

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT LAUT

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.096.051.960,00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.033.210,00










NTT

1.20 . 1.20.12 . 01 . 23






desa

42.000.000,00 1.22 . 1.20.12 . 17








SURPLUS / (DEFISIT) (2.096.051.960,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 13 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.448.102.952,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.169.500,00










NTT

1.20 . 1.20.13 . 01 . 23









desa

18.000.000,00 1.22 . 1.20.13 . 17






SURPLUS / (DEFISIT) (1.448.102.952,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 14 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 . 01 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.295.388.936,00 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








NTT

1.20 . 1.20.14 . 01 . 23









desa

22.000.000,00 1.22 . 1.20.14 . 17






SURPLUS / (DEFISIT) (1.295.388.936,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 15 KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.037.241.810,00 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4












NTT

1.20 . 1.20.15 . 01 . 23





1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.750.000,00







desa

21.000.000,00 1.22 . 1.20.15 . 17


1.22 . 1.20.15 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00





SURPLUS / (DEFISIT) (1.037.241.810,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 16 KANTOR KECAMATAN ROTE TENGAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 KANTOR KECAMATAN ROTE TENGAH

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.413.838.632,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








NTT

1.20 . 1.20.16 . 01 . 23






desa

18.000.000,00 1.22 . 1.20.16 . 17






SURPLUS / (DEFISIT) (1.413.838.632,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 17 KANTOR KECAMATAN PANTAI BARU

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 KANTOR KECAMATAN PANTAI BARU

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.907.917.289,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4












NTT

1.20 . 1.20.17 . 01 . 23











desa

36.278.325,00 1.22 . 1.20.17 . 17








SURPLUS / (DEFISIT) (1.907.917.289,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 18 KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.384.774.724,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










NTT

1.20 . 1.20.18 . 01 . 23









desa

17.693.000,00 1.22 . 1.20.18 . 17


1.22 . 1.20.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.050.000,00



22.725.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat1.20 . 1.20.18 . 24 . 01


SURPLUS / (DEFISIT) (1.384.774.724,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 19 KANTOR KECAMATAN NDAO NUSE

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 KANTOR KECAMATAN NDAO NUSE

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 791.959.379,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06











1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.594.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










NTT

1.20 . 1.20.19 . 01 . 23




1.20 . 1.20.19 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.870.450,00







desa

41.184.450,00 1.22 . 1.20.19 . 17








SURPLUS / (DEFISIT) (791.959.379,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014





Organisasi : 1 . 20 . 20 KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 803.358.100,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4












NTT

1.20 . 1.20.20 . 01 . 23




1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.250.000,00







desa

10.452.500,00 1.22 . 1.20.20 . 17




36.800.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat1.20 . 1.20.20 . 24 . 01


SURPLUS / (DEFISIT) (803.358.100,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Organisasi : 1 . 21 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 20.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 4.289.644.250,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5










1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.366.000,00


dinas/operasional

1.21 . 1.21.01 . 01 . 06









KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.998.500,00








NTT

1.21 . 1.21.01 . 01 . 23





Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 246.921.500,00 2.01 . 1.21.01 . 15

82.350.950,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 1.21.01 . 15 . 03

2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00


57.426.500,00 Pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP)2.01 . 1.21.01 . 15 . 07

2.01 . 1.21.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00


25.944.150,00 Pendampingan Petani dalam rangka penyusunan RDKK2.01 . 1.21.01 . 15 . 08


51.199.900,00 Pembinaan petani berbasis teknologi (percontohan usaha tani)2.01 . 1.21.01 . 15 . 09

2.01 . 1.21.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00


30.000.000,00 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian, Kelautan dan Perikanan2.01 . 1.21.01 . 15 . 11

2.01 . 1.21.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Peningkatan Ketahan Pangan 389.519.050,00 2.01 . 1.21.01 . 16

51.178.000,00 Penanganan daerah rawan pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 01


48.558.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 03

2.01 . 1.21.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.900.000,00


31.168.000,00 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat2.01 . 1.21.01 . 16 . 10

2.01 . 1.21.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


31.443.000,00 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok2.01 . 1.21.01 . 16 . 11


39.388.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 14


31.783.500,00 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien2.01 . 1.21.01 . 16 . 19


58.522.850,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 22


58.846.700,00 Inventarisasi Data Daerah Rawan Pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 38


38.631.000,00 Pembinaan dan Monitoring LDPM2.01 . 1.21.01 . 16 . 39


Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Lapangan

837.702.600,00 1.21 . 1.21.01 . 17

244.087.900,00 Operasionalisasi Pelayanan BPK dan PPL1.21 . 1.21.01 . 17 . 01

1.21 . 1.21.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.400.000,00


593.614.700,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan1.21 . 1.21.01 . 17 . 02

1.21 . 1.21.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 593.614.700,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

85.686.950,00 2.01 . 1.21.01 . 17

85.686.950,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 1.21.01 . 17 . 07


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 23.000.500,00 2.01 . 1.21.01 . 20

23.000.500,00 Operasionalisasi Komisi Penyuluhan2.01 . 1.21.01 . 20 . 06


SURPLUS / (DEFISIT) (4.269.644.250,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 2.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 7.197.038.900,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000,00






NTT

1.22 . 1.22.01 . 01 . 23







Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

22.140.000,00 1.11 . 1.22.01 . 15

22.140.000,00 Sosisalisasi Traficking dan KDRT serta pembentukan Kader1.11 . 1.22.01 . 15 . 10

1.11 . 1.22.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00


Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 50.000.000,00 1.23 . 1.22.01 . 15

50.000.000,00 Entri dan Analisis Data Profil Desa dan Kelurahan1.23 . 1.22.01 . 15 . 06

1.23 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00


Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 332.592.500,00 1.22 . 1.22.01 . 16

80.000.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan1.22 . 1.22.01 . 16 . 04

1.22 . 1.22.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


60.000.000,00 Fasilitasi Kelompok Usah Masyarakat dan Penanganan kredit macet

dana bergulir

1.22 . 1.22.01 . 16 . 11

1.22 . 1.22.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00


85.090.000,00 Gelar TTG Nasional1.22 . 1.22.01 . 16 . 12


40.000.000,00 PAMSIMAS1.22 . 1.22.01 . 16 . 13

1.22 . 1.22.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00


17.502.500,00 Penataan Aset Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 15


50.000.000,00 Pelatihan Keterampilan Penerapan Teknologi Tepat Guna1.22 . 1.22.01 . 16 . 16



desa

1.024.123.300,00 1.22 . 1.22.01 . 17

19.522.000,00 Latihan Pengelolaan Program dan Penyuluhan bagi TP-PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 08

1.22 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00


95.024.000,00 Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 09

1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.700.000,00


384.764.300,00 Dukungan Dana Pembinaan PNPM - PPK1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.650.000,00


65.000.000,00 P2LDT1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

1.22 . 1.22.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.450.000,00


68.223.000,00 Rapat Konsultasi TP-PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 14

1.22 . 1.22.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.150.000,00


50.000.000,00 Lomba Desa dan Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 15

1.22 . 1.22.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.950.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


51.275.000,00 Lomba dan Pokjanal Posyandu1.22 . 1.22.01 . 17 . 17

1.22 . 1.22.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


65.840.000,00 Pembinaan dan Supervisi TP-PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 19


19.980.000,00 Lomba tertib administrasi TP-PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 24


76.605.000,00 Lomba Hatinya PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 25


28.160.000,00 Sosialisasi Pencegahan seksualitas terhadap anak dan remaja1.22 . 1.22.01 . 17 . 26


27.220.000,00 Jambore TP-PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 27

1.22 . 1.22.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00


50.000.000,00 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 28

1.22 . 1.22.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.525.000,00


22.510.000,00 Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 29

1.22 . 1.22.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.610.433.200,00 1.22 . 1.22.01 . 18

363.907.600,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan

Desa

1.22 . 1.22.01 . 18 . 08

1.22 . 1.22.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.100.000,00


1.779.789.500,00 Pemekaran Desa dan Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 18 . 09

1.22 . 1.22.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.150.000,00


312.374.100,00 Monitoring dan Evaluasi Pilkades1.22 . 1.22.01 . 18 . 10

1.22 . 1.22.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.500.000,00


71.425.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)1.22 . 1.22.01 . 18 . 11


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.22.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00


62.937.000,00 Penegasan Batas Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 12

1.22 . 1.22.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00


20.000.000,00 Penataan Kelembagaan dan Institusi Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 13


Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 320.765.000,00 1.22 . 1.22.01 . 19

21.560.000,00 Pelatihan Pangan Lokal1.22 . 1.22.01 . 19 . 03

1.22 . 1.22.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00


200.000.000,00 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK1.22 . 1.22.01 . 19 . 04


1.22 . 1.22.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.713.000,00

99.205.000,00 Lomba B2SA dan Makanan Serba Ikan1.22 . 1.22.01 . 19 . 07

1.22 . 1.22.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00


Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan dimasyarakat

29.035.000,00 1.12 . 1.22.01 . 19

29.035.000,00 Sosialisasi terpadu dalam rangka pelaksanaan revolusi KIA dan

pembentukan Pos Gizi

1.12 . 1.22.01 . 19 . 02

1.12 . 1.22.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00


Program Perbaikan Gizi Masyarakat 708.400.000,00 1.02 . 1.22.01 . 20

708.400.000,00 Pemberian tambahan makanan anak sekolah (PMTAS)1.02 . 1.22.01 . 20 . 07

1.02 . 1.22.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00




1.20 . 1.22.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (7.194.538.900,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan

Organisasi : 1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP, DOKUMENTASI DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK

Sub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP, DOKUMENTASI DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 785.752.653,00 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

1.26 . 1.26.01 . 01 . 06











1.26 . 1.26.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.792.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



36.030.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 18



1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.640.000,00



NTT

1.26 . 1.26.01 . 01 . 23








ProgramPengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 27.037.525,00 1.26 . 1.26.01 . 15

27.037.525,00 Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 03


Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 18.769.055,00 1.24 . 1.26.01 . 16

18.769.055,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.26.01 . 16 . 02


Program kerjasama informasi dengan mas media 19.262.350,00 1.25 . 1.26.01 . 18

19.262.350,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.26.01 . 18 . 01

1.25 . 1.26.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.899.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (785.752.653,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 376.400.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4




BELANJA 13.462.104.731,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06









KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4












2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00



NTT

2.01 . 2.01.01 . 01 . 23





Program Peningkatan Ketahan Pangan 8.696.872.248,00 2.01 . 2.01.01 . 16

703.479.900,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00


208.705.493,00 Pengembangan diversifikasi tanaman2.01 . 2.01.01 . 16 . 16

2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.375.000,00


2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.500.000,00

387.072.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan,

produk pertanian

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.075.000,00


7.225.731.855,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan lahan dan air2.01 . 2.01.01 . 16 . 36


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.01 . 2.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.500.000,00


2.01 . 2.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.029.708.525,00

171.883.000,00 Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu2.01 . 2.01.01 . 16 . 37

2.01 . 2.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00


Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.347.177.100,00 2.02 . 2.01.01 . 16

994.826.150,00 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif2.02 . 2.01.01 . 16 . 09


334.558.000,00 Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)2.02 . 2.01.01 . 16 . 10

2.02 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.640.000,00


2.02 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 322.500.000,00

17.792.950,00 Pembuatan desain tata ruang pemanfaatan kawasan2.02 . 2.01.01 . 16 . 15


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 480.053.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18

190.525.000,00 Pengembangan bawang merah2.01 . 2.01.01 . 18 . 07


96.014.500,00 Pengembangan semangka2.01 . 2.01.01 . 18 . 10


193.513.500,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian2.01 . 2.01.01 . 18 . 13


2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.500.000,00

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan 98.000.000,00 2.02 . 2.01.01 . 21

98.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan2.02 . 2.01.01 . 21 . 01


Pengamanan dan pengendalian dampak perusakan hutan 48.165.250,00 2.02 . 2.01.01 . 24

48.165.250,00 Pembinaan dan pengendalian tata usaha peredaran kayu2.02 . 2.01.01 . 24 . 01

2.02 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.375.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (13.085.704.731,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 02 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 01 DINAS PETERNAKAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 150.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4




BELANJA 3.756.036.146,00 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

2.01 . 2.01.02 . 01 . 06









KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4










2.01 . 2.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00



NTT

2.01 . 2.01.02 . 01 . 23







57.388.000,00 2.01 . 2.01.02 . 06

57.388.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD2.01 . 2.01.02 . 06 . 30


Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 317.565.000,00 2.01 . 2.01.02 . 21

158.940.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.02 . 21 . 02

2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.560.000,00


50.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Laboratorium

Kesehatan Hewan

2.01 . 2.01.02 . 21 . 10


25.000.000,00 Pembangunan/Pemeliharaan Tempat Pemotongan Hewan dan

Rumah Potong Hewan

2.01 . 2.01.02 . 21 . 11

2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00

37.625.000,00 Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan2.01 . 2.01.02 . 21 . 12


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


46.000.000,00 Pengadaan alat kedokteran hewan2.01 . 2.01.02 . 21 . 13


Program peningkatan produksi hasil peternakan 291.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 22

146.000.000,00 Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 06

2.01 . 2.01.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.560.000,00


80.000.000,00 Pengembangan Produksi Hijauan Makanan Ternak Sistim Pagar

Hidup

2.01 . 2.01.02 . 22 . 10


65.000.000,00 Sensus Ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 18

2.01 . 2.01.02 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00


Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 116.277.000,00 2.01 . 2.01.02 . 23

20.000.000,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi

peternakan masyarakat

2.01 . 2.01.02 . 23 . 08


15.000.000,00 Pengolahan hasil produksi ternak2.01 . 2.01.02 . 23 . 14

2.01 . 2.01.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00

37.220.000,00 Pameran Produksi, Industri dan Pangan Lokal Peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 15


44.057.000,00 Kontes Ternak2.01 . 2.01.02 . 23 . 17

2.01 . 2.01.02 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00


Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 184.995.000,00 2.01 . 2.01.02 . 24

40.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 24 . 02


45.000.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 24 . 04


30.000.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat

guna

2.01 . 2.01.02 . 24 . 05


29.995.000,00 Inseminasi Ternak2.01 . 2.01.02 . 24 . 10


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


40.000.000,00 Pembangunan Instalasi Ternak2.01 . 2.01.02 . 24 . 13

2.01 . 2.01.02 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.606.036.146,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Pilihan Kehutanan

Organisasi : 2 . 02 . 01 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL ROTE NDAO KABUPATEN ROTE NDAO

Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL ROTE NDAO KABUPATEN ROTE NDAO

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.115.068.997,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

2.02 . 2.02.01 . 01 . 06








600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4






2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00



NTT

2.02 . 2.02.01 . 01 . 21





Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 28.010.650,00 2.02 . 2.02.01 . 15

28.010.650,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.02.01 . 15 . 03


Program rehabilitasi hutan dan lahan 940.570.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16

940.570.000,00 Reboisasi/Pemeliharaan Pengkayaan Vegetatif2.02 . 2.02.01 . 16 . 14

2.02 . 2.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.630.000,00


Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 150.074.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17

150.074.000,00 Pengendalian dan Pengamanan perusakan hutan2.02 . 2.02.01 . 17 . 06

2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00


2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.296.600,00

Program perencanaan dan pengembangan hutan 29.302.650,00 2.02 . 2.02.01 . 20

29.302.650,00 Pembuatan Desain Tata Ruang Pemanfaatan Kawasan2.02 . 2.02.01 . 20 . 04

2.02 . 2.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.300.000,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi

KPH

82.401.400,00 2.02 . 2.02.01 . 23

82.401.400,00 Pembuatan Sarana Penataan Hutan2.02 . 2.02.01 . 23 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


2.02 . 2.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.001.400,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.115.068.997,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 9.190.108.500,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06













KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.253.250,00






2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.558.000,00



NTT

2.03 . 2.03.01 . 01 . 23







Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 292.309.808,00 2.03 . 2.03.01 . 15

292.309.808,00 Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin2.03 . 2.03.01 . 15 . 09

2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00


2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.143.600,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 7.055.096.500,00 2.03 . 2.03.01 . 17

4.481.165.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

(PLTS)

2.03 . 2.03.01 . 17 . 02


2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.232.959.000,00

1.523.592.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerang Jalan2.03 . 2.03.01 . 17 . 06

2.03 . 2.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.03 . 2.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.397.814.000,00

75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Penerangan Jalan2.03 . 2.03.01 . 17 . 07


975.339.500,00 Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan dan Pemasangan Energi

Baru Terbarukan

2.03 . 2.03.01 . 17 . 16

2.03 . 2.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00


Program Pengembangan dan Pemanfaatan Usaha Pertambangan 288.922.300,00 2.03 . 2.03.01 . 18

288.922.300,00 Pendampingan dan Penelitian Geologi dan Geofisika Kelautan2.03 . 2.03.01 . 18 . 15

2.03 . 2.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00


2.03 . 2.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.190.108.500,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 7.500.000,00 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 5.930.257.827,00 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4





2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.538.700,00






2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.832.000,00



NTT

2.04 . 2.04.01 . 01 . 23




2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.322.500,00







22.650.000,00 2.04 . 2.04.01 . 06

22.650.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01


Program Pengembangan Nilai Budaya 44.470.000,00 1.17 . 2.04.01 . 15

44.470.000,00 Bantuan untuk Sanggar - Sanggar Seni1.17 . 2.04.01 . 15 . 06


Program pengembangan pemasaran pariwisata 801.385.900,00 2.04 . 2.04.01 . 15

801.385.900,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 2.04.01 . 15 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 628.999.800,00 1.17 . 2.04.01 . 16

115.000.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata1.17 . 2.04.01 . 16 . 06


25.000.000,00 Dialog Mantan Raja - Raja1.17 . 2.04.01 . 16 . 14


89.000.000,00 Pendataan dan Pengkajian Cerita Rakyat berkaitan dengan Nama -

nama Tempet Bersejarah di Kabupaten Rote Ndao

1.17 . 2.04.01 . 16 . 15

1.17 . 2.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00


399.999.800,00 Pagelaran Seni dan Budaya1.17 . 2.04.01 . 16 . 16

1.17 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00


Program pengembangan destinasi pariwisata 1.140.917.900,00 2.04 . 2.04.01 . 16

471.287.350,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 2.04.01 . 16 . 02

