pemerintah kota sorong - · pdf filesakit igd dan ruang ponek yang diadakan 2 paket 2 paket...
Post on 07-Feb-2018
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 33
2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja pemerintah Kota Sorong Tahun 2015 dilaporkan untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja selama tahun 2015. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
a. Misi Pertama Meningkatkan Infrastruktur Dasar Perkotaan
1) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Perkotaan
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkotaan
A. Gedung Pertemuan Samu Siret
3 Paket - -
B. Halaman Pagar dan Pagar Gedung Kantor kejaksaaan Negeri Sorong
1 Paket 1 Paket 100
C. Jalan Kota Sorong yang terbangun
2,07 Km 2,07 Km 100
D. Trotoar yang dibangun
1 Paket 1 Paket 100
E. Saluran Drainase /Gorong-gorong yang dibangun
5.800,9 m²
5.800,9 m² 100
F. Gedung VVIP Bandara Deo Sorong
2 Paket 2 Paket 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 34
2016
G. Jalan, Jembatan dan Drainase yang dipelihara
2 Paket
2 Paket 100
H. Jalan Dalam Kota yang direhabilitasi dengan hotmix
7,5 Km 3 paket
7, 5 Km 3 Paket
100
I. Jalan dan Jembatan yang direhabilitasi
1 Paket 1 Paket 100
J. Jalan Dalam Kota Sorong yang direhabiltasi
7,76 Km 7,76 Km 100
K. Kantor Dinas Kota Sorong
1 Paket 1 Paket 100
L. Sarana air minum 3 Paket 3 Paket 100
M. Instalasi Pengelolaan Air Laut menjadi air minum yang dibangun dan Instalasi Solar cell dengan Refersis Osmosis yang dibangun
3 Paket 3 Paket 100
N. Sarana Sanitasi yang diadakan
1 Paket 1 Paket 100
O. Instalasi Lampu Penerangan Jalan yang dipasang
3 Paket 3 Paket 100
P. Jalan Dalam Kota 94 Paket 94 paket 100
Q. Jalan Lingkungan Dalam Kota
69 Paket 69 Paket 100
R. Normalisasi Sungai 2 paket 2 Paket 100
S. Pasar Rufei 3 Paket 3 Paket 100
T. Sarana dan prasarana Air Minum
4 Paket 4 Paket 100
U. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
1 Paket 1 Paket 100
V. Terminal/Pelabuhan yang direhabilitasi
1 Paket 1 Paket 100
W. Rambu petunjuk pengguna jalan yang diadakan dan dipasang
8 Unit 8 Unit 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 35
2016
X. Rambu petunjuk penggunaan jaan diadakan dan dipasang
20 Unit 20 Unit 100
Y. Rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara
8 Unit 8 Unit 100
Z. Kantor satuan Polisi Pamong Praja yang dibangun
1 Paket 1 Paket 100
AA. Sarana dan Prasarana Air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang disediakan
1 Paket 1 Paket 100
BB. Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Polresta Sorong yang dibangun
1 Paket 1 Paket 100
Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat dari Misi pertama dan Sasaran
Pertama terdapat 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Dari ke 29
(dua puluh sembilan) indikator kinerja hanya indikator Gedung
Pertemuan Samu Siret yang tidak terealisasi 100%, dari target yang
ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Paket. Tidak terealisasinya Gedung Samu
siret karena program kegiatan ini dialihkan pada pembangunan gedung
VVIP Bandara Deo Sorong untuk menunjang pengembangan Bandara dan
sarana prasarana pendukung yang lebih lengkap dan baik dalam
meningkatkan pelayanan bandara yang berkualitas.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 36
2016
b. Misi Kedua Meningkatkan Pengembangan Sosial Dan Kesehatan
1) Meningkatnya Kualitas Hidup Dan Perlindungan Terhadap Perempuan
Dan Anak
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Terhdap Perempuan dan Anak
A. Sumber Daya Perempuan dalam Organisasi Perempuan yang dibina
100 Orang
100 Orang
100
B. Taraf Hidup Masyarakat yang ditingkatkan
300 Orang
- 0
C. Keluarga Berencana yang sejahtera: 1) Balai Penyuluhan
KB Kecamatan yang dibangun
2) Kendaraan Roda 2 yang tersedia
2 Paket
3 Unit
2 Paket
3 Unit
100
100
D. Pengusaha Perempuan Papua yang berkualitas
5 Paket
5 Paket 100
Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat dari Misi Kedua dan Sasaran
Pertama terdapat 4 (empat) indikator kinerja. Dari ke 4 (empat) indikator
kinerja semua dapat terealisasi 100%.
2) Meningkatnya Pembinaan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya Pembinaan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
A. Area Pemakaman TMP Trijaya Sakti
1 Kegiatan
1 Kegiatan 100
B. Bantuan bahan bangunan bagi masyarakat.
1 Paket 1 Paket 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 37
2016
C. Pemutahiran dan Verifikasi data Program Keluarga Harapan
1 Paket
1 Paket
100
D. Fasilitasi Penanganan Korban Meninggal tanpa identitas
2 Orang 2 Orang 100
E. Monitoring dan Evaluasi Penyandang Cacat
1 Kegiatan
1 Kegiatan 100
F. Bantuan Kebutuhan Dasar Bahan Makanan Panti Sosial
4 panti asuhan 1 Paket
4 panti asuhan 1 Paket
100
G. Sosialisasi penanganan Lansia dalam masyarakat
200 Orang
200 Orang 100
H. Bantuan Perlengkaan Kantor bagi Perintis kemerdekaan
1 Kegiatan
1 Kegiatan 100
I. Bantuan Sarana Peribadatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan 100
J. Bantuan hewan qurban Masjid dan Musholah
30 Ekor 30 ekor 100
Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat dari Misi Kedua dan Sasaran
Kedua terdapat 10 (Sepuluh) indikator kinerja. Dari ke 10 (sepuluh)
indikator kinerja semua dapat terealisasi 100%.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 38
2016
3) Meningkatnya Mutu Dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
A. Tesedianya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1 Paket 1 Paket 100
B. Tersedianya bahan Reagen dan Perbekalan kesehatan
6 Paket 6 Paket 100
C. Terlaksananya Penanggulangan Gizi Masyarakat yang meningkat
1 Paket 1 Paket 100
D. Komunikasi,Informasi dan Edukasi pencegahan dan pemberantasan Penyakit yang terlaksana
1 Kegiatan
1 Kegiatan 100
E. Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjung Kasuari
1 Paket 1 Paket 100
F. Gudang imunisasi yang direhabilitasi
1 Paket 1 Paket 100
G. Peningkatan Puskesmas non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatann
1 Unit 1 Unit
100
H. Rumah Paramedis Terbangun
1 Unit 1 Unit 100
I. Sarana Prasarana Puskesmas keliling yang di adakan
2 Unit 2 Unit 100
J. pelayanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan
1 Paket 1 Paket 100
K. Obat – obatan Rumah Sakit yang tersedia
1 Paket 1 Paket 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 39
2016
L. Alat-alat kesehatan rumah sakit yang tersedia
1 Paket 1 Paket 100
M. Gedung insenerator yang dibangun
I Unit 1 Unit 100
N. Instalasi listrik tegangan rendah Rumah Sakit yang terpasang
1 Paket 1 Paket 100
O. Jaringan Air bersih Rumah Sakit yang tersedia
1 Paket 1 Paket 100
P. Gedung rawat Inap yang terbangun
1 Paket 1 Paket 100
Q. Gedung Poli rawat jalan dan Kantor administrasi yang terbangun
1 Paket 1 Paket 100
R. Alat Incenerator Rumah Sakit yang tersedia
1 Unit 1 Unit 100
S. Alat – alat Kesehatan Rumah Sakit IGD dan Ruang PONEK yang diadakan
2 Paket
2 Paket
100
T. Terlaksananya Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan 100
U. Rumah Sakit Sele Be Solu yang terakreditasi
1 paket 1 Paket 100
V. Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit yang diadakan
1 Paket 1 Paket 100
W. Jasa pelayanan Umum yang tersedia
1 Paket 1 Paket 100
X. Jasa pelayanan Umum Farmasi yang tersedia
1 Paket 1 Paket 100
Y. Obat – obatan bagi Pasien Umum yang tersedia
1 Paket 1 Paket 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 40
2016
Z. SIM GOS Rumah Sakit
1 Paket 1 Paket 100
AA. Bahan Reagent Laboratorium yang tersedia
1 Paket 1 Paket 100
BB. Bahan Oksigent yang tersedia
1 Paket 1 Paket 100
CC. Obat-obatan Rumah Sakit yang tersedia
1 Paket 1 Paket 100
DD. Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit yang tersedia
1 Paket 1 Paket 100
EE. Tesediannya Bahan Reagent Unit Transfusi Darah Rumah /Sakit
1 Paket 1 Paket 100
FF. Rumah Sakit menuju BLUD
1 Paket 1 Paket 100
GG. Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan
1 Paket 1 Paket 100
HH. Tersedianya tambahan beberapa Makanan dan vitamin
1 Paket 1 Paket 100
II. Terlaksananya Penanggulangan Gizi Masyarakat (Puskesmas)
6 Kegiatan
6 Kegiatan 100
JJ. Terlaksananya Penanggulangan gizi masyarakat
1 Paket 1 Paket 100
KK. Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan 100
LL. Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat yang tersedia
1 Kegiatan
1 Kegiatan 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 41
2016
Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat dari Misi Kedua dan Sasaran
Ketiga terdapat 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja. Dari ke 38 (tiga
puluh delapan) indikator kinerja semua dapat terealisasi 100%.
