rencana aksi tahun 2019 dinas perumahan rakyat...
Post on 20-Jun-2019
216 Views
Preview:
TRANSCRIPT
I II III IV
Meningkatkan upaya penerapan
teknologi dan peran serta
masyarakat dalam pengembangan
dan pemanfaatan energi alternatif
Tercapainya Upaya Konservasi
Energi Pada Sektor Bangunan
Gedung Dan Permukiman di
lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya
NO
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV
Penyediaan Sarana dalam
rangka Konservasi Energi Pada
Sektor Bangunan Gedung dan
Permukiman
Jumlah Sarana dalam rangka
Konservasi Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung dan Permukiman
yang disediakan
11 unit 2.208.691.193 Penyediaan Sarana dalam rangka
Konservasi Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung dan Permukiman
√ √
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Konservasi Energi
Pada Sektor Bangunan Gedung
Dan Permukiman
Jumlah dokumen Perencanaan
Konservasi Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung Dan Permukiman
yang disusun
4 dokumen 247.140.899 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Konservasi Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung Dan Permukiman
√ √
I II III IV
Meningkatkan dan
mempertahankan prestasi olahraga
di tingkat regional, nasional dan
internasional
Meningkatnya jumlah prasarana
olahraga skala kota
NO
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV
Pembangunan/ Rehabilitasi
Fasilitas Olahraga
Jumlah fasilitas olahraga yang
dibangun/direhabilitasi
4 bangunan 56.547.750.159 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas
Olahraga
√
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Fasilitas Olahraga
Jumlah dokumen Perencanaan
Fasilitas Olahraga yang disusun
2 dokumen 924.720.877 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Fasilitas Olahraga
√ √
1 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan / sebaran fasilitas olahraga 130 kelurahan
2 Sasaran
Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang dibangun/di rehabilitasi 100%
PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Tujuan
Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional.
65 %
PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL
1 Program Pengembangan dan
Pemanfaatan energi alternatif
Akumulasi penerapan teknologi
dalam pengembangan dan
pemanfaatan energi alternatif
terbarukan
41 unit
1 Tujuan
Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif. 83.67 %
2 Sasaran
Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman 100%
RENCANA AKSI TAHUN 2019
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IVTujuan
Meningkatkan produktivitas UMKM
sektor produksi barang dan jasa
Meningkatnya jumlah Sarana
Pemasaran Produk Usaha Mikro
Kecil dibangun/direhabilitasi
NO
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV
Pembangunan/Rehabilitasi
Prasarana Pemasaran Produk
Usaha Mikro Kecil
Jumlah Sarana Pemasaran Produk
Usaha Mikro Kecil yang dibangun
35 bangunan 19.946.417.883 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana
Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
√ √ √
Perencanaan Prasarana
Pemasaran Produk Usaha Mikro
Kecil
Jumlah dokumen Perencanaan
Prasarana Pemasaran Produk Usaha
Mikro Kecil yang disusun
7 dokumen 402.607.819 Perencanaan Prasarana Pemasaran
Produk Usaha Mikro Kecil
√ √ √
I II III IV
Tersedianya prasarana pendidikan
yang berkualitas dan memadai
NO
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV
Pembangunan / Rehabilitasi
Fasilitas Gedung Pendidikan
Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan
yang dibangun dan direhabilitasi
94 bangunan 203.543.790.893 Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas
Gedung Pendidikan
√ √
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Fasilitas Gedung
Pendidikan
Jumlah dokumen perencanaan
Fasilitas Gedung Pendidikan yang
disusun
40 dokumen 2.051.174.269 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Fasilitas Gedung Pendidikan
√ √ √
Pemeliharaan Fasilitas Gedung
Pendidikan
Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan
yang dipelihara
100 bangunan 21.605.638.158 Pemeliharaan Fasilitas Gedung
Pendidikan
√ √ √ √
I II III IV
Tersedianya sarana pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan
memadai
71.43 %
2 Sasaran
Prosentase tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang terbangun/rehabilitasi 100%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Tujuan
Meningkatkan kualitas sarana,
prasarana, serta tata kelola layanan
kesehatan
Persentase Rumah sakit yang terakreditasi. 100%
Persentase puskesmas yang terakreditasi
PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL
1 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Pendidikan
Persentase fasilitas pendidikan
dalam kondisi baik
77.88%
91.35 %
Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi 28.38 %
2 Sasaran
Prosentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi 100%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Tujuan
Mewujudkan pemerataan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan
formal
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI. 99.54 %
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL
1 Program perluasan jangkauan
pemasaran
Persentase pembangunan fasilitas
ekonomi rakyat