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.940.000,00


2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 227.910.000,00

669.630.550,00 Penyusunan Master Plan Pengembangan Destinasi Pariwisata2.04 . 2.04.01 . 16 . 10

2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00


Program Pengelolaan Keragaman Budaya 779.755.600,00 1.17 . 2.04.01 . 17

139.092.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 2.04.01 . 17 . 01

1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00


96.028.600,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1.17 . 2.04.01 . 17 . 04


544.635.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 2.04.01 . 17 . 05

1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00


Program pengembangan Kemitraan 65.370.350,00 2.04 . 2.04.01 . 17


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

65.370.350,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang

pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 17 . 07




1.20 . 2.04.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.922.757.827,00)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 31.200.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4



2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00

BELANJA 8.999.813.630,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5











dinas/operasional

2.05 . 2.05.01 . 01 . 06









KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4







2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000,00






NTT

2.05 . 2.05.01 . 01 . 23





Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 1.576.980.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

1.576.980.000,00 Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut2.05 . 2.05.01 . 15 . 03


Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya kelautan

241.340.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16

83.000.000,00 Magang Pengembangan SDM Nelayan2.05 . 2.05.01 . 16 . 02


50.000.000,00 Pelatihan dan Pendidikan Teknisi Perbenihan Ikan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03


108.340.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Nautika Dasar2.05 . 2.05.01 . 16 . 04


Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut

114.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17

56.000.000,00 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut2.05 . 2.05.01 . 17 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.275.000,00


58.000.000,00 Pengawasan Perairan Terpadu2.05 . 2.05.01 . 17 . 05

2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.675.000,00


Program pengembangan budidaya perikanan 608.966.950,00 2.05 . 2.05.01 . 20

70.000.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul2.05 . 2.05.01 . 20 . 01


358.466.950,00 Pengembangan sarana prasarana BBI2.05 . 2.05.01 . 20 . 07


2.05 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 326.046.950,00

75.000.000,00 Pengadaan pakan ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 09


60.000.000,00 Pengadaan Kebun Bibit Rumput Laut2.05 . 2.05.01 . 20 . 10


45.500.000,00 Peningkatan dan pengembangan Balai Benih Ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 11

2.05 . 2.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.500.000,00

Program pengembangan perikanan tangkap 2.769.851.150,00 2.05 . 2.05.01 . 21

226.950.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi PPI2.05 . 2.05.01 . 21 . 06


2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 221.850.000,00

1.567.073.150,00 Pengadaan kapal Purse Seine2.05 . 2.05.01 . 21 . 19


825.028.000,00 Pengadaan Gill Net2.05 . 2.05.01 . 21 . 23


150.800.000,00 Pembuatan Kartu Nelayan dan Penandaan Kapal Perikanan2.05 . 2.05.01 . 21 . 24


Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan

927.959.650,00 2.05 . 2.05.01 . 23

76.712.600,00 Kegiatan Promosi Lomba Masak serba Ikan2.05 . 2.05.01 . 23 . 07


26.625.050,00 Pengembangan Data Log Book Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 08


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


149.622.000,00 Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN)2.05 . 2.05.01 . 23 . 09

2.05 . 2.05.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.650.000,00


150.000.000,00 Rehabilitasi Gudang Beku (CSD)2.05 . 2.05.01 . 23 . 10


212.000.000,00 Rehabilitasi Pabrik Es2.05 . 2.05.01 . 23 . 11


313.000.000,00 Penyediaan Sarana Pemasaran bergerak dan berinsulasi2.05 . 2.05.01 . 23 . 12




1.20 . 2.05.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00


Program Pengembangan Perikanan pesisir dan Pulau - pulau Kecil 160.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 27

60.000.000,00 Pengembangan Manajemen Pengelolaan Pesisir dan Laut2.05 . 2.05.01 . 27 . 02


100.000.000,00 Pengembangan Mata Pencaharian Perikanan2.05 . 2.05.01 . 27 . 03


Pengembangan sistim informasi dan statistik perikanan budidaya 109.418.000,00 2.05 . 2.05.01 . 28

60.000.000,00 Identifikasi dan pendataan perairan umum potensial2.05 . 2.05.01 . 28 . 01


49.418.000,00 Pengembangan sistim data hasil produksi budidaya2.05 . 2.05.01 . 28 . 02

2.05 . 2.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00


Pengelolaan Ekosistim dan Konservasi 181.052.000,00 2.05 . 2.05.01 . 29

181.052.000,00 Pengadaan Speed boat dan perahu karet2.05 . 2.05.01 . 29 . 01

2.05 . 2.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.052.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.968.613.630,00)


danielpanjaitan

Highlight

danielpanjaitan

Highlight

danielpanjaitan

Highlight

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran III

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014




Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan

Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 33.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 5.839.899.934,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5










dinas/operasional

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4











2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.425.000,00



NTT

2.06 . 2.06.01 . 01 . 23







Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 15.320.000,00 2.07 . 2.06.01 . 15

15.320.000,00 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi,

pengujian dan kualitas

2.07 . 2.06.01 . 15 . 04


Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 51.041.100,00 2.06 . 2.06.01 . 15

51.041.100,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00


Program pengembangan industri kecil dan menengah 775.628.450,00 2.07 . 2.06.01 . 16

468.175.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan

sumber daya

2.07 . 2.06.01 . 16 . 01

2.07 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


231.363.350,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan

klaster industeri

2.07 . 2.06.01 . 16 . 02

2.07 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00


76.090.100,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah

dengan swasta

2.07 . 2.06.01 . 16 . 06


Program penataan struktur industri 200.000.000,00 2.07 . 2.06.01 . 18

200.000.000,00 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri2.07 . 2.06.01 . 18 . 02

2.07 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 75.107.000,00 2.06 . 2.06.01 . 18

56.307.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan2.06 . 2.06.01 . 18 . 06

2.06 . 2.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.325.000,00


18.800.000,00 Promosi dan Informasi Perusahaan Perdagangan2.06 . 2.06.01 . 18 . 08

2.06 . 2.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00


Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 2.745.988.400,00 2.06 . 2.06.01 . 19

96.388.700,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.06.01 . 19 . 01

2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00


2.649.599.700,00 Pengembangan Pasar Tradisional2.06 . 2.06.01 . 19 . 07


2.06 . 2.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.544.031.700,00


37.955.100,00 Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang - undangan1.20 . 2.06.01 . 26 . 11

1.20 . 2.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.806.899.934,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Lampiran I

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014

RINGKASAN RANCANGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 559.507.476.436,00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.279.193.886,00

1 . 1 . 1 5.004.954.165,00 Pendapatan Pajak Daerah

1 . 1 . 2 6.158.493.000,00 Hasil Retribusi Daerah

1 . 1 . 3 6.500.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1 . 1 . 4 8.615.746.721,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 483.693.090.199,00

1 . 2 . 1 13.461.019.199,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1 . 2 . 2 384.157.631.000,00 Dana Alokasi Umum

1 . 2 . 3 86.074.440.000,00 Dana Alokasi Khusus

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 49.535.192.351,00

1 . 3 . 3 7.545.947.351,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

1 . 3 . 4 34.096.382.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1 . 3 . 5 814.200.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1 . 3 . 6 7.078.663.000,00 Pendapatan Lainnya

2 BELANJA 573.300.562.105,00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 283.299.374.223,00

2 . 1 . 1 234.864.355.289,00 Belanja Pegawai

2 . 1 . 4 6.965.000.000,00 Belanja Hibah

2 . 1 . 5 4.935.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial

2 . 1 . 7 34.688.913.934,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa

2 . 1 . 8 1.846.105.000,00 Belanja Tidak Terduga

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 290.001.187.882,00

2 . 2 . 1 34.999.993.000,00 Belanja Pegawai

2 . 2 . 2 113.284.884.384,00 Belanja Barang dan Jasa

2 . 2 . 3 141.716.310.498,00 Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT) (13.793.085.669,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.793.085.669,00

3 . 1 . 1 17.043.085.669,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3 . 1 . 5 750.000.000,00 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.000.000.000,00

3 . 2 . 2 4.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO 13.793.085.669,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

Leonard Haning

Bupati Rote Ndao

Baa, 10 Desember 2014

Halaman 21RINGKASAN RANCANGAN APBD

Nomor : ..... Tahun 2014

Rancangan PerdaLampiran II

Tanggal : 10 Desember 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI


KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 558.909.376.436,00 525.140.398.765,00 252.777.671.367,00 272.362.727.398,00 1

Pendidikan 22.288.750,00 153.437.188.378,00 27.329.793.288,00 126.107.395.090,00 1.01

153.437.188.378,00 27.329.793.288,00 126.107.395.090,00 22.288.750,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA1.01 . 1.01.01

Kesehatan 7.302.848.000,00 62.638.741.840,00 43.399.356.020,00 19.239.385.820,00 1.02

33.519.590.320,00 19.513.637.820,00 14.005.952.500,00 5.202.848.000,00 DINAS KESEHATAN1.02 . 1.02.01

28.410.751.520,00 23.177.318.200,00 5.233.433.320,00 2.100.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH1.02 . 1.02.02

708.400.000,00 708.400.000,00 0,00 0,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA1.02 . 1.22.01

Pekerjaan Umum 1.017.750.000,00 71.703.443.329,00 69.017.267.979,00 2.686.175.350,00 1.03

71.703.443.329,00 69.017.267.979,00 2.686.175.350,00 1.017.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM1.03 . 1.03.01

Perumahan 0,00 71.541.550,00 71.541.550,00 0,00 1.04

43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM1.04 . 1.03.01

28.341.550,00 28.341.550,00 0,00 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA1.04 . 1.13.02

Penataan Ruang 0,00 1.947.786.000,00 1.947.786.000,00 0,00 1.05

1.167.916.000,00 1.167.916.000,00 0,00 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM1.05 . 1.03.01

779.870.000,00 779.870.000,00 0,00 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1.05 . 1.06.01

Perencanaan Pembangunan 0,00 5.199.676.045,00 3.913.986.508,00 1.285.689.537,00 1.06

4.977.676.045,00 3.691.986.508,00 1.285.689.537,00 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1.06 . 1.06.01

222.000.000,00 222.000.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH1.06 . 1.20.04

Perhubungan 467.070.000,00 11.270.173.882,00 9.490.546.972,00 1.779.626.910,00 1.07

11.270.173.882,00 9.490.546.972,00 1.779.626.910,00 467.070.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.07 . 1.07.01

Lingkungan Hidup 0,00 4.072.501.960,00 3.086.600.200,00 985.901.760,00 1.08

3.920.366.460,00 2.934.464.700,00 985.901.760,00 0,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP1.08 . 1.08.01


Pertanahan 0,00 507.259.000,00 507.259.000,00 0,00 1.09


Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 1.817.263.840,00 882.563.840,00 934.700.000,00 1.10

Halaman 22RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

1.817.263.840,00 882.563.840,00 934.700.000,00 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1.10 . 1.10.01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 2.857.364.650,00 1.363.459.900,00 1.493.904.750,00 1.11

2.835.224.650,00 1.341.319.900,00 1.493.904.750,00 0,00 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA1.11 . 1.11.01


Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 1.911.589.600,00 1.911.589.600,00 0,00 1.12

1.744.012.250,00 1.744.012.250,00 0,00 0,00 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA1.12 . 1.11.01



Sosial 0,00 4.083.591.650,00 2.519.275.150,00 1.564.316.500,00 1.13

2.590.343.850,00 1.605.005.550,00 985.338.300,00 0,00 DINAS SOSIAL1.13 . 1.13.01

1.060.947.100,00 481.968.900,00 578.978.200,00 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA1.13 . 1.13.02


Tenaga Kerja 0,00 2.377.734.119,00 816.860.500,00 1.560.873.619,00 1.14

2.377.734.119,00 816.860.500,00 1.560.873.619,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI1.14 . 1.14.01

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 2.188.134.800,00 925.163.400,00 1.262.971.400,00 1.15

2.188.134.800,00 925.163.400,00 1.262.971.400,00 0,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH1.15 . 1.15.01

Penanaman Modal 0,00 1.830.308.910,00 590.227.340,00 1.240.081.570,00 1.16

1.830.308.910,00 590.227.340,00 1.240.081.570,00 0,00 BADAN PENANAMAN MODAL1.16 . 1.16.01

Kebudayaan 0,00 1.453.225.400,00 1.453.225.400,00 0,00 1.17

1.453.225.400,00 1.453.225.400,00 0,00 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA1.17 . 2.04.01

Pemuda dan Olah Raga 0,00 624.139.325,00 624.139.325,00 0,00 1.18

180.263.400,00 180.263.400,00 0,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA1.18 . 1.01.01


9.878.000,00 9.878.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT DAYA1.18 . 1.20.13

17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT1.18 . 1.20.14

11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN1.18 . 1.20.15

11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN PANTAI BARU1.18 . 1.20.17

13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR1.18 . 1.20.18

14.996.950,00 14.996.950,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN NDAO NUSE1.18 . 1.20.19

8.255.000,00 8.255.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO1.18 . 1.20.20

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 4.245.673.712,00 2.656.471.625,00 1.589.202.087,00 1.19

167.786.250,00 167.786.250,00 0,00 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA1.19 . 1.13.02

1.161.832.025,00 559.087.775,00 602.744.250,00 0,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1.19 . 1.19.01

2.510.785.837,00 1.524.328.000,00 986.457.837,00 0,00 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

1.19 . 1.19.02




PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

550.076.919.686,00 179.146.732.247,00 72.822.909.825,00 106.323.822.422,00 1.20

15.420.000,00 15.420.000,00 0,00 0,00 DINAS KESEHATAN1.20 . 1.02.01

4.745.962.033,00 0,00 4.745.962.033,00 0,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH1.20 . 1.20.01

459.831.495,00 0,00 459.831.495,00 0,00 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH1.20 . 1.20.02

14.167.783.700,00 12.458.521.800,00 1.709.261.900,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD1.20 . 1.20.03

30.740.996.988,00 23.834.420.048,00 6.906.576.940,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH1.20 . 1.20.04

82.960.791.415,00 6.041.301.963,00 76.919.489.452,00 549.747.104.686,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH1.20 . 1.20.05

3.011.326.454,00 1.584.704.050,00 1.426.622.404,00 0,00 INSPEKTORAT1.20 . 1.20.06

25.695.627.570,00 24.447.031.470,00 1.248.596.100,00 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH1.20 . 1.20.07

939.613.260,00 439.063.500,00 500.549.760,00 329.815.000,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU1.20 . 1.20.08

1.477.871.939,00 401.791.170,00 1.076.080.769,00 0,00 SEKRETARIAT KORPRI1.20 . 1.20.10

2.370.754.011,00 355.040.941,00 2.015.713.070,00 0,00 KANTOR KECAMATAN LOBALAIN1.20 . 1.20.11

2.054.051.960,00 349.099.110,00 1.704.952.850,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT LAUT1.20 . 1.20.12

1.420.224.952,00 321.847.452,00 1.098.377.500,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT DAYA1.20 . 1.20.13

1.256.388.936,00 263.714.103,00 992.674.833,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT1.20 . 1.20.14

1.005.241.810,00 286.713.000,00 718.528.810,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN1.20 . 1.20.15

1.395.838.632,00 272.171.570,00 1.123.667.062,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE TENGAH1.20 . 1.20.16

1.860.638.964,00 236.354.264,00 1.624.284.700,00 0,00 KANTOR KECAMATAN PANTAI BARU1.20 . 1.20.17

1.353.161.724,00 279.533.000,00 1.073.628.724,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR1.20 . 1.20.18

735.777.979,00 258.630.579,00 477.147.400,00 0,00 KANTOR KECAMATAN NDAO NUSE1.20 . 1.20.19

784.650.600,00 282.773.980,00 501.876.620,00 0,00 KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO1.20 . 1.20.20


395.819.725,00 395.819.725,00 0,00 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA1.20 . 2.04.01

198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN1.20 . 2.05.01

37.955.100,00 37.955.100,00 0,00 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN1.20 . 2.06.01

Ketahanan Pangan 20.000.000,00 3.544.516.250,00 1.109.743.900,00 2.434.772.350,00 1.21

3.544.516.250,00 1.109.743.900,00 2.434.772.350,00 20.000.000,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,

DAN KEHUTANAN

1.21 . 1.21.01

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.500.000,00 6.573.864.175,00 5.126.484.275,00 1.447.379.900,00 1.22

22.795.000,00 22.795.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN LOBALAIN1.22 . 1.20.11

42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT LAUT1.22 . 1.20.12

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT DAYA1.22 . 1.20.13

22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT1.22 . 1.20.14

21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN1.22 . 1.20.15

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE TENGAH1.22 . 1.20.16

36.278.325,00 36.278.325,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN PANTAI BARU1.22 . 1.20.17




PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

17.693.000,00 17.693.000,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR1.22 . 1.20.18

41.184.450,00 41.184.450,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN NDAO NUSE1.22 . 1.20.19

10.452.500,00 10.452.500,00 0,00 0,00 KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO1.22 . 1.20.20

6.324.460.900,00 4.877.081.000,00 1.447.379.900,00 2.500.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA1.22 . 1.22.01

Statistik 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.23


Kearsipan 0,00 18.769.055,00 18.769.055,00 0,00 1.24

18.769.055,00 18.769.055,00 0,00 0,00 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP, DOKUMENTASI DAN PENGELOLAAN DATA

ELEKTRONIK

1.24 . 1.26.01

Komunikasi dan Informatika 0,00 821.457.800,00 821.457.800,00 0,00 1.25


19.262.350,00 19.262.350,00 0,00 0,00 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP, DOKUMENTASI DAN PENGELOLAAN DATA

