rencana kinerja tahunan (rkt) tahun 2021...rencana kinerja tahunan (rk t) yang telah disusun ini...
Post on 25-Feb-2021
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021
1
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta shalawatdan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rencana KinerjaTahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2021 telah dapatdiselesaikan sesuai dengan target waktu. Penyusunan RKT ini merupakan suatuperencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakanlangsung oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam satu tahun danmerupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari RPJMD Kota BandaAceh dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk tahun yangbersangkutan.Informasi yang disajikan dalam RKT ini diharapkan dapat digunakansebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menyusunrencana anggaran SKPD.Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun ini semoga dapatdilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehinggavisi dan misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat tercapai.Banda Aceh, Januari 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGANBANDA ACEH
Drs. MUZAKKIR, M.SiPembina Utama Muda
Nip.196207141986071002
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................... 1
DAFTAR ISI............................................................................................................. 2
BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 31.1 Gambaran Umum OPD............................................................... 31.2 Struktur Organisasi....................................................................... 51.3 Tujuan Penyusunan RKT............................................................. 6BAB II PERENCANAAN STRATEGIS…...............…................................ 72.1 VisI, Misi dan Program Walikota dan Wakil WalikotaBanda Aceh.................................................................................... 72.2 Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Perhubungan KotaBanda Aceh..................................................................................... 11BAB III PROGRAM, KEGIATAN & PENETAPAN KINERJA................. 133.1 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banda AcehTahun 2021........................................................................................ 133.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021………………………................ 16BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 17
LAMPIRAN-LAMPIRAN
3
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum OPD
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan perangkat daerahsebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banda Aceh sesuai denganPeraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 tahun 2016 tentang Tugas Pokokdan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.1) Tugas PokokDinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok untukmelaksanakan tugas urusan umum pemerintahan kota di bidang perhubunganberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2) FungsiFungsi yang diemban Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah :a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinasb. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjangdinasc. Penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungand. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungane. Pembinaan teknis di bidang perhubunganf. Pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungang. Pembuatan rencana teknis bandar udara umum yang mengacu pada standaryang berlakuh. Perencanaan tata ruang bidang perhubungani. Penelitian bidang perhubunganj. Pelaksanaan kerjasama pembinaan Search and Rescue (SAR)k. Pemantauan evaluasi dan pelaporanl. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang perhubungan
4
m. Pembinaan UPTDn. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dano. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikotasesuai dengan bidang tugasnya.3) KewenanganUntuk melaksanakan fungsi sebagaimana di atas, Dinas PerhubunganKota Banda Aceh mempunyai kewenangan:a. Mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang kelasekonomib. Mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alatpengawasan pengamanan (rambu-rambu lalu lintas jalan, danau, sungai danlaut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut)c. Mengusulkan rekomendasi perizinan dan penertiban dalam sistemmanajemen dan pelayanan angkutan perhubungan daratd. Melakukan pembinaan pengusahaan angkutan darate. Melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalanf. Menetapkan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraanpengangkutan barangg. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintash. Melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darati. Melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerahrawan kecelakaanj. Melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalank. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dankelaikan sarana angkutan daratl. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitandengan lembaga penyelenggara perhubungan lautm. Melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayarandi bidang perkapalan dan kepelautann. Menetapkan rekomendasi izin pembangunan pelabuhan lauto. Melakukan penetapan kebijakan tatanan dan rekomendasi perizinanpelabuhanp. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sarana laut
5
q. Melakukan pengawasan dan meneliti pengeluaran sertifikat dan dokumenkapalr. Melakukan Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yangdilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL)/Kantor Pelabuhan(KANPEL)s. Memberikan rekomendasi izin pelaksanaan kegiatan salvage/pekerjaanbawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari garis pantait. Melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman pekerjaanpembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangankabel laut dan bangunan lepas pantai di daerah laut 4 mil sampai dengan 12mil laut dari garis pantaiu. Mengusulkan penetapan rekomendasi perizinan usaha angkutan darat danv. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang perhubungan1.2 Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembagaPemerintah Kota yang melaksanakan kegiatan di bidang perhubungan yangdibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 tahun 2016, tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terdiri atas :a. Kepala Dinas.b. Sekretariat, membawahi:1. Sub Bagian Program dan Pelaporan2. Sub Bagian Keuanagan3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaianc. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi:1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas2. Seksi Angkutan3. Seksi Perlengkapan Jalan dan Alurd. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan , membawahi:1. Seksi Rancang Bangun dan Teknologi Sarana dan Prasarana2. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Sarana
6
e. Bidang Perparkiran, membawahi:1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi2. Seksi Pengutipan dan Penagihan3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkirf. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, membawahi:1. Seksi Audit dan Manajemen Keselamatan2. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakang. Kelompok Jabatan Fungsionalh. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD)1.3 Tujuan Penyusunan RKT
Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjagakonsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaranmaupun pengawasan.Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagaiacuan bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menyusun rencanaanggaran OPD.