4.79%
TARGET
1
Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa 23%
2 Sasaran
Prosentase capaian Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun / direhabilitasi 100%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
NO
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV
Pembangunan/Rehabilitasi Dan
Pengawasan
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu
Jumlah bangunan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
yang dibangun/direhab
28 bangunan 8.924.819.258 Pembangunan/Rehabilitasi Dan
Pengawasan Puskesmas/Puskesmas
Pembantu
√ √ √
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu
Jumlah dokumen perencanaan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
yang disusun
11 dokumenn 597.140.899 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
√ √ √
Pembangunan/ Rehabilitasi
Gedung RSUD beserta
peralatannya
Jumlah bangunan gedung RSUD
berserta peralatannya yang
dibangun/ direhab
2 bangunan 2.593.988.158 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung
RSUD beserta peralatannya
√
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Gedung RSUD
beserta Peralatannya
Jumlah dokumen perencanaan
Gedung RSUD beserta peralatannya
yang disusun
2 dokumen 2.580.717.267 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Gedung RSUD beserta Peralatannya
√
Pembangunan/ Rehabilitasi
Gedung RSUD beserta
peralatannya (Tahun Jamak /
Multiyears)
Jumlah bangunan gedung RSUD
berserta peralatannya yang
dibangun/ direhab (Tahun Jamak /
Multiyears)
1 bangunan 50.000.000.000 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung
RSUD beserta peralatannya (Tahun
Jamak / Multiyears)
√
I II III IV
Melaksanakan kegiatan sesuai
dengan perencanaan untuk
mendukung keberhasilan Program
NO
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV
Penyusunan DPA 2019
LKJ 2018
√
Rancangan Renja 2020,
Ranwal Perubahan Renstra,
Rancangan Perubahan Renja 2019,
Rancangan Akhir Renja 2020,
Rancangan Perubahan Renstra,
Rancangan Akhir perubahan Renstra,
Reviu proses bisnis
√
17 dokumen 325.305.1391 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu
penyusunan dan pelaporan
Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral
100% Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah yang disusun
66%
2 Sasaran
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan 100%
PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Tujuan
Meningkatkan tata kelola
administrasi pemerintahan yang
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan. 78%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
1 Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
Persentase fasilitas kesehatan
dalam kondisi baik
76.35%
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit
Persentase ketersediaan sarana dan
prasarana RSUD dr. Mohamad
Soewandhie sesuai standar tipe
rumah sakit
82%
PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL
Rancangan Akhir Perubahan Renja
2019,
Perubahan Renja 2019,
Renja 2020,
Perubahan Renstra
√
Perubahan RKA 2019,
RKA 2020,
Ranwal Renja 2021,
DPPA 2019
√
I II III IV
Meningkatkan tata kelola
administrasi pemerintahan yang
baik
78%
66%
Mengelola sarana dan prasarana
serta administrasi perkantoran
pemerintah kota Surabaya.
100%
NO
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
76% Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan
jasa perkantoran
100% 6.382.975.420 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat Daerah
√ √ √ √
Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik
100%
Persentase ketepatan pemenuhan
sarana dan prasarana perkantoran
100%
Pembangunan/Rehabilitasi dan
Pengawasan Fasilitas Gedung
Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitas gedung pemerintah
daerah yang dibangun/direhabilitasi
78 bangunan 72.580.379.933 Pembangunan/Rehabilitasi dan
Pengawasan Fasilitas Gedung
Pemerintah Daerah
√ √ √
Pembangunan/Rehabilitasi Dan
Pengawasan Fasilitas Gedung
Pemerintah Dan Pemerintah
Daerah (Tahun Jamak /
Jumlah gedung pemerintah dan
pemerintah daerah (tahun
jamak/multiyears) yang
dibangun/direhab
1 bangunan 24.042.380.703 Pembangunan/Rehabilitasi Dan
Pengawasan Fasilitas Gedung
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
(Tahun Jamak / Multiyears)
√
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Fasilitas Gedung
Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan
Fasilitas Gedung Pemerintah Dan
Pemerintah Daerah yang disusun
62 dokumen 4.418.907.309 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah
√ √ √
Pemeliharaan Fasilitas Gedung
Pemerintah Daerah
Jumlah Gedung Pemerintah yang
dipelihara
200 bangunan 51.513.465.828 Pemeliharaan Fasilitas Gedung
Pemerintah Daerah
√ √ √ √
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana
Perkantoran
√ √ √ √
Persentase gedung pemerintahan
dalam kondisi baik
87,18%
PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL
2 Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
kedinasan
Pemeliharaan dan Pengadaan
Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran
yang dipelihara dan diadakan
100% 1.066.794.835
1 Tujuan
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan.
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
2 Sasaran
Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya.
