pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk (pengumuman... · 2018....
Post on 24-Mar-2021
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/037/HPA-VLK/III/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : CV Yupa Permai
b. Lokasi : Desa Trans Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan
c. No. Izin Usaha : 161/PTSP-BP3MD/XII/2013 d. Luas : 6.000 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 24 Februari 2018
Hasil pengambilan keputusan CV Yupa Permai telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 060 masa berlaku mulai tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan 09
Maret 2024
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : ipsertifikasi@gmail.com
Palembang, 10 Maret 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/037/KP-VLK/III/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV YUPA PERMAI YANG
BERLOKASI DI DESA TRANS AUR KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Yupa Permai telah dilakukan
audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor : IPS.002/062/SPK/II/2018 tanggal 03 Februari 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Yupa Permai telah
‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas
Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Yupa Permai
perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
<6000m³/tahun dan IUI <500Jt ;
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI ;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV YUPA PERMAI;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Yupa Permai, Dengan Nomor : SLK – IPS – 060 Masa berlaku 10 Maret 2018 sampai dengan 09 Maret 2024;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Yupa Permai;
KEEMPAT : CV Yupa Permai berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 Maret 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Rendy Aditya Koeswara,A.Md
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin CV Yupa Permai
Nomor dan Tanggal SK 161/PTSP-BP3MD/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013
Alamat Kantor Desa Trans Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim Prov. Sumatera
Selatan
Lokasi Industri Desa Trans Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim Prov. Sumatera
Selatan
Pengurus Perusahaan Yusuf Effendi
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 22/02/
2018
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 23/02/18,
Pukul 13.00 – 13.30
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
WIB di Kantor CV
Yupa Permai
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 23 –
24/02/18, di Kantor
dan gudang CV Yupa
Permai
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 24/02/18,
Pukul 16.30-17.00
WIB di Kantor CV
Yupa Permai
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 10/03/18, Di
Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Yupa
Permai
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Yupa
Permai
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) CV Yupa Permai
diputuskan bahwa CV Yupa Permai
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun
dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
SLK – IPS – 060
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
CV Yupa Permai memiliki Akta Pendirian
Perusahaan No. 26 tanggal 12 Maret 2010
dihadapan notaris Leanni Bharline, S.H.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi CV Yupa Permai telah memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) No :
503/52/BPMPT-3/PM/2016 tanggal 05
September 2016 yang dikeluarkan oleh
Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Muara Enim dan
sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
penetapan izin gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi CV Yupa Permai telah memiliki Tanda
Daftar Perusahaan No : 060831600110
pada tanggal 05 September 2016 oleh
Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Muara Enim. Berlaku
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
sampai dengan 05 September 2021 dan
sesuai dengan kegiatan usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi CV Yupa Permai memiliki NPWP dengan
nomor : 74.898.134.7-313.000 dan Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) dengan No. S-
153KT/WPJ.03/KP.1103/2016 dan sesuai
dengan dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi CV Yupa Permai telah memiliki dokumen
lingkungan berupa Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No
: 017/SPPL/YP/V/2015 Tanggal 18 Mei 2015
dan terdapat bukti tanda terima dari
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Muara Enim pada tanggal 15 Juni 2015.
Dokumen lingkungan hidup yang tersedia
sudah lengkap dan sah sesuai dengan
kegiatannya.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi CV Yupa Permai memiliki Izin Usaha
Industri dengan No : 161/PTSP-
BP3MD/XII/2013 tanggal 30 Desember
2013 yang dikeluarkan oleh Badan Promosi
dan Perizinan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai
dengan dokumen pendukung terkait
lainnya.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi CV Yupa Permai telah menyampaikan
RPBBI tahun 2017 dan Tahun 2018 dan
realisasi pemenuhan bahan baku sesuai
dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)
telah dilaporkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA CV Yupa Permai bukan merupakan
Importir.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
NA
CV Yupa Permai bukan merupakan
Importir.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA CV Yupa Permai tidak mengajukan
sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok NA CV Yupa Permai tidak mengajukan
sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi CV Yupa Permai telah memiliki dokumen
kontrak suplai bahan baku. Selama
periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku CV Yupa Permai .
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA Selama periode audit CV Yupa Permai
belum menerima bahan baku.
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
NA Selama periode audit CV Yupa Permai
belum menerima bahan baku.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
NA Selama periode audit CV Yupa Permai
belum menerima bahan baku.
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
NA Selama periode audit CV Yupa Permai
belum menerima bahan baku.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA Selama periode audit CV Yupa Permai
belum menerima bahan baku.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi Selama periode audit CV Yupa Permai
belum menerima bahan baku dari
pemasok. CV Yupa Permai telah
membuat Prosedur Pengecekan DKP
dan Surat Penunjukan Pemeriksaan
Penyetoran DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA Selama periode audit CV Yupa Permai
belum menerima bahan baku.