7
BAB IIPERENCANAAN STRATEGIS
2.1 Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh
2.1.1 Telahan visi
Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dantentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut padamasa yang akan datang. Sebuah visi harus berorientasi ke depan, tidak dibuatberdasarkan kondisi saat ini, mengekpresikan kreatifitas, dan mengandung nilaipenghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dankultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi jugamemberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut.Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah, Visi kepala daerah terpilih dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima tahun). Untuk menyusunvisi tersebut, antara lain kepala daerah terpilih harus berpedoman kepadadokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalamrangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya.Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan kondisi daerah,permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis,serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengahProvinsi Aceh, maka Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah :“Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah”Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arahpembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini jugaseiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebihmemantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.
8
Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 2 (dua) katapenting yaitu “GEMILANG” dan “BINGKAI SYARI’AH.” Agar tidak multi tafsir,maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.Gemilang adalah menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur danterpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menujukejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariahadalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuaiSyariat Islam.Demi terwujudnya sebuah kota yang gemilang perlu didukung olehkeberadaan dinas/lembaga/badan/kantor pemerintah yang memahami tugasdan fungsinya. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan leading sectorpenyelenggaraan pelayanan transportasi serta sarana dan prasarana kepadamasyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yangberfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa.Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, DinasPerhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yangmemadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas,namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya,program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visiWalikota/Wakil Walikota Banda Aceh yang akan digunakan sebagaipedoman/acuan seluruh OPD dalam menyusun Rencana Strategis dan RenjaOPD.2.1.2 Telahan Misi
Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai danpenguraian secara ringkas upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusanmisi disusun untuk memberikan pemahaman dan kerangka bagi tujuan dansasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yangakan ditempuh untuk mencapai visi.Dalam penyusunannya, perumusan misi memperhatikan faktor-faktorlingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang memengaruhikekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan
9
daerah. Misi juga disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akandilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.Dengan gambaran misi yang demikian, Pemerintah Kota Banda Acehmenetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut.1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan
aqidah, syariah dan akhlak.Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosialkemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariatIslam secara kaffah.2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan
olahraga.Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan,memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, danmembudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahragaprestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan
masyarakat.Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikanpendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampakkepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektifsehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakatdan kemandirian daerah.4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatMisi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yanglebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakatyang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dansumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi,system informasi kesehatan penelitian dan pengembangan kesehatan.5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasasan yang kuat bagipenyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat darisisi legalitas, melainkan juga professional, berintegrasi, berkinerja tinggi,
10
bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtra, berdedikasi,dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan.Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yangmengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungandan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarangdan masa yang akan datang.7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandiriankelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkanrasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuhkembang anak yang baik.Keterkaitan misi Kota Banda Aceh dengan Dinas Perhubungan KotaBanda Aceh yaitu pada Misi 6 yaitu “Membangun infrastuktur kota yang