4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Keluarga Yang Sehat,
Mandiri Dan Sejahtera
No Sasaran Indikator Kinerja Terget Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya Partisipasi masyarakat menuju Keluarga yang sehat, mandiri dan sejahtera
A. Tersedianya Media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1 Kgtn 1 Kgtn 100
B. Taraf Hidup Masyarakat
1 Kgtn 0 0
C. Terlaksananya Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1 Kgtn 1 Kgtn 100
D. Terlaksananya Pelayanan KB
1 paket 1 Paket 100
E. Taraf Hidup Masyarakat
1 Paket 1 Paket 100
F. Dana BOP dan Pendampingan Program UNICEF
1 Kgtn 1 Kgtn 100
Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat dari Misi Kedua dan Sasaran
Keempat terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja. Dari ke 7 (tujuh) indikator
kinerja terdapat 1 (satu) indikator yang tidak terealisasi 100% yaitu
indikator taraf hidup masyarakat. Tidak terealisasinya indikator taraf
hidup masyarakat yang meningkat karena tidak terealisasinya dana untuk
kegiatan dimaksud.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 42
2016
c. Misi Ketiga Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
1) Meningkatnya Kompetensi Dan Profesional Aparatur
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur
A. Jumlah aparatur yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
711 orang
711 orang
100
B. Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kedinasan
115 orang
115 orang
100
C. Jumlah aparatur yang melaksanakan studi banding
140 orang
140 orang
100
D. Jumlah aparatur yang mengikuti SIMDA Akrual
100 orang
100 orang
100
E. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
1.310 orang
1.310 orang
100
F. Jumlah Aparatur yang mengikuti bintek; Bintek yang dilaksanakan
61 orang
2 kegiatan
61 orang
2 kegiatan
100
G. Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi; Sosislisasi yang dilaksanakan
150 0rang
5
kegiatan
150 0rang
5
kegiatan
100
H. Kegiatan lokakarya yang diikuti
3 kegiatan
3 kegiatan
100
2 Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Belajar bagi Masyarakat
A. Paket A setara SD yang diselenggarakan
1 kegiatan 40 orang
1 kegiatan 40 orang
100
B. Paket B setara SMP yang diselenggarakan
1 kegiatan 84 orang
1 kegiatan 84 orang
100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 43
2016
C. Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
30 orang 30 orang 100
D. Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang dilaksanakan
1 kegiatan 13 orang
1 kegiatan 13 orang
100
E. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SD yang ditingkatkan
1) RKB SD yang dibangun
11 RKB 13 RKB 118,18
2) Rehabilitasi ringan SD yang dilaksanakan
5 RKB 5 RKB 100
3) Alat peraga Olah Raga SD yang tersedia
5 sekolah
0 0
4) Alat peraga/ praktek kesenian SD
5 sekolah
5 sekolah 100
F. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMP yang ditingkatkan
1) RKB SMP yang dibangun
11 RKB 14 RKB 127,27
2) Rehabilitasi ringan SMP yang dilaksanakan
4 Ruang, 1
sekolah
5 Ruang 2 sekolah
125
3) Alat Peraga Olah Raga SMP yang tersedia
4 sekolah
0 0
4) Alat peraga/ praktek kesenian SMP
4 sekolah
4 sekolah 100
G. Paket C setara SMU yang diselenggarakan
1 kegiatan
160 siswa
1 kegiatan
160 siswa
100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 44
2016
H. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang diselenggarakan
2 kegiatan 10.569 siswa
2 kegiatan 10.569 siswa
100
I. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIT) yang dilaksanakan
1 kegiatan 28 siswa
1 kegiatan 28 siswa
100
J. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMA yang ditingkatkan
1) RKB SMA yang dibangun
6 RKB 6 RKB 100
2) Rehabilitasi ringan SMA yang dilaksanakan
3 sekolah
3 sekolah 100
3) Ruang Lab Fisika SMA yang dibangun
2 Ruang 2 Ruang 100
4) Ruang Lab Bahasa SMA yang dibangun
1 Ruang 1 Ruang 100
5) Alat Peraga Olah Raga SMA yang tersedia
3 sekolah
0 0
6) Alat peraga lab IPA SMA yang tersedia
2 sekolah
2 sekolah 100
K. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMK yang ditingkatkan
1) RKB SMK yang dibangun
14 RKB 15 RKB 107,14
2) Rehabilitasi ringan SMK yang dilaksanakan
5 Ruang 5 Ruang 100
3) Ruang Lab Komputer SMK yang dibangun
1 Ruang 1 Ruang 100
4) Alat Peraga Olah Raga SMK yang tersedia
5 sekolah
0 0
5) Alat peraga/ praktek TIK SMK yang tersedia
5 sekolah
5 sekolah 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 45
2016
L. Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimum (PKP-SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan
4 kegiatan
4 kegiatan
100
M. Jumlah peserta Olimpiade Olah raga dan Seni Nasional (O2SN), FLSN, LKS, Lomba Cerdas Cermat UUD 1945
600 orang
600 orang
100
N. Lomba cerdas cermat SD Tingkat Kota yang diselenggarakan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
O. Pertandingan olah raga tingkat pelajar yang diselenggarakan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
P. Alat Tulis Kantor (ATK) yang disedikan bagi sekolah-sekolah se Kota Sorong
1) ATK untuk TK se Kota Sorong
622 rim, 900
lembar, 647
lusin, 2.192 buah
622 rim, 900
lembar, 647 lusin,
2.192 buah
100
2) ATK untuk SD/MI se Kota Sorong
1.920 rim 992
lembar, 412 pak,
1.081 dos,
1.755 lusin, 2.035 buah
1.920 rim 992
lembar, 412 pak,
1.081 dos,
1.755 lusin, 2.035 buah
100
3) ATK untuk SMP/MTs se Kota Sorong
1.678 rim, 600
1.678 rim, 600
100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 46
2016
lembar, 653 pak, 625 dos,
1.166 lusin, 2.059 buah
lembar, 653 pak, 625 dos,
1.166 lusin, 2.059 buah
4) ATK untuk SMA/MA se Kota Sorong
1.180 rim, 466
lembar, 577 pak, 620 dos,
966 lusin, 1.180 buah
1.180 rim, 466
lembar, 577 pak, 620 dos,
966 lusin, 1.180 buah
100
5) ATK untuk SMK se Kota Sorong
958 rim, 290
lembar, 433 pak, 442 dos,
675 lusin, 923
buah
958 rim, 290
lembar, 433 pak, 442 dos,
675 lusin, 923 buah
100
Q. Sosialisasi dewan pendidikan dan komite sekolah yang dilaksanakan
1 kegiatan
0 0
R. Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di Bidang Pendidikan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
S. Pelatihan Peningkatan Mutu Himpaudi di Kota Sorong dan di Luar Kota Sorong yang dilaksanakan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
T. Pembangunan SD yang dilaksanakan (OTSUS):
1) RKB SD yang dibangun
5 RKB 4 RKB 80
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 47
2016
2) Pagar SD yang dibangun
5 sekolah
6 sekolah 120
3) Lahan SD yang ditimbun
1 sekolah
1 sekolah 100
U. TK yang mendapatkan Alat peraga/permainan edukatif
2 TK 1 TK 50
V. Sekolah yang mendapatkan sarana air bersih dan sanitasi
1 sekolah
0 0
W. Administrasi pengelolaan program peningkatan sarana dan prasarana mutu pendidikan yang dilaksanakan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
X. Penerimaan Praja IPDN yang diselenggarakan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
Y. Asrama Mahasiswa Kota Sorong yang dibangun di Manokwari dan Jayapura
7 paket 7 paket 100
Pada Misi Ketiga “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” terdapat
2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme
aparatur; dan (2) Meningkatnya pemerataan kesempatan belajar bagi
masyarakat.
Sasaran (1) Meningkatnya kompetensi dan profesionalime aparatur :
Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi terhadap sasaran
(1), dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja
seluruhnya dapat tercapai 100%.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 48
2016
Sasaran (2) Meningkatnya pemerataan kesempatan belajar bagi
masyarakat :
Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi terhadap sasaran
(2), dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Secara umum telah mencapai 100%;
2. Ada beberapa indikator kinerja yang melebihi capaian target, yaitu :
- RKB SD yang dibangun 118,18%;
- RKB SMP yang dibangun 127,27%;
- Rehabilitasi ringan ruang kelas SMP 125%;
- RKB SMK yang dibangun 107,14%;
- Pagar SD yang dibangun 120%;
Hal ini disebabkan adanya penambahan dana pada APBD Perubahan,
karena kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang
proses belajar mengajar.
3. Ada beberapa indikator yang tidak mencapai target, yaitu :
- RKB SD yang dibangun (OTSUS) hanya mencapai 80%;
- Alat peraga/permainan edukatif TK yang tersedia hanya mencapai
50%;
Hal ini disebabkan terbatasnya dana untuk membiayai
pembangunan RKB SD dan alat peraga edukatif TK.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 49
2016
4. Ada beberapa kegiatan yang semula direncanakan, namun tidak
dilaksanakan karena ada kegiatan yang lebih diprioritaskan sehingga
kegiatan dimaksud dialihkan ke kegiatan yang lain, yaitu :
- Pengadaan alat peraga olah raga SD, dialihkan menjadi Pengadaan
alat peraga/praktek kesenian SD;
- Pengadaan alat peraga olah raga SMP, dialihkan menjadi
Pengadaan alat peraga/praktek kesenian SMP;
- Pengadaan alat peraga olah raga SMA, dialihkan menjadi
Pengadaan alat peraga laboratorium IPA SMA;
- Pengadaan alat peraga olah raga SMK, dialihkan menjadi
Pengadaan alat peraga/praktek TIK SMK;
- Sosialisasi Dewan pendidikan dan komite sekolah, dialihkan
menjadi Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah
di Bidang Pendidikan.
5. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sekolah yang semula
direncanakan, tidak dapat direalisasikan karena tidak tersedianya
dana untuk membiayai kegiatan tersebut.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 50
2016
d. Misi Keempat Meningkatkan Perekonomian Dan Jasa
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 Meningkatnya pelayanan kebutuhan barang dan jasa perekonomian
A. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa yang dilaksanakan
1 paket 360 kali
1 paket 360 kali
100
B. Pasar Murah yang diselenggarakan
1 paket 1 paket 100
C. Bantuan modal usaha dan pembinaan yang diberikan
40 buah 25 koperasi
40 buah 25 koperasi
100
D. Monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan
1 kegiatan 125 koperasi 477 UMKM
1 kegiatan 125 koperasi 477 UMKM
100
E. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi yang didampingi
1 kegiatan 125 koperasi
1 kegiatan 30 koperasi
24
2 Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian
A. Gedung penyimpanan ikan yang dibangun
1 kegiatan 680 M²
1 kegiatan 680 M²
100
B. Peningkatan jalan lingkungan PPI yang dilaksanakan
1 kegiatan 1.237 M²
1 kegiatan 1.237 M²
100
C. Pasar ikan yang direhabilitasi
1 kegiatan 60 M²
1 kegiatan 60 M²
100
D. Kolam pembenihan ikan yang direhabilitasi
1 kegiatan 720 M²
1 kegiatan 720 M²
100
E. Jaringan air bersih BBI yang dibangun
1 kegiatan 1 kegiatan 100
F. Terbangunnya pasar rufei
1 paket 1 paket 100
G. Tersedianya sarana dan prasarana pasar tradisional kota
1 paket 1 paket 100
H. Tersedianya Pasar Tertata Dum
1 Paket 1 paket 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 51
2016
I. Sarana dan prasarana DEKRANASDA yang disediakan
1 paket 1 paket 100
3. Meningkatnya produksi dan mutu pertanian
A. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian /perkebunan tepat guna yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan 100
B. Tersedianya pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
10 unit, 3 paket
10 unit, 3 paket
100
C. Pengawasan perikanan di Kota Sorong yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan 100
4. Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja Mandiri
A. Pelatihan tenaga kerja terampil terdidik yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan 100
B. Pemantauan, pengendalian dan pembinaan perijinan usaha perikanan yang dilaksanakan
1 kegiatan
1 kegiatan 100
5. Meningkatnya perluasan dan perlindungan tenaga kerja
Pengendalian tentang aturan BPJS, UMP, Jamsostek, Outsourcing dan berbagai peraturan pelaksana ketenagakerjaan yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan 100
Pada Misi Keempat “Meningkatkan Perekonomian Dan Jasa” terdapat 5
(lima) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu (1) Meningkatnya pelayanan
kebutuhan barang dan jasa perekonomian; (2) Meningkatnya sarana dan
prasarana perekonomian; (3) Meningkatnya produksi dan mutu pertanian;
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 52
2016
(4) Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja Mandiri; (5) Meningkatnya perluasan
dan perlindungan tenaga kerja.
Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi, dari 5 (lima) sasaran
tersebut, 4 (empat) sasaran mencapai target yang ditetapkan (100%),
sedangkan 1 (satu) sasaran tidak mencapai target. Salah satu indikator kinerja
dari sasaran Meningkatnya pelayanan kebutuhan barang dan jasa
perekonomian, yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi yang didampingi
dengan target 125 koperasi, terealisasi hanya 30 koperasi (24%).
e. Misi Kelima Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan
Pembangunan Yang Berkelanjutan
1) Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Dalam Pelaksanaan
Pembangunan.
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Dalam Pelaksanaan Pembangunan
A. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1 Kgtn 1 Kgtn 100
B. Terlaksananya Pelatihan Penyusunan AMDAL, UKL-UPL
1 Kgtn 1 Kgtn 100
C. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Tertata
1 Kgtn 1 Kgtn 100
D. Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Pengeboran, Instalasi, Profil Tank)
1 Paket 1 Paket 100
E. Peringatan Hari Lingkungan
1 Kgtn 1 Kgtn 100
F. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) – (Server, Instalasi Jaringan & Komputer)
1 Paket 1 Paket 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 53
2016
G. Tersedianya Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
7 Jenis 7 Jenis 100
H. Terlaksananya Penanaman Pohon Di Sekitar Mata Air, Sempadan Sungai, Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Area Kritis
1 Kgtn 1 Kgtn 100
Pada Misi Kelima pada sasaran “Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan
Dalam Pelaksanaan Pembangunan” Berdasarkan hasil evaluasi antara
target dan realisasi indikator kinerja seluruhnya dapat tercapai 100%.
2) Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan Kota Sorong
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan Kota Sorong
A. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan Kota:
1) Terlaksananya Pengangkutan Persampahan Basah
4 Trw 4 Trw 100
2) Pekerjaan Penyapuan dan Pengangkutan Rumput
4 Trw 4 Trw 100
3) Pembabatan dan Pengangkutan Rumput
4 Trw 4 Trw 100
4) Pembayaran Kebersihan Pasar
1 Thn 1 Thn 100
5) Tersedianya Kontainer
6 Unit 6 Unit 100
B. Pagar Workshop Dinas Kebersihan
1 Paket 1 Paket 100
C. Taman Kota Yang Terpelihara (Penebangan Pohon/Pemangkasan)
100 Pohon
100 Pohon
100
D. Taman Kota Yang Tersedia
1 Tempat 1 Tempat 100
E. Tersedia Fasilitas Penunjang Kerja Penggalian Kuburan
17 Jenis 17 Jenis 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 54
2016
F. Taman Hijau/Taman Kota Yang Tertata
1 Kgtn 1 Kgtn 100
G. Kegiatan Bersih Pantai 1 Kgtn 1 Kgtn 100
Pada Misi Kelima pada sasaran “Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan
Kota Sorong” Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi
indikator kinerja seluruhnya dapat tercapai 100%.
3) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan
Yang Berwawasan Lingkungan.
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan
A. Pengembangan Industri Dan Pemasaran Hasil Hutan
3 Unit 3 Unit 100
B. Penanaman Kawasan Hutan Industri Dan Hutan Wisata
1 Paket 1 Paket 100
C. Tersedianya Bibit Tanaman
150 Pohon
150 Pohon 100
D. Hutan Secara Vegetatif Yang Terehabilitasi
2 Paket 2 Paket 100
E. Tersedia Bangunan Konservasi Tanah Dan Air (KTA) (Pembuatan Dam)
2 Unit 2 Unit 100
F. Terbangunnya Gedung Kantor Pengelolaan Hutan (Pagar Keliling)
1 Paket 1 Paket 100
G. Tersedia Pos Jaga Dan Patroli Hutan
1 Paket 1 Paket 100
H. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Patroli Hutan
5 Unit 5 Unit 100
I. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
4 Jenis 4 Jenis 100
Pada Misi Kelima pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan” Berdasarkan
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 55
2016
hasil evaluasi antara target dan realisasi indikator kinerja seluruhnya
dapat tercapai 100%.