17 dokumen 325.305.139
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu
penyusunan dan pelaporan
Dokumen Perencanaan strategis
dan/atau sektoral
100% Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah yang disusun
I II III IV
Meningkatkan sinkronisasi dan
integrasi rencana rinci dan rencana
induk sektoral dengan rencana tata
ruang wilayah (RTRW)
Tersedianya rencana rinci tata ruang
dan pemanfaatan serta
pengendalian ruang yang
terintegrasi
NO
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV
1 Program Perencanaan Ruang Kota Persentase rencana rinci tata ruang
yang disusun
60% Pendukung Perencanan Rinci
Ruang Kota
jumlah dokumen perencanaan rinci
ruang kota yang disusun
1 dokumen 5.283.703.498 Pendukung Perencanan Rinci Ruang
Kota
√
I II III IV
Meningkatkan sinkronisasi dan
integrasi rencana rinci dan rencana
induk sektoral dengan rencana tata
ruang wilayah (RTRW)
2Kesesuaian pemanfaatan lahan
dengan rencana tata ruang kota
NO
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV
Pemeliharaan Sarana
Pengolahan dan Penyimpanan
Kearsipan
Jumlah Pemeliharaan Sarana
Pengolahan Kearsipan
5 jenis 493.839.036 Pemeliharaan Sarana Pengolahan dan
Penyimpanan Kearsipan
√
Pelayanan Perizinan Jasa
Konstruksi (IUJK)
Jumlah ijin usaha jasa konstruksi
yang diterbitkan
500 ijin 216.456.150 Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi
(IUJK)
√ √ √ √
Penyusunan Dokumen
Penyerahan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Kawasan Industri,
Perdagangan, Perumahan dan
Jumlah dokumen Penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Kawasan Industri, Perdagangan,
Perumahan dan Permukiman yang
9 dokumen 1.401.584.320 Penyusunan Dokumen Penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Kawasan Industri, Perdagangan,
Perumahan dan PermukimanPelayanan Terhadap
Pemanfaatan Rencana Ruang
Kota
Jumlah berkas pemanfaatan
rencana ruang kota yang dilayani
7334 berkas 4.137.683.422 Pelayanan Terhadap Pemanfaatan
Rencana Ruang Kota
√ √ √ √
Pendataan dan Pemetaan
Pemanfaatan Ruang serta
Infrastruktur Kota
Jumlah pemanfaatan ruang dan
infrastruktur kota yang didata dan
dipetakan
12677 persil 12.074.334.679 Pendataan dan Pemetaan
Pemanfaatan Ruang serta
Infrastruktur Kota
√ √ √ √
Penyusunan Dokumen Penataan
Bangunan
jumlah dokumen penataan
bangunan yang disusun
5 dokumen 3.831.523.629 Penyusunan Dokumen Penataan
Bangunan
√ √ √ √
Pengawasan Bangunan Jumlah lokasi pengawasan
bangunan yang dilaksanakan
240 lokasi 1.456.869.426 Pengawasan Bangunan √ √ √ √
1 Program pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang kota
Persentase jumlah bangunan yang
ber IMB
56.93%
Sasaranrasio pelayanan perijinan yang diterbitkan. 79%
PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Tujuan
Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 27.59%
2 Sasaran
jumlah rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun 1 dokumen
PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Tujuan
Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 27.59%
√
Persentase tindak lanjut terhadap
laporan pelanggaran IMB
100% Pendataan Penyelenggaraan
Bangunan
Jumlah pendataan penyelenggaraan
bangunan
6000 bangunan 1.632.125.621 Pendataan Penyelenggaraan
Bangunan
√ √ √ √
I II III IV
Tujuan
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik
Tercapainya target pendapatan asli
daerah dari retribusi SKRK dan IMB
NO
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV
Pelayanan Perijinan Bidang Tata
Bangunan
Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata
Bangunan yang diproses
9467 berkas 5.742.868.128 Pelayanan Perijinan Bidang Tata
Bangunan
√ √ √ √
Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi
(SLF)
jumlah berkas permohonan SLF
yang diproses
50 berkas 367.980.974 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) √ √ √ √
I II III IV
Tujuan
Pengembangan sistem
penanggulangan bencana yang
antisipatif dan tanggap
Meningkatnya penyediaan dan
kualitas sarana prasarana
penanggulangan bencana kebakaran
NO
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV
Pembangunan/ Rehabilitasi
Fasilitas Pemadam Kebakaran
Jumlah bangunan fasilitas Pemadam
Kebakaran yang
dibangun/direhabilitasi
6 bangunan 2.444.629.303 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas
Pemadam Kebakaran
√ √ √
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Fasilitas Pemadam
Kebakaran
Jumlah dokumen Perencanaan
Fasilitas Pemadam Kebakaran yang
disusun
4 dokumen 237.102.588 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Fasilitas Pemadam Kebakaran
√ √
I II III IV
1 Tujuan
TARGET
1 Program Penanggulangan Bencana Persentase waktu tanggap kejadian
kebakaran kurang dari 15 menit
97%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2 Sasaran
Prosentase capaian sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran berupa Pos PMK yang dibangun/direhabilitasi 100%
PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1
Indeks penanggulangan bencana. 74.33 %
PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL
1 Program Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu
pelayanan perizinan dan non
perizinan
76%
TARGET
1
Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan 76%
2 Sasaran
Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB 100%
1 Program pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang kota
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
top related