ELEKTRONIK

1.25 . 1.26.01

Perpustakaan 0,00 747.721.248,00 321.192.915,00 426.528.333,00 1.26

747.721.248,00 321.192.915,00 426.528.333,00 0,00 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP, DOKUMENTASI DAN PENGELOLAAN DATA

ELEKTRONIK

1.26 . 1.26.01

Urusan Pilihan 598.100.000,00 48.160.163.340,00 37.223.516.515,00 10.936.646.825,00 2

Pertanian 526.400.000,00 16.469.926.527,00 11.876.303.494,00 4.593.623.033,00 2.01

745.128.000,00 745.128.000,00 0,00 0,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,

DAN KEHUTANAN

2.01 . 1.21.01

11.968.762.381,00 9.678.258.248,00 2.290.504.133,00 376.400.000,00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN2.01 . 2.01.01

3.756.036.146,00 1.452.917.246,00 2.303.118.900,00 150.000.000,00 DINAS PETERNAKAN2.01 . 2.01.02

Kehutanan 0,00 3.608.411.347,00 2.853.432.350,00 754.978.997,00 2.02

1.493.342.350,00 1.493.342.350,00 0,00 0,00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN2.02 . 2.01.01

2.115.068.997,00 1.360.090.000,00 754.978.997,00 0,00 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL ROTE NDAO

KABUPATEN ROTE NDAO

2.02 . 2.02.01

Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 9.190.108.500,00 8.195.654.000,00 994.454.500,00 2.03

9.190.108.500,00 8.195.654.000,00 994.454.500,00 0,00 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI2.03 . 2.03.01

Pariwisata 7.500.000,00 4.081.212.702,00 2.665.149.471,00 1.416.063.231,00 2.04

4.081.212.702,00 2.665.149.471,00 1.416.063.231,00 7.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA2.04 . 2.04.01

Kelautan dan Perikanan 31.200.000,00 8.968.559.430,00 7.383.533.300,00 1.585.026.130,00 2.05


8.801.813.630,00 7.216.787.500,00 1.585.026.130,00 31.200.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN2.05 . 2.05.01

Perdagangan 33.000.000,00 4.810.996.384,00 3.218.495.450,00 1.592.500.934,00 2.06

4.810.996.384,00 3.218.495.450,00 1.592.500.934,00 33.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN2.06 . 2.06.01




PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Perindustrian 0,00 990.948.450,00 990.948.450,00 0,00 2.07

990.948.450,00 990.948.450,00 0,00 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN2.07 . 2.06.01

Transmigrasi 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 2.08

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI2.08 . 1.14.01

559.507.476.436,00 283.299.374.223,00 290.001.187.882,00 573.300.562.105,00 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (13.793.085.669,00)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHPEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 17.793.085.669,00 13.793.085.669,00 4.000.000.000,00 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

17.793.085.669,00 13.793.085.669,00 4.000.000.000,00 1.20

13.793.085.669,00 4.000.000.000,00 17.793.085.669,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH1.20 . 1.20.05

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

Leonard Haning

Bupati Rote NdaoBaa, 10 Desember 2014


Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN


KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

252.777.671.367,00 Urusan Wajib 126.680.082.273,00 33.826.578.000,00 92.271.011.094,00 1

27.329.793.288,00 Pendidikan 23.792.078.613,00 1.266.610.000,00 2.271.104.675,00 1.01

27.329.793.288,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 23.792.078.613,00 1.266.610.000,00 2.271.104.675,00 1.01 . 1.01.01

808.151.760,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.226.500,00 216.660.000,00 506.265.260,00 1.01 . 1.01.01 . 01

1.997.500,00 0,00 1.997.500,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

16.999.800,00 0,00 16.999.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

216.660.000,00 0,00 0,00 216.660.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

1.998.000,00 0,00 1.998.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

5.302.500,00 0,00 5.302.500,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

84.996.010,00 0,00 84.996.010,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

46.438.450,00 0,00 46.438.450,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

84.926.500,00 84.926.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

3.000.000,00 300.000,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

29.990.000,00 0,00 29.990.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

92.778.000,00 0,00 92.778.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

19.700.000,00 0,00 19.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

39.965.000,00 0,00 39.965.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT1.01 . 1.01.01 . 01 . 23

143.600.000,00 0,00 143.600.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam wilayah

kabupaten

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24

24.816.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 24.816.700,00 1.01 . 1.01.01 . 02

791.700,00 0,00 791.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

24.025.000,00 0,00 24.025.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

438.312.075,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 33.450.000,00 404.862.075,00 1.01 . 1.01.01 . 15

78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 20

107.350.000,00 0,00 101.700.000,00 5.650.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

215.068.125,00 0,00 198.518.125,00 16.550.000,00 Lomba olahraga, senam dan kreatifitas anak dan guru taman kanak - kanak1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

37.893.950,00 0,00 26.643.950,00 11.250.000,00 Pelatihan Pembuatan APE Bahan Lokal untuk PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

Halaman 185REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.130.414.818,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14.555.641.928,00 118.700.000,00 456.072.890,00 1.01 . 1.01.01 . 16

2.746.191.570,00 2.746.191.570,00 0,00 0,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

9.289.930.663,00 9.289.930.663,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

2.667.359.695,00 2.519.519.695,00 147.840.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

32.113.100,00 0,00 22.513.100,00 9.600.000,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

324.821.840,00 0,00 238.171.840,00 86.650.000,00 Penyelenggaraan Ujian SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

35.000.000,00 0,00 24.675.000,00 10.325.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

34.997.950,00 0,00 22.872.950,00 12.125.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

9.484.209.685,00 Program Pendidikan Menengah 9.151.210.185,00 42.625.000,00 290.374.500,00 1.01 . 1.01.01 . 17

3.475.740.157,00 3.475.740.157,00 0,00 0,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

5.383.091.987,00 5.383.091.987,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

292.378.041,00 292.378.041,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

138.999.700,00 0,00 135.849.700,00 3.150.000,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

193.999.800,00 0,00 154.524.800,00 39.475.000,00 Penyelenggaraan Ujian SMA / SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

134.500.000,00 Program Pendidikan Luar Biasa 0,00 0,00 134.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19

134.500.000,00 0,00 134.500.000,00 0,00 Penyediaan Dana Operasional Sekolah untuk SLB1.01 . 1.01.01 . 19 . 60

1.019.487.350,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 833.575.000,00 185.912.350,00 1.01 . 1.01.01 . 20

814.508.000,00 0,00 308.000,00 814.200.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

59.999.950,00 0,00 56.024.950,00 3.975.000,00 Pelatihan Operator Database SD, SMP, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

144.979.400,00 0,00 129.579.400,00 15.400.000,00 Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

289.900.900,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 21.600.000,00 268.300.900,00 1.01 . 1.01.01 . 22

22.499.900,00 0,00 899.900,00 21.600.000,00 Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

267.401.000,00 0,00 267.401.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Dana Pengembangan Cabang Dinas dan SKB1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

43.399.356.020,00 Kesehatan 20.388.240.500,00 3.963.919.000,00 19.047.196.520,00 1.02

19.513.637.820,00 DINAS KESEHATAN 4.251.240.000,00 1.462.951.000,00 13.799.446.820,00 1.02 . 1.02.01










777.100,00 0,00 777.100,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






353.471.478,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 168.455.000,00 0,00 185.016.478,00 1.02 . 1.02.01 . 02

160.200.000,00 160.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

8.255.000,00 8.255.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10


220.204.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 220.204.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

220.204.000,00 0,00 220.204.000,00 0,00 Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

182.585.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

0,00 0,00 182.585.500,00 1.02 . 1.02.01 . 06

182.585.500,00 0,00 182.585.500,00 0,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 30

1.622.096.400,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 8.550.000,00 1.613.546.400,00 1.02 . 1.02.01 . 15

1.591.612.000,00 0,00 1.591.612.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

30.484.400,00 0,00 21.934.400,00 8.550.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

12.136.598.550,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.261.650.000,00 10.874.948.550,00 1.02 . 1.02.01 . 16

34.136.650,00 0,00 28.586.650,00 5.550.000,00 Revitalisasi sistem kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

4.303.882.700,00 0,00 3.047.782.700,00 1.256.100.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

2.031.079.200,00 0,00 2.031.079.200,00 0,00 Operasionalisasi dan Pemeliharaan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

5.767.500.000,00 0,00 5.767.500.000,00 0,00 Jaminan Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

47.413.025,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.355.000,00 45.058.025,00 1.02 . 1.02.01 . 19

24.057.350,00 0,00 24.057.350,00 0,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

23.355.675,00 0,00 21.000.675,00 2.355.000,00 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

24.057.560,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 24.057.560,00 1.02 . 1.02.01 . 20

24.057.560,00 0,00 24.057.560,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan

Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

96.008.950,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 5.550.000,00 90.458.950,00 1.02 . 1.02.01 . 21

71.951.450,00 0,00 66.401.450,00 5.550.000,00 Sosialisasi Lingkungan Bebas Asap Rokok1.02 . 1.02.01 . 21 . 17

24.057.500,00 0,00 24.057.500,00 0,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Dasar1.02 . 1.02.01 . 21 . 20

72.365.091,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 72.365.091,00 1.02 . 1.02.01 . 22

24.348.475,00 0,00 24.348.475,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

24.016.616,00 0,00 24.016.616,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.451.600,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 26.450.000,00 4.001.600,00 1.02 . 1.02.01 . 23

30.451.600,00 0,00 4.001.600,00 26.450.000,00 Peningkatan Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

4.096.447.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

4.067.485.000,00 0,00 28.962.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

4.096.447.000,00 4.067.485.000,00 28.962.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

24.057.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 24.057.500,00 1.02 . 1.02.01 . 30

24.057.500,00 0,00 24.057.500,00 0,00 Pembinaan/Pengembangan POSYANDU LANSIA1.02 . 1.02.01 . 30 . 11

24.056.819,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 24.056.819,00 1.02 . 1.02.01 . 32

24.056.819,00 0,00 24.056.819,00 0,00 Pertolongan Persalinan1.02 . 1.02.01 . 32 . 10

23.177.318.200,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 16.137.000.500,00 2.483.968.000,00 4.556.349.700,00 1.02 . 1.02.02











3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15


11.738.000,00 0,00 0,00 11.738.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 19




32.542.800,00 2.000.000,00 30.542.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon1.02 . 1.02.02 . 02 . 30

88.025.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 88.025.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03

88.025.000,00 0,00 88.025.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.02 . 1.02.02 . 03 . 02


130.255.200,00 0,00 130.255.200,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01

1.216.608.860,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 901.650.000,00 314.958.860,00 1.02 . 1.02.02 . 16

1.216.608.860,00 0,00 314.958.860,00 901.650.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.02 . 16 . 09

10.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 7.600.000,00 2.400.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

10.000.000,00 0,00 2.400.000,00 7.600.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.699.309.225,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

15.947.381.400,00 19.030.000,00 2.732.897.825,00 1.02 . 1.02.02 . 26

12.618.407.900,00 12.618.407.900,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

1.999.482.100,00 1.969.316.100,00 30.166.000,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

2.167.866.975,00 0,00 2.159.276.975,00 8.590.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

1.129.647.400,00 1.109.657.400,00 19.990.000,00 0,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeuleur rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 21

20.632.400,00 0,00 20.632.400,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,

laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

286.232.500,00 0,00 286.232.500,00 0,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

34.999.950,00 0,00 26.599.950,00 8.400.000,00 Pengembangan tipe rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 25

192.040.000,00 0,00 190.000.000,00 2.040.000,00 Penyusunan Dokumen UKL, UPL, RS1.02 . 1.02.02 . 26 . 30

164.260.400,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 164.260.400,00 1.02 . 1.02.02 . 27

77.860.400,00 0,00 77.860.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01

86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 20

1.896.930.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 1.453.470.000,00 443.460.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28

1.454.430.000,00 0,00 960.000,00 1.453.470.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis1.02 . 1.02.02 . 28 . 05

442.500.000,00 0,00 442.500.000,00 0,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan1.02 . 1.02.02 . 28 . 06

708.400.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 17.000.000,00 691.400.000,00 1.02 . 1.22.01

708.400.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 17.000.000,00 691.400.000,00 1.02 . 1.22.01 . 20

708.400.000,00 0,00 691.400.000,00 17.000.000,00 Pemberian tambahan makanan anak sekolah (PMTAS)1.02 . 1.22.01 . 20 . 07

69.017.267.979,00 Pekerjaan Umum 60.338.245.565,00 604.735.000,00 8.074.287.414,00 1.03

69.017.267.979,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 60.338.245.565,00 604.735.000,00 8.074.287.414,00 1.03 . 1.03.01










70.510.000,00 65.510.000,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

99.815.000,00 0,00 50.975.000,00 48.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 19


10.052.910.079,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.815.788.215,00 0,00 237.121.864,00 1.03 . 1.03.01 . 02

7.592.305.215,00 7.584.580.215,00 7.725.000,00 0,00 Pembangunan rumah jabatan1.03 . 1.03.01 . 02 . 01


550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

714.643.000,00 714.643.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42



28.008.789.900,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 27.684.165.900,00 0,00 324.624.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

23.374.639.900,00 23.060.215.900,00 314.424.000,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

4.634.150.000,00 4.623.950.000,00 10.200.000,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

688.051.850,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 679.951.850,00 0,00 8.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

688.051.850,00 679.951.850,00 8.100.000,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

100.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

1.092.941.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 687.970.000,00 38.500.000,00 366.471.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 03

350.000.000,00 317.970.000,00 32.030.000,00 0,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat

berat

1.03 . 1.03.01 . 23 . 11

122.941.000,00 0,00 84.441.000,00 38.500.000,00 Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

2.254.700.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

2.211.402.000,00 0,00 43.298.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

2.254.700.000,00 2.211.402.000,00 43.298.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

1.978.832.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.963.832.000,00 0,00 15.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 25

1.978.832.000,00 1.963.832.000,00 15.000.000,00 0,00 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa1.03 . 1.03.01 . 25 . 01

13.634.875.600,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

13.195.941.600,00 5.390.000,00 433.544.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

9.344.000.000,00 9.271.974.000,00 72.026.000,00 0,00 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

3.953.005.600,00 3.923.967.600,00 29.038.000,00 0,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

337.870.000,00 0,00 332.480.000,00 5.390.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base daerah irigasi1.03 . 1.03.01 . 26 . 08




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.021.883.800,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 326.365.000,00 5.695.518.800,00 1.03 . 1.03.01 . 27

5.799.217.800,00 0,00 5.530.297.800,00 268.920.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

222.666.000,00 0,00 165.221.000,00 57.445.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 27 . 09

4.259.797.900,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 3.933.684.000,00 84.810.000,00 241.303.900,00 1.03 . 1.03.01 . 30

4.037.222.000,00 3.933.684.000,00 103.538.000,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 03


71.541.550,00 Perumahan 0,00 40.850.000,00 30.691.550,00 1.04

43.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 32.400.000,00 10.800.000,00 1.04 . 1.03.01

43.200.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 32.400.000,00 10.800.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15


28.341.550,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 8.450.000,00 19.891.550,00 1.04 . 1.13.02

28.341.550,00 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 0,00 8.450.000,00 19.891.550,00 1.04 . 1.13.02 . 18

28.341.550,00 0,00 19.891.550,00 8.450.000,00 Rapat Koordinasi program perbaikan perumahan akibat bencana

alam/sosial

1.04 . 1.13.02 . 18 . 04

1.947.786.000,00 Penataan Ruang 733.943.000,00 35.815.000,00 1.178.028.000,00 1.05

1.167.916.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 733.943.000,00 15.040.000,00 418.933.000,00 1.05 . 1.03.01

433.973.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 15.040.000,00 418.933.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15

433.973.000,00 0,00 418.933.000,00 15.040.000,00 Penyusuan Rencana Induk SPAM1.05 . 1.03.01 . 15 . 21

733.943.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 733.943.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 16

733.943.000,00 733.943.000,00 0,00 0,00 Penataan Kawasan1.05 . 1.03.01 . 16 . 10

779.870.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 20.775.000,00 759.095.000,00 1.05 . 1.06.01

779.870.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 20.775.000,00 759.095.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15

393.370.000,00 0,00 382.495.000,00 10.875.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

386.500.000,00 0,00 376.600.000,00 9.900.000,00 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah RDTR Kawasan1.05 . 1.06.01 . 15 . 20

3.913.986.508,00 Perencanaan Pembangunan 531.384.300,00 872.650.000,00 2.509.952.208,00 1.06

3.691.986.508,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 531.384.300,00 692.650.000,00 2.467.952.208,00 1.06 . 1.06.01












JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


127.534.300,00 124.444.300,00 0,00 3.090.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13






23.390.000,00 0,00 23.390.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22




dan keuangan

0,00 61.800.000,00 237.300.158,00 1.06 . 1.06.01 . 06

180.000.000,00 0,00 171.150.000,00 8.850.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah

Luar Negeri dan Anggur Merah dan UKP4

1.06 . 1.06.01 . 06 . 20

119.100.158,00 0,00 66.150.158,00 52.950.000,00 Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi1.06 . 1.06.01 . 06 . 26

461.922.300,00 Program pengembangan data/informasi 100.000.000,00 65.200.000,00 296.722.300,00 1.06 . 1.06.01 . 15

261.922.300,00 100.000.000,00 134.097.300,00 27.825.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

50.000.000,00 0,00 31.625.000,00 18.375.000,00 Studi ERHA Kabupaten Rote Ndao1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

150.000.000,00 0,00 131.000.000,00 19.000.000,00 Pelatian Pro Poor, Planning, Bugetting, dan Monitoring (P3BM)1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

144.682.155,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 22.775.000,00 121.907.155,00 1.06 . 1.06.01 . 16

70.500.000,00 0,00 60.975.000,00 9.525.000,00 Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

74.182.155,00 0,00 60.932.155,00 13.250.000,00 Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

100.410.600,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 11.050.000,00 89.360.600,00 1.06 . 1.06.01 . 17