4) Meningkatnya Upaya Meminimalisasi Resiko Bencana
Pada Tahun 2015 pada misi kelima, sasaran meningkatnya upaya
meminimalisasi resiko bencana belum direncanakan program dan
kegiatan serta anggarannya, dikarenakan lembaga penanggungjawab
yang terbentuk belum berjalan secara operasional.
f. Misi Keenam Meningkatkan Supermasi Hukum
1) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Daerah
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Daerah
A. Pembentukan Produk Hukum Daerah:
1) Tersedianya Dokumen Peraturan Perundang-undangan
1 Paket 1 Paket 100
2) Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tertata
1 Paket 1 Paket 100
Pada Misi Keenam pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas
Produk Hukum Daerah” Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan
realisasi indikator kinerja seluruhnya dapat tercapai 100%.
2) Meningkatnya Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat
A. Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Peraturan Perundang-undangan
31 Org 31 Org 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 56
2016
B. Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Sertifikasi Standar Usaha Hotel
400 Org 400 Org 100
C. Terlaksananya Kegiatan:
1) Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
1 Kgtn 1 Kgtn 100
2) Sosialisasi Peraturan Bidang Perekenomian Daerah
2 Kgtn 2 Kgtn 100
3) Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- undangan (Peningkatan Mutu Himpaudi Di Kota Sorong Dan Di Luar Kota Sorong).
1 Kgtn 1 Kgtn 100
4) Sosialisasi Produk Hukum Daerah.
1 Paket 1 Paket 100
5) Sosialisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
1 Paket 1 Paket 100
6) Penyuluhan Hukum 1 Paket 1 Paket 100
7) Penyelesaian Sengketa Hukum
1 Paket 1 Paket 100
Pada Misi Keenam pada sasaran “Meningkatnya Kesadaran Dan Kepatuhan
Hukum Bagi Masyarakat” Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan
realisasi indikator kinerja seluruhnya dapat tercapai 100%.
g. Misi Ketujuh Meningkatkan Pelayanan Publik
Untuk mencapai tujuan pada misi ke-7 Meningkatnya Pelayanan Publik dapat
ditetapkan dengan 5 Sasaran Strategis dan dicapai melalui 62 indikator
kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 57
2016
1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan
Yang Akuntabel
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pelaksanaa dan Pengawasan yang akuntabel
A. Tersedianya profil Kelurahan
B. Terlaksananya: 1) HUT Kota Sorong 2) HUT RI 3) HUT Korpri
C. Natal Oikumene D. Tersusunnya LPPD dan
LKPJ Walikota Sorong Tahun 2015
E. Tersusunnya LAKIP Kota Sorong
41 Kelrhn
1 Kgtn 1 Kgtn 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Laprn
41 Kelrhn
1 Kgtn 1 Kgtn 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Laprn
100
100 100 100 100 100
100
F. Pengadaan Tanah untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Tahap I
G. Dialog dengan Tokoh-Tokoh masyarakat dan Pimpinan Ormas
H. terselenggaranya koordinasi dengan unsur Muspida
I. terselenggaranya koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
J. Terselenggaranya Pelayanan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
K. terselenggaranya rapat-rapat APEKSI dan CityNet Indonesia
1 Paket
108 kali
396 kali
140 kali
306 kali
3 kgtn
1 Paket
108 kali
396 kali
140 kali
306 kali
3 kgtn
100
100
100
100
100
100
Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi pada indikator
kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pelaksanaan dan
Pengawasan yang Akuntabel dapat di peroleh gambaran bahwa dari ke 32
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 58
2016
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun 2015 terdapat 28
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan mencapai 100 %. Indikator
kinerja sasaran yang tidak mencapai 100 % yaitu a) tersedianya Kartu
Pegawai Elektornik (KPE) , b) tidak terlaksananya penerimaan calon PNS
formasi tahun 2015, kedua indikator ini disebabkan oleh karena pertama
faktor internal dari SKPD yang menanganinya, kedua keterbatasan dana
dan ketiga adanya moratorium dari MENPAN dan RB c) tidak
terlaksananya Musrembang RKPD disebabkan karena keterlambatan
realisasi anggaran dengan jadwal pelaksanaan Musrembang sehingga
dana tersebut dialihkan ke kegiatan penyusunan dokumen-dokumen
perencanaan lainnya.
2) Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja DPRD
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPRD
A. Terlaksananya rapat-rapat paripurna
B. Terlaksanan kegiatan Reses
C. Terlaksanannya kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
D. Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
E. Terlaksananya sidang Paripurna anggota DPRD dan Konsultasi Raperda
F. Terlaksananya Kinerja komisi-komisi dan alat-alat kelengkapan DPRD
G. Pimpinan dan anggota DPRD yang menerima
8 Kgtn
1 Paket
1 Kgtn
1 Kgtn
5 Kgtn
3 Kgtn
30
8 Kgtn
1 Paket
1 Kgtn
1 Kgtn
5 Kgtn
3 Kgtn
30 orang
100
100
100
100
100
100
100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 59
2016
jasa jaminan pemeliharan kesehatan
H. Jumlah Masyarakat
yang mengikuti rapat-rapat dengan Dewan
I. Terlaksananya koordinasi Pansus A DPRD Kota Sorong bersama Dinas terkait
J. Terlaksananya Koordinasi Pansus B DPRD Kota Sorong Bersama Dinas terkait
K. Terlaksananya koordinasi Pansus C DPRD Kota Sorong bersama Dinas terkait
L. Terlaksananya tugas dan fungsi Lembaga DPRD Kota Sorong
orang
5625 orang
1 Kgtn
1 Kgtn
1 Kgtn
1 Kgtn
5625 orang
1 Kgtn
1 Kgtn
1 Kgtn
1 Kgtn
100
100
100
100
100
Dari gambaran indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan
Kinerja DPRD dapat diperoleh hasil evaluasi antara target dan realisasi,
dari ke 12 indikator kinerja diatas semuanya dapat menghasilkan capaian
kinerja 100%.
3) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah
A. Tersusunnya standar satuan harga
B. Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD T.A 2016 1) Foto Copy materi
RAPERDA dan PERDA 2) Foto copy materi
rancangan KUA dan KUA APBD
3) Foto Copy materi rancangan PPAS dan PPA APBD
1 Paket
9200 materi 4000
materi
5600 materi
1 Paket
9200 Materi 4000
Materi
5600 Materi
100
100
100
100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 60
2016
4) Foto Copy materi nota keuangan
5) Penjilitan KUA APBD 6) Penjilitan PPAS APBD 7) Penjilitan materi PERDA 8) Penjilitan Penjabaran
APBD 9) Penjilitan Penjabaran
APBD 10) Penjilitan nota
keuangan
6400 materi
25 buku 25 buku 25 buku 25 buku
25 buku
25 Buku
6400 Materi
25 buku 25 buku 25 buku 25 buku
25 buku
25 Buku
100
100 100 100 100
100
100
C. Tersedianya rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2015 1) Foto Copy materi
RAPERDA dan PERDA 2) Foto copy materi
rancangan KUA dan KUA APBD
3) Foto Copy materi rancangan PPAS dan PPA APBD
4) Foto Copy materi nota keuangan
5) Penjilitan KUA APBD 6) Penjilitan PPAS APBD 7) Penjilitan Materi
Raperda 8) Penjilitan Materi PERDA 9) Penjilitan Nota
Keuangan 10) Penjilitan Rancangan
Penjabaran APBD 11) Penjilitan Penjabaran
APBD D. Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
9200 materi
400 materi
5600
materi
6400 materi
40 Buku 40 Buku 7 Buku
40 buku 40 buku
7 buku
40 buku
1
kegiatan
9200 materi
400 materi
5600
materi
6400 materi
40 buku 40 buku 7 buku
40 buku 40 buku
7 buku
40 buku
1
kegiatan
100
100
100
100
100 100 100
100 100
100
100
100
E. Tersedianya sistem administrasi Penggajian yang lebih baik
F. Tersedianya laporan mutasi barang milik daerah (pengukuran dan penggantian sertifikat tanah)
G. Tersedianya laporan keuangan Pemerintah
1 kegiatan
1
Laporan
1 Laporan
1 kegiatan
1
Laporan
1 Laporan
100
100
100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 61
2016
daerah TA 2014 H. Kodefikasi dan labelisasi
BMD Pemerintahan Kota Sorong
I. Tersedianya laporan Kas daerah dan laporan rekonsiliasi kasda
J. Rekonsiliasi laporan pertanggung jawaban SKPD dengan PPKAD
K. Terdatanya pajak dan retribusi daerah
L. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah: 1) Pendataan/Penilain
PBB-P2 2) Pemutahiran
tunggakan PBB-P2 3) Sosialisasi PBB-P2 dan
BPHTB 4) Pelaksanaan
Pemungutan PBB-P2
1
kegiatan
1 laporan
1
kegiatan
1 kegiatan
1 paket
1 paket
1 paket
1 tahun
1
kegiatan
1 laporan
1
Kegiatan
1 kegiatan
1 paket
1 paket
1 paket
1 tahun
100
100
100
100
100
100
100
100
Berdasarkan hasil evaluasi antara Target dan Realisasi pada sasaran
tersebut diatas, diperoleh gambaran bahwa dari ke 12 Indikator Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pengelolaan Keuangan
Daerah semuanya terealisasi dan mencapai 100%.
4) Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1.
Meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarkat
A. Tersedianya blanko kk dan akte lainnya: 1) kartu kk 2) kutipan akte
kelahiran 3) kutipan akta
kematian 4) kutipan akta
perkawinan 5) buku register
20000 set 5000 lbr
900 lbr
900 lbr
10 buku
20000 set 5000 lbr
900 lbr
900 lbr
10 buku
100 100
100
100
100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 62
2016
kelahiran 6) buku register
kematian
7) buku register perkawinan
8) buku register perceraian
9) formulir pelaporan kelahiran
10) formulir pelaporan kematian
11) formulir pelaporan perkawinan
12) formulir pelaporan perceraian
B. Terbantunya
masyarakat lingkungan Distrik dan Kelurahan (otsus): 1) Distrik Sorong
Timur 2) Distrik Sorong
Barat 3) Distrik Sorong
Kepulawan 4) Distrik Sorong 5) Distrik Sorong
Utara 6) Distrik Sorong
Manoi 7) Distrik Maladumes 8) Distrik Sorong
Kota 9) Distrik Klaurung 10) Distrik
Malaimsimsa
5 buku
10 buku
5 buku
500 lbr
500 lbr
500 lbr
500 lbr
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket 1 paket
1 paket
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
5 buku
10 buku
5 buku
500 lbr
500 lbr
500 lbr
500 lbr
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket 1 paket
1 paket
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100
100
100 100
100 100
C. Tersiarnya informasi pembangunan kepada masyarakat Kota Sorong melalui: 1) Siaran TV 2) RRI Sorong 3) CWM TV 4) Jumpa Pers
3 kali 9 kali
22 kali 2 Paket
3 kali 9 kali
22 kali 2 Paket
100 100 100 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 63
2016
Berdasarkan hasil evaluasi antara target dan realisasi pada sasaran
tersebut diatas dapat terealisasi 100%.
5) Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1.
Meningkatnya kemampuan terhadap pengelolaan keuangan daerah
A. Tertatanya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik
B. Tersingkronisasinya data aset daerah dengan Neraca Pemerintah Kota Sorong
C. Terkelolanya PBB dan BPHTB kota sorong secara baik
D. Terlaksananya sistem akuntansi berbasis akrual
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
100
Dari gambaran Indikator Kinerja sasaran meningkatnya kemampuan
terhadap Pengelolaan Keuangan daerah dapat dilihat dari hasil evaluasi
antara Target dan Realisasi, ke 4 (empat) Indikator Kinerja sasaran
tersebut diatas semuanya mencapai 100%.
h. Misi Kedelapan Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
Untuk mencapai tujuan pada misi ke-8 Meningkatnya Kesadaran Hidup
Berbangsa dan Bernegara dapat ditetapkan dengan 2 Sasaran Strategis dan
dicapai melalui 5 indikator kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai
berikut :
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 64
2016
1) Meningkatnya Kesadaran Hidup Berbangsa Dan Bernegara
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1.
Meningkatnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara
A. Terciptanya keamanan yang kondusif (Kominda)
B. Terberdayanya Forum Lintas Suku Asli Papua Raya dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah
C. Terlaksananya Operasional Yustisia
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
100
100
100
Dari gambaran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Kesadaran Hidup
Berbangsa Dan Bernegara dapat dilihat dari hasil evaluasi antara Target
dan Realisasi, ke 3 (tiga) Indikator Kinerja sasaran tersebut diatas
semuanya mencapai 100%.
2) Meningkatnya Toleransi Kehidupan Beragama
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1.
