pt. kreasi prima sertifikasi...pt. kreasi prima sertifikasi sarua makmur blok iv no. 7 kelurahan...
Post on 10-Jul-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Tangerang Selatan, 26 Maret 2020
Nomor : 064/DU-KPS/III/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Hasil Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUI
dan IUIPHHK a.n. PT Karet Pulai Industri
Kepada Yth,
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-1 Verifikasi LegalitasKayu (VLK) Industri oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Karet Pulai Industriyang berlokasi di Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, ProvinsiJambi pemegang IUI dan IUIPHHK dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120200951005pada tanggal 24 s.d. 25 Februari 2020, kami menyampaikan pengumuman HasilPelaksanaan Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Tembusan Yth.: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala BPHP Wilayah IV Provinsi Jambi Pemantau Independen PT Karet Pulai Industri Arsip
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No.: 064/DU-KPS/III/2020
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDITPENILIKAN-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : mail@kreasiprimasertifikasi.comTim Audit : a. Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor)
b. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)
Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 26 Maret 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
II. Nama Auditee : PT Karet Pulai IndustriAlamat : RT 18 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari Provinsi JambiLingkup usaha : IUIPHHK Nomor 323/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018
tanggal 31 Desember 2018; IUI nomor 228/IUI/DPM-PTSP-6.2/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018
Nomor IndukBerusaha (NIB)
: 8120200951005
Telepon/Fax : 081314491034/085366917114Email : ptkpijambi@gmail.com
III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 24 s.d. 25 Februari 2020
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-1 VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI ADALAHMEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK) BERHAK DILANJUTKAN
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
KEPUTUSAN SERTIFIKASINO. 007/SK-VLK/KPS/III/2020
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUAUDIT PENILIKAN-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRIPT KARET PULAI INDUSTRIKABUPATEN BATANGHARI
PROVINSI JAMBI
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, HakPengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses SertifikasiPHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:004/SPK/LP.VLK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-1 pada seluruh pemenuhanindikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Halaman 2 dari 2
Memenuhi. Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU(S-LK) a.n. IUI & IUIPHHK PT Karet Pulai Industri berhakDILANJUTKAN.
2. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnyasetiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.
3. Nilai hasil Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu IndustriPT Karet Pulai Industri di Kabupaten Batanghari, ProvinsiJambi pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampiryang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang SelatanTanggal : 18 Maret 2020
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-1
RESUME HASIL PENILIKAN-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT KARET PULAI INDUSTRI
KABUPATEN BATANGHARI, PROVINSI JAMBI
1) Identitas LVLK:
(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768
(e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni
(g) Tim Audit :
Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor)
Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)
(h) Tim Pengambil Keputusan :
Ir. Jaenudin Trisna S (Ketua merangkap anggota PK)
Ir Ahmad Juaeni (Anggota PK)
Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)
2) Identitas Audit:
(a) Nama Pemegang Izin : PT KARET PULAI INDUSTRI
(b) Alamat Pabrik : RT 18 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
(c) Akta Pendirian : 013 tgl 11-04-2018, Notaris Sri Nilawati Mustika S.H
(d) SIUP : No. 96/05-06/PM/V/2018 tanggal 17-5-2018
(e) TDP : 05.06.3.46 tanggal 30-5-2018 berlaku sampai 30-05-2023.
(f) Izin Industri : IUIPHHKnomor 323/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018
tanggal 31 Desember 2018.IUI nomor 228/IUI/DPM-PTSP-
6.2/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018
(g) Pengurus Perusahaan :
Direktur Utama : Winsen Halim
Direktur : Budi Anom Prasetyo
Komisaris Utama : Oen Pinardi
Komisaris : Alfred Antonius
3) Ringkasan Tahapan:
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 20 s.d 21 Februari 2020 di kantor PT Kreasi Prima
Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 24 s.d 25 Februari2020 di Kantor/Pabrik PT KARET
PULAI INDUSTRI di Kabupaten Batangharidengan tahapan sebagai berikut:
RESUME HASIL VLK
Halaman-2
Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan
24 Februari2020
PT. KARET PULAI
INDUSTRI
- Rapat Pembukaan
- Verifikasi data dan
dokumen auditee
- Observasi
Lapangan
- Wawancara
karyawan
- Rapat pembukaan: Penjelasan
ketentuan SVLK, tujuan audit,
metodologi, agenda audit, akses data,
kerahasiaan data, pembuatan BAP
rapat.
- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1
s.d 4).
- Observasi lapangan.
25 Februari2020
PT. KARET PULAI
INDUSTRI
- Verifikasi data dan
dokumen auditee.
- Penelusuran proses
produksi.
- Pengujian kayu
- Review hasil
verifikasi
- Rapat Penutupan
- Melanjutkan verifikasi data dan
dokumen (prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan baku,
proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,
data perdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
- Penelusuran keabsahan bahan baku
melalui S-LK/DKP.
18 Maret 2020
PT. Kreasi Prima
Sertifikasi
Sidang
PengambilanKeputusan
(PK)
- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan
Keputusan dan tim audit (Lead Auditor
dan Auditor).
- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan
adalah PT. KARET PULAI INDUSTRI
dinyatakan LULUS dan berhak
mempertahankan Sertifikat Legalitas
Kayu
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.
1.1.1Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
a. Industri memiliki izin yang
sah
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir yang
telah disahkan (khusus PT)
atau didaftarkan ke instansi
yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan
hukumnya.
a. PT. KARET PULAI INDUSTRI
telah memiliki Akte Pendirian
013 tgl 11-04-2018, Notaris Sri
Nilawati Mustika S.H.,notaris di
Kota Jambi, yang telah
mendapatkan pengesahan
berdasar Keputusan
Menkumham RI Nomor AHU-
0019949.AH.01.01.tahun 2018
RESUME HASIL VLK
Halaman-3
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tanggal 13 April 2018
b. SIUP atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
Memenuhi:
Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih
berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau.
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
PT. KARET PULAI INDUSTRI telah
memilikiSIUP Nomor96/05-
06/PM/V/2018 tanggal 17-5-2018.
Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Pemkab
Batanghari. SIUP masih berlaku
dan sesuai dengan kegiatan usaha
perusahaan.
Saat ini kewajiban Daftar ulang
dokumen SIUP telah dihapuskan
berdasarkan Pasal 7 Peraturan
Menteri Perdagangan No.7/M-
DAG/PER/2/2017, bulan Februari
2017. Pelaku usaha yang telah
memiliki SIUP tidak perlu lagi
melakukan pendaftaran ulang
karena SIUP berlaku selama
perusahaan perdagangan
menjalankan kegiatan usahanya di
bidang perdagangan.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
(jika ada)
Not Applicable
Tersedia izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri) yang masih berlaku
sesuai dengan ruang lingkup
usahanya atau
1.Tersedia bukti pengurusan
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia surat pernyataan
tidak keberatan dari
masyarakat sekitar lokasi
usaha
Sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017, penetapan
Izin Gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi
Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah
masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau
Tersedia TDP PT. KARET PULAI
INDUSTRInomor 05.06.3.46
tanggal 30-5-2018 berlaku sampai
30-05-2023. Dikeluarkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan
RESUME HASIL VLK
Halaman-4
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Pemkab Batanghari,
Jambi, dan izin tersebut masih
berlaku dan telah sesuai dengan
kegiatan usaha.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT
dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya
a. Nomor Pokok Wajib
PajakNomor: 84.900.212.6-
331.000PT. KARET PULAI
INDUSTRI
b. 9 digit awal pada NPWP, SKT
dan SPPKP sesuai dengan
dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL–
UPL/SPPL/DPLH /SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi
1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan usahanya
(untuk SPPL diperlukan
bukti penyerahan ke
instansi terkait) atau
Tersedia bukti pengurusan
dokumen lingkungan hidup
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
sesuai/merujuk pada
catatan temuan penting
(tidak berlaku untuk SPPL)
- Dokumen UKL-UPL PT. KARET
PULAI INDUSTRI, tanggal 06
Oktober 2018
- Surat Rekomendasi dokumen
UKL-UPL PT. KARET PULAI
INDUSTRI, berdasar Keputusan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Batanghari nomor 9
Tahun 2018 tanggal 27-11-
2018.
