pt. ayamaru serti fikasi ko brara &l't, lantai i t(an dr ... · lvlk-011-lon memutuskan:...
Post on 14-Mar-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PT. AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEK RUI(O BRArA USTIXA &l't, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
T(AN1,IDN
ASERT - 325.Rev.3
.:0251-8333513 8333515 Fax. 0251{333593 LVLK,O11.IDN
Monano,
PENGUMUMAN HASILAUDITSERTIFTIGSI VERIFIIGSI I.EGALITAS KAYI' PADA IUIPHHK
Nomor : 207IA-SERT/IV/2018
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi VerifikasiLegalitas Kayu terhadap :
a. Nama Auditeeb. Nomor Izin
c. Lokasi Industri
d. Kapasitas dan Produk :
e. Pelaksanaan :
IUIPHHK PT. MITRA CIPTA PERMATA0UDPMESDM-TRANS/SK/IUIPH H KIXII 2017 tanggal8 November 2017Dusun Iloheluma, Desa Monano, KecamatanKabupaten Gorontalo Utara5.999 M3ffahun, Industri Penggergajian Kayu12 sld t6 lvlaret 2018
Hasil pengambilan keputusan : IUIPHHK PT. MITRA CIPTA PERMATA telah "MEMENUHI"
standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
"LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Seftifikat Legalitas Kayu (S-
LK) dengan Nomor : SLK.118/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku 5 April 2018 sampai dengan
tanggal 4 April2024.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT. AYAMARIJ SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11,.J1. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : asert@ayamarusetifikasi.co.id
abp.certifi cation@ayamarubaktipertiwi.co.idWebsite WWW.AVAMA rtifikasi.co .id
Bogor, 9 April 2018
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
Tanggal I Juni 2016
Lavanan Sertifikasi : th.llasert@ay.marus€rtif ikasi.co. id
Pcngclolaan Huan Produksi t estari (PHPL)
Vedf'kasi Legatiras Kayu (vLK) ww.ayamarusertifi kasi.co.id
PT. AYAMARU SERTI FI KASIKOTPLEK RUKO BRAJA USTIKA 8.11, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 321.Rev.3 YxaruLPPHPL.Ml,IDNLVLK,O11,IDN: 0251{333513 8333515 Fax. 0251-8333593
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : I l9/A-SERT-VLK/Kpts/lV/2018
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRIPRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT. MITRA CIPTA PERMATA YANG BERLOKASI DI
KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO SELAKU PEMEGANG IUIPHHKNOMOR : 01 /DPMESDM-TRANS/SK/I UlPHHKtxtt20lT TANGGAL 8 NOVEMBER 201 7
KAPASITAS 5.999 M3/TAHUN
Menimbang 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkanbahwa pemegang IUIPHHK wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUIPHHK PT. MITRA CIPTA PERMATAtelah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjianKerja (Kontrak) Nomor: 203/ASERTA/L1(|l/2018 tanggal 26 Februari 2018;
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUIPHHK PT. MITRA CIPTAPERMATA diputuskan telah "MEMENUHI" standar Verifikasi Legalitas Kayuuntuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS"Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat LegalitasKayu (S-LK);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK PT MITRACIPTA PERMATA perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
Mengingat 1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-o11-lDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.43IPHPLIPPHIHPL-31412017 tanggal 28 Aptil 2017 tentang PenetapanKembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasisebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi lndependen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MenlHl(SetjenlPHPL.3l3l20'l 6 tanggal I Maret 201 6 tentang PenilatanKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14lPHPUSETl4l20l6 tanggal 29 April 2016 tentangStandar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK < 6000M3/Tahun dan lUl dengan Nilai lnvestasi < 500 Juta;
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET|4|2016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHKdan lUl;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk MenladiLembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.
Tanggal 1 Juni 2016
Layanan Sertifikasi :Pengelolaan Hutan Produksi l-!\tari (PIIPI-)Ver;fikasi Legalnas Ka)u (VLK)
&n.ll:,e.rt@ayamarusertlfi k si.co.id
r{.bslte:www.ayamarusenmlasi.co.id
Hal '1 dari 2
PT. AYAMARU SERTI FIKASIrOIPLEK RUXO BRA,A USTIKA B'll, lsntaa IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 321.Rev.3 VKAN
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
. : 0251-8333513, 833515 Fax.0251S333593LPPHPL.Ml {DNLVLK-011-lON
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT, AYAMARU SERTIFIKASITENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) IUIPHHKPT, MITRA CIPTA PERMATA.
Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUIPHHK PT. MITRACIPTA PERMATA dengan Nomor : SLK.118/ASERT/LVLK-01 1-lDN masaberlaku 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHKPT. MITRA CIPTA PERMATA.