100.410.600,00 0,00 89.360.600,00 11.050.000,00 Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana Aksi

Daerah Perbatasan

1.06 . 1.06.01 . 17 . 10

1.591.283.930,00 Program perencanaan pembangunan daerah 306.940.000,00 361.850.000,00 922.493.930,00 1.06 . 1.06.01 . 21

154.712.000,00 0,00 81.687.000,00 73.025.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

439.533.730,00 0,00 418.383.730,00 21.150.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

190.703.400,00 0,00 103.353.400,00 87.350.000,00 Penyusunan KUA/ PPAS Induk/Murni1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

180.969.500,00 0,00 102.369.500,00 78.600.000,00 Penyusunan KUA/ PPAS Perubahan1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

122.553.300,00 0,00 82.678.300,00 39.875.000,00 Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 21

355.190.000,00 306.940.000,00 30.625.000,00 17.625.000,00 Sistim Informasi Manajeman Perencanaan Pembangunan Daerah

(SIMPPEDA)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22

72.622.000,00 0,00 28.397.000,00 44.225.000,00 Penyusunan rancangan RKPD Perubahan1.06 . 1.06.01 . 21 . 24

149.889.725,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 32.600.000,00 117.289.725,00 1.06 . 1.06.01 . 22




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

74.490.200,00 0,00 68.290.200,00 6.200.000,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

75.399.525,00 0,00 48.999.525,00 26.400.000,00 Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

190.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 50.775.000,00 139.225.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

90.000.000,00 0,00 75.750.000,00 14.250.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

50.000.000,00 0,00 26.000.000,00 24.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan air minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

50.000.000,00 0,00 37.475.000,00 12.525.000,00 Penyusunan road map Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

80.000.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 11.500.000,00 68.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24

80.000.000,00 0,00 68.500.000,00 11.500.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

222.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 180.000.000,00 42.000.000,00 1.06 . 1.20.04

222.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 180.000.000,00 42.000.000,00 1.06 . 1.20.04 . 21

222.000.000,00 0,00 42.000.000,00 180.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.04 . 21 . 20

9.490.546.972,00 Perhubungan 8.954.849.450,00 96.338.000,00 439.359.522,00 1.07

9.490.546.972,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.954.849.450,00 96.338.000,00 439.359.522,00 1.07 . 1.07.01

425.669.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 96.338.000,00 329.331.950,00 1.07 . 1.07.01 . 01















6.658.288.672,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.573.261.100,00 0,00 85.027.572,00 1.07 . 1.07.01 . 02


509.775.000,00 509.775.000,00 0,00 0,00 Pengadaan / Pembelian / Pembebasan Tanah1.07 . 1.07.01 . 02 . 11

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Instalasi air, Listrik, Telepon dan LAN1.07 . 1.07.01 . 02 . 13

5.993.986.100,00 5.993.986.100,00 0,00 0,00 Pengadaan alat - alat angkutan darat bermotor1.07 . 1.07.01 . 02 . 16





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



1.735.429.854,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.735.429.854,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 15

1.735.429.854,00 1.735.429.854,00 0,00 0,00 Pembangunan Dermaga/tambatan perahu1.07 . 1.07.01 . 15 . 10

646.158.496,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 646.158.496,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 19

418.333.496,00 418.333.496,00 0,00 0,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

227.825.000,00 227.825.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan pemasangan Delimiatur1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

3.086.600.200,00 Lingkungan Hidup 2.373.447.416,00 149.723.000,00 563.429.784,00 1.08

2.934.464.700,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.373.447.416,00 102.840.000,00 458.177.284,00 1.08 . 1.08.01






584.000,00 0,00 584.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08










701.359.788,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 661.138.250,00 0,00 40.221.538,00 1.08 . 1.08.01 . 15

661.138.250,00 661.138.250,00 0,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

40.221.538,00 0,00 40.221.538,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

1.817.918.466,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.629.833.266,00 15.750.000,00 172.335.200,00 1.08 . 1.08.01 . 16

6.710.600,00 0,00 6.710.600,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

74.926.400,00 0,00 68.426.400,00 6.500.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12


1.726.983.266,00 1.629.833.266,00 87.900.000,00 9.250.000,00 Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 17

85.075.900,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 82.475.900,00 0,00 2.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

85.075.900,00 82.475.900,00 2.600.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber

Air

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

38.341.600,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

0,00 4.650.000,00 33.691.600,00 1.08 . 1.08.01 . 19

38.341.600,00 0,00 33.691.600,00 4.650.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

44.575.150,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 12.000.000,00 32.575.150,00 1.08 . 1.08.01 . 24

44.575.150,00 0,00 32.575.150,00 12.000.000,00 Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 24 . 12


152.135.500,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 46.883.000,00 105.252.500,00 1.08 . 1.20.04 . 18

57.479.500,00 0,00 46.089.500,00 11.390.000,00 Koordinasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas SDA1.08 . 1.20.04 . 18 . 22

29.656.000,00 0,00 16.025.000,00 13.631.000,00 Penyusunan profil potensi sumber daya alam1.08 . 1.20.04 . 18 . 24

27.500.000,00 0,00 16.745.000,00 10.755.000,00 Koordinasi pengembangan energi baru terbarukan1.08 . 1.20.04 . 18 . 25

37.500.000,00 0,00 26.393.000,00 11.107.000,00 Peningkatan, Pengendalian, dan Pengawasan SDA1.08 . 1.20.04 . 18 . 26

507.259.000,00 Pertanahan 0,00 14.050.000,00 493.209.000,00 1.09


507.259.000,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

0,00 14.050.000,00 493.209.000,00 1.09 . 1.20.04 . 16

507.259.000,00 0,00 493.209.000,00 14.050.000,00 Sertifikasi Tanah1.09 . 1.20.04 . 16 . 03

882.563.840,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 162.885.000,00 83.629.000,00 636.049.840,00 1.10

882.563.840,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 162.885.000,00 83.629.000,00 636.049.840,00 1.10 . 1.10.01


226.000,00 0,00 226.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01














503.924.700,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 37.525.000,00 466.399.700,00 1.10 . 1.10.01 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

86.708.000,00 0,00 72.183.000,00 14.525.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

22.661.250,00 0,00 22.661.250,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 05

71.480.000,00 0,00 57.230.000,00 14.250.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

114.377.000,00 0,00 114.377.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

34.070.000,00 0,00 34.070.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 10

99.655.450,00 0,00 99.655.450,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik bidang catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

74.973.000,00 0,00 66.223.000,00 8.750.000,00 Nikah Massal1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

1.363.459.900,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 29.237.000,00 175.530.000,00 1.158.692.900,00 1.11

1.341.319.900,00 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 29.237.000,00 166.630.000,00 1.145.452.900,00 1.11 . 1.11.01

















98.950.000,00 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas/Aset Daerah 0,00 0,00 98.950.000,00 1.11 . 1.11.01 . 07

98.950.000,00 0,00 98.950.000,00 0,00 Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas/Aset Daerah1.11 . 1.11.01 . 07 . 01

215.500.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

0,00 29.050.000,00 186.450.000,00 1.11 . 1.11.01 . 15

25.000.000,00 0,00 21.100.000,00 3.900.000,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03

100.500.000,00 0,00 90.500.000,00 10.000.000,00 Peningkatan Kualitas Anak dan Perlindungan Hak Anak

(Musyawarah/Konfrensi Anak Tingkat Kabupaten)

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05

40.000.000,00 0,00 32.750.000,00 7.250.000,00 Penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)1.11 . 1.11.01 . 15 . 08

50.000.000,00 0,00 42.100.000,00 7.900.000,00 Musyawarah Daerah II Dharma Wanita Persatuan Kab. Rote Ndao1.11 . 1.11.01 . 15 . 11

503.473.100,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 4.750.000,00 58.000.000,00 440.723.100,00 1.11 . 1.11.01 . 16

50.001.200,00 2.750.000,00 29.551.200,00 17.700.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2)

1.11 . 1.11.01 . 16 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

51.250.000,00 0,00 45.375.000,00 5.875.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06

62.500.000,00 0,00 55.525.000,00 6.975.000,00 Rapat Koordinasi TP41.11 . 1.11.01 . 16 . 12

32.001.700,00 0,00 24.751.700,00 7.250.000,00 Penyuluhan tentang Perdagangan Orang1.11 . 1.11.01 . 16 . 13

282.720.200,00 0,00 262.520.200,00 20.200.000,00 Fasilitasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak1.11 . 1.11.01 . 16 . 14

25.000.000,00 2.000.000,00 23.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Organisasi Dharma Wanita1.11 . 1.11.01 . 16 . 15

50.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 7.800.000,00 42.200.000,00 1.11 . 1.11.01 . 18

25.000.000,00 0,00 21.100.000,00 3.900.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.11.01 . 18 . 01

25.000.000,00 0,00 21.100.000,00 3.900.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola

usaha

1.11 . 1.11.01 . 18 . 04


22.140.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

0,00 8.900.000,00 13.240.000,00 1.11 . 1.22.01 . 15

22.140.000,00 0,00 13.240.000,00 8.900.000,00 Sosisalisasi Traficking dan KDRT serta pembentukan Kader1.11 . 1.22.01 . 15 . 10

1.911.589.600,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.220.958.450,00 110.185.000,00 580.446.150,00 1.12

1.744.012.250,00 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.220.958.450,00 32.310.000,00 490.743.800,00 1.12 . 1.11.01

150.000.000,00 Program Keluarga Berencana 0,00 21.710.000,00 128.290.000,00 1.12 . 1.11.01 . 15

50.000.000,00 0,00 41.840.000,00 8.160.000,00 Rapat Koordinasi Keluarga Berencana1.12 . 1.11.01 . 15 . 09

100.000.000,00 0,00 86.450.000,00 13.550.000,00 Pelayanan Terpadu KB - KES Lintas Instansi1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

25.000.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 0,00 3.900.000,00 21.100.000,00 1.12 . 1.11.01 . 21

25.000.000,00 0,00 21.100.000,00 3.900.000,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS1.12 . 1.11.01 . 21 . 01

35.000.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 6.700.000,00 28.300.000,00 1.12 . 1.11.01 . 23

35.000.000,00 0,00 28.300.000,00 6.700.000,00 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan1.12 . 1.11.01 . 23 . 01

34.999.800,00 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD 0,00 0,00 34.999.800,00 1.12 . 1.11.01 . 24

34.999.800,00 0,00 34.999.800,00 0,00 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD1.12 . 1.11.01 . 24 . 01

506.492.450,00 Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini

Lapangan KB

262.079.450,00 0,00 244.413.000,00 1.12 . 1.11.01 . 26

506.492.450,00 262.079.450,00 244.413.000,00 0,00 Pengadaan Sarana kerja PPLKB/PKB/PLKB1.12 . 1.11.01 . 26 . 04

507.520.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Komunikasi, Informasi,

dan Edukasi (KIE)/Advokasi KB

504.895.000,00 0,00 2.625.000,00 1.12 . 1.11.01 . 27

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Pengadan Publik Addres1.12 . 1.11.01 . 27 . 01

95.620.000,00 92.995.000,00 2.625.000,00 0,00 Pengadaan KIE KIT1.12 . 1.11.01 . 27 . 02

251.900.000,00 251.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Genre Kit1.12 . 1.11.01 . 27 . 03

485.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik pelayanan KB serta pemerataan

akses pelayanan KB yang berkualitas

453.984.000,00 0,00 31.016.000,00 1.12 . 1.11.01 . 29

485.000.000,00 453.984.000,00 31.016.000,00 0,00 Pengadaan kendaraan fungsional pengangkut calon akseptor1.12 . 1.11.01 . 29 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


138.542.350,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 0,00 69.525.000,00 69.017.350,00 1.12 . 1.20.04 . 21

138.542.350,00 0,00 69.017.350,00 69.525.000,00 Rapat Kerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)1.12 . 1.20.04 . 21 . 04


29.035.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan dimasyarakat

0,00 8.350.000,00 20.685.000,00 1.12 . 1.22.01 . 19

29.035.000,00 0,00 20.685.000,00 8.350.000,00 Sosialisasi terpadu dalam rangka pelaksanaan revolusi KIA dan

pembentukan Pos Gizi

1.12 . 1.22.01 . 19 . 02

2.519.275.150,00 Sosial 91.700.000,00 215.210.000,00 2.212.365.150,00 1.13

1.605.005.550,00 DINAS SOSIAL 62.200.000,00 152.890.000,00 1.389.915.550,00 1.13 . 1.13.01

















277.775.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 27.100.000,00 250.675.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15

220.000.000,00 0,00 199.025.000,00 20.975.000,00 Pembinaan Lanjutan dan Penumbuhan KUBE Fakir Miskin serta KAT1.13 . 1.13.01 . 15 . 08

57.775.000,00 0,00 51.650.000,00 6.125.000,00 Pendataan dan Pemuktahiran Data PMKS1.13 . 1.13.01 . 15 . 09

883.040.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 41.650.000,00 61.300.000,00 780.090.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

150.000.000,00 0,00 139.450.000,00 10.550.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

347.000.000,00 41.650.000,00 257.900.000,00 47.450.000,00 Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Harapan1.13 . 1.13.01 . 16 . 14

350.000.000,00 0,00 348.260.000,00 1.740.000,00 Bantuan Logistik dan Koordinasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi

Lansia Terlantar

1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

36.040.000,00 0,00 34.480.000,00 1.560.000,00 Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dalam panti1.13 . 1.13.01 . 16 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

65.000.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 0,00 65.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Bantuan Logistik bagi murid SLB dan Koordinasi Penyantunan Penyandang

Disabilitas Luar Panti

1.13 . 1.13.01 . 18 . 07

27.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 2.450.000,00 24.550.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

27.000.000,00 0,00 24.550.000,00 2.450.000,00 Kelestarian Nilai - nilai Keperintisan, Kejuangan, dan Kepahlawanan bagi

Generasi Muda

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

481.968.900,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 29.500.000,00 40.820.000,00 411.648.900,00 1.13 . 1.13.02






















432.300.700,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 21.500.000,00 410.800.700,00 1.13 . 1.20.04 . 21

395.761.700,00 0,00 382.236.700,00 13.525.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.20.04 . 21 . 03

36.539.000,00 0,00 28.564.000,00 7.975.000,00 Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama Tk.

Kabupaten Rote Ndao

1.13 . 1.20.04 . 21 . 06

816.860.500,00 Tenaga Kerja 30.280.000,00 94.001.000,00 692.579.500,00 1.14

816.860.500,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30.280.000,00 94.001.000,00 692.579.500,00 1.14 . 1.14.01






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

















340.903.100,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 14.710.000,00 26.310.000,00 299.883.100,00 1.14 . 1.14.01 . 15

340.903.100,00 14.710.000,00 299.883.100,00 26.310.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 06

50.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 5.300.000,00 44.700.000,00 1.14 . 1.14.01 . 16

50.000.000,00 0,00 44.700.000,00 5.300.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.14.01 . 16 . 01

925.163.400,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 21.257.900,00 150.725.000,00 753.180.500,00 1.15

925.163.400,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 21.257.900,00 150.725.000,00 753.180.500,00 1.15 . 1.15.01










21.757.900,00 21.257.900,00 500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 13









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 28

106.204.100,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

0,00 25.200.000,00 81.004.100,00 1.15 . 1.15.01 . 16

20.000.000,00 0,00 15.200.000,00 4.800.000,00 Pendataan Potensi UMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 14

22.755.000,00 0,00 15.455.000,00 7.300.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pengrajin1.15 . 1.15.01 . 16 . 19

22.755.000,00 0,00 16.955.000,00 5.800.000,00 Pelatihan pengelolaan ekonomi rumah tangga1.15 . 1.15.01 . 16 . 20

22.755.000,00 0,00 15.455.000,00 7.300.000,00 Pemetaan dan pendampingan kelompok untuk mendapat status kelompok

pengrajin

1.15 . 1.15.01 . 16 . 21

17.939.100,00 0,00 17.939.100,00 0,00 Magang Kerajinan Hasil Olahan1.15 . 1.15.01 . 16 . 22

124.980.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

0,00 9.350.000,00 115.630.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17

94.980.000,00 0,00 85.630.000,00 9.350.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana Bantuan Pemerintah Pusat bagi

Koperasi dan POKMAS

1.15 . 1.15.01 . 17 . 11

273.479.750,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 39.025.000,00 234.454.750,00 1.15 . 1.15.01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 11

70.000.000,00 0,00 59.500.000,00 10.500.000,00 Pengembangan Diklat bagi pengelola KSP/USP Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

25.000.000,00 0,00 17.075.000,00 7.925.000,00 Penilaian Kesehatan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 14

14.999.900,00 0,00 14.999.900,00 0,00 Revitalisasi Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 17

30.724.850,00 0,00 30.724.850,00 0,00 Pendampingan Penyusunan dan Pelaksanaan RAT Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Studi Banding Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 19

60.000.000,00 0,00 48.950.000,00 11.050.000,00 Operasional DEKOPINDA1.15 . 1.15.01 . 18 . 20

22.755.000,00 0,00 13.205.000,00 9.550.000,00 Pelatihan pendidikan dasar koperasi bagi Pengrajin1.15 . 1.15.01 . 18 . 21

590.227.340,00 Penanaman Modal 36.530.000,00 70.110.000,00 483.587.340,00 1.16

590.227.340,00 BADAN PENANAMAN MODAL 36.530.000,00 70.110.000,00 483.587.340,00 1.16 . 1.16.01















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







201.090.200,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 4.050.000,00 197.040.200,00 1.16 . 1.16.01 . 15

20.406.900,00 0,00 16.356.900,00 4.050.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi

PMDN/PMA

1.16 . 1.16.01 . 15 . 04

29.813.000,00 0,00 29.813.000,00 0,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

135.870.300,00 0,00 135.870.300,00 0,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pendataan Perusahaan Fasilitas dan Non Fasilitas1.16 . 1.16.01 . 15 . 16

65.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 5.550.000,00 59.450.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi1.16 . 1.16.01 . 16 . 02