- Laporan Semesteran (Semester
I dan II) Kegiatan UPL UKL PT.
Karet Pulai Industri dan bukti
penyampaian pada instansi
yang terkait
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau IUT
yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang
dan sesuai dengan
dokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yang
dijalankan sesuai dengan
IUIPHHK atau IUI atau
Dokumen IUIPHHK berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP
Provinsi Jambi nomor
323/IUIPHHK/DPM-PTSP-
5/XII/2018 tanggal 31 Desember
2018 tentang Pemberian Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu kepada PT. KPI di Kabupaten
Batang Hari Provinsi Jambi.
Izin Usaha Industri (IUI)
RESUME HASIL VLK
Halaman-5
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
IUT.
3. Dalam hal izin industri
sedang dalam proses
perpanjangan atau
perluasan /pengurangan
kapasitas, tersedia bukti
pengurusan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas DPMPTSP Provinsi Jambi
nomor 228/IUI/DPM-PTSP-
6.2/XII/2018 tanggal 26 Desember
2018 tentang Persetujuan Izin
Usaha Industri Kepala DPM-PTSP
Provinsi Jambi.
h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) IUIPHHK
Memenuhi
1. RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah dilaporkan
ke instansi yang
berwenang.
2. Realisasi pemenuhan
bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
dilaporkan
Perusahaan telah membuat dan
melaporkan RPBBI Tahun 2019 dan
membuat Laporan Bulanan
Realisasi Pemenuhan Bahan Baku
Industri selama 2019. RPBBI
tahun 2020telah disampaikan
kepada Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi secara on-line.
1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRIbukan
merupakan importir bahan baku
kayu
1.2.2Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRItidak
melakukan impor kayu
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable PT. KARET PULAI
INDUSTRImerupakan unit usaha
tunggal dan tidak membentuk
kelompok dalam kegiatan sertifikasi
LK.
1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
RESUME HASIL VLK
Halaman-6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Internal audit angggota
kelompok
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRItidak
melakukan internal audit karena
tidak berbentuk kelompok.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan
baku kayu dilengkapi dengan
dokumen kontrak suplai
bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
Terdapat dokumen Surat Perjanjian
Kontrak Supply Bahan Baku antara
PT. KPI dengan Ketua Kelompok
Tani Pulai Mekar Abadi Sdr Mulyadi
yang beralamat di Desa Sari Mulya
Blok F Kec. Tebo Tengah Kab.
Tebo. Dibuat pada tanggal 13
Maret 2019
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
bulat (DPKP)
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
menerima kayu bulat dari hutan
negara selama peiode data audit
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu
selain kayu bulat dari hutan
Negara dilengkapi dengan
bukti serah terima kayu dan
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
Terdapat bukti serah terima kayu
dan dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
(Nota Angkutan dan SKSHHK)
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan harus
sesuai antara fisik kayu
(jenis dan ukuran) dengan
dokumen.
c. Jumlah batang/keping dan
volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah dengan
stock/LMKB/LMKO - pada
a. Perusahaan telah menerapkan
penggunaan dokumen angkutan
kayu yang sesuai dengan
ketentuan.
b. Perusahaan telah memiliki Ganis
PHPL-PKB-R bernama Heru
Febrianto
c. Data dokumen LMK sesuai
dengan data dokumen
pendukungnya pada periode
bulan yang sama.
d. Hasil verifikasi di lapangan
menunjukkan bahwa PT. KARET
PULAI INDUSTRI tidak
menggunakan bahan baku yang
RESUME HASIL VLK
Halaman-7
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
periode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan
SK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap bahan
baku yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan
Kayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang
dilengkapi dengan
dokumen SAL atau
FAKB/FAKO lanjutan hasil
lelang, dengan disertai
Risalah Lelang.
menggunakan dokumen Surat
Angkutan Lelang (SAL).