ramah lingkungan dan berkelanjutan”.Dimana sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu denganmelaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perhubungan untukmenyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang ramah lingkungandan berkelanjutan.Program Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam tugas dan fungsiDinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu melakukan penataan danpengembangan sistim jaringan transportasi yaitu dengan meningkatkan jumlaharmada penghubung Trans Koetaradja (feeder) dan mengembangkan sistemtransportasi massal yang terintegrasi, sehingga melalui arah kebijakan ini akandapat meningkatkan cakupan layanan transportasi publik di Kota Banda Aceh.Adapun faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota BandaAceh untuk mewujudkan visi misi kepala daerah antara lain yaitu :1. Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk pengadaan busangkutan massal sehingga membantu kelancaran angkutan TransKoetaradja
11
2. Adanya bantuan operasional dari Dinas Perhubungan Aceh untukpengoperasian Trans Koetaradja dan rencana subsidi untuk labi-labisebagai Feeder Trans Koetaradja.2.1 Tujuan, sasaran dan program Dinas Perhubungan Kota Banda
Aceh
a. TujuanTujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini makaDinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yangharus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dankegiatan dalam rangka merealisasikan misi.Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangkaprioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagaimotivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalampenyelenggaraan otonomi daerah.Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kota Banda Acehadalah :1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubunganyang memadai2. Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dalamKota Banda Aceh.b. SasaranSasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datangdengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kota Banda Acehsampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :1. Meningkatnya cakupan layanan transportasi publik2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi angkutan daratdan pelabuhan penyeberangan
12
3. Meningkatnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas dalam Kota BandaAceh4. Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas dalam Kota Banda Acehc. ProgramProgram adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatanyang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untukmengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapaisuatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unitkerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas PerhubunganKota Banda Aceh untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalambentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.Untuk Tahun 2021 dan 2022 program/kegiatan/sub kegiatan disesuaikandengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan ValidasiPemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah, yang meliputi :1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;2. Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);3. Program Pengelolaan Pelayaran.
13
BAB IIIPROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA
3.1 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun
2021
Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaProgram ini dimaksudkan untuk menambah dan meningkatkan kinerjadari kapasitas kelembagaan perkantoran. Dalam Tahun 2021, ProgramPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini terdapat 7 (tujuh)kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan menggunakan sumber danaAPBK Banda Aceh. Adapun kegiatan Program Penunjang Urusan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dalam Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja,Perangkat Daerah1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah.1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN.1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah1.3.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai;1.3.2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya;1.3.3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi.
14
1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/PeneranganBangunan Kantor;1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;1.4.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD.1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Baerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kenderaan Dinas Operasionalatau Lapangan;1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;1.5.4 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya.1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber DayaAir & Listrik;1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan;1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya;1.7.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
15
2. Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)Dalam program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)terdapat 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengansumber dana dari APBK Kota Banda Aceh yaitu:2.1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota2.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana IndukJaringan LLAJ Kab/Kota2.1.2 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi RencanaInduk Jaringan LLAJ Kab/Kota2.2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota2.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota2.2.2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan PerlengkapanJalan2.3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C2.3.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana PembangunanTerminal Penumpang Tipe C2.3.2. Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal2.3.3. Sub Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal2.4. Kegiatan Penerbitan Penyelenggaraan dan Pembangunan FasilitasParkir2.4.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan PerolehanIzin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas ParkirKewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik2.4.2. Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi PengawasanPelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan PembangunanFasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
16
2.5. Kegiatan Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor2.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kenderaan Bermotor2.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Pengujian BerkalaKenderaan Bermotor2.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPengujian Berkala Kenderaan Bermotor2.5.4. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PenyelenggaraanPengujian Berkala Kenderaan Bermotor2.6. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota2.6.1 Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota2.6.2. Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi PelaksanaanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan JalanKabupaten/Kota2.6.3. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota2.7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota2.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota2.8. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaandalam Satu Daerah Kabupaten/Kota2.8.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi RencanaUmum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu DaerahKabupaten/Kota
17
3. Program Pengelolaan PelayaranDalam Program Pengelolaan Pelayaran dalam Tahun 2021 ini dengandana APBK dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu;3.1. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan danPengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal3.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal3.1.2. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan PelabuhanPengumpan Lokal
18
3.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 41 Meningkatnya cakupan layanantransportasi publik 1.1 Persentase gampong yangterkoneksi transportasi publik 75%2 Meningkatnya kualitas sarana danprasarana transportasi angkutan daratdan pelabuhan penyeberangan 2.1 Persentase terminal transportasiangkutan darat yang sesuaistandar 65%
2.2 Persentase standar fasilitaspelabuhan penyeberangan yangterpenuhi 78%3 Meningkatnya keselamatan danketertiban berlalu lintas dalam KotaBanda Aceh 3.1 Jumlah Penurunan Angkakecelakaan lalu lintas 190 kejadian
3.2 Jumlah penurunan tingkatpelanggaran rambu parkir 94 tilang3.3 Persentase Angkutan umum yanglaik jalan 82%
4 Meningkatnya kelancaran arus lalulintas dalam Kota Banda Aceh 4.1 Tingkat kepadatan lalu lintas 0,30PROGRAM ANGGARAN1 Program Penunjang UrusanPemerintahan DaerahKabupaten/Kota Rp 12.353.281.153
2 Program Penyelenggaraan LaluLintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rp 17.123.672.4003 Program Pengelolaan Pelayaran Rp 501.563.000
JUMLAH Rp 29.978.516.553
19
BAB IVPENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Banda Acehyang telah disusun, merupakan perencanaan tahunan yang memuat programdan kegiatan dalam satu tahun berdasarkan penjabaran dari RPJMD Kota BandaAceh dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022.Penyusunan RKT sangat penting artinya sebagai acuan bagi DinasPerhubungan Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran OPD, danuntuk memenuhi target yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misiDinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
Uraian Indikator Target Uraian Satuan Target
Program PenunjangUrusan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 8.853.700Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
Dok 5
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Kegiatan AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 7.979.963.823Keluaran : Jumlah waktu pembayaran gaji dan
tunjangan ASN yang disediakan Bln 12
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 2.713.150.000Keluaran : Jumlah waktu jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran yangdisediakan
Bln 12
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran danevaluasi OPD yang tersusun
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjangperangkat daerah
Sub Kegiatan PenyusunanDokumen PerencanaanPerangkat Daerah
Persentase pemenuhan administrasi keuanganperangkat daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan PenyediaanAdministrasi PelaksanaanTugas ASN
KetIndikator Kinerja
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2021
NoSasaran
ProgramKegiatan/Sub Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Satuan TargetKet