25.000.000,00 0,00 19.450.000,00 5.550.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 04

30.000.000,00 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 0,00 5.550.000,00 24.450.000,00 1.16 . 1.16.01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyuluhan kewirausahaan UKM1.16 . 1.16.01 . 17 . 03

15.000.000,00 0,00 9.450.000,00 5.550.000,00 Kajian potensi komoditas unggulan1.16 . 1.16.01 . 17 . 05

1.453.225.400,00 Kebudayaan 0,00 59.500.000,00 1.393.725.400,00 1.17

1.453.225.400,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 59.500.000,00 1.393.725.400,00 1.17 . 2.04.01

44.470.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 44.470.000,00 1.17 . 2.04.01 . 15

44.470.000,00 0,00 44.470.000,00 0,00 Bantuan untuk Sanggar - Sanggar Seni1.17 . 2.04.01 . 15 . 06

628.999.800,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 34.500.000,00 594.499.800,00 1.17 . 2.04.01 . 16

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata1.17 . 2.04.01 . 16 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dialog Mantan Raja - Raja1.17 . 2.04.01 . 16 . 14

89.000.000,00 0,00 70.000.000,00 19.000.000,00 Pendataan dan Pengkajian Cerita Rakyat berkaitan dengan Nama - nama

Tempet Bersejarah di Kabupaten Rote Ndao

1.17 . 2.04.01 . 16 . 15

399.999.800,00 0,00 384.499.800,00 15.500.000,00 Pagelaran Seni dan Budaya1.17 . 2.04.01 . 16 . 16

779.755.600,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 25.000.000,00 754.755.600,00 1.17 . 2.04.01 . 17

139.092.000,00 0,00 126.592.000,00 12.500.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 2.04.01 . 17 . 01

96.028.600,00 0,00 96.028.600,00 0,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1.17 . 2.04.01 . 17 . 04

544.635.000,00 0,00 532.135.000,00 12.500.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 2.04.01 . 17 . 05

624.139.325,00 Pemuda dan Olah Raga 0,00 45.225.000,00 578.914.325,00 1.18

180.263.400,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 12.400.000,00 167.863.400,00 1.18 . 1.01.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

180.263.400,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 12.400.000,00 167.863.400,00 1.18 . 1.01.01 . 20

113.270.200,00 0,00 107.070.200,00 6.200.000,00 Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar1.18 . 1.01.01 . 20 . 20

66.993.200,00 0,00 60.793.200,00 6.200.000,00 Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP (O2SN)1.18 . 1.01.01 . 20 . 21


357.825.975,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 32.825.000,00 325.000.975,00 1.18 . 1.20.04 . 16

316.943.225,00 0,00 290.118.225,00 26.825.000,00 Diklat Pasukan Pengibar Bendera1.18 . 1.20.04 . 16 . 10

40.882.750,00 0,00 34.882.750,00 6.000.000,00 Pembinaan Minat dan Bakat Pemuda1.18 . 1.20.04 . 16 . 12

9.878.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT DAYA 0,00 0,00 9.878.000,00 1.18 . 1.20.13

9.878.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 9.878.000,00 1.18 . 1.20.13 . 16

9.878.000,00 0,00 9.878.000,00 0,00 Diklat Pasukan Pengibar Bendera1.18 . 1.20.13 . 16 . 10

17.000.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT 0,00 0,00 17.000.000,00 1.18 . 1.20.14



11.000.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN 0,00 0,00 11.000.000,00 1.18 . 1.20.15



11.000.000,00 KANTOR KECAMATAN PANTAI BARU 0,00 0,00 11.000.000,00 1.18 . 1.20.17



13.920.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR 0,00 0,00 13.920.000,00 1.18 . 1.20.18



14.996.950,00 KANTOR KECAMATAN NDAO NUSE 0,00 0,00 14.996.950,00 1.18 . 1.20.19



8.255.000,00 KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO 0,00 0,00 8.255.000,00 1.18 . 1.20.20



2.656.471.625,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 24.750.000,00 252.482.000,00 2.379.239.625,00 1.19

167.786.250,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 2.400.000,00 38.750.000,00 126.636.250,00 1.19 . 1.13.02

167.786.250,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

dan bencana sosial

2.400.000,00 38.750.000,00 126.636.250,00 1.19 . 1.13.02 . 22




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

29.790.000,00 0,00 21.690.000,00 8.100.000,00 Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan

resiko bencana (PRB)

1.19 . 1.13.02 . 22 . 09

23.142.450,00 0,00 15.042.450,00 8.100.000,00 Pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana1.19 . 1.13.02 . 22 . 10

31.876.600,00 0,00 24.276.600,00 7.600.000,00 Fasilitasi pembentukan Pos Komando Lapangan (POSKOLAP) tanggap

darurat bencana

1.19 . 1.13.02 . 22 . 11

50.968.500,00 2.400.000,00 40.518.500,00 8.050.000,00 Pelatihan peralatan kedaruratan dan logistik1.19 . 1.13.02 . 22 . 12

32.008.700,00 0,00 25.108.700,00 6.900.000,00 Inventarisasi/pendataan kerusakan pada lokasi bencana 5 (lima) tahun

terakhir untuk rekonstruksi sarana/prasarana

1.19 . 1.13.02 . 22 . 13

559.087.775,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 119.720.000,00 439.367.775,00 1.19 . 1.19.01


















45.539.800,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 14.100.000,00 31.439.800,00 1.19 . 1.19.01 . 16

45.539.800,00 0,00 31.439.800,00 14.100.000,00 Tim Terpadu penanganan kemanan dalam negeri di daerah1.19 . 1.19.01 . 16 . 12

50.937.900,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 25.450.000,00 25.487.900,00 1.19 . 1.19.01 . 17

20.937.800,00 0,00 9.787.800,00 11.150.000,00 Rapat Koordinasi Forum Pembauran kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 07

30.000.100,00 0,00 15.700.100,00 14.300.000,00 Fasilitasi penguatan forum kerukunan umat beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 08

29.999.800,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 14.300.000,00 15.699.800,00 1.19 . 1.19.01 . 19

29.999.800,00 0,00 15.699.800,00 14.300.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.19 . 1.19.01 . 19 . 05

49.999.800,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 20.150.000,00 29.849.800,00 1.19 . 1.19.01 . 21

49.999.800,00 0,00 29.849.800,00 20.150.000,00 Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.524.328.000,00 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

22.350.000,00 94.012.000,00 1.407.966.000,00 1.19 . 1.19.02

















56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.19 . 1.19.02 . 03 . 05

387.700.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 387.700.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

387.700.000,00 0,00 387.700.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

498.857.600,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 41.200.000,00 457.657.600,00 1.19 . 1.19.02 . 16

50.000.000,00 0,00 36.900.000,00 13.100.000,00 Pelatihan/Penyegaran Anggota Pol. PP1.19 . 1.19.02 . 16 . 08

448.857.600,00 0,00 420.757.600,00 28.100.000,00 Tim Terpadu penanganan kemanan dalam negeri di daerah1.19 . 1.19.02 . 16 . 12

405.269.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 405.269.600,00 1.19 . 1.20.04

405.269.600,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 405.269.600,00 1.19 . 1.20.04 . 17

405.269.600,00 0,00 405.269.600,00 0,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.20.04 . 17 . 03

72.822.909.825,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

7.155.510.879,00 24.804.647.000,00 40.862.751.946,00 1.20

15.420.000,00 DINAS KESEHATAN 0,00 0,00 15.420.000,00 1.20 . 1.02.01

15.420.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 0,00 15.420.000,00 1.20 . 1.02.01 . 30

15.420.000,00 0,00 15.420.000,00 0,00 Pengurusan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional PNS1.20 . 1.02.01 . 30 . 17

12.458.521.800,00 SEKRETARIAT DPRD 390.430.000,00 324.190.000,00 11.743.901.800,00 1.20 . 1.20.03

1.047.198.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 174.490.000,00 322.250.000,00 550.458.650,00 1.20 . 1.20.03 . 01





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5













239.330.000,00 0,00 0,00 239.330.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 19



30.286.950,00 0,00 30.286.950,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20


387.448.000,00 0,00 387.448.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23



11.235.000,00 0,00 11.235.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, Telepon dan LAN1.20 . 1.20.03 . 02 . 30

215.940.000,00 215.940.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 42

117.565.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.940.000,00 115.625.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

117.565.000,00 0,00 115.625.000,00 1.940.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

10.459.327.550,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 0,00 10.459.327.550,00 1.20 . 1.20.03 . 15

1.157.105.800,00 0,00 1.157.105.800,00 0,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 01

81.588.000,00 0,00 81.588.000,00 0,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.03 . 15 . 03

305.593.000,00 0,00 305.593.000,00 0,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.03 . 15 . 04

965.190.000,00 0,00 965.190.000,00 0,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.03 . 15 . 05

242.700.000,00 0,00 242.700.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 06

5.591.900.000,00 0,00 5.591.900.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.03 . 15 . 07

163.630.000,00 0,00 163.630.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 15 . 08

284.016.650,00 0,00 284.016.650,00 0,00 Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD1.20 . 1.20.03 . 15 . 09

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Tenaga Ahli1.20 . 1.20.03 . 15 . 10

344.520.000,00 0,00 344.520.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke keluar daerah Pimpinan DPRD1.20 . 1.20.03 . 15 . 11

354.924.600,00 0,00 354.924.600,00 0,00 Fasilitasi Fraksi-fraksi1.20 . 1.20.03 . 15 . 12

228.779.500,00 0,00 228.779.500,00 0,00 Pembahasan Program Legislasi Daerah, Pembulatan/Pemantapan

Konsepsi Raperda dan Kajian/Evaluasi Perda

1.20 . 1.20.03 . 15 . 13




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

649.380.000,00 0,00 649.380.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas Pimpindan dan Anggota

DPRD dalam wilayah Provinsi NTT

1.20 . 1.20.03 . 15 . 14

23.834.420.048,00 SEKRETARIAT DAERAH 6.374.563.969,00 1.434.592.000,00 16.025.264.079,00 1.20 . 1.20.04

6.582.731.692,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 737.852.850,00 766.432.000,00 5.078.446.842,00 1.20 . 1.20.04 . 01


1.162.680.000,00 0,00 1.162.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 05











1.124.445.000,00 0,00 1.124.445.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18


30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan/Penyewaan Sarana dan Fasilitas Penunjang bagi Aparatur1.20 . 1.20.04 . 01 . 20


7.616.701.979,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.609.174.519,00 0,00 2.007.527.460,00 1.20 . 1.20.04 . 02

457.175.769,00 440.175.769,00 17.000.000,00 0,00 Pembangunan rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 01

3.282.344.700,00 3.221.594.700,00 60.750.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03


441.644.000,00 441.644.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 08


259.538.050,00 198.788.050,00 60.750.000,00 0,00 Pengadaan / Pembelian / Pembebasan Tanah1.20 . 1.20.04 . 02 . 11

89.874.250,00 25.000.000,00 64.874.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

75.771.000,00 0,00 75.771.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 21

82.869.450,00 20.000.000,00 62.869.450,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

365.580.610,00 0,00 365.580.610,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

1.248.745.550,00 0,00 1.248.745.550,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

17.429.500,00 0,00 17.429.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 27


1.419.885.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.590.000,00 1.411.295.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

1.419.885.000,00 0,00 1.411.295.000,00 8.590.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

289.152.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 21.775.000,00 267.377.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05

43.749.000,00 0,00 29.199.000,00 14.550.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 02

163.840.000,00 0,00 163.840.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 03

81.563.000,00 0,00 74.338.000,00 7.225.000,00 BIMTEK Standar Pelayanan Minimal1.20 . 1.20.04 . 05 . 12


dan keuangan

0,00 265.127.000,00 314.559.600,00 1.20 . 1.20.04 . 06

35.479.800,00 0,00 22.554.800,00 12.925.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

32.505.000,00 0,00 20.280.000,00 12.225.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.04 . 06 . 06

218.153.800,00 0,00 163.093.800,00 55.060.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.04 . 06 . 07

102.600.000,00 0,00 42.848.000,00 59.752.000,00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati1.20 . 1.20.04 . 06 . 08

126.300.000,00 0,00 27.710.000,00 98.590.000,00 Penyusunan Tanggapan Pemerintah pada Persidangan DPRD1.20 . 1.20.04 . 06 . 10

25.261.000,00 0,00 12.311.000,00 12.950.000,00 Penyusunan Evaluasi Kinerja1.20 . 1.20.04 . 06 . 28

39.387.000,00 0,00 25.762.000,00 13.625.000,00 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan1.20 . 1.20.04 . 06 . 29

4.158.462.050,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 39.243.000,00 4.119.219.050,00 1.20 . 1.20.04 . 16

173.500.000,00 0,00 173.500.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.04 . 16 . 01

1.054.617.500,00 0,00 1.054.617.500,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga

pemerintah non departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.04 . 16 . 02

117.044.100,00 0,00 117.044.100,00 0,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.04 . 16 . 03

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah1.20 . 1.20.04 . 16 . 05

783.381.600,00 0,00 783.381.600,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.04 . 16 . 06

372.997.350,00 0,00 333.754.350,00 39.243.000,00 Rapat Lengkap Pamong Praja1.20 . 1.20.04 . 16 . 07

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

1.20 . 1.20.04 . 16 . 08

1.428.437.500,00 0,00 1.428.437.500,00 0,00 Penyediaan bahan logistik rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 16 . 11

63.484.000,00 0,00 63.484.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.04 . 16 . 12

587.548.950,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 46.200.000,00 541.348.950,00 1.20 . 1.20.04 . 24

321.175.300,00 0,00 309.425.300,00 11.750.000,00 Penyediaan Jasa Bantuan Hukum dan HAM1.20 . 1.20.04 . 24 . 03

68.280.900,00 0,00 48.580.900,00 19.700.000,00 Pendataan permasalahan hukum dan tingkat penanganannya1.20 . 1.20.04 . 24 . 04

198.092.750,00 0,00 183.342.750,00 14.750.000,00 Pos Bantuan Hukum1.20 . 1.20.04 . 24 . 07

927.605.950,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 106.525.000,00 821.080.950,00 1.20 . 1.20.04 . 26

244.820.800,00 0,00 219.770.800,00 25.050.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 01

83.134.200,00 0,00 69.034.200,00 14.100.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03

170.216.650,00 0,00 145.966.650,00 24.250.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 04

205.280.700,00 0,00 184.580.700,00 20.700.000,00 Penyuluhan Hukum1.20 . 1.20.04 . 26 . 08

104.153.600,00 0,00 91.303.600,00 12.850.000,00 Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum1.20 . 1.20.04 . 26 . 09

120.000.000,00 0,00 110.425.000,00 9.575.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.04 . 26 . 12




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.005.730.970,00 Program Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian

Pembangunan Daerah

27.536.600,00 116.950.000,00 861.244.370,00 1.20 . 1.20.04 . 31

301.218.500,00 0,00 254.168.500,00 47.050.000,00 Pengendalian dan Pelaporan1.20 . 1.20.04 . 31 . 01

130.000.000,00 27.536.600,00 45.463.400,00 57.000.000,00 Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)1.20 . 1.20.04 . 31 . 02

75.000.000,00 0,00 62.100.000,00 12.900.000,00 Sistim Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Penyerapan Anggaran1.20 . 1.20.04 . 31 . 03

499.512.470,00 0,00 499.512.470,00 0,00 Kajian Teknis Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Adminstrasi

Pemerintahan dan Kesra, Administrasi Pembangunan dan Ekonomi,

Administrasi Umum

1.20 . 1.20.04 . 31 . 04

525.134.952,00 Pengendalian dan Penanganan Bantuan Kesejahteraan Sosial 0,00 23.450.000,00 501.684.952,00 1.20 . 1.20.04 . 32

525.134.952,00 0,00 501.684.952,00 23.450.000,00 Sosialisasi Pengadaan, Pendistribusian dan Pengamanan Raskin1.20 . 1.20.04 . 32 . 01

31.350.000,00 Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 0,00 21.550.000,00 9.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 40

31.350.000,00 0,00 9.800.000,00 21.550.000,00 Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah1.20 . 1.20.04 . 40 . 02

110.429.905,00 Koordinasi Pengendalian dan Pengembangan Pembangunan Bidang

Ekonomi

0,00 18.750.000,00 91.679.905,00 1.20 . 1.20.04 . 43

49.671.600,00 0,00 37.971.600,00 11.700.000,00 Rapat Koordinasi dan pengendalian Forum Pengembangan Ekonomi

Daerah

1.20 . 1.20.04 . 43 . 01

30.761.315,00 0,00 30.761.315,00 0,00 Rapat Koordinasi dan pengendalian Tim Koordinasi Pengembangan

Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Khas Daerah

1.20 . 1.20.04 . 43 . 02

29.996.990,00 0,00 22.946.990,00 7.050.000,00 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi1.20 . 1.20.04 . 43 . 03

6.041.301.963,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 128.242.850,00 1.626.766.000,00 4.286.293.113,00 1.20 . 1.20.05





















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




dan keuangan

0,00 153.652.000,00 304.895.125,00 1.20 . 1.20.05 . 06

82.869.600,00 0,00 57.009.600,00 25.860.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

156.706.050,00 0,00 91.714.050,00 64.992.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

21.013.700,00 0,00 2.773.700,00 18.240.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Dana Bergulir1.20 . 1.20.05 . 06 . 21

197.957.775,00 0,00 153.397.775,00 44.560.000,00 Penyusunan Neraca Awal1.20 . 1.20.05 . 06 . 27

4.371.391.923,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.000.000,00 1.241.733.000,00 3.126.658.923,00 1.20 . 1.20.05 . 17

66.071.500,00 0,00 45.471.500,00 20.600.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02

346.174.800,00 0,00 228.474.800,00 117.700.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

315.822.593,00 0,00 268.222.593,00 47.600.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

322.729.350,00 0,00 205.029.350,00 117.700.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

334.976.000,00 0,00 274.476.000,00 60.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