IUIPHHK PT. MITRA CIPTA PERMATA berhak menggunakan Sertifikat, LogoPT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 5 April 2018
K PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestaric.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan,
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;
Tanggal 1 Juni 2016 Hal2 dati 2
kyanan Sertifikasi :Pengelolaan Hutan Produksi Leslari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayr (VLK)
Em.[:asen@ay.maru5ertifi kasl.co.id
nbb6tt :
www.ayamarusertif itasi.co.id
lr. AkhmadDirektur
SERTI FIKAT LEGALITAS KAYU
PT MITRA CIPTA PERMATA
V KAT{-Komit6 Akr6dltaBl Nasional
LVLK.OI IJDN
Berlaku hingga :4 Aptil2024No : SLK.1 1 8/ASERT/LVLK-O1'l-lDNTanggal Penerbitan : 5 April 2018
SK IUIPHHK NomorJenisKapasitasAlamat Kantor
Alamat Pabrik
telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
sosual dengan ;
peraturan Ment€rt Llngkungan Hldup dan Kohutanan Ropubllk lndoneala Nomor : P.30/MenLHK/Setlon/PHPL.3/3f2016
tontang pon aian Ktne,ti p"ng"l"t""n iiutan'iioOrXdi iest"rl dan Vorlrik;sl Legalltas Kayu Pada Periogang tzln, Hak Psngalolaan atsu Pada Hutan Hakdan
Lrmpl6n 2.6 dan Lampkan 3.4 poraturan Dlroktur Jgnderal Pengololaan Hutan Prodtksl Lestarl Nomor : P.l4lPHpUSETf'U2ot6
t"nt"ngJ[[;ii'O;n i"ao-"ji p"ri[""ii."ienttatan rtnerJa pongelolian Hutan Produk!i Lostari (PHPL) dan vorlflksEl Losalltas Kavu (vLK)
I
lr. Akh d
KoMPLEK RUKo BRAJAMUSTIKA B-1,1, Lantai 1' Jalan Dr' Sumoru RT/RW oo2l001, Bogor 16,1,11 - lNooNESlA
S€rtifkat ini{dak boteh direproduksi s€bagaan, kecuali secara kesel!ruhan d€ngan izin tertulis.lad PT AYAMARU SERTIFIKAS''
: sO/DPMESDM-TRANS/Sl(lUlPHHl(llu2o'17, Tanggal 3 Oktober 2017
: Kayu Gergsjian: 5.999 m3/tahun: Jl. Kusnodanupoyo, Dusun Pilomalula, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo: Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
Direktur
t,.9;'r:trr( dfr"
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Vf,IIT"Komite Akrcdibsi Nasional
LVLK.OtI-IDN
LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2
September 20t4 sld 1 September 2018
LVLK-O1I-IDN, masa berlaku tanggai 23
November 20t6 sld 22 November 2020
KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTiKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : areft@ayamarusertifikasi.co.id
Website : vvvvw. ayamarusertifikasi. co. id
Ir. Akhmad
Peraturan Menteri Kehutanan No.
P. 30/Menl h k/Setjen/PH PL.3 I 3 I 2016 Ta nggal
1 Maret 2016 dan Peraturan Dirjen
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Nomor : P.14lPHPLlSEf l412016 tanggal 29
April 2016, Lampiran 2.6.yaitu Tentang :
Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada
pemegang IUIPHHK kaPasitas < 6000
M3fl-ahun dan IUI dengan nilai investasi <
Rp 500.000.000,-.
1. Iyan Sofyan S.Hut (Auditor)
2. Reza Bagus Fahlewi, S.Hut (Auditor
Magang)
ASERT-324.Rev.3
RESUMEHASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PT. MITRA CIPTA PERMATAKABU PATE N GORONTALO UTARA, PROVr N SI GORONTALO
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor Telepon/Faks/Email
e. Direktur
f. Standar
g. Auditor
h. Pengambil Keputusan
Tanggal 1 Juni 2016
Ir. Akhmad
Hal-1
vl(Afil
: Yulkhaizar Panut, SH.
:07: 9 September 2008
: Anesta Chrisanti, S.H, M.Kn
:05: 6 Maret 2017
: Tan Keng Liam
: Eddy Lukas
ASERT-324.Rev.3
; LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin
b. Alamat Kantor
Alamat Industri
e. Akte Pendlrlan Perusahaan :
- Notaris
- Nomor
- Tanggal
Konite Akrcdilasi NasionalLVLK.O1l.IDN
IUIPHHK PT. l,litra Cipta Permata
Jl. Kusnodanupoyo, Dusun Pilomalula, Desa
Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten
Gorontalo Utara. Provinsi Gorontalo.
Desa Monano, Kecamatan Monano,
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi
Gorontalo.
c. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon
d. Izin Industri :
- Penerbitan IUIPHHK dari Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan
Transmigrasi Provinsi Gorontalo
Nomor : 50/DPMESDM-TRANS/SK/IUiPHHK1IXI20IT
Tanggal :3Oktober2017- Kapasitas izin : 5.999 m3/tahun
- Jenis Produk : KaYu Gergajian
f. Akte Perubahan Terakhir :
- Notaris
- Nomor
- Tanggal
g. Pengurus Perseroan Terbatas :
- Direktur- Komisaris
Tanggal I Junl 2016Hal-2
iJ*h't' T,f,s"'-^'t"'u4*
Vf,ilN'Konite Akreditasi N a s ion a I
LVLK.O11.IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(3) Ringkasan TahaPan
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan
PT. Mitra Cipta Permata
Tanggal 13 Maret 2018
= Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Seftifikasi
dengan personil PT. Mitra Cipta Permata.
= Penjelasan mengenai metodologi, ruang
lingkup audit, jadwal dan standar yang akan
digunakan dalam Penilaian VLK
= Penunjukan Manajemen Representatif yang
akan menandatangani berita cara verifikasi
legalitas kayu.
= Penandatanganan berita acara "Peftemuan
Pembukaan"
2. Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Kantor Managemen dan
Lokasi pabrik/industri
Tanggal 13,14 Maret 2018
= Verifikasi dokumen dan wawancara.
= Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan
di lokasi pabrik/lndustri.