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi CV Yupa Permai telah melaporkan RPBBI
terakhir (tahun berjalan) yang didukung
dokumen sumber bahan baku yang
lengkap sesuai dengan sumber bahan
baku.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA CV Yupa Permai tidak melakukan impor
kayu dalam kegiatan usahanya
b. Bill of Lading (B/L)
NA CV Yupa Permai tidak melakukan impor
kayu dalam kegiatan usahanya
c. Packing List (P/L)
NA CV Yupa Permai tidak melakukan impor
kayu dalam kegiatan usahanya
d. Invoice
NA CV Yupa Permai tidak melakukan impor
kayu dalam kegiatan usahanya
e. Deklarasi NA CV Yupa Permai tidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA CV Yupa Permai tidak melakukan impor
kayu dalam kegiatan usahanya
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA CV Yupa Permai tidak melakukan impor
kayu dalam kegiatan usahanya
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA CV Yupa Permai tidak melakukan impor
kayu dalam kegiatan usahanya
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi CV Yupa Permai telah membuat tally sheet
penggunaan bahan baku yang mencatat
informasi tanggal, jenis kayu, ukuran,
jumlah dan volume. Pencatatan bahan
baku yang dilakukan tersebut akan
memberikan informasi mengenai
ketertelusuran sumber bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Hasil analisis data laporan hasil produksi
dan LMKO CV Yupa Permai disimpulkan
adanya kesesuaian antara data Laporan
Hasil Produksi dan data LMKO. Terdapat
hubungan yang logis antara input-output
dan rendemen produksi CV Yupa Permai.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produk yang dihasilkan CV Yupa
Permai adalah kayu gergajian sesuai
dengan izin industri yang diberikan no.
161/PTSP-BP3MD/XIII/2013 tanggal 30
Desember 2013.
Realisasi produksi kayu olahan CV Yupa
Permai selama 1 tahun terakhir sebesar
446,5356 M3. Jumlah tersebut tidak
melebihi kapasitas izin yang diberikan
yaitu 6.000 M3/tahun.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA CV Yupa Permai tidak menerima kayu dari
hasil lelang
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi CV Yupa Permai pada periode audit
Februari 2017 – Januari 2018 telah
membuat Laporan Mutasi Kayu yang
sesuai dengan dokumen pendukungnya
yaitu Laporan penerimaan bahan baku,
laporan produksi dan laporan penjualan
pada periode yang sama.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA CV Yupa Permai tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA CV Yupa Permai tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA CV Yupa Permai tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA CV Yupa Permai tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA
CV Yupa Permai tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi
Selama periode audit Februari 2017 –
Januari 2018 CV Yupa Permai melakukan
54 kali pengiriman dengan jumlah 34.782
keping dengan volume 462,5312 M3.
Seluruh penjualan dengan tujuan
domestik tersebut menggunakan
dokumen angkutan yang sah berupa nota
angkutan yang dilampiri dengan DKO.
Dengan demikian CV Yupa Permai
menunjukan seluruh perdagangan atau
pemindahtanganan produk dengan tujuan
domestik didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan
ekspor
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan
ekspor
c. Packing list (P/L) NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan
ekspor
d. Invoice NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan
ekspor
e. Bill of Lading (B/L) NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan
ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan
ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan
ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan
ekspor
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA
CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan
ekspor
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA
CV Yupa Permai sedang dilakukan
verifikasi legalitas kayu sehingga belum
menggunakan tanda V-Legal
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Yupa Permai telah memiliki dokumen
Standar Operational Prosedur (SOP)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
dan petugas yang bertanggung jawab
mengurus seluruh proses K3 dan
peralatan K3.
b. Implementasi K3. Memenuhi CV Yupa Permai telah berupaya mengimplementasikan K3 di lingkungan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
kerjanya melalui penyediaan alat pemadam, APD, dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas dan tempat berkumpul di areal yang aman.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan
tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan
dan ketentuan serta berfungsi dengan
baik.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja
CV Yupa Permai, selama periode audit
tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja
dan telah dilakukan upaya-upaya
mencegah atau menekan kejadian
kecelakaan kerja melalui program K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
CV Yupa Permai memiliki surat pernyataan
kebebasan berserikat serta hasil
wawancara pada karyawan yang
menyatakan benar di CV Yupa Permai
memperbolehkan karyawannya untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan
CV Yupa Permai hingga periode Januari
2018 dapat diketahui bahwa jumlah
karyawan tetap kurang dari 10 orang,
sehingga tidak ada kewajiban bagi
perusahaan untuk membuat Peraturan
Perusahaan (PP). Demikian pula dengan
tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak
diperlukan adanya dokumen KKB.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Berdasarkan data karyawan periode
Januari 2018 karyawan termuda CV Yupa
Permai adalah Junaidi dengan tanggal
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
11 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
lahir 10-10-1986 (32 Tahun). Dengan
demikian CV Yupa Permai tidak
memperkerjakan pekerja di bawah umur.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY
top related