233.204.900,00 0,00 168.208.900,00 64.996.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

114.107.700,00 0,00 62.607.700,00 51.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran


1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

53.280.150,00 0,00 31.712.150,00 21.568.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16

266.125.150,00 0,00 192.293.150,00 73.832.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

212.609.625,00 0,00 63.209.625,00 149.400.000,00 Asistensi RKA-SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 20

169.716.000,00 0,00 115.516.000,00 54.200.000,00 Pelaksanaan Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD di

Propinsi

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21

51.008.450,00 0,00 21.268.450,00 29.740.000,00 Penataan dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

45.909.200,00 0,00 17.349.200,00 28.560.000,00 Penelitian dan Evaluasi DPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

65.142.100,00 0,00 51.942.100,00 13.200.000,00 Inventarisasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

157.389.030,00 0,00 142.739.030,00 14.650.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

50.123.500,00 0,00 27.723.500,00 22.400.000,00 Penghapusan aset / barang daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 30

91.218.000,00 0,00 53.218.000,00 38.000.000,00 Fasilitasi / Pembentukan SIMDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

77.648.650,00 0,00 25.676.650,00 51.972.000,00 Penatausahaan Sistem Belanja Daerah / Penyelengaraan Perbendaharaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

107.122.650,00 0,00 87.312.650,00 19.810.000,00 Pengelolaan Sistim Penggajian PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

178.178.600,00 0,00 132.998.600,00 45.180.000,00 Rekonsiliasi Data Belanja dan Pelaporan Dana Transfer Ke Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

57.524.375,00 0,00 34.724.375,00 22.800.000,00 Penataan dan Pembiayaan Pengelolaan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

15.218.150,00 0,00 15.218.150,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati / Surat Keputusan Ttg Pengelolaan Keuangan

Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 39

69.519.000,00 0,00 52.549.000,00 16.970.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

191.340.450,00 0,00 170.398.450,00 20.942.000,00 Pengelolaan, Updating, dan analisis data pajak dan retribusi daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

77.646.850,00 3.000.000,00 51.722.850,00 22.924.000,00 Peningkatan dan identifikasi obyek pajak PBB P2, NJOP, NOP, dan ZNT1.20 . 1.20.05 . 17 . 46




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

81.349.525,00 0,00 72.541.525,00 8.808.000,00 Evaluasi dan Pelaporan PAD dan PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 47

72.603.675,00 0,00 58.653.675,00 13.950.000,00 Rekonsiliasi Penerimaan PAD dan PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 48

86.983.350,00 0,00 66.088.350,00 20.895.000,00 Penetapan Zona Nilai Tanah dan Analisis Nilai Perolehan Bangunan1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

45.995.700,00 0,00 29.267.700,00 16.728.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan UAPPA - W1.20 . 1.20.05 . 17 . 52

79.653.100,00 0,00 55.795.100,00 23.858.000,00 Monitoring dan Penagihan PAD1.20 . 1.20.05 . 17 . 53

139.999.900,00 0,00 125.349.900,00 14.650.000,00 Pembentukan Basis Data PAD1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

194.999.900,00 0,00 178.899.900,00 16.100.000,00 Pembinaan dan Penyuluhan PAD1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

1.584.704.050,00 INSPEKTORAT 80.540.300,00 68.770.000,00 1.435.393.750,00 1.20 . 1.20.06

















2.235.400,00 0,00 2.235.400,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 07


863.001.250,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 10.475.000,00 852.526.250,00 1.20 . 1.20.06 . 20

342.775.000,00 0,00 342.775.000,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.06 . 20 . 01

244.100.000,00 0,00 244.100.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.06 . 20 . 02

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 06

164.273.400,00 0,00 164.273.400,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.06 . 20 . 07

27.364.000,00 0,00 16.889.000,00 10.475.000,00 Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten1.20 . 1.20.06 . 20 . 10

65.488.850,00 0,00 65.488.850,00 0,00 Review Laporan Keuangan Pemda. Kab. Rote Ndao1.20 . 1.20.06 . 20 . 11

361.466.812,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 12.575.000,00 348.891.812,00 1.20 . 1.20.06 . 21

209.530.000,00 0,00 209.530.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.06 . 21 . 01

76.795.812,00 0,00 64.220.812,00 12.575.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.06 . 21 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.141.000,00 0,00 75.141.000,00 0,00 Diklat JFP2UPD1.20 . 1.20.06 . 21 . 04

24.447.031.470,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 79.066.600,00 20.769.925.000,00 3.598.039.870,00 1.20 . 1.20.07

20.779.357.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.906.600,00 20.520.180.000,00 217.270.600,00 1.20 . 1.20.07 . 01












20.440.200.000,00 0,00 40.200.000,00 20.400.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 19



27.160.000,00 27.160.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 09



144.472.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 19.900.000,00 124.572.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05

144.472.000,00 0,00 124.572.000,00 19.900.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 05 . 02

838.473.400,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 0,00 838.473.400,00 1.20 . 1.20.07 . 28

838.473.400,00 0,00 838.473.400,00 0,00 Pendidikan penjenjangan struktural1.20 . 1.20.07 . 28 . 02

499.686.500,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 18.250.000,00 481.436.500,00 1.20 . 1.20.07 . 29

462.975.000,00 0,00 462.975.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 29 . 01

36.711.500,00 0,00 18.461.500,00 18.250.000,00 Pembinaan fisik dan mental serta disiplin calon PNS daerah1.20 . 1.20.07 . 29 . 05

2.097.014.350,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 211.595.000,00 1.885.419.350,00 1.20 . 1.20.07 . 30

52.519.750,00 0,00 37.339.750,00 15.180.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 01

638.899.150,00 0,00 568.874.150,00 70.025.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 02

80.929.600,00 0,00 65.609.600,00 15.320.000,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.07 . 30 . 07

28.402.550,00 0,00 28.402.550,00 0,00 Pengurusan Satya Lencana bagi PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 08

33.379.700,00 0,00 20.879.700,00 12.500.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 09

390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas1.20 . 1.20.07 . 30 . 11

118.579.000,00 0,00 106.079.000,00 12.500.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.07 . 30 . 12

28.815.350,00 0,00 15.665.350,00 13.150.000,00 Pengurusan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 17




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

33.149.950,00 0,00 16.039.950,00 17.110.000,00 Pelaksanaan Ujian Dinas PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 18

24.028.000,00 0,00 7.928.000,00 16.100.000,00 Pengambilan Sumpah / Janji PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 19

41.335.500,00 0,00 22.595.500,00 18.740.000,00 Seleksi penerimaan tenaga kontrak daerah1.20 . 1.20.07 . 30 . 20

581.584.900,00 0,00 575.709.900,00 5.875.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, KARPEG, KARIS/KRSU

dan pensiun PNS

1.20 . 1.20.07 . 30 . 21

45.390.900,00 0,00 30.295.900,00 15.095.000,00 Penyusunan Formasi CPNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 26

439.063.500,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 0,00 64.420.000,00 374.643.500,00 1.20 . 1.20.08

















18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.08 . 03 . 02

105.668.000,00 Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 27.700.000,00 77.968.000,00 1.20 . 1.20.08 . 33

105.668.000,00 0,00 77.968.000,00 27.700.000,00 Pendataan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan1.20 . 1.20.08 . 33 . 01

401.791.170,00 SEKRETARIAT KORPRI 0,00 61.970.000,00 339.821.170,00 1.20 . 1.20.10














JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





138.231.220,00 Program Pembinaan KORPRI 0,00 22.250.000,00 115.981.220,00 1.20 . 1.20.10 . 35

90.075.000,00 0,00 81.475.000,00 8.600.000,00 Lomba dalam rangka HUT KORPRI1.20 . 1.20.10 . 35 . 01

48.156.220,00 0,00 34.506.220,00 13.650.000,00 Sosialisasi Kegiatan Bantuan Hukum1.20 . 1.20.10 . 35 . 07

355.040.941,00 KANTOR KECAMATAN LOBALAIN 0,00 44.760.000,00 310.280.941,00 1.20 . 1.20.11











38.019.500,00 0,00 38.019.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 13








28.375.000,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 0,00 28.375.000,00 1.20 . 1.20.11 . 24

28.375.000,00 0,00 28.375.000,00 0,00 Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan1.20 . 1.20.11 . 24 . 02

349.099.110,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT LAUT 24.033.210,00 30.720.000,00 294.345.900,00 1.20 . 1.20.12











JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5













321.847.452,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT DAYA 22.169.500,00 39.750.000,00 259.927.952,00 1.20 . 1.20.13





















263.714.103,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT 0,00 39.720.000,00 223.994.103,00 1.20 . 1.20.14






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5
















286.713.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN 1.750.000,00 39.720.000,00 245.243.000,00 1.20 . 1.20.15

















32.100.000,00 1.750.000,00 30.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 22




272.171.570,00 KANTOR KECAMATAN ROTE TENGAH 0,00 39.720.000,00 232.451.570,00 1.20 . 1.20.16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


















236.354.264,00 KANTOR KECAMATAN PANTAI BARU 0,00 42.074.000,00 194.280.264,00 1.20 . 1.20.17







836.250,00 0,00 836.250,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.17 . 01 . 09















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



279.533.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR 0,00 26.280.000,00 253.253.000,00 1.20 . 1.20.18


















22.725.000,00 0,00 22.725.000,00 0,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat1.20 . 1.20.18 . 24 . 01

258.630.579,00 KANTOR KECAMATAN NDAO NUSE 36.464.450,00 39.750.000,00 182.416.129,00 1.20 . 1.20.19


















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






282.773.980,00 KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO 18.250.000,00 38.520.000,00 226.003.980,00 1.20 . 1.20.20










1.371.000,00 0,00 1.371.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 13










36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat1.20 . 1.20.20 . 24 . 01




395.819.725,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 12.200.000,00 383.619.725,00 1.20 . 2.04.01



198.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 40.000.000,00 158.000.000,00 1.20 . 2.05.01






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

37.955.100,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 5.400.000,00 32.555.100,00 1.20 . 2.06.01


37.955.100,00 0,00 32.555.100,00 5.400.000,00 Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang - undangan1.20 . 2.06.01 . 26 . 11

1.109.743.900,00 Ketahanan Pangan 615.979.200,00 191.200.000,00 302.564.700,00 1.21

1.109.743.900,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN,

PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

615.979.200,00 191.200.000,00 302.564.700,00 1.21 . 1.21.01



21.364.000,00 11.366.000,00 9.998.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02














837.702.600,00 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Lapangan 593.614.700,00 141.400.000,00 102.687.900,00 1.21 . 1.21.01 . 17

244.087.900,00 0,00 102.687.900,00 141.400.000,00 Operasionalisasi Pelayanan BPK dan PPL1.21 . 1.21.01 . 17 . 01

593.614.700,00 593.614.700,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan1.21 . 1.21.01 . 17 . 02

5.126.484.275,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 27.013.000,00 423.735.000,00 4.675.736.275,00 1.22

22.795.000,00 KANTOR KECAMATAN LOBALAIN 3.000.000,00 0,00 19.795.000,00 1.22 . 1.20.11

22.795.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3.000.000,00 0,00 19.795.000,00 1.22 . 1.20.11 . 17

22.795.000,00 3.000.000,00 19.795.000,00 0,00 Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan1.22 . 1.20.11 . 17 . 16

42.000.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT LAUT 0,00 0,00 42.000.000,00 1.22 . 1.20.12

42.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 42.000.000,00 1.22 . 1.20.12 . 17


18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan1.22 . 1.20.12 . 17 . 16

18.000.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT DAYA 0,00 0,00 18.000.000,00 1.22 . 1.20.13




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



22.000.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT 0,00 0,00 22.000.000,00 1.22 . 1.20.14



21.000.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN 0,00 2.100.000,00 18.900.000,00 1.22 . 1.20.15

21.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.100.000,00 18.900.000,00 1.22 . 1.20.15 . 17

21.000.000,00 0,00 18.900.000,00 2.100.000,00 Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan1.22 . 1.20.15 . 17 . 16

18.000.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE TENGAH 0,00 0,00 18.000.000,00 1.22 . 1.20.16



36.278.325,00 KANTOR KECAMATAN PANTAI BARU 0,00 0,00 36.278.325,00 1.22 . 1.20.17




17.693.000,00 KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR 0,00 5.050.000,00 12.643.000,00 1.22 . 1.20.18

17.693.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 5.050.000,00 12.643.000,00 1.22 . 1.20.18 . 17

17.693.000,00 0,00 12.643.000,00 5.050.000,00 Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan1.22 . 1.20.18 . 17 . 16

41.184.450,00 KANTOR KECAMATAN NDAO NUSE 0,00 0,00 41.184.450,00 1.22 . 1.20.19




10.452.500,00 KANTOR KECAMATAN LANDU LEKO 0,00 0,00 10.452.500,00 1.22 . 1.20.20



4.877.081.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 24.013.000,00 416.585.000,00 4.436.483.000,00 1.22 . 1.22.01

525.759.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.000,00 98.160.000,00 427.299.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5











332.592.500,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 35.100.000,00 297.492.500,00 1.22 . 1.22.01 . 16

80.000.000,00 0,00 65.750.000,00 14.250.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan1.22 . 1.22.01 . 16 . 04

60.000.000,00 0,00 48.500.000,00 11.500.000,00 Fasilitasi Kelompok Usah Masyarakat dan Penanganan kredit macet dana

bergulir

1.22 . 1.22.01 . 16 . 11

85.090.000,00 0,00 85.090.000,00 0,00 Gelar TTG Nasional1.22 . 1.22.01 . 16 . 12

40.000.000,00 0,00 30.650.000,00 9.350.000,00 PAMSIMAS1.22 . 1.22.01 . 16 . 13

17.502.500,00 0,00 17.502.500,00 0,00 Penataan Aset Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Penerapan Teknologi Tepat Guna1.22 . 1.22.01 . 16 . 16

1.024.123.300,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 141.975.000,00 882.148.300,00 1.22 . 1.22.01 . 17

19.522.000,00 0,00 9.772.000,00 9.750.000,00 Latihan Pengelolaan Program dan Penyuluhan bagi TP-PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 08

95.024.000,00 0,00 81.324.000,00 13.700.000,00 Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 09

384.764.300,00 0,00 346.114.300,00 38.650.000,00 Dukungan Dana Pembinaan PNPM - PPK1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

65.000.000,00 0,00 54.550.000,00 10.450.000,00 P2LDT1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

68.223.000,00 0,00 53.073.000,00 15.150.000,00 Rapat Konsultasi TP-PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 14

50.000.000,00 0,00 38.050.000,00 11.950.000,00 Lomba Desa dan Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 15

51.275.000,00 0,00 42.275.000,00 9.000.000,00 Lomba dan Pokjanal Posyandu1.22 . 1.22.01 . 17 . 17

65.840.000,00 0,00 65.840.000,00 0,00 Pembinaan dan Supervisi TP-PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 19

19.980.000,00 0,00 19.980.000,00 0,00 Lomba tertib administrasi TP-PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 24

76.605.000,00 0,00 76.605.000,00 0,00 Lomba Hatinya PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 25

28.160.000,00 0,00 28.160.000,00 0,00 Sosialisasi Pencegahan seksualitas terhadap anak dan remaja1.22 . 1.22.01 . 17 . 26

27.220.000,00 0,00 18.070.000,00 9.150.000,00 Jambore TP-PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 27

50.000.000,00 0,00 36.475.000,00 13.525.000,00 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 28

22.510.000,00 0,00 11.860.000,00 10.650.000,00 Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK1.22 . 1.22.01 . 17 . 29

2.610.433.200,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 118.350.000,00 2.492.083.200,00 1.22 . 1.22.01 . 18

363.907.600,00 0,00 340.807.600,00 23.100.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 08

1.779.789.500,00 0,00 1.743.639.500,00 36.150.000,00 Pemekaran Desa dan Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 18 . 09

312.374.100,00 0,00 285.874.100,00 26.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pilkades1.22 . 1.22.01 . 18 . 10

71.425.000,00 0,00 54.725.000,00 16.700.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)1.22 . 1.22.01 . 18 . 11




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

62.937.000,00 0,00 47.037.000,00 15.900.000,00 Penegasan Batas Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penataan Kelembagaan dan Institusi Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 13

320.765.000,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 23.713.000,00 23.000.000,00 274.052.000,00 1.22 . 1.22.01 . 19

21.560.000,00 0,00 11.660.000,00 9.900.000,00 Pelatihan Pangan Lokal1.22 . 1.22.01 . 19 . 03

200.000.000,00 23.713.000,00 176.287.000,00 0,00 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK1.22 . 1.22.01 . 19 . 04

99.205.000,00 0,00 86.105.000,00 13.100.000,00 Lomba B2SA dan Makanan Serba Ikan1.22 . 1.22.01 . 19 . 07

50.000.000,00 Statistik 0,00 10.800.000,00 39.200.000,00 1.23


50.000.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 10.800.000,00 39.200.000,00 1.23 . 1.22.01 . 15

50.000.000,00 0,00 39.200.000,00 10.800.000,00 Entri dan Analisis Data Profil Desa dan Kelurahan1.23 . 1.22.01 . 15 . 06

18.769.055,00 Kearsipan 0,00 0,00 18.769.055,00 1.24

18.769.055,00 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP, DOKUMENTASI DAN PENGELOLAAN

DATA ELEKTRONIK

0,00 0,00 18.769.055,00 1.24 . 1.26.01

18.769.055,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 0,00 18.769.055,00 1.24 . 1.26.01 . 16

18.769.055,00 0,00 18.769.055,00 0,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

821.457.800,00 Komunikasi dan Informatika 150.000.000,00 53.649.000,00 617.808.800,00 1.25

802.195.450,00 SEKRETARIAT DAERAH 150.000.000,00 49.750.000,00 602.445.450,00 1.25 . 1.20.04

507.972.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 30.000.000,00 18.950.000,00 459.022.000,00 1.25 . 1.20.04 . 18

507.972.000,00 30.000.000,00 459.022.000,00 18.950.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.04 . 18 . 02