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran,
serta DKP
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRItidak
menggunakan bahan baku kayu
bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRItidak
menggunakan bahan baku kayu
limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/ Sertifikat
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari yang dimiliki
pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok memiliki
S-LK dan/atau menerbitkan
DKP.
b. Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan
DKP.
c. Tersedia personel yang
ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap
dokumen DKP yang
diterima dari pemasok
(beserta bukti surat
Terdapat supplier bahan baku kayu
PT Karet Pulai Industri yang telah
ber S-LK, dengan terdapat foto
copy dokumen S-LK yang dimiliki.
Dan terdapat tanda V-Legal pada
dokumen angkutan yang
digunakan untuk
pemindahtanganan hasil hutan
kayu kepada PT. Karet Pulai
Industrii.
Terdapat supplerbahan baku
kayubulat PT Karet Pulai Industri
yang mengunakan dokumen
angkutan berupa Nota Angkutan
RESUME HASIL VLK
Halaman-8
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
penunjukan).
d. Tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada
pemasok yang menerbitkan
DKP.
dan berlaku juga sebagai DKP
(Deklarasi Kesesuaian Pemasok).
Supplier tersebut adalah
perorangan pemilik hutan hak dan
Kelompok Tani pemilik hutan hak.
PT Karet Pulai Industrijuga telah
memiliki SOP Pemeriksaan
Terhadap Pemasok Penerbit DKP
yang dibuat pada tanggal 30
Januari 2019sebagai prosedur
pemeriksaan terhadap pemasok
yang menerbitkan DKP.
Terdapat penunjukan
petugas/personal penanggung
jawab pemeriksaan terhadap
penerbit dokumen DKP. Petugas
yang ditunjuk Sdr. Agung dengan
bukti surat penunjukan tanggal 30
Januari 2019.
Terdapat dokumen laporan hasil
pemeriksaan penerbit DKP yang
dibuatkan tanggal yang sama yaitu
3 Februari 2019
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7
ayat (6), bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31
Desember 2017, sehingga Verifier
ini sudah tidak relevan untuk
diverifikasi.
i. Dokumen pendukung
RPBBI
Memenuhi
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
dilaporkan didukung
dokumen sumber bahan baku
yang lengkap sesuai dengan
sumber bahan baku
Terdapat Tanda Terima
Penyampaian Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industi (RPBBI)/
Perubahan Ke-0 Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industi
(RPBBI) Tahun 2020 Industri
Primer Hasl Hutan Kayu PT. KARET
PULAI INDUSTRI.
Terdapat dokumen Surat Perjanjian
Suplay Bahan Baku antara PT. KPI
RESUME HASIL VLK
Halaman-9
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan Ketua Kelompok Tani Pulai
Mekar Abadi Sdr Mulyadi yang
beralamat di Desa Sari Mulya Blok
F Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
Dibuat pada tanggal 13 Maret
2019.
Terdapatdokumen angkutan
berupa Nota Angkutan
2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
melakukan impor bahan baku kayu
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
melakukan impor bahan baku kayu
c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRIltidak
melakukan impor bahan baku kayu
d. Invoice Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
melakukan impor bahan baku kayu
e. Deklarasi Impor Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
melakukan impor bahan baku kayu
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
melakukan impor bahan baku kayu
g. Dokumen lain yang relevan
untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
melakukan impor bahan baku kayu
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
melakukan impor bahan baku kayu
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi:
a. Tersedia tally
sheet/rekaman/laporan
produksi.
b. Tally sheet/laporan awal
produksi dapat
memberikan informasi
ketelusuran asal usul
bahan baku.