3 Peftemuan Penutup Ruang Peftemuan
PT. Mitra Cipta Permata,
Tanggal 15 Maret 2018
= Melengkapi data-data yang belum dipenuhi
oleh auditee.
r Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua
prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan
legalitas kayu, serta penandatangan hasil
verifikasi dan tally sheet, serta
penandatanganan berita acara "Peftemuan
Penutup".
4 Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru
Sertifikasi
Bogor, 5 April 2018
= Hasil pengambilan keputusan dltetapkan
bahwa PT. Mitra Cipta Permata telah
"MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu
untuk seluruh norma penilaian pada setiap
verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan
"LULUS" verifikasi legalltas kayu.
= Atas dasar tersebut, maka LVLK
PT. Ayamaru Seftifikasi menerbitkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Mitra Cipta
Permata, dengan Nomor : SLK.118/ASERT/
LVLK-O11-IDN, masa berlaku sertifikat selama
6 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
keputusan penerbitan sertifikat yaitu pada
tanggal 5 April 2018 sld 4 Aprtl2024.
Tanggal 'l Juni 2016Hal-3
ffi_: )s5 Y.ffiAtrASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Penilaian
Komite Akredibsi NasionalLVLK.()l1-IDN
RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sahP1. Pemegang
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah'
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Memenuhi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata telah
memiliki akte pendirian perusahaan.
Terdapat Akta pendirian perseroan terbatas
atas nama PT. Mitra Cipta Permata yang
dibuat oleh Yulkhaizar Panut, SH Nomor : 07
tanggal 9 September 2008 di lakarta. Akte
pendirlan tersebut telah memperoleh
Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perseroan Terbatas melalui Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia AHU-
93225.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang
Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.
Mitra Cipta Permata yang berkedudukan di
lakarta Pusat dengan nomor pendaftaran
perseroan AHU-01 17956.AH.01.09.Tahun
2008 tanggal 0 Desember 2008
- Terdapat akta perubahan terakhir nomor 05
tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh
Notaris Anesta Chrisanti, S.H, M.Kn.
Perubahan Akta tersebut telah diterima dan
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum sesuai Surat Dirjen Administrasi
Hukum Umum Kementerlan Hukum dan
HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0115395
tanggal 7 Maret 2017 dengan dengan nomor
pendaftaran perseroan AHU-
0030971.AH.01. 11.Tahun 2017.
- Hasil verifikasi dokumen menunjukkan
bahwa nama pengurus yang tercantum
dalam akta telah sesuai dengan dokumen
legal lainnya
a. Akte pendirian perusahaan dan/atauperubahan terakhir
Memenuhi - PT. Mitra Cipta Permata telah memiliki
dokumen SIUP yang diterbitkan oleh
instansi berwenang yaitu Dinas Penanaman
Modal Kabupaten Gorontalo Utara Nomor :
O4/SIUP/DPM/0332lvlltl20t7 tanggal 22
Agustus 2017
- SIUP berlaku selama Perusahaanmenjalankan usahanya dengan batas waktupendaftaran ulang setiap 2 Tahun sekali
- Kegiatan bidang usaha yang tercantum pada
SIUP adalah industri kayu lapis dan belum
mencakup industri penggergaiian kayu.
Sampai dengan pelaksanaan audit,
pemegang izin sedang dilakukan proses
1
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang tercantum dalam
izin industri
Tanggal 1 Juni 2016Hal-4
e:I IgI:""?*d:
Y##AtrASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT, AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akredita si N asi on al
LVLK.()11-IDN
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASINO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
perubahan dan penyesuaian lingkup
kegiatan bidang usaha yang tercantum
dalam dokumen SIUP. Terdapat Surat
Permohonan penambahan bidang usaha
dokumen SIUP dan TDP Nomor: 32IDIR-
MCP/III/2018 yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal KabuPaten
Gorontalo tanggal 6 Maret 2018 dengan
bukti tanda terima dari instansi terkait yang
diterima, ditandatangan dan distempel
petugas penerima pada tanggal 9 Maret
2018. Perluasan lingkup yang diajukan
adalah dari industri kayu lapis menjadi
rndustri kayu lapis, penggergaian, barcore
dan daun pintu..
- Mengacu pada Permendagri no. 19 tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017 Tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 tahun 2009 Tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22
Tahun 2016 Tentanq Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27
Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan
lzin Gangguan di Daerah tanggal 29 Maret
2017, bahwa ketentuan Izin Gangguan telah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan demikian verifier ini tidak dapat
diterapkan ( N ot Applica ble).
Not Applicablec. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar
industri)
- Terdapat dokumen Tanda Daftar (TDP)
Perseroan Terbatas atas nama PT. Mitra
Cipta Permata Nomor I 180710337 yang
diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 22
Agustus 2017.* Bidang usaha yang tercantum pada TDP
adalah industri kayu lapis dan belum
mencakup industri penggergaiian kayu.
Sampai dengan pelaksanaan audit,pemegang izin sedang dilakukan proses
perubahan dan penyesuaian lingkup
kegiatan bidang usaha yang tercantumdalam dokumen TDP. Terdapat Surat
Permohonan penambahan bidang usaha
dokumen SIUP dan TDP Nomor: 32IDIR-MCP/IIII2018 yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal KabuPaten
Gorontalo tanggal 6 Maret 2018 dengan
bukti tanda terima dari instansi terkait yang
diterima, ditandatangan dan distempel
petugas penerima pada tanggal 9 Maret
2018
Memenuhid. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Tanggal 'l Juni 2016Hal-5
yffid[efKomite Ak redita si N asion al
LVLK.()11.IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
Memenuhi - PT. Mitra Cipta Permata telah memiliki
NPWP dengan kartu NPWP Nomor :
21.050.887.5-028.000 atas nama PT. Mitra
Cipta Permata dan TerdaPat Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: PEM-
0000570ER/WP1 .061KP.0203 12008 tanggal
18 September 2008 yang beralamat di
Komp. Delta Building Blok C 7-9. JL.