294.223.450,00 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah 120.000.000,00 30.800.000,00 143.423.450,00 1.25 . 1.20.04 . 19

294.223.450,00 120.000.000,00 143.423.450,00 30.800.000,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)1.25 . 1.20.04 . 19 . 03


DATA ELEKTRONIK

0,00 3.899.000,00 15.363.350,00 1.25 . 1.26.01

19.262.350,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 3.899.000,00 15.363.350,00 1.25 . 1.26.01 . 18

19.262.350,00 0,00 15.363.350,00 3.899.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.26.01 . 18 . 01

321.192.915,00 Perpustakaan 1.792.000,00 41.260.000,00 278.140.915,00 1.26


DATA ELEKTRONIK

1.792.000,00 41.260.000,00 278.140.915,00 1.26 . 1.26.01










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





36.030.000,00 0,00 36.030.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 18







27.037.525,00 ProgramPengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 0,00 27.037.525,00 1.26 . 1.26.01 . 15

27.037.525,00 0,00 27.037.525,00 0,00 Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 03

37.223.516.515,00 Urusan Pilihan 15.036.228.225,00 1.173.415.000,00 21.013.873.290,00 2

11.876.303.494,00 Pertanian 5.183.708.525,00 423.720.000,00 6.268.874.969,00 2.01

745.128.000,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN,

PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

0,00 59.850.000,00 685.278.000,00 2.01 . 1.21.01

246.921.500,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 36.350.000,00 210.571.500,00 2.01 . 1.21.01 . 15

82.350.950,00 0,00 72.050.950,00 10.300.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 1.21.01 . 15 . 03

57.426.500,00 0,00 47.126.500,00 10.300.000,00 Pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP)2.01 . 1.21.01 . 15 . 07

25.944.150,00 0,00 25.944.150,00 0,00 Pendampingan Petani dalam rangka penyusunan RDKK2.01 . 1.21.01 . 15 . 08

51.199.900,00 0,00 42.349.900,00 8.850.000,00 Pembinaan petani berbasis teknologi (percontohan usaha tani)2.01 . 1.21.01 . 15 . 09

30.000.000,00 0,00 23.100.000,00 6.900.000,00 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian, Kelautan dan Perikanan2.01 . 1.21.01 . 15 . 11

389.519.050,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan 0,00 23.500.000,00 366.019.050,00 2.01 . 1.21.01 . 16

51.178.000,00 0,00 51.178.000,00 0,00 Penanganan daerah rawan pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 01

48.558.000,00 0,00 34.658.000,00 13.900.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 03

31.168.000,00 0,00 21.568.000,00 9.600.000,00 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat2.01 . 1.21.01 . 16 . 10

31.443.000,00 0,00 31.443.000,00 0,00 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok2.01 . 1.21.01 . 16 . 11

39.388.000,00 0,00 39.388.000,00 0,00 Pengembangan desa mandiri pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 14

31.783.500,00 0,00 31.783.500,00 0,00 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien2.01 . 1.21.01 . 16 . 19

58.522.850,00 0,00 58.522.850,00 0,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 22

58.846.700,00 0,00 58.846.700,00 0,00 Inventarisasi Data Daerah Rawan Pangan2.01 . 1.21.01 . 16 . 38

38.631.000,00 0,00 38.631.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring LDPM2.01 . 1.21.01 . 16 . 39

85.686.950,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 85.686.950,00 2.01 . 1.21.01 . 17

85.686.950,00 0,00 85.686.950,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 1.21.01 . 17 . 07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

23.000.500,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 0,00 23.000.500,00 2.01 . 1.21.01 . 20

23.000.500,00 0,00 23.000.500,00 0,00 Operasionalisasi Komisi Penyuluhan2.01 . 1.21.01 . 20 . 06

9.678.258.248,00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 5.103.708.525,00 250.500.000,00 4.324.049.723,00 2.01 . 2.01.01

















8.696.872.248,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan 5.066.208.525,00 107.200.000,00 3.523.463.723,00 2.01 . 2.01.01 . 16

703.479.900,00 0,00 689.229.900,00 14.250.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

208.705.493,00 36.500.000,00 162.830.493,00 9.375.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman2.01 . 2.01.01 . 16 . 16

387.072.000,00 0,00 376.997.000,00 10.075.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk

pertanian

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

7.225.731.855,00 5.029.708.525,00 2.161.523.330,00 34.500.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan lahan dan air2.01 . 2.01.01 . 16 . 36

171.883.000,00 0,00 132.883.000,00 39.000.000,00 Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu2.01 . 2.01.01 . 16 . 37

480.053.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 37.500.000,00 0,00 442.553.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18

190.525.000,00 0,00 190.525.000,00 0,00 Pengembangan bawang merah2.01 . 2.01.01 . 18 . 07

96.014.500,00 0,00 96.014.500,00 0,00 Pengembangan semangka2.01 . 2.01.01 . 18 . 10

193.513.500,00 37.500.000,00 156.013.500,00 0,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian2.01 . 2.01.01 . 18 . 13

1.452.917.246,00 DINAS PETERNAKAN 80.000.000,00 113.370.000,00 1.259.547.246,00 2.01 . 2.01.02









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5












dan keuangan

0,00 0,00 57.388.000,00 2.01 . 2.01.02 . 06

57.388.000,00 0,00 57.388.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD2.01 . 2.01.02 . 06 . 30

317.565.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 25.000.000,00 1.560.000,00 291.005.000,00 2.01 . 2.01.02 . 21

158.940.000,00 0,00 157.380.000,00 1.560.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.02 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Laboratorium Kesehatan

Hewan

2.01 . 2.01.02 . 21 . 10

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Pemeliharaan Tempat Pemotongan Hewan dan Rumah

Potong Hewan

2.01 . 2.01.02 . 21 . 11

37.625.000,00 0,00 37.625.000,00 0,00 Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan2.01 . 2.01.02 . 21 . 12

46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Pengadaan alat kedokteran hewan2.01 . 2.01.02 . 21 . 13

291.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 10.560.000,00 280.440.000,00 2.01 . 2.01.02 . 22

146.000.000,00 0,00 144.440.000,00 1.560.000,00 Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 06

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pengembangan Produksi Hijauan Makanan Ternak Sistim Pagar Hidup2.01 . 2.01.02 . 22 . 10

65.000.000,00 0,00 56.000.000,00 9.000.000,00 Sensus Ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 18

116.277.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 15.000.000,00 2.850.000,00 98.427.000,00 2.01 . 2.01.02 . 23

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan

masyarakat

2.01 . 2.01.02 . 23 . 08

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengolahan hasil produksi ternak2.01 . 2.01.02 . 23 . 14

37.220.000,00 0,00 37.220.000,00 0,00 Pameran Produksi, Industri dan Pangan Lokal Peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 15

44.057.000,00 0,00 41.207.000,00 2.850.000,00 Kontes Ternak2.01 . 2.01.02 . 23 . 17

184.995.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 40.000.000,00 0,00 144.995.000,00 2.01 . 2.01.02 . 24

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 24 . 02

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 24 . 04

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 24 . 05

29.995.000,00 0,00 29.995.000,00 0,00 Inseminasi Ternak2.01 . 2.01.02 . 24 . 10

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Instalasi Ternak2.01 . 2.01.02 . 24 . 13




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.853.432.350,00 Kehutanan 427.798.000,00 114.415.000,00 2.311.219.350,00 2.02

1.493.342.350,00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 322.500.000,00 16.015.000,00 1.154.827.350,00 2.02 . 2.01.01

1.347.177.100,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 322.500.000,00 6.640.000,00 1.018.037.100,00 2.02 . 2.01.01 . 16

994.826.150,00 0,00 994.826.150,00 0,00 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif2.02 . 2.01.01 . 16 . 09

334.558.000,00 322.500.000,00 5.418.000,00 6.640.000,00 Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)2.02 . 2.01.01 . 16 . 10

17.792.950,00 0,00 17.792.950,00 0,00 Pembuatan desain tata ruang pemanfaatan kawasan2.02 . 2.01.01 . 16 . 15

98.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan 0,00 0,00 98.000.000,00 2.02 . 2.01.01 . 21

98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan2.02 . 2.01.01 . 21 . 01

48.165.250,00 Pengamanan dan pengendalian dampak perusakan hutan 0,00 9.375.000,00 38.790.250,00 2.02 . 2.01.01 . 24

48.165.250,00 0,00 38.790.250,00 9.375.000,00 Pembinaan dan pengendalian tata usaha peredaran kayu2.02 . 2.01.01 . 24 . 01

1.360.090.000,00 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL ROTE NDAO

KABUPATEN ROTE NDAO

105.298.000,00 98.400.000,00 1.156.392.000,00 2.02 . 2.02.01








600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11








28.010.650,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 0,00 28.010.650,00 2.02 . 2.02.01 . 15

28.010.650,00 0,00 28.010.650,00 0,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.02.01 . 15 . 03

940.570.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 6.630.000,00 933.940.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16

940.570.000,00 0,00 933.940.000,00 6.630.000,00 Reboisasi/Pemeliharaan Pengkayaan Vegetatif2.02 . 2.02.01 . 16 . 14

150.074.000,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 29.296.600,00 32.400.000,00 88.377.400,00 2.02 . 2.02.01 . 17

150.074.000,00 29.296.600,00 88.377.400,00 32.400.000,00 Pengendalian dan Pengamanan perusakan hutan2.02 . 2.02.01 . 17 . 06

29.302.650,00 Program perencanaan dan pengembangan hutan 0,00 15.300.000,00 14.002.650,00 2.02 . 2.02.01 . 20




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

29.302.650,00 0,00 14.002.650,00 15.300.000,00 Pembuatan Desain Tata Ruang Pemanfaatan Kawasan2.02 . 2.02.01 . 20 . 04

82.401.400,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi KPH 76.001.400,00 0,00 6.400.000,00 2.02 . 2.02.01 . 23

82.401.400,00 76.001.400,00 6.400.000,00 0,00 Pembuatan Sarana Penataan Hutan2.02 . 2.02.01 . 23 . 01

8.195.654.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 5.725.169.850,00 140.708.000,00 2.329.776.150,00 2.03

8.195.654.000,00 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 5.725.169.850,00 140.708.000,00 2.329.776.150,00 2.03 . 2.03.01



















292.309.808,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 25.143.600,00 14.550.000,00 252.616.208,00 2.03 . 2.03.01 . 15

292.309.808,00 25.143.600,00 252.616.208,00 14.550.000,00 Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin2.03 . 2.03.01 . 15 . 09

7.055.096.500,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 5.630.773.000,00 14.750.000,00 1.409.573.500,00 2.03 . 2.03.01 . 17

4.481.165.000,00 4.232.959.000,00 248.206.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)2.03 . 2.03.01 . 17 . 02

1.523.592.000,00 1.397.814.000,00 114.128.000,00 11.650.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerang Jalan2.03 . 2.03.01 . 17 . 06

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Penerangan Jalan2.03 . 2.03.01 . 17 . 07

975.339.500,00 0,00 972.239.500,00 3.100.000,00 Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan dan Pemasangan Energi Baru

Terbarukan

2.03 . 2.03.01 . 17 . 16

288.922.300,00 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Usaha Pertambangan 41.000.000,00 14.650.000,00 233.272.300,00 2.03 . 2.03.01 . 18

288.922.300,00 41.000.000,00 233.272.300,00 14.650.000,00 Pendampingan dan Penelitian Geologi dan Geofisika Kelautan2.03 . 2.03.01 . 18 . 15

2.665.149.471,00 Pariwisata 380.771.200,00 120.422.000,00 2.163.956.271,00 2.04

2.665.149.471,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 380.771.200,00 120.422.000,00 2.163.956.271,00 2.04 . 2.04.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




















dan keuangan

0,00 0,00 22.650.000,00 2.04 . 2.04.01 . 06

22.650.000,00 0,00 22.650.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.04 . 2.04.01 . 06 . 01

801.385.900,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 19.000.000,00 782.385.900,00 2.04 . 2.04.01 . 15

801.385.900,00 0,00 782.385.900,00 19.000.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 2.04.01 . 15 . 05

1.140.917.900,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 227.910.000,00 34.990.000,00 878.017.900,00 2.04 . 2.04.01 . 16

471.287.350,00 227.910.000,00 219.437.350,00 23.940.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 2.04.01 . 16 . 02

669.630.550,00 0,00 658.580.550,00 11.050.000,00 Penyusunan Master Plan Pengembangan Destinasi Pariwisata2.04 . 2.04.01 . 16 . 10

65.370.350,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 65.370.350,00 2.04 . 2.04.01 . 17

65.370.350,00 0,00 65.370.350,00 0,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang

pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 17 . 07

7.383.533.300,00 Kelautan dan Perikanan 774.748.950,00 184.040.000,00 6.424.744.350,00 2.05


166.745.800,00 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistim Pesisir dan Laut 0,00 20.990.000,00 145.755.800,00 2.05 . 1.20.04 . 26

60.378.000,00 0,00 47.788.000,00 12.590.000,00 Rapat Koordinasi Gerakan Masuk Laut (GEMALA)2.05 . 1.20.04 . 26 . 01

106.367.800,00 0,00 97.967.800,00 8.400.000,00 Konservasi Perairan Kabupaten Rote Ndao2.05 . 1.20.04 . 26 . 03

7.216.787.500,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 774.748.950,00 163.050.000,00 6.278.988.550,00 2.05 . 2.05.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

387.246.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.000,00 92.450.000,00 294.496.750,00 2.05 . 2.05.01 . 01















1.576.980.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 0,00 1.576.980.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

1.576.980.000,00 0,00 1.576.980.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut2.05 . 2.05.01 . 15 . 03

241.340.000,00 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya kelautan

0,00 0,00 241.340.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16

83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 Magang Pengembangan SDM Nelayan2.05 . 2.05.01 . 16 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan dan Pendidikan Teknisi Perbenihan Ikan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

108.340.000,00 0,00 108.340.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Nautika Dasar2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

114.000.000,00 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut

0,00 43.950.000,00 70.050.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17

56.000.000,00 0,00 45.725.000,00 10.275.000,00 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut2.05 . 2.05.01 . 17 . 01

58.000.000,00 0,00 24.325.000,00 33.675.000,00 Pengawasan Perairan Terpadu2.05 . 2.05.01 . 17 . 05

608.966.950,00 Program pengembangan budidaya perikanan 371.546.950,00 0,00 237.420.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit ikan unggul2.05 . 2.05.01 . 20 . 01

358.466.950,00 326.046.950,00 32.420.000,00 0,00 Pengembangan sarana prasarana BBI2.05 . 2.05.01 . 20 . 07

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan pakan ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 09

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengadaan Kebun Bibit Rumput Laut2.05 . 2.05.01 . 20 . 10

45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00 Peningkatan dan pengembangan Balai Benih Ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 11

2.769.851.150,00 Program pengembangan perikanan tangkap 221.850.000,00 0,00 2.548.001.150,00 2.05 . 2.05.01 . 21

226.950.000,00 221.850.000,00 5.100.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi PPI2.05 . 2.05.01 . 21 . 06

1.567.073.150,00 0,00 1.567.073.150,00 0,00 Pengadaan kapal Purse Seine2.05 . 2.05.01 . 21 . 19

825.028.000,00 0,00 825.028.000,00 0,00 Pengadaan Gill Net2.05 . 2.05.01 . 21 . 23

150.800.000,00 0,00 150.800.000,00 0,00 Pembuatan Kartu Nelayan dan Penandaan Kapal Perikanan2.05 . 2.05.01 . 21 . 24




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

927.959.650,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 8.650.000,00 919.309.650,00 2.05 . 2.05.01 . 23

76.712.600,00 0,00 76.712.600,00 0,00 Kegiatan Promosi Lomba Masak serba Ikan2.05 . 2.05.01 . 23 . 07

26.625.050,00 0,00 26.625.050,00 0,00 Pengembangan Data Log Book Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 08

149.622.000,00 0,00 140.972.000,00 8.650.000,00 Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN)2.05 . 2.05.01 . 23 . 09

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Gudang Beku (CSD)2.05 . 2.05.01 . 23 . 10

212.000.000,00 0,00 212.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Pabrik Es2.05 . 2.05.01 . 23 . 11

313.000.000,00 0,00 313.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Pemasaran bergerak dan berinsulasi2.05 . 2.05.01 . 23 . 12

160.000.000,00 Program Pengembangan Perikanan pesisir dan Pulau - pulau Kecil 0,00 0,00 160.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 27

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan Manajemen Pengelolaan Pesisir dan Laut2.05 . 2.05.01 . 27 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Mata Pencaharian Perikanan2.05 . 2.05.01 . 27 . 03

109.418.000,00 Pengembangan sistim informasi dan statistik perikanan budidaya 0,00 18.000.000,00 91.418.000,00 2.05 . 2.05.01 . 28

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Identifikasi dan pendataan perairan umum potensial2.05 . 2.05.01 . 28 . 01

49.418.000,00 0,00 31.418.000,00 18.000.000,00 Pengembangan sistim data hasil produksi budidaya2.05 . 2.05.01 . 28 . 02

181.052.000,00 Pengelolaan Ekosistim dan Konservasi 181.052.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 29

181.052.000,00 181.052.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Speed boat dan perahu karet2.05 . 2.05.01 . 29 . 01

3.218.495.450,00 Perdagangan 2.544.031.700,00 134.910.000,00 539.553.750,00 2.06

3.218.495.450,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.544.031.700,00 134.910.000,00 539.553.750,00 2.06 . 2.06.01


















51.041.100,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 4.650.000,00 46.391.100,00 2.06 . 2.06.01 . 15

51.041.100,00 0,00 46.391.100,00 4.650.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.06.01 . 15 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.107.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 17.725.000,00 57.382.000,00 2.06 . 2.06.01 . 18

56.307.000,00 0,00 43.982.000,00 12.325.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan2.06 . 2.06.01 . 18 . 06