Mengkatnya toleransi kehidupan beragama
A. Tersedianya sarana
peribadatan B. Tersedianya bantuan
hewan kurban masjid dan mushola
225 kursi
30 ekor
225 kursi
30 ekor
100
100
Dari gambaran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Toleransi
Kehidupan Beragama dapat dilihat dari hasil evaluasi antara Target dan
Realisasi, ke 2 (dua) Indikator Kinerja sasaran tersebut diatas semuanya
mencapai 100%.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 65
2016
i. Misi Kesembilan Peningkatan Dan Pengembangan Pariwisata, Budaya,
Pemuda, Dan Olahraga
Untuk mencapai tujuan pada misi ke-9 Peningkatan dan Pengembangan
Parawisata Budaya, Pemuda, dan Olah Raga dapat ditetapkan dengan 2 (dua)
Sasaran Strategis dan dicapai melalui 9 (Sembilan) indikator kinerja sasaran
yang dapat digambarkan sebagai berikut :
1) Meningkatkanya Pengelolaan Pariwisata, Budaya, Seni, Pemuda Dan
Olah Raga
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1.
Meningkatnya pengelolaan parawisata, budaya, seni, pemuda dan olagraga
A. Terlatihnya Paskibraka Kota Sorong
B. Terbangunnya kantor KNPI Kota sorong
C. Terselenggaranya kompetisi olah raga
D. Tersedianya sarana dan prasarana olah raga
E. Terlaksananya sosialisasi pendataan dan verifikasi usaha travel dan restauran
F. Tersusunnya masterplan kawasan wisata tanjung kasuari
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
1 paket
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
1 paket
1 kegiatan
100
100
100
100
100
100
Dari gambaran Indikator Kinerja sasaran Meningkatkanya Pengelolaan
Pariwisata, Budaya, Seni, Pemuda Dan Olah Raga dapat dilihat dari hasil
evaluasi antara Target dan Realisasi, ke 6 (enam) Indikator Kinerja
sasaran tersebut diatas semuanya mencapai 100%.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 66
2016
2) Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Lokal
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1.
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
A. Keikutsertaan pameran
budaya di jakarta B. Terselenggaranya festival
budaya sorong raya C. Keikut sertaan seni
budaya kota sorong dimanokwari
1 paket
1 paket
1 kegiatan
1 paket
1 paket
1 kegiatan
100
100
100
Dari gambaran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Pelestarian Dan
Pengembangan Budaya Lokal dapat dilihat dari hasil evaluasi antara
Target dan Realisasi, ke 3 (tiga) Indikator Kinerja sasaran tersebut diatas
semuanya mencapai 100%.
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan
Tahun Sebelumnya
a. Misi Pertama
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkotaan
1. Gedung Pertemuan Samu Siret
- - -
2. Halaman Pagar dan Pagar Gedung Kantor kejaksaaan Negeri Sorong
- 1 -
3. Jalan Kota Sorong yang terbangun
14 Paket 2, 07 Km -
4. Trotoar yang dibangun
8,000 M² 1 Paket -
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 67
2016
5. Saluran Drainase /Gorong-gorong yang dibangun
- 5.800,9 M² -
6. Gedung VVIP Bandara Deo Sorong
- 2 Paket -
7. Jalan, Jembatan dan Drainase yang dipelihara
1 Paket 2 Paket Naik 100
8. Jalan Dalam Kota yang direhabilitasi dengan hotmix
7 Paket 7,5 Km 3 Paket
Turun 57
9. Jalan dan Jembatan yang direhabilitasi
1 Paket 1 Paket sama
10. Jalan Dalam Kota Sorong yang direhabiltasi
- 8 Paket -
11. Kantor Dinas Kota Sorong
1 Paket 1 Paket Sama
12. Sarana air minum
2 Paket 3 Paket Naik 50
13. Instalasi Pengelolaan Air Laut menjadi air minum yang dibangun dan Instalasi Solar cell dengan Refersis Osmosis yang dibangun
- 3 -
14. Sarana Sanitasi yang diadakan
1 Paket 1 Paket Sama
15. Istalasi Lampu Penerangan Jalan yang dipasang
- 3 Paket -
16. Jalan Dalam Kota - 94 Paket -
17. Jalan Lingkungan Dalam Kota
- 69 Paket -
18. Normalisasi Sungai
600 Meter 2 Paket -
19. Pasar Rufei
1 Paket 2 Paket Naik 100
20. Terminal/Pelabuhan yang
1 Paket 1 Paket Sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 68
2016
direhabilitasi
21. Rambu petunjuk pengguna jalan yang diadakan dan dipasang
- 28 buah -
Berdasarkan perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun
2015 pada misi pertama dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja terdapat
beberapa indikator kinerja yang perbandingannya sama artinya capaian
kinerja pada tahun 2014 sama dengan capaian kinerja tahun 2015. Ada juga
indikator kinerja yang mengalami kenaikan pada perbandingan antara tahun
2014 dan tahun 2015, yaitu indikator kinerja Pasar Rufei. Sedangkan capaian
perbandingan yang tidak terisi disebabkan karena indikator tersebut tidak
diprogramkan pada tahun 2014 namun baru diprogramkan di tahun 2015.
Khusus pada indikator Gedung samu siret tidak dilaksanakan pada tahun
2014 dan tahun 2015 karena kegiatan ini dialihkan pada kegiatan Gedung
VVIP Bandara Deo.
b. Misi Kedua
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014 Realisasi 2015 % Capaian
1. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
A. Organisasi Perempuan yang dibina
- 100 Orang -
B. Taraf Hidup Masyarakat yang ditingkatkan
- 300 Orang -
C. Keluarga Berencana yang sejahtera
- -
2 Balai 3 Unit
-
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 69
2016
2. Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
A. Area Pemakaman TMP Trijaya Sakti
1 Kegiatan 1 Kegiatan Sama
B. Bantuan Bahan Bangunan bagi Masyarakat
1 Paket 1 Paket Sama
C. Pemutahiran dan Verifikasi Data Program Keluarga Harapan
- 55 Orang -
D. Fasilitasi Penanganan Korban Meninggal tanpa Identitas
- 2 orang -
E. Monitoring dan Evaluasi Penyandang cacat
- 1 Kegiatan -
F. Bantuan Kebutuhan Dasar Makanan Panti Sosial
- 4 Panti Asuhan -
G. Sosialisasi Penanganan Lansia dalam masyarakat
- 200 Orang -
H. Bantuan Perlengkapan Kantor bagi Perintis Kemerdekaan
- 1 Kegiatan -
I. Bantuan Sarana Peribadatan
- 1 Kegiatan -
J. Bantuan Kebutuhan Dasar Bahan Makanan Panti Sosial
- 1 Paket -
D. Pengusaha Perempuan Papua yang berkualitas
3 Paket 5 Paket Naik 67
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 70
2016
K. Bantuan hewan qurban Masjid dan Musholah
- 30 ekor -
Berdasarkan perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun
2015 pada misi Kedua dari 11 (sebelas) indikator kinerja terdapat beberapa
indikator kinerja yang perbandingannya sama artinya capaian kinerja pada
tahun 2014 sama dengan capaian kinerja tahun 2015 yaitu indikator kinerja
area TMP Trijaya Sakti dan Bantuan Bahan Bangunan bagi masyarakat.
Sedangkan capaian perbandingan yang tidak terisi disebabkan karena
indikator tersebut tidak diprogramkan pada tahun 2014 namun baru
diprogramkan di tahun 2015.
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1. Meningkatnya mutu dan jangkauan Pelayanan Kesehatan
A. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 Paket 1 Paket Sama
B. Terlaksananya Bahan Reagent dan Perbekalan Kesehatan
5 Paket 6 Paket Naik 20
C. Penanggulangan Gizi Masyarakat yang meningkat
- 1 Paket -
D. Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit
- 10 Orang -
E. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pustu Tanjung Kasuari yang meningkat
- 1 Paket -
F. Gudang imunisasi - 1 paket -
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 71
2016
yang direhab
G. Peningkatan Puskesmas non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan
- 1 Unit -
H. Rumah Paramedis - 1 Unit -
I. Sarana Prasarana Puskesmas Keliling yang diadakan
- 2 Unit -
J. Pelayanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan
1 Paket 1 Paket Sama
K. Obat-obatan Rumah Sakit
1 Paket 1 Paket Sama
L. Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
1 Paket 1 Paket Sama
M. Gedung Insenerator - 1 Unit -
N. Instalasi Listrik Tegangan rendah Rumah Sakit
- 1 Paket -
O. Jaringan Air Bersih Rumah Sakit
- 1 Paket -
P. Gedung Rawat Inap 1 Paket 1 Paket Sama
Q. Gedung Poli Rawat Jalan dan Kantor Administrasi
- 1 Paket -
R. Alat Incenerator Rumah Sakit
- 1 Unit -
S. Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit IGD dan Ruang PONEK
- 2 Paket -
T. Kemitraan Ahli Teknologi Kedokteran dan Kesehatan
- 1 Kegiatan -
U. Akreditasi Rumah Sakit Sele Be solu
1 Paket 1 Paket Sama
V. Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
1 Paket 1 Paket Sama
W. Jasa Pelayanan Umum
1 Paket 1 Paket Sama
X. Pelayanan Umum Farmasi
1 Paket 1 Paket Sama
Y. Obat-obatan bagi pasien umum
1 Paket 1 Paket Sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 72
2016
Z. SIM GOS Rumah Sakit - 1 Paket -
AA. Bahan Reagent Laboratorium
1 Paket 1 Paket Sama
BB. Bahan Oksigent yang tersedia
1 Paket 1 Paket Sama
CC. Obat-obatan Rumah Sakit
1 Paket 1 Paket Sama
DD. Bahan-bahan logistik Rumah Sakit
1 Paket 1 Paket Sama
EE. Bahan Reagent Unit Transfusi Darah Rumah /Sakit
1 Paket 1 Paket
Sama
FF. Rumah Sakit menuju BLUD
- 1 Paket -
GG. Jasa Pelayanan Kesehatan
1 Paket 1 Paket Sama
HH. Tambahan beberapa Makanan dan Minuman
1 Paket 1 Paket Sama
II. Penanggulangan Gizi Masyarakat (Puskesmas)
6 Kegiatan 6 Kegiatan Sama
JJ. Penanggulangan Gizi Masyarakat
1 Paket 1 Paket Sama
KK. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
1 Paket 1 Paket Sama
LL. Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
- 1 Kegiatan
-
Berdasarkan perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun
2015 pada Sasaran Kedua misi Keempat dari 38 (tiga puluh delapan) indikator
kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang perbandingannya sama
artinya capaian kinerja pada tahun 2014 sama dengan capaian kinerja tahun
2015. Untuk indikator kinerja bahan reagent dan perbekalan kesehatan
mengalami perbandingan naik sebesar 83% disebabkan karena tahun 2015
mengalami kenaikan 6 Paket. Sedangkan capaian perbandingan yang tidak
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 73
2016
terisi disebabkan karena indikator tersebut tidak diprogramkan pada tahun
2014 namun baru diprogramkan di tahun 2015.
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1 Meningkatnya Partisipasi masyarakat menuju Keluarga yang sehat, mandiri dan Sejahtera
A. Media promosi dan informasi sadar hidup sehat
- 1 Kegiatan -
B. Taraf Hidup Masyarakat
- 1 Kegiatan -
C. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
- 1 Kegiatan -
D. Pemberdayaan Pengusaha Perempuan Papua
- 1 Paket -
E. Peningkatan Pelayanan KB
1 Paket
1 Paket Sama
F. Pembinaan Orientasi Perempuan
- 1 Paket -
G. Dana BOP dan Pendampingan Program UNICEF
1 Paket 1 Paket Sama
Berdasarkan perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun
2015 pada Sasaran Kedua misi Keempat dari 7 (tujuh) indikator kinerja
terdapat beberapa indikator kinerja yang perbandingannya sama artinya
capaian kinerja pada tahun 2014 sama dengan capaian kinerja tahun 2015.