Indikator KinerjaNo
SasaranProgram
Kegiatan/Sub Kegiatan
Kegiatan AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 97.900.000Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya yang disediakan Stell 175
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Kegiatan Administrasi UmumPerangkat Daerah
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 5.020.000Keluaran : Jumlah jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yangdisediakan
jenis 9
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 50.720.500Keluaran : Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan
yang disediakan jenis 11
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 120.000.000Keluaran : Jumlah laporan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah yang dilaksanakan lap 20
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Persentase Pemenuhan Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah
Sub Kegiatan PengadaanPakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjangadministrasi umum
Sub Kegiatan Penyediaanbarang cetak dan penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Uraian Indikator Target Uraian Satuan TargetKet
Indikator KinerjaNo
SasaranProgram
Kegiatan/Sub Kegiatan
Kegiatan Pengadaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 7.445.900Keluaran : Jumlah Mebeleur yang disediakan Unit 3Hasil : Persentase pemenuhan administrasi
perkantoran % 100
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 68.296.000Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
disediakan Jenis 7
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 22.093.900Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyayang disediakan
Unit 6
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 535.060.000
Keluaran : Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Bln 12
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 320.990.500Keluaran : Jumlah jenis alat tulis kantor yang
disediakan Jenis 38
Jumlah jenis cetak dari penggandaan yangdisediakan Jenis 11
Jumlah jenis porsi makanan dan minumanyang disediakan Porsi 31218
Sub Kegiatan PengadaanSarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa PelayananUmum
Sub Kegiatan PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan PengadaanMeubel
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Persentase pemenuhan kebutuhan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah
Uraian Indikator Target Uraian Satuan TargetKet
Indikator KinerjaNo
SasaranProgram
Kegiatan/Sub Kegiatan
Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yangdisediakan Bulan 12
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Kegiatan PemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerah
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 324.568.000Keluaran : Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran
Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
Unit 12
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 9.100.080Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang
dipelihara Unit 20
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 80.000.000Keluaran : Jumlah gedung kantor dan bangunan
lainnya yang dipelihara/direhab Unit 2
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Masukan : JDana yang dibutuhkan (Rp) 9.938.750Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yangdipelihara/direhab
Unit 10
Hasil : Persentase pemenuhan administrasiperkantoran % 100
Sub KegiatanPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya
Sub KegiatanPemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya
Sub Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaran DinasOperaional atau Lapangan
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan
Uraian Indikator Target Uraian Satuan TargetKet
Indikator KinerjaNo
SasaranProgram
Kegiatan/Sub Kegiatan
Program PenyelenggaraLalu Lintas danAngkutan Jalan (LLAJ)
Meningkatnya cakupanlayanan transportasipublik
Persentase gampong yangterkoneksi transportasi publik 75%
Kegiatan Penetapan RencanaInduk Jaringan LLAJKabupaten/Kota
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 150.000.000Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan yang
disusun dok 3
Hasil : Persentase gampong yang terkoneksitransportasi publik % 75
Meningkatnya kelancaranarus lalu lintas dalamKota Banda Aceh
Tingkat kepadatan lalu lintas
0,30
Kegiatan PenyediaanPerlengkapan Jalan di JalanKabupaten / Kota
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 2.203.844.000Keluaran : Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia Unit 100Hasil : Tingkat kepadatan lalu lintas % 0,30
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 2.971.117.000Keluaran : Jumlah Rehabilitasi dan pemeliharaan
perlengkapan jalan yang dilaksanakan kali 48
Hasil : Tingkat kepadatan lalu lintas % 0,30
Meningkatnya KualitasSarana dan PrasaranaTransportasi AngkutanDarat dan PelabuhanPenyebrangan
Persentase terminaltrasnportasi angkutan daratyang sesuai standar
65%
Kegiatan PengelolaanTerminal Penumpang Tipe C
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 130.300.000Keluaran : Jumlah Pengembangan Sarana dan
Prasarana terminal Jenis 2
Hasil : Persentase terminal transportasi angkutandarat yang sesuai standar % 65
Persentase sarana dan prasarana terminal yang dikelola
Persentase Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)
Persentase Jaringan LLAJ yang ditetapkan