Tersedia tally
sheet/rekaman/laporan
penggunaan kayu bulat yang
direkap per bulan sebagai data
pendukung pembuatan dokumen
LMK Kayu Bulat.
Dalam dokumen rekaman/catatan
harian penggunaan bahan baku
kayu bulat dicatat informasi asal
pemasok kayu bulat dan volume
kayu yang diolah sehingga bisa
didapat informasi ketertelusuan
asal bahan baku kayu bulat
RESUME HASIL VLK
Halaman-10
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tersebut. Pencatatan jumlah dan
volume kayu bulat yang diolah
ditujukan juga sebagai perhitungan
besaran pengupahan kepada
pekerja, karena jenis pengupahan
yang digunakan adalah sistem
borongan ( sekian rupiah /m3 kayu
yang diolah)
b. Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan yang
logis antara input – ouput
dan rendemen.
Terdapat laporan produksi yang
telah sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil
analisa laporan produksi terdapat
hubungan yang logis antara input
–output dan rendeman.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industri
auditee
2) Realisasi produksi sendiri
dan hasil penjasaan tidak
melebihi kapasitas produksi
auditee yang yang
diizinkan.
Realisasi produksidi bawah
kapasitas produksi yang diizinkan,
yaitu sebesar 1.960,1869 m3 dari
kapasitas ijin sebesar 24. 000 m3
d. Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
menggunakan bahan baku kayu
lelang
e. Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu
Memenuhi:
Catatan/laporan mutasi
kayusesuai dengan dokumen
pendukung
Laporan Mutasi Kayu (LMK KB
danLMHHOK) telah sesuai dengan
laporan pendukung lainnya yaitu
laporan penerimaan kayu bulat,
laporan produksi serta laporan
realisasi penjualan kayu olahan.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
c. Berita acara serah terima Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
RESUME HASIL VLK
Halaman-11
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu yang dijasakan melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa
Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Not Applicable Selama kurun periode data audit
PT. KARET PULAI INDUSTRIbelum
pernahmelakukan
penjualan/perdagangan atau
pemindahtanganan hasil
produkdengan tujuan domestik.
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
Memenuhi:
Produk hasil olahan kayu
yang dieskpor dapat
dipastikan merupakan hasil
produksi sendiri, kecuali
untuk produk yang diekspor
melalui jasa subkontrak
Selama periode data audit atau
selama bulan Februari 2019 s.d.
Januari 2020 PT. Karet Pulai
Industri telah melakukan
penjualan ekspor moulding
sebanyak 1.926,4911 m3, dengan
hasil produksi moulding pada masa
tersebut sebanyak1.960,1869 m3.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Memenuhi:
Dokumen PEB sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
Selama periode data audit atau
selama bulan Februari 2019 s.d.
Januari 2020 PT. Karet Pulai
Industri telah melakukan
penjualan/perdagangan eksport
moulding sebanyak 43 kali.
Dokumen PEB sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya.
c. Packing list (P/L) Memenuhi:
Dokumen Packing List (P/L)
sesuai dengan dokumen PEB
Tersedia dokumen Packing List PT.
Karet Pulai Industri periode
Februari 2019 - Januari 2020
dengan kegiatan sebanyak 43 kali
ekspor. Informasi yang tercantum
RESUME HASIL VLK
Halaman-12
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dalam dokumen Packing List
sesuai dengan dokumen PEB.
d. Invoice Memenuhi:
Dokumen Invoice sesuai
dengan dokumen PEB
Tersedia dokumen Invoice PT.