Sedangkan capaian perbandingan yang tidak terisi disebabkan karena
indikator tersebut tidak diprogramkan pada tahun 2014 namun baru
diprogramkan di tahun 2015.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 74
2016
c. Misi Ketiga
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1 Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur
A. Jumlah aparatur yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.305 orang 711 orang Turun 53,49
B. Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kedinasan
- 115 orang -
C. Jumlah aparatur yang melaksanakan studi banding
- 140 orang -
D. Jumlah aparatur yang mengikuti SIMDA Akrual
- 100 orang -
E. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
246 orang 1.310 orang
Naik 432,52
F. Jumlah Aparatur yang mengikuti bintek; Bintek yang dilaksanakan
-
13 Kegiatan
61 orang
2 kegiatan
-
Turun 84,61
G. Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi; Sosislisasi yang dilaksanakan
300 orang
1 kegiatan
150 orang
5 kegiatan
Turun 500
Naik 400
H. Kegiatan lokakarya yang diikuti
- 3 kegiatan -
2 Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Belajar bagi Masyarakat
A. Paket A setara SD yang diselenggarakan
1 kegiatan 1 kegiatan 40 orang
Sama
B. Paket B setara SMP yang diselenggarakan
1 kegiatan 1 kegiatan 84 orang
Sama
C. Jumlah Aparatur 30 orang 30 orang Sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 75
2016
yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
D. Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan 13 orang
Sama
E. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SD yang ditingkatkan
1) RKB SD yang dibangun
1 paket 13 RKB -
2) Rehabilitasi ringan SD yang dilaksanakan
1 paket 5 RKB -
3) Alat peraga Olah Raga SD yang tersedia
- 0 -
4) Alat peraga/ praktek kesenian SD
65 paket 5 sekolah -
F. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMP yang ditingkatkan:
1) RKB SMP yang dibangun
1 paket 14 RKB -
2) Rehabilitasi ringan SMP yang dilaksanakan
1 paket 5 Ruang 2 sekolah
-
3) Alat Peraga Olah Raga SMP yang tersedia
- 0 -
4) Alat peraga/ praktek kesenian SMP
1 paket 4 sekolah -
G. Paket C setara SMU yg diselenggarakan
1 kegiatan 1 kegiatan 160 siswa
Sama
H. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang diselenggarakan
2 kegiatan 10.023 siswa
2 kegiatan 10.569 siswa
Sama
Naik 5,45
I. Afirmasi Pendidikan 1 kegiatan 1 kegiatan Sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 76
2016
Tinggi (ADIT) yang dilaksanakan
28 siswa
J. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMA yang ditingkatkan:
1) RKB SMA yang dibangun
1 paket 6 RKB -
2) Rehabilitasi ringan SMA yang dilaksanakan
1 paket 3 sekolah -
3) Ruang Lab Fisika SMA yang dibangun
1 paket 2 Ruang -
4) Ruang Lab Bahasa SMA yang dibangun
1 paket 1 Ruang -
5) Alat Peraga Olah Raga SMA yang tersedia
4 paket 0 -
6) Alat peraga lab IPA SMA yang tersedia
2 sekolah 2 sekolah Sama
K. Sarana dan Prasarana belajar mengajar SMK yang ditingkatkan:
1) RKB SMK yang dibangun
1 paket
15 RKB -
2) Rehabilitasi ringan SMK yang dilaksanakan
1 paket 5 Ruang -
3) Ruang Lab Komputer SMK yang dibangun
1 paket 1 Ruang -
4) Alat Peraga Olah Raga SMK yang tersedia
- 0 -
5) Alat peraga/ praktek TIK SMK yang tersedia
3 paket 5 sekolah -
L. Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimum (PKP-SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan
- 4 kegiatan -
M. Jumlah peserta 294 orang 600 orang Naik
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 77
2016
Olimpiade Olah raga dan Seni Nasional (O2SN), FLSN, LKS, Lomba Cerdas Cermat UUD 1945
104,04
N. Lomba cerdas cermat SD Tingkat Kota yang diselenggarakan
1 kegiatan 1 kegiatan Sama
O. Pertandingan olah raga tingkat pelajar yang diselenggarakan
1 kegiatan 1 kegiatan Sama
P. Alat Tulis Kantor (ATK) yang disedikan bagi sekolah-sekolah se Kota Sorong:
1) ATK untuk TK se Kota Sorong
1 paket 622 rim, 900 lembar, 647 lusin, 2.192 buah
-
2) ATK untuk SD/MI se Kota Sorong
1 paket 1.920 rim 992 lembar, 412 pak, 1.081 dos, 1.755 lusin, 2.035 buah
-
3) ATK untuk SMP/MTs se Kota Sorong
1 paket 1.678 rim, 600 lembar, 653 pak, 625 dos, 1.166 lusin, 2.059 buah
-
4) ATK untuk SMA/MA se Kota Sorong
1 paket 1.180 rim, 466 lembar, 577 pak, 620 dos, 966 lusin, 1.180
-
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 78
2016
buah
5) ATK untuk SMK se Kota Sorong
1 paket 958 rim, 290 lembar, 433 pak, 442 dos, 675 lusin, 923 buah
-
Q. Sosialisasi dewan pendidikan dan komite sekolah yang dilaksanakan
- 0 -
R. Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di Bidang Pendidikan
1.200 orang 1 kegiatan -
S. Pelatihan Peningkatan Mutu Himpaudi di Kota Sorong dan di Luar Kota Sorong yang dilaksanakan
- 1 kegiatan -
T. Pembangunan SD yang dilaksanakan (OTSUS):
1) RKB SD yang dibangun
1 paket 4 RKB -
2) Pagar SD yang dibangun
12 sekolah 6 sekolah Turun 50
3) Lahan SD yang ditimbum
- 1 sekolah -
U. Alat peraga/permainan edukatif TK yang tersedia
1 paket 1 TK -
V. Sarana air bersih dan sanitasi sekolah yang dibangun
- 0 -
W. Administrasi pengelolaan program peningkatan sarana dan prasarana mutu pendidikan yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan Sama
X. Penerimaan Praja 1 kegiatan 1 kegiatan Sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 79
2016
IPDN yang diselenggarakan
Y. Asrama Mahasiswa Kota Sorong yang dibangun di Manokwari dan Jayapura
3 paket 7 paket Naik 133,33
Pada Misi Ketiga Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, apabila
dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Ada beberapa indikator kinerja yang mengalami peningkatan capaian
kinerja, penurunan capaian indikator kinerja dan juga sama capaian
indikator kinerjanya dari tahun 2015 dengan tahun 2014;
2. Beberapa kegiatan dilaksanakan pada tahun 2015, namun kegiatan
tersebut tidak direncanakan pada tahun 2014;
3. Beberapa capaian indikator kinerja tidak dapat ditampilkan persentasi
capaiannya, disebabkan perbedaan satuan indikator kinerja pada tahun
2015 dengan tahun 2014.
d. Misi Keempat
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1 Meningkatnya pelayanan kebutuhan barang dan jasa perekonomian
A. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 paket 360 x
-
B. Pasar Murah yang diselenggarakan
1 paket 1 paket Sama
C. Bantuan modal 1 kegiatan 40 buah -
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 80
2016
usaha dan pembinaan yang diberikan
25 koperasi
D. Monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan 125
koperasi 477
UMKM
Sama
E. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi yang didampingi
1 kegiatan 1 kegiatan 30
koperasi
sama
2 Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian
F. Gedung penyimpanan ikan yang dibangun
1 kegiatan 350 M²
1 kegiatan 680 M²
Sama
Naik 94,29
G. Peningkatan jalan lingkungan PPI yang dilaksanakan
1 paket 1 kegiatan 1.237 M²
-
H. Pasar ikan yang direhabilitasi
- 1 kegiatan 60 M²
-
I. Kolam pembenihan ikan yang direhabilitasi
- 1 kegiatan 720 M²
-
J. Jaringan air bersih BBI yang dibangun
- 1 kegiatan -
K. Terbangunnya pasar rufei
1 paket 1 paket Sama
L. Tersedianya sarana dan prasarana pasar tradisional kota
1 paket 1 paket Sama
M. Tersedianya Pasar Tertata Dum
- 1 paket -
N. Sarana dan prasarana DEKRANASDA yang disediakan
- 1 paket -
3. Meningkatnya produksi dan mutu pertanian
O. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna yang dilaksanakan
- 1 kegiatan -
P. Tersedianya pusat- 3 unit 10 unit Naik
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 81
2016
pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
3 paket
3 paket
233,33 Sama
Q. Pengawasan perikanan di Kota Sorong yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan Sama
4. Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja Mandiri
R. Pelatihan tenaga kerja terampil terdidik yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan Sama
S. Pemantauan, pengendalian dan pembinaan perijinan usaha perikanan yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan Sama
5. Meningkatnya perluasan dan perlindungan tenaga kerja
T. Pengendalian tentang aturan BPJS, UMP, Jamsostek, Outsourcing dan berbagai peraturan pelaksana ketenagakerjaan yang dilaksanakan
- 1 kegiatan -
Pada Misi Keempat Meningkatkan Perekonomian dan Jasa, apabila
dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Ada beberapa indikator kinerja yang mengalami peningkatan capaian
kinerja, penurunan capaian indikator kinerja dan juga sama capaian
indikator kinerjanya dari tahun 2015 dengan tahun 2014;
2. Beberapa kegiatan dilaksanakan pada tahun 2015, namun kegiatan
tersebut tidak direncanakan pada tahun 2014;
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 82
2016
3. Beberapa capaian indikator kinerja tidak dapat ditampilkan persentasi
capaiannya, disebabkan perbedaan satuan indikator kinerja pada tahun
2015 dengan tahun 2014.
e. Misi Kelima
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1. Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Dalam Pelaksanaan Pembangunan
A. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1 Kgtn 1 Kgtn Sama
B. Terlaksananya Pelatihan Penyusunan AMDAL, UKL-UPL
1 Kgtn 1 Kgtn Sama
C. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Tertata
1 Kgtn 1 Kgtn Sama
D. Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Pengeboran, Instalasi, Profil Tank)
1 Paket 1 Paket Sama
E. Peringatan Hari Lingkungan
1 Kgtn 1 Kgtn Sama
F. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) – (Server, Instalasi Jaringan & Komputer)
1 Paket 1 Paket Sama
G. Tersedianya Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
7 Jenis 7 Jenis Sama
H. Terlaksananya Penanaman Pohon Di Sekitar Mata Air, Sempadan Sungai, Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Area Kritis
1 Kgtn 1 Kgtn Sama
2. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan Kota Sorong
I. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan Kota:
1) Terlaksananya Pengangkutan Persampahan Basah
4 Trw 4 Trw Sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 83
2016
2) Pekerjaan Penyapuan dan Pengangkutan Rumput
4 Trw 4 Trw Sama
3) Pembabatan dan Pengangkutan Rumput
4 Trw 4 Trw Sama
4) Pembayaran Kebersihan Pasar
1 Thn 1 Thn Sama
5) Tersedianya Kontainer
6 Unit 6 Unit Sama
J. Pagar Workshop Dinas Kebersihan
1 Paket 1 Paket Sama
K. Taman Kota Yang Terpelihara (Penebangan Pohon/Pemangkasan)
100 Pohon
100 Pohon Sama
L. Taman Kota Yang Tersedia
1 Tempat 1 Tempat Sama
M. Tersedia Fasilitas Penunjang Kerja Penggalian Kuburan
17 Jenis 17 Jenis Sama
N. Taman Hijau/Taman Kota Yang Tertata
1 Kgtn 1 Kgtn Sama
O. Kegiatan Bersih Pantai 1 Kgtn 1 Kgtn Sama
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan
P. Pengembangan Industri Dan Pemasaran Hasil Hutan
3 Unit 3 Unit Sama
Q. Penanaman Kawasan Hutan Industri Dan Hutan Wisata
1 Paket 1 Paket Sama
R. Tersedianya Bibit Tanaman
150 Pohon
150 Pohon Sama
S. Hutan Secara Vegetatif Yang Terehabilitasi
2 Paket 2 Paket Sama
T. Tersedia Bangunan Konservasi Tanah Dan Air (KTA) (Pembuatan Dam)
2 Unit 2 Unit Sama
U. Terbangunnya Gedung Kantor Pengelolaan Hutan (Pagar Keliling)
1 Paket 1 Paket Sama
V. Tersedia Pos Jaga Dan Patroli Hutan
1 Paket 1 Paket Sama
W. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Patroli Hutan
5 Unit 5 Unit Sama
X. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
4 Jenis 4 Jenis Sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 84
2016
f. Misi Keenam
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Daerah
A. Pembentukan Produk Hukum Daerah:
1) Tersedianya Dokumen Peraturan Perundang-undangan
1 Paket 1 Paket Sama
2) Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tertata
1 Paket 1 Paket Sama
2. Meningkatnya Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat
B. Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Peraturan Perundang-undangan
31 Org 31 Org Sama
C. Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Sertifikasi Standar Usaha Hotel
400 Org 400 Org Sama
D. Terlaksananya Kegiatan:
1) Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
1 Kgtn 1 Kgtn Sama
2) Sosialisasi Peraturan Bidang Perekenomian Daerah
2 Kgtn 2 Kgtn Sama
3) Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- undangan (Peningkatan Mutu Himpaudi Di Kota Sorong Dan Di Luar Kota Sorong).
1 Kgtn 1 Kgtn Sama
4) Sosialisasi Produk Hukum Daerah.