Sub Kegiatan PelaksanaanPenyusunan Rencana IndukJaringan LLAJ Kab/Kota
Persentase Perlengkapan jalan yang disediakan
Sub Kegiatan PenyediaanPerlengkapan Jalan di JalanKabupaten / Kota
Sub Kegiatan Rehabilitasi danpemeliharaan perlengkapanjalan
Sub Kegiatan PengembanganSarana dan Prasarana Terminal
Uraian Indikator Target Uraian Satuan TargetKet
Indikator KinerjaNo
SasaranProgram
Kegiatan/Sub Kegiatan
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 300.281.800Keluaran : Jumlah rehabiltasi dan pemeliharaan
terminal yang dilaksanakan Kali 3
Hasil : Persentase terminal transportasi angkutandarat yang sesuai standar % 65
Meningkatnyakeselamatan danKetertiban Berlalu Lintasdalam Kota Banda Aceh
Jumlah penurunan tingaktpelanggaran rambu parkir
94 Tilang
Kegiatan Penerbitan IzinPenyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 7.613.029.000Keluaran : Jumlah zona parkir / kawasan parkir Kawasan 6Hasil : Tilang 94
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 1.315.546.000Keluaran : Jumlah juru parkir yang disediakan Org 350Hasil : Tilang 94
Meningkatnyakeselamatan danKetertiban Berlalu Lintasdalam Kota Banda Aceh
Persentase angkutan umumyang laik jalan
82%
Kegiatan Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor
Sub Kegiatan Koordinasi danSinkroniasasi PengawasanPelaksanaan IzinPenyelenggaraan danPembangunan Fasilitas PakrirKewenangan Kabupaten /Kota
Persentase peningkatan keselamatan pengguna jasajalan
Jumlah penurunan tingakt pelanggaranrambu parkir
Jumlah penurunan tingakt pelanggaranrambu parkir
Persentase izin pembangunan Fasilitas Parkir yangdiselenggarakan
Sub Kegiatan Fasilitasipemenuhan persyaratanperolehan izinpenyelenggaraan danpembangunan fasilitas parkirkewenangan kabupaten/kotadalam sistem pelayananperizinan berusaha terintegrasisecara elektornik
Sub Kegiatan Rehabilitasi danPemeliharaan Terminal(Fasilitas Utama danPendukung)
Uraian Indikator Target Uraian Satuan TargetKet
Indikator KinerjaNo
SasaranProgram
Kegiatan/Sub Kegiatan
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 54.733.500Keluaran : Jumlah alat pengujian kendaraan yang
tersedia Unit 2
Hasil : Persentase angkutan umum yang laik jalan% 82
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 241.798.100Keluaran : Jumlah bukti lulus kendaraan yang
dikeluarkan Buah 6.000
Hasil : Persentase angkutan umum yang laik jalan% 82
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 110.000.000Keluaran : Jumlah pemeliharaan alat uji kendaraan
bermotor Kali 12
Hasil : Persentase angkutan umum yang laik jalan % 82
Meningkatnya kelancaranarus lalu lintas dalamKota Banda Aceh
Tingkat kepadatan lalu lintas
0,30
Kegiatan PelaksanaanManajemen dan RekayasaLalu Lintas Untuk JaringanJalan Kabupaten / Kota
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 110.000.000Keluaran : Jumlah pemasangan Perlengkapan dan
perbaikan Jalan yang dilaksanakan Kali 2
Hasil : Tingkat kepdatan lalu lintas
% 0,3
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 858.649.000Keluaran : Jumlah sosialisasi ketertiban lalu lintas dan
angkutan yang dilaksanakan Kali 6
Hasil : Tingkat kepdatan lalu lintas % 0,3
Sub Kegiatan PemeliharaanSarana dan PrasaranaPengujian Berkala KendaraanBermotor
Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalanyang dilaksanakan
Sub Kegiatan Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan danPemeliharaan PerlengkapanJalan dalam RangkaManajemen dan Rekayasa LaluLintas
Sub Kegiatan Uji Coba danSosialisasi PelaksanaanManajemen dan Rekayasa LaluLintas Untuk Jaringan JalanKabupaten / Kota
Sub Kegiatan PenyediaanSarana dan PrasaranaPengujian Berkala KendaraanBermotor
Sub Kegiatan Penyediaan BuktiLulus Uji Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor
Uraian Indikator Target Uraian Satuan TargetKet
Indikator KinerjaNo
SasaranProgram
Kegiatan/Sub Kegiatan
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 499.374.000Keluaran : Jumlah Penertiban kendaraan dan
pengendalian disiplin angkutan jalan yangdilaksanakan
Kali 360
Hasil : Tingkat kepdatan lalu lintas % 0,3
Meningkatnya cakupanlayanan transportasipublik
Persentase gampong yangterkoneksi transportasi publik
75%
Kegiatan PenyediaanAngkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan / atauBarang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 565.000.000Keluaran : Jumlah angkutan penghubung yang
disediakan Unit 1
Hasil : Persentase gampong yang terkoneksitransportasi publik % 75
Program PengelolaanPelayaran
Meningkatnya KualitasSarana dan PrasaranaTransportasi AngkutanDarat dan PelabuhanPenyebrangan
Persentase standar fasilitaspelabuhan penyebrangan yangterpenuhi
78%
Kegiatan Pembangunan,Penerbitan Izin Pembangunandan Pengoperasian PelabuhanPengumpan Lokal
Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp) 501.563.000Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan
yang terpelihara Paket 4
Hasil : Persentase standar fasilitas pelabuhanpenyebrangan yang terpenuhi % 78
Sub Kegiatan Pengawasan danPengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakan UntukJalan Kabupaten / Kota
Persentase Angkutan Penghubung untuk JasaAngkutan Orang dan / atau Barang
Persentase layanan pelayaran
Sub Kegiatan PenyediaanAngkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan / atauBarang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Bangunan dan Pengumpan Lokal yangdiijinkan
Sub Kegiatan Pengoperasiandan Pemeliharaan PelabuhanPengumpan Lokal
top related