Karet Pulai Industri periode
Februari 2019 - Januari 2020
dengan kegiatan sebanyak 43 kali
ekspor. Informasi yang tercantum
dalam dokumen invoice sesuai
dengan dokumen PEB.
e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:
Dokumen Bill of Lading (B/L)
sesuai dengan dokumen PEB.
Tersedia dokumen Bill of Lading
PT. Karet Pulai Industri periode
Februari 2019 - Januari 2020
dengan kegiatan sebanyak 43 kali
ekspor. Verifikasi keabsahan dan
kelengkapan dokumen Bill of
Lading (B/L) dilakukan dengan
pengamatan terhadap kesesuaian
pengirim dan penerima, nama
kapal, pelabuhan muat, pelabuhan
bongkar, identitas kontainer,
deskripsi produk, volume berat
bersih dan kotor yang di ekspor
dan tercantum dalam dokumen B/L
dibandingkan dengan dokumen
ekspor lainnya (PEB, Packing List,
Invoice).
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Memenuhi:
1. Tersedia Dokumen V-Legal
untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal.
2. Dokumen V-Legal sesuai
dengan dokumen PEB dan
dokumen invoice.
3. Tidak ada Dokumen V-
Legal yang disalahgunakan
untuk mengekspor hasil
produksi dari bahan baku
kayu lelang.
4. Seluruh stuffing produk
yang diekspor dilakukan di
lokasi industri auditee
PT. Karet Pulai Industri selama
periode data audit bulan Februari
2019 - Januari 2020 telah
melakukan kegiatan eksport
sebanyak 43 kali.
verifikasi dokumen V-Legal
diperoleh informasi tentang
keabsahan dan kelengkapan
dokumen V-Legal, verifikasi
dilakukan dengan pengamatan
terhadap kesesuaian pengirim dan
penerima, nama kapal, pelabuhan
muat, pelabuhan bongkar,
deskripsi produk, volume ekspor
yang tercantum dalam dokumen V-
Legal sesuai dengan data dokumen
RESUME HASIL VLK
Halaman-13
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan/atau industri penyedia
jasa.
5. Dalam hal stuffing produk
yang diekspor tidak dilakukan
di lokasi industri auditee
dan/atau industri penyedia
jasa, maka tersedia dokumen
relevan yang membuktikan
bahwa produk yang diekspor
adalah barang milik auditee.
ekspor PEB, Packing List, Invoice,
B/L dan NPE.
PT. KARET PULAI INDUSTRI tidak
pernah melakukan ekspor produk
hasil dari kayu lelang, sehingga
tidak ada penyalahgunaan
dokumen V-Legal.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
Memenuhi:
1. Realisasi ekspor sesuai
dengan pengaturan jenis
produk yang diatur
ekspornya.
2. Seluruh pemeriksaan
verifikasi teknis oleh surveyor
dilakukan di lokasi industri
auditee dan/atau industri
penyedia jasa
Berdaarkan data rekapitulasi
kegiatan eksport PT. Karet Pulai
Industri selama periode data audit
bulan Februari 2019 - Januari 2020
telah melakukan kegiatan eksport
sebanyak 43 kali, dengan jenis
produks yang diekspor adalah
Finger Joint Stick dan Laminating
(Board).
Hasil pemeriksaan terhadap 43 kali
realisasi ekspor PT. Karet Pulai
Industri seluruhnya dilengkapi
dokumen Laporan Surveyor (LS).
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
Not Applicable Produkyang diekspor PT. KARET
PULAI INDUSTRIbukan
merupakan produk yang terkena
kewajiban pembayaran bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan
untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Not Applicable Produkyang diekspor PT. KARET
PULAI INDUSTRI bukan
merupakan produk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya.
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi:
1. Tanda V-Legal telah
dibubuhkan pada produk atau
kemasan atau
dokumen/lampiran dokumen
angkutan hasil olahan sesuai
ketentuan.
2. Tanda V-Legal tidak
dibubuhkan pada produk
kayu lelang (sitaan, temuan,
- Terdapat implementasi
penggunaan tanda V-Legal PT.