1 Paket 1 Paket Sama
5) Sosialisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
1 Paket 1 Paket Sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 85
2016
6) Penyuluhan Hukum 1 Paket 1 Paket Sama
7) Penyelesaian Sengketa Hukum
1 Paket 1 Paket Sama
g. Misi Ketujuh
Untuk mencapai tujuan pada Misi ketujuh Meningkatnya Pelayanan Publik
dapat ditetapkan dengan 5 Sasaran Strategis dan dicapai melalui 62 (enam
puluh dua) indikator kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut:
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1. Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pelaksanaa dan Pengawasan yang akuntabel
A. Tersedianya profil Kelurahan
B. Terlaksananya: 1) HUT Kota Sorong 2) HUT RI 3) HUT Korpri 4) Natal Oikumene 5) Tersusunnya LPPD
dan LKPJ Walikota Sorong Tahun 2015
C. Tersusunnya LAKIP Kota Sorong
41 Kelurahan
1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Paket
1 Laporan
41 Kelurahan
1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Paket
1 Laporan
Sama
Sama
Sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 86
2016
D. Pengadaan Tanah untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Tahap I
E. Dialog dengan Tokoh-Tokoh masyarakat dan Pimpinan Ormas
F. terselenggaranya koordinasi dengan unsur Muspida
G. terselenggaranya koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
H. Terselenggaranya Pelayanan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
I. terselenggaranya rapat-rapat APEKSI dan CityNet Indonesia
0
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 kegiatan
1 Paket
108 kali
396 kali
140 kali
306 kali
3 kegiatan
- - - - -
Naik 200
J. tersusunnya Instrumen Analisis Jabatan PNS
K. terlaksananya pengawasan internal secara berkala
L. tersusunnya Revieuw laporan Keuangan Daerah
M. Terlatihnya pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
N. Terlaksananya Rakor Wasda
O. Terlaksananya Rakor Wasnas
P. Tersusunnya laporan hasil Pemeriksaan (LHP)
0
1 paket
1 laporan
1 Orang
1 paket
1 paket
1 laporan
70 Paket
1 paket
1 Laporan
2 Orang
1 Paket
1 Paket
1 laporan
-
sama
sama
Naik 100
sama
sama
sama
Q. Terlaksananya pemutahiran data
1 paket
1 paket
sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 87
2016
R. Tersusunnya pengelolaan administrasi pembagunan fisik dan non fisik (Adm Pembagunan)
S. Tersedianya kartu Pegawai Elektronik (KPE)
T. Tersedianya perangkat sistem pengelolaan administrasi kepegawaian dan Server, aplikasi Simpeg
0
1 paket
0 paket
200 buku
0
1 paket
- - -
U. Terlaksananya seleksi penerimaan Calon PNS (formasi Tahun 2015)
V. Terlaksananya Rapat-rapat Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)
W. Tersedianya NIP CPNS Tenaga Honorer Kategori II
X. Terselenggaranya Rakerda Satpol PP
Y. Terpasangnya jaringan IT
Z. Terpeliharanya Website Kota Sorong
AA. Terpeliharanya jaringan Internet
1 kegiatan
3 kali
0
6 kali
0 paket
1 Tahun
1 Tahun
0
5 kali
1 Kegiatan
3 Orang
1 Paket
1 Tahun
1 Tahun
-
Naik 66,67 -
Turun 50
Naik
Sama
Sama
BB. Terkelolanya administrasi pembangunan (Otsus)
CC. Terkelolanya administrasi pembangunan Fisik dan Non Fisik
DD. Musrembang RKPD EE. Tersusunnya dokumen
perencanaan pembangunan
FF. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan (otsus)
1 paket
1 paket
1 paket 10 buku
1 paket
1 Paket
1 Kegiatan
0 paket 10 buku
1 paket
sama - -
sama
sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 88
2016
Berdasarkan hasil evaluasi perbandingan antara realisasi pada indikator
kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pelaksanaan dan
Pengawasan yang Akuntabel pada misi 7 ini diperoleh gambaran bahwa dari
ke 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun 2014
dan 2015 terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yang capaian
kinerjanya sama atau terealisasi 100%, 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran
mencapai target dan realisasi tapi memakai satuan kegiatan yang berbeda,
dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran ada yang diprogramkan pada tahun
2014 karena menjadi program prioritas sedangkan yang tidak diprogramkan
pada tahun 2015 tidak menjadi program prioritas. Satu indikator kinerja
sasaran tidak terealisasi 100% hanya mencapai 66,67 %.
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPRD
A. Terlaksananya rapat-rapat paripurna
B. Terlaksanan kegiatan Reses
C. Terlaksanannya kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
D. Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
E. Terlaksananya sidang Paripurna anggota DPRD dan Konsultasi Raperda
F. Peningkatan kinerja komisi-komisi dan alat-alat kelengkapan DPRD
1 paket
1 paket
1 paket
48 kali
1 paket
0
8 Kegtn
1 Paket
1 Kegtn
1 Kegtn
5 Kegtn
3 Kegtn
-
Sama - - - -
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 89
2016
G. Tersedianya jasa jaminan pemeliharan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD
H. Tersedianya SDM pimpinan Dewan
I. Terlaksananya rapat-rapat Dewan dan Masyarakat
J. Terlaksananya koordinasi Pansus A DPRD Kota Sorong bersama Dinas terkait
K. Terlaksananya Koordinasi Pansus B DPRD Kota Sorong Bersama Dinas terkait
L. Terlaksananya koordinasi Pansus C DPRD Kota Sorong bersama Dinas terkait
M. Terlaksanannya tugas dan fungsi Lembaga DPRD Kota Sorong
30 orang
14 kali
1 paket
1 Kgtn
1 Kgtn
1 Kgtn
0
30 orang
11 orang
5625 orng
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Sama - -
Sama
Sama
Sama -
Berdasarkan hasil evaluasi perbandingan antara realisasi pada indikator
kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pelaksanaan dan
Pengawasan yang Akuntabel pada misi 7 ini diperoleh gambaran bahwa dari
ke 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun 2014
dan 2015 terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang capaian kinerjanya
sama atau terealisasi 100%, 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran mencapai
target dan realisasi tapi memakai satuan kegiatan yang berbeda.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 90
2016
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah
A. Tersusunnya standar satuan harga
B. Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD T.A 2016: 1) Foto Copy materi
RAPERDA dan PERDA 2) Foto copy materi
rancangan KUA dan KUA APBD
3) Foto Copy materi rancangan PPAS dan PPA APBD
4) Foto Copy materi nota keuangan
5) Penjilitan KUA APBD 6) Penjilitan PPAS APBD 7) Penjilitan materi PERDA 8) Penjilitan Penjabaran
APBD
9) Penjilitan Penjabaran APBD
10) Penjilitan nota keuangan
0 Paket
7 buku
52 buku
52 buku
45 buku
25 buku 25 buku 25 buku 25 buku
25 buku
9200 materi
1 Paket
9200 Materi 4000
Materi
5600 Materi
6400
Materi 25 buku 25 buku 25 buku 25 buku
25 buku
9200 materi
- - - - -
Sama sama sama sama
sama
sama
C. Tersedianya rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2015 1) Foto Copy materi
RAPERDA dan PERDA 2) Foto copy materi
rancangan KUA dan KUA APBD
3) Foto Copy materi rancangan PPAS dan PPA APBD
4) Foto Copy materi nota keuangan
5) Penjilitan KUA APBD 6) Penjilitan PPAS APBD 7) Penjilitan Materi
Raperda 8) Penjilitan Materi PERDA 9) Penjilitan Nota
Keuangan
400 materi 5600
materi
6400 materi
40 Buku
40 Buku 7 Buku 40 buku
40 buku 7 buku
400 materi 5600
materi
6400 materi
40 buku
40 buku 7 buku
40 buku
40 buku 7 buku
sama
sama
sama
sama
sama sama sama
sama sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 91
2016
10) Penjilitan Rancangan Penjabaran APBD
11) Penjilitan Penjabaran APBD
D. Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
40 buku
40 buku
1 kgtn
40 buku
40 buku
1 kgtn
sama
sama
sama
E. Tersedianya sistem administrasi Penggajian yang lebih baik
F. Tersediannya laporan mutasi barang milik daerah (pengukuran dan penggantian sertifikat tanah)
G. Tersedianya laporan keuangan Pemerintah daerah TA 2014
H. Kodefikasi dan lebelisasi BMD Pemerintahan Kota Sorong
I. Tersedianya laporan Kas daerah dan laporan rekonsiliasi kasda
J. Rekonsiliasi laporan pertanggung jawaban SKPD dengan PPKAD
K. Terdatanya pajak dan retribusi daerah
L. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1) Pendataan/Penilain PBB-
P2 2) Pemutahiran tunggakan
PBB-P2 3) Sosialisasi PBB-P2 dan
BPHTB 4) Pelaksanaan
Pemungutan PBB-P2
1 kgtn
1 lprn
1 lprn
1 kgtn
1 lprn
1 lprn
1 kgtn
1 kgtn
1 kgtn
1 Paket
1 tahun
1 kgtn
1 lprn
1 lprn
1 kgtn
1 lprn
1 lprn
1 kgtn
1 kgtn
1 kgtn
1 Paket
1 tahun
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
Berdasarkan hasil evaluasi perbandingan antara realisasi pada indikator
kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pelaksanaan dan
Pengawasan yang Akuntabel pada misi ketujuh ini diperoleh gambaran
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 92
2016
bahwa dari ke 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun
2014 dan 2015 terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yang capaian
kinerjanya sama atau terealisasi 100%, 2 (dua) indikator kinerja sasaran
mencapai target dan realisasi tapi memakai satuan kegiatan yang berbeda.
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1.
Meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarkat
A. Tersedianya blanko kk dan akte lainnya: 1) kartu kk 2) kutipan akte kelahiran 3) kutipan akta kematian 4) kutipan akta perkawinan 5) buku register kelahiran 6) buku register kematian 7) buku register
perkawinan 8) buku register perceraian 9) formulir pelaporan
kelahiran 10) formulir pelaporan
kematian 11) formulir pelaporan
perkawinan 12) formulir pelaporan
perceraian
24000 set 5000 lbr 900 lbr 900 lbr 10 buku 10 buku 10 buku
10buku 375lbr
375 lbr
375 lbr
375 lbr
20000 set 2000 lbr 900 lbr 900 lbr 10 buku 5 buku
10 buku
5 buku 500 lbr
500 lbr
500 lbr
500 lbr
Turun 7,7 Turun 50
Sama Sama Sama
Turun 50 Sama
Turun 50
Naik 33,33
Naik 33,33
Naik 33,33
Naik 33,33
B. Terbantunya masyarakat lingkungan Distrik dan Kelurahan (otsus): 1) Distrik Sorong Timur 2) Distrik Sorong Barat 3) Distrik Sorong
Kepulauan 4) Distrik Sorong 5) Distrik Sorong Utara 6) Distrik Sorong Manoi 7) Distrik Maladumes 8) Distrik Sorong Kota 9) Distrik Klaurung 10) Distrik Malaimsimsa
C. Tersiarnya informasi pembangunan kepada masyarakat Kota Sorong melalui:
1 paket 1 paket 1 paket
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1 paket 1 paket 1 paket
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
sama sama sama
sama sama sama sama sama sama sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 93
2016
1) Siaran TV 2) RRI Sorong 3) CWM TV 4) Jumpa Pers
1 paket 1 paket 22 kali
1 tahun
3 kali 9 kali
22 kali 2 Paket
- - - -
Berdasarkan hasil evaluasi perbandingan antara realisasi pada indikator
kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat pada misi
ketujuh ini diperoleh gambaran bahwa dari ke 3 (tiga) indikator kinerja
sasaran yang ditetapkan tahun 2014 dan 2015 terdapat 1 (satu) indikator
kinerja sasaran yang capaian kinerjanya sama atau terealisasi 100%, 2 (dua)
indikator kinerja sasaran mencapai target dan realisasi tapi memakai satuan
kegiatan yang berbeda.
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1.
Meningkatnya kemampuan terhadap pengelolaan keuangan daerah
A. Tertatanya manajemen pengelolaan keuangan daerah Baik
B. Tersingkronisasinya data aset daerah dengan Neraca Pemerintah Kota Sorong
C. Terkelolanya PBB dan BPHTB Kota Sorong secara baik
D. Terlaksananya sistem akuntansi berbasis akrual
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
sama
sama
sama
sama
Berdasarkan hasil evaluasi Perbandingan antara Realisasi pada Indikator
kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan terhadap pengelolaan keuangan
daerah pada misi tujuh ini diperoleh gambaran bahwa dari ke 4 (empat)
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun 2014 dan 2015 terdapat 4
(empat) indikator kinerja sasaran yang capaian kinerjanya sama atau
terealisasi 100%.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 94
2016
h. Misi Kedelapan
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1.
2.
Meningkatnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara MenIngkatnya toleransi kehidupan beragama
A. Terciptanya keamanan yang kondusif (Kominda)
B. Terberdayanya Forum Lintas Suku Asli Papua Raya dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah
C. Terlaksananya Oprasional Yustisia
A. Tersedianya sarana
peribadatan B. Tersedianya bantuan
hewan kurban masjid dan mushola
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
225 kursi
30 ekor
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
225 kursi
30 ekor
sama
sama
sama
sama
sama
Berdasarkan hasil evaluasi perbandingan antara realisasi pada indikator
kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pelaksanaan dan
pengawasan yang akuntabel pada misi delapan ini diperoleh gambaran
bahwa dari ke 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tahun
2014 dan 2015 terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang capaian
kinerjanya sama atau terealisasi 100%.
i. Misi Kesembilan
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi 2014
Realisasi 2015
% Capaian
1.
Meningkatnya pengelolaan parawisata, budaya, seni, pemuda dan olagraga
A. Terlatihnya Paskibraka Kota Sorong
B. Terbangunnya kantor KNPI Kota sorong
C. Terselenggaranya kompetisi olah raga
D. Tersedianya sarana dan prasarana olah raga
E. Terlaksananya sosialisasi
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
1 paket
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
1 paket
sama
sama
sama
sama
sama
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 95
2016
2.