18.800.000,00 0,00 13.400.000,00 5.400.000,00 Promosi dan Informasi Perusahaan Perdagangan2.06 . 2.06.01 . 18 . 08

2.745.988.400,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 2.544.031.700,00 8.350.000,00 193.606.700,00 2.06 . 2.06.01 . 19

96.388.700,00 0,00 88.038.700,00 8.350.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.06.01 . 19 . 01

2.649.599.700,00 2.544.031.700,00 105.568.000,00 0,00 Pengembangan Pasar Tradisional2.06 . 2.06.01 . 19 . 07

990.948.450,00 Perindustrian 0,00 49.200.000,00 941.748.450,00 2.07

990.948.450,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 49.200.000,00 941.748.450,00 2.07 . 2.06.01

15.320.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 0,00 15.320.000,00 2.07 . 2.06.01 . 15

15.320.000,00 0,00 15.320.000,00 0,00 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan

kualitas

2.07 . 2.06.01 . 15 . 04

775.628.450,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 47.700.000,00 727.928.450,00 2.07 . 2.06.01 . 16

468.175.000,00 0,00 431.275.000,00 36.900.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber

daya

2.07 . 2.06.01 . 16 . 01

231.363.350,00 0,00 220.563.350,00 10.800.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster

industeri

2.07 . 2.06.01 . 16 . 02

76.090.100,00 0,00 76.090.100,00 0,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan

swasta

2.07 . 2.06.01 . 16 . 06

200.000.000,00 Program penataan struktur industri 0,00 1.500.000,00 198.500.000,00 2.07 . 2.06.01 . 18

200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri2.07 . 2.06.01 . 18 . 02

40.000.000,00 Transmigrasi 0,00 6.000.000,00 34.000.000,00 2.08

40.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 6.000.000,00 34.000.000,00 2.08 . 1.14.01

20.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 3.000.000,00 17.000.000,00 2.08 . 1.14.01 . 15

20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di

kawasan transmigrasi

2.08 . 1.14.01 . 15 . 03

20.000.000,00 Program Transmigrasi lokal 0,00 3.000.000,00 17.000.000,00 2.08 . 1.14.01 . 16

20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Penyuluhan transmigrasi lokal2.08 . 1.14.01 . 16 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

290.001.187.882,00 141.716.310.498,00 113.284.884.384,00 34.999.993.000,00 JUMLAH

Baa, 10 Desember 2014Bupati Rote Ndao

Leonard Haning


Lampiran V

Nomor

Tanggal

Rancangan Perda

:

:

..... Tahun 2014

10 Desember 2014

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAHMODALBARANG & JASAPEGAWAI

BELANJA LANGSUNG

URAIANKODEPEGAWAI LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

188.781.151.397,00 PELAYANAN UMUM 8.452.874.379,00 25.932.946.000,00 44.351.046.709,00 48.435.018.934,00 01 61.609.265.375,00

5.199.676.045,00 531.384.300,00 2.509.952.208,00 872.650.000,00 1 0,00 Perencanaan Pembangunan0601 1.285.689.537,00

179.146.732.247,00 7.155.510.879,00 40.862.751.946,00 24.804.647.000,00 1 48.435.018.934,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm

KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

2001 57.888.803.488,00

3.544.516.250,00 615.979.200,00 302.564.700,00 191.200.000,00 1 0,00 Ketahanan Pangan2101 2.434.772.350,00

50.000.000,00 0,00 39.200.000,00 10.800.000,00 1 0,00 Statistik2301 0,00

18.769.055,00 0,00 18.769.055,00 0,00 1 0,00 Kearsipan2401 0,00

821.457.800,00 150.000.000,00 617.808.800,00 53.649.000,00 1 0,00 Komunikasi dan Informatika2501 0,00

4.245.673.712,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 24.750.000,00 252.482.000,00 2.379.239.625,00 0,00 03 1.589.202.087,00

4.245.673.712,00 24.750.000,00 2.379.239.625,00 252.482.000,00 1 0,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1903 1.589.202.087,00

68.319.166.524,00 EKONOMI 23.725.387.375,00 1.887.902.000,00 25.894.360.156,00 0,00 04 16.811.516.993,00

11.270.173.882,00 8.954.849.450,00 439.359.522,00 96.338.000,00 1 0,00 Perhubungan0704 1.779.626.910,00

2.377.734.119,00 30.280.000,00 692.579.500,00 94.001.000,00 1 0,00 Tenaga Kerja1404 1.560.873.619,00

2.188.134.800,00 21.257.900,00 753.180.500,00 150.725.000,00 1 0,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1504 1.262.971.400,00

1.830.308.910,00 36.530.000,00 483.587.340,00 70.110.000,00 1 0,00 Penanaman Modal1604 1.240.081.570,00

6.573.864.175,00 27.013.000,00 4.675.736.275,00 423.735.000,00 1 0,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2204 1.447.379.900,00

16.469.926.527,00 5.183.708.525,00 6.268.874.969,00 423.720.000,00 2 0,00 Pertanian0104 4.593.623.033,00

3.608.411.347,00 427.798.000,00 2.311.219.350,00 114.415.000,00 2 0,00 Kehutanan0204 754.978.997,00

9.190.108.500,00 5.725.169.850,00 2.329.776.150,00 140.708.000,00 2 0,00 Energi dan Sumberdaya Mineral0304 994.454.500,00

8.968.559.430,00 774.748.950,00 6.424.744.350,00 184.040.000,00 2 0,00 Kelautan dan Perikanan0504 1.585.026.130,00

4.810.996.384,00 2.544.031.700,00 539.553.750,00 134.910.000,00 2 0,00 Perdagangan0604 1.592.500.934,00

990.948.450,00 0,00 941.748.450,00 49.200.000,00 2 0,00 Perindustrian0704 0,00

40.000.000,00 0,00 34.000.000,00 6.000.000,00 2 0,00 Transmigrasi0804 0,00

6.527.546.960,00 LINGKUNGAN HIDUP 3.107.390.416,00 199.588.000,00 2.234.666.784,00 0,00 05 985.901.760,00

1.947.786.000,00 733.943.000,00 1.178.028.000,00 35.815.000,00 1 0,00 Penataan Ruang0505 0,00

4.072.501.960,00 2.373.447.416,00 563.429.784,00 149.723.000,00 1 0,00 Lingkungan Hidup0805 985.901.760,00

507.259.000,00 0,00 493.209.000,00 14.050.000,00 1 0,00 Pertanahan0905 0,00

Halaman 234 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAHMODALBARANG & JASAPEGAWAI

BELANJA LANGSUNG

URAIANKODEPEGAWAI LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

71.774.984.879,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 60.338.245.565,00 645.585.000,00 8.104.978.964,00 0,00 06 2.686.175.350,00

71.703.443.329,00 60.338.245.565,00 8.074.287.414,00 604.735.000,00 1 0,00 Pekerjaan Umum0306 2.686.175.350,00

71.541.550,00 0,00 30.691.550,00 40.850.000,00 1 0,00 Perumahan0406 0,00

64.550.331.440,00 KESEHATAN 21.609.198.950,00 4.074.104.000,00 19.627.642.670,00 0,00 07 19.239.385.820,00

62.638.741.840,00 20.388.240.500,00 19.047.196.520,00 3.963.919.000,00 1 0,00 Kesehatan0207 19.239.385.820,00

1.911.589.600,00 1.220.958.450,00 580.446.150,00 110.185.000,00 1 0,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1207 0,00

5.534.438.102,00 PARIWISATA DAN BUDAYA 380.771.200,00 179.922.000,00 3.557.681.671,00 0,00 08 1.416.063.231,00

1.453.225.400,00 0,00 1.393.725.400,00 59.500.000,00 1 0,00 Kebudayaan1708 0,00

4.081.212.702,00 380.771.200,00 2.163.956.271,00 120.422.000,00 2 0,00 Pariwisata0408 1.416.063.231,00

154.809.048.951,00 PENDIDIKAN 23.793.870.613,00 1.353.095.000,00 3.128.159.915,00 0,00 10 126.533.923.423,00

153.437.188.378,00 23.792.078.613,00 2.271.104.675,00 1.266.610.000,00 1 0,00 Pendidikan0110 126.107.395.090,00

624.139.325,00 0,00 578.914.325,00 45.225.000,00 1 0,00 Pemuda dan Olah Raga1810 0,00

747.721.248,00 1.792.000,00 278.140.915,00 41.260.000,00 1 0,00 Perpustakaan2610 426.528.333,00

8.758.220.140,00 PERLINDUNGAN SOSIAL 283.822.000,00 474.369.000,00 4.007.107.890,00 0,00 11 3.992.921.250,00

1.817.263.840,00 162.885.000,00 636.049.840,00 83.629.000,00 1 0,00 Kependudukan dan Catatan Sipil1011 934.700.000,00

2.857.364.650,00 29.237.000,00 1.158.692.900,00 175.530.000,00 1 0,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

1111 1.493.904.750,00

4.083.591.650,00 91.700.000,00 2.212.365.150,00 215.210.000,00 1 0,00 Sosial1311 1.564.316.500,00

573.300.562.105,00 141.716.310.498,00 113.284.884.384,00 34.999.993.000,00 48.435.018.934,00 234.864.355.289,00

Baa, 10 Desember 2014

Bupati Rote Ndao

Leonard Haning

Halaman 235 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Lampiran VI : Rancangan Peraturan Daerah

Nomor : ……. Tahun 2013


NON ESELON

I II III IV VTENAGA

FUNGSIONAL

Golongan IV/e - - - - - - - -

Golongan IV/d - - - - - - 1 1

Golongan IV/c - 14 1 - - - 2 17

Golongan IV/b - 6 29 - - 7 9 51

Golongan IV/a - 3 55 2 - 404 10 474

JUMLAH GOLONGAN IV - 23 85 2 - 411 22 543

Golongan III/d - - 49 56 - 191 9 305

Golongan III/c - - 2 237 - 253 9 501

Golongan III/b - - - 41 - 292 107 440

Golongan III/a - - - - - 278 194 472

JUMLAH GOLONGAN III - - 51 334 - 1,014 319 1,718

Golongan II/d - - - - - 253 68 321

Golongan II/c - - - - - 129 176 305

Golongan II/b - - - - - 26 194 220

Golongan II/a - - - - - 7 53 60

JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 415 491 906

Golongan I/d - - - - - - 6 6

Golongan I/c - - - - - - 6 6

Golongan I/b - - - - - - 1 1

Golongan I/a - - - - - - 2 2

JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 15 15

TOTAL - 23 136 336 - 1,840 847 3,182

Baa, …….. Desember 2013

BUPATI ROTE NDAO

LEONARD HANING

236


DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

GOLONGAN/RUANG

ESELON

STAF JUMLAH

LAMPIRAN VII : Rancangan Peraturan Daerah



No.Tahun pengakuan

piutang

Jumlah piutang

Sampai dengan tahun

n-2

Perkiraan

penambahan tahun n-

1

Perkiraan

pengurangan tahun n-

1

Perkiraan saldo akhir

tahun tahun n-1

1 3 4 5 6 7 = 4+5-6

1 Piutang Pajak

~ Pajak Galian Gol. C 2011 s/d 2012 568,236,673.78 - 66,579,059.91 501,657,613.87

~ Pajak Penerangan Jalan 2012 - - - -

~ Pajak Hotel 2012 33,995,000.00 - 7,319,500.00 26,675,500.00

~ Pajak Rumah Makan 2012 40,526,800.00 - 6,056,700.00 34,470,100.00

~ Pajak Reklame 2013 9,665,000.00 - 9,665,000.00 -

~ Pajak Hiburan 2013 2,555,000.00 - 2,555,000.00 -

2 Piutang Retribusi 2010 s/d 2012 164,155,000.00 - 164,155,000.00 -

3 Piutang Lain - lain 2006 s/d 2012 7,400,565,324.30 - 416,253,758.00 6,984,311,566.30

8,219,698,798.08 - 672,584,017.91 7,547,114,780.17


BUPATI ROTE NDAO

LEONARD HANING

237

Jumlah


DAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Uraian rincian piutang

2

LAMPIRAN VIII : Rancangan Peraturan Daerah



No.

Tahun

Penyertaan

Modal

Nama

Badan/Lembaga/

Pihak Ketiga

Dasar hukum

penyertaan

modal

(investasi)

daerah

Bentuk penyertaan

Modal (investasi)

daerah

Jumlah

penyertaan

modal

(investasi)

daerah

Jumlah modal yang

telah disertakan

sampai tahun

anggaran lalu

Penyertaan modal

tahun ini

Jumlah modal yang

telah disertakan

sampai dengan tahun

ini

Sisa modal

yang belum

disertakan

Hasil penyertaan

modal (investasi)

daerah tahun ini

Jumlah

modal

(investasi)

yang akan

diterima

kembali

tahun ini

Jumlah Sisa Modal

(Investasi) yang

disertakan sampai

dengan tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 12 13 = 9 - 12

1 2003 PT. Bank NTT Penyertaan Modal 22,550,000,000 3,000,000,000 25,550,000,000 - 6,002,491,804 - 25,550,000,000

2 2006 PDAM Penyertaan Modal 6,500,000,000 500,000,000 7,000,000,000 - - - 7,000,000,000

3 2007 PD. Ita Esa Penyertaan Modal 2,500,000,000 500,000,000 3,000,000,000 - - - 3,000,000,000

31,550,000,000 4,000,000,000 35,550,000,000 - 6,002,491,804 - 35,550,000,000


BUPATI ROTE NDAO

LEONARD HANING

238


DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH

LAMPIRAN IX : Rancangan Peraturan Daerah



No. Jenis aset tetap daerahSaldo pada akhir tahun n-

2

Perkiraan penambahan

tahun n-1

Perkiraan pengurangan

tahun n-1

Perkiraan saldo pada akhir

tahun n-1

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5

1 Tanah 45,859,499,332.00 708,563,050.00 - 46,568,062,382.00

2 Peralatan dan Mesin 141,561,317,675.49 35,908,512,774.00 - 177,469,830,449.49

3 Gedung dan Bangunan 326,851,160,126.01 40,162,996,893.00 - 367,014,157,019.01

4 Jalan, Irrigasi, dan Jaringan 519,183,642,726.15 63,218,805,795.00 - 582,402,448,521.15

5 Aset Tetap Lainnya 15,492,385,043.00 1,717,431,986.00 - 17,209,817,029.00

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 11,490,427,965.00 - - 11,490,427,965.00

1,060,438,432,867.65 141,716,310,498.00 - 1,202,154,743,365.65


BUPATI ROTE NDAO

LEONARD HANING

239


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Jumlah

LAMPIRAN X : Rancangan Peraturan Daerah



No. Jenis Aset LainnyaSaldo pada akhir

tahun n-2

Perkiraan

penambahan

tahun n-1

Perkiraan

pengurangan

tahun n-1

Perkiraan saldo pada

akhir tahun n-1

1 2 3 4 5 6 = 3+4-5

1 Kas Di Kas Daerah 31,843,617,208.84 - 10,643,505,061.88 21,200,112,146.96

2 Kas Di Bendahara Penerimaan 25,249,950.00 - 25,249,950.00 -

3 Kas Di Bendahara Pengeluaran 649,749,372.00 - 649,749,372.00 -

4 Kas Di Badan Layanan Umum Daerah - - - -

5 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 199,306,355.00 - 199,306,355.00 -

6 Investasi Jangka Pendek - - - -

7 Piutang Pajak 654,978,473.78 - 291,385,092.28 363,593,381.50

8 Piutang Retribusi 183,817,750.00 - 183,817,750.00 -

9 Piutang Dana Bagi Hasil - - - -

10 Piutang Dana Alokasi Umum - - - -

11 Piutang Dana Alokasi Khusus - - - -

12 Piutang Lain-lain 7,400,565,324.30 - 770,573,099.00 6,629,992,225.30

13 Persediaan 12,826,757,691.28 - 1,463,242,180.00 11,363,515,511.28

53,784,042,125.20 - 14,226,828,860.16 39,557,213,265.04


BUPATI ROTE NDAO

LEONARD HANING

240


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN 2015

Jumlah

LAMPIRAN XI : Rancangan Peraturan Daerah



1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - -


BUPATI ROTE NDAO

LEONARD HANING

241

JUMLAH


DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2015

No. Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran TAHUN n-1 Jumlah Realisasi

sampai dengan

akhir TA n-1

Jumlah Sisa Anggaran yang

dianggarkan dalam tahun ini

APBD TA n-1Perubahan PERBUP

TA n-1APBD TA n

Perubahan APBD

TA n

LAMPIRAN XII : Rancangan Peraturan Daerah



No.Tujuan pembentukan dana

cadangan

Dasar hukum

pembentukan dana

cadangan

Jumlah dana cadangan yang

direncanakan

(Rp)

Saldo Awal

(Rp)

Transfer dari Kas

Umum Daerah

(Rp)

Transfer ke Kas

Umum Daerah

(Rp)

Saldo akhir

(Rp)

Sisa dana yang

belum

dicadang kan

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


BUPATI ROTE NDAO

LEONARD HANING

242


DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Jumlah

LAMPIRAN XIII : Rancangan Peraturan Daerah



pokok

Pinjaman

Daerah

Bunga

pokok

Pinjaman

Daerah

Bunga

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


BUPATI ROTE NDAO

LEONARD HANING

243


DAFTAR PINJAMAN DAERAH

NoSumber pinjaman

daerah

Dasar Hukum

Pinjaman/

Obligasi

Tanggal / Tahun

Perjanjian

pinjaman / obligasi

Jumlah

Pinjaman/

Nilai Nominal

Obligasi

Jangka waktu

pinjaman

(tahun)

Persentase

bunga

pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2015

Tujuan

penggunaan

pinjaman

Jumlah pembayaran

tahun ini

(Rp)

Jumlah Sisa Pembayaran

(Rp)

MENTERI DALAM NEGERI,

pemerintah kabupaten rote ndao rincian ...rincian rancangan apbd menurut urusan pemerintahan daerah,...

Documents