Suryopranoto 1-9 Petojo Selatan Jakarta
Pusat.
- Terdapat SPPKP dengan nomor : S-
254PKP/WPl.06/KP.0203/2017 telah
dikukuhkan terhitung sejak 29 Agustus 2017
yang ditandatangi di Jakarta, 29 Agustus
2017
- Berdasarkan verifikasi NPWP telah sesuai
dengan yang tercantum pada TDP dan yang
tercantum pada ijin usaha (IUIPHHK)
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi - PT. Mitra Cipta Permata telah memiliki
dokumen lingkungan yaitu Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL).
SPPL dibuat dan ditandatangani oleh
pemrakarsa di atas materai pada tanggal 7
Agustus 2017. Dokumen SPPL telah
disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gorontalo Utara dan telah
diregistrasi dengan nomor 660/5PPL/DLH-
PPLHlzBlYlIll2017 tanggal 9 Agustus 2017
Dokumen SPPL telah mendapat
Rekomendasi persetujuan dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo
Utara Nomor : 660/DLH/53BlYllll2077 yang
telah ditandatangani oleh Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara pada tanggal 9 Agustus
2017.
- Berdasarkan verifikasi lapangan PT. Mitra
Cipta Permata telah melaksanakan upaya
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
merujuk pada Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan melalui beberapa kegiatan
diantaranya adalah ; pengumpulan dan
pemanfaatan limbah sebetan kayu dan
serbuk gergaji, penyediaan tempat sampah
organik dan organik, pembuatan septic tank
untuk limbah domestik, pembuatan selokan
dan pengaturan drainase air dan dan
pembuatan ruangan genset
Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPU DPLH/ SIU DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
- PT. Mitra Cipta Permata telah memiliki Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK). Terdapat Surat Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan
Memenuhig. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-6
,ffir Yy's-', \/ "f"" 1fq,,,.f'"
yl(ilfsKo mite Akreditasi N asional
LVLK-O11.IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
Transmigrasi Provinsi Gorontalo Nomor :
5O/ DPM ESDM.TRAN S/SK/IUIPH HKI IX I 20 17
tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pemberian
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) kepada PT. Mitra Clpta Permata
di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi
Gorontalo dengan ienis industri "Sawn
Timber" dan kapasitas Izin 5.999 m3/tahu
- Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bidang
usaha yang dijalankan perusahaan telah
sesuai dengan izin yang diberikan. Mesin-
mesin yang tersedia adalah mesin-mesin
pengolahan untuk produksi komoditas
tersebut.
Memenuhi - PT. Mitra Cipta Permata telah memiliki
dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku
(RPBBI) tahun 2018, sedangkan untuk
RPBBI tahun 2017 tidak tersedia, hal ini
karena izin yang diterbitkan tanggal 3
Oktober 2017 dan belum melakukan
kegiatan produksi sampai dengan tahun
2018. Dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018,
telah disampaikan secara online kepada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Propinsi Gorontalo dengan bukti tanda
terima penyampaian RPBBI nomor
0000440894 tanggal 31 lanuari 2018.
- RPBBI Tahun 2018 dibuat berdasarkan
kapasitas izin kayu gergajian sebesar 5.9999
m3/thn (100o/o) dengan rencana kebutuhan
bahan baku kayu bulat besar hutan alam
sebesar 9,599 m3 yang berasal dari Land
Clearing Penyiapan Lahan IUPHHK-HTI PT.
Gema Nusantara Jaya sebesar 5,453 m3
dan IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari
sebesar 5,454 m3.
Berdasarkan Realisasi Penerimaan bahan
baku kayu bulat periode Desember 2017 -Februari 2018 adalah berasal dari IUPHHK-
HTI PT. Gorontalo Citra Lestari sedangkan
dari IUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara Jaya
masih nihil dan telah sesuai dengan RPBBI
tahun berjalan.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri(RPBBI) untuk IUIPHHK.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
Dokumen identitas importir
1.2.2. Importir memiliki sistem uii tuntas (due diligence)
- IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu,
sehingga verifier ini tidak diveriflkasi.Tidak Diverifikasi
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due
diligence) importir
Tanggal 1 Juni 2016Hal-7
. i&-.;r Y rfl;'i.\ip"l
yffitrKo mite Akred itasi N a sional
LVLK.()11-IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASINO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
- IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata bukan
merupakan unit usaha dalam bentuk
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi.
Tidak Diverifikasia. Akte Notaris pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan kelomPok
lldak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata bukan
merupakan unit usaha dalam bentuk
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi.
b. Internal Audit Anggota Kelompok
kayu dari asalnya
K2.1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.L. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah.
Memenuhi - Berdasarkan realisasi penerimaan bahan
baku kayu bulat dalam periode Desember
2017 - Februari 2018, jumlah penerimaan
kayu baru sebanyak 5 (Lima) kali yang
berasal dari hutan negara yaitu dari
penyiapan lahan IUPHHK-HTI PT. Gorontalo
Citra Lestari sedangkan dari penyiapan lahan
IUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara Jaya
masih nihil.