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
pendataan dan verikasi usaha travel dan restaurant
F. Tersusunnya masterplane kawasan wisata tanjung kasuari
A. Keikutsertaan pameran
budaya di Jakarta B. Terselenggaranya festifal
budaya sorong raya C. Keikutsertaan seni budaya
kota sorong di manokwari
1 kegiatan
1 paket
1 paket
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
1 paket
1 kegiatan
sama
sama
sama
sama
Berdasarkan hasil evaluasi perbandingan antara realisasi pada indikator
kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pelaksanaan dan
Pengawasan yang Akuntabel pada misi sembilan ini diperoleh gambaran
bahwa dari ke 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan
tahun 2014 dan 2015 terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yang
capaian kinerjanya sama atau terealisasi 100%, 11 (sebelas) indikator kinerja
sasaran mencapai target dan realisasi tapi memakai satuan kegiatan yang
berbeda, dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran ada yang diprogramkan
pada tahun 2014 tetapi tidak diprogramkan pada 2015 sehingga tidak
terealisasi 100%, Satu indikator kinerja sasaran tidak terealisasi 100% hanya
mencapai 66,67 % .
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 96
2016
3. Capaian Kinerja Sasaran Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Sorong Sampai Tahun 2015
Dalam RPJMD Kota Sorong ditetapkan 9 (Sembilan) Misi dan 27 (dua puluh tujuh)
sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Adapun Misi dan Sasaran
yang dimaksud dengan capaiannya sampai tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Misi 1: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Perkotaan
Dalam mencapai misi ini ditetapkan 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. Sasaran ini setiap tahun
dilaksanakan berbagai kegiatan dengan capaian kinerja yang baik. Adapun
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah pembangunan jalan, peningkatan
jalan, pemeliharaan jalan, pembangunan trotoar, pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong, pembangunan kantor-kantor dinas, pengadaan sarana
air minum, pengadaan sarana sanitasi, pengadaan dan pemeliharaan rambu
petunjuk jalan dan lampu-lampu jalan, dan lain sebagainya.
Sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yakni (1)
tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan (2) Jumlah
sarana dan prasarana yang bertambah, telah diwujudkan dengan pencapaian
indikator kinerja. Secara umum indikator kinerja dapat terealisasi sampai pada
tahun 2015, kecuali indikator kinerja (a) penyediaan lahan untuk pembangunan
embung, (b) penyediaan pelabuhan container, dan (c) penyediaan gedung PKB.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 97
2016
Misi 2: Meningkatkan Pengembangan Sosial dan Kesehatan Masyarakat
Dalam misi ini ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu (1) Meningkatnya kualitas
hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; (2) Meningkatnya
pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial; (3) Meningkatnya mutu dan
jangkauan pelayanan kesehatan; (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat
menuju keluarga yang sehat, mandiri dan sejahtera.
Berdasarkan evaluasi terhadap keempat sasaran tersebut dapat disimpulkan
sebagai berikut:
Sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pembinaan organisasi perempuan,
peningkatan pelayanan Keluarga Berencana, pembangunan balai penyuluhan KB
Kecamatan, peningkatan pemberdayaan pengusaha perempuan Papua.
Sasaran 2, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerja. Pada
tahun 2015 beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengadaan bantuan bahan
bangunan bagi masyarakat, pemeliharaan area pemakaman, fasilitasi korban
meninggal tanpa identitas, pemberian bantuan kebutuhan dasar bahan makanan
Panti Sosial, dan bantuan social lainnya.
Sasaran 3, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerja. Pada
tahun 2015 beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengadaan obat dan
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 98
2016
perbekalan kesehatan, pengadaan bahan reagen dan perbekalan kesehatan,
peningkatan penanggulangan Gizi Masyarakat, pengadaan alat-alat rumah sakit,
peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dan lain sebagainya.
Sasaran 4, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerja. Pada
tahun 2015 beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan media
promosi dan informasi sadar hidup sehat, penyuluhan menciptakan lingkungan
sehat, pelaksanaan program kerjasama UNICEF.
Sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, pada misi kedua
terdapat 11 (sebelas) indikator sasaran yang diwujudkan dengan pencapaian
indikator kinerja, secara umum dapat terealisasi sampai pada tahun 2015, kecuali
indikator kinerja (a) Penyediaan sarana dan prasarana panti jompo; dan (b) pusat
bimbingan bagi eks penyandang penyakit sosial.
Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Dalam misi ini ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatnya kompetensi
dan profesionalisme aparatur; (2) Meningkatnya pemerataan kesempatan belajar
bagi masyarakat
Berdasarkan evaluasi terhadap kedua sasaran tersebut dapat disimpulkan
sebagai berikut:
Sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 99
2016
daerah, orientasi kedinasan, studi banding, SIMDA Akrual, pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan lokakarya.
Sasaran 2, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Paket A, Paket B, dan
Paket C, Afirmasi pendidikan menengah, peningkatan sarana dan prasarana
belajar mengajar, ujian sekolah dan ujian nasional, Olimpiade olah raga dan seni
nasional, cerdas cermat, dan lain sebagainya
Dalam RPJMD ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu (1) Kualitas pelayanan public
semakin berkualitas; (2) Menggunakan sarana dan prasarana semakin efektif dan
efisien; (3) Jumlah masyarakat yang buta huruf semakin berkutang; dan (4)
Kualitas SDM masyarakat semakin meningkat. Dari evaluasi capaian kinerja tahun
2005 dan dibandingkan dengan RPJMD, maka disimpulkan bahwa keseluruhan
indikator sasaran dapat terealisasi sampai pada tahun 2015, dan keseluruhan
indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai dengan baik.
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Perekonomian dan Jasa
Dalam misi ini ditetapkan 5 (lima) sasaran yaitu (1) Meningkatnya pelayanan
kebutuhan barang dan jasa perekonomian; (2) Meningkatnya sarana dan
prasarana perekonomian; (3) Meningkatnya produksi dan mutu pertanian; (4)
Meningkatnya kualitas tenaga kerja mandiri; (5) Meningkatnya perluasan dan
perlindungan tenaga kerja.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 100
2016
Berdasarkan evaluasi terhadap kelima sasaran tersebut dapat disimpulkan
sebagai berikut :
Sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa, penyelenggaraan pasar murah, bantuan modal usaha dan
pembinaan, pendampingan RAT Koperasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Sasaran 2, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pembangunan gedung penyimpanan
ikan, peningkatan jalan lingkungan PPI, rehabilitas pasar ikan, rehabilitasi kolam
pembenihan ikan, pembangunan jaringan air bersih BBI, pembangunan pasar
rufei, pembangunan dan pengembangan sarana pasar tradisional, dan
Dekranasda.
Sasaran 3, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu penelitian dan pengembangan
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, pembangunan pusat-pusat
penampungan produksi hasil peternakan masyarakat, dan pengawasan
perikanan.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 101
2016
Sasaran 4, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan tenaga kerja terampil, dan
pemantauan, pengendalian dan pembinaan perijinan usaha perikanan.
Sasaran 5, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pengendalian tentang aturan BPJS,
UMP, Jamsostek, Outsourcing dan berbagai peraturan pelaksanaan
ketenagakerjaan.
Dari kelima sasaran di atas yang telah ditetapkan dalam RPJMD, terdapat 7
(tujuh) indikator sasaran yang diwujudkan melalui pencapaian beberapa
indikator kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan sasaran dan
indikator kinerja dapat terealisasi sampai pada tahun 2015.
Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Yang
Berkelanjutan
Dalam misi ini ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu (1) Meningkatnya daya dukung
lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan; (2) Meningkatnya kebersihan dan
keindahan Kota Sorong; (3) Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan; (4) Meningkatnya
upaya meminimalisasi resiko bencana.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 102
2016
Berdasarkan evaluasi terhadap keempat sasaran tersebut dapat disimpulkan
sebagai berikut :
Sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu koordinasi penilaian kota
sehat/adipura, terlaksananya pelatihan penyusunan AMDAL, UKL-UPL, Ruang
Terbuka Hijau (RTH), prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (pengeboran, instalasi, profil tank), peringatan hari
lingkungan, tersedianya sarana dan prasarana Sistem Informasi Lingkungan
Hidup Daerah (SILHD) (server, instalasi jaringan & computer). Tersedianya alat-
alat laboratorium lingkungan hidup, dan terlaksananya penanaman pohon di
sekitar mata air, sempadan sungai, rehabilitasi lahan kritis dan area kritis.
Sasaran 2, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu meningkatnya kebersihan dan
keindahan kota, pagar workshop Dinas Kebersihan, taman kota yang terpelihara
(penebangan pohon/pemangkasan), taman kota yang tersedia, tersedianya
fasilitas penunjang kerja penggalian kuburan, taman hijau/taman kota yang
tertata dan kegiatan bersih pantai.
Sasaran 3, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 103
2016
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan industry dan
pemasaran hasil hutan, penanaman kawasan hutan industry dan hutan wisata,
tersedianya bibit tanaman, hutan secara vegetatif yang terehabilitasi,
tersedianya bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) (pembuatan Dam),
Terbangunnya gedung kantor pengelolaan hutan (pagar keliling), tersedia pos
jaga dan patrol hutan, tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan.
Misi 6: Meningkatkan Supermasi Hukum
Dalam misi ini ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatnya kualitas dan
kuantitas produk hokum daerah; (2) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan
hokum bagi masyarakat.
Berdasarkan evaluasi terhadap kelima sasaran tersebut dapat disimpulkan
sebagai berikut :
Sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu pembentukan produk hukum.
Sasaran 2, dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan
dilaksanakannya beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya. Pada
tahun 2015 kegiatan yang dilakukan yaitu meningkatnya pemahaman aparatur
tentang peraturan perundang-undangan, meningkatnya pemahaman aparatur
tentang sertifikasi standar usaha hotel, terlaksananya beberapa kegiatan
sosialisasi dan penyuluhan.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 104
2016
Misi 7: Meningkatkan Pelayanan Publik
Dalam mencapai misi ini ditetapkan 5 (lima) sasaran yaitu : a. Meningkatnya
kualitas perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan dan akuntabel,
b. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja DPR; c. Meningkatnya kepatuhan
terhadap pengelolaan Keuangan Daerah; d. Meningkatnya pelayanan publik
pada masyarakat; e. Meningkatnya kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah.
Kelima sasaran ini dicapai melalui 63 indikator kinerja sasaran. Adapun kegiatan-
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan indikator yang tertera dalam RPJMD yaitu
sebagai berikut :
1) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
2) Kinerja Pemerintah Daerah
3) Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4) Partisipasi Masyarakat
5) Pendidikan dan Pelatihan
Misi 8: Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Dalam mencapai misi ini ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu : a. Meningkatnya
kesadaran Hidup berbangsa dan bernegara, b. Meningkatkan Toleransi
Kehidupan Kedua sasaran ini dicapai melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran.
Adapun kegiatankegiatan yang dilakukan sesuai dengan indikator yang tertera
dalam RPJMD yaitu Ketentraman dan Ketertiban.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 105
2016
Misi 9: Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan
Olah Raga
Dalam mencapai MISI ini ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu : a. Meningkatnya
Pengelolaan Pariwisata, Budaya, Seni, Pemuda dan Olah Raga, b. Meningkatnya
Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal Kedua sasaran ini dicapai melalui 9
(Sembilan) indikator kinerja sasaran. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan
sesuai dengan indikator yang tertera dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
1) PDRB
2) PAD
3) Kearifan Lokal
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Sorong,
seluruhnya dapat dilaksanakan namun ada beberapa program/kegiatan yang
mengalami keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan. Adapun
program/kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Analisis program/kegiatan yang mengalami keberhasilan/peningkatan :
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Analisis Program/Kegiatan yang mendukung
Meningkatnya pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat
1. Ruang Kelas Baru (RKB) SD yang dibangun
11 RKB
13 RKB
Program: Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 106
2016
2. Ruang Kelas Baru (RKB) SMP yang dibangun
3. Rehabilitasi ringan gedung SMP yang dilaksanakan
4. Ruang Kelas
Baru (RKB) SMK yang dibangun
5. Pagar SD yang
dibangun
11 RKB
4 Ruang
14 RKB
5 Sekolah
14 RKB
5 Ruang
15 RKB
6 Sekolah
Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Dinas Pendidikan telah membangun Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SD, SMP, dan SMK; merehabilitasi gedung SMP; dan membangun pagar SD, yang realisasinya melebihi target. Hal ini disebabkan peningkatan kebutuhan sekolah, sehingga perlu penambahan RBK, Rehabilitas gedung, dan pembangunan pagar SD dari target yang sudah ditentukan. Keberhasilan ini didukung oleh penambahan dana dalam APBD Perubahan.
b. Analisis program/kegiatan yang mengalami kegagalan/penurunan :
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Analisis Program/Kegiatan yang mendukung
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan
Gedung pertemuan Samu Siret yang dibangun
3 paket
0
Program: Peningkatan sarana dan prasarana fisik pamong praja. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum merencanakan pembangunan gedung pertemuan Samu Siret sebanyak 3 paket, namun mengingat pentingnya pengembangan bandara DEO dan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan bandara yang berkualitas, maka kegiatan dimaksud dialihkan pada pembangunan Gedung VVIP Bandara DEO Sorong.
