resume tim evaluasi dan pengawasan realisasi …

RESUME

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN

REALISASI ANGGARAN (TEPRA)

PER 31 DESEMBER 2017

DINAS PERKEBUNANPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA, 2 JANUARI 2018

STRUKTUR BELANJADINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM 2017APBD PERUBAHAN DAN APBN PERUBAHAN

BL Rp. 8.703.000.000,-BTL Rp. 16.418.598.000,-

GAJI &TUNJANGANRp. 8.276.838.00,-

TAMBAHAN PENGHASILANRp. 8.130.360.000,-

PEGAWAI (5.2.1)Rp. 1.370.985.000,-

BARANG & JASA (5.2.2)Rp. 6.631.215.000,- / 29 Pkt

MODAL (5.2.3)Rp. 700.800.000,- / 10 Pkt

BL NON PEG Rp. 6.242.615.000,-

PLRp. 543.300.000,-

/ 6 PKT

SYRp. 0,-/ 0 PKT

LU/SU/LTRp. 0,-/ 0 Pkt

PML/LS/SSRp. 0,-/ 0 PKT

PKRp. 0,-/ 0 PKT

SWRp. 6.087.915.000,-

/ 23 PKT

PLRp. 700.800.000,-

/ 10 PKT

SYRp. 0,-/ 0 PKT

LU/SU/LTRp. 0,-/ 0 Pkt

PML/LS/SSRp. 0,-/0 PKT

PKRp. 0,-/ 0 PKT

SWRp. 0,-/ 0 PKT

RESUME ANGGARAN

SUMBER DANA

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIMDPA SKPD DIPA-05

DISBUN PROV. KALTIM Rp. 25.121.598.000,- Rp. 7.876.407.000,- Rp. 32.998.005.000,-

PROGRAM, KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAANDISBUN KALTIM TAHUN 2017

20PROGRAM

23KEGIATAN

38 PAKET UMUM

6 PAKETBELANJA PEGAWAI

16 PAKETKONTRAKTUAL

1 PAKET BTL

23 PAKETSWAKELOLA

16 Paket : Telah selesai pekerjaan

REALISASI BELANJA (APBD-PERUBAHAN)DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

PER 31 DESEMBER 2017 BERDASARKAN SIMDA

BELANJA TIDAK LANGSUNGRp. 16.418.598.000,-

TerserapRp. 13.898.238.135,-

(84,65 %)

BELANJA LANGSUNGRp. 8.703.000.000,-

TerserapRp. 8.256.313.248,-

(94,87 %)

PAGU BELANJADINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2017Rp. 25.121.598.000,-

Terserap Rp. 22.154.551.383,- (88,19 %)DEVIASI – 7,81 % DARI TARGET PROVINSI 96 %

REALISASI BELANJA (APBN-P SATKER 05)DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

PER 31 DESEMBER 2017

DANA DEKONSENTRASIRp. 707.535.000,-

RealisasiRp. 610.173.250,-,-

(86,24 %)

TUGAS PEMBANTUANRp. 7.168.872.000,-

RealisasiRp. 5.384.083.950,-

(75,16 %)

PAGU BELANJADINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(APBN-P SATKER 05)TAHUN ANGGARAN 2017

Rp. 7.876.407.000,-Realisasi : Rp. 5.994.257.200,- (76,15 %)

PENJELASAN1. Penyerapan Belanja Tidak Langsung yang rendah disebabkan

oleh beberapa pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memasuki masa purna tugas sehingga berpengaruh terhadap perhitungan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan. Selain itu, apabila ada pegawai yang sakit, ijin, Dinas Luar maupun cuti juga mempengaruhi di dalam penyerapan uang makan.

PENJELASAN2. Penyerapan Belanja Langsung mencapai 94,87 %. Hal-hal

yang menyebabkan realisasi tidak bisa mencapai 100 % adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan penurapan pagar kantor dinas bagian belakang dengan pagu senilai Rp, 224.530.000,- tidak dilaksanakan karena dengan nilai pagu yang rendah tidak dapat memenuhi asas manfaat dari pekerjaan tersebut.

b. Adanya Silpa positif dari proses pengadaan dan kegiatan

c. Tidak tepatnya perhitungan perencanaan belanja rutin, seperti belanja air, belanja telepon, belanja listrik dan belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit sehingga menyebabkan sisa pagu yang cukup besar.

Perluasan Areal Karet 20 Ha

Pembuatan Pilar dan Pagar Turap Bagian Depan

Pembuatan Embung di Km. 41

Rehab Kantor UPTD di Km. 41

Rehab Gudang Pupuk di Km. 41