- Seluruh penerimaan kayu tersebut telah
dilengkapi dengan dokumen kontrak supply
bahan baku dan disertai dengan bukti
pembelian/jual beli/invoice.
- Terdapat Dokumen kontrak supply bahan
baku Nomor : 005/KS/GCL-M CP lYllV 201'7
tanggal 11 Agustus 2017 antara PT.
Gorontalo Citra Lestari dan IUIPHHK PT.
Mitra Cipta Permata. Dalam kerjasama yang
telah disepakati IUPHHK PT. Gorontalo Citra
Lestari mensuplai kayu bulat sebanyak
t5.000 m3.
Terdapat Dokumen kontrak supply Nomor :
006/KS/GNl-MCP lYI.Ill2}t7 tanggal 1 1
Agustus 2017 antara PT. Gema Nusantara
Jaya dan IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata.
Dalam kerjasama yang telah disepakati
IUPHHK PT. Gema Nusantara JaYa
mensuplai kayu bulat sebanyak *5.000 m3.
a. Dokumen Jual Beli/Nota atau Kontrak
suplai bahan baku dan/atau dokumen jual
beli
- Dalam periode Desember 2017 - Februari
2018, terdapat realisasi penerimaan bahan
baku kayu bulat sebanyak 5 (Lima) kali yang
berasal dari kegiatan land clearing
penyiapan lahan IUPHHK-HTI PT. Gorontalo
Citra Lestari.
- Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan
dokumen angkutan yang sah beruPa
Memenuhi
2
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Tanggal 1 Juni 2016Hal-8
p2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan
vttff ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKonite Akreditasi Nasional
LVLK.()11.IDN
RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
SKSHHK dan telah diterima dan dilakukan
pemeriksaan oleh Ganis PHPL PKB-R atas
nama Melki Otoluwa No. Reg. 00562-
12lPKB-R/XXN/20L7 yang dituangkan
dalam dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
- lumlah seluruh dokumen DPKB adalah
sebanyak 5 (Lima) set . Seluruh DPKB telah
dicetak secara online dan ditandatanqani
Ganis PHPL PKB.R
- Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap
stock kayu bulat yang tersedia menuniukkan
bahwa kayu tersebut telah memiliki ID.
Barcode yang sesuai dengan DPKB dan
SKSHH-KB
, IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata
merupakan industri primer Yangmenggunakan bahan baku kayu bulat yanq
seluruhnya dari hutan negara, tidak ada
penerimaan kayu selain kayu bulat dari
hutan negara
Not App/icablec. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat
dari hutan Negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Dalam periode Desember 2017 - Februari
2018, terdapat penerimaan bahan baku
kayu bulat sebanyak 5 (Lima) kali yang
berasal dari penyiapan lahan IUPHHK-HTI
PT. Gorontalo Citra Lestari.
- Seluruh penerimaan kayu tersebut telah
disertai dengan dokumen angkutan hasil
hutan yaitu SKSHH-KB yang diterbitkan
melalui SIPUHH online.
- Telaah atas dokumen e-SKSHH-KB
menunjukkan bahwa dokumen tersebut
adalah valid. Dokumen diterbitkan oleh
Ganis PHPL PKB PT. Gorontalo Citra Lestari
atas nama Meidy Sengka dengan No.Reg.
00073-12/PKB-R/rcry/2017 dengan tuiuan
PT. Mitra Cipta Permata dan alamat bongkar
yang sesuai dengan lokasi TPK Industri PT.
Mitra Cipta Permata
- Berdasarkan hasil uii petik lapangan
terhadap identitas fisik kayu dari stock kayu
bulat yang masih tersedia dilapangan
menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian
antara identitas ID Barcode yang tercantum
dalam fisik/bontos kayu dengan Daftar Kayu
Bulat pada dokumen SKSHHKB.
- Rekapitulasi jumlah, jenis, identitas barcode
dan volume kayu yang tercantum di dalam
dokumen SKSHHK sesuai dengan Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang
ditandatangani petugas perusahaan PT.
Mitra Clpta Permata Ganis PHPL PKB-R an.
Melki Otoluwa No. Reg. 00562-12/PKB-
R/XXIV/2017 dengan masa berlaku kartu
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-9
.,"rhrrLJ/j*"':\,.d1"
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
YIfiT{Komite Akred itasi N asion al
LVLK.OllIDN
ASERT-324.Rev.3
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASINO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
Ganis sampai dengan 27 Agustus 2020.
Tenaga teknis tersebut ditetapkan sebagai
Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat
(P3KB) berdasarkan Surat Keplttusan
Direktur PT. Mitra Cipta Permata nomor
001/DIR/P3KB/MCP/I/2018 tanggal B
lanuari 2018.
- IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
menggunakan kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu
lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
Tidak Diverifikasie. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan
asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu
lelang, serta Deklarasi Kesesualan
Pemasok
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan transaksi jual beli kayu limbah
industri, sehingga verifler ini tidakdiverifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
- Berdasarkan laporan penerimaan bahan
baku kayu bulat dari dokumen angkutan dan
dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)
selama periode bulan Desember 20t7 -Februari 2018 menuniukkan bahwa kayu
yang diterima IUIPHHK PT. Mitra Cipta
Permata berasal dari: IUPHHK-HTI PT.