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
Taraf hidup masyarakat yang ditingkatkan
300 orang
0 Program: Keluarga Berencana. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana merencanakan pengadaan alat kontrasepsi untuk 300 orang, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 107
2016
Meningkatnya pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat
1. Alat peraga olah raga SD yang tersedia
2. Alat peraga olah raga SMP yang tersedia
3. Alat peraga olah raga SMA yang tersedia
4. Alat peraga
olah raga SMK yang tersedia
5. Sosialisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dilaksanakan
5 sekolah
4 sekolah
3 sekolah
5 sekolah
1 kegiatan
0
0
0
0
0
Program: Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Dinas Pendidikan telah merencanakan penyediaan alat peraga olah raga bagi SD, SMP, SMA, dan SMK, namun kegiatan dimaksud dialihkan ke /praktek kesenian SD, SMP, dan SMA serta alat peraga/praktek TIK SMK karena kebutruhan yang lebih prioritas. Program: Manajemen pelayanan pendidikan. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Dinas Pendidikan telah merencanakan kegiatan sosialisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namun tidak dilaksanakan dan kegiatan tersebut dialihkan menjadi kegiatan sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di Bidang Pendidikan. Hal ini sangat penting mengingat adanya perubahan regulasi dalam bidang pendidikan.
Meningkatnya pelayanan kebutuhan barang dan jasa perekonomian
Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi yang didampingi
125 koperasi
30 koperasi
Program: Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diharapkan hadir sebanyak 125 anggota koperasi, namun yang hadir hanya 30 anggota koperasi.
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan
MUSRENBANG RKPD yang dilaksanakan
5 kali
0
Program: Perencanaan pembangunan daerah.
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 108
2016
dan pengawasan yang akuntabel
Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2015
1
kegiatan
0
Hasil yang dicapai: Tahun 2015 BAPPEDA seharusnya melaksanakan MUSRENBANG RKPD mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat nasional, namun tidak terlaksana karena dana tidak terealisasi sesuai dengan jadwal.
Program: Pembinaan dan pengembangan aparatur. Hasil yang dicapai: Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kota Sorong merencanakan kegiatan seleksi penerimaan CPNS, namun tidak terlaksana karena belum ada formasi secara nasional
B. REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan di Kota Sorong hingga
triwulan IV Tahun 2015 realisasi, sampai dengan 31 desember 2015
Rp. 824.136.020.855,- dari pagu dana tahun 2015 Rp. 972.428.381.127,- berikut
realisasi per program sesuai perincian sebagai berikut :
No Program SKPD Pagu Realisasi %
1 2 3 4 5 6
1 Pelayanan Administrasi perkantoran
Semua SKPD 87.794.640.100,- 85.645.488.510,- 97,55
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Semua SKPD 54.018.526.117,- 49.765.797.919,- 92,13
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
Semua SKPD 2.754.597.000- 2.505.734.500,- 90,97
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Semua SKPD 9.402.846.000,- 9.211.123.061,- 97,96
5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Dinas Pendidikan
18.442.087.986 13.370.546.196,- 72,50
6 Program Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan
14.732.285.200,- 10.344.629.700,- 70,22
7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dinas Pendidikan
1.602.530.000,- 812.530.000,- 50,70
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 109
2016
8 Pembangunan Potensi Belajar
Dinas Pendidikan
227.865.000,- 227.865.000,- 100
9 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan (Otsus)
Dinas Pendidikan
3.273.600.000,- 3.260.154.400,- 99,59
10 Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan
3.353.901.928,- 3.241.207.085,- 96,64
11 Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
5.802.656.135,- 5.790.754.955,- 99,79
12 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan
75.000.000,- 75.000.000,- 100
13 Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan
832.550.000,- 828.050.000,- 99,46
14 Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinas Kesehatan
50.000.000,- 50.000.000,- 100
15 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan
293.804.000,- 282.669.500,- 96,21
16 Pengadaan, Peningkata dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Dinas Kesehatan
5.264.907.000,- 5.150.648.300,- 97,83
17 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
378.383.000,- 374.383.000,- 98,94
18 Sumber Daya Masyarakat Dinas Kesehatan
1.191.801.636,- 1.139.893.636,- 95,64
19 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Dinas Kesehatan
344.457.000,- 344.457.000,- 100
20 Upaya Kesehatan Masyarakat
RS Sele Be Solu
710.400.000,- 340.400.000,- 47,92
21 Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
RS Sele Be Solu
17.407.765.600,- 4.739.606.242,- 27,3
22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
RS Sele Be Solu
750.000.000,- 749.966.570,- 100
23 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehata
RS Sele Be Solu
550.000.000,- 442.600.000,- 80,47
24 Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dinas PU 106.734.771.121,- 102.529.636.727,- 96,06
25 Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong
Dinas PU 5.550.000.000,- 5.452.817.000,- 98,25
26 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Dinas PU 5.000.000.000,- 4.973.573.000,- 99,47
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 110
2016
Pengairan lainnya
27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dinas PU 19.833.605.000,- 18.485.239.500,- 93,20
28 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Dinas PU 9.500.000.000,- 9.499.000.000,- 99,99
29 Pengadaan Instalasi Lampu Penerangan Daerah
Dinas PU 1.500.000.000,- 1.380.505.000,- 92,03
30 Pengembangan Perumahan
Dinas PU 233.998.000,- 84.786.232,- 36,23
31 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Dinas PU 6.000.000.000,- 5.961.614.000,- 99,36
32 Pembangunan Sarana Sanitasi
Dinas PU 1.596.909.000,- 809.489.000,- 50,69
33 Pembangunan Sarana Air Minum
Dinas PU 5.975.384.000,- 4.643.660.000,- 77,71
34 Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Dinas PU 36.600.000.000,- 36.402.541.000,- 99,46
35 Pengembangan Data /Informasi
Bappeda 150.000.000,- 149.000.000,- 99,33
36 Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda 869.498.000,- 869.498.000,- 100
37 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Bappeda 150.000.000,- 150.000.000,- 100
38 Pengendalian Penularan HIV/AIDS di Kota Sorong
Bappeda 130.828.000,- 130.828.000,- 100
39 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Dinas Perhubungan
100.000.000,- 100.000.000,- 100
40 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan
Dinas Perhubungan
100.000.000,- 99.997.000,- 100
41 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Dinas Perhubungan
521.274.000,- 509.950.000,- 97,83
42 Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan
Hidup
423.020.000,- 419.920.000,- 99,27
43 Pembangunan sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan
Hidup
440.000.000,- 437.550.000,- 99,44
44 Peningkatan eran serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan
Hidup
100.870.000,- 100.870.000,- 100
45 Pengadaan Sarana dan Badan 1.246.071.000,- 1.233.678.000,- 99,01
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 111
2016
prasarana dalam rangka Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Lingkungan Hidup
46 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Badan Lingkungan
Hidup
127.000.000,- 125.500.000,- 98,82
47 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan
Hidup
440.000.000,- 436.800.000,- 99,27
48 Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemerintah Desa/Kelurahan
BPPMKB 60.000.000,- 60.000.000,- 100
49 Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
BPPMKB 60.000.000,- 60.000.000,- 100
50 Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
BPPMKB 60.000.000,- 0 0
51 Peningkatan Pelayanan KB BPPMKB 1.120.515.000,- 1.007.195.000,- 89,89
52 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
BPPMKB 750.000.000,- 750.000.000,- 100
53 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
Dinas Sosial 75.302.000,- 75.302.000,- 100
54 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial 16.000.000,- 0 0
55 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Dinas Sosial 50.000.000,- 50.000.000,- 100
56 Pembinaan Panti Asuhan/Panti jompo
Dinas Sosial 84.696.000,- 84.271.500,- 99,50
57 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial 713.050.000,- 713.050.000,- 100
58 Perlidungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dinas tenaga Kerja
142.850.000,- 142.850.000,- 100
59 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Ketenagakerjaan
Dinas tenaga Kerja
500.000.000,- 500.000.000,- 100
60 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompettitif Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi & UMKM
395.220.000,- 395.220.000,- 100
61 Peningkatan Kualitas Dinas Koperasi 245.200.000,- 245.200.000,- 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 112
2016
Kelembagaan Koperasi & UMKM
62 Peningkatan peran serta Kepemudaan
Dinas Pemuda dan Olah Raga
850.000.000,- 850.000.000,- 100
63 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Dinas Pemuda dan Olah Raga
5.000.000.000,- 4.964.780.000,- 99,30
64 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Dinas Pemuda dan Olah Raga
432.287.000,- 432.287.000,- 100
65 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dinas Kebersihan
37.371.582.000,- 37.361.444.080,- 99,97
66 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Dinas Kebersihan
165.000.000,- 165.000.000,- 100
67 Areal Pemakaman Dinas Kebersihan
96.950.000,- 96.950.000,- 100
68 Penataan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan
dan Capil
47.152.000,- 0 0
69 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Badan Kesbang
104.028.000,- 104.028.000,- 100
70 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesbang
500.000.000,- 500.000.000,- 100
71 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Derah
Badan Pengelola Keuangan
Daerah
5.389.889.800,- 4.643.951.409,- 86,16
72 Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah
Dispenda 11.455.708.500,- 11.455.708.500,- 100
73 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Inspektorat 516.250.000,- 515.350.000,- 99,83
74 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Inspektorat 316.776.000,- 316.776.000,- 100
75 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)
Badan Kepegawaian
Daerah
1.067.115.300,- 999.720.500,- 93,68
76 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)
Badan Kepegawaian
Daerah
1.178.640.000,- 1.178.640.000,- 100
77 Pengedalian dan Pengawasan Ijin Gangguan
Badan Pelayanan Perijinan
56.593.875,- 56.593.875,- 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 113
2016
Terpadu, Penanaman Modal dan Investasi
78 Pemeliharaan Ketrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
SatPol PP 23.616.000,- 23.616.000,- 100
79 Pembangunan Sarana Fisik Pamong Praja
SatPol PP 2.566.179.500,- 1.497.480.000,- 58,35
80 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Semu Distrik 5.100.000.000,- 5.100.000.000,- 100
81 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kantor PDE 150.000.000,- 150.000.000,- 100
82 Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi
Kantor PDE 320.000.000,- 320.000.000,- 100
83 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Dinas Pertanian
200.350.000,- 199.729.000,- 99,69
84 Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan
Dinas Pertanian
3.005.659.600,- 2.979.103.000,- 99,12
85 Peningkatan Prasarana Hasil Produksi Peternakan
Dinas Pertanian
1.698.512.000,- 1.513.252.726,- 89,09
86 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Kantor Pengelolaan
Hutan
195.000.000,- 193.380.000,- 99,17
87 Rehabilitasi hutan dan Lahan
Kantor Pengelolaan
Hutan
2.832.283.250,- 2.687.442.636- 94,89
88 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Kantor Pengelolaan
Hutan
442.796.750,- 436.720.001,- 98,63
89 Peningkatan sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Kantor Pengelolaan
Hutan
64.150.000,- 64.150.000,- 100
90 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
550.000.000,- 550.000.000,- 100
91 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
Dinas Kelautan dan Perikanan
15.300.000,- 15.300.000,- 100
92 Pengembangan Perikanan Tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.118.410.260,- 5.015.119.000,- 97,98
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 114
2016
93 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
43.178.990,- 43.178.990,- 100
94 Peningkatan Produksi Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
14.150.000,- 14.150.000,- 100
95 Perlidungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Dinas Perdagangan
98.930.000,- 76.655.000,- 77,48
96 Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dinas Perdagangan
500.000.000,- 492.000.000,- 98,40
97 Pembangunan Sarana Perdagangan Pasar Tradisional
Dinas Perdagangan
3.790.080.200,- 3.706.386.700- 97,79
98 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian
dan Pertambangan
98.000.000,- 98.000.000,- 100
99 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sekretariat Daerah
800.000.000,- 800.000.000,- 100
100 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil KDH
Sekretariat Daerah
9.947.030.000,- 9.210.360.000,- 92,59
101 Peningkatan Sistem Pengaasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Sekretariat Daerah
542.095.000,- 542.095.000,- 100
102 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sekretariat Daerah
1.285.390.000,- 1.285.390.000,- 100
103 Penataan Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Daerah
750.000.000,- 750.000.000,- 100
104 Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah
200.000.000,- 200.000.000- 100
105 Pengendalian dan Pengawasan ijin Gangguan
Sekretariat Daerah
600.000.000,- 600.000.000,- 100
106 Pengelolaan Administrasi Pembangunan Fisik dan non Fisik
Sekretariat Daerah
250.000.000,- 250.000.000,- 100
107 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)
Sekretariat Daerah
200.000.000,- 200.000.000,- 100
108 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Dewan
40.564.782.000,- 40.564.782.000,- 100
109 Perbaikan Gizi masyarakat Semua Puskesmas
1.200.000.000,- 1.200.000.000,- 100
PEMERINTAH KOTA SORONG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2015 | 115
2016
top related