KARET PULAI INDUSTRI yang
ditempelkan langsung pada
kemasan pallet produk yang
sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Direktur Jendral
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran
RESUME HASIL VLK
Halaman-14
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
rampasan). 6 tentang Pedoman Penggunaan
Tanda V-Legal.
- Tanda V-Legal dibubuhkan pada
pallet (tempat yang mudah
terlihat) dengan ukuran
proporsional dan design sesuai
peraturan yang berlaku.
- Tidak terdapat implementasi
penggunaan tanda V-Legal pada
produk yang berasal dari kayu
lelang.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:
Tersedia pedoman/prosedur
K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam implementasi
pedoman / prosedur K3
(beserta surat
penunjukannya).
PT. KARET PULAI INDUSTRI telah
memiliki Prosedur K3 berupa
Standard Operasional untuk
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
yang diterbitkan tanpa tanggal
tanpa nomor dengan disahkan oleh
Direktur dan surat penunjukan
personel yang dibuat nomor 8/KPI-
SP/II/2020tanggal 15 Februari
2020 menunjuk Sunarto, sebagai
penanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur
K3
b. Implementasi K3 Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman dan
berfungsi baik (diantaranya
belum kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur
evakuasi
PT. KARET PULAI INDUSTRItelah
memiliki peralatan K3 sesuai
pedoman dan berfungsi baik,
terdapat jalur evakuasi dan rambu-
rambu K3 serta sebagian besar
karyawan telah menggunakan APD
(masker) pada saat bekerja.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:
Tersedia catatan kecelakaan
kerja untuk setiap kejadian
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya
Tersedia Dokumen Catatan
Kecelakaan Kerja yang memuat
informasi tentang tanggal kejadian,
lokasi kejadian, nama karyawan,
diskripsi kejadian,upaya
penangganan dan tindakan
pencegahan. Pada periode Februari
RESUME HASIL VLK
Halaman-15
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2019 s.d. Januuari 2020 dilaporkan
terjadi kejadian kecelakaan kerja
sebanyak 5 kali.Dalam dokumen
catatan kecelakaan kerja dibuat
informasi tentang:
a. Tanggal Kejadian
b. Nama Karyawan (korban
kecelakaan kerja)
c. Jabatan Karyawan
d. Kronologi Kejadian
e. Upaya Penanganan (terhadap
korban kecelakaan kerja)
f. Tindakan Penceghan
g. Keterangan
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulis
mengenai kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
b. Hasil wawancara dapat
menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan
berserikat bagi pekerja
Tidak terdapat Serikat Pekerja
yang dibentuk oleh karyawan PT.
Karet Pulai Industri Terdapat Surat
Pernyataan Direksi nomor 5/KPI-
SP/II/2020 tanggal 15 Februari
2020 ditandatangani oleh direktur
PT. KPI, Budi Anom Prasetyo,
dengan cap stempel di atas kertas
berkop perusahaan mengenai
kebijakan perusahaan yang
membolehkan karyawan untuk
membentuk serikat pekerja dan
atau terlibat dalam kegiatan Serikat
Pekerja.
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau
IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen
Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) atau Peraturan
Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi
Tersedia dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
bekerja serta telah
didaftarkan ke instansi yang
berwenang
Tersedia dokumen PP yang
mengatur hak-hak bekerja serta
telah didaftarkan ke instansi yang
berwenang Surat Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kab. Batanghari
nomor KEP. 568 42.a.
DISNAKERTRANS.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih dibawah Memenuhi: Hasil verifikasi dokumen dan
RESUME HASIL VLK
Halaman-16
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
umur Tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur. Atau
Ditemukan pekerja dibawah
umur tetapi telah memenuhi
ketentuan yang berlaku
observasi lapangan diperoleh
informasi bahwa tidak terdapat
pekerja yang masih di bawah
umur.
top related