Gorontalo Citra Lestari sedangkan kayu dari
IUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara Jaya
masih nihil. Pemasok bahan baku sesuai
kontark supply dan realisasi penerimaan
bahan baku telah memlliki dokumen
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(s-PHPL)
- Terdapat S-PHPL atas nama PT. Gema
Nusantara Jaya dari LP-PHPL PT. TUV
Rheinland Indonesia dengan Nomor: 824
407 170013 dengan masa berlaku sertifikat
tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan 22
Oktober 2022
- Terdapat S-PHPL atas nama PT. Gorontalo
Citra Lestari dari LP-PHPL S-PHPL dari PT.
TUV Rheinland Indonesia dengan Nomor:
824 407 170014 dengan masa berlaku
sertifikat tanggal 30 Oktober 2017 sampai
dengan 29 Oktober 2022
- Pemasok bahan baku PT. Anugerah Pratama
Inspirasi telah memiliki dokumen S-PHPL.
Terdapat dokumen S-PHPL atas nama PT.
Anugerah Pratama Inspirasi dari LP-PHPL PT
Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor: S-PHPL:
19/ASERT/LPPHPL-001-IDN dengan masa
berlaku sertifikat tanggal 26 Juni 2013
sampai dengan 25 luni 2018, sedangkan
Memenuhig. Dokumen S-LKiS-PHPL yang dimilikipemasok dan/atau dokumen DKP dari
Pemasok.
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 10
ffih.1. dflo5 Komite Akreditasi Nasional
LVLK.()11.IDN
ASERT-324.Rev,39ffitrLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
TPT KB-KO PT. Mitra Cipta Permata masih
dalam proses sertifikasi dan diverifikasi
melalui mekanisme VLBB.
- IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
melakukan penerimaan kayu dari sumber
yang belum ber S-LK/S-PHPL, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi
Tidak Diverifikasih. Informasi terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki S-LK
Mengacu pada dokumen RPBBI Tahun 2018
rencana kebutuhan bahan baku kayu bulatbesar hutan alam sebesar 9,599 m3 yang
berasal dari Land Clearing Penyiapan Lahan
IUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara layasebesar 5,453 m3 dan IUPHHK-HTI PT.
Gorontalo Citra Lestari sebesar 5,454 m3.
Sedangkan realisasi penerimaan bahan baku
kayu bulat periode Desember 2077 'Februari 2018 adalah berasal dari IUPHHK-
HTI PT. Gorontalo Citra Lestari sedangkan
dari IUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara Jaya
masih nihil
Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan dan
ESDM Provinsi Gorontalo Nomor :
167lKPTS/Tahun 2016 tentang persetujuan
RKT UPHHK-HTI Tahun 2017 kepada PT.
Gema Nusantara Jaya seluas 2.914,07 Ha
yang ditandatangani pada tanggal 13
Desember 2016 dan berlaku sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017
- Terdapat Keputusan Direktur PT. Gema
Nusantara Jaya Nomor : SK.001/DIR/RKT-
GNI/XII/2017 tentang Pengesahan
RKTUPHHK-HTI secara mandiri (Selt'
Approval) Tahun 2018 seluas 2.355,72 Ha
yang ditandatangani pada tanggal 5
Desember 20L7 dan berlaku sejak 1 Januari
2018 sampai dengan tanggal 31 Desember
2018
- Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan dan
ESDM Provinsi Gorontalo Nomor :
166/KPTSfIahun 2016 tentang persetujuan
RKT UPHHK-HTI Tahun 2017 kepada PT.
Gorontalo Citra Lestari seluas 3.465,30 Ha
yang ditandatangani pada tanggal 13
Desember 2016 dan berlaku sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017
- Terdapat Keputusan Direktur PT. Gema
Nusantara Jaya Nomor : SK.002/DIR/RKT-
GCL1XIV2077 tentang Pengesahan
RKTUPHHK-HTI secara mandiri (Self
Approval) Tahun 2018 seluas 4.596,84 Ha
yang ditandatangani pada tanggal 5
Desember 20L7 dan berlaku sejak 1 lanuari
2018 sampai dengan tanggal 31 Desember
2018
Memenuhii. Dokumen pendukung RPBBI
Tanggal'1 Juni 2016 Hal - 11
,$--a lf9..:t,,,.'fli
Ko mite Akreditasi N a s ion a ILVLK.()1l.IDN
ASERT-324.Rev.3vf(ArrtLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
NO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan impor bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
melakukan impor bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
Tidak Diverifikasib. Bill of Lading (BlL).
- IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan impor bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
Tidak Diverifikasic. Packing List (PlL).
- IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan impor bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
d. Invoice Tidak Diverifikasi
Tldak Diverifikasi - IUiPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
melakukan impor bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
e. Deklarasi impor
Tldak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
melakukan impor bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena
bea masuk)
Tidak Diverifikasi IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan impor bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasiperdagangannya
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan impor bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
h. Bukti penggunaan kayu impor
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
- Berdasarkan hasil verifikasi, auditee telah
menerapkan sistem pencatatan produksi
kayu yang menjamin penelusuran asal usul
kayu. Terdapat tally sheet pencatatan
penggunaan bahan baku log pada awal
produksi yang dituangkan dalam tally sheet
Log Input penggunaan bahan baku kayu
bulat yang dicatat secara harian dan direkap
sebagai laporan bulanan. Sedangkan form
tally sheet hasil produksi dicatat secara
simultan mengikuti tally sheet penggunaan
bahan baku pada periode yang sama.
Seluruh tally sheet dicatat secara harian dan
dlrekap sebagai laporan bulanan pada LMKB
maupun LMKO.
- Informasi yang tersedia dalam tally sheet
log input adalah ; tanggal, no urut, no
batang, panjang dan diameter, sedangkan
tally sheet hasil produksi memuat : tanggal,jumlah keping, panjang, dimensi ukuran,
volume dan keterangan. Nomor batang
yang dicatat merupakan nomor kunci
produksi yang dapat ditelusuri nomor ID
barcodenya berdasarkan Loglist yang
dicatat.
Memenuhia. Tally sheet penggunaan bahan baku dan
hasil produksi
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 12
RINGKASAN JUSTIFIKASI
;"\jq*df
Komite Akredita s i N a sion alLVLK-O11.IDN
ASERT-324.Rev.3Y,l(lttlLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASINO KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata merupakan
industri yang relatif masih baru dan masih
belum beroperasi secara penuh. Dalam
periode penilaian audit yaitu Desember 2017 -Februari 2018, kegiatan produksi gergajian
yang udah dilaksanakan adalah baru sebesar
32.4760 m3. Hasil produksi kayu gergajian
dicatat dalam tally sheet hasil produksi harian
dan di rekapitulasi menjadi laporan bulanan
hasil produksi dan menjadi acuan pembuabn
Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).
Berdasarkan dokumen LMKB yang tersedia,
jumlah bahan baku kayu log yang digunakan
untuk kegiatan produksi adalah sebanyak
53,92 m3.
Dengan demikaan nilai rendemen yang didapat
sebesar 60,23 o/o dan dinilai cukup logis untuk
kegiatan produksi kayu gergajian.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitasproduksi yang diizinkan
Memenuhi - Berdasarkan rekapitulasi produksi veneer
serta Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO)
periode bulan Desember 2017 - Februari
2018, jumlah produksi veneer sebesar
32,4760 m3 atau hanya 0,54Yo dari
kapasitas ijin yang digunakan yaitu 5.999 mm37tahun.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan produksi dari bahan baku kayu
lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu. Memenuhi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata telah
memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu
(LMK) berupa LMKB dan LMKO.
- Validasi terhadap kesesualan datapendukung LMKB menunjukkan bahwa
terdapat kesesuaian antara dokumen
SKSHH-KB yang diterima dengan kolompenambahan pada LMKB, sedangkanpengurangan telah sesuai dengan tally sheet
log input penggunaan bahan baku kayu
bulat pada periode yang sama.
- Validasi terhadap kesesuaian datapendukung LMKO menunjukkan bahwa
kolom perolehan kayu gergajian pada LMKO
telah sesuai dengan tally sheet hasil
produksi dan kolom pengurangan telah
sesuai dengan dokumen angkutanpengiriman (nihil).
2.t.4 Proses pengotahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industrirumah tangga)
a. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu atau
dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 13
NO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN ]USTIFIKASI
b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara
auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak
lain)
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi.
c. Berita Acara serah terima kayu yang
dijasakan
Tidak Diverifikasi - - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi.
d. Ada pemisahaan produk yang dijasakanpada perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan pengolahan produk melalui iasadengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,proses produksi dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri penyedia jasa
Tidak Diverifikasi -, IUIPHHK PT. Mitra Cipta Fermata tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi.
3 P3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata
merupakan industri primer yang relatif
masih baru. Dalam periode penilaian audityaitu Desember 2017 - Februari 2018 belum
ada realisasi pengiriman/penjualan kayu
hasil produksi, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2,1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan pengiriman hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diverifikasi.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan pengiriman hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diverifikasi.
c. Packing list(PlL) Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan pengiriman hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diverifikasi.
d. Invoice Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
melakukan pengiriman hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diverifikasi.
e. Biil oflading (B/L) Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidakmelakukan pengiriman hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diverifikasi.
'j,Fr;;"4!.,e$ Ko mite Akredita si N a si on a ILWK-011.r0N
ASERT-324.Rev.3gI(A'"LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 14
#._1 I?5i
' 'lqir 3d:. 'Ko mite Ak redita si Nasional
LVLK.()11.IDN
ASERT-324.Rev.3y,firilLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
RINGKASAN ]USTIFIKASINILAINO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
melakukan pengiriman hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diverifikasi.
Tidak Diveriflkasif. Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. tYitra Cipta Permata tidak
melakukan pengiriman hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diverifikasi.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang waiib verifikasi teknis
- IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
melakukan perrgiriman hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diverifikasi.
Tidak Diverifikasih. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena
bea keiuar
- IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata tidak
melakukan pengiriman hasil produksi
dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini
tidak diverifikasi.
Tidak Diverifikasii. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu dibatasiperdagangannya
K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3,1. Implementasi Tanda V-Legal
IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata belum
mendapat S-LK dan belum ada kewajiban
menggunakan tanda V-Legal, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
Tidak DiverifikasiTanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
p4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
4.L.L, Prosedur dan implementasi K3
Memenuhi - IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata telah
mempunyai prosedur yang berkaitan dengan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Terdapat 6 (enam) SOP (Standard Operating
Procedures) terkait Kesehatan dan
Keselamatan Kena (K3). Dokumen prosedur
telah memenuhi aspek teknis, mudah
difahami dan dapat diterapkan dan telah
memiliki legalitas sebagai dokumen acuan
prosedur kerja di lapangan. Dokumen
prosedur K3 dibuat oleh Ahli K3 Umum Sadli
Mohamad dengan sertifikat AK3 nomor :
Ser. 16.5551/AK3 lU I lxl 2016 tanggal 16
September 2016 yang diterbitkan oleh Dirjen
Pembinaan Pengawasan Ketenagakeriaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan RI dan
disyahkan oleh Gatut Supriadi selaku Kuasa
Direksi sebagai AK3 Umum di PT. Mitra Cipta
Permata melalui surat keputusan Nomor :
10/DiR/AK3Ui M CP lxll 2Ol7 tanggal 30
November 2017. Ahli K3 umum tersebut
sebagai penangggungjawab terhadap
implementasi K3 lingkup IUIPHHK PT. Mitra
Cipta Permata
A
a. Pedoman/ prosedur K3.
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 15
,,&-;La^ \a l.i","r,,t".u e47
,vfirilKomite Akreditasi Nasional
LVLK.Ol1.IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
RINGKASAN ]USTIFIKASINILAINO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
- Selain adanya personil AK3 umum, IUIPHHK
PT. Mitra Cipta Permata telah memiliki
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3) yang ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Direktur PT. Mitra Cipta
Permata nomor : 006/DIR-
MCP I P2Jr3 l/J^ll2017 tanggal 20 Desember
20L7 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo nomor :
008/PM, ESDM,TRANS/0 1/ P2K3 I t I 20tBtanggal 11 lanuari 2018. P2K3 telah
menempatkan sekretaris dengan kualifikasi
Ahli K3 Urnunr
- Perusahaan telah menetapkan kebijakan
dalam rangka implementasi K3 diantaranyaadalah ; Penetapan kebijakan K3 di
Lingkungan Hidup PT. Mitra Cipta Permata
nomor 004/DIR -MCP lXlU 20t7 tanggal 1
Desember 2017, menyediakan sarana danprasarana peralatan K3, melakukan
sosialisasi K3 secara periodik yang tertuanqdalam Laporan Sosialisasi K3 & Safety Talkdan melakukan perlindungan karyawanmelalui BPJS ketenagakerjaan.
- Tersedia kotak P3K dengan persediaan obatyang memadai. Alat Pemadam KebakaranRingan (APAR) tersedia dengan tanggalkadaluarsa yang masih berlaku.
- Jalur evakuasi tersedia dengan arah yang
disesuaikan dengan titik kumpul darurat'
Memenuhib. Implementasi K3
- Tersedia catatan kecelakaan keria yang
memuat ; Tersedia catatan kecelakaan kerja
yang memuat; nomor, tanggal, jam, nama
korban, jenis kelamin, depatemen, bagian,
deskripsi kejadian, lokasi kejadian, klasifi kasi
kejadian, akibat kejadian, Day Lost For LTI
Case dan peralatan/benda yang rusa(hilang.
- Dalam kurun periode penilaian yaitu bulan
Desember 2017 - Februari 2018 tidak terdapat
kecelakaan kerja.
- Beberapa upaya pencegahan atas kecelakaan
kerja yang dilakukan diantaranYa ;
implementasi SOP K3, membekali karyawan
dengan peralatan perlindungan diri sesuai
kebutuhannya, pemasangan rambu peringatan
dan himbauan K3, melakukan sosialisasiperiodik tentang K3 dan peningkatana SDM
AK3 Umum dan penetaPan P2K3.
Memenuhi
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
- Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkanbahwa PT. Mitra Cipta Permata belummemiliki serikat pekerja dan tidak ada
karyawan yang meniadi anggota serikatpekerja diluar perusahaan. Hasil wawancara
karyawan diperoleh informasi bahwadengan
MemenuhiSerikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Tanggal 1 Juni 2016Hal - '16
c. Catatan kecelakaan keria
NO. KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pihak perusahaan membolehkan seluruhkaryawan untuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja.
- Terdapat Kebijakan perusahaan yang
berkaitan dengan Kebebasan berserikatyaitu Surat Direksi PT. Mitra Cipta Permatanomor : 0UDIR-MCP/X/2017 tanggal 27
Oktober 2017 tentang Kebebasan Berserikatdan Berkumpul.
4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi - Dokumen dan data yang diverifikasi :
Dokumen Peraturan Perusahaan danpengesahan dari instansi terkait
- IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata telahmemiliki dokumen Peraturan Perusahaanyang dibuat pada tanggal 20 Desember2017. Dokumen Peraturan Perusahaan telahmemuat hal-hal yang berkaitan dengan hakdan kewajiban antara pekerja denganperusahaan. Dokumen PeraturanPerusahaan terdiri dari 12 Bab dan 43 pasal.
- Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telahdisyahkan dan ditandatangani oleh pejabatyang berwenang. Tedapat KeputusanKepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga KerjaKabupaten Gorontalo Utara nomor :
900/DTK|/35/I/2018 tanggal B lanuari 2018
Tentang Pengesahan Peraturan PerusahaanPT. Cipta Mitra Permata.
- Peraturan Perusahaan berlaku selama 2
(dua tahun) yaitu sampai dengan 8 Januari2020.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi - Berdasarkan data daftar karyawan terbaru
IUIPHHK PT. Mitra Cipta Permata bulan
Februari 2018, karyawan termuda yang
bekerja pada saat verifikasi adalah berumur
19 tahun 4 bulan. Tidak ada karyawan yang
masih di bawah umur.
,rsh'"-r )I^/s:",V -d.'.""t"r"d/
LEMBAGA VERIFIKASI LEGAL]TAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
VilII'Konite Akreditasi Itlasional
LVLK-O11.IDN
Bogor, April 2018LVLK PT. Ayamaru Seftifikasi
ttd
Ir. AkhmadDirektur
ASERT-324.Rev.3
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 17
top related